| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTE INSTITUTO,REFERENTE A NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 02/01/2017 | 25.25 | 07169482000157 | COPIADORA DUTRA LTDA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE DE DOCUMENTOS DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2017 | 8.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 400.010-2, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 02/01/2017 | 200.00 | 01807006000138 | SETGRAF | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UMA MÁQUINA BROTHER 8085DN CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2017 | 8.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 17.200-6, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Const. ampl. ref. de espaços para prática esportiva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122015 | 0000001 | 02/01/2017 | 182167.70 | 21613950000161 | JCSZ CONSTRUTORA LTDA - EPP | PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL E DA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO NO CONFORME CONTRATO 21201/2015 | 00122015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2017 | 342.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 57 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2017 | 648.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 108 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2017 | 240.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 40 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 03/01/2017 | 9.00 | 09370578000104 | LUCIANO DE BORJA PIRRO | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM TABELIONATO, REFERENTE A REPRODUÇÃO DE AUTENTICAÇÕES EM DOCUMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 03/01/2017 | 6.00 | 09370578000104 | LUCIANO DE BORJA PIRRO | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM TABELIONATO, REFERENTE A REPRODUÇÃO DE AUTENTICAÇÕES EM DOCUMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2017 | 852.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 142 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2017 | 636.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 142 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2017 | 600.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 100 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2017 | 180.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 30 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2017 | 3050.00 | 01319761000173 | ELETROELTON | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO E TROCA DE PEÇAS DOS MOTORES BOMBAS DAS COMUNIDADES DE LAGES, MARINHO E MOITA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2017 | 280.00 | 12665909000148 | FRANCISCO ALVES TOMAZ - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE UMA BATERIA TUDOR 60AH 15M DESTINADA AO VEÍCULO SAVEIRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 05/01/2017 | 30.00 | 00003112150414 | MARCIO JUNIOR CORDEIRO DE MELO | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O FUNCIONÁRIO ELIAS GOMES DA SILVA JÚNIOR PARA REALIZAR PRESTAÇÃO DE CONTAS, TRÁFEGO DE DOCUMENTOS E BUSCA DE MATERIAS PARA CONTINUIDADE DO TRABALHO NO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2017 | 532.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇ~ÇAO DE AVISO DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO DIA 05/01/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 05/01/2017 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE OPERAÇÃO NA CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2017 | 1199.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A COBERTURA DE BANCOS DE ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2017 | 276.00 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2017 | 683.10 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 05/01/2017 | 12000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO CISCOR, CORRESPONDENTE AS PARCELAS A SEREM DEBITADAS NOS DIAS 10, 20 E 30 DE JANEIRO DE 2017, CONFORME RECIBO E AUTORIZAÇÃO DO REFERIDO CONSORCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/01/2017 | 500.00 | 00004385163464 | MARIA ELIZETE RAMOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 06/01/2017 | 1709.00 | 03258016000197 | ROSALIA DO SOCORRO MACEDO YASSAKI-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DO BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 06/01/2017 | 1205.40 | 03258016000197 | ROSALIA DO SOCORRO MACEDO YASSAKI-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 06/01/2017 | 400.00 | 00009620889436 | GEYZAO WHESELEN MENDES LUCENA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 06/01/2017 | 300.00 | 00006387397480 | SEVERINA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA RESOLVER PROBLEMAS DE SAÚDE NA CIDADE DO RECIFE-PE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 06/01/2017 | 300.00 | 00008467963417 | TAMIRYS CRUZ VALENTIM | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 06/01/2017 | 500.00 | 00093002130400 | JOSENICE GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 06/01/2017 | 686.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO LABORATÓRIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS) CDC - 5/88944-4, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 06/01/2017 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO (OSORIO LUIZ FILHO) MAT. - 70015686, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 06/01/2017 | 49.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - LABORATÓRIO MUNICIPAL (LUZINETE G SOUSA SANTOS) MAT. - 15806243, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 06/01/2017 | 247.50 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 05 (CINCO) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 06/01/2017 | 99.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 06/01/2017 | 1039.50 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 21 (VINTE E UM) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS AO CAPS, RTM E RTF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 06/01/2017 | 870.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 06/01/2017 | 2118.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 06/01/2017 | 1002.86 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 06/01/2017 | 5134.10 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 06/01/2017 | 5391.47 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 06/01/2017 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR A PACIENTE MARILANE DA COSTA BARBOSA E UM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 06/01/2017 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (KLEITON NOBREGA SILVA) MAT. - 15812855, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 06/01/2017 | 795.00 | 00005934192434 | JOSE SALES BARBOSA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS NOS VEÍCULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS NPV-5611 E OGD-5749 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 06/01/2017 | 665.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE DIVERSAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 06/01/2017 | 890.00 | 00078919100497 | ZEZA S KITCHEN | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 89 (OITENTRA E NOVE) REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM TRABALHOS EXTRAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 06/01/2017 | 250.00 | 09370578000104 | LUCIANO DE BORJA PIRRO | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM TABELIONATO, REFERENTE A REPRODUÇÃO DE AUTENTICAÇÕES EM DOCUMENTOS E REGISTRO DE BAIXA HIPOTECÁRIA E CERTIDÃO DE REGISTRO E ÔNUS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 06/01/2017 | 31.47 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL JANDAIA 180G A4), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 06/01/2017 | 142.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO EM CAMPINA GRANDE - (SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (JOSÉ HELIO ROCHA SERAFIM) CDC - 4/4490-9, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 06/01/2017 | 3761.41 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE AO PASEP CÓDIGO DA RECEITA 3703, PERIODO DE APURAÇÃO 30/11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 06/01/2017 | 313.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO SANGRADOURO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (MARINALDO PAULINO BEZERRA) CDC - 5/1474870-1, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 06/01/2017 | 426.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO PASMADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (LUIZ PEREIRA DA SILVA) CDC - 5/1622811-6, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 06/01/2017 | 280.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO MOITA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (ERIONALDO DE ARAUJO NORMANDIA) CDC - 5/1528497-9, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 06/01/2017 | 35.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DA PEDRA BRANCA III - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (JOSÉ BEZERRA SOBRINHO) CDC - 5/1254248-6, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 06/01/2017 | 139.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DA PEDRA BRANCA II - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (VITAL MANOEL DE ANDRADE) CDC - 5/341626-0, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 06/01/2017 | 124.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DA PEDRA BRANCA I - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (JOSE BEZERRA SOBRINHO) CDC - 5/1254248-6, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 06/01/2017 | 2100.00 | 00622097000174 | AC PNEUS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS 12.5/8X18 MARCHER SLR4A INDUSTRIAL R4 12L, DESTINADOS A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 06/01/2017 | 750.00 | 09646627000199 | REKPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS A DIVERSOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 07/01/2017 | 250.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS AO VEÍCULO FIORINO PLACA NQF-1172 AMBULÂMCIA, DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 07/01/2017 | 275.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS AO VEÍCULO UNO PLACA OFY-8988, DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 09/01/2017 | 1600.00 | 14666954000142 | PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA. | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ONIBUS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE), ENTRE OS TRECHOS BOQUEIRÃO/JOÃO PESSOA/BOQUEIRÃO NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 09/01/2017 | 794.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 09/01/2017 | 576.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A POLICLINICA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (MARIA ANDELIA DA COSTA REGO) CDC - 5/89530-0, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 09/01/2017 | 53.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS-RTM (JOSE ESTEVAO FILHO) MAT. - 15822494, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 09/01/2017 | 45.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU (JOSIAS BATISTA DA SILVA) MAT. - 15810038, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 09/01/2017 | 33.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - RESIDÊNCIA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS (MARIA DAS GRAÇAS GOMES) MAT. - 71677437 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 09/01/2017 | 370.00 | 07239645000120 | EMILLY IND. E COM. DE MOVEIS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 MESA DE REUNIÃO REDONDA PARA O PSF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 09/01/2017 | 34.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 400.010-2, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 09/01/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO - REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DO MARINHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 09/01/2017 | 500.00 | 00005692179466 | MARIA JANAINA OLIVEIRA SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 09/01/2017 | 600.00 | 00073870218487 | LINDALVA BARBOSA AIRES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 09/01/2017 | 500.00 | 00002660129495 | ANTONIO ROBERTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CANOA DE PESCA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2017 | 280.00 | 00006085964420 | MARIA DE FATIMA SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (BIOPSIA), PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2017 | 1100.00 | 00029228131420 | JOSÉ TOMÉ DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (CIRURGIA DE ALTO RISCO), PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2017 | 700.00 | 00002671636490 | DEBORA KEITY BARBOSA AIRES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE , PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 10/01/2017 | 174.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO DIA 05/01/2017 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 10/01/2017 | 432.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO DIA 05/01/2017 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 10/01/2017 | 3.50 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2017 | 13094.37 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL RFB-PREV-PARC53, REALIZADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2017 | 72741.66 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL RFB-PREV-PARC60, REALIZADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2017 | 30000.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL RFB-PREV-OB COR, REALIZADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2017 | 2379.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL RFB-PREV-OB DEV, REALIZADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2017 | 5086.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2017 | 0.46 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO ITR NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2017 | 21.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3322-4762 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 10/01/2017 | 107.42 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DA CIDE NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2017 | 250.00 | 04866656000142 | GAMA CAMINHOES E ONIBUS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 MANGUEIRA DESTINADA A ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2017 | 1100.00 | 00020561792453 | JOLARIO CORREIA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECONDICIONAMENTO, MONTAGEM E REGULAGEM DE PLATÔS E OUTROS SERVIÇOS NO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-4700 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 10/01/2017 | 880.00 | 00093009925468 | JOSE EVANGELISTA DE ARRUDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETOQUES, LIMPEZA E PINTURA DA ESTRUTURA FISICA DA ESCOLA MUNICIPAL EUFLAUDIZIA RODRIGUES - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2017 | 4600.00 | 23322469000142 | PRESMEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MÁQUINAS LTDA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DIVERSOS DE RECUPERAÇÃO NO TRATOR NEW HOLLAND AD7 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2017 | 200.00 | 00001771696486 | JOAO PEDRO MOURA DE FRANCA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2017 | 200.00 | 00001587411458 | IVANMARIO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2017 | 200.00 | 00012348624419 | LUAN DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2017 | 200.00 | 00006800072451 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2017 | 500.00 | 00004004223440 | MARCOS ANTONIO TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO COORDENADOR DA EQUIPE DE 04 PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2017 | 525.00 | 00002000596452 | SEVERINO DO RAMO SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO D'AGUA SINGELO NA COMUNIDADE DO MOITA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2017 | 500.00 | 00021913196453 | SEVERINO BRAZ DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO D'AGUA SINGELO NA COMUNIDADE DO DISTRITO DO MARINHO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2017 | 400.00 | 00005248410479 | NATALICIO PEREIRA DE MACEDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO D'AGUA SINGELO NA COMUNIDADE DOS BREDOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2017 | 200.00 | 00010553422499 | MARINALDO PAULINO BEZERRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO D'AGUA SINGELO NA COMUNIDADE DO CARCARÁ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2017 | 550.00 | 00005232610473 | MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO MIRADOR (PASMADO) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2017 | 500.00 | 00003401124412 | MARCONDES ANTONIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DOS CANUDOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2017 | 430.00 | 00038804956453 | JOSEFA MARIA GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2017 | 680.00 | 00011832081460 | JOSE LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO MIRADOR NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2017 | 600.00 | 00001912078457 | JOSE DA SILVA IRMAO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE LAGES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/01/2017 | 525.00 | 00007602664418 | JOÃO ALFREDO DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE LAGOA DO MOITA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/01/2017 | 420.00 | 00070603686478 | IREMAR JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTROLE E MAPEAMENTO COM O EXERCITO BRASILEIRO NA ÁREA RURAL PARA ABASTECIMENTO DE CARROS PIPA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2017 | 600.00 | 00004657815431 | GIVANILDA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA I NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2017 | 300.00 | 00026317656487 | GIVALDO ALBINO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO CARCARÁ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/01/2017 | 750.00 | 00087282739404 | JOAO ARAUJO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/01/2017 | 600.00 | 00003762439451 | VALDEMIR ARRUDA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/01/2017 | 600.00 | 00008115506729 | JOAO VALDEVINO DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2017 | 600.00 | 00005122873410 | LAERCIO JEREMIAS DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/01/2017 | 570.00 | 00084073160400 | JOSE MARINHO DA SILVA SOBRINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/01/2017 | 600.00 | 00007728803441 | MOISES HOLANDA LEAL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/01/2017 | 600.00 | 00067606687749 | JOSE ALVES GONCALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/01/2017 | 480.00 | 00070388413433 | WANDERSON FIRMINO SABINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/01/2017 | 600.00 | 00012441166450 | JOSE CICERO DE ALCANTARA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/01/2017 | 600.00 | 00070339042400 | EMANOEL BARBOSA MOTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/01/2017 | 570.00 | 00011348473436 | SEBASTIAO WILIMA SERAFIM DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/01/2017 | 420.50 | 00000899289460 | ADERALDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO DO DISTRITO DO MARINHO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/01/2017 | 600.00 | 00006274798471 | ARICLENS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/01/2017 | 600.00 | 00099715627404 | EDGAR F.DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAS, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE ARVORES DAS PRAÇAS, ESCOLAS E DEMAIS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/01/2017 | 600.00 | 00001571905448 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO NA COLOCAÇÃO E RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO LOCALIZADA NO LARGO DO MERCADO PÚBLICO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/01/2017 | 700.00 | 00005379295410 | JOSE RUBEM MOREIRA BARBOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DA ROÇADEIRA MANUAL NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 10/01/2017 | 600.00 | 00003492791441 | JOSÉ RUFINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DA REPETIDORA LOCAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 10/01/2017 | 880.00 | 00010220040427 | CRISTIANO DE SOUSA QUEIROZ | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO PESSOAL QUE REALIZA OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/01/2017 | 650.00 | 00012228927406 | JOÃO PEDRO ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINEIRO NOS CANTEIROS CENTRAIS DA AV. SEVERIANO MACEDO E ROTATÓRIA DA ENTRADA DA CIDADE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 10/01/2017 | 600.00 | 00011507406479 | EVERTONILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E APREENSÃO DE ANIMAIS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 10/01/2017 | 600.00 | 00011272312437 | MARCOS ANTONIO BEZERRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESCAVAÇÃO, PLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS MUDAS DE ÁRVORES NO PROGRAMA DE REFLORESTAMENTO "8 VERDE" NAS MARGENS DO AÇUDE EPITACIO PESSOA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 10/01/2017 | 600.00 | 00028854454400 | JOSE NOBREGA DE BRITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS, LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 10/01/2017 | 4325.00 | 00011583949429 | JEFERSON EMANOEL DE A. AIRES E OUTROS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO (MUTIRÃO), NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 10:00 HORAS DA MANHÃ, PELO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 10/01/2017 | 3900.00 | 00062199382400 | MARIA DO DESTERRO BARBOSA E OUTROS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO (MUTIRÃO), NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHÃ, PELO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 10/01/2017 | 10850.00 | 00006350204409 | ADRIANO JOSE DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO (MUTIRÃO), NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHÃ, PELO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 10/01/2017 | 110.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS AO VEÍCULO CAÇAMBA PLACA HVH-4305, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/01/2017 | 660.00 | 00002201854416 | IVANCLILDO DE SOUSA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTROLE E RESPONSABILIDADE PELOS TIMES AMADORES E DEMAIS ATIVIDADES DESPORTIVAS NO GINÁSIO POLIESPORTIVO AIRTON SENNA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 10/01/2017 | 420.00 | 00004949852400 | JOSE FRANCISCO DA MATA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORTE DE GRAMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/01/2017 | 420.00 | 00060271990406 | ERNANI SATIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CORREÇÃO DO GRAMADO DO ESTÁDIO MUNICIPAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2017 | 283.50 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMAOS (*) | VALOR REFERENTE A COMPRA DE FGENEROS ALIMENTICIOS (PÃES) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2017 | 307.00 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMAOS (*) | VALOR REFERENTE A COMPRA DE FGENEROS ALIMENTICIOS (PÃES) DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2017 | 3456.35 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 10/01/2017 | 780.00 | 00005439380426 | JOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETOQUES, LIMPEZA E PINTURA DA ESTRUTURA FISICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 10/01/2017 | 880.00 | 00007420821488 | HELTON TEODORO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETOQUES, LIMPEZA E PINTURA DA ESTRUTURA FISICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF DA COMUNIDADE DO TABOADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 11/01/2017 | 100.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 11/01/2017 | 53.70 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 11/01/2017 | 513.90 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 11/01/2017 | 174.33 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENV. DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PE. | VALOR REFERENTE SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UFPE FRELATIVO AO MONITORAMENTO ATRAVÉS DOS ONMETROS ENVIADOS PARA O SETOR DE RAIO-X DO HOSPITAL CORREIA E FRANÇA , REALIZADO PELO LABORATÓRIO DE PROTEÇÃO RADIOLOGICA DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016, CÓDIGO HMJG. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 11/01/2017 | 440.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COM E MAT CONTRA INCEN LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM DIVERSOS EXTINTORES DE INCÊNDIO DO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 11/01/2017 | 161.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CAPS-RTM - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ANTONIO NUNES DOS SANTOS) CDC - 5/88541-8, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 11/01/2017 | 273.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CEO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (IRAMA ALVES GAMA) CDC - 5/1487601-5, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 11/01/2017 | 137.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PSF DO BAIRRO NOVO II - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (JOAO APRIGIO DA SILVA) CDC - 5/613380-5, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 11/01/2017 | 80.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF DO BAIRRO NOVO II (GILVANETE LIRA CARNEIRO) MAT. - 15809749 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 11/01/2017 | 33.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF (NATANAEL DA SILVA RAMOS) MAT. - 15817601 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 11/01/2017 | 30.00 | 00003112150414 | MARCIO JUNIOR CORDEIRO DE MELO | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIRA PACIENTE LUCIDALVA DE OLIVEIRA AIRES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 11/01/2017 | 350.00 | 00013252470497 | DAVINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Saneamento | Abastecimento | Desenvolvimento econômico e sustentável | Abastecimento de água em carros pipas para zona rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 11/01/2017 | 7840.00 | 00007374653441 | JAILTON RODRIGUES PEREIRA ROCHA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE 98 (NOVENTA E OITO) CARROS PIPA COM O VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDES BENZ DE PLACAS KHT-2268, DESTINADOS A BENEFICIÁRIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO CONFORME ATESTADOS DE RECEBIMENTO EM ANEXO.- SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 11/01/2017 | 13.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (PAVINO P DA SILVA) CDC - 5/88573-1, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 11/01/2017 | 350.00 | 00033935149468 | LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 11/01/2017 | 3300.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A PINTURAS E MANUTENÇÕES DIVERSAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 11/01/2017 | 3698.36 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE METALON E TUBOS GALVANIZADOS DESTINADOS A SINALIZAÇÃO DE VIAS ATRAVÉSDASECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 11/01/2017 | 710.00 | 00080612091449 | JOSE ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DE 43 (QUARENTA E TRÊS) LUMINARIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 11/01/2017 | 45.01 | 03327900000136 | HIDRAUMANG MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MANGUEIRAS E MANGOTES DESTINADOS A ONIBUS ESCOLARES - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 11/01/2017 | 8.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 23.081-2, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 11/01/2017 | 4000.00 | 00047511435491 | ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AOS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 11/01/2017 | 400.00 | 00028179072991 | ANTONIO DE SOUZA LIMA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 11/01/2017 | 550.00 | 00013254243404 | JOSE IBIS MOREIRA DA COSTA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 11/01/2017 | 500.00 | 00003700045409 | MARIA SONIA LOPES | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O REDESENHO DO PETI - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 11/01/2017 | 700.00 | 00048953709504 | MARIZETE DE FARIAS SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 11/01/2017 | 500.00 | 00097988820400 | ANDREA ANGELA BARBOSA AIRES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 11/01/2017 | 880.00 | 00070408243457 | MATHEUS ALVES NEGREIROS ALMEIDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE ARTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 11/01/2017 | 880.00 | 00048766429315 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DE ARTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 11/01/2017 | 880.00 | 00009259363403 | DANILO SANTOS GARCIA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 11/01/2017 | 880.00 | 00006817730490 | DOUGLAS VENTURA RAMOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE FUTEBOL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 11/01/2017 | 19.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (JOSE IBIS MOREIRA DA COSTA) CDC - 5/342483-5, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 11/01/2017 | 45.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (MARIA DO SOCORRO CARLOS) CDC - 5/1494907-7, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 11/01/2017 | 33.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS (JOSE IBIS MOREIRA DA COSTA) MAT. 15800709 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 11/01/2017 | 34.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA (CARLA MORGANA FARIAS SILVA) MAT. 15807827 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 12/01/2017 | 0.95 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 23.060-X, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS E I NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 12/01/2017 | 2300.00 | 00057551359400 | VALDENICE APARECIDA BARBOSA GUIMARÇES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO, PREPARO DE LANCHES E DISTRIBUIÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES DO S.C.F.V., E CRAS REALIZADA NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2016 COM OS GRUPOS DE CRIANÇAS, JOVENS, IDOSOS, MULHERES DE 40 ANOS, GESTANTES E SEUS RESPECTIVOS FAMILIARES - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 12/01/2017 | 200.00 | 00008561616407 | JOSE ROMARIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DO "TRIO DE FORRÓ CANARINHO" NAS FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO S.C.F.V. E CRAS REALIZADA NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2016 COM O GRUPO DE CRIANÇAS, JOVENS, IDOSOS, MULHERES DE 10 ANOS E GESTANTES - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 12/01/2017 | 260.00 | 00011387098403 | ANA CAROLINE FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO CORAL DAS CRIANÇAS DO S.C.F.V. PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DO REFERIDO PROGRAMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 12/01/2017 | 400.00 | 00001929123485 | JOSE ALEXANDRE MOREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DE PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO DE COMUNIDADE DOS CANUDOS, REALIZADA NOS DIAS 14 A 20 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 12/01/2017 | 600.00 | 00093005865487 | TERESINHA DE JESUS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 12/01/2017 | 400.00 | 00003966969459 | JOÃO MARCOS JUVENAL | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 12/01/2017 | 500.00 | 00002799971407 | JOSENILDA MENDES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 12/01/2017 | 8.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 17.200-6, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 12/01/2017 | 480.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST. PECAS E MOLAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMBUCHAMENTO DE FEIXES DE MOLAS, TROCA DE SUPORTES, ALGEMAS, E PINOS DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 12/01/2017 | 480.00 | 11524033000157 | INACIO GERALDO DO NASCIMENTO - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM E EMBUCHAMENTO DE EIXO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOF-5324 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 12/01/2017 | 1000.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST. PECAS E MOLAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Ações do Convênio com a SSP/Pb Sec. de Segurança Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 12/01/2017 | 2220.00 | 00078919100497 | ZEZA S KITCHEN | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 222 (DUZENTAS E VINTE E DUAS) REFEIÇÕES DESTINADAS AO DELEGADO E AGENTES DA POLICIA CIVIL CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 12/01/2017 | 1000.00 | 00005133914440 | FLAUDEMIR JOSÉ MENDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO, RELATORIO DE RESUMO DAS COTAS E SEÇÃO COM OBJETIVO DE CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 12/01/2017 | 60.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO (PARAFUSO SEXT, 06 UNID.), DESTINADOS A GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 12/01/2017 | 30.00 | 00003112150414 | MARCIO JUNIOR CORDEIRO DE MELO | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE JOSE LUIZ BRAZ PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 12/01/2017 | 8.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 8.630-4, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 12/01/2017 | 196.30 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 12/01/2017 | 5532.40 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALA DIVERSOS DESTINADOS HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 12/01/2017 | 3702.60 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 12/01/2017 | 700.00 | 00007181411489 | LIVIA ALMEIDA COSTA | VALOR REFERENTE AO AUXILIO PECUNIÁRIO DA MÉDICA DO PSF DO CENTRO NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROGRAMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 12/01/2017 | 700.00 | 00008098965163 | YURISNIEL CARRAZANA PEREZ | VALOR REFERENTE AO AUXILIO PECUNIÁRIO DA MÉDICO DO PSF DO BAIRRO NOVO II, NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROGRAMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 12/01/2017 | 566.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO LABORATÓRIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS) CDC - 5/88944-4, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 12/01/2017 | 172.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A RESIDÊNCIA DO MAIS MÉDICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (FERNANDO AURELIO GOMES) CDC - 5/1461200-6, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 13/01/2017 | 1500.00 | 13403129000192 | EDSON MARTINS DO RIO - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA DO MONOBLOCO, RETIRADA DO MOTOR E CAIXA, FAZER CAMBAGEM E CASTER E ALINHAMENTO DAS RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS E TROCA DE PEÇAS DA SUSPENSÃO DIANTEIRA DO FIAT UNO DE PLACAS OFY-8968 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 13/01/2017 | 8.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 400.010-2, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 13/01/2017 | 17.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 23.060-X, REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 13/01/2017 | 5380.00 | 00829496000100 | FUNERARIA CAMINHO DA ETERNIDADE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS DE : 03 (TRÊS) URNAS REF. 01 POPULAR, 01 (UMA) URNA REF. 02 C/VISOR, 03 (TRÊS) COBERTURAS DE FLORES NATURAIS, 02 (DUAS) CONSERVAÇÕES DE CORPO E 03 (TRÊS) TRANSLADOS BOQUEIRÃO / CAMPINA GRANDE / BOQUEIRÃO PARA OS FUNERAIS DE JOSÉ ALEX PEREIRA DE OLIVEIRA, JOSÉ NILTON DOS SANTOS, MANOEL SANDRO SOUZA DO BONFIM E IRENE DE ANDRADE, PESSOAS DE BAIXA RENDA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 13/01/2017 | 300.00 | 00005410529421 | YWKYA YARDLLEY PINTO DA COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 14/01/2017 | 1645.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADO A REPAROS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 14/01/2017 | 1046.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADO A REPAROS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 14/01/2017 | 1305.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADO A REPAROS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O S.C.F.V. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 16/01/2017 | 248.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO) CDC - 5/836876-3, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 16/01/2017 | 42.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (NADISMAR M DE A SILVA) CDC - 5/88818-0, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 16/01/2017 | 147.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEVERINO VENTURA GOMES) CDC - 5/88770-3, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 16/01/2017 | 35.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI (BENTO DE SOUZA CORDEIRO) MAT. 15809056 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 16/01/2017 | 1068.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADO A REPAROS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 16/01/2017 | 8.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 400.010-2, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 16/01/2017 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA EM CAMPINA GRANDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (JOSELIA GUEDES BARBOSA) MAT. 11647116 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRODE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 16/01/2017 | 113.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3322-4762 REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2016 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 16/01/2017 | 495.00 | 11524033000157 | INACIO GERALDO DO NASCIMENTO - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOF-5324 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 16/01/2017 | 134.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO CAVACO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (EDIKLEY DE OLIVEIRA PINTO) CDC - 5/677401-2, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 16/01/2017 | 56.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA I - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (JOÃO BERNARDINO FILHO DA SILVA) CDC - 5/1475200-0, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 16/01/2017 | 41.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA I - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (JOÃO BERNARDINO FILHO DA SILVA) CDC - 5/1219997-2, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 16/01/2017 | 94.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2362 REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2016 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 16/01/2017 | 5892.32 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS FILTROS DE ÓLEO E COMBUSTÍVEL DESTINADOS A VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 16/01/2017 | 4671.10 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 17/01/2017 | 7446.09 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 17/01/2017 | 10132.11 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000472016 | 0000212 | 17/01/2017 | 15183.10 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 17/01/2017 | 480.00 | 09074818000123 | JG COMÉRCIO DE PEÇAS PARA AUTOS EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO (PARA BRISA) DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DOBLÔ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 17/01/2017 | 713.25 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 17/01/2017 | 1102.00 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR REFERENTE A 6ª PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACAS NQE-7845 CONFORME APÓLICE DE SEGURO Nº 3897488236131 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 17/01/2017 | 17.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ACADEMIA POPULAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ACPB) CDC - 5/1672751-3, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 17/01/2017 | 198.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (JOSIAS B DA SILVA) CDC - 5/88769-5, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 17/01/2017 | 168.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CAPS-RTF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ERONILDA RODRIGUES DOS SANTOS) CDC - 5/88466-8, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 17/01/2017 | 150.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS-RTF (GHYSLAINE ELMA RODRIGUES) MAT. - 15809811 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 17/01/2017 | 3537.60 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 17/01/2017 | 884.00 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 17/01/2017 | 524.60 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓCIGO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 17/01/2017 | 475.60 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓCIGO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 17/01/2017 | 301.35 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓCIGO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 17/01/2017 | 2092.05 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 17/01/2017 | 30.00 | 00003112150414 | MARCIO JUNIOR CORDEIRO DE MELO | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR MARIA AVANI SANTOS PARA REALIZAR VISITA AO NETO ISRAEL GOMES NO PRESÍDIO PSIQUIÁTRICO JULIANO MOREIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 17/01/2017 | 808.92 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PE€AS E IMPLEM.AGRICOL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO A MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 17/01/2017 | 5040.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA - ME. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE DISCO DE CORTE DESTINADO A TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 17/01/2017 | 480.00 | 12665909000148 | FRANCISCO ALVES TOMAZ - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE UMA BATERIA AC EL UC AM100LE AMERICA AUTO DESTINADA A MÁQUINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 17/01/2017 | 800.00 | 05215841000130 | REBOQUE MILENIO | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE UM TRATOR DE CAMPINA GRANDE PARA BOQUEIRÃO E UMA REMOÇÃO DE TRATOR NO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 17/01/2017 | 544.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO DIA 10/01/2017 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 17/01/2017 | 224.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO DIA 10/01/2017 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 17/01/2017 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA E ETC., COMO TAMBEM OPERAÇÕES NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 17/01/2017 | 5.00 | 11471693000117 | MADEREIRA SAO SEVERINO-FRANCINALDO DO REGO MACIEL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO ,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 17/01/2017 | 17.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 400.010-2, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 17/01/2017 | 31.00 | 12085275000154 | MAURO ANDRE GREVENHAGEN | DESPESA REFERENTE A COMPRA DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO EM MOMENTO DE TRABALHOS EXTRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 18/01/2017 | 250.00 | 26044944000154 | CASSIO DOS SANTOS NEVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS EM INFORMÁTICA DE MANUTENÇÃO, REPROGRAMAÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDE LOCAL NETWORKING NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 18/01/2017 | 5.00 | 14449738000145 | VIDRACARIA & SERRALHARIA SANTA MARIA | DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CÓPIA DE CHAVES, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 18/01/2017 | 1642.41 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR REFERENTE AS TAXAS DE RENOVAÇÃO DE EMPLACAMENTO DOS ANOS 2016/2017 DO VEÍCULO DE PLACAS OFY-8968 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 18/01/2017 | 1223.69 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR REFERENTE AS TAXAS DE RENOVAÇÃO DE EMPLACAMENTO DOS ANOS 2016/2017 DO VEÍCULO DE PLACAS NQE-1581 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 18/01/2017 | 408.06 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR REFERENTE AS TAXAS DE RENOVAÇÃO DE EMPLACAMENTO DOS ANOS 2016/2017 DO VEÍCULO DE PLACAS OFY-9048 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 18/01/2017 | 748.57 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR REFERENTE AS TAXAS DE RENOVAÇÃO DE EMPLACAMENTO DOS ANOS 2016/2017 DO VEÍCULO DE PLACAS QFC-4298 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 18/01/2017 | 1160.00 | 12665909000148 | FRANCISCO ALVES TOMAZ - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE DUAS BATERIAS JUPITER 150AHTRUK DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFD-5068 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 18/01/2017 | 1057.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA - ME. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS A VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 18/01/2017 | 315.00 | 00003698240408 | LUZIGLEUMA ALVES DE SOUSA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA BOMBA E ANCANAÇÃO PARA ENCHIMENTO DE TANQUE DE 8.000 LITROS DE CAMINHÕES PIPA PARA ABASTECIMENTO DE BENEFICIÁRIOS EM CISTERNAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 18/01/2017 | 1050.00 | 21870096000119 | PEDRO ALVES BEZERRA DO AMARAL - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE TINTAS PARA REDUTORES DE VELOCIDADE - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 18/01/2017 | 50.02 | 09379116000310 | FECHINE SILVA & CIA LTDA | DESPESA REFERENTE COMPRA DE CUMBUSTÍVEL (GASOLINA C COMUM) DESTINADO A VEÍCULO QUE ENCONTRAVA-SE EM PANE SECA PRÓXIMO A BR-230. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 18/01/2017 | 250.00 | 00016132076468 | ADEMIR GOMES DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ROLETES RETIFICADOS NA MEDIDA DE 40 MILÍMETROS CÚBICOS EM CIRCUNFERÊNCIA (OITO UNIDADES), DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 18/01/2017 | 30.00 | 00003112150414 | MARCIO JUNIOR CORDEIRO DE MELO | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR A PACIENTE VALDENICE ALBUQUERQUE CABRAL E MARINEIDE DE FARIAS SILVA PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 18/01/2017 | 350.00 | 00003842393407 | FABIANO SILVA LISBOA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPAROS NO PARA-CHOQUES DIANTEIRO DO VEÍCULO AMBULANCIA DOBLÔ DE PLACAS OGD-5656 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 18/01/2017 | 1365.76 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR REFERENTE AS TAXAS DE RENOVAÇÃO DE EMPLACAMENTO DOS ANOS 2016/2017 DO VEÍCULO DE PLACAS OFE-6988 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 18/01/2017 | 1157.19 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR REFERENTE AS TAXAS DE RENOVAÇÃO DE EMPLACAMENTO DOS ANOS 2016/2017 DO VEÍCULO DE PLACAS OFY-8988 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 18/01/2017 | 82.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO NASF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ANA MARIA ARAUJO RAMOS) CDC - 5/89294-3, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 18/01/2017 | 1800.00 | 00008277576463 | JACKSON RAMOS DE FARIAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MNW-0917 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 18/01/2017 | 100.00 | 00006479859421 | PATRICIO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 18/01/2017 | 400.00 | 00008587303406 | ANA LUCIA PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (CIRURGIA), PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 18/01/2017 | 200.00 | 00089288270434 | JOSEFA GALDINO FARIAS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (EXAMES), PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 18/01/2017 | 350.00 | 00097829153434 | LUCIDALVA DE OLIVEIRA AIRES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 18/01/2017 | 400.00 | 00004941378431 | SILVANA SANTANA PREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 18/01/2017 | 300.00 | 00008227830455 | LUCIANO LUIS BATISTA DE ALCANTARA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA CONTAS DE AGUA EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 18/01/2017 | 200.00 | 00092785913434 | JOSE AILTON DE SOUSA LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 18/01/2017 | 300.00 | 00004902535475 | ROSEMERY DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 18/01/2017 | 200.00 | 00005252840440 | NUBIA DAS NEVES CARDOSO SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 18/01/2017 | 200.00 | 00006290758403 | MARIA LUCIA SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 18/01/2017 | 200.00 | 00001645430405 | ADRIANO BARBOSA COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 18/01/2017 | 150.00 | 00010536379424 | ANTONIO CARLOS PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE PARCELA DE CURSO PROFISSIONALIZANTE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 18/01/2017 | 100.00 | 00014178547402 | LENILSON SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 18/01/2017 | 200.00 | 00010760239754 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 18/01/2017 | 250.00 | 00097714364491 | VALQUIRIA RENOVATO DE SOUZA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 18/01/2017 | 200.00 | 00097719897404 | JOSE FRANCISCO BEZERRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 18/01/2017 | 300.00 | 00091866634453 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 18/01/2017 | 400.00 | 00007908243452 | GEOCONDA MAKLAYNY PINTO DA COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 18/01/2017 | 300.00 | 00002776124465 | EVERALDO GOMES DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 18/01/2017 | 150.00 | 00070359931421 | MOACIR FRANCISCO DE ARAUJO JUNIOR | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 18/01/2017 | 200.00 | 00069165327420 | JOSE ROBERTO PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA CONTAS DE AGUA EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 18/01/2017 | 150.00 | 00048272647400 | ANTONIO GERALDO DE SOUZA LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 18/01/2017 | 600.00 | 00010202371719 | MARIA DAS DORES DE MELO OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DO RIO DE JANEIRO PARA BOQUEIRÃO PARA AAVÓMARIA DAS DORES DE MELO OLIVEIRA E DOIS NETOS DE MENOR IDADE TENDO EM VISTA ESTAR DESEMPREGADA E SOBREVIVE APENAS DO BENEFICIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 18/01/2017 | 8.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 23.081-2, REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 19/01/2017 | 1500.00 | 00048631396400 | MARGARETH LEAL RICARDO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DE FORMATURA DO ENSINO MÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO CONSELHEIRO JOSÉ BRAZ DO REGO NO ANO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 19/01/2017 | 2000.00 | 00001929123485 | JOSE ALEXANDRE MOREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA A REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DO DESTERRO DE 2017, QUE SERÁ REALIZADA ENTRE OS DIAS 22 E 29 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 19/01/2017 | 1097.00 | 09490378000195 | REMA COM. DE MAQUINAS E EQUIP. MEDICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 19/01/2017 | 8.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 8.630-4, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 19/01/2017 | 396.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE DIVERSAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 19/01/2017 | 1500.00 | 00007667782407 | ALBERIO FLORENTINO PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARNE NO VEÍCULO D-20 DE PLACAS HPB-1529 DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL PARA O MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 19/01/2017 | 370.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A-PB | VALOR REFERENTE A COMPRA DE IM CATRACA AUTOMÁTICA DESTINADA AO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 19/01/2017 | 350.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 14 HORAS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE EM DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 19/01/2017 | 17.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 17.200-6, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 19/01/2017 | 4220.00 | 19264270000138 | FC ALUGUEL DE MÁQUINAS LTDA. | VALOR REFERENTE A 19 HORAS DE SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO E MATERIAL PARA TERRAPLANAGEM NO TERRENO ONDE SERÁ CONSTRUIDA UMA CRECHE MUNICIPAL DO BAIRRO DA BELA VISTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 19/01/2017 | 475.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 19 HORAS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE EM DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 19/01/2017 | 555.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ANÁLISE DE EMPREENDIMENTO/REANÁLISE/REPROGRAMAÇÃO E PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE OPERAÇÃO NA CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 19/01/2017 | 8.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 400.010-2, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 20/01/2017 | 17.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 400.010-2, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 20/01/2017 | 2244.25 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 20/01/2017 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ECONÔMICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 20/01/2017 | 500.00 | 00053957326168 | MALCY NEGREIROS DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGENS, FOTOGRAFIAS, DOCUMENTARIOS E EDIÇÃO DE COMPLEMENTO DE RUAS E TRAVESSAS NO BAIRRO NOVO A SEREM CALÇADAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 20/01/2017 | 250.00 | 00053957326168 | MALCY NEGREIROS DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGENS E FOTOGRAFIAS DA CERIMONIA DE DIPLOMAÇÃO DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E VEREADORES QUE FOI REALIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES AYRTON SENNA NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 20/01/2017 | 29460.37 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS (AGRUPAMENTO GERAL E SEMAS), CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 20/01/2017 | 14.70 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (COPOS DESCARTÁVEIS), DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 20/01/2017 | 318.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PALHETAS CLARINETE E LUBRIFICANTES DESTINADOS A INSTRUMENTOS MUSICAIS DAS BANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 20/01/2017 | 350.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO NO COMPRESSOR DE AR DO MICRO-ONIBUS VW 8.150 DE PLACAS MOF-5324 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 20/01/2017 | 1355.00 | 00048405000453 | NIVALDO VITAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO DAS PORTAS DOS VEÍCULOS PARA O SISTEMA DE ACIONAMENTO A AR, RECONDICIONAMENTO DAS CALÇAS DOS FAROIS E OUTROS SERVIÇOS NOS VEÍCULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS MOA-0172 E OFD-5068 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 20/01/2017 | 950.00 | 00065786840425 | SEVERINO DE MELO PESSOA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE AS 13:00 ÀS 17:00 HORAS, VEÍCULO EM PREFEITAS CONDIÇÕES DE USO E CONSERVAÇÃO, D-10 DE PLACAS DTG-5782 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 20/01/2017 | 950.00 | 00000985644800 | LOURIVAL AGRIPINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES NO TRECHO ENTRE BOQUEIRÃO E A COMUNIDADE DO MARINHO (IDA E VOLTA), NO TURNO DIURNO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, COM O VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS MNN-0577 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 20/01/2017 | 2000.00 | 00056940807420 | JONAS PEREIRA DA COSTA (*) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E PALCO VOLANTE EM FORMA DE APOIO CULTURAL NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DESFILE CIVICO DE INDEPENDÊNCIA "7 DE SETEMBRO" DO ANO DE 2016, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 20/01/2017 | 201.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2180 REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2016 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 20/01/2017 | 6977.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 20/01/2017 | 90742.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 20/01/2017 | 36656.25 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 20/01/2017 | 5987.39 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 20/01/2017 | 1864.40 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE CANTONEIRAS, PERFIL U E TUBOS GALVANIZADOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 20/01/2017 | 240.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO PASMADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (RITA NUNES CABRAL ALBUQUERQUE) CDC - 5/800740-3, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serv. de Energia Eletrica dos Orgãos Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 20/01/2017 | 26094.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serv. de Energia Eletrica dos Orgãos Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 20/01/2017 | 4368.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSAS SECRETARIAS E ORGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 20/01/2017 | 4539.00 | 21976041000198 | CEMED CENTRO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 20/01/2017 | 90.00 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 20/01/2017 | 187.20 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 20/01/2017 | 160.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 20/01/2017 | 450.00 | 00054155800420 | SEVERINO BENIGNO DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES NO TRECHO DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA À BOQUEIRÃO (IDA E VOLTA) NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS MOH-7761 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 20/01/2017 | 2350.00 | 00003938390441 | MANOEL AIRES MARIANO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE VINCULADOS A UBSF DA COMUNIDADE DO MARINHO, FICANDO A DISPOSIÇÃO DA UBSF DA REFERIDA COMUNIDADE EM DIAS ÚTEIS, PERMANECENDO A DISPOSIÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO PSF DAS 07:00 ÀS 17:00, VEÍCULO EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO E CONSERVAÇÃO.-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 20/01/2017 | 1370.00 | 00002717241450 | KATIA SIMONE RAMOS DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES NO TRECHO ENTRE A COMUNIDADE DO MIRADOR À BOQUEIRÃO (IDA E VOLTA) COM O VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS MOR-2461 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 20/01/2017 | 1700.00 | 00010904963462 | STANLEY ROBSON PINTO ALBUQUERQUE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE VINCULADOS A UBSF DA COMUNIDADE DO TABOADO, FICANDO A DISPOSIÇÃO DA UBSF DA REFERIDA COMUNIDADE EM DIAS ÚTEIS, PERMANECENDO A DISPOSIÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO PSF DAS 07:00 ÀS 17:00, VEÍCULO FIESTA EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO E CONSERVAÇÃO DE PLACAS MOU-0901, COM LIMITE MÁXIMO DE KM/DIA DE 50KM .-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 20/01/2017 | 1700.00 | 00038804964472 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA (*) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE VINCULADOS A UBSF DA COMUNIDADE DO BENTO, FICANDO A DISPOSIÇÃO DA UBSF DA REFERIDA COMUNIDADE EM DIAS ÚTEIS, PERMANECENDO A DISPOSIÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO PSF DAS 07:00 ÀS 17:00, VEÍCULO FIAT UNO EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO E CONSERVAÇÃO DE PLACAS MUX-5964, COM LIMITE MÁXIMO DE KM/DIA DE 50KM .-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 20/01/2017 | 290.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-1299 REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2016 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 20/01/2017 | 6510.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 20/01/2017 | 13422.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FUS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 20/01/2017 | 24408.06 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 20/01/2017 | 2156.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - AUXILIARES - ESF, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 20/01/2017 | 4111.49 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 20/01/2017 | 2603.67 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 20/01/2017 | 13754.87 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES DE SAÚDE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 20/01/2017 | 3223.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CEO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde para todos | Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 20/01/2017 | 475.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITÁRIA, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde para todos | Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 20/01/2017 | 4886.97 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 20/01/2017 | 5454.81 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 20/01/2017 | 582.44 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - RESIDÊNCIA TERAPEUTICA FEMININA-CAPS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 20/01/2017 | 641.98 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA - CAPS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 20/01/2017 | 630.00 | 00065787188420 | GENEZ MACIEL SALES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM FORMA DE DOAÇÃO PARA FAMILIARES NO SEPULTAMENTO DE UM ENTE DA FAMILIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO PARA JOÃO PESSOA E VICE-VERSA NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACAS PEZ-2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 20/01/2017 | 1030.00 | 00030905834453 | JOSE GOMES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DO PROGRAMA "PÃO E LEITE" E DISTRIBUIÇÃO DE FUBÁ DO GOVERNO FEDERAL COM O VEÍCULO PAMPA DE PLACAS KKI-6666 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 20/01/2017 | 260.00 | 00027756041453 | SEMEAO JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COM O VEÍCULO CORSA DE PLACAS MMO-0821 EM VISITAS DOMICILIARES SOLICITADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO A USUÁRIOS ACOMPANHADOS PELO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 20/01/2017 | 939.23 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 20/01/2017 | 704.59 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 20/01/2017 | 394.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 20/01/2017 | 1378.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V., CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 20/01/2017 | 1503.24 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 21/01/2017 | 4914.14 | 17963671000150 | FARMACIA ARAUJO FREITAS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 23/01/2017 | 810.00 | 11780403000117 | JESSICA AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS AO VEÍCULO D-20 DE PLACAS MND-4536 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 23/01/2017 | 1946.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 23/01/2017 | 100.00 | 13128246000195 | WANDERLEY MENDES SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABERTURA DE ROSCA DA BASE DO ALTERNADOR DA AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 23/01/2017 | 5539.11 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 23/01/2017 | 32197.45 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITAL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 23/01/2017 | 310.00 | 13128246000195 | WANDERLEY MENDES SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS A MOTOCICLETA HONDA DE PLACA MND-4918 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 23/01/2017 | 125.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO PASMADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (RITA NUNES CABRAL ALBUQUERQUE) CDC - 5/800740-3, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 23/01/2017 | 350.00 | 00088606368415 | NADILSON VIEIRA VALENTIM | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE SHOW RELIGIOSO NO DISTRITO DO MARINHO, CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DO FINAL DO ANO DO ASSENTAMENTO TRINCHEIRAS NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 23/01/2017 | 35.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PEÇA DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AOS VEÍCULOS NPS-0293 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 23/01/2017 | 50.00 | 13128246000195 | WANDERLEY MENDES SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABERTURA DE ROSCA DO COMPRESSOR DE ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 23/01/2017 | 600.00 | 00098313142472 | ROSINALDO VICENTE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EM FORMA DE APOIO CULTURAL PELA SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE NO EVENTO DE FORMAÇÃO DO "PROERD EDUCAÇÃO" E DIPLOMAÇÃO DA OLIMPIADA DE MATEMÁTICA, REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO CLUBE RECREATIVO DE BOQUEIRÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 23/01/2017 | 17.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 17.200-6, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 23/01/2017 | 30.00 | 00003112150414 | MARCIO JUNIOR CORDEIRO DE MELO | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O FUNCIONÁRIO ELIAS GOMES DA SILVA JÚNIOR PARA REALIZAR PRESTAÇÃO DE CONTAS, TRÁFEGO DE DOCUMENTOS E BUSCA DE MATERIAS PARA CONTINUIDADE DO TRABALHO NO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 23/01/2017 | 5990.25 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 24/01/2017 | 250.00 | 11753173000105 | JOSELITO DA MATA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRUTURA VISUAL EM SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 24/01/2017 | 300.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR REFERENTE A ASSINATURA ANUAL DO DIARIO OFICIAL ONLINE PELO PERIODO DE 18/01/2017 A 18/01/2018 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 24/01/2017 | 124.68 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO FEP NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 24/01/2017 | 8.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 400.010-2, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 24/01/2017 | 3100.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A-PB | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 24/01/2017 | 1852.51 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS A ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 24/01/2017 | 1147.49 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFL-6015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 24/01/2017 | 490.00 | 00060271434449 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 05 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS NO VEÍCULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLECAS OGE-5749 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 24/01/2017 | 294.00 | 00060271434449 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 03 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS NO VEÍCULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLECAS NPV-5611 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 24/01/2017 | 686.00 | 00060271434449 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 07 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS NO VEÍCULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLECAS MOF-5324 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 24/01/2017 | 110.00 | 00083927786420 | WELLINGTON PALMEIRA DA ROCHA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 03 (TRÊS) VOLANTES PARA ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 24/01/2017 | 294.00 | 00060271434449 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 03 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS NO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLECAS HVH-4305 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 24/01/2017 | 150.00 | 00007645485493 | VALTER MELO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS NO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACAS MOQ-2353 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 24/01/2017 | 175.00 | 00006364469485 | HELIO PEREIRA DE MACEDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BOMBA D'AGUA QUE FAZ O ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO CARCARÁ - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 24/01/2017 | 420.00 | 00009956455407 | FELLIPE EMANUEL PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS NO VEÍCULO KOMBI DE PLACAS OFY-9018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 24/01/2017 | 772.24 | 09268598000179 | EDSON CORDEIRO DE AGUIAR | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PANOS DE CHÃO, PRATO E PAPEL TOALHA DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 24/01/2017 | 522.60 | 09268598000179 | EDSON CORDEIRO DE AGUIAR | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PAPEL HIGIENICO DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 24/01/2017 | 2310.12 | 09268598000179 | EDSON CORDEIRO DE AGUIAR | VALOR REFERENTE A COMPRA DE DETERGENTE, DESINFETANTE E DESODORANTE SANITÁRIO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 24/01/2017 | 1599.70 | 09268598000179 | EDSON CORDEIRO DE AGUIAR | VALOR REFERENTE A COMPRA DE DETERGENTE, SABÃO EM BARRAS, SABÃO EM PÓ E SABONETE LIQUIDO DESTINADOS A SAÚDE MENTAL-CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 24/01/2017 | 1801.00 | 09268598000179 | EDSON CORDEIRO DE AGUIAR | VALOR REFERENTE A COMPRA DE AGUA SANITÁRIO, DESINFETANTE E AMACIANTE DESTINADOS AO PSF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 24/01/2017 | 196.00 | 00060271434449 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 02 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL DE PLECAS OGG-4135 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 24/01/2017 | 392.00 | 00060271434449 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 04 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS NO TRATOR NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 24/01/2017 | 16.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO) CDC - 5/809789-1, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 24/01/2017 | 33.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO) CDC - 5/809789-1, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 24/01/2017 | 250.00 | 00016132076468 | ADEMIR GOMES DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DE ESFERAS DO TAMBOR DE FREIO DO VEÍCULO CAMINHÃO INTERNACIONAL DE PLACAS OGG-3145 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 24/01/2017 | 400.00 | 00066218632768 | JOSÉ EVERALDO RAMOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 25/01/2017 | 359.00 | 24206314000103 | MICAELLA MORGANA SALES - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS JATO DE TINTA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 25/01/2017 | 152.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO) CDC - 5/836876-3, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 25/01/2017 | 24.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (MARIA DO SOCORRO CARLOS) CDC - 5/1494907-7, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 25/01/2017 | 19.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (JOSE IBIS MOREIRA DA COSTA) CDC - 5/342483-5, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 25/01/2017 | 105.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUPERMERCADO CASA JOAB LTDA.) CDC - 5/88850-3, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 25/01/2017 | 100.00 | 00015290726705 | JESSICA BEZERRA DE NEGREIROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 25/01/2017 | 100.00 | 00008587303406 | ANA LUCIA PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 25/01/2017 | 100.00 | 00007597619499 | MARIA AUXILIADORA DE ALCANTARA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 25/01/2017 | 100.00 | 00097695092487 | JOSELANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 25/01/2017 | 100.00 | 00011282481401 | RANGEELE DO NASCIMENTO SOARES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 25/01/2017 | 100.00 | 00097989088487 | MARIA DO SOCORRO HENRIQUE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 25/01/2017 | 100.00 | 00008633969416 | MIRTISNARA CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 25/01/2017 | 100.00 | 00003697077457 | JOSE NAZARENO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 25/01/2017 | 100.00 | 00009529680457 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 25/01/2017 | 100.00 | 00002559306409 | SEVERINA LUCIA COSTA PESSOA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 25/01/2017 | 100.00 | 00004331517497 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 25/01/2017 | 100.00 | 00006372095408 | RENATA DA CRUZ AUGUSTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 25/01/2017 | 100.00 | 00007841912471 | JOSE VLADEMIR DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 25/01/2017 | 100.00 | 00004385165408 | FABIANA RODRIGUES GOMES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 25/01/2017 | 100.00 | 00009231448463 | MAGNA DE ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 25/01/2017 | 100.00 | 00010167675443 | WALKIRIA VIEIRA DE FRANCA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 25/01/2017 | 100.00 | 00010257303480 | ANA CLAUDIA LUNA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 25/01/2017 | 100.00 | 00048631043400 | JOSE JOAQUIM DE MOURA FILHO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 25/01/2017 | 100.00 | 00007933019471 | LEANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 25/01/2017 | 100.00 | 00008055543437 | ALAN KARDEC GUIMARAES DE AMARANTE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 25/01/2017 | 100.00 | 00008613720420 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 25/01/2017 | 100.00 | 00009629461412 | MANOEL GOMES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 25/01/2017 | 100.00 | 00006386278690 | CLAUDINEIA TAVARES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 25/01/2017 | 100.00 | 00004578310493 | JOSE LUCIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 25/01/2017 | 100.00 | 00070359439438 | VALERIA LIMA MENDES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 25/01/2017 | 100.00 | 00007052404443 | ADRIANA PAULA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 25/01/2017 | 100.00 | 00009683885403 | LISLEY PAMELA COSTA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 25/01/2017 | 100.00 | 00071172057419 | RAFAELA AQUINO DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 25/01/2017 | 200.00 | 00009494128486 | EMILIA MARIA DE BRITO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 25/01/2017 | 100.00 | 00002602630446 | MARCIA NASCIMENTO BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 25/01/2017 | 100.00 | 00004133744403 | SIMONE GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 25/01/2017 | 100.00 | 00011043372407 | CARLOS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 25/01/2017 | 100.00 | 00006407192447 | LUZIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 25/01/2017 | 100.00 | 00011569027463 | MARIA RITA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 25/01/2017 | 100.00 | 00011639513400 | ALEXANDRE GONÇALVES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 25/01/2017 | 100.00 | 00011603649743 | MONIQUE LUZIA DA SILVA SANT ANNA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 25/01/2017 | 100.00 | 00005723509454 | JOSÉ CLAUDIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 25/01/2017 | 100.00 | 00011277179441 | TATIANY GOMES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 25/01/2017 | 100.00 | 00005764715423 | LUCIDALVA ALVES DA SILVA. | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 25/01/2017 | 100.00 | 00004380761410 | JOSÉ WILTON MACEDO DE FARIAS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 25/01/2017 | 100.00 | 00048251658420 | JOSE SALUSTIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 25/01/2017 | 100.00 | 00008252728405 | Maria Joseane Mendonça | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 25/01/2017 | 100.00 | 00090725948434 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 25/01/2017 | 223.00 | 24206314000103 | MICAELLA MORGANA SALES - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS JATO DE TINTA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 25/01/2017 | 5390.00 | 17830507000175 | PEDRO FRANCISCO DE SOUZA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 49 (QUARENTA E NOVE) PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A USUARIOS DO CEO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 25/01/2017 | 500.00 | 00098313142472 | ROSINALDO VICENTE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE NA CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DOS FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 25/01/2017 | 496.00 | 24206314000103 | MICAELLA MORGANA SALES - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, CAPS E PSF'S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 25/01/2017 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE LEONARDO BEIJAMIM GOMES DE OLIVEIRA E UM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serv. de Energia Eletrica dos Orgãos Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 25/01/2017 | 11460.40 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO (ISOLADOR, ALÇA CABO, PORCAS, PINOS, CONECTORES, GANCHOS SUSPENSOS, CABOS E FITA ISOLANTE) DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - DISPENSA DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serv. de Energia Eletrica dos Orgãos Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 25/01/2017 | 7712.60 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO (ISOLADOR, ALÇA CABO, PORCAS, PINOS, CONECTORES, GANCHOS SUSPENSOS, CABOS E FITA ISOLANTE, RELES FOTO CELULA) DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 25/01/2017 | 100.00 | 03117875000166 | CAZE AUTO PEÇAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 CORREIA DESTINADA A MÁQUINA ENCHEDEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 25/01/2017 | 14.00 | 20389754000192 | GAC COMERCIO DE REVESTIMENTOS E SERVICOS LTDA ME | DESPESA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (PONTEIRA SIMPLES 1" 1/2 , 4 UNIDADES), DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 25/01/2017 | 25.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A-PB | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 25/01/2017 | 450.00 | 00064517756491 | ANTONIO GOMES DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE VIDROS E VIDRAÇAS NAS JANELAS DAS CRECHES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 25/01/2017 | 806.50 | 24206314000103 | MICAELLA MORGANA SALES - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS JATO DE TINTA E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 25/01/2017 | 8.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 17.200-6, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 25/01/2017 | 80.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 25/01/2017 | 841.50 | 24206314000103 | MICAELLA MORGANA SALES - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 25/01/2017 | 507.50 | 24206314000103 | MICAELLA MORGANA SALES - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS JATO DE TINTA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 26/01/2017 | 5.80 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (COPOS DESCARTÁVEIS), DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 26/01/2017 | 189.31 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3322-4762 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 26/01/2017 | 44.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 400.010-2, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 26/01/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 17.200-6, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 26/01/2017 | 217.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO PASMADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (RITA NUNES CABRAL ALBUQUERQUE) CDC - 5/800740-3, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 26/01/2017 | 900.00 | 00005055443421 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONOU O POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE DO MIRADOR CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016, POR OCASIÃO DA REFORMA DO POSTO DE SAÚDE MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 26/01/2017 | 744.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 26/01/2017 | 1437.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 26/01/2017 | 1350.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A SAÚDE MENTAL-CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 26/01/2017 | 884.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A SAÚDE MENTAL-CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 26/01/2017 | 1385.10 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 26/01/2017 | 35.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 8.630-4, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 26/01/2017 | 400.00 | 00099715520430 | MARIA DAS DORES RAMOS COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 26/01/2017 | 200.00 | 00012144780420 | LIVIA RAQUEL RAMOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 27/01/2017 | 400.00 | 00001929123485 | JOSE ALEXANDRE MOREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DE NOSSA SENHORA DA LUZ DA COMUNIDADE DO MIRADOR, QUE SERÁ REALIZADA ENTRE OS DIAS 01 E 04 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 27/01/2017 | 1026.66 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM | VALOR REFERENTE A DOAÇÃO DE 02 BILHETES DE PASSAGEM EM NOME DE MORGANA SAYONARA MOREIRA SANTOS E DJAILSON GONÇALVES DE ARRUDA PARA AS CIDADES DE RIO DE JANEIRO-RJ E SÃO PAULO-SP RESPECTIVAMENTE, PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 27/01/2017 | 1820.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE DIVERSAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEÍCULO D-20 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 27/01/2017 | 150.00 | 00001969370866 | GENETON CORDEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E SOLDA DO ESCAPAMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACAS OGD-5656 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 27/01/2017 | 83.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PSF DAS MALVINAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ISLENE KLIVIA RODRIGUES DA SILVA) CDC - 5/343327-3, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 27/01/2017 | 130.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PMB) CDC - 5/341496-8, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 27/01/2017 | 82.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF DO BAIRRO NOVO II (GILVANETE LIRA CARNEIRO) MAT. - 15809749 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 27/01/2017 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - POLICLINICA MUNICIPAL (MARIA A DA COSTA REGO) MAT. - 15814343 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 27/01/2017 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - RESIDÊNCIA DO MAIS MÉDICOS (MARIA DAS GRAÇAS GOMES) MAT. - 71677437 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 27/01/2017 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - LABORATÓRIO MUNICIPAL (LUZINETE G SOUSA SANTOS) MAT. - 15806243 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 27/01/2017 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF DS MALVINAS (ROSELIA SOUSA SANTIAGO) MAT. - 15811972 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 27/01/2017 | 145.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS-RTF (GHYSLAINE ELMA RODRIGUES) MAT. - 15809811, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 27/01/2017 | 166.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS (CENTRO A PSICOSSOCIAL) MAT. - 15810712, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 27/01/2017 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTEMARILANE DA COSTA BARBOSA E UM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 27/01/2017 | 283.62 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR REFEENTE A UMA BOMBA P/GRAXA 7KG AZUL DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 27/01/2017 | 250.00 | 08864005000174 | MANGUEIRAS E CONEXÇO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MANGUEIRAS E TERMINAIS DE PRESSÃO DESTINADOS A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 27/01/2017 | 4180.00 | 00622097000174 | AC PNEUS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS 1400X24 PNEUPLUS, DESTINADOS A MÁQUINA PATROL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 27/01/2017 | 17.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 17.200-6, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 27/01/2017 | 380.00 | 07892563000180 | RETI PECAS IDEAL LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DEREPOSIÇÃO DESTINADAS AOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 27/01/2017 | 420.00 | 15288437000140 | FRANKLIN JOSE PEREIRA LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL DO SISTEMA ELETRICO COM RECUPERAÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 27/01/2017 | 930.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO CONJUNTO CAIXA DE MARCHA DO ONIBUS VW 15190 DE PLACAS OGE-4700 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 27/01/2017 | 500.00 | 09721403000102 | CASA DA DIRECAO HIDRAULICA PECAS E SERVICOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO SISTEMA MECANICO DA COLUNA DA DIREÇÃO HIDRÁULICA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NQE-4471 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 27/01/2017 | 1735.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS AOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 27/01/2017 | 550.00 | 00011480233480 | HERBERT IURI DE MEDEIROS ROCHA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO EM CAMPINA GRANDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 27/01/2017 | 465.00 | 08719007000170 | CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISAS DE CAMPINA GRANDE | VALOR REFERENTE A 01 CERTIFICADO DIGITAL PJ A3 2 ANOS EM TOKEN - PÚBLICO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 27/01/2017 | 4000.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 27/01/2017 | 3080.00 | 24425246000173 | JOSÉ DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA - ME | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO NA RADIO FAROL FM 90.5 E NA CORREIO FM 98.1 PARA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 30/01/2017 | 20500.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS AGENTES POLITICOS E FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - CHEFE DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 30/01/2017 | 937.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - DEPARTAMENTO CERIMONIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 30/01/2017 | 937.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 30/01/2017 | 4685.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 30/01/2017 | 937.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 30/01/2017 | 336.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 56 (CINQUENTA E SEIS) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 30/01/2017 | 3400.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2017.-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 30/01/2017 | 230.00 | 00001020457473 | EMMANOEL NASCIMENTO FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ILUMINAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 30/01/2017 | 8654.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 30/01/2017 | 7121.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 30/01/2017 | 2319.08 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE ARQUIVO, PATRIMONIO E ALMOXARIFADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 30/01/2017 | 1874.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE ARQUIVO, PATRIMONIO E ALMOXARIFADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 30/01/2017 | 1119.72 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO E MATERIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 30/01/2017 | 4388.28 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 30/01/2017 | 937.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - DIVISÃO DE TOMBAMENTO E CONTROLE DO PATRIMONIO PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutenção da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 30/01/2017 | 3000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGEM - GABINETE DO PROCURADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutenção da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 30/01/2017 | 937.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGEM - ASSESSORIA JURIDICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutenção da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 30/01/2017 | 1000.25 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGEM - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 30/01/2017 | 229.84 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL OFÍCIO 75G A4/CLIPS P PAPEL/GRAMPO 26), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 30/01/2017 | 5755.56 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 30/01/2017 | 950.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 30/01/2017 | 2468.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS ( FOPAGS) DOC/TED ELETRONICO DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 400.010-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 30/01/2017 | 5500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA SS | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTABIL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 30/01/2017 | 1100.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFI - TESOURARIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 30/01/2017 | 3937.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 30/01/2017 | 937.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 30/01/2017 | 2155.10 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 30/01/2017 | 78.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 13 (TREZE) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 30/01/2017 | 1694.00 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS MOR-5019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 30/01/2017 | 2009.00 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS OFY-9048 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 30/01/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 17.200-6, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 30/01/2017 | 8747.84 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO PEDAGÓGICA - 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 30/01/2017 | 12096.28 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE DIREÇÃO ESCOLAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 30/01/2017 | 51199.79 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - EDUCAÇÃO INFANTIL - 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 30/01/2017 | 432440.83 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - FUNDEB - 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 30/01/2017 | 167901.88 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL - AUXILIARES - 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 30/01/2017 | 5684.49 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL - AUXILIARES - 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 30/01/2017 | 14664.49 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 30/01/2017 | 1874.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE ADM. ESCOLAR E ESTATISTICA - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 30/01/2017 | 7583.46 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE CULTURA - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 30/01/2017 | 4813.85 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Controle Geral | Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 30/01/2017 | 1700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWERE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Controle Geral | Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 30/01/2017 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COGEM - DEPARTAMENTO DE AUDITORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 30/01/2017 | 274.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (JOSE IBIS MOREIRA DA COSTA) CDC - 5/1259057-6, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 30/01/2017 | 415.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO MIRADOR - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (LUIZ PEREIRA DA SILVA) CDC - 5/1622811-6, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 30/01/2017 | 444.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 74 (SETENTA E QUATRO) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 30/01/2017 | 1874.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SECULT - DEPARTAMENTO DE CULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 30/01/2017 | 4813.18 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - SEMES - DEPARTAMENTO DE DESPORTOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 30/01/2017 | 3937.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 30/01/2017 | 1874.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 30/01/2017 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 30/01/2017 | 937.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE PESCA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 30/01/2017 | 2811.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 30/01/2017 | 937.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 30/01/2017 | 31448.23 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 30/01/2017 | 16181.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 30/01/2017 | 9124.75 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 30/01/2017 | 4311.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 30/01/2017 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - FARMÁCIA BÁSICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 30/01/2017 | 5375.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 30/01/2017 | 12029.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 30/01/2017 | 3337.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 30/01/2017 | 11275.98 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde para todos | Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 30/01/2017 | 2529.90 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde para todos | Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 30/01/2017 | 25299.30 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 30/01/2017 | 52525.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - AGENTES DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 30/01/2017 | 1014.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - AGENTES DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 30/01/2017 | 41652.28 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - PROFISSIONAIS DA SAÚDE - PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 30/01/2017 | 79486.53 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - PROFISSIONAIS DA SAÚDE - PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 30/01/2017 | 7977.85 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - AUXILIARES - ESF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 30/01/2017 | 8526.70 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - AUXILIARES - ESF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 30/01/2017 | 2699.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - NASF-NUCLEO DE APOIO SAÚDE NA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 30/01/2017 | 12494.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - NASF-NUCLEO DE APOIO SAÚDE NA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 30/01/2017 | 62724.02 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - HOSPITAL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 30/01/2017 | 91214.53 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - HOSPITAL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 30/01/2017 | 3249.95 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 30/01/2017 | 23705.63 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 30/01/2017 | 9244.35 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - CAPS-CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 30/01/2017 | 32468.49 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - CAPS-CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 30/01/2017 | 3163.04 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 30/01/2017 | 3403.52 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA-CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 30/01/2017 | 941.00 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | pagamento correspondente a aquisição de produtos alimentícios, destinado a Sec. de Saúde (SAMU) deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 30/01/2017 | 1401.08 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | pagamento correspondente a aquisição de produtos alimentícios, destinado a Sec. de Saúde (Hospital Municipal), deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 30/01/2017 | 1913.84 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | pagamento correspondente a aquisição de produtos alimenticios, destinado a Sec. de Saúde (Saude Mental) deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 30/01/2017 | 1675.99 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | pagamento correspondente a aquisição de produtos alimenticios, destinado a Sec. de Saúde (PSF), deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 30/01/2017 | 636.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 106 (CENTO E SEIS) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 30/01/2017 | 720.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 120 (CENTO E VINTE) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 30/01/2017 | 1014.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 169 (CENTO E SESSENTA E NOVE) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 30/01/2017 | 2138.20 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 30/01/2017 | 2450.30 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 30/01/2017 | 1355.10 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 30/01/2017 | 973.70 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 30/01/2017 | 2542.56 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 30/01/2017 | 541.92 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADOS AOS NASF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 30/01/2017 | 1856.76 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADOS A RTM E RTF-CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 30/01/2017 | 2062.68 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 30/01/2017 | 2555.00 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS OFE-6988 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades Relacionadas com Desenvolvimento do Turismo Local | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 30/01/2017 | 937.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SETUR - DEPARTAMENTO DE TURISMO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 30/01/2017 | 11668.78 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 30/01/2017 | 4881.77 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 30/01/2017 | 12826.79 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 30/01/2017 | 11682.06 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 30/01/2017 | 8543.13 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 30/01/2017 | 2811.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 30/01/2017 | 937.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 30/01/2017 | 168.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 28 (VINTE E OITO) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 30/01/2017 | 7470.40 | 41132291000159 | MERCADINHO VENTURA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A CESTAS BÁSICAS DISTRIBUIDAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 30/01/2017 | 799.80 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADOS AO S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 30/01/2017 | 3520.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS AGENTES HONORIFICOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 30/01/2017 | 5014.55 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 30/01/2017 | 8496.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 30/01/2017 | 3748.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 30/01/2017 | 1487.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 30/01/2017 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 30/01/2017 | 4811.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 30/01/2017 | 9370.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - DEPARTAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 30/01/2017 | 4685.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - S.C.F.V., CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 30/01/2017 | 1937.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - FMAS - ACE - P.E.T.I., CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 30/01/2017 | 900.12 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | pagamento correspondente a aquisição de produtos alimentícios destinados a Sec. de Ação Social, deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 31/01/2017 | 1080.10 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FILÉ DE PEIXE) DESTINADOS AO S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 31/01/2017 | 198.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 04 (QUATRO) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS AO S.C.F.V - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 31/01/2017 | 2124.32 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 31/01/2017 | 138.38 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 31/01/2017 | 1400.00 | 06296393000109 | MARISTONE PLACIDO DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 20 ANDAIMES DE 100X150 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 31/01/2017 | 346.50 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 07 (SETE) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS AOS PSF'S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 31/01/2017 | 99.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 31/01/2017 | 1089.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 22 (VINTE E DOIS) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CAPS, RTM E RTF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 31/01/2017 | 430.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE OXIGENIO MEDICINAL 3 M3 E OXIGENIO PPU DESTINADO AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 31/01/2017 | 1080.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE OXIGENIO 07 M3 DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 31/01/2017 | 2650.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 12 CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF'S. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 31/01/2017 | 1470.00 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 31/01/2017 | 1470.00 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 31/01/2017 | 3163.10 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGO) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502016 | 0000504 | 31/01/2017 | 20150.20 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 31/01/2017 | 2128.90 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 31/01/2017 | 30.00 | 00003112150414 | MARCIO JUNIOR CORDEIRO DE MELO | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR MARIA AVANI SANTOS PARA REALIZAR VISITA AO NETO NO PRESÍDIO PSIQUIÁTRICO JULIANO MOREIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 31/01/2017 | 8047.25 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502016 | 0000506 | 31/01/2017 | 33642.86 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 31/01/2017 | 1670.88 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO MICRO-ONIBUS DE PLACAS NPS-0293 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 31/01/2017 | 1314.70 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO MICRO-ONIBUS DE PLACAS OGE-3057 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 31/01/2017 | 1818.91 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACAS NPV-5611 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 31/01/2017 | 2730.91 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACAS OGE-4700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 31/01/2017 | 185.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 31/01/2017 | 90.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502016 | 0000508 | 31/01/2017 | 21230.64 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 31/01/2017 | 200.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CALIBRAGEM DE VÁLVULAS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 31/01/2017 | 693.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 14 (QUATORZE) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 31/01/2017 | 2.06 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 31/01/2017 | 494.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇAO DE AVISO DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO DIA 31/01/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 31/01/2017 | 2350.00 | 19562606000149 | FERNANDO AURELIO GOMES 65785932415 | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE CONSULTORIA, ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO VISANDO PRIORIZAR OBJETIVOS, METAS E AÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES, INCLUINDO A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, LEVANDO A ADMINISTRAÇÃO A EFICIÊNCIA E EFICÁCIA NA APLICAÇÃO DE SEUS ATOS E OBJETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 31/01/2017 | 650.00 | 00002873520485 | MARCIO PEREIRA GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO E IMPRESSÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 01/02/2017 | 3000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO E OUTROS | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA, HABITAÇÃO, ESPORTE, LAZER E SAÚDE PÚBLICA. CONSULTORIA E ASSISTÉNCIA TÉCNICA JUNTO A ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL E ESTADUAL (CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GIDUR, FUNASA, GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA - SUPLAN, SEPLAG, SEC. DE EDUCAÇÃO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 01/02/2017 | 30.00 | 00003112150414 | MARCIO JUNIOR CORDEIRO DE MELO | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO BUSCAR A SRA. SORAI CABRAL GUSMÃO ATÉ O AEROPORTO CASTRO PINTO LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB ATÉ BOQUEIRÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 01/02/2017 | 1190.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFL-6015 E MOF-5324 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 01/02/2017 | 360.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A-PB | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOF-5324 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 01/02/2017 | 42.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS A ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 01/02/2017 | 83.25 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR REFEENTE COMPRA DE CONEXÕES E MANGUEIRAS DIVERSAS DESTINADA AO MICROÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOF-5324 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 01/02/2017 | 212.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO MOITA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (ERIONALDO DE ARAUJO NORMANDIA) CDC - 5/1528497-9, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 01/02/2017 | 34.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA I - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (JOÃO BERNARDINO FILHO DA SILVA) CDC - 5/1219997-2, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRODE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 01/02/2017 | 51.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA I - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (JOÃO BERNARDINO FILHO DA SILVA) CDC - 5/1475200-0, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRODE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 01/02/2017 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO) MAT. - 15800377, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 01/02/2017 | 9244.35 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - CAPS-CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 01/02/2017 | 973.70 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 01/02/2017 | 32468.49 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - CAPS-CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 01/02/2017 | 3403.52 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA-CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 01/02/2017 | 3163.04 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 01/02/2017 | 5000.00 | 26214202000120 | POLICLINICA BJ COSTA EIRELI-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIA COLECISTECTOMIA NA PACIENTE JULIANA LUCENA DE FARIAS, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0000655 | 01/02/2017 | 17.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0000656 | 01/02/2017 | 397.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 01/02/2017 | 420.00 | 00003107404446 | NIVALDO ARAUJO COSTA JUNIOR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NO PERCURSO ENTRE BOQUEIRÃO E LAGOA DE ROÇA E VICE-VERSA, PERFAZENDO 02 (DUAS) VIAGENS COM 325 KG. DE FRANGO DOADOS PELO GOVERNO FEDERAL PARA AS FAMILIAS CARENTES ATENDIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM O VEÍCULO FIORINO DE PLACAS PFU-7165. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 01/02/2017 | 600.00 | 00002641211475 | JOSELIO DE FARIAS GOMES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETOQUES, RETELHAMENTO, LIMPEZA E PINTURA DA ESTRUTURA FISICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA PETI - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 01/02/2017 | 600.00 | 00002641211475 | JOSELIO DE FARIAS GOMES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETOQUES, RETELHAMENTO, LIMPEZA E PINTURA DA ESTRUTURA FISICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 01/02/2017 | 1100.00 | 00098050303420 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETOQUES, RETELHAMENTO, LIMPEZA E PINTURA DA ESTRUTURA FISICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 01/02/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 23.081-2, REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502016 | 0001275 | 01/02/2017 | 2124.32 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502016 | 0001276 | 01/02/2017 | 138.38 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 02/02/2017 | 1500.82 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO S.C.F.V. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 02/02/2017 | 300.00 | 00020700857400 | ONEILDO ELEUTERIO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 02/02/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 8.630-4, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 02/02/2017 | 1896.81 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF'S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - JANEIRO/2017 . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 02/02/2017 | 1719.53 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 02/02/2017 | 1981.53 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - RTM E RTF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 02/02/2017 | 701.72 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000472016 | 0000682 | 02/02/2017 | 104.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 02/02/2017 | 370.00 | 12665909000148 | FRANCISCO ALVES TOMAZ - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE UMA BATERIA AMERICA MESSES DESTINADA AO VEÍCULO D-20 DE PLACAS MND-4536 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0000930 | 02/02/2017 | 20536.00 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 02/02/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 17.200-6, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 02/02/2017 | 1150.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNERS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 02/02/2017 | 2800.60 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS ATACADO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 02/02/2017 | 3105.98 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS ATACADO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (RECURSOS DO BRASIL CARINHOSO). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 02/02/2017 | 500.00 | 03106791000127 | O FORDAO - FRANCISCO ANTONIO FERNANDES | VALOR REFERENTE AOA SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL DO SISTEMA DE FREIO DO MICROÔNIBUS 850 DE PLACAS MOF-5324 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 02/02/2017 | 1100.00 | 00006488335421 | WILSON MOTA DE LUCENA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES NA EDIÇÃO E DIGITAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO(RECIBOS E EMPENHOS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 02/02/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 400.010-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 03/02/2017 | 220.00 | 01807006000138 | SETGRAF | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UMA MÁQUINA BROTHER 8085DN CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 03/02/2017 | 174.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO EM CAMPINA GRANDE - (SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (JOSÉ HELIO ROCHA SERAFIM) CDC - 4/4490-9, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 03/02/2017 | 400.00 | 00079855636449 | MARIA LUCIA DE ANDRADE BRITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 03/02/2017 | 50.00 | 09370578000104 | LUCIANO DE BORJA PIRRO | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM TABELIONATO, REFERENTE A REPRODUÇÃO DE AUTENTICAÇÕES EM DOCUMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 03/02/2017 | 1000.00 | 00023770953487 | ANTONIO EDIVALDO CHAGAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO (ELABORANDO E ANUNCIANDO MATÉRIAS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, ESCLARECENDO DÚVIDAS, CEDENDO ENTREVISTAS E EXECUTANDO DEMAIS TAREFAS INERENTES A ÁREA DE ATUAÇÃO, UTILIZANDO-SE DE EMISSORAS DE RÁDIO EM PROGRAMAS SEMANAIS OU QUALQUER ATUAÇÃO EM SEJA NECESSÁRIA A SUA PRESENÇA), NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 03/02/2017 | 126.00 | 08864005000174 | MANGUEIRAS E CONEXÇO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MANGUEIRAS , ADAPTADORES E ABRAÇADEIRAS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 03/02/2017 | 370.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A-PB | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 03/02/2017 | 86.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO MOITA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (SEVERINO DA SILVA) CDC - 5/341732-6, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 03/02/2017 | 184.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO MOITA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (SEVERINO DA SILVA) CDC - 5/341732-6, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 03/02/2017 | 300.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO MOITA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (SEVERINO DA SILVA) CDC - 5/341732-6, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 03/02/2017 | 339.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO MOITA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (SEVERINO DA SILVA) CDC - 5/341732-6, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 03/02/2017 | 1200.00 | 08661151000100 | JOSE ALEXANDRE PEREIRA - ME | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 2.000 PLACAS DE TOMBAMENTO PARA ATENDER AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0000931 | 03/02/2017 | 2110.20 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0000932 | 03/02/2017 | 670.20 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 03/02/2017 | 632.50 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 03/02/2017 | 285.20 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0000694 | 03/02/2017 | 2200.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA | REFERENTE SERVIÇOS REALIZADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E NO PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO SUS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 03/02/2017 | 33.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF (NATANAEL DA SILVA RAMOS) MAT. - 15817601 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 03/02/2017 | 116.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO NASF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ANA MARIA ARAUJO RAMOS) CDC - 5/89294-3, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 03/02/2017 | 535.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A POLICLINICA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (MARIA ANDELIA DA COSTA REGO) CDC - 5/89530-0, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 03/02/2017 | 390.00 | 01056551000130 | ORTOPEDIA CAMPINENSE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 CADEIRA DE RODAS PARA DOAÇÃO A ANTONIA CORDEIRO DE OLIVEIRA ATRAVÉS DE SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 03/02/2017 | 390.00 | 01056551000130 | ORTOPEDIA CAMPINENSE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 CADEIRA DE RODAS PARA DOAÇÃO A MARIA DE LOURDES MACEDO ATRAVÉS DE SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 03/02/2017 | 215.00 | 01056551000130 | ORTOPEDIA CAMPINENSE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 CADEIRA DE BANHO PARA DOAÇÃO A SEVERINA MATIAS BEZERRA ATRAVÉS DE SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 06/02/2017 | 33.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS (JOSE IBES M DA COSTA) MAT. 15800709 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 06/02/2017 | 88.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. (ANA LUCIA S CARVALHO) MAT. 15830713 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 06/02/2017 | 89.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PETI - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (JOSÉ MATHEUS CORDEIRO NETO) CDC - 5/88702-6, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 06/02/2017 | 500.00 | 00004250256405 | MARIA DO LIVRAMENTO BARBOSA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (COLONOSCOPIA) DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 06/02/2017 | 180.00 | 00007509647401 | PRISCILLA HELEN SANTOS DE FRANÇA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 06/02/2017 | 12000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO CISCOR, CORRESPONDENTE AS PARCELAS A SEREM DEBITADAS NOS DIAS 10, 20 E 24 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME RECIBO E AUTORIZAÇÃO DO REFERIDO CONSORCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 06/02/2017 | 53.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU (JOSIAS BATISTA DA SILVA) MAT. - 15810038 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 06/02/2017 | 239.46 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PE€AS E IMPLEM.AGRICOL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE TERMINAL DO BRAÇO DE DIREÇÃO DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND TL75 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000472016 | 0000922 | 06/02/2017 | 820.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 06/02/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 17.200-6, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 06/02/2017 | 35.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO) MAT. - 15800377, CORRESPONDENTE AS COMPETÊNCIAS NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 06/02/2017 | 1800.00 | 04866656000142 | GAMA CAMINHOES E ONIBUS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MOLAS, LOGOTIPOS, LUVAS E PINOCILINDRO DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-4690 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 06/02/2017 | 25.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A-PB | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ASSESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 06/02/2017 | 380.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇAO DE AVISO DE ADIAMENTO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO DIA 06/02/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 06/02/2017 | 300.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GERAÇÃO DE ARQUIVO DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARAÇÕES DE RENDIMENTOS ANUAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 07/02/2017 | 26.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 400.010-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 07/02/2017 | 350.00 | 20789853000161 | ROCHA DIST. DE PEÇASVIDROS E ACESSÓRIOS PARA VEICULOS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ACESSÓRIOS DIVERSOS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS OFD-7558 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 07/02/2017 | 350.00 | 00033935149468 | LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 07/02/2017 | 390.00 | 12917134000150 | ERCIO DE SOUSA DUTRA - ME | VALOR REFERENTE A ACOMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS HVH-4305 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 07/02/2017 | 37.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (SEVERINO DA SILVA) CDC - 5/1259057-6, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 07/02/2017 | 1500.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE 04 (QUATRO) HECTARES DE TERRA NESTE MUNICIPIO PARA UTILIZAÇÃO COMO DEPÓSITO PROVISÓRIO DO LIXO (RESIDUOS SÓLIDOS) PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO, EXCETO LIXO HOSPITALAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 07/02/2017 | 400.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ARMAZENAMENTO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE E OUTROS OBJETOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 07/02/2017 | 1066.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA - ME. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ACESSORIOS DESTINADOS A GRADE ARADORA DO TRATOR DE CORTE DE TERRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 07/02/2017 | 350.00 | 00013252470497 | DAVINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0000718 | 07/02/2017 | 7931.40 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0000719 | 07/02/2017 | 13843.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 07/02/2017 | 700.00 | 00007181411489 | LIVIA ALMEIDA COSTA | VALOR REFERENTE AO AUXILIO PECUNIÁRIO DA MÉDICA DO PSF DO CENTRO NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROGRAMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 07/02/2017 | 700.00 | 00008098965163 | YURISNIEL CARRAZANA PEREZ | VALOR REFERENTE AO AUXILIO PECUNIÁRIO DA MÉDICO DO PSF DO BAIRRO NOVO II, NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROGRAMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 07/02/2017 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO (OSORIO LUIZ FILHO) MAT. - 70015686 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 07/02/2017 | 181.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (JOSIAS B DA SILVA) CDC - 5/88769-5, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 07/02/2017 | 45.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - RTM (JOSE ESTEVÃO FILHO) MAT. - 15822494 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 07/02/2017 | 156.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CAPS- RTF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (ERONILDA RODRIGUES DOS SANTOS) CDC - 5/88466-8, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 07/02/2017 | 142.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CAPS- RTM - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (ANTONIO NUNES DOS SANTOS) CDC - 5/88541-8, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 07/02/2017 | 164.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CEO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (IRAMA ALVES GAMA) CDC - 5/1487601-5, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 07/02/2017 | 165.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A RESIDENCIA DO MAIS MÉDICOS (FERNANDO AURELIO GOMES), SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 07/02/2017 | 116.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PSF DAS MALVINAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ISLENE KLIVIA RODRIGUES DA SILVA) CDC - 5/343327-3, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 07/02/2017 | 100.00 | 00013474968742 | ADALBERTO NOBERTO DA CRUZ FILHO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NA LOCALIDADE SITIO RAMADAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 07/02/2017 | 150.00 | 00001356776450 | ALUIZIO MENDES DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UMA ÂNCORA DO PSF DO MARINHO NA COMUNIDADE DO SANGRADOURO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 07/02/2017 | 600.00 | 00022549072472 | ANA MARIA ARAUJO RAMOS | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O NASF-NÚCLEO DE APOIO SAÚDE NA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 07/02/2017 | 600.00 | 00012107552460 | EDKLEYTON BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMILIA DO BAIRRO NOVO II, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 07/02/2017 | 500.00 | 00004694220411 | ISLENE KILVIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA DO BAIRRO DAS MALVINAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 07/02/2017 | 150.00 | 00023798130434 | MANOEL BEZERRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NA LOCALIDADE SITIO MINEIRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 07/02/2017 | 100.00 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NA LOCALIDADE SITIO ZACARIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 07/02/2017 | 100.00 | 00005138855441 | SILVANIA PEREIRA PACHU | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NA LOCALIDADE SÍTIO CATOLÉ DO MONTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 07/02/2017 | 1100.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 07/02/2017 | 500.00 | 00046767100463 | MARIA ADELIA DA COSTA REGO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A POLICLINICA MUNICIPAL , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 07/02/2017 | 450.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 07/02/2017 | 600.00 | 00002244151409 | VIVIANA ARAUJO COSTA TRUTA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 07/02/2017 | 500.00 | 00004495472488 | CRISMELIA FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO DE SALÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 07/02/2017 | 600.00 | 00062202561404 | ERONILDA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPEUTICA FEMINIMA-CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 07/02/2017 | 300.00 | 00065785932415 | FERNANDO AURELIO GOMES | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" DO GOVERNO FEDERAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 07/02/2017 | 800.00 | 00006067932407 | ERBENNIA LAISE GUEDES MONTEIRO FELIPE | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Contribuição para APAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 07/02/2017 | 2500.00 | 04223960000171 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | VALOR REFERENTE AO REPASSE DA SUBVENÇÃO DESTINADA A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA APAE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 07/02/2017 | 250.00 | 00056984731453 | NADISMAR MARQUES DE ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 07/02/2017 | 400.00 | 00002054795453 | SEVERINO VENTURA GOMES | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 07/02/2017 | 700.00 | 00048953709504 | MARIZETE DE FARIAS SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 07/02/2017 | 500.00 | 00003700045409 | MARIA SONIA LOPES | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O REDESENHO DO PETI - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 07/02/2017 | 550.00 | 00013254243404 | JOSE IBIS MOREIRA DA COSTA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 07/02/2017 | 400.00 | 00028179072991 | ANTONIO DE SOUZA LIMA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 07/02/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 23.081-2, REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 08/02/2017 | 140.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUPERMERCADO CASA JOAB LTDA) CDC - 5/88850-3, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 08/02/2017 | 33.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI (BENTO DE SOUZA CORDEIRO) MAT. 15809056 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 08/02/2017 | 89.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PETI - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (JOSE MATHEUS CORDEIRO NETO) CDC - 5/88702-6, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 08/02/2017 | 81.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PETI - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (JOSE MATHEUS CORDEIRO NETO) CDC - 5/88702-6, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 08/02/2017 | 100.00 | 00005222411400 | JOEDINA DA SILVA MENDES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 08/02/2017 | 250.00 | 00006387362423 | SHEILLA MARIA COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 08/02/2017 | 200.00 | 00005697911467 | DAMIANA FELIX DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 08/02/2017 | 200.00 | 00012181922756 | JOSEFA MARIA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (MEDICAMENTOS) DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 08/02/2017 | 200.00 | 00000126159432 | EDINALVA PEREIRA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ULTRASSONOGRAFIA) DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 08/02/2017 | 250.00 | 00004427996400 | BENEDITA DO SOCORRO SILVA SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (MEDICAMENTOS) DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 08/02/2017 | 200.00 | 00080452582415 | FERNANDO VIEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 08/02/2017 | 150.00 | 00006598547407 | JOSSANE KEULEN GOMES OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 08/02/2017 | 300.00 | 00012282607457 | ANA PAULA NASCIMENTO PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 08/02/2017 | 250.00 | 00005813044469 | MARTA SUELEYDE MACEDO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 08/02/2017 | 300.00 | 00010725552476 | MAGNO DE ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 08/02/2017 | 500.00 | 00004245661410 | JOSE MISSIAS DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 08/02/2017 | 500.00 | 00009185997412 | JOSEFA MARINALVA PAULINO BEZERRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 08/02/2017 | 200.00 | 00009986991447 | RUBENIA DA SILVA GOMES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 08/02/2017 | 200.00 | 00005243427411 | JOSÉ VICENTE DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 08/02/2017 | 400.00 | 00006220532481 | MARIA DE NAZARE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 08/02/2017 | 100.00 | 00011532290489 | JOSINALDO SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 08/02/2017 | 400.00 | 00009278070416 | DAMIANA FERNANDES COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 08/02/2017 | 150.00 | 00009011408489 | HELENINHA MARIA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 08/02/2017 | 200.00 | 00010755199421 | DANIELA GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 08/02/2017 | 200.00 | 00099705940444 | CLEONICE DA COSTA MINA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 08/02/2017 | 150.00 | 00007139493413 | IZABEL CRISTINA DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 08/02/2017 | 150.00 | 00002993715496 | MARIA SEVERINA BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (MEDICAMENTOS) DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 08/02/2017 | 150.00 | 00009662509402 | LOURIVAL COSTA DE ALMEIDA NETO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 08/02/2017 | 200.00 | 00010227298454 | JOSENILSON LUIZ COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 08/02/2017 | 250.00 | 00099706113487 | MARIA DO DESTERRO PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 08/02/2017 | 100.00 | 00009596673424 | LUANA CARLA PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 08/02/2017 | 150.00 | 00097990116472 | ERALDO DE SOUSA LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS PARA O SEU FILHO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 08/02/2017 | 200.00 | 00006932170493 | CICERA CRISTIANE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 08/02/2017 | 300.00 | 00093769393791 | MIGUEL LOPES PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA DESPESAS DE CONSERVAÇÃO DE CORPO E FUNERAL DO FILHO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 08/02/2017 | 100.00 | 00060272066400 | AGNALDO EUCLIDES VIANA E OUTROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 08/02/2017 | 100.00 | 00007436664450 | NUBIA DE ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 08/02/2017 | 200.00 | 00002618244494 | MARIA DA GUIA DE OLIVEIRA TEOTONIO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 08/02/2017 | 400.00 | 00012182191496 | ROMERIO EPIFANIO SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 08/02/2017 | 550.00 | 00056911610320 | ANTONIO VALDIR MARIANO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 08/02/2017 | 250.00 | 00017420065829 | MARIA DE FATIMA QUEIROZ | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA DESPESAS COM FUNERAL E CONSERVAÇÃO DE CORPO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 08/02/2017 | 300.00 | 00003544992469 | JOSILENE DA GUIA ALVES CUSTODIO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE URGENTE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 08/02/2017 | 300.00 | 00010314062475 | ANA PAULA ALVES GOMES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 08/02/2017 | 400.00 | 00036540919468 | GIVALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 08/02/2017 | 500.00 | 00051865220400 | MARIA DO SOCORRO COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 08/02/2017 | 250.00 | 00092789960410 | ALBERTINA DA SILVA RAMOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E MEDICAMENTOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 08/02/2017 | 100.00 | 00001615399470 | MONALISA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 08/02/2017 | 100.00 | 00041513545817 | ISLANDIA LUANA SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 08/02/2017 | 100.00 | 00070523350422 | TIBERIO MOTA SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 08/02/2017 | 100.00 | 00010936682450 | ROBERTA KELY DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 08/02/2017 | 100.00 | 00005697939477 | ROBERIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 08/02/2017 | 100.00 | 00008105440407 | MARIA DE FATIMA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 08/02/2017 | 200.00 | 00009142911494 | JOSE NILSON BEZERRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE CONTAS DE AGUA (CAGEPA) EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 08/02/2017 | 100.00 | 00005637976490 | MARIA JOSÉ RODRIGUES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 08/02/2017 | 100.00 | 00006238192445 | MARCIA CALISTO SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 08/02/2017 | 100.00 | 00006574560470 | MARIA DAPAZ DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 08/02/2017 | 100.00 | 00007860732416 | PAULO ROBERTO GOMES VELEZ | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 08/02/2017 | 100.00 | 00007867723447 | PATRICIA GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 08/02/2017 | 400.00 | 00011771249471 | INGREDY KAROLAYNE ARRUDA PLACIDO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000472016 | 0000762 | 08/02/2017 | 8339.10 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0000763 | 08/02/2017 | 11710.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 08/02/2017 | 285.00 | 08847865000108 | REFRIPAR VEDAR FIXAR LTDA.(CASA DOS RETENTORES) | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO TRATOR DE ESTEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 08/02/2017 | 4575.00 | 03161004000140 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA-EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COPOS DESCARTÁVEIS, SACOS PARA LIXO, VASSOURAS E OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 08/02/2017 | 2273.19 | 17963671000150 | FARMACIA ARAUJO FREITAS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 08/02/2017 | 30.00 | 00003112150414 | MARCIO JUNIOR CORDEIRO DE MELO | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR A PACIENTE MARIA APARECIDA DE MOURA E ACOMPANHANTE PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL CLEMENTINO FRAGA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 08/02/2017 | 107.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2362 REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 08/02/2017 | 35.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 400.010-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 08/02/2017 | 91.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2318 REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2017 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 09/02/2017 | 30.00 | 00003112150414 | MARCIO JUNIOR CORDEIRO DE MELO | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO LEVAR O FUNCIONÁRIO ELIAS GOMES DA SILVA JÚNIOR (IDENTIFICADOR MUNICIPAL), ONDE IRIA REALIZAR ATIVIDADES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, BEM COMO O TRÁFEGO DE DOCUMENTOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS E BUSCA DE MATERIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 09/02/2017 | 2890.00 | 01319761000173 | ELETROELTON | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS NOS ROLAMENTOS, ROTORES, BOBINAMENTO, SELOS MECANICOS DOS MOTORES BOMBAS DAS COMUNIDADES DO MARINHO, MOITA, LAGES E SANGRADOUROS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000022017 | 0000836 | 09/02/2017 | 5800.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CAMINHÃO TRUCADO, TIPO CARROCERIA ABERTA, MOVIDO A DIESEL/BIODIESEL, CAPACIDADE DE CARGA MINIMA 12 TONELADAS PARA O TRANSPORTE DE ENTULHOS E METRALHAS NO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 09/02/2017 | 8850.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE MINIMA PARA 10 M3 COM CARROCERIA ESPECIAL PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO, DE MODELO COMPACTADOR, DEVENDO SER FECHADA E ESTANQUE PARA EVITAR O DESPEJO DE LIQUIDOS NAS VIAS PÚBLICAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0000925 | 09/02/2017 | 820.00 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0000926 | 09/02/2017 | 510.00 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 09/02/2017 | 2677.50 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA. EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 255/75R15, VÁLVULAS E PORCAS DESTINADAS AO VEÍCULO D-20 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 09/02/2017 | 87.50 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA. EPP | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOSDE BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO E CAMBAGEM DO VEÍCULO D-20 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0000929 | 09/02/2017 | 1000.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0000835 | 09/02/2017 | 107.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 09/02/2017 | 205.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PSF DO BAIRRO NOVO II - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (JOÃO APRIGIO DA SILVA) CDC - 5/613380-5, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 09/02/2017 | 619.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO LABORATÓRIO MUNICIPAL (ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS) CDC-5/88944-4, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 09/02/2017 | 3500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA. EPP | VALOR REFERENTE AO EXAME DE PET SCLAN REALIZADO NO PACIENTE FELIPE VENTURA DE BRITO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 10/02/2017 | 900.00 | 00000833701452 | JOSÉ VALDINEZ DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO EM CILINDRO DE DIREÇÃO DO TRATOR TL75 NEW HOLLAND, RECONDICIONAMENTO DO CILINDRO DA GRADE ARADORA E ENGATES DO TRATOR TL75 NEW HOLLAND E REALIZAÇÃO DE EMBUCHAMENTO DO EIXO PRINCIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 10/02/2017 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE TEOFANES MENDES DE ALCANTARA E UM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL AGAMENON MAGALHÃES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 10/02/2017 | 1000.00 | 00005072956415 | DIRSON NOBREGA DE FARIAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DESLOCAMENTO DA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA PC NA CARRETA SCANIA DE PLACAS MPY-7473 DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A COMUNIDADE DO TABOADO NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2017 E DA MESMA COMUNIDADE PARA A SEDE DO MUNICIPIO NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 10/02/2017 | 4325.00 | 00011583949429 | JEFERSON EMANOEL DE A. AIRES E OUTROS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO (MUTIRÃO), NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 10:00 HORAS DA MANHÃ, PELO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 10/02/2017 | 3900.00 | 00062199382400 | MARIA DO DESTERRO BARBOSA E OUTROS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO (MUTIRÃO), NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHÃ, PELO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 10/02/2017 | 10830.00 | 00006350204409 | ADRIANO JOSE DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO (MUTIRÃO), NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHÃ, PELO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 10/02/2017 | 600.00 | 00012441166450 | JOSE CICERO DE ALCANTARA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 10/02/2017 | 600.00 | 00006274798471 | ARICLENS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 10/02/2017 | 600.00 | 00099715627404 | EDGAR F.DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAS, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE ARVORES DAS PRAÇAS, ESCOLAS E DEMAIS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 10/02/2017 | 700.00 | 00070339042400 | EMANOEL BARBOSA MOTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 10/02/2017 | 600.00 | 00011348473436 | SEBASTIAO WILIMA SERAFIM DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 10/02/2017 | 600.00 | 00000842143416 | JAILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO E APREENSÃO DE ANIMAIS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 10/02/2017 | 510.00 | 00084073160400 | JOSE MARINHO DA SILVA SOBRINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 10/02/2017 | 600.00 | 00028854454400 | JOSE NOBREGA DE BRITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ENTULHOS, LIMPEZA E CAPINAGEM NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 10/02/2017 | 700.00 | 00005379295410 | JOSE RUBEM MOREIRA BARBOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DA ROÇADEIRA MANUAL NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 10/02/2017 | 600.00 | 00005122873410 | LAERCIO JEREMIAS DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 10/02/2017 | 600.00 | 00001571905448 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO NA COLOCAÇÃO E RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO LOCALIZADA NO LARGO DO MERCADO PÚBLICO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 10/02/2017 | 600.00 | 00011272312437 | MARCOS ANTONIO BEZERRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESCAVAÇÃO, PLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS MUDAS DE ÁRVORES NO PROGRAMA DE REFLORESTAMENTO "8 VERDE" NAS MARGENS DO AÇUDE EPITACIO PESSOA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 10/02/2017 | 600.00 | 00067606687749 | JOSE ALVES GONCALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 10/02/2017 | 600.00 | 00007728803441 | MOISES HOLANDA LEAL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 10/02/2017 | 420.00 | 00070603686478 | IREMAR JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTROLE E MAPEAMENTO COM O EXERCITO BRASILEIRO NA ÁREA RURAL PARA ABASTECIMENTO DE CARROS PIPA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 10/02/2017 | 600.00 | 00070388413433 | WANDERSON FIRMINO SABINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 10/02/2017 | 600.00 | 00003492791441 | JOSÉ RUFINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DA REPETIDORA LOCAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 10/02/2017 | 750.00 | 00087282739404 | JOAO ARAUJO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 10/02/2017 | 600.00 | 00003762439451 | VALDEMIR ARRUDA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 10/02/2017 | 650.00 | 00012228927406 | JOÃO PEDRO ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINEIRO NOS CANTEIROS CENTRAIS DA AV. SEVERIANO MACEDO E ROTATÓRIA DA ENTRADA DA CIDADE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 10/02/2017 | 600.00 | 00008115506729 | JOAO VALDEVINO DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 10/02/2017 | 900.00 | 00062200186487 | NIVALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO ENCARREGADO DO PESSOAL QUE REALIZA OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 10/02/2017 | 160.00 | 00001771696486 | JOAO PEDRO MOURA DE FRANCA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 10/02/2017 | 160.00 | 00001587411458 | IVANMARIO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 10/02/2017 | 500.00 | 00004004223440 | MARCOS ANTONIO TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO COORDENADOR DA EQUIPE DE 04 PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 10/02/2017 | 160.00 | 00012348624419 | LUAN DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 10/02/2017 | 160.00 | 00006800072451 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 10/02/2017 | 525.00 | 00002000596452 | SEVERINO DO RAMO SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO D'AGUA SINGELO NA COMUNIDADE DO MOITA NO MÊS DE JANEIRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 10/02/2017 | 500.00 | 00021913196453 | SEVERINO BRAZ DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO D'AGUA SINGELO NA COMUNIDADE DO DISTRITO DO MARINHO NO MÊS DE JANEIRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 10/02/2017 | 400.00 | 00001909218464 | JOSEFA PEREIRA DE MACEDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DOS BREDOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 10/02/2017 | 200.00 | 00010553422499 | MARINALDO PAULINO BEZERRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO D'AGUA SINGELO NA COMUNIDADE DO CARCARÁ NO MÊS DE JANEIRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 10/02/2017 | 550.00 | 00005232610473 | MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO MIRADOR (PASMADO) NO MÊS DE JANEIRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 10/02/2017 | 500.00 | 00003401124412 | MARCONDES ANTONIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DOS CANUDOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 10/02/2017 | 430.00 | 00038804956453 | JOSEFA MARIA GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II NO MÊS DE JANEIRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 10/02/2017 | 680.00 | 00011832081460 | JOSE LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO MIRADOR NO MÊS DE JANEIRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 10/02/2017 | 600.00 | 00001912078457 | JOSE DA SILVA IRMAO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE LAGES NO MÊS DE JANEIRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 10/02/2017 | 525.00 | 00007602664418 | JOÃO ALFREDO DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE LAGOA DO MOITA NO MÊS DE JANEIRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 10/02/2017 | 600.00 | 00004657815431 | GIVANILDA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA I NO MÊS DE JANEIRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 10/02/2017 | 300.00 | 00026317656487 | GIVALDO ALBINO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO CARCARÁ NO MÊS DE JANEIRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 10/02/2017 | 420.50 | 00000899289460 | ADERALDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO DO DISTRITO DO MARINHO NO MÊS DE JANEIRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 10/02/2017 | 830.00 | 00054962501453 | SEVERINO NUNES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANCOS DE MADEIRA PARA A PRAÇA DA IGREJA MATRIZ, LOCALIZADA NO CENTRO DA CIDADE - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 10/02/2017 | 875.00 | 00011733715401 | BENAZIR SILVA NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DOIS POSTES DE ILUMINAÇÃO E CONSERTO DE LUMINÁRIAS DA PRAÇA DA IGREJA MATRIZ LOCALIZADA NO CENTRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 10/02/2017 | 630.00 | 00010075524414 | ROGERIO ALAN ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DOIS PORTÕES DE 2M DE ABERTURA POR 0,95CM DE LARGURA DESTINADO AOS QUIOSQUES DA RUA DA INDEPENDÊNCIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 10/02/2017 | 420.00 | 00033935505434 | MANOEL TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 14 (QUATORZE) CARRADAS DE AREIA DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 10/02/2017 | 660.00 | 00002201854416 | IVANCLILDO DE SOUSA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTROLE E RESPONSABILIDADE PELOS TIMES AMADORES E DEMAIS ATIVIDADES DESPORTIVAS NO GINÁSIO POLIESPORTIVO AIRTON SENNA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 10/02/2017 | 420.00 | 00004949852400 | JOSE FRANCISCO DA MATA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORTE DE GRAMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 10/02/2017 | 420.00 | 00060271990406 | ERNANI SATIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CORREÇÃO DO GRAMADO DO ESTÁDIO MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 10/02/2017 | 140.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A-PB | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 10/02/2017 | 880.00 | 00007420821488 | HELTON TEODORO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETOQUES, LIMPEZA E PINTURA DA ESTRUTURA FISICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SANGRADOURO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 10/02/2017 | 780.00 | 00005439380426 | JOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETOQUES, LIMPEZA E PINTURA DA ESTRUTURA FISICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE DO SANGRADOURO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 10/02/2017 | 880.00 | 00093009925468 | JOSE EVANGELISTA DE ARRUDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETOQUES, LIMPEZA E PINTURA DA ESTRUTURA FISICA DA ESCOLA MUNICIPAL EUFLAUDIZIA RODRIGUES - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 10/02/2017 | 11506.43 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 10/02/2017 | 2.67 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO CFM NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 10/02/2017 | 16243.82 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL RFB-PREV-PARC53, REALIZADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 10/02/2017 | 73442.04 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL RFB-PREV-PARC60, REALIZADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 10/02/2017 | 17.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 400.010-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 10/02/2017 | 0.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 11/02/2017 | 50.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO (PARAFUSOS.), DESTINADOS A ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 13/02/2017 | 145.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ACESSÓRIOS DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOF-5324 E MOF-5324 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 13/02/2017 | 608.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO DIA 04/02/2017 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032017 | 0000914 | 13/02/2017 | 2750.00 | 00004628774420 | LEOMANDO CEZARIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 13/02/2017 | 600.00 | 12665909000148 | FRANCISCO ALVES TOMAZ - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 BATERIA DESTINADA AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOF-5324 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 13/02/2017 | 3890.00 | 23189548000127 | LILIAN MARIA ALBUQUERQUE SOUSA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 13/02/2017 | 1900.00 | 00083927786420 | WELLINGTON PALMEIRA DA ROCHA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 30 (TRINTA) COBERTURAS DE ENCOSTO, 12 (DOZE) COBERTURAS DE ASSENTO E 07 (SETE) COBERTURAS DE VOLANTES DOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 13/02/2017 | 530.00 | 00044284314491 | JOSÉ ALBERTO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MANILHAS PEQUENAS PARA A REDE DE ESGOTO DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educação para todos | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482016 | 0000946 | 13/02/2017 | 565.05 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR - AEE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educação para todos | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482016 | 0000947 | 13/02/2017 | 5827.34 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR - CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educação para todos | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482016 | 0000948 | 13/02/2017 | 10998.86 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR 70% - MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educação para todos | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482016 | 0000949 | 13/02/2017 | 5731.78 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR 70% - EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educação para todos | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482016 | 0000950 | 13/02/2017 | 5209.24 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR 70% - PRÉ ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educação para todos | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482016 | 0000951 | 13/02/2017 | 14777.59 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR 70% - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 13/02/2017 | 30.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE JOSE BONIFACIO FERREIRA MARINHO E UM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO NO HOSPITAL EDSON RAMALHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 13/02/2017 | 350.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST. PECAS E MOLAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE PARAFUSOS SUP. FEIXE DIANT. L/E E FEIXES TRASEIROS E ESTABILIZADOR TRASEIRO CAMINHÃO PIPA OGG-3145 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 13/02/2017 | 1040.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST. PECAS E MOLAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS OGG-3145 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 13/02/2017 | 310.00 | 23189548000127 | LILIAN MARIA ALBUQUERQUE SOUSA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 13/02/2017 | 460.00 | 23189548000127 | LILIAN MARIA ALBUQUERQUE SOUSA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 13/02/2017 | 1300.00 | 23189548000127 | LILIAN MARIA ALBUQUERQUE SOUSA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 13/02/2017 | 670.00 | 23189548000127 | LILIAN MARIA ALBUQUERQUE SOUSA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AO PSF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 13/02/2017 | 200.00 | 00007645485493 | VALTER MELO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA REFORÇADA NO MONOBLOCO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS OFY-8988 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 13/02/2017 | 2242.81 | 17963671000150 | FARMACIA ARAUJO FREITAS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 13/02/2017 | 3288.00 | 10779833000156 | MEDICAL - ARTIGOS MEDICOS CIRURGICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE CILINDRO DE OXIGENIO E TAMBORETE GIRATÓRIO DESTINADOS AOS PSF'S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 13/02/2017 | 449.69 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMAOS (*) | VALOR REFERENTE A COMPRA DE FGENEROS ALIMENTICIOS (PÃES) DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 13/02/2017 | 472.50 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMAOS (*) | VALOR REFERENTE A COMPRA DE FGENEROS ALIMENTICIOS (PÃES) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000472016 | 0000937 | 13/02/2017 | 479.10 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0000938 | 13/02/2017 | 1792.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000472016 | 0000939 | 13/02/2017 | 1083.90 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0000940 | 13/02/2017 | 2127.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 13/02/2017 | 200.00 | 00006428587483 | MARIA SUENIA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 13/02/2017 | 150.00 | 00006953402474 | EURIDES PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 13/02/2017 | 900.00 | 00048766429315 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DE ARTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 13/02/2017 | 900.00 | 00006817730490 | DOUGLAS VENTURA RAMOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE FUTEBOL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 13/02/2017 | 900.00 | 00009259363403 | DANILO SANTOS GARCIA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 13/02/2017 | 900.00 | 00070408243457 | MATHEUS ALVES NEGREIROS ALMEIDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE ARTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 13/02/2017 | 300.00 | 14258549000276 | OTICA JULIANA LTDA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 ARMAÇÃO FN FEMININA E 02 LENTES VS G2 INCOLOR AR DESTINADAS A DOAÇÃO A ROSANGELA BEZERRA GOMES, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO -SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 13/02/2017 | 300.00 | 14258549000276 | OTICA JULIANA LTDA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 ARMAÇÃO FN FEMININA E 02 LENTES KRIPTOK INCOLOR DESTINADAS A DOAÇÃO A JOSEFA ALZIRA VALDEVINO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO -SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 13/02/2017 | 300.00 | 14258549000276 | OTICA JULIANA LTDA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 ARMAÇÃO FN FEMININA E 02 LENTES MULT INCOLOR AR DESTINADAS A DOAÇÃO A MARIA CLEIDE DE ALMEIDA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO -SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 13/02/2017 | 300.00 | 14258549000276 | OTICA JULIANA LTDA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 ARMAÇÃO FN FEMININA E 02 LENTES VS G2 PHOTO AR DESTINADAS A DOAÇÃO A IZABEL CRISTINA DE ANDRADE ALMEIDA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO -SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 13/02/2017 | 336.00 | 14258549000276 | OTICA JULIANA LTDA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 ARMAÇÃO FN FEMININA E 02 LENTES VS G2 PHOTO AR DESTINADAS A DOAÇÃO A IRANILDO ISIDORO DO NASCIMENTO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO -SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 14/02/2017 | 36.00 | 00045616710482 | LUCIA DE FATIMA COSTA REGO | VALOR REFERENTE A DIARIAS DESTINADAS A PARTICIPAR DO EVENTO : ASSISTENCIA SOCIAL NA PARAIBA - PERSPECTIVAS, AVANÇOS E DESAFIOS PARA EFETIVAÇÃO DO SUAS NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2017, EM JOÃO PESSOA. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 14/02/2017 | 90.00 | 00065787137434 | NALDETE RAMOS FARIAS | VALOR REFERENTE A DIARIAS DESTINADAS A PARTICIPAR DO EVENTO : ASSISTENCIA SOCIAL NA PARAIBA - PERSPECTIVAS, AVANÇOS E DESAFIOS PARA EFETIVAÇÃO DO SUAS NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2017, EM JOÃO PESSOA. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 14/02/2017 | 567.00 | 00010977184412 | ALBERIS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS E DEMAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERIODO DE 02 DE JANEIRO A 30 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 14/02/2017 | 739.00 | 00010977184412 | ALBERIS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, NO PERIODO DE 02 DE JANEIRO A 30 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 14/02/2017 | 115.00 | 07619710000143 | RECIFE TRATORES - ADILSON BARRETO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PARAFUSOS DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS OGG-3145 DA SECRETARIAMUNICIPAL DEDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 14/02/2017 | 7900.02 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 14/02/2017 | 918.00 | 00010977184412 | ALBERIS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO DOS VEÍCULOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 02 DE JANEIRO A 30 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 14/02/2017 | 14.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SALA DE AULA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA - (JAILSON BATISTA DOS SANTOS) CDC - 5/341620-3, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 14/02/2017 | 14.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SALA DE AULA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA - (JAILSON BATISTA DOS SANTOS) CDC - 5/341620-3, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 14/02/2017 | 1258.00 | 00010977184412 | ALBERIS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 02 DE JANEIRO A 30 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 14/02/2017 | 131.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA III - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (JOSE BEZERRA SOBRINHO) CDC - 5/1254248-6, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 14/02/2017 | 256.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO SANGRADOURO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (MARINALDO PAULINO BEZERRA) CDC - 5/1474870-1, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 14/02/2017 | 94.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (VITAL MANOEL DE ANDRADE) CDC - 5/341626-0, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 14/02/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA - PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA MAT. 69439435 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 14/02/2017 | 28.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO) CDC - 5/809789-1, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 14/02/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 400.010-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 14/02/2017 | 260.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA. EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ESTAB ELET P ELETRODOMESTICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 14/02/2017 | 7.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3322-4762 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 15/02/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 400.010-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 15/02/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA EM CAMPINA GRANDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (JOSELIA GUEDES BARBOSA) MAT. 11647116 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 15/02/2017 | 570.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇAO DE RESULTADO DE JULGAMENTO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO DIA 15/02/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 15/02/2017 | 341.75 | 23189548000127 | LILIAN MARIA ALBUQUERQUE SOUSA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 15/02/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 17.200-6, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 15/02/2017 | 177.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2180 REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2017 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 15/02/2017 | 190.00 | 07558600000119 | COMPEL COM.DE PE;AS ELETRICAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ACESSÓRIOS DIVERSOS DESTINADOS AO TRATOR DASECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 15/02/2017 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (KLEITON NOBREGA SILVA) MAT. - 15812855, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 15/02/2017 | 14.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (PAVINO P DA SILVA) CDC - 5/88573-1, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 15/02/2017 | 1298.00 | 61600839000155 | CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA | VALOR REFERENTE BOLSA-AUXILIO DOS ESTAGIÁRIOS, E COBERTURA DO SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS, MATERIAL DE EXPEDIENTE, CUSTO DE MANUTENÇÃO DE ESTRUTURA (PESSOAL, ENERGIA ELETRICA, CONDOMINIO, TELEFONE, ALUGUEL, POSTAGENS, ETC.) DA INSTITUIÇÃO CIEE REFERENTE AO PERIODO DE 01 À 31 DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 15/02/2017 | 265.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-1299 REFERENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2017 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 16/02/2017 | 122.97 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR REFERENTE AS TAXAS DE VISTORIA DO VEÍCULO DE PLACAS MNZ-7786 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 16/02/2017 | 17.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ACADEMIA POPULAR DE BOQUEIRÃO (ACB) CDC-5/1672751-3, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0000991 | 16/02/2017 | 1446.20 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0000992 | 16/02/2017 | 1436.35 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 16/02/2017 | 493.51 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PE€AS E IMPLEM.AGRICOL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 16/02/2017 | 30.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE FELIPE VENTURA BRITO E UM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 16/02/2017 | 150.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEVERINO VENTURA GOMES) CDC - 5/88770-3, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 16/02/2017 | 57.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI (NADISMAR M DE A SILVA) CDC - 5/88818-0, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 16/02/2017 | 400.00 | 00080528350463 | MARIA ABDIAS PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA MÃO DE OBRA DE PEDREIRO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 16/02/2017 | 600.00 | 00062202472487 | COSME ADOLFO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 16/02/2017 | 150.00 | 00004793763448 | ADRIANO GALDINO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 16/02/2017 | 300.00 | 00009282648400 | WEMERSON ALVES DE MACEDO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 16/02/2017 | 900.00 | 00011008626414 | DEYSE DOS SANTOS PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ALTO RISCO E URGENTE DO SEU PAI JOSINALDO DO NASCIMENTO PEREIRA CPF-714.420.064-04, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 17/02/2017 | 500.00 | 00001151218464 | GERALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE VIAGEM PARA CONDUZIR OS TRABALHADORES RURAIS PARA ASEÇÃO ESPECIAL NA SSSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO EM DEFESA DOS DIREITOS DOS TRABALHADORES - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 17/02/2017 | 500.00 | 00004465174454 | MARIA PERES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 17/02/2017 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE REFICE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE ESTEFANI PEREIRA DE OLIVEIRA E UM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 17/02/2017 | 30.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE MARIA AVANI SANTOS E UM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR VISITA NO PRESÍDIO PSIQUIÁTRICO JULIANO MOREIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 17/02/2017 | 17.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 8.630-4, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0001002 | 17/02/2017 | 3876.10 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000472016 | 0001003 | 17/02/2017 | 2558.80 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000472016 | 0001004 | 17/02/2017 | 2850.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS FARMÁCIA BÁSICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0001005 | 17/02/2017 | 2080.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A SAÚDE MENTAL-CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0001006 | 17/02/2017 | 584.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A SAÚDE MENTAL-CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0001007 | 17/02/2017 | 1270.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 17/02/2017 | 650.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE VAZAMENTO DO MOTOR E CALIBRAGEM DE VÁLVULAS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFD-5068 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 17/02/2017 | 930.00 | 26605730000100 | PAULO DE OLIVEIRA MACARIO JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO CONJUNTO DE CAIXA DE MARCHA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-4690 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 17/02/2017 | 500.00 | 00038706865453 | NILTON RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA NOS POSTES DA PRAÇA DA IGREJA MATRIZ, CONSERTO DO PORTÃO DA GARAGEM MUNICIPAL E CONSERTO DO PORTÃO DO MERCADO PÚBLICO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042017 | 0000997 | 17/02/2017 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ECONÔMICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 17/02/2017 | 266.30 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 17/02/2017 | 26.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 400.010-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 20/02/2017 | 1316.97 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 20/02/2017 | 0.29 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO ITR NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 20/02/2017 | 3700.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIO DIVERSOS DESTINADOS AO REVEILLON DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 20/02/2017 | 250.00 | 11753173000105 | JOSELITO DA MATA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRUTURA VISUAL EM SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 20/02/2017 | 3200.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TREINAMENTO DE SERVIDORES PARA OS SETORES DE CONTROLE INTERNO, COMPRAS E/OU PLANEJAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 20/02/2017 | 30187.18 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS (AGRUPAMENTO GERAL E SEMAS), CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 20/02/2017 | 90.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO CAVACO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (EDIKLEY DE OLIVEIRA PINTO) CDC - 5/677401-2, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 20/02/2017 | 104614.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 20/02/2017 | 34843.35 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 20/02/2017 | 5953.79 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 20/02/2017 | 4302.64 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE COZINHA E OUTROS DESTINADOS AOS PSF'S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 20/02/2017 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA. | VALOR REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE SIMONETE MARIA TRUTA BARBOSA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 20/02/2017 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA. | VALOR REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE ONEILDO ELEUTÉRIO DE ARAUJO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 20/02/2017 | 12518.27 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FUS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 20/02/2017 | 19342.96 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 20/02/2017 | 2718.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - AUXILIARES - ESF, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 20/02/2017 | 2959.44 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF - NUCLEO DE APOIO SAÚDE NA FAMILIA, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 20/02/2017 | 31605.67 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITAL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 20/02/2017 | 3068.73 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 20/02/2017 | 10654.14 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES DE SAÚDE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 20/02/2017 | 5660.67 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 20/02/2017 | 3228.54 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde para todos | Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 20/02/2017 | 510.93 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITÁRIA, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde para todos | Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 20/02/2017 | 4919.94 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 20/02/2017 | 8686.06 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 20/02/2017 | 714.74 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA-CAPS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 20/02/2017 | 664.24 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 20/02/2017 | 265.00 | 08864005000174 | MANGUEIRAS E CONEXÇO | VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E TROCA DE MANGUEIRAS DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA 416E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 20/02/2017 | 800.00 | 00002030569496 | BEATRIZ BEZERRA PAULINO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (CIRURGIA DE CATARATA), PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 20/02/2017 | 800.00 | 00002945325799 | MARIA DE LOURDES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (CIRURGIA DE CATARATA), PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 20/02/2017 | 800.00 | 00013951726415 | MARIA DE LOURDES MEDEIROS CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (CIRURGIA DE CATARATA), PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 20/02/2017 | 800.00 | 00085521582800 | SEVERINO MANOEL DE FREITAS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (CIRURGIA DE CATARATA), PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 20/02/2017 | 800.00 | 00005336381438 | JOSÉ ANTONIO FILHO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (CIRURGIA DE CATARATA), PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 20/02/2017 | 800.00 | 00003414893444 | COSME FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (CIRURGIA DE CATARATA), PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 20/02/2017 | 800.00 | 00035950927400 | JOAO RODRIGUES DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (CIRURGIA DE CATARATA), PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 20/02/2017 | 800.00 | 00042219248453 | JOÃO MEDEIROS DE MACEDO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (CIRURGIA DE CATARATA), PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 20/02/2017 | 800.00 | 00069062315453 | JOAO LUIZ SOUZA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (CIRURGIA DE CATARATA), PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 20/02/2017 | 800.00 | 00097986933453 | JAILSON PEREIRA BEZERRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (CIRURGIA DE CATARATA), PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 20/02/2017 | 1010.31 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 20/02/2017 | 732.38 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 20/02/2017 | 406.77 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 20/02/2017 | 983.85 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 20/02/2017 | 1967.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 21/02/2017 | 4000.00 | 00051926369491 | GERONILSON FRANCISCO DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE ALTO RISCO (OFTALMOLÓGICO) DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento econômico e sustentável | CONTRIBUIÇÕES PARA O CIGRESCOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 21/02/2017 | 4800.00 | 22902276000106 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO CARIRI ORIENTAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O CIGRESCOR, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 21/02/2017 | 635.00 | 00060271434449 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 04 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS NO CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL DE PLACAS OGG-4135 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 21/02/2017 | 490.00 | 00060271434449 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 05 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS NO TRATOR MASSEY FERGUSON DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 21/02/2017 | 4648.10 | 10592570000171 | JUED DENTAL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CEO E PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 21/02/2017 | 408.00 | 00003326916400 | JOCELIO FAUSTINO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 06 HORAS DE SERVIÇOS ELETRICOS E ELETRONICOS DE REVISÃO GERAL DA PARTE ELETRICA DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DO SAMU PLACAS MQE-7845, AMBULANCIA PLACAS MNZ-7786 E AMBULANCIA NQF-1172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 21/02/2017 | 132.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PMB) CDC - 5/341496-8, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 21/02/2017 | 160.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PSF DAS MALVINAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ISLENE KLIVIA RODRIGUES DA SILVA) CDC - 5/343327-3, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 21/02/2017 | 140.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST. PECAS E MOLAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMBUCHAMENTO DE FEIXES DE MOLAS, TROCA DE SUPORTESDO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFB-0169 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 21/02/2017 | 127.00 | 00060271434449 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 01 HORA DE SERVIÇOS MECANICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS NO VEÍCULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLECAS NPS-0293 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 21/02/2017 | 520.00 | 00048405000453 | NIVALDO VITAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PARA-CHOQUES TRASEIRO E DIANTEIRO COM MATERIAL DE FIBRA E ACABAMENTO EM FUNILARIA E PINTURA E CONSERTODA GARRAFA DE AR CONDICIONADO DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOF-5324 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 21/02/2017 | 700.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST. PECAS E MOLAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFB-0169 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 21/02/2017 | 597.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFL-6015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 21/02/2017 | 701.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFL-6015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 21/02/2017 | 588.00 | 00060271434449 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 06 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS NO TRATOR DE ESTEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 21/02/2017 | 508.00 | 00060271434449 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 04 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS NO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS HVH-4305 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 21/02/2017 | 272.00 | 00003326916400 | JOCELIO FAUSTINO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 04 HORAS DE SERVIÇOS ELETRICOS EREVISÃO GERAL DA PARTE ELETRICA DOS VEÍCULOS CAÇAMBA DE PLACAS HVH-4305 E D-20 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 21/02/2017 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA E ETC., COMO TAMBEM OPERAÇÕES NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 21/02/2017 | 10.95 | 34028316371861 | CORREIOS E TELEGRAFOS AG. QUEIMADAS | VALOR REFERENTE POSTAGENS DE AR'S DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 21/02/2017 | 17.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 400.010-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 22/02/2017 | 2350.00 | 19562606000149 | FERNANDO AURELIO GOMES 65785932415 | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE CONSULTORIA, ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO VISANDO PRIORIZAR OBJETIVOS, METAS E AÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES, INCLUINDO A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, LEVANDO A ADMINISTRAÇÃO A EFICIÊNCIA E EFICÁCIA NA APLICAÇÃO DE SEUS ATOS E OBJETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001072 | 22/02/2017 | 8879.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2017 E RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 22/02/2017 | 3080.00 | 24425246000173 | JOSÉ DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA - ME | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO NA RADIO FAROL FM 90.5 E NA CORREIO FM 98.1 PARA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Controle Geral | Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 22/02/2017 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWERE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001077 | 22/02/2017 | 8950.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE MINIMA PARA 10 M3 COM CARROCERIA ESPECIAL PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO, DE MODELO COMPACTADOR, DEVENDO SER FECHADA E ESTANQUE PARA EVITAR O DESPEJO DE LIQUIDOS NAS VIAS PÚBLICAS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001078 | 22/02/2017 | 5950.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CAMINHÃO TRUCADO, TIPO CARROCERIA ABERTA, MOVIDO A DIESEL/BIODIESEL, CAPACIDADE DE CARGA MINIMA 12 TONELADAS PARA O TRANSPORTE DE ENTULHOS E METRALHAS NO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 22/02/2017 | 224.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO SANGRADOURO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (MARINALDO PAULINO BEZERRA) CDC - 5/1474870-1, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serv. de Energia Eletrica dos Orgãos Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 22/02/2017 | 25898.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serv. de Energia Eletrica dos Orgãos Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 22/02/2017 | 4591.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSAS SECRETARIAS E ORGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 22/02/2017 | 5013.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 22/02/2017 | 530.00 | 00062202189491 | ANTONIO OTAVIO CABRAL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM O VEÍCULO FORD F-4000 DE PLACAS KSL-2433 PARA RECOLHIMENTO DE SUCATA DE CARTEIRAS ESCOLARES DASESCOLAS DA ZONA RURAL DA REGIÃO DO DISTRITO DO MARINHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001075 | 22/02/2017 | 4495.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2017 E RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001076 | 22/02/2017 | 6150.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2017 E RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 22/02/2017 | 6092.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 22/02/2017 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE MARILANE DA COSTA BARBOSA E UM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001073 | 22/02/2017 | 2050.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2017 E RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001074 | 22/02/2017 | 1120.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROGRAMA PÃO E LEITE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2017 E RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 22/02/2017 | 100.00 | 00008633675420 | ANNA MICHELLE DE SOUSA CARNEIRO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 22/02/2017 | 150.00 | 00008227830455 | LUCIANO LUIS BATISTA DE ALCANTARA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 22/02/2017 | 250.00 | 00062199579468 | GERALDO HENRIQUE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 22/02/2017 | 350.00 | 00003190190470 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 22/02/2017 | 200.00 | 00092874762415 | EDVANIA MATIAS DE BRITO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 22/02/2017 | 250.00 | 00012419422422 | ARNALDO GOMES DE NORMANDIA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 22/02/2017 | 300.00 | 00007328994436 | ANA LUCIA PACHU SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 22/02/2017 | 200.00 | 00008261697401 | JOSÉ IRIO GOMES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 22/02/2017 | 400.00 | 00005024746457 | VALDECLEIDE INOCENCIO BASILIO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 22/02/2017 | 270.00 | 00046834524487 | MAILDA MARIA SILVA BRITO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 22/02/2017 | 300.00 | 00074212761734 | ALUIZIO ALVES CAMPOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 22/02/2017 | 400.00 | 00037954491897 | GILDERLANDIA FERREIRA DOS SANTOS MELO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 22/02/2017 | 400.00 | 00001362613533 | CEZAR FIRMINO DE MELO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 22/02/2017 | 150.00 | 00007597619499 | MARIA AUXILIADORA DE ALCANTARA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 22/02/2017 | 150.00 | 00097695092487 | JOSELANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 22/02/2017 | 100.00 | 00015290726705 | JESSICA BEZERRA DE NEGREIROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 22/02/2017 | 100.00 | 00008587303406 | ANA LUCIA PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 22/02/2017 | 100.00 | 00011282481401 | RANGEELE DO NASCIMENTO SOARES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 22/02/2017 | 100.00 | 00097989088487 | MARIA DO SOCORRO HENRIQUE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 22/02/2017 | 100.00 | 00008633969416 | MIRTISNARA CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 22/02/2017 | 100.00 | 00003697077457 | JOSE NAZARENO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 22/02/2017 | 100.00 | 00009529680457 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 22/02/2017 | 100.00 | 00005222411400 | JOEDINA DA SILVA MENDES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 22/02/2017 | 100.00 | 00002559306409 | SEVERINA LUCIA COSTA PESSOA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 22/02/2017 | 100.00 | 00004331517497 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 22/02/2017 | 100.00 | 00006372095408 | RENATA DA CRUZ AUGUSTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 22/02/2017 | 100.00 | 00004385165408 | FABIANA RODRIGUES GOMES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 22/02/2017 | 100.00 | 00007841912471 | JOSE VLADEMIR DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 22/02/2017 | 100.00 | 00009231448463 | MAGNA DE ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 22/02/2017 | 100.00 | 00008055543437 | ALAN KARDEC GUIMARAES DE AMARANTE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 22/02/2017 | 100.00 | 00007933019471 | LEANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 22/02/2017 | 100.00 | 00010257303480 | ANA CLAUDIA LUNA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 22/02/2017 | 100.00 | 00010167675443 | WALKIRIA VIEIRA DE FRANCA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 22/02/2017 | 100.00 | 00048631043400 | JOSE JOAQUIM DE MOURA FILHO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 22/02/2017 | 100.00 | 00008613720420 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 22/02/2017 | 100.00 | 00009629461412 | MANOEL GOMES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 22/02/2017 | 100.00 | 00006386278690 | CLAUDINEIA TAVARES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 22/02/2017 | 100.00 | 00004578310493 | JOSE LUCIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 22/02/2017 | 100.00 | 00070359439438 | VALERIA LIMA MENDES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 22/02/2017 | 100.00 | 00007052404443 | ADRIANA PAULA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 22/02/2017 | 150.00 | 00009683885403 | LISLEY PAMELA COSTA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 22/02/2017 | 100.00 | 00011639513400 | ALEXANDRE GONÇALVES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 22/02/2017 | 100.00 | 00011569027463 | MARIA RITA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 22/02/2017 | 100.00 | 00008252728405 | Maria Joseane Mendonça | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 22/02/2017 | 100.00 | 00006407192447 | LUZIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 22/02/2017 | 100.00 | 00011043372407 | CARLOS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 22/02/2017 | 100.00 | 00004133744403 | SIMONE GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 22/02/2017 | 100.00 | 00002602630446 | MARCIA NASCIMENTO BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 22/02/2017 | 200.00 | 00009494128486 | EMILIA MARIA DE BRITO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 22/02/2017 | 100.00 | 00071172057419 | RAFAELA AQUINO DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 22/02/2017 | 100.00 | 00005723509454 | JOSÉ CLAUDIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 22/02/2017 | 100.00 | 00011277179441 | TATIANY GOMES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 22/02/2017 | 150.00 | 00048272647400 | ANTONIO GERALDO DE SOUZA LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 23/02/2017 | 140.00 | 20939847000143 | GRANTONER PARAIBA SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS HP PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 23/02/2017 | 120.00 | 20939847000143 | GRANTONER PARAIBA SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS HP PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 23/02/2017 | 130.00 | 20939847000143 | GRANTONER PARAIBA SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS HP PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 23/02/2017 | 246.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 41 (QUARENTA E UM) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 23/02/2017 | 400.00 | 00024838506856 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROFESSOR DO CURSO DE PELICULA PARA OS USUÁRIOS DO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 23/02/2017 | 14.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (JOSE IBIS MOREIRA DA COSTA) CDC - 5/342483-5, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 23/02/2017 | 255.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO) CDC - 5/836876-3, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 23/02/2017 | 44.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (MARIA DO SOCORRO CARLOS) CDC - 5/1494907-7, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 23/02/2017 | 600.00 | 00000885896416 | RAIGEOVANDO JOSÉ DANTAS DE CARVALHO | VALOR REFEFRENTE A AJUDA EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA TRANSPORTE DOS MEMBROS DA IGREJA ADVENTISTA PARA PARTICIPAS DE UM RETIRO ESPIRITUAL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO PERIODO DE 25 A 28 DE FEVEREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 23/02/2017 | 410.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS AO VEÍCULO KOMBI PLACA OFY-9018, DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 23/02/2017 | 100.00 | 20939847000143 | GRANTONER PARAIBA SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR REFERENTE A RECARGA DE TONER SAMSUNG PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 23/02/2017 | 792.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 132 (CENTO E TRINTA E DOIS) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 23/02/2017 | 624.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 104 (CENTO E QUATRO) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 23/02/2017 | 816.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 136 (CENTO E TRINTA E SEIS) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Saneamento | Abastecimento | Desenvolvimento econômico e sustentável | Abastecimento de água em carros pipas para zona rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0001159 | 23/02/2017 | 8800.00 | 00007374653441 | JAILTON RODRIGUES PEREIRA ROCHA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE 110 (CENTO E DEZ) CARROS PIPA COM O VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDES BENZ DE PLACAS KHT-2268, DESTINADOS A BENEFICIÁRIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO CONFORME ATESTADOS DE RECEBIMENTO EM ANEXO.- SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 23/02/2017 | 320.00 | 20939847000143 | GRANTONER PARAIBA SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR REFERENTE A RECARGA DE TONER HP PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 23/02/2017 | 738.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 123 (CENTO E VINTE E TRÊS) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 23/02/2017 | 282.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 47 (QUARENTA E SETE) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 23/02/2017 | 270.00 | 06182834000141 | INCOPOST INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 60 PAVER RETANGULAR NATURAL 10X20X06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 23/02/2017 | 1216.00 | 04866656000142 | GAMA CAMINHOES E ONIBUS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE FILTROS DIVERSOS DESTINADOS AO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS NQE-4471 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 23/02/2017 | 1250.00 | 00085349488449 | CARLOS ANTONIO MARQUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO EM 08 (OITO) DENTES, SERVIÇO DE SOLDA DO H E SOLDA DA ARTICULAÇÃO-ESCAVAÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 23/02/2017 | 500.00 | 20939847000143 | GRANTONER PARAIBA SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS HP PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE IDENTIFICAÇÃO, CARTEIRA PROFISSIONAL, LICITAÇÃO, GABINETE, ARQUIVOS E TRIBUTOS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 23/02/2017 | 354.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 59 (CINQUENTA E NOVE) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 23/02/2017 | 1800.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MAQUINA DE CORTAR GRAMA A GASOLINA DESTINADA AO ESTADIO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0001156 | 23/02/2017 | 4000.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Ações do Convênio com a SSP/Pb Sec. de Segurança Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 23/02/2017 | 2010.00 | 00078919100497 | ZEZA S KITCHEN | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 201 (DUZENTAS E UMA) REFEIÇÕES DESTINADAS AO DELEGADO E AGENTES DA POLICIA CIVIL CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2016 E JANEIRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 23/02/2017 | 650.00 | 00002873520485 | MARCIO PEREIRA GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO E IMPRESSÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 23/02/2017 | 380.00 | 20939847000143 | GRANTONER PARAIBA SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS HP PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 23/02/2017 | 950.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 24/02/2017 | 3686.94 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 24/02/2017 | 166.41 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO FEP NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 24/02/2017 | 2.06 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 24/02/2017 | 1100.00 | 00006488335421 | WILSON MOTA DE LUCENA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES NA EDIÇÃO E DIGITAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO(RECIBOS E EMPENHOS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 24/02/2017 | 61.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 400.010-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 24/02/2017 | 1100.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFI - TESOURARIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 24/02/2017 | 3937.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 24/02/2017 | 937.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 24/02/2017 | 2155.10 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0001471 | 24/02/2017 | 60500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA SS | CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTABIL RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 24/02/2017 | 8654.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 24/02/2017 | 8669.52 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 24/02/2017 | 2319.08 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE ARQUIVO, PATRIMONIO E ALMOXARIFADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 24/02/2017 | 1905.07 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE ARQUIVO, PATRIMONIO E ALMOXARIFADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 24/02/2017 | 4388.28 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 24/02/2017 | 937.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - DIVISÃO DE TOMBAMENTO E CONTROLE DO PATRIMONIO PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 24/02/2017 | 1166.57 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO E MATERIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 24/02/2017 | 1798.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | pagamento correspondente a tarifa bancária debita na conta nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 24/02/2017 | 1074.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | pagamento correspondente a tarifa bancária debita na conta nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 24/02/2017 | 20500.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS AGENTES POLITICOS E FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - CHEFE DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 24/02/2017 | 937.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - DEPARTAMENTO DE CERIMONIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 24/02/2017 | 937.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 24/02/2017 | 4685.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 24/02/2017 | 937.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutenção da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 24/02/2017 | 3000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGEM - GABINETE DO PROCURADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutenção da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 24/02/2017 | 937.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGEM - ASSESSORIA JURIDICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutenção da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 24/02/2017 | 937.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGEM - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Controle Geral | Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 24/02/2017 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COGEM - DEPARTAMENTO DE AUDITORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 24/02/2017 | 2150.00 | 00003731909480 | GILDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO, RECUPERAÇÃO GERAL E LIMPEZA GERAL DA CAIXA D'AGUA QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO PARA A COMUNIDADE DO MOITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 24/02/2017 | 11387.67 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 24/02/2017 | 4327.21 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 24/02/2017 | 13170.35 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 24/02/2017 | 12552.37 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 24/02/2017 | 7745.10 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 24/02/2017 | 2904.21 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 24/02/2017 | 1822.46 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 24/02/2017 | 937.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SECULT - DEPARTAMENTO DE CULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 24/02/2017 | 937.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SECULT - DEPARTAMENTO DE CULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 24/02/2017 | 4813.18 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - SEMES - DEPARTAMENTO DE DESPORTOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 24/02/2017 | 130.00 | 00091037360400 | PAULO DE TASSO DA SILVA VENTURA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPAROS, SOLDA E ALINHAMENTO DE BARRA DE TORÇÃO DIANTEIRA DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-3057 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 24/02/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 17.200-6, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 24/02/2017 | 17664.68 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE DIREÇÃO ESCOLAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 24/02/2017 | 11058.36 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO PEDAGÓGICA - 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 24/02/2017 | 45713.42 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - EDUCAÇÃO INFANTIL - 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 24/02/2017 | 374150.22 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - FUNDEB - 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 24/02/2017 | 3997.83 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - PEJA-PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 24/02/2017 | 20938.79 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - PROFESSORES - CONTRATADOS - 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 24/02/2017 | 123366.51 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL - AUXILIARES - 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 24/02/2017 | 41698.67 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL - AUXILIARES - 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 24/02/2017 | 10488.28 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 24/02/2017 | 3748.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE ADM. ESCOLAR E ESTATISTICA - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 24/02/2017 | 5964.01 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE CULTURA - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 24/02/2017 | 10838.76 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 24/02/2017 | 312.33 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE ADM. ESCOLAR EESTATISTICA - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 24/02/2017 | 4874.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRIGOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 24/02/2017 | 1874.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 24/02/2017 | 2937.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 24/02/2017 | 937.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE PESCA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 24/02/2017 | 2811.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 24/02/2017 | 937.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 24/02/2017 | 5737.50 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA.-ME | VALOR REFERENTE A CIRURGIA DE OMBRO REALIZADA NA PACIENTE VALDENICE ALBUQUERQUE CABRAL, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0001176 | 24/02/2017 | 324.93 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0001177 | 24/02/2017 | 960.00 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 24/02/2017 | 520.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM.DE ART.LABORATORIAIS, MEDICOS E HOSPIT | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 24/02/2017 | 5720.00 | 17830507000175 | PEDRO FRANCISCO DE SOUZA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 52 (CINQUENTA E DUAS) PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A USUARIOS DO CEO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 24/02/2017 | 17.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 8.630-4, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 24/02/2017 | 37273.67 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - PROFISSIONAIS DA SAÚDE - PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 24/02/2017 | 94452.34 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - PROFISSIONAIS DA SAÚDE - PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 24/02/2017 | 7253.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - AUXILIARES - ESF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 24/02/2017 | 8682.05 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - AUXILIARES - ESF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 24/02/2017 | 2324.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - NASF-NUCLEO DE APOIO SAÚDE NA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 24/02/2017 | 10437.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - NASF-NUCLEO DE APOIO SAÚDE NA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 24/02/2017 | 53562.86 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - AGENTES DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 24/02/2017 | 1045.07 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - AGENTES DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 24/02/2017 | 30975.82 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 24/02/2017 | 21026.61 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 24/02/2017 | 7975.15 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 24/02/2017 | 4342.07 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 24/02/2017 | 2737.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 24/02/2017 | 12908.12 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde para todos | Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 24/02/2017 | 2450.25 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde para todos | Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 24/02/2017 | 23603.84 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 24/02/2017 | 5375.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 24/02/2017 | 11708.98 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 24/02/2017 | 2210.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - FARMÁCIA BÁSICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 24/02/2017 | 62374.71 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - HOSPITAL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 24/02/2017 | 100348.15 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - HOSPITAL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 24/02/2017 | 4021.98 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 24/02/2017 | 23952.57 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 24/02/2017 | 9148.70 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - CAPS-CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 24/02/2017 | 32608.15 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - CAPS-CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 24/02/2017 | 3719.77 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 24/02/2017 | 3605.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA-CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades Relacionadas com Desenvolvimento do Turismo Local | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 24/02/2017 | 937.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SETUR - DEPARTAMENTO DE TURISMO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 24/02/2017 | 1650.55 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AO PETI - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 24/02/2017 | 3504.90 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 24/02/2017 | 2500.70 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AO CRAS E S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 24/02/2017 | 0.95 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 23.060-x, REFERENTE TARIFA DE TRANSF. DE RECURSOS E/I NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 24/02/2017 | 5225.33 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS AGENTES HONORIFICOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 24/02/2017 | 5014.55 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 24/02/2017 | 9503.66 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 24/02/2017 | 4432.63 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 24/02/2017 | 1487.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 24/02/2017 | 3210.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 24/02/2017 | 6258.66 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 24/02/2017 | 9411.69 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - DEPARTAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 24/02/2017 | 1937.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - FMAS - ACE - P.E.T.I., CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 24/02/2017 | 5092.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - S.C.F.V., CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502016 | 0001287 | 01/03/2017 | 2150.50 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502016 | 0001288 | 01/03/2017 | 130.90 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502016 | 0001285 | 01/03/2017 | 7980.50 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502016 | 0001282 | 01/03/2017 | 2110.60 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502016 | 0001283 | 01/03/2017 | 20015.92 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0002189 | 01/03/2017 | 475.60 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓCIGO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0002192 | 01/03/2017 | 524.60 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓCIGO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000472016 | 0002196 | 01/03/2017 | 3537.60 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0002198 | 01/03/2017 | 1446.20 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0002200 | 01/03/2017 | 301.35 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓCIGO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0002201 | 01/03/2017 | 20536.00 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0002202 | 01/03/2017 | 3876.10 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502016 | 0001286 | 01/03/2017 | 63582.47 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502016 | 0001284 | 01/03/2017 | 33350.70 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 01/03/2017 | 300.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GERAÇÃO DE ARQUIVO DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARAÇÕES DE RENDIMENTOS ANUAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 02/03/2017 | 220.00 | 01807006000138 | SETGRAF | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UMA MÁQUINA BROTHER 8085DN CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 02/03/2017 | 246.36 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3322-4762 CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 02/03/2017 | 3000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO E OUTROS | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA, HABITAÇÃO, ESPORTE, LAZER E SAÚDE PÚBLICA. CONSULTORIA E ASSISTÉNCIA TÉCNICA JUNTO A ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL E ESTADUAL (CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GIDUR, FUNASA, GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA - SUPLAN, SEPLAG, SEC. DE EDUCAÇÃO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 02/03/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 400.010-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 02/03/2017 | 400.00 | 00079855636449 | MARIA LUCIA DE ANDRADE BRITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 02/03/2017 | 224.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO SANGRADOURO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (MARINALDO PAULINO BEZERRA) CDC - 5/1474870-1, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 02/03/2017 | 240.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS A ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472016 | 0001294 | 02/03/2017 | 50.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472016 | 0001295 | 02/03/2017 | 58.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 02/03/2017 | 2650.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 12 CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF'S. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 02/03/2017 | 636.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 12 (DOZE) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 02/03/2017 | 689.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 13 (TREZE) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS AO CAPS, RTM E RTF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 02/03/2017 | 106.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 02/03/2017 | 1500.00 | 12665909000148 | FRANCISCO ALVES TOMAZ - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE DUAS BATERIAS 100HA BMD DESTINADAS AO CAMINHÃO PIPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 02/03/2017 | 80.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA - ME. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ACESSORIOS DESTINADOS A MÁQUINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 02/03/2017 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR A SRA. JAILMA RODRIGUES DA COSTA E FAMILIARES PARA VELÓRIO DE PARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 02/03/2017 | 100.00 | 00011603649743 | MONIQUE LUZIA DA SILVA SANT ANNA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 02/03/2017 | 100.00 | 00090725948434 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 02/03/2017 | 400.00 | 00010562153489 | MICHELLY PEREIRA RAMOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE MARINGÁ NO ESTADO DO PARANÁ, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 03/03/2017 | 90.00 | 00065787137434 | NALDETE RAMOS FARIAS | VALOR REFERENTE A DIARIAS DESTINADAS A PARTICIPAR DO EVENTO : ENCONTRO PREPARATÓRIO PARA AS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REALIZADO NO DIA 03 DE MARÇO DE 2017, EM JOÃO PESSOA. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Contribuição para APAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 03/03/2017 | 2500.00 | 04223960000171 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | VALOR REFERENTE AO REPASSE DA SUBVENÇÃO DESTINADA A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA APAE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 03/03/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS (ANTONIO DE SOUZA LIMA) MAT. 70156255 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 03/03/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS (JOSE IBES M DA COSTA) MAT. 15800709 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 03/03/2017 | 37.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI (BENTO DE SOUZA CORDEIRO) MAT. 15809056 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 03/03/2017 | 250.00 | 00056984731453 | NADISMAR MARQUES DE ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 03/03/2017 | 400.00 | 00002054795453 | SEVERINO VENTURA GOMES | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 03/03/2017 | 12000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO CISCOR, CORRESPONDENTE AS PARCELAS A SEREM DEBITADAS NOS DIAS 10, 20 E 30 DE MARÇO DE 2017, CONFORME RECIBO E AUTORIZAÇÃO DO REFERIDO CONSORCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 03/03/2017 | 700.00 | 00008098965163 | YURISNIEL CARRAZANA PEREZ | VALOR REFERENTE AO AUXILIO PECUNIÁRIO DA MÉDICO DO PSF DO BAIRRO NOVO II, NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017 CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROGRAMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 03/03/2017 | 700.00 | 00007181411489 | LIVIA ALMEIDA COSTA | VALOR REFERENTE AO AUXILIO PECUNIÁRIO DA MÉDICA DO PSF DO CENTRO NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017 CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROGRAMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0001316 | 03/03/2017 | 117.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 03/03/2017 | 2200.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA | REFERENTE SERVIÇOS REALIZADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E NO PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO SUS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 03/03/2017 | 100.00 | 00013474968742 | ADALBERTO NOBERTO DA CRUZ FILHO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NA LOCALIDADE SITIO RAMADAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 03/03/2017 | 150.00 | 00001356776450 | ALUIZIO MENDES DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UMA ÂNCORA DO PSF DO MARINHO NA COMUNIDADE DO SANGRADOURO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 03/03/2017 | 600.00 | 00022549072472 | ANA MARIA ARAUJO RAMOS | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O NASF-NÚCLEO DE APOIO SAÚDE NA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 03/03/2017 | 600.00 | 00012107552460 | EDKLEYTON BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMILIA DO BAIRRO NOVO II, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 03/03/2017 | 500.00 | 00004694220411 | ISLENE KILVIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA DO BAIRRO DAS MALVINAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 03/03/2017 | 150.00 | 00023798130434 | MANOEL BEZERRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NA LOCALIDADE SITIO MINEIRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 03/03/2017 | 100.00 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NA LOCALIDADE SITIO ZACARIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 03/03/2017 | 100.00 | 00005138855441 | SILVANIA PEREIRA PACHU | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NA LOCALIDADE SÍTIO CATOLÉ DO MONTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 03/03/2017 | 800.00 | 00006067932407 | ERBENNIA LAISE GUEDES MONTEIRO FELIPE | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O LABORATÓRIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 03/03/2017 | 1100.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 03/03/2017 | 500.00 | 00004495472488 | CRISMELIA FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO DE SALÚDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 03/03/2017 | 600.00 | 00062202561404 | ERONILDA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPEUTICA FEMINIMA-CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 03/03/2017 | 300.00 | 00065785932415 | FERNANDO AURELIO GOMES | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" DO GOVERNO FEDERAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 03/03/2017 | 500.00 | 00046767100463 | MARIA ADELIA DA COSTA REGO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A POLICLINICA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 03/03/2017 | 450.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 03/03/2017 | 600.00 | 00002244151409 | VIVIANA ARAUJO COSTA TRUTA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 03/03/2017 | 937.00 | 26090384000174 | ISRAEL COSTA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NOS COMPUTADORES DA ATENÇÃO BÁSICA NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 03/03/2017 | 313.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS A ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 03/03/2017 | 226.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS AOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 03/03/2017 | 90.00 | 06182834000141 | INCOPOST INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 150 PAVER RETANGULAR NATURAL 10X20X06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 03/03/2017 | 400.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ARMAZENAMENTO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE E OUTROS OBJETOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 03/03/2017 | 1500.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE 04 (QUATRO) HECTARES DE TERRA NESTE MUNICIPIO PARA UTILIZAÇÃO COMO DEPÓSITO PROVISÓRIO DO LIXO (RESIDUOS SÓLIDOS) PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO, EXCETO LIXO HOSPITALAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 03/03/2017 | 688.50 | 17314098000235 | ALUSKA V. F. CALÇADOS EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE REDES DE TRAVES DE FUTEBOL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 03/03/2017 | 17.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 400.010-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 03/03/2017 | 1000.00 | 00023770953487 | ANTONIO EDIVALDO CHAGAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO (ELABORANDO E ANUNCIANDO MATÉRIAS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, ESCLARECENDO DÚVIDAS, CEDENDO ENTREVISTAS E EXECUTANDO DEMAIS TAREFAS INERENTES A ÁREA DE ATUAÇÃO, UTILIZANDO-SE DE EMISSORAS DE RÁDIO EM PROGRAMAS SEMANAIS OU QUALQUER ATUAÇÃO EM SEJA NECESSÁRIA A SUA PRESENÇA), NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 03/03/2017 | 2750.00 | 00004628774420 | LEOMANDO CEZARIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 03/03/2017 | 35.36 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE AO PASEP CÓDIGO DA RECEITA 3703, PERIODO DE APURAÇÃO 31/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 03/03/2017 | 3481.27 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE AO PASEP CÓDIGO DA RECEITA 3703, PERIODO DE APURAÇÃO 31/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 06/03/2017 | 600.00 | 00011480233480 | HERBERT IURI DE MEDEIROS ROCHA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO EM CAMPINA GRANDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 06/03/2017 | 3400.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 06/03/2017 | 340.00 | 13128246000195 | WANDERLEY MENDES SILVA | VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE EXTRAÇÃO E ABERTURA DE ROSCA EM MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 06/03/2017 | 34.76 | 07169482000157 | COPIADORA DUTRA LTDA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE PLOTAGEM DE DOCUMENTOS DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 06/03/2017 | 900.00 | 00097984256420 | JOSE FRANCISCO DE MACEDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA FILARMONICA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 06/03/2017 | 38.00 | 13128246000195 | WANDERLEY MENDES SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO (LAMPADA FAROL E ROLAMENTO TRASEIRO) DESTINADO A MOTOCICLETA HONDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 06/03/2017 | 140.00 | 13128246000195 | WANDERLEY MENDES SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DIVERSOS EM ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 06/03/2017 | 742.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 14 (QUATORZE) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 06/03/2017 | 530.00 | 00003107404446 | NIVALDO ARAUJO COSTA JUNIOR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NO VEÍCULO FIAT FIORINO DE PLACAS PFU-7165 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 06/03/2017 | 750.00 | 00011341702464 | EWERTON MATIAS COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E SOLDA REFORÇADA E PINTURA DOS PORTÕES DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 06/03/2017 | 15.00 | 13128246000195 | WANDERLEY MENDES SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO (ROLAMENTO) DESTINADO A MOTOCICLETA HONDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 06/03/2017 | 491.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 07 (SETE) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG E UM BOTIJÃO VAZIO DESTINADOS AOS PSF'S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 06/03/2017 | 74.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS (JOSE ESTEVÃO FILHO) MAT. - 15822494, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 06/03/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - RESIDÊNCIA DO MAIS MÉDICOS (MARIA DAS GRAÇAS GOMES) MAT. - 71677437 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 06/03/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - POLICLINICA MUNICIPAL (MARIA A DA COSTA REGO) MAT. - 15814343 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 06/03/2017 | 55.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - LABORATÓRIO MUNICIPAL (LUZINETE G SOUZA SANTOS) MAT. - 15806243 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 06/03/2017 | 90.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF DO BAIRRO NOVO II (GILVANETE LIRA CARNEIRO) MAT. - 15809749 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 06/03/2017 | 162.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A RESIDENCIA DO MAIS MÉDICOS (FERNANDO AURELIO GOMES), SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CDC-5/1461200-6CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000472016 | 0001371 | 06/03/2017 | 1183.08 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0001372 | 06/03/2017 | 1486.90 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0001373 | 06/03/2017 | 1227.00 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0001374 | 06/03/2017 | 1972.80 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0001375 | 06/03/2017 | 634.90 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0001376 | 06/03/2017 | 861.50 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000472016 | 0001377 | 06/03/2017 | 1916.08 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 06/03/2017 | 900.00 | 07619710000143 | RECIFE TRATORES - ADILSON BARRETO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE SUPORTE E TIRAS DE BRONZE DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS OGG-3145 DA SECRETARIAMUNICIPAL DEDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 06/03/2017 | 500.00 | 00003304313400 | RAILSON ANTONIO CHAGAS RAMOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 06/03/2017 | 350.00 | 00008582035454 | SANDRA MARIA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 06/03/2017 | 300.00 | 00013357730456 | BRUNA LUCIANA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA CONSTRUÇÃO DE CISTERNA DE ARMAZENAMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 06/03/2017 | 300.00 | 00005770660481 | MONICA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA DESPESAS COM VIAGEM DOS ACAMPADOS DO SITIO RELVA NA MARCHA DAS MULHERES QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 8 DE MARÇO DE 2017 CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 07/03/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 23.081-2, REFERENTE TARIFA DE TRANSF. DE RECURSOS E/I NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 07/03/2017 | 3.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 23.060-X, REFERENTE TARIFA DE TRANSF. DE RECURSOS NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 07/03/2017 | 900.00 | 00048766429315 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DE ARTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 07/03/2017 | 900.00 | 00006817730490 | DOUGLAS VENTURA RAMOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE FUTEBOL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 07/03/2017 | 900.00 | 00009259363403 | DANILO SANTOS GARCIA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 07/03/2017 | 900.00 | 00070408243457 | MATHEUS ALVES NEGREIROS ALMEIDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE ARTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 07/03/2017 | 500.00 | 00003700045409 | MARIA SONIA LOPES | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O REDESENHO DO PETI - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 07/03/2017 | 700.00 | 00048953709504 | MARIZETE DE FARIAS SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 07/03/2017 | 550.00 | 00013254243404 | JOSE IBIS MOREIRA DA COSTA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 07/03/2017 | 350.00 | 00010676836402 | KAREN EVELLYN ARAUJO ALBUQUERQUE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 07/03/2017 | 68.04 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS (RODAS) DESTINADOS A MACA DA AMBULÂNCIA SAMU. PELA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 07/03/2017 | 350.00 | 00013252470497 | DAVINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 07/03/2017 | 178.00 | 00003842393407 | FABIANO SILVA LISBOA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPAROS NAS FECHADURAS E ENCAIXES E REGULAGENS DAS PORTAS TRASEIRAS E LATERAL DO VEÍCULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACAS MQE-7845 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0001400 | 07/03/2017 | 10615.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000472016 | 0001401 | 07/03/2017 | 7607.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000472016 | 0001402 | 07/03/2017 | 5573.85 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0001403 | 07/03/2017 | 6890.70 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS FARMÁCIA BÁSICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 07/03/2017 | 90.00 | 00048405000453 | NIVALDO VITAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS NO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 07/03/2017 | 1900.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DE BENS MÓVEIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ATRAVÉS DE NOTAS FISCAIS EXTRAIDAS DA CONTABILIDADE COM FOTOGRAFIA DE TODOS BENS IMÓVEIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 07/03/2017 | 15.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SALA DE AULA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA - (JAILSON BATISTA DOS SANTOS) CDC - 5/341620-3, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 07/03/2017 | 800.00 | 00039572528491 | ABELARDO ALBUQUERQUE MANQUINHO | VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO SUPORTE DE REGULAGEM DA BASE QUE SEGURA O BRONZE DA MÁQUINA PATROL 120K DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 07/03/2017 | 220.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE CABO ACIONA LANÇA DESTINADO A MÁQUINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 07/03/2017 | 600.00 | 12096092000134 | DOUGLAS DE FARIAS OLIVEIRA - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE UM PROTETOR DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA WA200 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 07/03/2017 | 363.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO MOITA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (SEVERINO DA SILVA) CDC - 5/341732-6, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 07/03/2017 | 220.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (JOSE IBIS MOREIRA DA COSTA) CDC - 5/1259057-6, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 07/03/2017 | 290.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS A MÁQUINA PÁ CARRECADEIRA, DA SECRETARIA DE MUNICIPAL INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 07/03/2017 | 258.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO MOITA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (ERIONALDO DE ARAUJO NORMANDIA) CDC - 5/1528497-9, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 07/03/2017 | 38.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA I - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (JOÃO BERNARDINO FILHO DA SILVA) CDC - 5/1475200-0, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 07/03/2017 | 33.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA I - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (JOÃO BERNARDINO FILHO DA SILVA) CDC - 5/1219997-2, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 07/03/2017 | 63.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (VITAL MANOEL DE ANDRADE) CDC - 5/341626-0, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 07/03/2017 | 350.00 | 00033935149468 | LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 07/03/2017 | 26.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 400.010-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 07/03/2017 | 175.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO EM CAMPINA GRANDE - (SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (JOSÉ HELIO ROCHA SERAFIM) CDC - 4/4490-9, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 08/03/2017 | 0.08 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO CFM NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 08/03/2017 | 1970.00 | 21623809000140 | ANTONIO BRAZ DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DOIS PORTÕES EM TUBO DE FERRO MEDINDO 2,20X2,10 METROS PARA A FRENTE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CAETANO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE DA COMUNIDADE DO RELVA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 08/03/2017 | 200.00 | 12096092000134 | DOUGLAS DE FARIAS OLIVEIRA - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE UMA MANGUEIRA DESTINADA AO VEÍCULO KOMBI DE PLACAS OFY-9018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 08/03/2017 | 285.20 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 08/03/2017 | 701.50 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 08/03/2017 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE MARTA MARIA DE FARIAS COSTA E UM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 08/03/2017 | 90.00 | 00065787137434 | NALDETE RAMOS FARIAS | VALOR REFERENTE A DIARIAS DESTINADAS A PARTICIPAR DO EVENTO : MOBILIZAÇÕES ALUSIVAS AO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES REALIZADO NO DIA 07 DE MARÇO DE 2017, EM JOÃO PESSOA. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 08/03/2017 | 250.00 | 00003193289450 | PE. ANTONIO BATISTA DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA A REALIZAÇÃO DO IV RETIRO DE CARNAVAL DO GRUPO DE ORAÇAO A LUZ DA FÉ DA IGREJA CATÓLICA, PAROQUIA NOSSA SENHORA DO DESTERRO NOS DIAS 26, 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 08/03/2017 | 400.00 | 00003193289450 | PE. ANTONIO BATISTA DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DE PADROEIRO DO BAIRRO DAS MALVINAS - FESTA DE SÃO JOSÉ - MALVINAS QUE SERÁ REALIZADO DE 16 A 19 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 09/03/2017 | 400.00 | 00010951811495 | NOEL MORAIS BATISTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 09/03/2017 | 300.00 | 00084325895434 | SELMA GOMES PLÁCIDO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0001420 | 09/03/2017 | 12500.86 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 09/03/2017 | 474.72 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACAS MNZ-7786 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0001769 | 09/03/2017 | 1310.00 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 09/03/2017 | 920.00 | 08847865000108 | REFRIPAR VEDAR FIXAR LTDA.(CASA DOS RETENTORES) | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 09/03/2017 | 30.00 | 00003112150414 | MARCIO JUNIOR CORDEIRO DE MELO | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO LEVAR O FUNCIONÁRIO ELIAS GOMES DA SILVA JÚNIOR (IDENTIFICADOR MUNICIPAL), ONDE IRIA REALIZAR ATIVIDADES DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, BEM COMO O TRÁFEGO DE DOCUMENTOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS E BUSCA DE MATERIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 10/03/2017 | 10.30 | 34028316488114 | CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESA REFERENTE SERVIÇOS POSTAIS, DEVIDO ENVIO DE AR COM DOCUMENTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO, FEITO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 10/03/2017 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE PAGAMENTO BENEFICIO DE REMESSA DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 400.010-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 10/03/2017 | 16243.82 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL RFB-PREV-PARC53, REALIZADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 10/03/2017 | 74001.07 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL RFB-PREV-PARC60, REALIZADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 10/03/2017 | 5086.19 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 10/03/2017 | 1468.27 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13a REGIAO | VALOR REFERENTE PRECATÓRIO PROCESSO 01311728320155130024 - ID 081340000000138114 - SINDICATO DOS FARMACEUTICOS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 10/03/2017 | 9788.44 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13a REGIAO | VALOR REFERENTE PRECATÓRIO PROCESSO 01311728320155130024 - ID 081340000000138149 - SINDICATO DOS FARMACEUTICOS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 10/03/2017 | 660.00 | 00002201854416 | IVANCLILDO DE SOUSA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTROLE E RESPONSABILIDADE PELOS TIMES AMADORES E DEMAIS ATIVIDADES DESPORTIVAS NO GINÁSIO POLIESPORTIVO AIRTON SENNA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 10/03/2017 | 420.00 | 00060271990406 | ERNANI SATIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CORREÇÃO DO GRAMADO DO ESTÁDIO MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 10/03/2017 | 420.00 | 00004949852400 | JOSE FRANCISCO DA MATA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORTE DE GRAMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 10/03/2017 | 10855.00 | 00006350204409 | ADRIANO JOSE DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO (MUTIRÃO), NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHÃ, PELO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 10/03/2017 | 3900.00 | 00062199382400 | MARIA DO DESTERRO BARBOSA E OUTROS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO (MUTIRÃO), NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHÃ, PELO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 10/03/2017 | 4325.00 | 00011583949429 | JEFERSON EMANOEL DE A. AIRES E OUTROS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO (MUTIRÃO), NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 10:00 HORAS DA MANHÃ, PELO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 10/03/2017 | 525.00 | 00002000596452 | SEVERINO DO RAMO SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO D'AGUA SINGELO NA COMUNIDADE DO MOITA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 10/03/2017 | 500.00 | 00021913196453 | SEVERINO BRAZ DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO D'AGUA SINGELO NA COMUNIDADE DO DISTRITO DO MARINHO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 10/03/2017 | 400.00 | 00001909218464 | JOSEFA PEREIRA DE MACEDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DOS BREDOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 10/03/2017 | 200.00 | 00010553422499 | MARINALDO PAULINO BEZERRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO D'AGUA SINGELO NA COMUNIDADE DO CARCARÁ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 10/03/2017 | 550.00 | 00005232610473 | MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO MIRADOR (PASMADO) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 10/03/2017 | 500.00 | 00003401124412 | MARCONDES ANTONIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DOS CANUDOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 10/03/2017 | 430.00 | 00038804956453 | JOSEFA MARIA GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 10/03/2017 | 680.00 | 00011832081460 | JOSE LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO MIRADOR NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 10/03/2017 | 600.00 | 00001912078457 | JOSE DA SILVA IRMAO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE LAGES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 10/03/2017 | 525.00 | 00007602664418 | JOÃO ALFREDO DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE LAGOA DO MOITA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 10/03/2017 | 420.00 | 00070603686478 | IREMAR JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTROLE E MAPEAMENTO COM O EXERCITO BRASILEIRO NA ÁREA RURAL PARA ABASTECIMENTO DE CARROS PIPA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 10/03/2017 | 600.00 | 00004657815431 | GIVANILDA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA I NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 10/03/2017 | 300.00 | 00026317656487 | GIVALDO ALBINO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO CARCARÁ NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 10/03/2017 | 420.50 | 00000899289460 | ADERALDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO DO DISTRITO DO MARINHO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 10/03/2017 | 160.00 | 00001771696486 | JOAO PEDRO MOURA DE FRANCA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 10/03/2017 | 160.00 | 00001587411458 | IVANMARIO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 10/03/2017 | 500.00 | 00004004223440 | MARCOS ANTONIO TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO COORDENADOR DA EQUIPE DE 04 PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 10/03/2017 | 160.00 | 00012348624419 | LUAN DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 10/03/2017 | 160.00 | 00006800072451 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 10/03/2017 | 600.00 | 00006274798471 | ARICLENS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 10/03/2017 | 600.00 | 00099715627404 | EDGAR F.DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAS, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE ARVORES DAS PRAÇAS, ESCOLAS E DEMAIS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 10/03/2017 | 600.00 | 00001571905448 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO NA COLOCAÇÃO E RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO LOCALIZADA NO LARGO DO MERCADO PÚBLICO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 10/03/2017 | 900.00 | 00062200186487 | NIVALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO ENCARREGADO DO PESSOAL QUE REALIZA OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 10/03/2017 | 600.00 | 00003492791441 | JOSÉ RUFINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DA REPETIDORA LOCAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 10/03/2017 | 650.00 | 00012228927406 | JOÃO PEDRO ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINEIRO NOS CANTEIROS CENTRAIS DA AV. SEVERIANO MACEDO E ROTATÓRIA DA ENTRADA DA CIDADE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 10/03/2017 | 600.00 | 00012441166450 | JOSE CICERO DE ALCANTARA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ROÇO DO MATO NAS MARGENS DA ESTRADA QUE LIGA O TRECHO DA SEDE DO MUNICIPIO, COMUNIDADE DO SANGRADOURO ATÉ A COMUNIDADE DA MARAVILHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 10/03/2017 | 600.00 | 00011348473436 | SEBASTIAO WILIMA SERAFIM DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ROÇO DO MATO NAS MARGENS DA ESTRADA QUE LIGA O TRECHO DA SEDE DO MUNICIPIO, COMUNIDADE DO SANGRADOURO ATÉ A COMUNIDADE DA MARAVILHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 10/03/2017 | 600.00 | 00028854454400 | JOSE NOBREGA DE BRITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ROÇO DO MATO NAS MARGENS DA ESTRADA QUE LIGA O TRECHO DA SEDE DO MUNICIPIO, COMUNIDADE DO SANGRADOURO ATÉ A COMUNIDADE DA MARAVILHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 10/03/2017 | 700.00 | 00005379295410 | JOSE RUBEM MOREIRA BARBOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DA ROÇADEIRA MANUAL NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 10/03/2017 | 600.00 | 00005122873410 | LAERCIO JEREMIAS DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ROÇO DO MATO NAS MARGENS DA ESTRADA QUE LIGA O TRECHO DA SEDE DO MUNICIPIO, COMUNIDADE DO SANGRADOURO ATÉ A COMUNIDADE DA MARAVILHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 10/03/2017 | 600.00 | 00011272312437 | MARCOS ANTONIO BEZERRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESCAVAÇÃO, PLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS MUDAS DE ÁRVORES NO PROGRAMA DE REFLORESTAMENTO "8 VERDE" NAS MARGENS DO AÇUDE EPITACIO PESSOA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 10/03/2017 | 600.00 | 00067606687749 | JOSE ALVES GONCALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 10/03/2017 | 600.00 | 00007728803441 | MOISES HOLANDA LEAL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 10/03/2017 | 600.00 | 00070388413433 | WANDERSON FIRMINO SABINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 10/03/2017 | 510.00 | 00084073160400 | JOSE MARINHO DA SILVA SOBRINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 10/03/2017 | 700.00 | 00070339042400 | EMANOEL BARBOSA MOTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 10/03/2017 | 750.00 | 00087282739404 | JOAO ARAUJO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 10/03/2017 | 600.00 | 00003762439451 | VALDEMIR ARRUDA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 10/03/2017 | 600.00 | 00008115506729 | JOAO VALDEVINO DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 10/03/2017 | 880.00 | 00093009925468 | JOSE EVANGELISTA DE ARRUDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETOQUES, LIMPEZA E PINTURA DA ESTRUTURA FISICA DOS BANHEIROS PUBLICOS DOS QUIOSQUES LOCALIZADOS NA RUA DA INDEPENDÊNCIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 10/03/2017 | 600.00 | 00008784488450 | ROSALINA RODRIGUES DE LUNA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E APREENSÃO DE ANIMAIS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 10/03/2017 | 1000.00 | 13403129000192 | EDSON MARTINS DO RIO - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETIRADA E COLOCAÇÃO DE MOTOR E CAIXA DE MARCHA, SOLDA E REFORÇO DO MONOBLOCO DO LADO DIREITO, CAMBAGEM, ALINHAMENTO DIANTEIRO E TRASEIRO NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS OFY-8988 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 10/03/2017 | 880.00 | 00007420821488 | HELTON TEODORO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETOQUES, LIMPEZA E PINTURA DA ESTRUTURA FISICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPEUTICA MASCULINA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 10/03/2017 | 780.00 | 00005439380426 | JOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETOQUES, LIMPEZA E PINTURA DA ESTRUTURA FISICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPEUTICA MASCULINA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0001768 | 10/03/2017 | 875.00 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 10/03/2017 | 100.00 | 00003573865402 | EMANUEL NOBERTO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 11/03/2017 | 30.00 | 00003112150414 | MARCIO JUNIOR CORDEIRO DE MELO | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR A PACIENTE MARIA AVANI SANTOS E ACOMPANHANTE PARA REALIZAR VISITA A PARENTE INTERNADO NO PRESÍDIO PSIUIÁTRICO JULIANO MOREIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 13/03/2017 | 200.00 | 00012481873424 | MIKAELY BORGES NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 13/03/2017 | 100.00 | 00008528816494 | ROSEMERI MOURA MACEDO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 13/03/2017 | 100.00 | 00064092364415 | MARIA GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 13/03/2017 | 250.00 | 00010606695443 | JOEL GOMES GONÇALVES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 13/03/2017 | 300.00 | 00010957902425 | LUCAS BONIFACIO DE BRITO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 13/03/2017 | 300.00 | 00070603202454 | ALUSKAFABIANA ARAUJO COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 13/03/2017 | 300.00 | 00010740609467 | RENAN RYVESON SILVA SOUZA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 13/03/2017 | 500.00 | 00013020392705 | GILMAR VITOR GONÇALVES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE CISTERNA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 13/03/2017 | 300.00 | 00010844939854 | SEVERINO BEZERRA DE QUEIRÓZ | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 13/03/2017 | 300.00 | 00006364558402 | MANOEL BARBOSA DE BRITO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 13/03/2017 | 300.00 | 00011640108408 | MARIA ANA DE BRITO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 13/03/2017 | 350.00 | 00001626487740 | NELIA DE FATIMA ANDRADE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 13/03/2017 | 400.00 | 00010845505475 | ADNA KELLY SILVA GOMES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 13/03/2017 | 300.00 | 00002503471480 | AMARO JOSE DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 13/03/2017 | 150.00 | 00097996262420 | ADRIANA MARIA PACHU | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 13/03/2017 | 100.00 | 00011560015446 | NATALY FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 13/03/2017 | 100.00 | 00011842216422 | ANDREILSA LUIZ SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 13/03/2017 | 100.00 | 00085339466434 | JOSÉ CHAGAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 13/03/2017 | 100.00 | 00048677957472 | MARIA DE FATIMA SOARES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 13/03/2017 | 100.00 | 00088607062468 | MARIA APARECIDA LUIZ GOMES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 13/03/2017 | 100.00 | 00014777133796 | EVA ORDONHO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 13/03/2017 | 100.00 | 00070117765406 | JAILDA DA COSTA SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 13/03/2017 | 100.00 | 00011976189454 | LINDINES VIANA MARINHO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 13/03/2017 | 100.00 | 00005858664490 | JAQUELINE RENATA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 13/03/2017 | 100.00 | 00006130454406 | MARIA MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 13/03/2017 | 100.00 | 00005764715423 | LUCIDALVA ALVES DA SILVA. | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 13/03/2017 | 100.00 | 00002434855490 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 13/03/2017 | 100.00 | 00006454627489 | IZABEL CRISTINA DE ANDRADE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 13/03/2017 | 100.00 | 00003437357417 | JOVECY AUGENIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 13/03/2017 | 100.00 | 00021570388415 | JOSÉ BEZERRA DA ROCHA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 13/03/2017 | 100.00 | 00070084498447 | RAISSA DE OLIVEIRA RAMOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 13/03/2017 | 100.00 | 00009544004459 | MARIA JOSÉ ALVES DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 13/03/2017 | 100.00 | 00005834323448 | MARIA JANECHELL OLIVEIRA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 13/03/2017 | 100.00 | 00011183913494 | SEVERINA LAURENE EUGENIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 13/03/2017 | 100.00 | 00005872552424 | ROSELIA MARIA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 13/03/2017 | 100.00 | 00007095410402 | SIMERY OLIVEIRA BRAZ | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 13/03/2017 | 100.00 | 00005994193429 | SUELI CORREIA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 13/03/2017 | 100.00 | 00012640637410 | ALBENIA SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 13/03/2017 | 100.00 | 00012363501462 | DANIEL PEREIRA COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 13/03/2017 | 100.00 | 00006387395437 | MARIA JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE CONTAS DE ENERGIA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 13/03/2017 | 100.00 | 00003692487401 | ADRIANA GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 13/03/2017 | 100.00 | 00001144704480 | JOSENEIDE DO REGO SANTIAGO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 13/03/2017 | 100.00 | 00005137962406 | MARIA DAS GRACAS EUGENIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 13/03/2017 | 100.00 | 00010965044483 | TATIANE ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 13/03/2017 | 100.00 | 00013163535402 | IGOR GUEDES NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 13/03/2017 | 100.00 | 00097695181404 | LUIZ ANDRE DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 13/03/2017 | 150.00 | 00005854223465 | JOCINEIDE BEZERRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 13/03/2017 | 300.00 | 00065785843404 | JOSE BARBOSA FILHO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 13/03/2017 | 200.00 | 00006212819483 | MARIA NEUSA BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 13/03/2017 | 150.00 | 00010536379424 | ANTONIO CARLOS PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE PARCELA DE CURSO PROFISSIONALIZANTE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 13/03/2017 | 150.00 | 00008868952785 | MARIA DO SOCORRO CARLOS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 13/03/2017 | 200.00 | 00009762268474 | JOSÉ BEZERRA DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 13/03/2017 | 200.00 | 00007938597430 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE MELO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 13/03/2017 | 200.00 | 00030355244837 | SULENE FARIAS GOMES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 13/03/2017 | 300.00 | 00008904998450 | MARCIA BEZERRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 13/03/2017 | 150.00 | 00007989471442 | GEOMAR PAULINO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 13/03/2017 | 150.00 | 00012716651400 | EDIVALDO VIEIRA DO CARMO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 13/03/2017 | 200.00 | 00010068446438 | JULIANA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 13/03/2017 | 200.00 | 00006392991484 | MARIA DELIA ANDRADE DE BRITO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 13/03/2017 | 200.00 | 00005845010489 | CRISTINA MARIA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 13/03/2017 | 200.00 | 00040965279472 | JOSÉ VICENTE DE ARAUJO NETO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 13/03/2017 | 200.00 | 00004540511408 | JOSICLEIDE DO REGO SANTIAGO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 13/03/2017 | 200.00 | 00070359931421 | MOACIR FRANCISCO DE ARAUJO JUNIOR | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 13/03/2017 | 350.00 | 00070603087418 | FABIANA DE LIMA SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 13/03/2017 | 200.00 | 00010759851450 | JOÃO CANDIDO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 13/03/2017 | 200.00 | 00006252424404 | KATUCIA ANDRADE SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 13/03/2017 | 200.00 | 00002854761499 | JULIO CESAR DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 13/03/2017 | 150.00 | 00006066396404 | MARIA DE FATIMA FREITAS MACENA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 13/03/2017 | 250.00 | 00005794550414 | PAULO SIMPLICIO OLIVEIRA PINTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 13/03/2017 | 200.00 | 00001922088455 | GLAUCIANE COSTA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 13/03/2017 | 150.00 | 00013236970472 | JOAO FRANCISCO PAULINO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS PARA O SEU FILHO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 13/03/2017 | 150.00 | 00008806822489 | RAYANNE DE OLIVEIRA AIRES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 13/03/2017 | 150.00 | 00005092224479 | VERA LUCIA ALEXANDRE CAVALCANTI | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 13/03/2017 | 150.00 | 00006387387418 | SOLANGE MENDES DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 13/03/2017 | 200.00 | 00006290758403 | MARIA LUCIA SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 13/03/2017 | 150.00 | 00044946821449 | ABDIAS PEREIRA SOBRINHO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 13/03/2017 | 300.00 | 00008730748747 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 13/03/2017 | 300.00 | 00045616663468 | MARIA DAS NEVES LEAL DO REGO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 13/03/2017 | 500.00 | 00095321462453 | MARIA EUNICE DA SILVA COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 13/03/2017 | 200.00 | 00005252840440 | NUBIA DAS NEVES CARDOSO SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 13/03/2017 | 150.00 | 00069165327420 | JOSE ROBERTO PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 13/03/2017 | 200.00 | 00051926547420 | ANTONIO ARAUJO DO REGO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 13/03/2017 | 200.00 | 00064236358468 | SANDRA SOARES BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 13/03/2017 | 200.00 | 00010444410627 | MARCIA ALVES MOREIRA FERREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 13/03/2017 | 100.00 | 00007881234407 | DARINALDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 13/03/2017 | 150.00 | 00012530294402 | CLARICE MARIA GONCALVES LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA CURSO PROFISSIONALIZANTE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 13/03/2017 | 150.00 | 00005683273498 | OSANA MOURA DE FRANCA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 13/03/2017 | 100.00 | 00089318560400 | JOSEFA FERREIRA BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 13/03/2017 | 100.00 | 00072760060420 | ROSANGELA NEGREIRO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 13/03/2017 | 200.00 | 00005410514408 | GERMANO GOIANA XAVIER | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 13/03/2017 | 300.00 | 00070603962416 | DANIEL COSME RODRIGUES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 13/03/2017 | 300.00 | 00009703569439 | JAKELINE PEREIRA BEZERRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 13/03/2017 | 200.00 | 00001443744476 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE TEAR MANUAL PARA TRABALHO DE SUBSISTÊNCIA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 13/03/2017 | 500.00 | 00004511711445 | LUCIENE GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 13/03/2017 | 200.00 | 00028392582420 | CICERA DE FIGUEIREDO VIEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 13/03/2017 | 150.00 | 00007262162403 | DULCILENE VIEIRA DE CARVALHO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 13/03/2017 | 400.00 | 00008779366414 | SAMUEL DE LACERDA BRITO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 13/03/2017 | 300.00 | 00019097662400 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 13/03/2017 | 400.00 | 00004725455407 | ALBA CRISTINA PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 13/03/2017 | 200.00 | 00004534021437 | DARIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 13/03/2017 | 1500.00 | 00010728378469 | SHEYLA MONTEIRO QUEIRÓZ | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (CIRURGIA URGENTE), PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 13/03/2017 | 300.00 | 00007908244424 | ELIAS RICARDO TRAVASSOS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 13/03/2017 | 60.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU (JOSIAS BATISTA DA SILVA) MAT. - 15810038 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 13/03/2017 | 2440.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 13/03/2017 | 682.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A POLICLINICA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (MARIA ANDELIA DA COSTA REGO) CDC - 5/89530-0, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 13/03/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO (OSORIO LUIZ FILHO) MAT. - 70015686 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 13/03/2017 | 305.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-1299 REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2017 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 13/03/2017 | 93.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2362 DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2017 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 13/03/2017 | 220.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (JOSE IBIS MOREIRA DA COSTA) CDC - 5/1259057-6, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 13/03/2017 | 363.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO MOITA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (SEVERINO DA SILVA) CDC - 5/341732-6, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 13/03/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA - PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA MAT. 69439435 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 13/03/2017 | 382.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO MIRADPR - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (PLINIO DE OLIVEIRA TAVARES) CDC - 5/1459403-0, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 13/03/2017 | 435.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO MIRADOR (PASMADO) - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (LUIZ PEREIRA DA SILVA) CDC - 5/1622811-6, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 13/03/2017 | 136.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2318 REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2017 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 14/03/2017 | 304.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO DIA 14/03/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032017 | 0001611 | 14/03/2017 | 750.00 | 00004628774420 | LEOMANDO CEZARIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 - COMPLEMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 14/03/2017 | 14.25 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (REGISTRO DE ATA), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 14/03/2017 | 950.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 14/03/2017 | 6.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3322-4762 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 14/03/2017 | 100.00 | 00005603182431 | VAGNER GALDINO RIBEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL E TROCA DO TEXTO DO RADIADOR DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS OFY-9048 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 14/03/2017 | 37.58 | 16748632000178 | URCA GRILL RESTAURANTE 2012 LTDA ME | DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, DESTINADO PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS EM PERÍODO DE TRABALHOS EXTRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 14/03/2017 | 130.00 | 00005603182431 | VAGNER GALDINO RIBEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL E ANVARETAMENTO DO RADIADOR DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 14/03/2017 | 235.00 | 41214222000194 | LUBRICOM COM. E TRANSPORTE LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 5 ECOTEC ARLA 32 GALAO BD 20L PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 14/03/2017 | 500.00 | 00072701170478 | JOSÉ HILTON DA SILVA DANTAS JUNIOR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA VÁLVULA DE GIRO, COM CONSERTO DE VAZAMENTO E REGULAGEM DE ATUAÇÃO, NO TRATOR NEW HOLLAND AD7 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 14/03/2017 | 930.00 | 15393227000111 | LINALDO PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS DE MOTOR DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS OFY-8988 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 14/03/2017 | 346.50 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMAOS (*) | VALOR REFERENTE A COMPRA DE FGENEROS ALIMENTICIOS (PÃES) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 14/03/2017 | 303.85 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMAOS (*) | VALOR REFERENTE A COMPRA DE FGENEROS ALIMENTICIOS (PÃES) DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001620 | 14/03/2017 | 2899.72 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF'S E NASF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001621 | 14/03/2017 | 2500.02 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS/TRM/RTF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001622 | 14/03/2017 | 2699.80 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001623 | 14/03/2017 | 801.22 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU, LABORATÓRIO MUNICIPAL E CEO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 14/03/2017 | 217.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A RESIDENCIA DO MAIS MÉDICOS (FERNANDO AURELIO GOMES), SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CDC-5/1461200-6CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 14/03/2017 | 202.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (JOSIAS B DA SILVA) CDC - 5/88769-5, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 14/03/2017 | 128.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CAPS- RTM - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (ANTONIO NUNES DOS SANTOS) CDC - 5/88541-8, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001624 | 14/03/2017 | 1101.00 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001625 | 14/03/2017 | 1399.95 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO S.C F-V. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 14/03/2017 | 169.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEVERINO VENTURA GOMES) CDC - 5/88770-3, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 14/03/2017 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE MARILANE DA COSTA BARBOSA E UM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 15/03/2017 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE LUZIA RAMOS DA COSTA E UM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 15/03/2017 | 300.00 | 00006220709403 | ELISANGELA RAQUEL TRAVASSOS LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0001641 | 15/03/2017 | 700.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0001642 | 15/03/2017 | 545.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0001643 | 15/03/2017 | 2120.83 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0001644 | 15/03/2017 | 638.88 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0001645 | 15/03/2017 | 956.48 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 15/03/2017 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE LUZIA RAMOS DA COSTA E UM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 15/03/2017 | 6930.00 | 15706601000191 | ROSEMARY BARBOSA ALBUQUERQUE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 50 TUBOS 4 SEM ENGATE PN90 6M E 50 ENGATES METALICOS 4 TIGRE DESTINADOS A EXTENSÃO DE REDE DE AGUA NA COMUNIDADE DO MIRADOR - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 15/03/2017 | 970.20 | 15706601000191 | ROSEMARY BARBOSA ALBUQUERQUE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 07 TUBOS 4 SEM ENGATE PN90 6M E 07 ENGATES METALICOS 4 TIGRE DESTINADOS A EXTENSÃO DE REDE DE AGUA NA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 15/03/2017 | 99.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO MIRADOR - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (RITA NUNES CABRAL ALBUQUERQUE) CDC - 5/800740-3, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 15/03/2017 | 248.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA III - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (JOSE BEZERRA SOBRINHO) CDC - 5/1254248-6, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 15/03/2017 | 430.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST. PECAS E MOLAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 15/03/2017 | 100.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST. PECAS E MOLAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FEIXES DE MOLAS TRASEIRO L/E VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 15/03/2017 | 26.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 400.010-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 15/03/2017 | 4.95 | 10793952000163 | BARBARA TATIANA CARDOSO MACEDO | DESPESA REFERENTE A COMPRA DE REFRESCOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 15/03/2017 | 10.00 | 15029990000168 | VALDERIO DE MELO CAVALCANTE | DESPESA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (QUENTINHA TERMICA DE ALUMINIO 25 UN), DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042017 | 0001632 | 15/03/2017 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ECONÔMICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000142017 | 0001647 | 16/03/2017 | 275.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 11 HORAS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE EM DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 16/03/2017 | 17.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 400.010-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 16/03/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA EM CAMPINA GRANDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (JOSELIA GUEDES BARBOSA) MAT. 11647116 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000142017 | 0001649 | 16/03/2017 | 250.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 10 HORAS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE EM DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 16/03/2017 | 406.00 | 00083927786420 | WELLINGTON PALMEIRA DA ROCHA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 08 (OITO) COBERTURAS DE ENCOSTO E 02 (DUAS) COBERTURAS DE ASSENTO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-4690 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 16/03/2017 | 95.00 | 00064517756491 | ANTONIO GOMES DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE VIDROS NOS RETROVISORES DE QUATRO ONIBUS ESCOLARES - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 16/03/2017 | 1500.00 | 02996350000185 | JOSEANE MUNIZ BRANDAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 02 BATERIAS MOURA DESTINADAS A UNIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 16/03/2017 | 1300.13 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ACESSÓRIOS DIVERSOS (MACACO E CHAVE DE RODAS), DESTINADOS A ÔNIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 16/03/2017 | 7920.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 08 PNEUS 215/75R17,5 PIRELLI TL 126/124L F.DRII DESTINADOS A MICRO ONIBUS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 16/03/2017 | 9840.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 06 PNEUS 275/80R22,5 PIRELLI FR 05 DESTINADOS AO ONIBUS GRANDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 16/03/2017 | 2138.30 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 16/03/2017 | 23.51 | 16748632000178 | URCA GRILL RESTAURANTE 2012 LTDA ME | DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, DESTINADO PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS EM PERÍODO DE TRABALHOS EXTRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 16/03/2017 | 1940.00 | 00003877375456 | JOSÉ CHARLES DA SILVA SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE OITO METROS DE GRANITO NO DECORRER DO CANTEIRO CENTRAL DA RUA SEVERIANO MACEDO NO CENTRO DA CIDADE - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 16/03/2017 | 630.00 | 00010075524414 | ROGERIO ALAN ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DOIS PORTÕES DE 2M DE ABERTURA POR 0,95CM DE LARGURA DESTINADO AOS QUIOSQUES DA RUA DA INDEPENDÊNCIA NA PARTE DE BAIXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 16/03/2017 | 340.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PE€AS E IMPLEM.AGRICOL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 16/03/2017 | 4949.00 | 09264052000140 | REALMAQ - MIGUEL SOARES DA SILVA NETO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA MARCA KOMATSU MODELO PC-200 COM CONCHA E ROMPEDOR HIDRÁULICO MARCA ATLAS COPCO MB 1700 E OPERADOR DE MÁQUINA PARA OBRA NA CIDADE DE BOQUEIRÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 16/03/2017 | 1150.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PINOS E BUCHAS DIVERSOS DESTINADOS A MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 16/03/2017 | 342.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PE€AS E IMPLEM.AGRICOL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 16/03/2017 | 127.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO CAVACO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (EDIKLEY DE OLIVEIRA PINTO) CDC - 5/677401-2, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 16/03/2017 | 42.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO) CDC - 5/809789-1, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 16/03/2017 | 30.00 | 00003112150414 | MARCIO JUNIOR CORDEIRO DE MELO | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR A PACIENTE MARIA APARECIDA DE MOURA E ACOMPANHANTE PARA REALIZAR CONSULTA MÉDICA NO CLEMENTINO FRAGA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000142017 | 0001648 | 16/03/2017 | 175.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 07 HORAS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE EM DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 16/03/2017 | 240.00 | 00011733715401 | BENAZIR SILVA NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA NO GRADEADO DO POSTO DE SAÚDE DO CENTRO, CONSERTO DE PORTA DO LABORATÓRIO E CONSERTO DO PORTÃO DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE DO TABOADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 16/03/2017 | 948.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 175/70R13 PIRELLI CINTURATO P4 DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACAS OFY-8988 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 16/03/2017 | 100.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS OFY-8988 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 16/03/2017 | 748.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO LABORATÓRIO MUNICIPAL (ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS) CDC-5/88944-4, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 16/03/2017 | 106.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CEO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (IRAMA ALVES GAMA) CDC - 5/1487601-5, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 16/03/2017 | 1611.72 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 16/03/2017 | 850.00 | 21976041000198 | CEMED CENTRO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001685 | 16/03/2017 | 6125.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA, APARELHO AUTOMATICO PARA DOSAGEM DE 05 PARÂMETROS E EQUIPAMENTO ANALISADOR DE BIOQUIMICA NO LABORATÓRIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0001686 | 16/03/2017 | 1680.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 01 ELETROCARDIOGRAFO COM REPARO NA PLACA, TROCA DA BATERIA, TROCA DO ELETRODO PRECORDIAL, TROCA DO ELETRODO TIPO CLIP, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 01 OXIMETRO COM TROCA DA PLACA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 16/03/2017 | 899.00 | 09490378000195 | REMA COM. DE MAQUINAS E EQUIP. MEDICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE UMA BATERIA C123 DESTINADA AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 16/03/2017 | 1580.00 | 09490378000195 | REMA COM. DE MAQUINAS E EQUIP. MEDICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 16/03/2017 | 20.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ACESSÓRIOS DIVERSOS (PARAFUSOS), DESTINADOS A TRATOR DE ESTEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001655 | 16/03/2017 | 1100.18 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 16/03/2017 | 2300.00 | 01056551000130 | ORTOPEDIA CAMPINENSE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 CADEIRA DE RODAS CONFORMA TILT ORTOBRAS PARA DOAÇÃO A SUILMAFERREIRA SILVA CPF-132.043.054-65 ATRAVÉS DE SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 16/03/2017 | 350.00 | 00012717679456 | JOSE CARLOS MARINHO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 16/03/2017 | 350.00 | 00013189906459 | DENILSON MARINHO SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 16/03/2017 | 300.00 | 00006677094448 | SEBASTIAO EMANUEL DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 16/03/2017 | 300.00 | 00091761590430 | EDNA MARIA DA CONCEICAO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 16/03/2017 | 400.00 | 00009425328480 | JOSÉ MARCOS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA MÃO DE OBRA DE PEDREIRO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 16/03/2017 | 400.00 | 00013251542451 | NADJA TAYNA MARINHO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 16/03/2017 | 400.00 | 00070961321474 | NADJAILSON LACERDA DE BRITO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 16/03/2017 | 350.00 | 00009147079495 | MONAIZA KELLY DE SOUSA PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 16/03/2017 | 200.00 | 00010625393708 | MARIA DAS DORES COSME. | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 16/03/2017 | 400.00 | 00004302912480 | ADRIANA VIANA MARINHO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 16/03/2017 | 60.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS A AMBULÂNCIA FIAT DOBLÔ, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 17/03/2017 | 400.00 | 00010562156402 | RAILSON CARDOSO DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE CONFECÇÃO DE TAPETES COM TIRAS PARA O GRUPO DE MULHERES DO CRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001696 | 17/03/2017 | 1400.02 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO S.C.F.V.- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001703 | 17/03/2017 | 2050.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2017 E RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001704 | 17/03/2017 | 850.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2017 E RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001705 | 17/03/2017 | 1120.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA PÃO E LEITE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2017 E RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 17/03/2017 | 4000.00 | 00047511435491 | ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AOS MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 17/03/2017 | 400.00 | 00028179072991 | ANTONIO DE SOUZA LIMA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 17/03/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA (CARLA MORGANA FARIAS SILVA) MAT. 15807827 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 17/03/2017 | 152.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUPERMERCADO CASA JOAB LTDA) CDC - 5/88850-3, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 17/03/2017 | 500.00 | 00025107097472 | MANOEL EVANGELISTA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 17/03/2017 | 400.00 | 00002875948407 | REJANE RIBEIRO DE ARAUJO GUIMARÃES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 17/03/2017 | 200.00 | 00012408566444 | JEFFERSON SILVA MACEDO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 17/03/2017 | 200.00 | 00078918316453 | SEVERINA ANALIA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 17/03/2017 | 400.00 | 00030905680472 | MANOEL ARTUR DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA EM FORMA DE PATROCINIO PARA A LEGALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DE CAPRINOS E OVINOS DE BOQUEIRÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 17/03/2017 | 13.00 | 03327900000136 | HIDRAUMANG MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE VALVULA ESFERA E ANEL ORING, DESTINADOS A PATROL 120K, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001697 | 17/03/2017 | 2399.54 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - RTM E RTF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 17/03/2017 | 156.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001700 | 17/03/2017 | 5930.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2017 E RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001701 | 17/03/2017 | 6150.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMITIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2017 E RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Const. ampl. ref. de espaços para prática esportiva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122015 | 0001691 | 17/03/2017 | 10890.44 | 21613950000161 | JCSZ CONSTRUTORA LTDA - EPP | PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DO 1º ADITIVO COMPLEMENTAR DA REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL E DA QUADRA DE ESPORTES CR: 1015.397-32/2014 | 00122015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 17/03/2017 | 1680.00 | 00051829142453 | JOÃO PEDRO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO EM TORNO ESPECIALIZADO APLICADO DIRETO NA PEÇA DEFEITUOSA, RECUPERAÇÃO DO SUPORTE DA BASE DOS CILINDROS DO ESCORPIÃO DA MÁQUINA CARTEPILLAR RETROESCAVADEIRA 416E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001706 | 17/03/2017 | 5950.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CAMINHÃO TRUCADO, TIPO CARROCERIA ABERTA, MOVIDO A DIESEL/BIODIESEL, CAPACIDADE DE CARGA MINIMA 12 TONELADAS PARA O TRANSPORTE DE ENTULHOS E METRALHAS NO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001707 | 17/03/2017 | 8950.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE MINIMA PARA 10 M3 COM CARROCERIA ESPECIAL PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO, DE MODELO COMPACTADOR, DEVENDO SER FECHADA E ESTANQUE PARA EVITAR O DESPEJO DE LIQUIDOS NAS VIAS PÚBLICAS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 17/03/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 17.200-6, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 17/03/2017 | 420.00 | 00004083794488 | MARILI FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MASSAME DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS DOS BAIRROS DA BELA VISTA E MALVINAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 17/03/2017 | 420.00 | 00002495373461 | JOÃO BATISTA PLASCIDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DO MARINHO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001699 | 17/03/2017 | 2485.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2017 EM RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 17/03/2017 | 510.00 | 07558600000119 | COMPEL COM.DE PE;AS ELETRICAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ACESSÓRIOS DIVERSOS DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 17/03/2017 | 204.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2180 REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2017 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 17/03/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 8.567-7, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001702 | 17/03/2017 | 9589.50 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2017 E RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001719 | 18/03/2017 | 2300.36 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001720 | 18/03/2017 | 2601.21 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF'S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001721 | 18/03/2017 | 749.09 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 20/03/2017 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA. | VALOR REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE MARIA ANA TERTULIANO COSMO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 20/03/2017 | 13450.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FUS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 20/03/2017 | 23571.54 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 20/03/2017 | 2452.09 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - AUXILIARES - ESF, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 20/03/2017 | 2448.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 20/03/2017 | 10903.12 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES DE SAÚDE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 20/03/2017 | 5874.66 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde para todos | Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 20/03/2017 | 490.01 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITÁRIA, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 20/03/2017 | 683.54 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA-CAPS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 20/03/2017 | 8376.21 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONA RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CAPS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 20/03/2017 | 781.15 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 20/03/2017 | 30792.19 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - HOSPITAL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde para todos | Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 20/03/2017 | 4557.37 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0002133 | 20/03/2017 | 38000.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 AUTOMÓVEL VOLKSWAGEN NOVO GOL TL MCV A ALCOOL/GASOLINA ANO MODELO 2017/2017 CHASSI 9BWAG45U5HT073948 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0002134 | 20/03/2017 | 38000.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 AUTOMÓVEL VOLKSWAGEN NOVO GOL TL MCV A ALCOOL/GASOLINA ANO MODELO 2017/2017 CHASSI 9BWAG45U5HT073903 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 20/03/2017 | 250.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PE€AS E IMPLEM.AGRICOL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 20/03/2017 | 342.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇAO DE aviso de licitação NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO DIA 20/03/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 20/03/2017 | 29314.05 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS (AGRUPAMENTO GERAL E SEMAS), CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 20/03/2017 | 250.00 | 11753173000105 | JOSELITO DA MATA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRUTURA VISUAL EM SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 20/03/2017 | 1028.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 20/03/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 400.010-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001727 | 20/03/2017 | 3127.85 | 21726407000170 | OZEIAS RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001728 | 20/03/2017 | 1640.10 | 18162014000177 | LASARO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001729 | 20/03/2017 | 3237.00 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001730 | 20/03/2017 | 2485.00 | 00037624130459 | MARCOS ANTONIO FREIRE | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001731 | 20/03/2017 | 2081.00 | 21735969000180 | ADRIANO BERNARDINO SILVA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001732 | 20/03/2017 | 1771.20 | 00003984992416 | JOSE JOSENILDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001733 | 20/03/2017 | 1065.00 | 00049632639472 | FERNANDO JOSE GALDINO | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001734 | 20/03/2017 | 1270.90 | 00092967205400 | JOSE NIVALDO SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001735 | 20/03/2017 | 887.50 | 00028334523300 | JOSE AGNALDO DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001736 | 20/03/2017 | 2201.00 | 21784107000148 | FAUSTO NETO TRANSPORTES E TURISMO EM GERAL | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 20/03/2017 | 97415.24 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 20/03/2017 | 31458.31 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 20/03/2017 | 5629.44 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 20/03/2017 | 315.00 | 00003698240408 | LUZIGLEUMA ALVES DE SOUSA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA BOMBA E ANCANAÇÃO PARA ENCHIMENTO DE TANQUE DE 8.000 LITROS DE CAMINHÕES PIPA PARA ABASTECIMENTO DE BENEFICIÁRIOS EM CISTERNAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 20/03/2017 | 315.00 | 00004302913452 | MANOEL ALVES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA BOMBA E ANCANAÇÃO PARA ENCHIMENTO DE TANQUE DE 8.000 LITROS DE CAMINHÕES PIPA PARA ABASTECIMENTO DE BENEFICIÁRIOS EM CISTERNAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 20/03/2017 | 450.00 | 00011733715401 | BENAZIR SILVA NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 07 (SETE) CAVALETES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E CONSERTO DAS TRAVES DO ESTÁDIO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 20/03/2017 | 780.00 | 00011733715401 | BENAZIR SILVA NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA DE 18 (DEZOITO) ALÇAS DE TAMBORES DE LIXO, CONFECÇÃO DE 05 (CINCO) BANCOS PARA A PRAÇA DA IGREJA MATRIZ E 12 (DOZE) BRAÇOS DE LUMINÁRIAS PARA AS RUAS FELIX ARAUJO E NOSSA SENHORA DO DESTERRO - SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Const. ampl. ref. de espaços para prática esportiva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032016 | 0001741 | 20/03/2017 | 135592.87 | 20852652000161 | SALES E SALES CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR REFERENTE AO BOLETIM FINAL DE MEDIÇÃO DA OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO, LOCALIZADA NO BAIRRO DO SANGRADOURO, MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 2 EM ANEXO, PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇODE Nº 003/2016 - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 20301/2016 - RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL TERMO DE COMPROMISSO PAC 207659/2013 - PROCESSO 2340001434201313 - FNDE/PMB. | 10032014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 20/03/2017 | 400.00 | 00049858300468 | CARLOS ALBERTO DA SILVA GUIMARÃES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DOMUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 20/03/2017 | 1000.00 | 00005852427470 | DAMIANA MARIA MAURICIO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE RISCO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 20/03/2017 | 200.00 | 00004112900708 | IVONETE JOSEFA DE LOURDES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 20/03/2017 | 200.00 | 00095330283434 | JOSEFA MARIA DE LOURDES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 20/03/2017 | 200.00 | 00006364565441 | HONORIA FELIX DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 20/03/2017 | 1314.32 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 20/03/2017 | 986.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 20/03/2017 | 406.77 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 20/03/2017 | 1069.45 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 20/03/2017 | 1902.82 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001776 | 21/03/2017 | 1751.40 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADOS AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001777 | 21/03/2017 | 1249.00 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADOS AO S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 21/03/2017 | 810.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST. PECAS E MOLAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia da educação para todos | Melhoramentos nas Creches Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012015 | 0001781 | 21/03/2017 | 122554.00 | 21613950000161 | JCSZ CONSTRUTORA LTDA - EPP | VALOR REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ INFÂNCIA TIPO 1, LOCALIZADA NO BAIRRO DA BELA VISTA NESTA CIDADE DE BOQUEIRÃO/PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 00182015, CONTRATO 80101/2015 CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01 EM ANEXO, R. GOVERNO FEDERAL - FNDE TERMO DE COMPROMISSO PAC 2 -9970/2014. | 01012755 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 21/03/2017 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA E ETC., COMO TAMBEM OPERAÇÕES NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 21/03/2017 | 249.84 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA S/A. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PINO DESTINADO A MÁQUINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 21/03/2017 | 60.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO (ARRUELA CONICA.), DESTINADOS A MÁQUINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 21/03/2017 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE MARILANE DA COSTA BARBOSA E UM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 21/03/2017 | 450.00 | 13806635000122 | CEMAUS-CENTRO DE ESTUDOS DA MAMA E ULTRASSONOGRAFIA LTDA. | VALOR REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE MAMA (CORE DE BIOPSIA) REALIZADO NA PACIENTE MARIA APARECIDA DE LIMA NO DIA 21/03/2017 , ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001772 | 21/03/2017 | 3723.00 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADOS A RTM E RTF-CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001773 | 21/03/2017 | 3799.60 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001774 | 21/03/2017 | 1478.20 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADOS AO SAMU, LABORAÓRIO MUNICIPAL E CEO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001775 | 21/03/2017 | 3999.80 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADOS AOS PSF'S E NASF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 21/03/2017 | 10920.48 | 17963671000150 | FARMACIA ARAUJO FREITAS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052017 | 0001779 | 21/03/2017 | 13785.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 21/03/2017 | 230.00 | 20789853000161 | ROCHA DIST. DE PEÇASVIDROS E ACESSÓRIOS PARA VEICULOS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ACESSÓRIOS DIVERSOS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 21/03/2017 | 143.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PMB) CDC - 5/341496-8, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 21/03/2017 | 130.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS-RTF (GHYSLAINE ELMA RODRIGUES) MAT. - 15809811, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 21/03/2017 | 148.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CAPS- RTF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (ERONILDA RODRIGUES DOS SANTOS) CDC - 5/88466-8, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 21/03/2017 | 3239.18 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 21/03/2017 | 3207.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CEO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000472016 | 0001788 | 21/03/2017 | 691.08 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000472016 | 0001789 | 21/03/2017 | 749.88 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000472016 | 0001790 | 21/03/2017 | 1361.20 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0001791 | 21/03/2017 | 1316.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000472016 | 0001792 | 21/03/2017 | 4369.15 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0001793 | 21/03/2017 | 2456.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0001794 | 21/03/2017 | 720.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A SAÚDE MENTAL-CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0001795 | 21/03/2017 | 100.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A SAÚDE MENTAL-CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 22/03/2017 | 136.00 | 00003326916400 | JOCELIO FAUSTINO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 02 HORAS DE SERVIÇOS ELETRICOS E ELETRONICOS DE REVISÃO PREVENTIVA NAS AMBULANCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 22/03/2017 | 570.00 | 23846750000184 | ENDOGASTRO SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA GERAL LTDA.-ME | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLONOSCOPIA NO PACIENTE ROBERTO FELICIANO GOMES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 22/03/2017 | 111.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO NASF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ANA MARIA ARAUJO RAMOS) CDC - 5/89294-3, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 22/03/2017 | 41.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF (NATANAEL DA SILVA RAMOS) MAT. - 15817601 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 22/03/2017 | 17.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ACADEMIA POPULAR DE BOQUEIRÃO (ACB) CDC-5/1672751-3, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 22/03/2017 | 272.00 | 00003326916400 | JOCELIO FAUSTINO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL DA PARTE ELETRICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO TRATOR NEW HOLLAND, MÁQUINA ENCHEDEIRA E TRATOR VERMELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 22/03/2017 | 98.00 | 00060271434449 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 01 HORA DE SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO CAMINHÃO INTERNACIONAL DE PLACAS OGG-4135 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 22/03/2017 | 588.00 | 00060271434449 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 06 HORA DE SERVIÇOS MECANICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS DIVERSOS NO TRATOR NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 22/03/2017 | 47.00 | 09370578000104 | LUCIANO DE BORJA PIRRO | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM TABELIONATO, REFERENTE A REPRODUÇÃO DE AUTENTICAÇÕES EM DOCUMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 22/03/2017 | 2353.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE AO PASEP CÓDIGO DA RECEITA 3703, PERIODO DE APURAÇÃO 28/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 22/03/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 17.200-6, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 22/03/2017 | 272.00 | 00003326916400 | JOCELIO FAUSTINO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 04 HORAS DE SERVIÇOS ELETRICOS E ELETRONICOS DE REVISÃO GERAL DA PARTE ELETRICA DOS VEÍCULOS ONIBUS E MICRO ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS NPS-0293, NPV-5611 E MOF-5324 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 22/03/2017 | 127.00 | 00060271434449 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 01 HORA DE SERVIÇOS MECANICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS NO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLECAS OGE-4700 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 22/03/2017 | 254.00 | 00060271434449 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 02 HORA DE SERVIÇOS MECANICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS NA DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS TUBOS DE AGUA DO MOTOR DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLECAS OGE-4690 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 22/03/2017 | 381.00 | 00060271434449 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 03 HORA DE SERVIÇOS MECANICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS NA DESMONTAGEM E MONTAGEM E TROCA DAS BUCHAS DO PIVÔ DO VEÍCULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLECAS OGE-3057 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 22/03/2017 | 330.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALTERNADOS DE ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 22/03/2017 | 392.00 | 00060271434449 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 04 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS NA MÁQUINA PATROL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 22/03/2017 | 294.00 | 00060271434449 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 03 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS DE MÃO DE OBRA NA TROCA DAS DUAS CRUZETAS DA TRANSMISSÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 22/03/2017 | 196.00 | 00060271434449 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 02 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS NA TROCA DA BOMBA D'AGUA DA MÁQUINA ENCHEDEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 22/03/2017 | 800.00 | 00001985305445 | JOSEFA CLARA PEREIRA BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (CIRURGIA DE CATARATA), PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 22/03/2017 | 800.00 | 00025181998453 | MARIA JOSE DE MACEDO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (CIRURGIA DE CATARATA), PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 22/03/2017 | 800.00 | 00093002190497 | JOSEFA BARBOSA DE FARIAS(*) | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (CIRURGIA DE CATARATA), PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 22/03/2017 | 800.00 | 00062201298491 | MARGARIDA ALVES DE MACEDO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (CIRURGIA DE CATARATA), PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 22/03/2017 | 800.00 | 00011650905890 | MARIA DO CARMO PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (CIRURGIA DE CATARATA), PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 23/03/2017 | 800.00 | 00072266740172 | LUCIANA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (CIRURGIA DE CATARATA), PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serv. de Energia Eletrica dos Orgãos Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 23/03/2017 | 16462.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serv. de Energia Eletrica dos Orgãos Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 23/03/2017 | 5160.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSAS SECRETARIAS E ORGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 23/03/2017 | 5088.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 23/03/2017 | 30.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 23/03/2017 | 17.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 8.567-7, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 23/03/2017 | 17.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 8.578-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 23/03/2017 | 128.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO DIA 18/03/2017 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 23/03/2017 | 635.00 | 00000833701452 | JOSÉ VALDINEZ DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DO ESCORPIÃO E CONCHA DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA 416E E RETIRADA DE VAZAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 23/03/2017 | 6039.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482016 | 0001826 | 23/03/2017 | 4149.00 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CAPS E PSF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 23/03/2017 | 100.00 | 20789853000161 | ROCHA DIST. DE PEÇASVIDROS E ACESSÓRIOS PARA VEICULOS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ACESSÓRIOS DIVERSOS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112017 | 0001830 | 23/03/2017 | 2858.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112017 | 0001831 | 23/03/2017 | 316.68 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0001832 | 23/03/2017 | 1290.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0001833 | 23/03/2017 | 480.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0001834 | 23/03/2017 | 820.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 23/03/2017 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE MANOEL ANGELO TEOTONIO E UM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0001839 | 24/03/2017 | 1002.00 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0001840 | 24/03/2017 | 175.00 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0001841 | 24/03/2017 | 1510.35 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 24/03/2017 | 30.00 | 08864005000174 | MANGUEIRAS E CONEXÇO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE BICO DUPLO INFLAR DE PRESSÃO, DESTINADOS A MÁQUINA MOTONIVELADORA PATROL 120K DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 24/03/2017 | 160.09 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO FEP NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 24/03/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 8.578-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 24/03/2017 | 1137.00 | 17951027000162 | ANDREA DE ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 24/03/2017 | 1200.00 | 19803049000100 | COMPANHIA DE TEATRO SOLUAR | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO "MARCAS DO DIA-A-DIA" DA CIA DE TEATRO SOLUAR, PARA AS MULHERES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO DIA 23/03/2017 EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 24/03/2017 | 1000.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESPAÇO FISICO DA CASA DE SHOWS HITZ PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO PELA EQUIPE DO CREAS NO DIA 23 DE MARÇO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 24/03/2017 | 400.00 | 00008726878488 | WAGNER DE LIMA SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUIR CISTERNA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 24/03/2017 | 600.00 | 00004084064459 | OZETE RAMOS BEZERRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 24/03/2017 | 100.00 | 00015290726705 | JESSICA BEZERRA DE NEGREIROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 24/03/2017 | 100.00 | 00008587303406 | ANA LUCIA PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 24/03/2017 | 150.00 | 00007597619499 | MARIA AUXILIADORA DE ALCANTARA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 24/03/2017 | 150.00 | 00097695092487 | JOSELANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 24/03/2017 | 100.00 | 00011282481401 | RANGEELE DO NASCIMENTO SOARES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 24/03/2017 | 100.00 | 00097989088487 | MARIA DO SOCORRO HENRIQUE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 24/03/2017 | 100.00 | 00008633969416 | MIRTISNARA CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 24/03/2017 | 100.00 | 00003697077457 | JOSE NAZARENO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 24/03/2017 | 100.00 | 00009529680457 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 24/03/2017 | 100.00 | 00005222411400 | JOEDINA DA SILVA MENDES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 24/03/2017 | 100.00 | 00002559306409 | SEVERINA LUCIA COSTA PESSOA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 24/03/2017 | 100.00 | 00004331517497 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 24/03/2017 | 100.00 | 00004385165408 | FABIANA RODRIGUES GOMES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 24/03/2017 | 100.00 | 00007841912471 | JOSE VLADEMIR DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 24/03/2017 | 100.00 | 00009231448463 | MAGNA DE ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 24/03/2017 | 100.00 | 00008055543437 | ALAN KARDEC GUIMARAES DE AMARANTE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 24/03/2017 | 100.00 | 00007933019471 | LEANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 24/03/2017 | 100.00 | 00010257303480 | ANA CLAUDIA LUNA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 24/03/2017 | 100.00 | 00010167675443 | WALKIRIA VIEIRA DE FRANCA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 24/03/2017 | 100.00 | 00048631043400 | JOSE JOAQUIM DE MOURA FILHO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 24/03/2017 | 100.00 | 00008613720420 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 24/03/2017 | 100.00 | 00009629461412 | MANOEL GOMES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 24/03/2017 | 100.00 | 00008633675420 | ANNA MICHELLE DE SOUSA CARNEIRO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 24/03/2017 | 100.00 | 00006386278690 | CLAUDINEIA TAVARES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 24/03/2017 | 100.00 | 00004578310493 | JOSE LUCIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 24/03/2017 | 100.00 | 00070359439438 | VALERIA LIMA MENDES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 24/03/2017 | 100.00 | 00007052404443 | ADRIANA PAULA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 24/03/2017 | 150.00 | 00009683885403 | LISLEY PAMELA COSTA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 24/03/2017 | 100.00 | 00011639513400 | ALEXANDRE GONÇALVES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 24/03/2017 | 100.00 | 00011569027463 | MARIA RITA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 24/03/2017 | 100.00 | 00008252728405 | Maria Joseane Mendonça | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 24/03/2017 | 100.00 | 00006407192447 | LUZIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 24/03/2017 | 100.00 | 00011043372407 | CARLOS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 24/03/2017 | 100.00 | 00004133744403 | SIMONE GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 24/03/2017 | 100.00 | 00002602630446 | MARCIA NASCIMENTO BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 24/03/2017 | 100.00 | 00071172057419 | RAFAELA AQUINO DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 24/03/2017 | 100.00 | 00005723509454 | JOSÉ CLAUDIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 24/03/2017 | 100.00 | 00011277179441 | TATIANY GOMES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 24/03/2017 | 150.00 | 00004941378431 | SILVANA SANTANA PREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 24/03/2017 | 100.00 | 00090725948434 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 24/03/2017 | 150.00 | 00048272647400 | ANTONIO GERALDO DE SOUZA LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 24/03/2017 | 200.00 | 00009494128486 | EMILIA MARIA DE BRITO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112017 | 0001887 | 25/03/2017 | 129.50 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 27/03/2017 | 455.00 | 61600839000155 | CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA | VALOR REFERENTE BOLSA-AUXILIO DOS ESTAGIÁRIOS, E COBERTURA DO SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS, MATERIAL DE EXPEDIENTE, CUSTO DE MANUTENÇÃO DE ESTRUTURA (PESSOAL, ENERGIA ELETRICA, CONDOMINIO, TELEFONE, ALUGUEL, POSTAGENS, ETC.) DA INSTITUIÇÃO CIEE REFERENTE AO PERIODO DE 01 À 31 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 27/03/2017 | 455.00 | 61600839000155 | CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA | VALOR REFERENTE BOLSA-AUXILIO DOS ESTAGIÁRIOS, E COBERTURA DO SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS, MATERIAL DE EXPEDIENTE, CUSTO DE MANUTENÇÃO DE ESTRUTURA (PESSOAL, ENERGIA ELETRICA, CONDOMINIO, TELEFONE, ALUGUEL, POSTAGENS, ETC.) DA INSTITUIÇÃO CIEE REFERENTE AO PERIODO DE 01 À 28 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 27/03/2017 | 457.00 | 61600839000155 | CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA | VALOR REFERENTE BOLSA-AUXILIO DOS ESTAGIÁRIOS, E COBERTURA DO SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS, MATERIAL DE EXPEDIENTE, CUSTO DE MANUTENÇÃO DE ESTRUTURA (PESSOAL, ENERGIA ELETRICA, CONDOMINIO, TELEFONE, ALUGUEL, POSTAGENS, ETC.) DA INSTITUIÇÃO CIEE REFERENTE AO PERIODO DE 01 À 31 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122017 | 0001902 | 27/03/2017 | 400.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HOSPITAL MUNICIPAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122017 | 0001903 | 27/03/2017 | 250.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112017 | 0001904 | 27/03/2017 | 259.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 27/03/2017 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE JOELMA MATIAS DA SILVA E UM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 27/03/2017 | 600.00 | 18483595000149 | RAULMAR MACEDO SANTOS | VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE PARTE DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA FILARMONICA DA CIDADE DE BOQUEIRÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 27/03/2017 | 45.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA ESCOLA AGRICOLA (IGREJA BATISTA RENASCER DE BOQUEIRÃO) CDC - 5/1804386-9, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122017 | 0001895 | 27/03/2017 | 500.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ,NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 27/03/2017 | 208.98 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3322-4762 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 27/03/2017 | 600.00 | 00011480233480 | HERBERT IURI DE MEDEIROS ROCHA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO EM CAMPINA GRANDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0001894 | 27/03/2017 | 620.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO (ETOR DE IDENTIFICAÇÃO, RG E CTPS) INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (AGRICULTURA) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122017 | 0001896 | 27/03/2017 | 220.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHO TUTELAR ,NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122017 | 0001897 | 27/03/2017 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122017 | 0001898 | 27/03/2017 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122017 | 0001899 | 27/03/2017 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122017 | 0001900 | 27/03/2017 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V., NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122017 | 0001901 | 27/03/2017 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 27/03/2017 | 400.00 | 00036409952449 | SEBASTIÃO PAULINO BEZERRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 27/03/2017 | 200.00 | 00013537530420 | SAMUEL SEVERINO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 27/03/2017 | 300.00 | 00007149693466 | ALDENI DOS SANTOS GARCIA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE , PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 27/03/2017 | 150.00 | 00008601896430 | JOSE NAZARENO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 27/03/2017 | 300.00 | 00007784915446 | ADEILDE LUZIA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 27/03/2017 | 300.00 | 00001921917482 | JOSUEL PEDRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 27/03/2017 | 150.00 | 00008017554419 | ANDRE INACIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 27/03/2017 | 150.00 | 00006289311409 | JANAINA MARIA SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 27/03/2017 | 800.00 | 00005221541408 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 27/03/2017 | 700.00 | 00006255036430 | MARIA DO DESTERRO CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 27/03/2017 | 400.00 | 00008462337461 | ISANILDA DE ALBUQUERQUE GOMES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 27/03/2017 | 800.00 | 00005994182494 | PATRICIA MARIA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE , PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000142017 | 0001920 | 28/03/2017 | 1250.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 11 HORAS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE EM DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DO CREAS NA SEDEE EM TODA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA O EVENTO EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER ACOMPANHADA PELO PROGRAMA E DEMAIS BENEFICIÁRIOS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 28/03/2017 | 70.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI (NADISMAR M DE A SILVA) CDC - 5/88818-0, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 28/03/2017 | 99.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. (ANA LUCIA S CARVALHO) MAT. 15830713 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 28/03/2017 | 47.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (MARIA DO SOCORRO CARLOS) CDC - 5/1494907-7, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 28/03/2017 | 7820.80 | 41132291000159 | MERCADINHO VENTURA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A CESTAS BÁSICAS DISTRIBUIDAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 28/03/2017 | 400.00 | 00003697580485 | JOSINALDA PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 28/03/2017 | 200.00 | 00004793771467 | RITA DOS SANTOS BRITO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA DESPESAS A FIM DE REPRESENTAR O MUNICIPIO NO 9º SALÃO DE ARTESANATO QUE ACONTECERÁ EM BRASILIA-DF CONFORME OFICIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 28/03/2017 | 100.00 | 00010936682450 | ROBERTA KELY DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 28/03/2017 | 100.00 | 00048251658420 | JOSE SALUSTIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 28/03/2017 | 100.00 | 00011603649743 | MONIQUE LUZIA DA SILVA SANT ANNA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 28/03/2017 | 150.00 | 00008227830455 | LUCIANO LUIS BATISTA DE ALCANTARA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 28/03/2017 | 1200.00 | 00005992647481 | GEZABEL ANDRADE DE MACEDO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (CIRURGIA) DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 28/03/2017 | 400.00 | 00003026993417 | MARIA MADALENA BEZERRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 28/03/2017 | 400.00 | 00004474190483 | CRISTIANA RAMOS BEZERRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0001929 | 28/03/2017 | 4000.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 28/03/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 8.567-7, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 28/03/2017 | 1273.00 | 00010977184412 | ALBERIS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO DOS VEÍCULOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 05 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 28/03/2017 | 2068.00 | 14358007000194 | JOSÉ CLEONALDO DE SOUSA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM, PINTURA E RECUPERAÇÃO DO MONOBLOCO DO MOTOR DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS OFD-7558 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educação para todos | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 28/03/2017 | 9839.00 | 41132291000159 | MERCADINHO VENTURA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 28/03/2017 | 1074.00 | 00010977184412 | ALBERIS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 05 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 28/03/2017 | 1950.00 | 00048251844487 | EDSON TORQUATO MOURA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE GARRAS DE SAPATA DA ESTEIRA RODANTE, EMBUCHAMENTO DO ESCARIFICADOR E TROCA DE REPARO DO GRUPO DE VÁLVULAS DA MÁQUINA MEW HOLLAND 7D TRATOR DE ESTEIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 28/03/2017 | 260.00 | 00071349090425 | IRENALDO PEREIRA DA ROCHA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRASLADO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACAS OFY-9018 DO CENTRO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA A OFICINA NO DISTRITO INDUSTRIAL NA MESMA CIDADE -SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 28/03/2017 | 443.00 | 00010977184412 | ALBERIS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO DOS VEÍCULOS AMBULANCIAS E DEMAIS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 05 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 28/03/2017 | 535.00 | 14077926000190 | CICATRIZA- CONSULT. DE ENFERMAGEM ESPCIALIZADOS EM CURATIVOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CURATIVOS REALIZADOS NA SENHORA ANTONIA CHERUNBINA ALVES DOS SANTOS, PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 28/03/2017 | 3520.00 | 04949494000106 | XANDS REPRESENTACOES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 02 TV LED 42" DESTINADAS AOS PSF'S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 28/03/2017 | 714.00 | 04949494000106 | XANDS REPRESENTACOES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE AGUA SANITÁRIA DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 28/03/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - POLICLINICA MUNICIPAL (MARIA A DA COSTA REGO) MAT. - 15814343 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 28/03/2017 | 90.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF DO BAIRRO NOVO II (GILVANETE LIRA CARNEIRO) MAT. - 15809749 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 28/03/2017 | 2650.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 12 CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF'S. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 28/03/2017 | 977.00 | 00010977184412 | ALBERIS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, NO PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 05 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112017 | 0001960 | 29/03/2017 | 186.18 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 29/03/2017 | 30.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE FELIPE VENTURA BRITO E UM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 29/03/2017 | 101.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA - PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA MAT. 69439435 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 29/03/2017 | 400.00 | 00079855636449 | MARIA LUCIA DE ANDRADE BRITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 29/03/2017 | 0.82 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO FEP NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 29/03/2017 | 550.00 | 00007279187455 | COSME EMANUEL LOPES RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E APRESENTAÇÃOARTISTICA DO CANTOR MANO SHOWE PAMELANO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AODIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO PELA EQUIPE DOCREAS NO DIA 23 DEMARÇO DESTE ANO -SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 29/03/2017 | 1460.00 | 00057551359400 | VALDENICE APARECIDA BARBOSA GUIMARÇES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARO DE LANCHES (BOLOS, SALGADOS, EMPADAS, COXINHAS, SANDUICHES E DOCINHOS DIVERSOS) E DISTRIBUIÇÃO NAS COMEMORAÇÕES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER DO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 29/03/2017 | 370.00 | 00053957326168 | MALCY NEGREIROS DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CERIMONIAL, FILMAGENS, FOTOGRAFIAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER DO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 29/03/2017 | 1070.00 | 00087283131434 | JOELMA MARTIAS DA SILVA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PARA O EVENTO REALIZADO NA CASA DE SHOWS HITZ EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO PELO CREAS EM23 DE MARÇO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 29/03/2017 | 280.00 | 00007279234470 | JOCELIO R.DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃONO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO PELO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 29/03/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI (BENTO DE SOUZA CORDEIRO) MAT. 15809056 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 29/03/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS (JOSE IBES M DA COSTA) MAT. 15800709 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 29/03/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS (ANTONIO DE SOUZA LIMA) MAT. 70156255 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 29/03/2017 | 330.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS (ANTONIO DE SOUZA LIMA) MAT. 70156255 , CORRESPONDENTE AS COMPETÊNCIAS JULHO E AGOSTO DE 2015, MARÇO, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016 E JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 29/03/2017 | 300.00 | 00005147755489 | EDIEGINA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 29/03/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | Referente a tarifa Bancaria debitada em conta corrente nesta data. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001971 | 30/03/2017 | 66.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 11 (ONZE) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001972 | 30/03/2017 | 54.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 09 (NOVE) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001973 | 30/03/2017 | 60.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 09 (NOVE) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V./CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001974 | 30/03/2017 | 144.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 24 (VINTE E QUATRO) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 30/03/2017 | 456.00 | 02281884000125 | RESTAURANTE MARGEM DAS AGUAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE REFEIÇÕES PARA O DIA INTERNACIONAL DA MULHER - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 30/03/2017 | 9118.61 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 30/03/2017 | 9557.41 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 30/03/2017 | 4997.33 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS AGENTES HONORIFICOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 30/03/2017 | 4380.48 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - FPM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 30/03/2017 | 4000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE PARTE DA FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - DEPARTAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 30/03/2017 | 5051.43 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE PARTE DA FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 30/03/2017 | 5928.37 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 30/03/2017 | 1487.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/03/2017 | 3202.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/03/2017 | 4888.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - S.C.F.V., CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 30/03/2017 | 1937.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - FMAS - ACE - P.E.T.I., CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/03/2017 | 4396.59 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 30/03/2017 | 6.86 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO ITR NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 30/03/2017 | 1100.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFI - TESOURARIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/03/2017 | 3937.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 30/03/2017 | 1780.30 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 30/03/2017 | 2394.04 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 30/03/2017 | 1000.00 | 00023770953487 | ANTONIO EDIVALDO CHAGAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO (ELABORANDO E ANUNCIANDO MATÉRIAS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, ESCLARECENDO DÚVIDAS, CEDENDO ENTREVISTAS E EXECUTANDO DEMAIS TAREFAS INERENTES A ÁREA DE ATUAÇÃO, UTILIZANDO-SE DE EMISSORAS DE RÁDIO EM PROGRAMAS SEMANAIS OU QUALQUER ATUAÇÃO EM SEJA NECESSÁRIA A SUA PRESENÇA), NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032017 | 0001964 | 30/03/2017 | 3500.00 | 00004628774420 | LEOMANDO CEZARIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001975 | 30/03/2017 | 300.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 50 (CINQUENTA) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 30/03/2017 | 3400.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2017.-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 30/03/2017 | 13217.99 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/03/2017 | 8400.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 30/03/2017 | 3349.78 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE ARQUIVO, PATRIMONIO E ALMOXARIFADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 30/03/2017 | 1874.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE ARQUIVO, PATRIMONIO E ALMOXARIFADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 30/03/2017 | 4239.93 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 30/03/2017 | 937.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - DIVISÃO DE TOMBAMENTO E CONTROLE DO PATRIMONIO PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 30/03/2017 | 1166.57 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO E MATERIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 30/03/2017 | 1111.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADA NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 30/03/2017 | 1781.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADA NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutenção da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 30/03/2017 | 3000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGEM - GABINETE DO PROCURADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutenção da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 30/03/2017 | 937.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGEM - ASSESSORIA JURIDICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutenção da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 30/03/2017 | 937.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGEM - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 30/03/2017 | 1700.00 | 24425246000173 | JOSÉ DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA - ME | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO NA RADIO FAROL FM 90.5 PARA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 30/03/2017 | 20500.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS AGENTES POLITICOS E FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - CHEFE DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/03/2017 | 937.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - DEPARTAMENTO CERIMONIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 30/03/2017 | 2108.25 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS/EFETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 30/03/2017 | 4685.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE -ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 30/03/2017 | 937.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001977 | 30/03/2017 | 1230.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 205 (DUZENTOS E CINCO) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 30/03/2017 | 900.00 | 00947659000150 | UNDIME | VALOR REFERENTE A ANUIDADE DE 2017 DA UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO-UNDIME, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO. -SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 30/03/2017 | 11125.14 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO PEDAGÓGICA - 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 30/03/2017 | 38917.22 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - EDUCAÇÃO INFANTIL - 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 30/03/2017 | 331840.17 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - FUNDEB - 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 30/03/2017 | 14880.48 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE DIREÇÃO ESCOLAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 30/03/2017 | 11244.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - PEJA-PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 30/03/2017 | 40288.72 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - PROFESSORES - CONTRATADOS - 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 30/03/2017 | 87756.42 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL - AUXILIARES - 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 30/03/2017 | 65475.24 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL - AUXILIARES - 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 30/03/2017 | 37340.24 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/03/2017 | 4731.85 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE ADM. ESCOLAR E ESTATISTICA - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 30/03/2017 | 5964.01 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE CULTURA - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 30/03/2017 | 16999.53 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 30/03/2017 | 937.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE ADM. ESCOLAR E ESTATISTICA - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Controle Geral | Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 30/03/2017 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COGEM - DEPARTAMENTO DE AUDITORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001976 | 30/03/2017 | 324.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 54 (CINQUENTA E QUATRO) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 30/03/2017 | 12963.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 30/03/2017 | 4022.07 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 30/03/2017 | 17308.77 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 30/03/2017 | 11885.86 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 30/03/2017 | 12036.96 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 30/03/2017 | 4685.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 30/03/2017 | 937.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/03/2017 | 4813.18 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - SEMES - DEPARTAMENTO DE DESPORTOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 30/03/2017 | 1520.28 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - SEMES - DEPARTAMENTO DE LAZER E RECREAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 30/03/2017 | 937.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SECULT - DEPARTAMENTO DE CULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 30/03/2017 | 937.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SECULT - DEPARTAMENTO DE CULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 30/03/2017 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE MARTA MARIA DE FARIAS COSTA E UM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0002136 | 30/03/2017 | 620.00 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0002137 | 30/03/2017 | 5.00 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 30/03/2017 | 69.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF DS MALVINAS (ROSELIA SOUSA SANTIAGO) MAT. - 15811972 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIAS DEZEMBRO DE 2016 E FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 30/03/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF DS MALVINAS (ROSELIA SOUSA SANTIAGO) MAT. - 15811972 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 30/03/2017 | 136.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PSF DAS MALVINAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ISLENE KLIVIA RODRIGUES DA SILVA) CDC - 5/343327-3, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001978 | 30/03/2017 | 1218.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 203 (DUENTOS E TRES) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001979 | 30/03/2017 | 996.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 166 (CENTO E SESSENTA E SEIS) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001980 | 30/03/2017 | 786.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 131 (CENTO E TRINTA E UM) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 30/03/2017 | 1914.50 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DE CONFECÇÃO DE ATESTADOS, BOLETINS E CARTÕES DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 30/03/2017 | 1979.48 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 30/03/2017 | 53985.36 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - AGENTES DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 30/03/2017 | 1014.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - AGENTES DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 30/03/2017 | 38853.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - PROFISSIONAIS DA SAÚDE - PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 30/03/2017 | 71145.99 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - PROFISSIONAIS DA SAÚDE - PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 30/03/2017 | 7253.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - AUXILIARES - ESF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/03/2017 | 9463.70 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - AUXILIARES - ESF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 30/03/2017 | 2724.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - NASF-NUCLEO DE APOIO SAÚDE NA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/03/2017 | 10437.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - NASF-NUCLEO DE APOIO SAÚDE NA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 30/03/2017 | 33310.52 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/03/2017 | 17881.11 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/03/2017 | 2737.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/03/2017 | 13526.81 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/03/2017 | 7705.76 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/03/2017 | 4311.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/03/2017 | 6358.85 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - CEO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/03/2017 | 11708.98 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - CEO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde para todos | Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 30/03/2017 | 3388.81 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde para todos | Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/03/2017 | 23592.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 30/03/2017 | 2210.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - FARMÁCIA BÁSICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 30/03/2017 | 57838.46 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - HOSPITAL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/03/2017 | 132215.72 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - HOSPITAL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/03/2017 | 2744.26 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 30/03/2017 | 22282.36 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/03/2017 | 9036.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - CAPS-CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/03/2017 | 31526.37 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - CAPS-CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 30/03/2017 | 3658.30 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/03/2017 | 3160.37 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA-CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 30/03/2017 | 21.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (PAVINO P DA SILVA) CDC - 5/88573-1, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 30/03/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (KLEITON NOBREGA SILVA) MAT. - 15812855, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento econômico e sustentável | CONTRIBUIÇÕES PARA O CIGRESCOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/03/2017 | 2400.00 | 22902276000106 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO CARIRI ORIENTAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O CIGRESCOR, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 30/03/2017 | 4874.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 30/03/2017 | 1874.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 30/03/2017 | 2937.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 30/03/2017 | 937.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE PESCA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 30/03/2017 | 2811.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/03/2017 | 937.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades Relacionadas com Desenvolvimento do Turismo Local | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 30/03/2017 | 937.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SETUR - DEPARTAMENTO DE TURISMO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 31/03/2017 | 1470.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST. PECAS E MOLAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 31/03/2017 | 100.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST. PECAS E MOLAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FEIXES DE MOLAS DIANTEIRO CAMINHÃO PIPA OGG-3145 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 31/03/2017 | 180.00 | 20939847000143 | GRANTONER PARAIBA SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR REFERENTE A RECARGA DE TONER E CARTUCHOS HP PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 31/03/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 8.630-4, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 31/03/2017 | 100.00 | 00013474968742 | ADALBERTO NOBERTO DA CRUZ FILHO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NA LOCALIDADE SITIO RAMADAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 31/03/2017 | 150.00 | 00001356776450 | ALUIZIO MENDES DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UMA ÂNCORA DO PSF DO MARINHO NA COMUNIDADE DO SANGRADOURO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 31/03/2017 | 600.00 | 00022549072472 | ANA MARIA ARAUJO RAMOS | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O NASF-NÚCLEO DE APOIO SAÚDE NA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 31/03/2017 | 600.00 | 00012107552460 | EDKLEYTON BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMILIA DO BAIRRO NOVO II, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 31/03/2017 | 500.00 | 00004694220411 | ISLENE KILVIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA DO BAIRRO DAS MALVINAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 31/03/2017 | 150.00 | 00023798130434 | MANOEL BEZERRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NA LOCALIDADE SITIO MINEIRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 31/03/2017 | 100.00 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NA LOCALIDADE SITIO ZACARIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 31/03/2017 | 100.00 | 00005138855441 | SILVANIA PEREIRA PACHU | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NA LOCALIDADE SÍTIO CATOLÉ DO MONTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 31/03/2017 | 1100.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 31/03/2017 | 600.00 | 00062202561404 | ERONILDA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPEUTICA FEMINIMA-CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 31/03/2017 | 500.00 | 00046767100463 | MARIA ADELIA DA COSTA REGO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A POLICLINICA MUNICIPAL , CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 31/03/2017 | 450.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 31/03/2017 | 600.00 | 00002244151409 | VIVIANA ARAUJO COSTA TRUTA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 31/03/2017 | 500.00 | 00004495472488 | CRISMELIA FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO DE SALÚDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 31/03/2017 | 800.00 | 00006067932407 | ERBENNIA LAISE GUEDES MONTEIRO FELIPE | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O LABORATÓRIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 31/03/2017 | 300.00 | 00065785932415 | FERNANDO AURELIO GOMES | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" DO GOVERNO FEDERAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000472016 | 0002113 | 31/03/2017 | 453.20 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 31/03/2017 | 470.00 | 20939847000143 | GRANTONER PARAIBA SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR REFERENTE A RECARGA DE TONER E CARTUCHOS HP PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 31/03/2017 | 5229.05 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DE CONFECÇÃO DE ATESTADOS, BOLETINS E CARTÕES DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002128 | 31/03/2017 | 1272.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 24 (VINTE E QUATRO) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS AO CAPS, RTM E RTF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002129 | 31/03/2017 | 106.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002130 | 31/03/2017 | 491.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 07 (SETE) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG E UM BOTIJÃO VAZIO DESTINADOS AOS PSF'S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0002138 | 31/03/2017 | 300.00 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 31/03/2017 | 400.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ARMAZENAMENTO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE E OUTROS OBJETOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 31/03/2017 | 580.00 | 20939847000143 | GRANTONER PARAIBA SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR REFERENTE A RECARGA DE TONER E CARTUCHOS HP PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educação para todos | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 31/03/2017 | 570.00 | 00008487808417 | RAFAEL FELIX DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR 30%. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educação para todos | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 31/03/2017 | 570.00 | 00008487808417 | RAFAEL FELIX DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR 30%. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 31/03/2017 | 650.00 | 00002873520485 | MARCIO PEREIRA GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO E IMPRESSÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0002085 | 31/03/2017 | 3000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO E OUTROS | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA, HABITAÇÃO, ESPORTE, LAZER E SAÚDE PÚBLICA. CONSULTORIA E ASSISTÉNCIA TÉCNICA JUNTO A ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL E ESTADUAL (CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GIDUR, FUNASA, GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA - SUPLAN, SEPLAG, SEC. DE EDUCAÇÃO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 31/03/2017 | 2550.00 | 19562606000149 | FERNANDO AURELIO GOMES 65785932415 | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE CONSULTORIA, ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO VISANDO PRIORIZAR OBJETIVOS, METAS E AÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES, INCLUINDO A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, LEVANDO A ADMINISTRAÇÃO A EFICIÊNCIA E EFICÁCIA NA APLICAÇÃO DE SEUS ATOS E OBJETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 31/03/2017 | 300.00 | 20939847000143 | GRANTONER PARAIBA SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR REFERENTE A RECARGA DE TONER E CARTUCHOS HP PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE IDENTIFICAÇÃO, CARTEIRA PROFISSIONAL, LICITAÇÃO, GABINETE, ARQUIVOS E TRIBUTOS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002127 | 31/03/2017 | 53.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 31/03/2017 | 2.06 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO FEP NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 31/03/2017 | 17.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 400.010-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 31/03/2017 | 1100.00 | 00006488335421 | WILSON MOTA DE LUCENA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES NA EDIÇÃO E DIGITAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO(RECIBOS E EMPENHOS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 31/03/2017 | 480.00 | 20939847000143 | GRANTONER PARAIBA SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR REFERENTE A RECARGA DE TONER HP PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 31/03/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 23.081-2, REFERENTE TARIFA DE DOC/TED NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 31/03/2017 | 1200.00 | 00016216202472 | JUDITE BARBOSA GUIMARÃES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE EMBALAGENS ARTESANAIS PARA COLOCAÇÃO DE LANCHES PARA DISTRIBUIÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER DO CRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 31/03/2017 | 700.00 | 00048953709504 | MARIZETE DE FARIAS SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 31/03/2017 | 500.00 | 00003700045409 | MARIA SONIA LOPES | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O REDESENHO DO PETI - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 31/03/2017 | 550.00 | 00013254243404 | JOSE IBIS MOREIRA DA COSTA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 31/03/2017 | 400.00 | 00028179072991 | ANTONIO DE SOUZA LIMA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 31/03/2017 | 2000.00 | 00047511435491 | ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AOS MÊSES DE JANEIRO E MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Contribuição para APAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 31/03/2017 | 2500.00 | 04223960000171 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | VALOR REFERENTE AO REPASSE DA SUBVENÇÃO DESTINADA A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA APAE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 31/03/2017 | 250.00 | 00056984731453 | NADISMAR MARQUES DE ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 31/03/2017 | 400.00 | 00002054795453 | SEVERINO VENTURA GOMES | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 31/03/2017 | 400.00 | 00011382205406 | RAYLYANN PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 31/03/2017 | 240.00 | 20939847000143 | GRANTONER PARAIBA SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR REFERENTE A RECARGA DE TONER E CARTUCHOS HP PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 31/03/2017 | 230.00 | 20939847000143 | GRANTONER PARAIBA SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR REFERENTE A RECARGA DE TONER E CARTUCHOS HP PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 31/03/2017 | 350.00 | 20939847000143 | GRANTONER PARAIBA SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR REFERENTE A RECARGA DE TONER E CARTUCHOS HP PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002131 | 31/03/2017 | 159.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 03 (TRES) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS AO S.C.F.V. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 31/03/2017 | 150.00 | 00009767440402 | IZAIAS FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA CASA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112017 | 0002315 | 01/04/2017 | 259.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 01/04/2017 | 6955.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DE CONFECÇÃO DE CARTÕES DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 01/04/2017 | 132.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ASSESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502016 | 0002172 | 03/04/2017 | 33667.92 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502016 | 0002175 | 03/04/2017 | 8089.85 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 03/04/2017 | 1073.00 | 12096092000134 | DOUGLAS DE FARIAS OLIVEIRA - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502016 | 0002176 | 03/04/2017 | 20267.78 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502016 | 0002177 | 03/04/2017 | 2055.70 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACAS MQE-7845 AMBULANCIA DO SAMU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 03/04/2017 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA. | VALOR REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE FRANCISCA MARIA DA SILVA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 03/04/2017 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA. | VALOR REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE MARIA SANTANA DA SILVA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0002183 | 03/04/2017 | 2200.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA | REFERENTE SERVIÇOS REALIZADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E NO PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO SUS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000472016 | 0002184 | 03/04/2017 | 117.50 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 03/04/2017 | 223.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PSF DO BAIRRO NOVO II - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (JOÃO APRIGIO DA SILVA) CDC - 5/613380-5, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 03/04/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - RESIDÊNCIA DO MAIS MÉDICOS (MARIA DAS GRAÇAS GOMES) MAT. - 71677437 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 03/04/2017 | 30.00 | 00003112150414 | MARCIO JUNIOR CORDEIRO DE MELO | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR A PACIENTE YASMIM SILVA DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTE PARA REALIZAR CONSULTA MÉDICA NO CLEMENTINO FRAGA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 03/04/2017 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS PACIENTES ITALO KAUÁN PEREIRA DE SOUSA E JOSÉ GABRIEL SOUSA RAMOS E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 03/04/2017 | 40.00 | 00002844424538 | EDINALDO SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS PACIENTES TEOFANES MENDES DE ALCANTARA E ACOMPANHANTE PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 03/04/2017 | 1380.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CERIMONIAL REALIZADO PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL, PARA APRESENTAÇÃO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502016 | 0002170 | 03/04/2017 | 64951.26 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES E DEMAIS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 03/04/2017 | 900.00 | 00097984256420 | JOSE FRANCISCO DE MACEDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA FILARMONICA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 03/04/2017 | 900.00 | 00009538220447 | PEDRO JUNIOR MONTEIRO DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 03/04/2017 | 900.00 | 00010578515407 | ANDRE PHILIPPE COSTA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 03/04/2017 | 220.00 | 01807006000138 | SETGRAF | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UMA MÁQUINA BROTHER 8085DN CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 03/04/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 17.200-6, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502016 | 0002173 | 03/04/2017 | 119.68 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502016 | 0002174 | 03/04/2017 | 2172.94 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 03/04/2017 | 900.00 | 00009259363403 | DANILO SANTOS GARCIA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 03/04/2017 | 900.00 | 00006817730490 | DOUGLAS VENTURA RAMOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE FUTEBOL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 03/04/2017 | 900.00 | 00070408243457 | MATHEUS ALVES NEGREIROS ALMEIDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE ARTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 03/04/2017 | 900.00 | 00048766429315 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DE ARTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 03/04/2017 | 500.00 | 00005122885427 | GILVANIA SUELLY DA SILVA OLIVEIRA BRITO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNIIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 03/04/2017 | 600.00 | 00006301544498 | ROSEMARY PEDRO DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNIIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 03/04/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 23078-2, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 03/04/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 23.085-5, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 03/04/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 23.087-1, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 04/04/2017 | 500.00 | 00098198777415 | MARIA JOSE BRITO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 04/04/2017 | 400.00 | 00005872552424 | ROSELIA MARIA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 04/04/2017 | 400.00 | 00006204091425 | CICERO ANDRADE DE BRITO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 04/04/2017 | 400.00 | 00006385456765 | MARCIAL SANTOS MOURA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 04/04/2017 | 350.00 | 00033935149468 | LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0002209 | 04/04/2017 | 3906.42 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 04/04/2017 | 189.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO EM CAMPINA GRANDE - (SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (JOSÉ HELIO ROCHA SERAFIM) CDC - 4/4490-9, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 04/04/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 400.010-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 04/04/2017 | 425.00 | 04866656000142 | GAMA CAMINHOES E ONIBUS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE UM SENSOR DESTINADO A ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0002210 | 04/04/2017 | 2197.23 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 04/04/2017 | 632.50 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA) DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 04/04/2017 | 257.60 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 04/04/2017 | 12000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO CISCOR, CORRESPONDENTE AS PARCELAS A SEREM DEBITADAS NOS DIAS 10, 20 E 28 DE ABRIL DE 2017, CONFORME RECIBO E AUTORIZAÇÃO DO REFERIDO CONSORCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0002208 | 04/04/2017 | 3262.47 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 04/04/2017 | 700.00 | 00008098965163 | YURISNIEL CARRAZANA PEREZ | VALOR REFERENTE AO AUXILIO PECUNIÁRIO DA MÉDICO DO PSF DO BAIRRO NOVO II, NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017 CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROGRAMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 04/04/2017 | 700.00 | 00007181411489 | LIVIA ALMEIDA COSTA | VALOR REFERENTE AO AUXILIO PECUNIÁRIO DA MÉDICA DO PSF DO CENTRO NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017 CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROGRAMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252017 | 0002222 | 04/04/2017 | 4809.74 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF'S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002223 | 04/04/2017 | 570.00 | 23846750000184 | ENDOGASTRO SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA GERAL LTDA.-ME | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLONOSCOPIA NA PACIENTE MARIA DE FATIMA BELARMINO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 04/04/2017 | 1016.00 | 12096092000134 | DOUGLAS DE FARIAS OLIVEIRA - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 04/04/2017 | 350.00 | 00013252470497 | DAVINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 04/04/2017 | 700.00 | 01711601000175 | POSTEL INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 05 (CINCO) POSTES DE CONCRETO ARMADO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades Relacionadas com Desenvolvimento do Turismo Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 04/04/2017 | 3525.00 | 20072544000176 | ITS FAST SERVIÇOS GRÁFICOS E SOLUÇÕES RAPIDAS EIRELI | VALOR REFERENTE PAGAMENTO EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA DIVULGAÇÃO DOS PONTOS TURISTICOS DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO, PARCERIA PREFEITURA MUNICIPAL E ASSOCIAÇÃO RURAL DE TURISMO E CULTURAL DO CARIRI PARAIBANO, CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 05/04/2017 | 500.00 | 00003377403485 | LENILSON ALMEIDA DE FREITAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE GESSO NA DIVISÓRIA DE TRÊS PAREDES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252017 | 0002240 | 05/04/2017 | 62.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF'S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252017 | 0002241 | 05/04/2017 | 491.94 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF'S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 05/04/2017 | 17.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 8.567-7, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 05/04/2017 | 9516.59 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Devolução relativo ao convênio 440/2015, cujo objetivo (AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA BANDAS MUSICAIS)-. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 05/04/2017 | 370.00 | 00010762553707 | MONICA FERREIRA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ANTENAS E RECEPTORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EUFLAUDIZIA RODRIGUES E VIRGINIUS DA GAMA E MELO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002242 | 05/04/2017 | 1484.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 28 (VINTE E OITO) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 05/04/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARA | VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DE JANAINA COSTA CAMELO PARA O ENCONTRO REGIONAL DO COEGEMAS NORDESTE - PLANO DECENAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/COMPROMISSO NA DEFESA DOS DIREITOS DE EFETIVAÇÃO DO SUAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 18 E 19 DO CORRENTE MES - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 05/04/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARA | VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DE ALCIRA CESARIO DE LIMA PARA O ENCONTRO REGIONAL DO COEGEMAS NORDESTE - PLANO DECENAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/COMPROMISSO NA DEFESA DOS DIREITOS DE EFETIVAÇÃO DO SUAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 18 E 19 DO CORRENTE MES - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 05/04/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARA | VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DE NALDETE RAMOS FARIAS PARA O ENCONTRO REGIONAL DO COEGEMAS NORDESTE - PLANO DECENAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/COMPROMISSO NA DEFESA DOS DIREITOS DE EFETIVAÇÃO DO SUAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 18 E 19 DO CORRENTE MES - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 05/04/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARA | VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DE RENATA OLIVEIRA DE SOUSA PARA O ENCONTRO REGIONAL DO COEGEMAS NORDESTE - PLANO DECENAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/COMPROMISSO NA DEFESA DOS DIREITOS DE EFETIVAÇÃO DO SUAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 18 E 19 DO CORRENTE MES - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 05/04/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARA | VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DE REBECA DE FARIAS GUIMARÃES PARA O ENCONTRO REGIONAL DO COEGEMAS NORDESTE - PLANO DECENAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/COMPROMISSO NA DEFESA DOS DIREITOS DE EFETIVAÇÃO DO SUAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 18 E 19 DOCORRENTE MES - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 05/04/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARA | VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DE LUCIA DE FATIMA COSTA REGO PARA O ENCONTRO REGIONAL DO COEGEMAS NORDESTE - PLANO DECENAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/COMPROMISSO NA DEFESA DOS DIREITOS DE EFETIVAÇÃO DO SUAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 18 E 19 DOCORRENTE MES - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 05/04/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARA | VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DE DAYSE CRISTINA NUNES DO NASCIMENTO PARA O ENCONTRO REGIONAL DO COEGEMAS NORDESTE - PLANO DECENAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/COMPROMISSO NA DEFESA DOS DIREITOS DE EFETIVAÇÃO DO SUAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 18E 19 DO CORRENTE MES - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 05/04/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARA | VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DE REGILANE MARIA DANTAS GAIÃO PARA O ENCONTRO REGIONAL DO COEGEMAS NORDESTE - PLANO DECENAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/COMPROMISSO NA DEFESA DOS DIREITOS DE EFETIVAÇÃO DO SUAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NOS DIAS 18 E 19 DO CORRENTE MES - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 05/04/2017 | 400.00 | 00070603419437 | MARCIA SANTOS DE MOURA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 05/04/2017 | 500.00 | 00008078392486 | RENATA THAIS SANTOS BRITO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 05/04/2017 | 150.00 | 00011294173448 | MAIARA BARBOSA TAVARES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 05/04/2017 | 400.00 | 00046767029491 | JACIRA FERREIRA BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 05/04/2017 | 250.00 | 00005792583439 | EUNICE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 05/04/2017 | 700.00 | 00070603647499 | ANA MARIA GOMES BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 05/04/2017 | 150.00 | 00004465685467 | RADACIA ANDRADE SILVA. | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE CONTAS DE ENERGIA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 05/04/2017 | 120.00 | 00009061145430 | CLARINA ANDRADE SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 05/04/2017 | 600.00 | 00003107404446 | NIVALDO ARAUJO COSTA JUNIOR | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 05/04/2017 | 350.00 | 00010857674420 | TALITA MANALYSA QUEIROZ | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA DESPESAS COM TRANSPORTE PARA CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 05/04/2017 | 300.00 | 00009994639420 | TAISE MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CAIXA D'AGUA PARA ARMAZENAMENTO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 05/04/2017 | 900.00 | 00005544771499 | ANTONIO PAULINO BEZERRA FILHO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 05/04/2017 | 400.00 | 00006428542463 | ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA GONCALVES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 05/04/2017 | 100.00 | 00010407689460 | LUCINEIDE MARLENE DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 05/04/2017 | 200.00 | 00009772300400 | ALCIONE DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 05/04/2017 | 200.00 | 00011194530460 | JOSÉ WILSON DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 05/04/2017 | 100.00 | 00006825432419 | PETRONIO JOSÉ BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 05/04/2017 | 500.00 | 00095308865434 | AILSON DE LACERDA BRITO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 05/04/2017 | 200.00 | 00078855055453 | CICERO ANTONIO VALENTIM DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 06/04/2017 | 14.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (JOSE IBIS MOREIRA DA COSTA) CDC - 5/342483-5, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 06/04/2017 | 17.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 17.200-6, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 06/04/2017 | 380.00 | 14565933000130 | LEIDE TACIANA DE JESUS TORRES VASCONCELOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS DE CONSERTO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0002272 | 06/04/2017 | 3812.90 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACAS MOA-0172 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0002273 | 06/04/2017 | 4138.16 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACAS OGD-5749 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 06/04/2017 | 22.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SALA DE AULA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA - (JAILSON BATISTA DOS SANTOS) CDC - 5/341620-3, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 06/04/2017 | 26.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO) CDC - 5/809789-1, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Const. ampl. ref. de espaços para prática esportiva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122015 | 0002275 | 06/04/2017 | 40450.00 | 21613950000161 | JCSZ CONSTRUTORA LTDA - EPP | PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO DO 1º ADITIVO COMPLEMENTAR DA REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL E DA QUADRA DE ESPORTES CR: 1015.397-32/2014 | 00122015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 06/04/2017 | 17.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 8.567-7, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 06/04/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 8.578-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 06/04/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 400.570-8, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 06/04/2017 | 120.00 | 09032286000161 | LEANDRO SANTOS MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP P1102W - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 06/04/2017 | 30.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O FUNCIONÁRIO ELIAS GOMES DA SILVA JUNIOR, IDENTIFICADOR MUNICIPAL ATÉ O INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA ONDE IRÁ BUSCAR MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO, PRESTAR CONTAS E REALIZAR O TRÁFEGO DE DOCUMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 06/04/2017 | 10.95 | 34028316488114 | CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESA REFERENTE SERVIÇOS POSTAIS, DEVIDO ENVIO DE AR COM DOCUMENTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO, FEITO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 06/04/2017 | 10.95 | 34028316488114 | CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESA REFERENTE SERVIÇOS POSTAIS, DEVIDO ENVIO DE AR COM DOCUMENTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO, FEITO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 06/04/2017 | 10.95 | 34028316488114 | CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESA REFERENTE SERVIÇOS POSTAIS, DEVIDO ENVIO DE AR COM DOCUMENTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO, FEITO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0002270 | 06/04/2017 | 1008.35 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DO SAMU DE PLACAS MQE-7845 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 06/04/2017 | 621.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A POLICLINICA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (MARIA ANDELIA DA COSTA REGO) CDC - 5/89530-0, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 06/04/2017 | 41.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - LABORATÓRIO MUNICIPAL (LUZINETE G SOUZA SANTOS) MAT. - 15806243 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0002289 | 06/04/2017 | 1258.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112017 | 0002316 | 06/04/2017 | 135.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 06/04/2017 | 1918.34 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE CHAPAS GALVANIZADAS E TUBOS GALVANIZADOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0002271 | 06/04/2017 | 3897.80 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 06/04/2017 | 1500.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE 04 (QUATRO) HECTARES DE TERRA NESTE MUNICIPIO PARA UTILIZAÇÃO COMO DEPÓSITO PROVISÓRIO DO LIXO (RESIDUOS SÓLIDOS) PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO, EXCETO LIXO HOSPITALAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 06/04/2017 | 48.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO MIRADOR (PASMADO) - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (LUIZ PEREIRA DA SILVA) CDC - 5/1622811-6, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 06/04/2017 | 100.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (VITAL MANOEL DE ANDRADE) CDC - 5/341626-0, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 06/04/2017 | 35.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA I - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (JOÃO BERNARDINO FILHO DA SILVA) CDC - 5/1219997-2, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 06/04/2017 | 56.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA I - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (JOÃO BERNARDINO FILHO DA SILVA) CDC - 5/1475200-0, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 06/04/2017 | 288.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO MOITA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (ERIONALDO DE ARAUJO NORMANDIA) CDC - 5/1528497-9, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 06/04/2017 | 99.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO MIRADOR - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (RITA NUNES CABRAL ALBUQUERQUE) CDC - 5/800740-3, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 06/04/2017 | 101.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA - PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA MAT. 69439435 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Saneamento | Abastecimento | Desenvolvimento econômico e sustentável | Abastecimento de água em carros pipas para zona rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0002268 | 06/04/2017 | 12720.00 | 00007374653441 | JAILTON RODRIGUES PEREIRA ROCHA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE 159 (CENTO E CINQUENTA E NOVE) CARROS PIPA COM O VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDES BENZ DE PLACAS KHT-2268, DESTINADOS A BENEFICIÁRIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2017 E ATESTADOS DE RECEBIMENTO EM ANEXO.- SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002292 | 07/04/2017 | 1000.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR REFERENTE AO EXAME DE PESQUISA DE CORPO INTEIRO REALIZADA NO PACIENTE JOSÉ AGNALDO GOMES DE NORONHA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0002293 | 07/04/2017 | 1794.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0002294 | 07/04/2017 | 4184.90 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000472016 | 0002295 | 07/04/2017 | 695.70 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0002296 | 07/04/2017 | 1954.50 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0002297 | 07/04/2017 | 1434.40 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000472016 | 0002298 | 07/04/2017 | 5661.08 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000472016 | 0002299 | 07/04/2017 | 1715.68 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 07/04/2017 | 988.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇAO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO DIA 07/04/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 07/04/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 8.567-7, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 07/04/2017 | 270.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ASSESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEÍCULO OFD-7558 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 07/04/2017 | 300.00 | 00002663886475 | REJANE LACERDA DE MACEDO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 07/04/2017 | 150.00 | 00006219526481 | ROSILENE ANDRADE DE SOUSA E OUTROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 07/04/2017 | 500.00 | 00011932633448 | NADYLA ROBERTA DE LACERDA BRITO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 07/04/2017 | 350.00 | 00000444732730 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 10/04/2017 | 80.00 | 13128246000195 | WANDERLEY MENDES SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO PREVENTIVA DA MOTOCICLETA DO CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 10/04/2017 | 304.00 | 13128246000195 | WANDERLEY MENDES SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS A MOTOCICLETA DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002494 | 10/04/2017 | 5062.30 | 21784107000148 | FAUSTO NETO TRANSPORTES E TURISMO EM GERAL | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 10/04/2017 | 1952.50 | 00028334523300 | JOSE AGNALDO DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002496 | 10/04/2017 | 2795.98 | 00092967205400 | JOSE NIVALDO SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002497 | 10/04/2017 | 3896.64 | 00003984992416 | JOSE JOSENILDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002498 | 10/04/2017 | 2343.00 | 00049632639472 | FERNANDO JOSE GALDINO | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002499 | 10/04/2017 | 5467.00 | 00037624130459 | MARCOS ANTONIO FREIRE | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002500 | 10/04/2017 | 6540.05 | 21726407000170 | OZEIAS RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002501 | 10/04/2017 | 7289.85 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002502 | 10/04/2017 | 3608.22 | 18162014000177 | LASARO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0002503 | 10/04/2017 | 4578.20 | 21735969000180 | ADRIANO BERNARDINO SILVA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0002319 | 10/04/2017 | 9840.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 06 PNEUS 275/80R22,5 PIRELLI F.DRG TL149/146 BORRACHUDO DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0002320 | 10/04/2017 | 8910.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 09 PNEUS 215/75R17,5 PIRELLI FR85 DESTINADOS A MICROONIBUS ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0002321 | 10/04/2017 | 4996.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 100 X 20 PIRELLI CT65 DESTINADOS A ONIBUS ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 10/04/2017 | 80.00 | 13128246000195 | WANDERLEY MENDES SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO PREVENTIVA NA MOTOCICLETA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 10/04/2017 | 460.00 | 13128246000195 | WANDERLEY MENDES SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS A MOTOCICLETA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 10/04/2017 | 612.00 | 13128246000195 | WANDERLEY MENDES SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS A MOTOCICLETA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 10/04/2017 | 880.00 | 00007420821488 | HELTON TEODORO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETOQUES, LIMPEZA E PINTURA DA ESTRUTURA FISICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDAMENTAL VIRGINIUS DA GAMA E MELO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 10/04/2017 | 420.00 | 00060271990406 | ERNANI SATIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CORREÇÃO DO GRAMADO DO ESTÁDIO MUNICIPAL NO MÊS DE MARÇO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 10/04/2017 | 420.00 | 00004949852400 | JOSE FRANCISCO DA MATA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORTE DE GRAMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL NO MÊS DE MARÇO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 10/04/2017 | 660.00 | 00002201854416 | IVANCLILDO DE SOUSA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTROLE E RESPONSABILIDADE PELOS TIMES AMADORES E DEMAIS ATIVIDADES DESPORTIVAS NO GINÁSIO POLIESPORTIVO AIRTON SENNA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 10/04/2017 | 5803.87 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 10/04/2017 | 0.63 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO ITR NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 10/04/2017 | 16243.82 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL RFB-PREV-PARC53, REALIZADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 10/04/2017 | 74675.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL RFB-PREV-PARC60, REALIZADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 10/04/2017 | 6.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3322-4762 DO MÊS DE MARÇO DE 2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 10/04/2017 | 3.10 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (FITA P/ MAQUINA CALCULADORA), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 10/04/2017 | 57853.15 | 29979036016306 | INSS | PAGAMENTO DE INSS NA COTA DO FPM DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETÁRIAS, RELATIVO AO 13 SALÁRIO DO EXERCICIO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0002308 | 10/04/2017 | 7447.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 10/04/2017 | 2000.00 | 25329642000160 | LEONARDO C DE OLIVEIRA E SOUZA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA CORREÇÃO DE SEQUELA PÓS FRATURA,PÁRA O PACIENTE EMANUEL SEVERINO CAVALCANTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112017 | 0002317 | 10/04/2017 | 30.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112017 | 0002318 | 10/04/2017 | 334.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0002322 | 10/04/2017 | 2596.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 205/75R16 PIRELLI CHRONO DESTINADOS A AMBULANCIA DO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 10/04/2017 | 880.00 | 00093009925468 | JOSE EVANGELISTA DE ARRUDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETOQUES, LIMPEZA E PINTURA DA ESTRUTURA FISICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ASSUFATEC - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 10/04/2017 | 15.00 | 13128246000195 | WANDERLEY MENDES SILVA | VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE EXTRAÇÃO DE PARAFUSO DA CARROÇA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 10/04/2017 | 30.00 | 13128246000195 | WANDERLEY MENDES SILVA | VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TORNEAMENTO DO EIXO DA CARROÇA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Implantação e Rec.de Calçamento em Paralelepipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0002310 | 10/04/2017 | 60412.94 | 18898774000147 | ZENAIDE & PORTO CONSTRUCOES LTDA | VALOR REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME BOLETIM ANEXO - CONTRATO DE REPASE Nº 1022753-89/2015 - PROGRAMA M.CIDADES/PLANEJAMENTO URBANO - CONTRATO 20101/2016. | 00032015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 10/04/2017 | 6.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (JOSE IBIS MOREIRA DA COSTA) CDC - 5/1259057-6, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 10/04/2017 | 194.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO MOITA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (SEVERINO DA SILVA) CDC - 5/341732-6, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 10/04/2017 | 55.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO SANGRADOURO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (MARINALDO PAULINO BEZERRA) CDC - 5/1474870-1, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0002323 | 10/04/2017 | 2440.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 PNEU 1300 X 24 PIRELLI DESTINADO A MÁQUIMA PATROL - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0002324 | 10/04/2017 | 3959.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 PNEU 17,5X25 PIRELLI DESTINADO A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 10/04/2017 | 20.00 | 13128246000195 | WANDERLEY MENDES SILVA | VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TORNEAMENTO DE RODA DA CARROÇA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 10/04/2017 | 59.00 | 13128246000195 | WANDERLEY MENDES SILVA | VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE EXTRAÇÃO DE PARAFUSO DO PARA CHOQUE DO CAMINHÃO PIPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 10/04/2017 | 155.00 | 13128246000195 | WANDERLEY MENDES SILVA | VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MOTOR DA MOTOCICLETA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 10/04/2017 | 22.00 | 13128246000195 | WANDERLEY MENDES SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 ROLAMENTO E SEPARADOR DESTINADAS A MOTOCICLETA HONDA DE PLACA MND-4918 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 10/04/2017 | 10590.00 | 00006350204409 | ADRIANO JOSE DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO (MUTIRÃO), NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHÃ, PELO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 10/04/2017 | 4850.00 | 00011583949429 | JEFERSON EMANOEL DE A. AIRES E OUTROS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO (MUTIRÃO), NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 10:00 HORAS DA MANHÃ, PELO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 10/04/2017 | 3855.00 | 00062199382400 | MARIA DO DESTERRO BARBOSA E OUTROS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO (MUTIRÃO), NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHÃ, PELO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 10/04/2017 | 160.00 | 00001771696486 | JOAO PEDRO MOURA DE FRANCA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 10/04/2017 | 160.00 | 00001587411458 | IVANMARIO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 10/04/2017 | 160.00 | 00012348624419 | LUAN DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 10/04/2017 | 160.00 | 00006800072451 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 10/04/2017 | 500.00 | 00004004223440 | MARCOS ANTONIO TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO COORDENADOR DA EQUIPE DE 04 PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 10/04/2017 | 430.00 | 00036318582487 | VITAL MANOEL DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE PEDRA BRANCA II NO MÊS DE MARÇO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 10/04/2017 | 525.00 | 00002000596452 | SEVERINO DO RAMO SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO D'AGUA SINGELO NA COMUNIDADE DO MOITA NO MÊS DE MARÇO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 10/04/2017 | 500.00 | 00021913196453 | SEVERINO BRAZ DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO D'AGUA SINGELO NA COMUNIDADE DO DISTRITO DO MARINHO NO MÊS DE MARÇO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 10/04/2017 | 400.00 | 00001909218464 | JOSEFA PEREIRA DE MACEDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DOS BREDOS NO MÊS DE MARÇO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 10/04/2017 | 200.00 | 00010553422499 | MARINALDO PAULINO BEZERRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO D'AGUA SINGELO NA COMUNIDADE DO CARCARÁ NO MÊS DE MARÇO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 10/04/2017 | 550.00 | 00005232610473 | MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO MIRADOR (PASMADO) NO MÊS DE MARCO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 10/04/2017 | 500.00 | 00003401124412 | MARCONDES ANTONIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DOS CANUDOS NO MÊS DE MARÇO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 10/04/2017 | 680.00 | 00011832081460 | JOSE LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO MIRADOR NO MÊS DE MARÇO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 10/04/2017 | 600.00 | 00001912078457 | JOSE DA SILVA IRMAO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE LAGES NO MÊS DE MARÇO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 10/04/2017 | 525.00 | 00007602664418 | JOÃO ALFREDO DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE LAGOA DO MOITA NO MÊS DE MARÇO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 10/04/2017 | 420.00 | 00070603686478 | IREMAR JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTROLE E MAPEAMENTO COM O EXERCITO BRASILEIRO NA ÁREA RURAL PARA ABASTECIMENTO DE CARROS PIPA NO MÊS DE MARÇO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 10/04/2017 | 600.00 | 00004657815431 | GIVANILDA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA I NO MÊS DE MARÇO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 10/04/2017 | 300.00 | 00026317656487 | GIVALDO ALBINO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO CARCARÁ NO MÊS DE MARÇO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 10/04/2017 | 420.50 | 00000899289460 | ADERALDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO DO DISTRITO DO MARINHO NO MÊS DE MARÇO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 10/04/2017 | 780.00 | 00005439380426 | JOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DAS LUMINÁRIAS DA RUA EPITÁCIO PESSOA, PINTURA DOS CAVALETES E ANDAIMES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 10/04/2017 | 600.00 | 00012441166450 | JOSE CICERO DE ALCANTARA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ROÇO DO MATO NAS MARGENS DA ESTRADA QUE LIGA O TRECHO DA COMUNIDADE DA MARAVILHA AO DISTRITO DO MARINHO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 10/04/2017 | 600.00 | 00006274798471 | ARICLENS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL NO MÊS DE MARÇO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 10/04/2017 | 600.00 | 00099715627404 | EDGAR F.DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAS, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE ARVORES DAS PRAÇAS, ESCOLAS E DEMAIS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 10/04/2017 | 700.00 | 00070339042400 | EMANOEL BARBOSA MOTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 10/04/2017 | 540.00 | 00011348473436 | SEBASTIAO WILIMA SERAFIM DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ROÇO DO MATO NAS MARGENS DA ESTRADA QUE LIGA O TRECHO DA COMUNIDADE DA MARAVILHA ATÉ O DISTRITO DO MARINHO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 10/04/2017 | 600.00 | 00008784488450 | ROSALINA RODRIGUES DE LUNA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E APREENSÃO DE ANIMAIS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 10/04/2017 | 510.00 | 00084073160400 | JOSE MARINHO DA SILVA SOBRINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 10/04/2017 | 600.00 | 00028854454400 | JOSE NOBREGA DE BRITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ROÇO DO MATO NAS MARGENS DA ESTRADA QUE LIGA O TRECHO DA COMUNIDADE DA MARAVILHA AO DISTRITO DO MARINHO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 10/04/2017 | 700.00 | 00005379295410 | JOSE RUBEM MOREIRA BARBOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DA ROÇADEIRA MANUAL NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 10/04/2017 | 600.00 | 00011272312437 | MARCOS ANTONIO BEZERRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESCAVAÇÃO, PLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS MUDAS DE ÁRVORES NO PROGRAMA DE REFLORESTAMENTO "8 VERDE" NAS MARGENS DO AÇUDE EPITACIO PESSOA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 10/04/2017 | 700.00 | 00005122873410 | LAERCIO JEREMIAS DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ROÇO DO MATO NAS MARGENS DA ESTRADA QUE LIGA O TRECHO DA COMUNIDADE DAS LAGES A COMUNIDADE DO CARCARÁ - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 10/04/2017 | 600.00 | 00067606687749 | JOSE ALVES GONCALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 10/04/2017 | 600.00 | 00007728803441 | MOISES HOLANDA LEAL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 10/04/2017 | 300.00 | 00070388413433 | WANDERSON FIRMINO SABINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 10/04/2017 | 600.00 | 00003492791441 | JOSÉ RUFINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DA REPETIDORA LOCAL NO MÊS DE MARÇO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 10/04/2017 | 900.00 | 00062200186487 | NIVALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO ENCARREGADO DO PESSOAL QUE REALIZA OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 10/04/2017 | 750.00 | 00087282739404 | JOAO ARAUJO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 10/04/2017 | 570.00 | 00003762439451 | VALDEMIR ARRUDA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 10/04/2017 | 650.00 | 00012228927406 | JOÃO PEDRO ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINEIRO NOS CANTEIROS CENTRAIS DA AV. SEVERIANO MACEDO E ROTATÓRIA DA ENTRADA DA CIDADE, NO MÊS DE MARÇO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 10/04/2017 | 600.00 | 00008115506729 | JOAO VALDEVINO DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 11/04/2017 | 12098.00 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO (LAMPADAS, RELES FOTO CELULA, FIO FLEXIVEL E CONECRORES)) DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0002387 | 11/04/2017 | 3791.96 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND AD7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0002388 | 11/04/2017 | 4466.80 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS A MOTONIVELADORA CARTERPILLAR 120K - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 11/04/2017 | 25.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (PAVINO P DA SILVA) CDC - 5/88573-1, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 11/04/2017 | 37.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (KLEITON NOBREGA SILVA) MAT. - 15812855, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 11/04/2017 | 216.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PSF DO BAIRRO NOVO II - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (JOÃO APRIGIO DA SILVA) CDC - 5/613380-5, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 11/04/2017 | 52.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU (JOSIAS BATISTA DA SILVA) MAT. - 15810038 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 11/04/2017 | 105.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CEO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (IRAMA ALVES GAMA) CDC - 5/1487601-5, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 11/04/2017 | 131.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CAPS- RTM - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (JOSE SALVIANO DA SILVA), CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 11/04/2017 | 37.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO (OSORIO LUIZ FILHO) MAT. - 70015660 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 11/04/2017 | 132.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CAPS- RTF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (ERONILDA RODRIGUES DOS SANTOS) CDC - 5/88466-8, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 11/04/2017 | 129.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS-RTF (GHYSLAINE ELMA RODRIGUES) MAT. - 15809811, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 11/04/2017 | 78.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CAPS- RTM - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (ANTONIO NUNES DOS SANTOS) CDC - 5/88541-8, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 11/04/2017 | 466.20 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMAOS (*) | VALOR REFERENTE A COMPRA DE FGENEROS ALIMENTICIOS (PÃES) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 11/04/2017 | 308.95 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMAOS (*) | VALOR REFERENTE A COMPRA DE FGENEROS ALIMENTICIOS (PÃES) DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002403 | 11/04/2017 | 1455.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 02 DETECTORES FETAIS COM REPARO NO TRANDUTO, 01 ELETROCARDIOGRAFO COM REPARO NOS CABOS PACIENTES, TROCA DOS ELETRODOS, TROCA DA BATERIA, REPARO NA PLACA, 05 APARELHOS DE PRESSÃO COM TROCA DOS MANGUITOS, PERA E BRAÇADEIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 11/04/2017 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS PACIENTES SEVERINO DO RAMO FREIRE DE LUNA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 11/04/2017 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE BENEFICIO REMESSA DE CREDITO DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 400.010-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 11/04/2017 | 3200.00 | 00020655339434 | INACIO BEZERRA DE VASCONCELOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA AO DESLOCAMENTO DO PONTO COMERCIAL DA RUA EPITÁCIO PESSOA PARA O LARGO DO MERCADO PÚBLICO, VALOR QUE DEVERÁ SER UTILIZADO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA BARRACA NO LARGO DO MERCADO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 11/04/2017 | 3200.00 | 00043660070459 | MARIA DE LOURDES BRITO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA AO DESLOCAMENTO DO PONTO COMERCIAL DA RUA EPITÁCIO PESSOA PARA O LARGO DO MERCADO PÚBLICO, VALOR QUE DEVERÁ SER UTILIZADO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA BARRACA NO LARGO DO MERCADO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 11/04/2017 | 3200.00 | 00099706300406 | MARGARIDA PIRES NEGREIROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA AO DESLOCAMENTO DO PONTO COMERCIAL DA RUA EPITÁCIO PESSOA PARA O LARGO DO MERCADO PÚBLICO, VALOR QUE DEVERÁ SER UTILIZADO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA BARRACA NO LARGO DO MERCADO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 11/04/2017 | 3200.00 | 00044946554491 | PAULO ROBERTO DO REGO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA AO DESLOCAMENTO DO PONTO COMERCIAL DA RUA EPITÁCIO PESSOA PARA O LARGO DO MERCADO PÚBLICO, VALOR QUE DEVERÁ SER UTILIZADO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA BARRACA NO LARGO DO MERCADO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0002389 | 11/04/2017 | 7473.93 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOF-5324 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0002385 | 11/04/2017 | 1390.80 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AO S.C.F.V. E CRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 11/04/2017 | 173.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEVERINO VENTURA GOMES) CDC - 5/88770-3, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 11/04/2017 | 30.00 | 00002844424538 | EDINALDO SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ATÉ REUNIÃO COM COORDENAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0002418 | 12/04/2017 | 2848.33 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO CHEVROLET SPIN DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 12/04/2017 | 12.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PETI - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (JOSE MATHEUS CORDEIRO NETO) CDC - 5/88702-6, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 12/04/2017 | 92.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PETI - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (JOSE MATHEUS CORDEIRO NETO) CDC - 5/88702-6, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 12/04/2017 | 134.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUPERMERCADO CASA JOAB LTDA) CDC - 5/88850-3, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 12/04/2017 | 250.00 | 00010457905409 | PHELLYPE DE ANDRADE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 12/04/2017 | 500.00 | 00007739786748 | JOSE DA SILVA FELICIANO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 12/04/2017 | 500.00 | 00005858667406 | JOAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 12/04/2017 | 500.00 | 00005697915454 | MARIA ANGELA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 12/04/2017 | 500.00 | 00005861758816 | JOSE DE SOUSA FERREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 12/04/2017 | 500.00 | 00005998777409 | ALAN PEREIRA DE BRITO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 12/04/2017 | 350.00 | 00006755050466 | MARIA DE FATIMA ALVES DE MOURA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 12/04/2017 | 350.00 | 00009540071402 | WANDEILSON DA SILVA BRITO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 12/04/2017 | 200.00 | 00009163600404 | ADRIANA GOMES DE ALBUQUERQUE SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 12/04/2017 | 400.00 | 00080612849449 | NILSON BATISTA GOMES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 12/04/2017 | 1200.00 | 00002032386488 | SEVERINO DO RAMOS S. SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482016 | 0002439 | 12/04/2017 | 578.90 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482016 | 0002440 | 12/04/2017 | 493.20 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002445 | 12/04/2017 | 580.22 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002446 | 12/04/2017 | 625.22 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO S.C F-V. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002455 | 12/04/2017 | 1002.10 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADOS AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002456 | 12/04/2017 | 1178.20 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADOS AO S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 12/04/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 17.200-6, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 12/04/2017 | 1800.00 | 17314098000235 | ALUSKA V. F. CALÇADOS EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO TORNEIO DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 12/04/2017 | 1500.00 | 17314098000235 | ALUSKA V. F. CALÇADOS EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO CAMPEONATO SUB 20 DE FUTEBOL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Ações do Convênio com a SSP/Pb Sec. de Segurança Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 12/04/2017 | 2220.00 | 00078919100497 | ZEZA S KITCHEN | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 222 (DUZENTAS E VINTE E DUAS) REFEIÇÕES DESTINADAS AO DELEGADO E AGENTES DA POLICIA CIVIL CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 12/04/2017 | 44.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 6.514-5, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 12/04/2017 | 26.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 8.578-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 12/04/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 400.010-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 12/04/2017 | 96.28 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO CIDE NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 12/04/2017 | 126.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2318 REFERENTE A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2017 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000472016 | 0002413 | 12/04/2017 | 10553.01 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 12/04/2017 | 1400.00 | 10983634000246 | LS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULANCIA RENAULT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0002417 | 12/04/2017 | 2296.37 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULANCIA DOBLÔ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 12/04/2017 | 800.00 | 26270699000101 | ALARCON ALFREDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAULT MASTER DE PLACAS MQE-7845 DO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 12/04/2017 | 60.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS (JOSE ESTEVÃO FILHO) MAT. - 15822494, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 12/04/2017 | 91.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2362 DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2017 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002438 | 12/04/2017 | 6125.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA, APARELHO AUTOMATICO PARA DOSAGEM DE 05 PARÂMETROS E EQUIPAMENTO ANALISADOR DE BIOQUIMICA NO LABORATÓRIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482016 | 0002441 | 12/04/2017 | 702.50 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS/RTM/RTF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482016 | 0002442 | 12/04/2017 | 802.60 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482016 | 0002443 | 12/04/2017 | 999.00 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PSF E NASF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482016 | 0002444 | 12/04/2017 | 596.40 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU, LABORATÓRIO MUNICIPAL E CEO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002447 | 12/04/2017 | 2450.50 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS/TRM/RTF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002448 | 12/04/2017 | 2648.50 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002449 | 12/04/2017 | 2848.04 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF'S E NASF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002450 | 12/04/2017 | 749.83 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU, LABORATÓRIO MUNICIPAL E CEO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002451 | 12/04/2017 | 3679.90 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADOS A RTM E RTF-CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002452 | 12/04/2017 | 3754.40 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002453 | 12/04/2017 | 3954.00 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADOS AOS PSF'S E NASF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002454 | 12/04/2017 | 1434.30 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADOS AO SAMU, LABORAÓRIO MUNICIPAL E CEO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112017 | 0002504 | 12/04/2017 | 186.18 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 12/04/2017 | 1260.00 | 00000833701452 | JOSÉ VALDINEZ DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPAROS EM PARTE DA EMBREAGEM, VOLANTE DO MOTOR, INSTALAÇÃO DE CREMALHEIRA E OUTROS SERVIÇOS NO TRATOR DE ESTEIRA MARCA NEW HOLLAND NODELO AD7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312017 | 0002416 | 12/04/2017 | 2161.09 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO PICK-UP CORSA DE PLACAS MNR-9677 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0002457 | 13/04/2017 | 2754.71 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACAS MOQ-2353 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0002505 | 13/04/2017 | 102.00 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 13/04/2017 | 1200.00 | 00047781815491 | JOAO BEZERRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO POETA E ABOIADOR JOÃOZINHO ABOIADOR EM FORMA DE APOIO CULTURAL NA VI CAVALGADA DA PASCOA DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO, REALIZADA PELA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO RELVA - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 13/04/2017 | 550.00 | 00004003100409 | SINVALDO LIBERALINO DE CARVALHO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 13/04/2017 | 22282.36 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Ações do Convênio com a SSP/Pb Sec. de Segurança Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 15/04/2017 | 1820.00 | 00078919100497 | ZEZA S KITCHEN | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 182 (CENTO E OITENTA E DUAS) REFEIÇÕES DESTINADAS AO DELEGADO E AGENTES DA POLICIA CIVIL CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 17/04/2017 | 10.95 | 34028316488114 | CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESA REFERENTE SERVIÇOS POSTAIS, DEVIDO ENVIO DE AR COM DOCUMENTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO, FEITO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 17/04/2017 | 1000.00 | 00006670104405 | JOELSON ANDRADE LIMA. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO EM FORMA DE APOIO CULTURAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO EDIÇÃO 2017, CATEGORIA SUB-20 - EQUIPE CAMPEÃ O PALMEIRAS DO MOITA, REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL "O BRITÃO" - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 17/04/2017 | 600.00 | 00006080578433 | MAGNO JOEL MELO GOMES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO EM FORMA DE APOIO CULTURAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO EDIÇÃO 2017, CATEGORIA SUB-20 - EQUIPE VICE-CAMPEÃ O PALMEIRAS DO TABOADO, REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL "O BRITÃO" - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 17/04/2017 | 400.00 | 00003728759473 | ROSINALDO CARLOS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO EM FORMA DE APOIO CULTURAL DAEQUIPE QUE TRABALHOU NA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO EDIÇÃO 2017, CATEGORIA SUB-20 NO ESTADIO MUNICIPAL "O BRITÃO" - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 17/04/2017 | 589.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST. PECAS E MOLAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002466 | 17/04/2017 | 1239.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002467 | 17/04/2017 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | VALOR REFERENTE AO USO DE CONTRASTES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0002468 | 17/04/2017 | 2872.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0002469 | 17/04/2017 | 809.20 | 04949494000106 | XANDS REPRESENTACOES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE AGUA SANITÁRIA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0002470 | 17/04/2017 | 50.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 17/04/2017 | 5959.96 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEÍCULOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE UMA CAIXA DE MARCHA DESTINADA AO VEÍCULO KOMBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112017 | 0002472 | 17/04/2017 | 129.50 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 17/04/2017 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS PACIENTES ANA BEATRIZ DA SILVA E ANGELA MARIANA CIPRIANO DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 17/04/2017 | 30.00 | 00002844424538 | EDINALDO SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE MARCELO AMARO DO NASCIMENTO E ACOMPANHANTE PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 17/04/2017 | 2911.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST. PECAS E MOLAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO CAMINHÃO PIPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 18/04/2017 | 1200.00 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESEN. LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CIRURGIA DE FACOEMULSIFICAÇÃO C/IMPLANTE DE LENTE INTRA-OCULAR DOBRÁVEL NO PACIENTE MARIA DA GUIA PEREIRA DA SILVA CPF-983.131.934-68, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0002475 | 18/04/2017 | 10583.70 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0002476 | 18/04/2017 | 3220.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 18/04/2017 | 1028.22 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE TEC PERCAL ESTAMP DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 0002481 | 18/04/2017 | 1438.80 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 0002482 | 18/04/2017 | 1739.95 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 0002483 | 18/04/2017 | 3004.45 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 0002484 | 18/04/2017 | 3448.70 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0002485 | 18/04/2017 | 784.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0002486 | 18/04/2017 | 4760.60 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000472016 | 0002487 | 18/04/2017 | 2145.20 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000472016 | 0002488 | 18/04/2017 | 3518.20 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0002489 | 18/04/2017 | 1760.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A SAÚDE MENTAL-CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0002490 | 18/04/2017 | 300.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A SAÚDE MENTAL-CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0002491 | 18/04/2017 | 4213.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112017 | 0002493 | 18/04/2017 | 279.50 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 18/04/2017 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA E ETC., COMO TAMBEM OPERAÇÕES NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 18/04/2017 | 950.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 18/04/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 8.567-7, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 18/04/2017 | 600.00 | 00022601074434 | ANTONIA DAS NEVES OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 18/04/2017 | 180.00 | 00065787137434 | NALDETE RAMOS FARIAS | VALOR REFERENTE A DIARIAS DESTINADAS A PARTICIPAR DO EVENTO : XIX ENCONTRO NORDESTE DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL - COEGEMAS, EM JOÃO PESSOA. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 18/04/2017 | 90.00 | 00045616710482 | LUCIA DE FATIMA COSTA REGO | VALOR REFERENTE A DIARIAS DESTINADAS A PARTICIPAR DO EVENTO : XIX ENCONTRO NORDESTE DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL - COEGEMAS, EM JOÃO PESSOA. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 18/04/2017 | 1250.00 | 00020398883491 | PEDRO LIBERALINO DE CARVALHO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (CIRURGIA DE FEMUR), ÉSSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 19/04/2017 | 400.00 | 00004154721488 | CARLOS ALEXANDRE GOMES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 19/04/2017 | 1406.20 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADO A REPAROS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA AGRICOLA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 19/04/2017 | 1262.70 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADO A REPAROS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE BELAS ARTES - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 19/04/2017 | 805.20 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADO A REPAROS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ADELINO LEAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 19/04/2017 | 931.29 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADO A REPAROS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FRANCISCO BARBOSA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 19/04/2017 | 2500.54 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADO A REPAROS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL MARIA EDUARDA BARBOSA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 19/04/2017 | 1119.14 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADO A REPAROS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR MANOEL FERREIRA DA SILVA-SANGRADOURO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 19/04/2017 | 2665.40 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADO A REPAROS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL PADRE INÁCIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 19/04/2017 | 1010.65 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADO A REPAROS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL JOSEFINA HERÁCLITO DO REGO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 19/04/2017 | 1805.93 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADO A REPAROS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA VIRGINIUS DA GAMA E MELO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 19/04/2017 | 1956.60 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADO A REPAROS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL JOSEFA BARBOSA LEAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 19/04/2017 | 1085.40 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADO A REPAROS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ARAUJO -VILA OPERÁRIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 19/04/2017 | 904.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADO A REPAROS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BERNARDINO NETO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 19/04/2017 | 391.50 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADO A REPAROS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL CAETANO CAVALCANTE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 19/04/2017 | 277.80 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADO A REPAROS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO RAMOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 19/04/2017 | 1103.60 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADO A REPAROS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DE SOUSA BARBOSA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 19/04/2017 | 1000.05 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADO A REPAROS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO CARMO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 19/04/2017 | 1801.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADO A REPAROS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO OZIAS DE NORMANDO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 19/04/2017 | 297.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADO A REPAROS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR JOSÉ NASCIMENTO DA SILVA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 19/04/2017 | 3500.00 | 25329642000160 | LEONARDO C DE OLIVEIRA E SOUZA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA O PACIENTE WANDERSON MACEDO SILVA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000472016 | 0002507 | 19/04/2017 | 3498.78 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112017 | 0002508 | 19/04/2017 | 150.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0002527 | 19/04/2017 | 70000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 VEÍCULO AMBULANCIA FIAT/FIOR MODIFICAR ABI TIPO CAMINHONETE ESPECIAL A ALCOOL/GASOLINA, ANO/MODELO 2017/2017 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 19/04/2017 | 158.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ASSESSÓRIOS DIVERSAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 20/04/2017 | 2599.82 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Indústria | Turismo | Desenvolvimento econômico e sustentável | Aquisição de Equipamento e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 20/04/2017 | 7600.00 | 08839644000180 | NOVORUMO MOTORES E PECAS LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE UMA MOTOCICLETA MARCA HONDA CG 125I FAN, GASOLINA NA COR PRETA ANO/MODELO 2017/2017 DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002528 | 20/04/2017 | 8950.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | ALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE MINIMA PARA 10 M3 COM CARROCERIA ESPECIAL PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO, DE MODELO COMPACTADOR, DEVENDO SER FECHADA E ESTANQUE PARA EVITAR O DESPEJO DE LIQUIDOS NAS VIAS PÚBLICAS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002529 | 20/04/2017 | 5950.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CAMINHÃO TRUCADO, TIPO CARROCERIA ABERTA, MOVIDO A DIESEL/BIODIESEL, CAPACIDADE DE CARGA MINIMA 12 TONELADAS PARA O TRANSPORTE DE ENTULHOS E METRALHAS NO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 20/04/2017 | 1898.87 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002531 | 20/04/2017 | 6380.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2017 E RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002532 | 20/04/2017 | 6150.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMITIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2017 E RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 20/04/2017 | 993.07 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 20/04/2017 | 13213.75 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - FUS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 20/04/2017 | 18683.04 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 20/04/2017 | 10985.32 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES DE SAÚDE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 20/04/2017 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE MARILANE DA COSTA BARBOSA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002536 | 20/04/2017 | 2485.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2017 EM RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 20/04/2017 | 5311.47 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 20/04/2017 | 92128.30 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 20/04/2017 | 30266.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 20/04/2017 | 12481.75 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 20/04/2017 | 850.00 | 17314098000235 | ALUSKA V. F. CALÇADOS EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS (TROFÉUS) DESTINADOS AO TORNEIO MUNICIPAL DE EMANCIPAÇÃO POLITICA 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 20/04/2017 | 1489.95 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002530 | 20/04/2017 | 9284.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2017 E RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 20/04/2017 | 400.00 | 00010531264416 | WELISON SILVA BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 20/04/2017 | 900.00 | 00074212761734 | ALUIZIO ALVES CAMPOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE(CIRURGIA DE CISTO JUSTA ARTICULAR) DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002533 | 20/04/2017 | 2050.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2017 E RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002534 | 20/04/2017 | 550.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2017 E RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002535 | 20/04/2017 | 1120.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA PÃO E LEITE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2017 E RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 20/04/2017 | 1244.96 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 20/04/2017 | 406.77 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 20/04/2017 | 1778.07 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 20/04/2017 | 1500.00 | 10860153000162 | PANIFICADORA 8 DE JULHO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PÃES E BOLOS DESTINADOS A EVENTOS DAS MULHERES REALIZADOS PELO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112017 | 0002555 | 22/04/2017 | 129.50 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002583 | 24/04/2017 | 2000.32 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - RTM E RTF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002584 | 24/04/2017 | 1800.87 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - ABRIL/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002585 | 24/04/2017 | 1699.83 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF'S E NASF - ABRIL/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002586 | 24/04/2017 | 498.90 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU, LABORATÓRIO MUNICIPAL E CEO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252017 | 0002588 | 24/04/2017 | 71.19 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF'S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202017 | 0002589 | 24/04/2017 | 11373.60 | 17963671000150 | FARMACIA ARAUJO FREITAS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112017 | 0002590 | 24/04/2017 | 60.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112017 | 0002591 | 24/04/2017 | 315.68 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 24/04/2017 | 30.00 | 00002844424538 | EDINALDO SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE JOSE BONIFACIO FERREIRA MARINHO E ACOMPANHANTE PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 24/04/2017 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE LUIS VITOR SILVA SOUSA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 24/04/2017 | 1382.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A CAIXA D'AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 24/04/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO - OBRA DAS 07 CASAS - FUNASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002582 | 24/04/2017 | 1080.03 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 24/04/2017 | 17.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 8.578-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 24/04/2017 | 138.87 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO FEP NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Const. ampl. ref. de espaços para prática esportiva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122015 | 0002559 | 24/04/2017 | 13581.68 | 21613950000161 | JCSZ CONSTRUTORA LTDA - EPP | PAGAMENTO REFERENTE A TERCEIRA MEDIÇÃO DO 1º ADITIVO COMPLEMENTAR DA REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL E DA QUADRA DE ESPORTES CR: 1015.397-32/2014 | 00122015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia da educação para todos | Melhoramentos nas Creches Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012015 | 0002560 | 24/04/2017 | 98349.59 | 21613950000161 | JCSZ CONSTRUTORA LTDA - EPP | VALOR REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ INFÂNCIA TIPO 1, LOCALIZADA NO BAIRRO DA BELA VISTA NESTA CIDADE DE BOQUEIRÃO/PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 00182015, CONTRATO 80101/2015 CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02 EM ANEXO, R. GOVERNO FEDERAL - FNDE TERMO DE COMPROMISSO PAC 2 -9970/2014. | 01012755 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 24/04/2017 | 2597.37 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE BELAS ARTES - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 24/04/2017 | 2722.40 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA AGRICOLA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 24/04/2017 | 1202.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FRANCISCO BARBOSA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 24/04/2017 | 1352.70 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFINA HERÁCLITO DO REGO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 24/04/2017 | 3849.30 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE INACIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 24/04/2017 | 1151.10 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REPAROS NO GRUPO ESCOLAR MANOEL PEREIRA DA SILVA/SANGRADOURO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 24/04/2017 | 3898.11 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REPAROS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA EDUARDA BARBOSA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 24/04/2017 | 1431.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ARAUJO/VILA OPERARIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 24/04/2017 | 3322.20 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REPAROS NA CRECHE MUNICIPAL JOSEFA BARBOSA CAMELO LEAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 24/04/2017 | 2200.70 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL VIRGINIUS DA GAMA E MELO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 24/04/2017 | 1499.30 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ADELINO LEAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 24/04/2017 | 1597.50 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO BERNARDINO NETO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 24/04/2017 | 1800.10 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL CAETANO CAVALCANTE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 24/04/2017 | 1733.80 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO RAMOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 24/04/2017 | 1203.20 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REPAROS NO GRUPO ESCOLAR JOSÉ NASCIMENTO DA SILVA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 24/04/2017 | 2795.90 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO OZIAS DE NORMANDIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 24/04/2017 | 1201.62 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO CARMO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 24/04/2017 | 1301.70 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DE SOUSA BARBOSA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educação para todos | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482016 | 0002592 | 24/04/2017 | 5081.74 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR 70% - PRÉ-ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educação para todos | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482016 | 0002593 | 24/04/2017 | 4765.99 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR 70% - EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educação para todos | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482016 | 0002594 | 24/04/2017 | 16715.69 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR 70% - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002581 | 24/04/2017 | 2000.10 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO S.C.F.V.- ABRIL/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002587 | 24/04/2017 | 1800.05 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272017 | 0002618 | 25/04/2017 | 7820.80 | 41132291000159 | MERCADINHO VENTURA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A CESTAS BÁSICAS DISTRIBUIDAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 25/04/2017 | 100.00 | 00006980905430 | ADRIANA DIONIZIA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 25/04/2017 | 100.00 | 00070664154425 | CINTIA CRISTINA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 25/04/2017 | 100.00 | 00004793763448 | ADRIANO GALDINO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 25/04/2017 | 100.00 | 00004735917403 | SELMA RIBEIRO DE ANDRADE MACIEL | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 25/04/2017 | 100.00 | 00008376923420 | CILENE DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 25/04/2017 | 100.00 | 00005867270432 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA RODRIGUES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 25/04/2017 | 100.00 | 00002816404404 | JOSE EUGENIO COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 25/04/2017 | 200.00 | 00002618244494 | MARIA DA GUIA DE OLIVEIRA TEOTONIO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 25/04/2017 | 200.00 | 00036851892472 | UMBELINO JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 25/04/2017 | 400.00 | 00002587364450 | ANAILMA PATRICIA NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 25/04/2017 | 300.00 | 00006337400470 | ANTONIO DE ANDRADE FILHO E OUTROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 25/04/2017 | 300.00 | 00006077176451 | MARIA DAS NEVES OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 25/04/2017 | 150.00 | 00098314467472 | JOSE FERNANDES DE BRITO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 25/04/2017 | 150.00 | 00009899717401 | VANELZA GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 25/04/2017 | 200.00 | 00008610245403 | RAILMA SOARES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 25/04/2017 | 150.00 | 00011838133410 | LUCIANO MENDONÇA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 25/04/2017 | 150.00 | 00001358137439 | JOÃO CARLOS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE CONTAS DE AGUA (CAGEPA) DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 25/04/2017 | 200.00 | 00005688530405 | ANA PAULA CAVALCANTE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 25/04/2017 | 200.00 | 00065758439487 | MARIA PEREIRA BARBOSA SIMÃO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 25/04/2017 | 200.00 | 00009590857426 | ELIANE VIEIRA DO CARMO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 25/04/2017 | 100.00 | 00009306332459 | JOEDILZA BEZERRA DE NEGREIROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 25/04/2017 | 150.00 | 00012530294402 | CLARICE MARIA GONCALVES LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA CURSO PROFISSIONALIZANTE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 25/04/2017 | 150.00 | 00010536379424 | ANTONIO CARLOS PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA CURSO PROFISSIONALIZANTE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 25/04/2017 | 100.00 | 00004380761410 | JOSÉ WILTON MACEDO DE FARIAS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 25/04/2017 | 100.00 | 00008590782484 | JOSIANE VITURINO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 25/04/2017 | 150.00 | 00008799052474 | WALDIR ALEXANDRE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 25/04/2017 | 150.00 | 00006814122405 | MARIA SALATIEL ALVES GOMES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 25/04/2017 | 100.00 | 00006392992456 | JULIANA ALMEIDA SANTANA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 25/04/2017 | 100.00 | 00070408646497 | KAMILA APARECIDA LIMA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 25/04/2017 | 402.58 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATÓRIO 2017 DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFL-6015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 25/04/2017 | 320.80 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATÓRIO 2017 DO VEÍCULO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPV-5611 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 25/04/2017 | 317.45 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATÓRIO 2017 DO VEÍCULO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOF-5324 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 25/04/2017 | 317.45 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATÓRIO 2017 DO VEÍCULO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPS-0293 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 25/04/2017 | 192.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2180 REFERENTE A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2017 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 25/04/2017 | 7494.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 25/04/2017 | 3480.69 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE AO PASEP CÓDIGO DA RECEITA 3703, PERIODO DE APURAÇÃO 31/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 25/04/2017 | 41.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA EM CAMPINA GRANDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (JOSELIA GUEDES BARBOSA) MAT. 11647116 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 25/04/2017 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE OPERAÇÃO NA CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 25/04/2017 | 7236.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 25/04/2017 | 250.00 | 11753173000105 | JOSELITO DA MATA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRUTURA VISUAL EM SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 25/04/2017 | 369.26 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATÓRIO E VISTORIA 2017 DO VEÍCULO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACAS HVH-4305 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 25/04/2017 | 372.61 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATÓRIO E VISTORIA 2017 DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS NQE-4471 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serv. de Energia Eletrica dos Orgãos Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 25/04/2017 | 19591.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serv. de Energia Eletrica dos Orgãos Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 25/04/2017 | 5370.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSAS SECRETARIAS E ORGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 25/04/2017 | 369.26 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATÓRIO E VISTORIA 2017 DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS OGG-3145 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 25/04/2017 | 481.18 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR REFERENTE AS TAXAS DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO, PAR DE PLACAS OFICIAL E SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACAS QFN-5374 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 25/04/2017 | 158.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PMB) CDC - 5/341496-8, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 25/04/2017 | 101.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO NASF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ANA MARIA ARAUJO RAMOS) CDC - 5/89294-3, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 25/04/2017 | 37.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF (NATANAEL DA SILVA RAMOS) MAT. - 15817601 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 25/04/2017 | 162.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (JOSIAS B DA SILVA) CDC - 5/88769-5, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 25/04/2017 | 750.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO LABORATÓRIO MUNICIPAL (ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS) CDC-5/88944-4, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 25/04/2017 | 1948.32 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF'S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 26/04/2017 | 390.00 | 00060271434449 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 03 HORA DE SERVIÇOS MECANICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS NA TROCA DO CABO DE EMBREAGEM, DESMONTAGEM E MONTAGEM DO DIFERENCIAL DO VEÍCULO D-20 DE PLECAS MND-4536 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 26/04/2017 | 112.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PSF DAS MALVINAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ISLENE KLIVIA RODRIGUES DA SILVA) CDC - 5/343327-3, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0002663 | 26/04/2017 | 1879.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 26/04/2017 | 185.00 | 56577059000100 | FUNDACAO FACULDADE DE MEDICINA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ACETATO DE FLUDROCORTISONA 50MCG DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 26/04/2017 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE ANNA VITORIA SANTOS SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 26/04/2017 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE ANNA VITORIA SANTOS SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 26/04/2017 | 75.00 | 00003842393407 | FABIANO SILVA LISBOA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPAROS NAS NAS PORTAS TRASEIRAS DO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DOBLO DE PLACAS OGD-5656 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 26/04/2017 | 260.00 | 00060271434449 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 02 HORA DE SERVIÇOS MECANICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS DIVERSOS NO CAMINHÃO INTERNACIONAL DE PLACAS OGG-4135 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 26/04/2017 | 260.00 | 00060271434449 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 02 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS NA DESMONTAGEM E MONTAGEM DO RADIADOR E OUTROS SERVIÇOS NO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS HVH-4305 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 26/04/2017 | 400.00 | 17951027000162 | ANDREA DE ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO DE BOMBA E BICOS INJETORES DA CAÇAMBA DE PLACA HVH-4305, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042017 | 0002650 | 26/04/2017 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ECONÔMICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002658 | 26/04/2017 | 500.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 HORAS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE EM DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0002664 | 26/04/2017 | 4000.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 26/04/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 8.578-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 26/04/2017 | 600.00 | 00011480233480 | HERBERT IURI DE MEDEIROS ROCHA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO EM CAMPINA GRANDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 26/04/2017 | 520.00 | 00060271434449 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 04 HORA DE SERVIÇOS MECANICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS NA REVISÃO DA SUSPENSÃO TRASEIRA DO VEÍCULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLECAS NPV-5611 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 26/04/2017 | 390.00 | 00060271434449 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 03 HORA DE SERVIÇOS MECANICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS NA REVISÃO DO SISTEMA DE FEIXE DE MOLAS COM TROCA DAS BUCHAS DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLECAS OGC-5749 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 26/04/2017 | 650.00 | 00060271434449 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 05 HORA DE SERVIÇOS MECANICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS NA TROCA DOS REPAROS DA CUICA TRASEIRA, TROCA DAS JUNTAS DO COLETOR DE DESCARGA E OUTROS SERVIÇOS NO VEÍCULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLECAS MOA-0172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002660 | 26/04/2017 | 200.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 08 HORAS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE EM DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002659 | 26/04/2017 | 450.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 18 HORAS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE EM DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002657 | 26/04/2017 | 950.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 38 HORAS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE EM DIVULGAÇÃO DE AÇÕES NO CHAMAMENTO/AVISO PARA ATUALIZAÇÃO DOS CADASTROS DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA SEDE E TODA ZONA RURAL DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482016 | 0002665 | 26/04/2017 | 1999.20 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE REFRIGERANTES PARA SEREM DISTRIBUIDOS MUNA AÇÃO COM AS MULHERES DA COMUNIDADE ESPECIFICAMENTE AS ATENDIDAS PELO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 26/04/2017 | 100.00 | 00015290726705 | JESSICA BEZERRA DE NEGREIROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 26/04/2017 | 100.00 | 00009529680457 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 26/04/2017 | 100.00 | 00008633969416 | MIRTISNARA CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 26/04/2017 | 100.00 | 00097989088487 | MARIA DO SOCORRO HENRIQUE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 26/04/2017 | 100.00 | 00011282481401 | RANGEELE DO NASCIMENTO SOARES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 26/04/2017 | 150.00 | 00097695092487 | JOSELANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 26/04/2017 | 100.00 | 00008587303406 | ANA LUCIA PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 26/04/2017 | 100.00 | 00003697077457 | JOSE NAZARENO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 26/04/2017 | 100.00 | 00005222411400 | JOEDINA DA SILVA MENDES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 26/04/2017 | 100.00 | 00009231448463 | MAGNA DE ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 26/04/2017 | 100.00 | 00007841912471 | JOSE VLADEMIR DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 26/04/2017 | 100.00 | 00004385165408 | FABIANA RODRIGUES GOMES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 26/04/2017 | 100.00 | 00004331517497 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 26/04/2017 | 100.00 | 00002559306409 | SEVERINA LUCIA COSTA PESSOA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 26/04/2017 | 100.00 | 00010167675443 | WALKIRIA VIEIRA DE FRANCA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 26/04/2017 | 100.00 | 00010257303480 | ANA CLAUDIA LUNA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 26/04/2017 | 100.00 | 00007933019471 | LEANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 26/04/2017 | 100.00 | 00008055543437 | ALAN KARDEC GUIMARAES DE AMARANTE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 26/04/2017 | 100.00 | 00008613720420 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 26/04/2017 | 100.00 | 00048631043400 | JOSE JOAQUIM DE MOURA FILHO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 26/04/2017 | 100.00 | 00070359439438 | VALERIA LIMA MENDES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 26/04/2017 | 100.00 | 00004578310493 | JOSE LUCIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 26/04/2017 | 100.00 | 00006386278690 | CLAUDINEIA TAVARES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 26/04/2017 | 100.00 | 00008633675420 | ANNA MICHELLE DE SOUSA CARNEIRO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 26/04/2017 | 100.00 | 00009629461412 | MANOEL GOMES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 26/04/2017 | 100.00 | 00004133744403 | SIMONE GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 26/04/2017 | 100.00 | 00011043372407 | CARLOS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 26/04/2017 | 100.00 | 00006407192447 | LUZIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 26/04/2017 | 100.00 | 00008252728405 | Maria Joseane Mendonça | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 26/04/2017 | 100.00 | 00011569027463 | MARIA RITA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 26/04/2017 | 100.00 | 00011639513400 | ALEXANDRE GONÇALVES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 26/04/2017 | 200.00 | 00009683885403 | LISLEY PAMELA COSTA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 26/04/2017 | 100.00 | 00011277179441 | TATIANY GOMES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 26/04/2017 | 100.00 | 00005723509454 | JOSÉ CLAUDIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 26/04/2017 | 100.00 | 00071172057419 | RAFAELA AQUINO DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 26/04/2017 | 200.00 | 00009494128486 | EMILIA MARIA DE BRITO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 26/04/2017 | 100.00 | 00002602630446 | MARCIA NASCIMENTO BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 26/04/2017 | 100.00 | 00090725948434 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 26/04/2017 | 150.00 | 00048272647400 | ANTONIO GERALDO DE SOUZA LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 26/04/2017 | 100.00 | 00010906075475 | MARIA EDILEUZA VIEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 26/04/2017 | 100.00 | 00010936682450 | ROBERTA KELY DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 26/04/2017 | 480.00 | 00007765121456 | MARIA APARECIDA DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 26/04/2017 | 500.00 | 00010536378452 | SUELIO PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 26/04/2017 | 100.00 | 00048251658420 | JOSE SALUSTIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 26/04/2017 | 500.00 | 00063300834872 | JURANDI ALVES DE MIRANDA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 26/04/2017 | 200.00 | 00012481873424 | MIKAELY BORGES NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002724 | 27/04/2017 | 438.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 73 (SETENTA E TRES) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002725 | 27/04/2017 | 282.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 47 (QUARENTA E SETE) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0002715 | 27/04/2017 | 1089.27 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOF-5324 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0002716 | 27/04/2017 | 2257.71 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0002718 | 27/04/2017 | 6133.00 | 41132291000159 | MERCADINHO VENTURA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AS MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 27/04/2017 | 7233.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DE CONFECÇÃO DE CADERNETAS E ENVELOPES DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 27/04/2017 | 5394.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DE CONFECÇÃO DE AGENDAS PERSONALIZADAS DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002730 | 27/04/2017 | 1548.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 258 (DUZENTOS E CINQUENTA E OITO) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 27/04/2017 | 666.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST. PECAS E MOLAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFB-0169 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 27/04/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 8.567-7, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0002720 | 27/04/2017 | 3600.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2017.-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002726 | 27/04/2017 | 492.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 82(OITENTA E DOIS) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 27/04/2017 | 3050.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA VEICULAÇÃO INSTITUCIONAL DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO/PB, ATRAVÉS DE EMISSORA DE RADIODIFUSÃO EM TRANSMISSÃO AO VIVO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 039/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0002714 | 27/04/2017 | 3304.43 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO TRATOR NEW HOLLAND TL 75 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0002717 | 27/04/2017 | 500.08 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO TRATOR NEW HOLLAND AD7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002723 | 27/04/2017 | 204.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 34 (TRINTA E QUATRO) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 27/04/2017 | 30.00 | 00002844424538 | EDINALDO SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE JOSE BONIFACIO FERREIRA MARINHO E ACOMPANHANTE PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002727 | 27/04/2017 | 828.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 138 (CENTO E TRINTA E OITO) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002728 | 27/04/2017 | 696.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 116 (CENTO E DEZESSEIS) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002729 | 27/04/2017 | 990.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 165 (CENTO E SESSENTA E CINCO) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252017 | 0002731 | 27/04/2017 | 5444.60 | 10592570000171 | JUED DENTAL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252017 | 0002732 | 27/04/2017 | 353.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF'S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000472016 | 0002733 | 27/04/2017 | 1470.78 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000472016 | 0002734 | 27/04/2017 | 180.00 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0002735 | 27/04/2017 | 180.00 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓCIGO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0002736 | 27/04/2017 | 536.20 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0002737 | 27/04/2017 | 1558.00 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 28/04/2017 | 33307.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 28/04/2017 | 18274.66 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 28/04/2017 | 7825.23 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 28/04/2017 | 4682.10 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 28/04/2017 | 38860.45 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - PROFISSIONAIS DA SAÚDE - PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 28/04/2017 | 63548.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - PROFISSIONAIS DA SAÚDE - PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 28/04/2017 | 7300.05 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - AUXILIARES - ESF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 28/04/2017 | 8526.70 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - AUXILIARES - ESF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 28/04/2017 | 2324.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - NASF-NUCLEO DE APOIO SAÚDE NA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 28/04/2017 | 10437.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - NASF-NUCLEO DE APOIO SAÚDE NA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 28/04/2017 | 54171.26 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - AGENTES DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 28/04/2017 | 1014.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - AGENTES DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 28/04/2017 | 6358.85 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 28/04/2017 | 11708.98 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde para todos | Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 28/04/2017 | 22764.30 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde para todos | Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 28/04/2017 | 2625.94 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 28/04/2017 | 736.67 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - FARMÁCIA BÁSICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 28/04/2017 | 58508.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - HOSPITAL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 28/04/2017 | 137056.75 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - HOSPITAL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 28/04/2017 | 2737.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 28/04/2017 | 13682.98 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 28/04/2017 | 3354.72 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 28/04/2017 | 23992.97 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 28/04/2017 | 10326.62 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - CAPS-CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 28/04/2017 | 31597.64 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - CAPS-CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 28/04/2017 | 3228.62 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 28/04/2017 | 3356.67 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA-CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 28/04/2017 | 12359.03 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 28/04/2017 | 4022.07 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 28/04/2017 | 17413.85 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 28/04/2017 | 11885.86 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 28/04/2017 | 11618.03 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 28/04/2017 | 4685.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 28/04/2017 | 1379.73 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 28/04/2017 | 120.00 | 12917134000150 | ERCIO DE SOUSA DUTRA - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ASSESSÓRIOS DIVERSOS DE REPOSIÇÃO (PORCA DA CARCAÇA) DESTINADOS A CAÇAMBA HVH-4305, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades Relacionadas com Desenvolvimento do Turismo Local | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 28/04/2017 | 937.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SETUR - DEPARTAMENTO DE TURISMO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 28/04/2017 | 2811.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 28/04/2017 | 937.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 28/04/2017 | 1874.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 28/04/2017 | 2937.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 28/04/2017 | 937.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE PESCA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 28/04/2017 | 4874.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 28/04/2017 | 20500.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS AGENTES POLITICOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - CHEFE DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 28/04/2017 | 937.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 28/04/2017 | 4685.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 28/04/2017 | 2108.25 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 28/04/2017 | 937.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - DEPARTAMENTO CERIMONIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutenção da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 28/04/2017 | 937.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGEM - ASSESSORIA JURIDICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutenção da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 28/04/2017 | 3000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGEM - GABINETE DO PROCURADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutenção da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 28/04/2017 | 1190.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGEM - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 28/04/2017 | 196.57 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A TAXAS DE ESCRITURAS - EMOLUMENTOS BASE/FARPEN/VITAL MANOEL DE ANDRADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 28/04/2017 | 57.71 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A TAXAS DE ESCRITURAS - EMOLUMENTOS BASE/FARPEN/VITAL MANOEL DE ANDRADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 28/04/2017 | 99.63 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A TAXAS DE ESCRITURAS - EMOLUMENTOS BASE/FARPEN/VITAL MANOEL DE ANDRADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 28/04/2017 | 57.71 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A TAXAS DE ESCRITURAS - EMOLUMENTOS BASE/FARPEN/VITAL MANOEL DE ANDRADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 28/04/2017 | 196.57 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A TAXAS DE ESCRITURAS - EMOLUMENTOS BASE/FARPEN/ANTONIO ROBERTO E JOSENICE GOMES DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 28/04/2017 | 57.71 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A TAXAS DE ESCRITURAS - EMOLUMENTOS BASE/FARPEN/ANTONIO ROBERTO E JOSENICE GOMES DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 28/04/2017 | 99.63 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A TAXAS DE ESCRITURAS - EMOLUMENTOS BASE/FARPEN/ANTONIO ROBERTO E JOSENICE GOMES DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 28/04/2017 | 57.71 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A TAXAS DE ESCRITURAS - EMOLUMENTOS BASE/FARPEN/ANTONIO ROBERTO E JOSENICE GOMES DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032017 | 0002754 | 28/04/2017 | 3500.00 | 00004628774420 | LEOMANDO CEZARIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 28/04/2017 | 1000.00 | 00023770953487 | ANTONIO EDIVALDO CHAGAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO (ELABORANDO E ANUNCIANDO MATÉRIAS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, ESCLARECENDO DÚVIDAS, CEDENDO ENTREVISTAS E EXECUTANDO DEMAIS TAREFAS INERENTES A ÁREA DE ATUAÇÃO, UTILIZANDO-SE DE EMISSORAS DE RÁDIO EM PROGRAMAS SEMANAIS OU QUALQUER ATUAÇÃO EM SEJA NECESSÁRIA A SUA PRESENÇA), NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0002757 | 28/04/2017 | 2550.00 | 19562606000149 | FERNANDO AURELIO GOMES 65785932415 | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE CONSULTORIA, ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO VISANDO PRIORIZAR OBJETIVOS, METAS E AÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES, INCLUINDO A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, LEVANDO A ADMINISTRAÇÃO A EFICIÊNCIA E EFICÁCIA NA APLICAÇÃO DE SEUS ATOS E OBJETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 28/04/2017 | 13530.32 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 28/04/2017 | 9266.93 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 28/04/2017 | 1166.57 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO E MATERIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 28/04/2017 | 937.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - DIVISÃO DE TOMBAMENTO E CONTROLE DO PATRIMONIO PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 28/04/2017 | 4239.93 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 28/04/2017 | 3138.95 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE ARQUIVO PATRIMONIO E ALMOXARIFADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 28/04/2017 | 1874.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE ARQUIVO, PATRIMONIO E ALMOXARIFADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 28/04/2017 | 1781.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADA NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 28/04/2017 | 1071.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADA NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 28/04/2017 | 44.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 400.010-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 28/04/2017 | 5370.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 28/04/2017 | 2.06 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 28/04/2017 | 0.06 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO ITR NESTA DATA, CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 28/04/2017 | 10644.25 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO CÓDIGO DO PAGAMENTO 4135 DA COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 28/04/2017 | 9678.07 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE AO PASEP CÓDIGO DA RECEITA 1734 PERIODO DE APURAÇÃO 28/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 28/04/2017 | 1100.00 | 00006488335421 | WILSON MOTA DE LUCENA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES NA EDIÇÃO E DIGITAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO(RECIBOS E EMPENHOS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 28/04/2017 | 3937.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 28/04/2017 | 1218.10 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 28/04/2017 | 1100.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFI - TESOURARIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 28/04/2017 | 2394.04 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Controle Geral | Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 28/04/2017 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COGEM - DEPARTAMENTO DE AUDITORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Controle Geral | Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 28/04/2017 | 2800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWERE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA RELATIVO AOS MÊSES DE MARÇO E ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 28/04/2017 | 14880.48 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE DIREÇÃO ESCOLAR - 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 28/04/2017 | 11125.14 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO PEDAGÓGICA - 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 28/04/2017 | 39028.82 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - EDUCAÇÃO INFANTIL - 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 28/04/2017 | 332441.19 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - FUNDEB - 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 28/04/2017 | 41421.03 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - PROFESSORES - CONTRATADOS - 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 28/04/2017 | 11581.32 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - PEJA-PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 28/04/2017 | 92193.68 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL - AUXILIARES - 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 28/04/2017 | 76475.62 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL - AUXILIARES - 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 28/04/2017 | 5964.01 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE CULTURA - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 28/04/2017 | 4731.85 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE ADM. ESCOLAR E ESTATISTICA - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 28/04/2017 | 28704.66 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 28/04/2017 | 7753.68 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 28/04/2017 | 937.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE ADM. ESCOLAR E ESTATISTICA - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 28/04/2017 | 5750.18 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - SEMES - DEPARTAMENTO DE DESPORTOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 28/04/2017 | 1520.28 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - SEMES - DEPARTAMENTO DE LAZER E RECREAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 28/04/2017 | 900.00 | 00021571090487 | JOSE PEREIRA DA COSTA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO CULTURAL DO FORROZÃO ZÉ DE OTACILIO NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DESTE ANO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 28/04/2017 | 937.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SECULT - DEPARTAMENTO DE CULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 28/04/2017 | 937.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SECULT - DEPARTAMENTO DE CULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 28/04/2017 | 4000.00 | 18729958000183 | THOMAS PRODUCOES E EVENTOS | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DAS BANDAS FORROZÃO CHAPEU DE PALHA E FORRÓ BATIDA MASSA, NOS FESTEJOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE DE BOQUEIRÃO NO DIA 29 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 28/04/2017 | 10401.74 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 28/04/2017 | 9901.75 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE PARTE DA FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - SECFRETARIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 28/04/2017 | 4685.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS AGENTES HONORIFICOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 28/04/2017 | 4085.32 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE PARTE DA FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - FPM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 28/04/2017 | 4888.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - S.C.F.V., CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 28/04/2017 | 1645.83 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 28/04/2017 | 3450.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CREAS-CENTRO ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 28/04/2017 | 5970.54 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 28/04/2017 | 5396.82 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE PARTE DA FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - DEPARTAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 28/04/2017 | 3500.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE PARTE DA FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - DEPARTAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 28/04/2017 | 2192.41 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - FMAS - ACE - P.E.T.I., CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Contribuição para APAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 02/05/2017 | 2500.00 | 04223960000171 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | VALOR REFERENTE AO REPASSE DA SUBVENÇÃO DESTINADA A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA APAE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 02/05/2017 | 250.00 | 00056984731453 | NADISMAR MARQUES DE ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 02/05/2017 | 400.00 | 00002054795453 | SEVERINO VENTURA GOMES | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 02/05/2017 | 10326.62 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - CAPS-CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 02/05/2017 | 1550.00 | 14651898000172 | S2 PRODUÇÕES MUSICAIS E EVENTOS LTDA.-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE E UM CAMINHÃO PALCO PARA A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA NO DIA 29 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 02/05/2017 | 320.00 | 00001287124496 | JOSE RONALDO SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA NO EVENTO ALUSIVO A EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO, INAUGURAÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES DA COMUNIDADE DO SANGRADOURO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 02/05/2017 | 117.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ACESSÓRIOS DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 02/05/2017 | 820.00 | 00048405000453 | NIVALDO VITAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DE CONSERTO DOS PARA CHOQUES, CAPÔ E OUTROS SERVIÇOS NO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOF-5324 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 02/05/2017 | 324.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ASSESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEÍCULO OFD-5068 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 02/05/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 400.010-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 02/05/2017 | 220.00 | 01807006000138 | SETGRAF | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UMA MÁQUINA BROTHER 8085DN CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 02/05/2017 | 400.00 | 00079855636449 | MARIA LUCIA DE ANDRADE BRITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 02/05/2017 | 108.00 | 00004778914465 | MARIA ALIVANIA ANA DA SILVA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA TENDO COMO OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ESTÁGIO PREPARATÓRIO PARA NOVOS SECRETÁRIOS DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, COM INÍCIO EM 14/03/2017 E TÉRMINO EM 16/03/2017. O ESTÁGIO SERÁ REALIZADO NO 15º BATALHÃODE INFANTARIA MOTORIZADO, LOCALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 02/05/2017 | 10.95 | 34028316488114 | CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESA REFERENTE SERVIÇOS POSTAIS, DEVIDO ENVIO DE AR COM DOCUMENTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO, FEITO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 02/05/2017 | 304.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO DIA 27/04/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 02/05/2017 | 304.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO DIA 02/05/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 02/05/2017 | 650.00 | 00002873520485 | MARCIO PEREIRA GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO E IMPRESSÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0002900 | 02/05/2017 | 3000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO E OUTROS | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA, HABITAÇÃO, ESPORTE, LAZER E SAÚDE PÚBLICA. CONSULTORIA E ASSISTÉNCIA TÉCNICA JUNTO A ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL E ESTADUAL (CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GIDUR, FUNASA, GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA - SUPLAN, SEPLAG, SEC. DE EDUCAÇÃO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 02/05/2017 | 1181.50 | 01214012000181 | EDNALDO M. DOS SANTOS EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DO TANQUE DO CAMINHÃO PIPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 02/05/2017 | 125.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO (PORCAS E ARRUELAS CONICAS), DESTINADOS A MÁQUINA MOTONIVELADORA PATROL 120K, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 02/05/2017 | 1274.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO MIRADPR - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (PLINIO DE OLIVEIRA TAVARES) CDC - 5/1459403-0, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 02/05/2017 | 180.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO CAVACO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (EDIKLEY DE OLIVEIRA PINTO) CDC - 5/677401-2, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 02/05/2017 | 400.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ARMAZENAMENTO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE E OUTROS OBJETOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 02/05/2017 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS PACIENTES AILTON VITOR GONÇALVES E MARIZA PEREIRA DA SILVA NEGREIROS E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 02/05/2017 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE ANA BEATRIZ DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 02/05/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 8.630-4, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 02/05/2017 | 700.00 | 00008098965163 | YURISNIEL CARRAZANA PEREZ | VALOR REFERENTE AO AUXILIO PECUNIÁRIO DA MÉDICO DO PSF DO BAIRRO NOVO II, NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017 CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROGRAMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 02/05/2017 | 700.00 | 00007181411489 | LIVIA ALMEIDA COSTA | VALOR REFERENTE AO AUXILIO PECUNIÁRIO DA MÉDICA DO PSF DO CENTRO NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017 CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROGRAMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 02/05/2017 | 210.00 | 00016132076468 | ADEMIR GOMES DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE HASTE DO DIFERENCIAL DE TRANSMISSÃO DO VEÍCULO D-20 DE PLACAS MND-4536 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 02/05/2017 | 800.00 | 00006067932407 | ERBENNIA LAISE GUEDES MONTEIRO FELIPE | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O LABORATÓRIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 02/05/2017 | 100.00 | 00013474968742 | ADALBERTO NOBERTO DA CRUZ FILHO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NA LOCALIDADE SITIO RAMADAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 02/05/2017 | 150.00 | 00001356776450 | ALUIZIO MENDES DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UMA ÂNCORA DO PSF DO MARINHO NA COMUNIDADE DO SANGRADOURO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 02/05/2017 | 600.00 | 00022549072472 | ANA MARIA ARAUJO RAMOS | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O NASF-NÚCLEO DE APOIO SAÚDE NA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 02/05/2017 | 600.00 | 00012107552460 | EDKLEYTON BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMILIA DO BAIRRO NOVO II, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 02/05/2017 | 500.00 | 00004694220411 | ISLENE KILVIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA DO BAIRRO DAS MALVINAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 02/05/2017 | 150.00 | 00023798130434 | MANOEL BEZERRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NA LOCALIDADE SITIO MINEIRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 02/05/2017 | 100.00 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NA LOCALIDADE SITIO ZACARIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 02/05/2017 | 100.00 | 00005138855441 | SILVANIA PEREIRA PACHU | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NA LOCALIDADE SÍTIO CATOLÉ DO MONTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 02/05/2017 | 450.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 02/05/2017 | 1100.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 02/05/2017 | 500.00 | 00004495472488 | CRISMELIA FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO DE SALÚDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 02/05/2017 | 600.00 | 00062202561404 | ERONILDA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPEUTICA FEMINIMA-CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 02/05/2017 | 300.00 | 00065785932415 | FERNANDO AURELIO GOMES | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" DO GOVERNO FEDERAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 02/05/2017 | 600.00 | 00002244151409 | VIVIANA ARAUJO COSTA TRUTA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 02/05/2017 | 500.00 | 00046767100463 | MARIA ADELIA DA COSTA REGO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A POLICLINICA MUNICIPAL , CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0002922 | 02/05/2017 | 1120.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0002923 | 02/05/2017 | 1100.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0002924 | 02/05/2017 | 1840.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0002925 | 02/05/2017 | 610.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0002926 | 02/05/2017 | 649.48 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0002927 | 02/05/2017 | 521.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO PSF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252017 | 0002928 | 02/05/2017 | 4448.45 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF'S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112017 | 0002929 | 02/05/2017 | 259.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000472016 | 0002930 | 02/05/2017 | 1424.46 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152017 | 0002932 | 03/05/2017 | 194.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 03/05/2017 | 285.20 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 03/05/2017 | 664.70 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0002935 | 03/05/2017 | 2200.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA | REFERENTE SERVIÇOS REALIZADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E NO PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO SUS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0002942 | 03/05/2017 | 1490.00 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0002943 | 03/05/2017 | 300.00 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0002944 | 03/05/2017 | 425.00 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252017 | 0002945 | 03/05/2017 | 4097.54 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT.E REPER.EM EQUIP.MED.HOSP.E ODONT.LTDA ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF'S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 03/05/2017 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE LEONARDO BEIJAMIM GOMES D EOLIVEIRA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 03/05/2017 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE LENIVAL OLIVEIRA DOS SANTOS E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 03/05/2017 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE OPERAÇÃO NA CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 03/05/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 400.010-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 03/05/2017 | 735.00 | 00048405000453 | NIVALDO VITAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DE FUNILARIA E PINTURA DA PARTE FRONTAL E LATERAL DIREITA TRASEIRA DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-4690 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 03/05/2017 | 1690.00 | 00060271434449 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 13 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS DE REPARO COMPLETO DO MOTOR DO VEÍCULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLECAS MOF-5324 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 03/05/2017 | 1850.00 | 00009897895434 | RUBENS DIONISIO GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO DA GRADE DIANTEIRA, CONFECÇÃO DE PARA-CHOQUE DIANTEIRO COMPLETO COM MATERIAIS DE FIBRA DE VIDRO E OUTROS SERVIÇOS NO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-4690 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 03/05/2017 | 1530.00 | 00023743646404 | CLAUDOMIR DO NASCIMENTO BESERRA | VALOR REFERENTE A 09 (NOVE) HORAS DE SERVIÇOS DE RETIFICAS DIVERSOS NO MOTOR DOVEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOF-5324 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Aquisição de Equip. e Mat.Permanente para Cultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000152017 | 0002937 | 03/05/2017 | 900.00 | 07239645000120 | EMILLY IND. E COM. DE MOVEIS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 MESA AUXILIAR E 01 ESTANTE DIRETOR - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Const. ampl. ref. de espaços para prática esportiva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122015 | 0002946 | 03/05/2017 | 44517.46 | 21613950000161 | JCSZ CONSTRUTORA LTDA - EPP | VALOR REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL E DA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO NOVO, CONFORME CONTRATO Nº 21201/2015 - CONTRATO DE REPASSE 101539732 MINISTÉRIO DOS ESPORTES / ESPORTES GRANDES EVENTOS. | 00122015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 04/05/2017 | 350.00 | 00033935149468 | LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 04/05/2017 | 1350.00 | 00056940807420 | JONAS PEREIRA DA COSTA (*) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E PALCO VOLANTE NO ENCONTRO DE FILARMONICAS EM COMEMORAÇÃO AOS 58 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002967 | 04/05/2017 | 1166.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 22 (VINTE E DOIS) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 04/05/2017 | 900.00 | 00009538220447 | PEDRO JUNIOR MONTEIRO DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 04/05/2017 | 900.00 | 00010578515407 | ANDRE PHILIPPE COSTA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 04/05/2017 | 900.00 | 00097984256420 | JOSE FRANCISCO DE MACEDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA FILARMONICA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 04/05/2017 | 26.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 400.010-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 04/05/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 8.567-7, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 04/05/2017 | 450.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS INICIAIS DE CUSTOMIZAÇÃO DO SITE DA PM BOQUEIRÃO E TREINAMENTO DE SEUS USUÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002952 | 04/05/2017 | 53.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 04/05/2017 | 4500.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO NO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 1031.034.48/2016 M. CIDADES - PLANEJAMENTO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 04/05/2017 | 30.00 | 00002844424538 | EDINALDO SILVA DE OLIVEIRA | ESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE MARIA DE FÁTIMA SOARES E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002950 | 04/05/2017 | 491.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 07 (SETE) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG E UM BOTIJÃO VAZIO DESTINADOS AOS PSF'S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002951 | 04/05/2017 | 1272.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 24 (VINTE E QUATRO) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS AO CAPS, RTM E RTF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 04/05/2017 | 488.90 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR REFERENTE AS TAXAS DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO, PAR DE PLACAS OFICIAL E SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO GOL DE PLACAS QFF-7843 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 04/05/2017 | 489.12 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR REFERENTE AS TAXAS DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO, PAR DE PLACAS OFICIAL E SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO GOL DE PLACAS QFF-7773 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0002973 | 04/05/2017 | 2818.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0002974 | 04/05/2017 | 400.00 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 04/05/2017 | 7740.00 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO (LAMPADAS E LUMINÁRIAS)) DESTINADOS A SUBSTITUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA RUA EPITACIO PESSOA E COMPLEMENTO DAS PROXIMIDADES DO MERCADO PÚBLICO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 04/05/2017 | 3105.00 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO (CABO QUADRUPLEX)) DESTINADOS A SUBSTITUIÇÃO DA REDE DA BOMBA COMUNITÁRIA DA PEDRA BRANCA II - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 04/05/2017 | 4416.50 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO (LUMINÁRIAS, LAMPADAS, RELE FOTO CELULA, REATORES E CONECTORES)) DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento econômico e sustentável | CONTRIBUIÇÕES PARA O CIGRESCOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 04/05/2017 | 2400.00 | 22902276000106 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO CARIRI ORIENTAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O CIGRESCOR, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 04/05/2017 | 350.00 | 00013252470497 | DAVINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 04/05/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 23.081-2, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 04/05/2017 | 700.00 | 00048953709504 | MARIZETE DE FARIAS SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 04/05/2017 | 500.00 | 00003700045409 | MARIA SONIA LOPES | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O REDESENHO DO PETI - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 04/05/2017 | 550.00 | 00013254243404 | JOSE IBIS MOREIRA DA COSTA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 04/05/2017 | 400.00 | 00028179072991 | ANTONIO DE SOUZA LIMA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 04/05/2017 | 200.00 | 00070603495451 | JESSICA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122017 | 0002978 | 05/05/2017 | 220.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHO TUTELAR ,NO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122017 | 0002979 | 05/05/2017 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS ,NO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122017 | 0002980 | 05/05/2017 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122017 | 0002981 | 05/05/2017 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA ,NO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122017 | 0002982 | 05/05/2017 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI ,NO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122017 | 0002983 | 05/05/2017 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO D0 S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,NO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 05/05/2017 | 900.00 | 00006817730490 | DOUGLAS VENTURA RAMOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE FUTEBOL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 05/05/2017 | 900.00 | 00009259363403 | DANILO SANTOS GARCIA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 05/05/2017 | 900.00 | 00070408243457 | MATHEUS ALVES NEGREIROS ALMEIDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE ARTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 05/05/2017 | 900.00 | 00048766429315 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DE ARTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 05/05/2017 | 400.00 | 00008726878488 | WAGNER DE LIMA SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 05/05/2017 | 100.00 | 00007883431498 | GIVANILSON QUEIROZ DE SOUSA E OUTROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 05/05/2017 | 150.00 | 00008601896430 | JOSE NAZARENO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO , PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 05/05/2017 | 500.00 | 00010958259410 | JESSICA FAUSTINO DE NEGREIROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (BOTA ORTOPEDICA), PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 05/05/2017 | 150.00 | 00008227830455 | LUCIANO LUIS BATISTA DE ALCANTARA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 05/05/2017 | 100.00 | 00011603649743 | MONIQUE LUZIA DA SILVA SANT ANNA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 05/05/2017 | 100.00 | 00005764715423 | LUCIDALVA ALVES DA SILVA. | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 05/05/2017 | 150.00 | 00007597619499 | MARIA AUXILIADORA DE ALCANTARA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 05/05/2017 | 250.00 | 00012419422422 | ARNALDO GOMES DE NORMANDIA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 05/05/2017 | 200.00 | 00091866634453 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 05/05/2017 | 150.00 | 00008307665450 | ROSANGELA MARIA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 05/05/2017 | 100.00 | 00075311330406 | MARIA DO SOCORRO COSTA DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 05/05/2017 | 150.00 | 00007000371447 | ELIZANGELA PEREIRA DA SILVA CABRAL | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 05/05/2017 | 100.00 | 00001144704480 | JOSENEIDE DO REGO SANTIAGO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 05/05/2017 | 500.00 | 00010314070494 | JULIALDA DOURADO FREIRE ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 05/05/2017 | 315.00 | 00004302913452 | MANOEL ALVES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLABORAÇÃO NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUA AOS BENEFICIÁRIOS ATENDIDOS PELO ABASTECIMENTO DE CARRO PIPA COM 8.000 LITROS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Implantação e Rec.de Calçamento em Paralelepipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012014 | 0003010 | 05/05/2017 | 44289.72 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUCOES SERVICOS E PROJETOS LTDA | VALOR REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO, OBJETO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 80101/2014, CONTRATO DE REPASSE 1003.824-60/2013 MCIDADES, PROGRAMA: PLANEJAMENTO URBANO. | 10062011 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 05/05/2017 | 185.31 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENV. DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PE. | VALOR REFERENTE SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UFPE FRELATIVO AO MONITORAMENTO ATRAVÉS DOS ONMETROS ENVIADOS PARA O SETOR DE RAIO-X DO HOSPITAL CORREIA E FRANÇA , REALIZADO PELO LABORATÓRIO DE PROTEÇÃO RADIOLOGICA DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇODE 2017, CÓDIGO HMJG. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 05/05/2017 | 12000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO CISCOR, CORRESPONDENTE AS PARCELAS A SEREM DEBITADAS NOS DIAS 10, 19 E 30 DE MAIO DE 2017, CONFORME RECIBO E AUTORIZAÇÃO DO REFERIDO CONSORCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122017 | 0002984 | 05/05/2017 | 400.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HOSPITAL MUNICIPAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122017 | 0002987 | 05/05/2017 | 250.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, NO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 05/05/2017 | 550.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABERTURA DE LETREIROS, PINTURA DECORATIVA E CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA INAUGURAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO NOVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 05/05/2017 | 2800.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 12 CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00033/2017, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 05/05/2017 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE ANNA VITORIA SANTOS SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122017 | 0002985 | 05/05/2017 | 620.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO (ETOR DE IDENTIFICAÇÃO, RG E CTPS) INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (AGRICULTURA) NO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122017 | 0002986 | 05/05/2017 | 500.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ,NO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 05/05/2017 | 140.00 | 00083927786420 | WELLINGTON PALMEIRA DA ROCHA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) COBERTURAS DE ENCOSTO E 01 (UMA) COBERTURA DE ASSENTO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 05/05/2017 | 480.00 | 00013398082424 | EVERALDO FRANCISCO DE ANDRADE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO EM FORMA DE APOIO CULTURAL COM DESPESAS DE ARBITROS NO TORNEIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO NOS SEUS 57 ANOS, REALIZADO NO EXTADIO MUNICIPAL "O BRITÃO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 08/05/2017 | 450.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR REFERENTE A 05 HORAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICO-ELETRONICOS DE REVISÃO GERAL DA PARTE ELETRICA, AJUSTES NA FIAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-4690 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educação para todos | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482016 | 0003028 | 08/05/2017 | 295.65 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR 70% - AEE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educação para todos | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482016 | 0003029 | 08/05/2017 | 4913.49 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR 70% - CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 08/05/2017 | 143.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO EM CAMPINA GRANDE - (SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (JOSÉ HELIO ROCHA SERAFIM) CDC - 4/4490-9, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 08/05/2017 | 453.84 | 08761124000100 | SECRETARIA DO ESTADO DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE A TAXA DE IPVA 2017 DO VEÍCULO GOL DE PLACAS QFF-7773 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 08/05/2017 | 453.84 | 08761124000100 | SECRETARIA DO ESTADO DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE A TAXA DE IPVA 2017 DO VEÍCULO GOL DE PLACAS QFF-7843 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 08/05/2017 | 1312.50 | 08761124000100 | SECRETARIA DO ESTADO DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE A TAXA DE IPVA 2017 DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACAS QFN-5374 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 08/05/2017 | 249.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-1299 REFERENTE A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2017 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 08/05/2017 | 630.00 | 00003107404446 | NIVALDO ARAUJO COSTA JUNIOR | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE NO VEÍCULO FIAT FIORINO DE PLACAS PFU-7165 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 08/05/2017 | 51.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - LABORATÓRIO MUNICIPAL (LUZINETE G SOUZA SANTOS) MAT. - 15806243 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 08/05/2017 | 38.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS (JOSE ESTEVÃO FILHO) MAT. - 15822494, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 08/05/2017 | 138.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS-RTF (GHYSLAINE ELMA RODRIGUES) MAT. - 15809811, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 08/05/2017 | 39.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A RESIDENCIA DO MAIS MÉDICOS (FERNANDO AURELIO GOMES), SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MAT. 15821498, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112017 | 0003030 | 08/05/2017 | 186.18 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 08/05/2017 | 39.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO MOITA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (ERIONALDO DE ARAUJO NORMANDIA) CDC - 5/1528497-9, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 08/05/2017 | 46.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA I - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (JOÃO BERNARDINO FILHO DA SILVA) CDC - 5/1475200-0, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 08/05/2017 | 34.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA I - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (JOÃO BERNARDINO FILHO DA SILVA) CDC - 5/1219997-2, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 08/05/2017 | 480.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR REFERENTE A 03 HORAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E RECUPERAÇÃO DE BICO E BOMBA INJETORA E OUTROS SERVIÇOS NO TRATOR MASSEY FERGUSON MF 275 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 08/05/2017 | 250.00 | 00007571301432 | GIVAILDO FERREIRA VALENTIM | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 09/05/2017 | 353.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO) CDC - 5/836876-3, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 09/05/2017 | 317.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO) CDC - 5/836876-3, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 09/05/2017 | 61.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (NADISMAR M DE A SILVA) CDC - 5/88818-0, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 09/05/2017 | 40.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (MARIA DO SOCORRO CARLOS) CDC - 5/1494907-7, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 09/05/2017 | 20.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (JOSE IBIS MOREIRA DA COSTA) CDC - 5/342483-5, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 09/05/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI (BENTO DE SOUZA CORDEIRO) MAT. 15809056 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 09/05/2017 | 700.00 | 00045132925472 | LUIS CARLOS DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 09/05/2017 | 140.00 | 00033465501845 | VALDIANE HENRIQUE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 09/05/2017 | 130.00 | 00005603182431 | VAGNER GALDINO RIBEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA, LIMPEZA GERAL E VARETAMENTO DO RADIADOR DO TRATOR MASSEY FERGUSON MF-275 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONôMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000472016 | 0003045 | 09/05/2017 | 36.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0003046 | 09/05/2017 | 1375.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112017 | 0003047 | 09/05/2017 | 75.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112017 | 0003048 | 09/05/2017 | 129.50 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 09/05/2017 | 0.09 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO CFM NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 09/05/2017 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE PAGAMENTO DE BENEF. REMESSA CRÉDITO DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 400.010-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 09/05/2017 | 59.97 | 21628343000175 | URCA GRILL RESTAURANTE 2015 LTDA | DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS EM PERÍODO DE TRABALHOS EXTRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 09/05/2017 | 130.68 | 07169482000157 | COPIADORA DUTRA LTDA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 09/05/2017 | 248.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ACESSÓRIOS DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 09/05/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO) MAT. - 15800377, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 10/05/2017 | 660.00 | 00002201854416 | IVANCLILDO DE SOUSA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTROLE E RESPONSABILIDADE PELOS TIMES AMADORES E DEMAIS ATIVIDADES DESPORTIVAS NO GINÁSIO POLIESPORTIVO AIRTON SENNA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 10/05/2017 | 420.00 | 00004949852400 | JOSE FRANCISCO DA MATA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORTE DE GRAMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL NO MÊS DE ABRIL DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 10/05/2017 | 420.00 | 00060271990406 | ERNANI SATIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CORREÇÃO DO GRAMADO DO ESTÁDIO MUNICIPAL NO MÊS DE ABRIL DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educação para todos | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482016 | 0003069 | 10/05/2017 | 5019.38 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR 70% - PRÉ ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educação para todos | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482016 | 0003070 | 10/05/2017 | 17064.53 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR 70% - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educação para todos | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482016 | 0003071 | 10/05/2017 | 4881.13 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR 70% - EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educação para todos | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482016 | 0003072 | 10/05/2017 | 4903.74 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR 70% - CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educação para todos | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482016 | 0003073 | 10/05/2017 | 413.15 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR 70% - AEE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0003076 | 10/05/2017 | 1568.00 | 04949494000106 | XANDS REPRESENTACOES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE AGUA SANITÁRIA E ESPONJAS DE BANHO DESTINADOS AS ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 10/05/2017 | 480.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DOS DIAS 03 E 05/05/2017 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 10/05/2017 | 640.00 | 00007591554450 | INEYRE DOS SANTOS CHAVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRADUÇÃO POR UM PROFISSIONAL DE LIBRAS SOLICITADO PELO JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE BOQUEIRÃO, ATRAVÉS DO OFICIO 968-16, TENDO EM VISTA A VITIMA SER DEFICIENTE AUDITIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 10/05/2017 | 11.15 | 34028316488114 | CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESA REFERENTE SERVIÇOS POSTAIS, DEVIDO ENVIO DE AR COM DOCUMENTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO, FEITO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 10/05/2017 | 5.40 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COPOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 10/05/2017 | 32825.19 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS (NA COTA DO FPM), CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 10/05/2017 | 9249.13 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 10/05/2017 | 21120.14 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL RFB-PREV-PARC60, REALIZADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 10/05/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 8.630-4, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0003055 | 10/05/2017 | 1600.90 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502016 | 0003065 | 10/05/2017 | 2113.65 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACAS MQE-7845 AMBULANCIA DO SAMU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502016 | 0003066 | 10/05/2017 | 20184.56 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000182017 | 0003074 | 10/05/2017 | 1050.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | VALOR REFERENTE AO USO DE CONTRASTES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000182017 | 0003075 | 10/05/2017 | 2303.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 10/05/2017 | 830.00 | 00093099703400 | FRANCISCA LUCIMAR DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE APARELHOS ORTODONTICOS, CONSERTOS E PLACAS MIORELAXANTES PARA O CEO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 10/05/2017 | 79668.18 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2017, NA COTA DO FPM | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502016 | 0003068 | 10/05/2017 | 8180.51 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 10/05/2017 | 880.00 | 00093009925468 | JOSE EVANGELISTA DE ARRUDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETOQUES, LIMPEZA E PINTURA DA ESTRUTURA FISICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 10/05/2017 | 1185.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO MIRADPR - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (PLINIO DE OLIVEIRA TAVARES) CDC - 5/1459403-0, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 10/05/2017 | 500.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA. | VALOR REERENTE A COMPRA DE LONIL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACAS NQE-4471 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502016 | 0003067 | 10/05/2017 | 33613.70 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 10/05/2017 | 11090.00 | 00006350204409 | ADRIANO JOSE DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO (MUTIRÃO), NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHÃ, PELO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 10/05/2017 | 4825.00 | 00011583949429 | JEFERSON EMANOEL DE A. AIRES E OUTROS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO (MUTIRÃO), NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 10:00 HORAS DA MANHÃ, PELO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 10/05/2017 | 3885.00 | 00062199382400 | MARIA DO DESTERRO BARBOSA E OUTROS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO (MUTIRÃO), NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHÃ, PELO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 10/05/2017 | 160.00 | 00001246245450 | DJAILSON GONCALVES DE ARRUDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 10/05/2017 | 160.00 | 00001587411458 | IVANMARIO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 10/05/2017 | 500.00 | 00004004223440 | MARCOS ANTONIO TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO COORDENADOR DA EQUIPE DE 04 PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 10/05/2017 | 160.00 | 00012348624419 | LUAN DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 10/05/2017 | 160.00 | 00006800072451 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 10/05/2017 | 600.00 | 00001771696486 | JOAO PEDRO MOURA DE FRANCA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO COM COLOCAÇÃO E RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 10/05/2017 | 600.00 | 00012441166450 | JOSE CICERO DE ALCANTARA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ROÇO DO MATO NAS MARGENS DA ESTRADA QUE LIGA O TRECHO DA SEDE DO MUNICIPIO A COMUNIDADE DO TABOADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 10/05/2017 | 600.00 | 00006274798471 | ARICLENS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL NO MÊS DE ABRIL, DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 10/05/2017 | 600.00 | 00099715627404 | EDGAR F.DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAS, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE ARVORES DAS PRAÇAS, ESCOLAS E DEMAIS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 10/05/2017 | 700.00 | 00070339042400 | EMANOEL BARBOSA MOTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 10/05/2017 | 570.00 | 00011348473436 | SEBASTIAO WILIMA SERAFIM DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ROÇO DO MATO NAS MARGENS DA ESTRADA QUE LIGA O TRECHO DA SEDE DO MUNICIPIO A COMUNIDADE DO TABOADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 10/05/2017 | 600.00 | 00008784488450 | ROSALINA RODRIGUES DE LUNA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E APREENSÃO DE ANIMAIS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 10/05/2017 | 600.00 | 00084073160400 | JOSE MARINHO DA SILVA SOBRINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 10/05/2017 | 600.00 | 00028854454400 | JOSE NOBREGA DE BRITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ROÇO DO MATO NAS MARGENS DA ESTRADA QUE LIGA O TRECHO DA SEDE DO MUNICIPIO A COMUNIDADE DO TABOADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 10/05/2017 | 700.00 | 00005379295410 | JOSE RUBEM MOREIRA BARBOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DA ROÇADEIRA MANUAL NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 10/05/2017 | 600.00 | 00011272312437 | MARCOS ANTONIO BEZERRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESCAVAÇÃO, PLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS MUDAS DE ÁRVORES NO PROGRAMA DE REFLORESTAMENTO "8 VERDE" NAS MARGENS DO AÇUDE EPITACIO PESSOA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 10/05/2017 | 600.00 | 00067606687749 | JOSE ALVES GONCALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 10/05/2017 | 700.00 | 00005122873410 | LAERCIO JEREMIAS DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 10/05/2017 | 600.00 | 00007728803441 | MOISES HOLANDA LEAL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 10/05/2017 | 420.00 | 00070603686478 | IREMAR JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTROLE E MAPEAMENTO COM O EXERCITO BRASILEIRO NA ÁREA RURAL PARA ABASTECIMENTO DE CARROS PIPA NO MÊS DE ABRIL DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 10/05/2017 | 600.00 | 00070388413433 | WANDERSON FIRMINO SABINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 10/05/2017 | 600.00 | 00003492791441 | JOSÉ RUFINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DA REPETIDORA LOCAL NO MÊS DE ABRIL DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 10/05/2017 | 900.00 | 00062200186487 | NIVALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO ENCARREGADO DO PESSOAL QUE REALIZA OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 10/05/2017 | 750.00 | 00087282739404 | JOAO ARAUJO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 10/05/2017 | 570.00 | 00003762439451 | VALDEMIR ARRUDA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 10/05/2017 | 650.00 | 00012228927406 | JOÃO PEDRO ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINEIRO NOS CANTEIROS CENTRAIS DA AV. SEVERIANO MACEDO E ROTATÓRIA DA ENTRADA DA CIDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 10/05/2017 | 600.00 | 00008115506729 | JOAO VALDEVINO DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 10/05/2017 | 880.00 | 00007420821488 | HELTON TEODORO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETOQUES, LIMPEZA E PINTURA DA PARTE DA ESTRUTURA FISICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 10/05/2017 | 740.00 | 00005439380426 | JOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETOQUES, LIMPEZA E PINTURA DA PARTE DA ESTRUTURA FISICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 10/05/2017 | 430.00 | 00036318582487 | VITAL MANOEL DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE PEDRA BRANCA II NO MÊS DE ABRIL DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 10/05/2017 | 525.00 | 00002000596452 | SEVERINO DO RAMO SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO D'AGUA SINGELO NA COMUNIDADE DO MOITA NO MÊS DE ABRIL DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 10/05/2017 | 500.00 | 00021913196453 | SEVERINO BRAZ DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO D'AGUA SINGELO NA COMUNIDADE DO DISTRITO DO MARINHO NO MÊS DE ABRIL DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 10/05/2017 | 400.00 | 00001909218464 | JOSEFA PEREIRA DE MACEDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DOS BREDOS NO MÊS DE ABRIL DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 10/05/2017 | 200.00 | 00010553422499 | MARINALDO PAULINO BEZERRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO D'AGUA SINGELO NA COMUNIDADE DO CARCARÁ NO MÊS DE ABRIL DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 10/05/2017 | 550.00 | 00005232610473 | MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO MIRADOR (PASMADO) NO MÊS DE ABRIL DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 10/05/2017 | 500.00 | 00003401124412 | MARCONDES ANTONIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DOS CANUDOS NO MÊS DE ABRIL DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 10/05/2017 | 680.00 | 00011832081460 | JOSE LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO MIRADOR NO MÊS DE ABRIL DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 10/05/2017 | 600.00 | 00001912078457 | JOSE DA SILVA IRMAO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE LAGES NO MÊS DE ABRIL DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 10/05/2017 | 525.00 | 00007602664418 | JOÃO ALFREDO DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE LAGOA DO MOITA NO MÊS DE ABRIL DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 10/05/2017 | 600.00 | 00004657815431 | GIVANILDA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA I NO MÊS DE ABRIL DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 10/05/2017 | 300.00 | 00026317656487 | GIVALDO ALBINO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO CARCARÁ NO MÊS DE ABRIL DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 10/05/2017 | 420.50 | 00000899289460 | ADERALDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO DO DISTRITO DO MARINHO NO MÊS DE ABRIL DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 10/05/2017 | 385.00 | 00033935505434 | MANOEL TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 11 (ONZE) CARRADAS DE AREIA DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 10/05/2017 | 180.00 | 00065787137434 | NALDETE RAMOS FARIAS | VALOR REFERENTE A DIARIAS DESTINADAS A PARTICIPAR DO EVENTO DE IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 10/05/2017 | 1200.00 | 00003799845470 | MARCELO NILSON DA SILVA | VALOR REFEENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 10/05/2017 | 250.00 | 00007571300460 | FELIPE JOSE DA SILVA | VALOR REFEENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 10/05/2017 | 250.00 | 00038236544893 | LETICIA OLINTO DE LIMA VALENTIM | VALOR REFEENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 10/05/2017 | 800.00 | 00013951726415 | MARIA DE LOURDES MEDEIROS CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (CIRURGIA DE CATARATA), PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 10/05/2017 | 300.00 | 00071145710700 | ANTONIO PESSOA DA SILVA | VALOR REFEENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 10/05/2017 | 510.00 | 00002719178497 | AMARA RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR REFEENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 10/05/2017 | 350.00 | 00037355040430 | PAULO DE TARCIO BARBOSA GUIMARAES | VALOR REFEENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 10/05/2017 | 200.00 | 00011569563403 | RUBENS MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR REFEENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 10/05/2017 | 200.00 | 00056943830449 | MARIA ANA DE JESUS MACEDO | VALOR REFEENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502016 | 0003142 | 11/05/2017 | 2105.62 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502016 | 0003143 | 11/05/2017 | 127.16 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 11/05/2017 | 347.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO SANGRADOURO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (MARINALDO PAULINO BEZERRA) CDC - 5/1474870-1, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 11/05/2017 | 248.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA III - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (JOSE BEZERRA SOBRINHO) CDC - 5/1254248-6, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 11/05/2017 | 213.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (JOSE IBIS MOREIRA DA COSTA) CDC - 5/1259057-6, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 11/05/2017 | 100.00 | 20939847000143 | GRANTONER PARAIBA SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR REFERENTE A RECARGA DE TONER E CARTUCHOS HP PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 11/05/2017 | 300.00 | 20939847000143 | GRANTONER PARAIBA SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR REFERENTE A RECARGA DE TONER E CARTUCHOS HP PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0003132 | 11/05/2017 | 2199.00 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0003133 | 11/05/2017 | 2683.88 | 08590556000197 | MANOEL CORDEIRO COSTA ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 11/05/2017 | 320.00 | 20939847000143 | GRANTONER PARAIBA SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR REFERENTE A RECARGA DE TONER E CARTUCHOS HP PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112017 | 0003145 | 11/05/2017 | 259.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 11/05/2017 | 30.00 | 00002844424538 | EDINALDO SILVA DE OLIVEIRA | ESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR AS FUNCIONÁRIAS MARIA JOSE E MARIA ALIVANIA PARA REALIZAR TRABALHOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 11/05/2017 | 500.00 | 00005133914440 | FLAUDEMIR JOSÉ MENDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO, RELATORIO DE RESUMO DAS COTAS E SEÇÃO COM OBJETIVO DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA COMUNIDADE RURAL (MIRADOR) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 11/05/2017 | 290.00 | 20939847000143 | GRANTONER PARAIBA SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR REFERENTE A RECARGA DE TONER E CARTUCHOS HP PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE IDENTIFICAÇÃO, CARTEIRA PROFISSIONAL, LICITAÇÃO, GABINETE, ARQUIVOS E TRIBUTOS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502016 | 0003131 | 11/05/2017 | 65487.78 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES E DEMAIS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 11/05/2017 | 410.00 | 20939847000143 | GRANTONER PARAIBA SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR REFERENTE A RECARGA DE TONER E CARTUCHOS HP PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 11/05/2017 | 1198.42 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educação para todos | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 11/05/2017 | 570.00 | 00008487808417 | RAFAEL FELIX DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR 30%. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educação para todos | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 11/05/2017 | 1320.00 | 00008487808417 | RAFAEL FELIX DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR 30%. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003148 | 11/05/2017 | 1597.50 | 00049632639472 | FERNANDO JOSE GALDINO | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003149 | 11/05/2017 | 2460.15 | 18162014000177 | LASARO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003150 | 11/05/2017 | 5388.15 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003151 | 11/05/2017 | 4833.95 | 21726407000170 | OZEIAS RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003152 | 11/05/2017 | 3741.70 | 21784107000148 | FAUSTO NETO TRANSPORTES E TURISMO EM GERAL | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003153 | 11/05/2017 | 1906.35 | 00092967205400 | JOSE NIVALDO SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 11/05/2017 | 1331.25 | 00028334523300 | JOSE AGNALDO DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003155 | 11/05/2017 | 2982.00 | 00037624130459 | MARCOS ANTONIO FREIRE | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003156 | 11/05/2017 | 3121.50 | 21735969000180 | ADRIANO BERNARDINO SILVA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0003157 | 11/05/2017 | 2479.68 | 00003984992416 | JOSE JOSENILDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 12/05/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 17.200-6, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0003171 | 12/05/2017 | 4032.21 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-4669 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 12/05/2017 | 53.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SALA DE AULA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA - (JAILSON BATISTA DOS SANTOS) CDC - 5/341620-3, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 12/05/2017 | 42.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO) CDC - 5/809789-1, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 12/05/2017 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE OPERAÇÃO NA CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 12/05/2017 | 35.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 400.010-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 12/05/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 8.630-4, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482016 | 0003165 | 12/05/2017 | 2964.80 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PEITO DE FRANGO E CARNES) DESTINADOS AO PSF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 12/05/2017 | 71.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU (JOSIAS BATISTA DA SILVA) MAT. - 15810038 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 12/05/2017 | 566.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A POLICLINICA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (MARIA ANDELIA DA COSTA REGO) CDC - 5/89530-0, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 12/05/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO (OSORIO LUIZ FILHO) MAT. - 70015686 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 12/05/2017 | 157.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CAPS- RTM - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (ANTONIO NUNES DOS SANTOS) CDC - 5/88541-8, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 12/05/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF (NATANAEL DA SILVA RAMOS) MAT. - 15817601 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 12/05/2017 | 89.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO NASF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ANA MARIA ARAUJO RAMOS) CDC - 5/89294-3, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0003185 | 12/05/2017 | 620.00 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓCIGO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0003186 | 12/05/2017 | 1941.70 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0003187 | 12/05/2017 | 2043.00 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000472016 | 0003188 | 12/05/2017 | 1583.28 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000472016 | 0003189 | 12/05/2017 | 5366.11 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0003190 | 12/05/2017 | 882.30 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112017 | 0003191 | 12/05/2017 | 129.50 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0003192 | 12/05/2017 | 826.00 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0003193 | 12/05/2017 | 596.00 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000472016 | 0003194 | 12/05/2017 | 228.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO PSF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 12/05/2017 | 30.00 | 00002844424538 | EDINALDO SILVA DE OLIVEIRA | ESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE YASMIM SILVA DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0003169 | 12/05/2017 | 1871.04 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL DE PLACAS OGG-3145 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 12/05/2017 | 1020.00 | 00023743646404 | CLAUDOMIR DO NASCIMENTO BESERRA | VALOR REFERENTE A 06 (SEIS) HORAS DE SERVIÇOS DE RETIFICAS E OUTROS SERVIÇOS NO MOTOR DO TRATOR NEW HOLLAND TL 75 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 12/05/2017 | 37.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (KLEITON NOBREGA SILVA) MAT. - 15812855, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 12/05/2017 | 39.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (PAVINO P DA SILVA) CDC - 5/88573-1, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Aquisição de Terrenos para Edificações Publicas | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 12/05/2017 | 9500.00 | 00002660129495 | ANTONIO ROBERTO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 TERRENO MEDINDO 875,0 METROS QUADRADOS LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO MIRADOR CONFORME ESCRITURA PÚBLICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Aquisição de Terrenos para Edificações Publicas | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 12/05/2017 | 4500.00 | 00036318582487 | VITAL MANOEL DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 TERRENO MEDINDO 875,0 METROS QUADRADOS LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA CONFORME ESCRITURA PÚBLICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0003166 | 12/05/2017 | 2523.90 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO TRATOR NEW HOLLAND AD7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0003167 | 12/05/2017 | 3273.63 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA CARTEPILLAR 120K - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0003168 | 12/05/2017 | 1347.92 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA CARTEPILLAR 416E - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0003170 | 12/05/2017 | 2300.75 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS HVH-8497 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 12/05/2017 | 93.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (VITAL MANOEL DE ANDRADE) CDC - 5/341626-0, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482016 | 0003163 | 12/05/2017 | 630.60 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PEITO DE FRANGO E CARNE) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482016 | 0003164 | 12/05/2017 | 571.40 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PEITO DE FRANGO E CARNES) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003198 | 15/05/2017 | 185.50 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003199 | 15/05/2017 | 656.10 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADOS AO S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003200 | 15/05/2017 | 656.50 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADOS AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 15/05/2017 | 200.00 | 00002365038476 | FABIANO BATISTA BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 15/05/2017 | 300.00 | 00000825947405 | JOSEQUE MOYSES BARBOSA VILELA BORGES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 15/05/2017 | 100.00 | 00011532290489 | JOSINALDO SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 15/05/2017 | 400.00 | 00007890679432 | VALERIA RIUZA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 15/05/2017 | 100.00 | 00077424093487 | MARIA RISONEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 15/05/2017 | 200.00 | 00007284022469 | RAFAEL RICARTE CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 15/05/2017 | 300.00 | 00011793195404 | WILLIAMS DA SILVA ROCHA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 15/05/2017 | 150.00 | 00008806822489 | RAYANNE DE OLIVEIRA AIRES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 15/05/2017 | 300.00 | 00042054656453 | MARIA DO SOCORRO SILVA GUIMARÃES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 15/05/2017 | 150.00 | 00009877162474 | JOSINALVA EDILEUSA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 15/05/2017 | 100.00 | 00096421134491 | GERALDO B. DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 15/05/2017 | 100.00 | 00028285131491 | MARIA DO DESTERRO ANACLETO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 15/05/2017 | 100.00 | 00010737939400 | JORGAM GLENIO DA SILVA VASCONCELOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 15/05/2017 | 150.00 | 00003697661485 | JUDITE MARIA DA CONCEICAO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 15/05/2017 | 300.00 | 00006364471463 | JOSEFA PATRICIA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (REALIZAÇÃO DE EXAMES) DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 15/05/2017 | 200.00 | 00006479876431 | GERLANDIA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 15/05/2017 | 150.00 | 00004946763457 | JANAINA ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 15/05/2017 | 100.00 | 00003977369407 | LUSINETE MATIAS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 15/05/2017 | 100.00 | 00011695682467 | ADRIANA PAULA DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 15/05/2017 | 150.00 | 00001066933448 | MARTA LUCIA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 15/05/2017 | 250.00 | 00004919167440 | MARIA DA GLORIA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 15/05/2017 | 500.00 | 00007301193785 | LUCIANO CELESTINO DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 15/05/2017 | 150.00 | 00005697939477 | ROBERIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 15/05/2017 | 300.00 | 00015103854449 | JOSÉ TRUTA SOBRINHO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA DESPESAS COM MEDICAÇÃO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 15/05/2017 | 150.00 | 00085339318400 | SIMONETE MARIA TRUTA BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 15/05/2017 | 150.00 | 00044964188434 | NAIR PEREIRA DE MACEDO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 15/05/2017 | 100.00 | 00008978248497 | EMILIA MENDES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 15/05/2017 | 200.00 | 00003075924482 | RAIMUNDA HORÁCIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 15/05/2017 | 150.00 | 00006364429424 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 15/05/2017 | 150.00 | 00070603689493 | RENALY ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 15/05/2017 | 500.00 | 00003989566423 | TEREZINHA BARBOSA DE NEGREIROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 15/05/2017 | 150.00 | 00006387362423 | SHEILLA MARIA COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 15/05/2017 | 300.00 | 00012471096743 | ROSIRENE PEREIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 15/05/2017 | 200.00 | 00003976292494 | FABRICIA CABRAL FERREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (COLETE DE COLUNA) DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 15/05/2017 | 150.00 | 00011442908483 | EDIVANIA MATIAS RAMOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 15/05/2017 | 100.00 | 00014415420435 | HEMILLE FREITAS DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 15/05/2017 | 200.00 | 00005252840440 | NUBIA DAS NEVES CARDOSO SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 15/05/2017 | 350.00 | 00021571414487 | ADEMARIO CESARIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 15/05/2017 | 100.00 | 00005677917427 | JOSEFA VIANA MARINHO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 15/05/2017 | 100.00 | 00004268289410 | JOSEFA FRANCISCA NUNES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 15/05/2017 | 150.00 | 00008773244414 | RARYANA COSME DE ALBUQUERQUE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA PARCELA DE CURSO PROFISSIONALIZANTE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 15/05/2017 | 300.00 | 00010617605459 | EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 15/05/2017 | 150.00 | 00008690496408 | TIAGO BARBOSA DA SILVA FELIPE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 15/05/2017 | 250.00 | 00092954740400 | MARLI MARIA ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 15/05/2017 | 400.00 | 00038751534487 | RONALDO SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 15/05/2017 | 300.00 | 00036821454434 | JOSÉ SAULO FORMIGA MINA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 15/05/2017 | 250.00 | 00038707187491 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO ALMEIDA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 15/05/2017 | 150.00 | 00062202707468 | MARLUCE DE ANDRADE CHAGAS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 15/05/2017 | 300.00 | 00080453503420 | AUZERI DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 15/05/2017 | 4320.00 | 09490378000195 | REMA COM. DE MAQUINAS E EQUIP. MEDICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE POLTRONAS PARA COLETA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 15/05/2017 | 249.30 | 11889763000151 | IRRICAMP IRRIGAÇÃO C. GRANDE LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMPONENTES DESTINADOS A BOMBA D'AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252017 | 0003263 | 15/05/2017 | 2810.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT.E REPER.EM EQUIP.MED.HOSP.E ODONT.LTDA ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE AUTOCLAVE 21 LITROS EXTRA DESTINADOS AOS PSF'S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0003264 | 15/05/2017 | 3239.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM TROCA DE BATERIAS/PILHAS OU PEÇAS EM DIVERSOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS DOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0003265 | 15/05/2017 | 1284.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0003266 | 15/05/2017 | 305.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0003267 | 15/05/2017 | 4506.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000472016 | 0003268 | 15/05/2017 | 4705.80 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0003269 | 15/05/2017 | 520.54 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0003270 | 15/05/2017 | 100.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A SAÚDE MENTAL-CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0003271 | 15/05/2017 | 1760.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A SAÚDE MENTAL-CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0003272 | 15/05/2017 | 3827.80 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000472016 | 0003273 | 15/05/2017 | 249.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000472016 | 0003274 | 15/05/2017 | 2908.05 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003201 | 15/05/2017 | 3499.50 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003202 | 15/05/2017 | 3301.60 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADOS A RTM E RTF-CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003203 | 15/05/2017 | 3798.50 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADOS AOS PSF'S E NASF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003204 | 15/05/2017 | 930.30 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADOS AO SAMU, LABORAÓRIO MUNICIPAL E CEO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0003205 | 15/05/2017 | 5712.42 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 15/05/2017 | 61.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 400.010-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 15/05/2017 | 199.98 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3322-4762 CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 15/05/2017 | 20.98 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL JANDAIA 180G A4), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 15/05/2017 | 700.00 | 00088606368415 | NADILSON VIEIRA VALENTIM | VALOR REFERENTE A AJUDA EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DE PADROEIRO DA COMUNIDADE DAS TRINCHEIRAS CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 16/05/2017 | 220.00 | 04866656000142 | GAMA CAMINHOES E ONIBUS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE UM INTERRUPTOR DESTINADO A ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 16/05/2017 | 450.00 | 00042054877468 | JOSE SALVE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS, CALIBRAGEM, LUBRIFICAÇÃO E LAVAGEM DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO DISTRITO DO MARINHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 16/05/2017 | 608.00 | 00013252470497 | DAVINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 64 (SESSENTA E QUATRO) REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO QUADO EM TRABALHOS EXTERNOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 16/05/2017 | 720.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR REFERENTE A 08 HORAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICO-ELETRONICOS DE REVISÃO E RECUPERAÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOF-5324 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 16/05/2017 | 1100.00 | 00053957326168 | MALCY NEGREIROS DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FILMAGENS, FOTOGRAFIAS, DOCUMENTÁRIOS E EDIÇÃO DOS EVENTOS DE HASTEAMENTO DAS BANDEIRAS NA PREFEITURA MUNICIPAL, AÇÕES DE SAÚDE, ENCONTRO DE BANDAS FILARMONICAS, ENTREGA DE VEÍCULOS, INAUGURAÇÃO DA UBSF DO BAIRRO NOVO II, INAUGURAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DO SANGRADOURO E TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO CHICO CORDEIRO, EM COMEMORAÇÃO AOS 58 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003259 | 16/05/2017 | 2200.00 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003275 | 16/05/2017 | 2501.58 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF'S E NASF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003276 | 16/05/2017 | 618.45 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU, LABORATÓRIO MUNICIPAL E CEO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 16/05/2017 | 180.00 | 00003326916400 | JOCELIO FAUSTINO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 02 HORAS DE SERVIÇOS ELETRICOS E ELETRONICOS NA REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA PARTE ELETRICA DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACAS OGD-5656 DO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 16/05/2017 | 111.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PSF DO BAIRRO NOVO II - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (JOÃO APRIGIO DA SILVA) CDC - 5/613380-5, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 16/05/2017 | 192.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (JOSIAS B DA SILVA) CDC - 5/88769-5, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 16/05/2017 | 613.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO LABORATÓRIO MUNICIPAL (ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS) CDC-5/88944-4, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 16/05/2017 | 90.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CEO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (IRAMA ALVES GAMA) CDC - 5/1487601-5, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 16/05/2017 | 710.00 | 00003877375456 | JOSÉ CHARLES DA SILVA SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE 3,10 METROS DE GRANITO NO DECORRER DO CANTEIRO CENTRAL DA RUA SEVERIANO MACEDO NO CENTRO DA CIDADE - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 16/05/2017 | 270.00 | 00003326916400 | JOCELIO FAUSTINO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 03 HORAS DE SERVIÇOS ELETRICOS E ELETRONICOS NA REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECUPERAÇÃO E CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA E CONSERTO DO ALTERNADOR E FECHADURA E IGNIÇÃO DO VEÍCULO D-20 DE PLACAS MND-4536 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 16/05/2017 | 1300.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR REFERENTE A 10 HORAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E RECUPERAÇÃO COM REMOÇÃO DA TAMPA DO COMANDO FINAL E OUTROS SERVIÇOS NO TRATOR DE ESTEIRA DA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 16/05/2017 | 650.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR REFERENTE A 05 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E RECUPERAÇÃO DA BASE DO SUPORTE DA LÂMINA DA MÁQUINA PATROL 120K DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 16/05/2017 | 910.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR REFERENTE A 07 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E RECUPERAÇÃO DO CORPO ESCORPIÃO E SUA MONTAGEM DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 16/05/2017 | 1380.00 | 00065787439449 | MARISTONE PLÁCIDO DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE 06 (SEIS) PORTÕES DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL E CONFECÇÃO DE 04 (QUATRO) BOCAS DE LOBO PARA O ESGOTAMENTO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 16/05/2017 | 227.52 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PE€AS E IMPLEM.AGRICOL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE TORNEIRA VÁLVULA, DESTINADAS A MÁQUINA MOTONIVELADORA PATROL 120K, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 16/05/2017 | 1200.00 | 00006364469485 | HELIO PEREIRA DE MACEDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO TOTAL DA PARTE INTERNA E EXTERNA E PINTURA DO TANQUE PIPA COM CAPACIDADE PARA 12.000 LITROS E CHASSI DO CAMINHÃO INTERNACIONAL DE PLACAS OGG-3145 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003262 | 16/05/2017 | 2100.02 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS/TRM/RTF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003258 | 16/05/2017 | 1200.00 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO S.C F-V. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003260 | 16/05/2017 | 1000.00 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 16/05/2017 | 2000.00 | 00047511435491 | ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 16/05/2017 | 800.00 | 00001383446717 | JOSE EDVALDO SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (CIRURGIA DE CATARATA), PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 16/05/2017 | 33.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA (CARLA MORGANA FARIAS SILVA) MAT. 15807827 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 16/05/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS (JOSE IBES M DA COSTA) MAT. 15800709 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 16/05/2017 | 102.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. (ANA LUCIA S CARVALHO) MAT. 15830713 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003300 | 17/05/2017 | 255.00 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003301 | 17/05/2017 | 834.58 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO S.C.F.V.- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003302 | 17/05/2017 | 165.50 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003303 | 17/05/2017 | 202.10 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 17/05/2017 | 900.00 | 00011387098403 | ANA CAROLINE FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO CORAL DAS CRIANÇAS DO S.C.F.V. EXECUTADOS JUNDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 17/05/2017 | 100.00 | 00079778933472 | LAURICIA DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 17/05/2017 | 150.00 | 00006559630498 | MARIA BETANIA SOUSA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 17/05/2017 | 200.00 | 00069229465453 | TANIA CRISTINA GOMES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 17/05/2017 | 400.00 | 00007656119450 | RAYANA CRISTINA GONÇALVES ALBUQUERQUE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (EXAMES DIVERSOS), PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 17/05/2017 | 150.00 | 00038707357400 | MARIA DO SOCORRO LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 17/05/2017 | 200.00 | 00028392582420 | CICERA DE FIGUEIREDO VIEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 17/05/2017 | 500.00 | 00013194880489 | ANA BEATRIZ BEZERRA MACEDO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 17/05/2017 | 400.00 | 00078918324472 | JAELSON DO BOMFIM SOUZA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 17/05/2017 | 200.00 | 00006428542463 | ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA GONCALVES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 17/05/2017 | 400.00 | 00009772298406 | MARCIO ROBERTO MENEZES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 17/05/2017 | 150.00 | 00003220491480 | ELIANE GONCALVES DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 17/05/2017 | 600.00 | 00004165962406 | JOSENILDO GOMES DA CRUZ | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 17/05/2017 | 250.00 | 00011229860410 | PEDRO RENAN DA COSTA MINA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 17/05/2017 | 100.00 | 00004610097494 | MARIA RITA DE OLIVEIRA BRAZ | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 17/05/2017 | 300.00 | 00005492805452 | ROSANGELA DA SILVA BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 17/05/2017 | 100.00 | 00013038696404 | JOSÉ LUCAS DE LIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 17/05/2017 | 400.00 | 00099706121404 | MARIA DE FATIMA LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 17/05/2017 | 100.00 | 00011387059424 | JOÃO NATHAN FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 17/05/2017 | 200.00 | 00012481873424 | MIKAELY BORGES NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 17/05/2017 | 400.00 | 00062200356404 | JOAQUIM DE FARIAS GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA BETONEIRA DURANTE 04 (QUATRO) DIAS PARA SERVIÇOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003304 | 17/05/2017 | 1399.96 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - RTM E RTF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003306 | 17/05/2017 | 1277.68 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252017 | 0003307 | 17/05/2017 | 299.54 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF'S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 17/05/2017 | 1326.06 | 61600839000155 | CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA | VALOR REFERENTE BOLSA-AUXILIO DOS ESTAGIÁRIOS, E COBERTURA DO SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS, MATERIAL DE EXPEDIENTE, CUSTO DE MANUTENÇÃO DE ESTRUTURA (PESSOAL, ENERGIA ELETRICA, CONDOMINIO, TELEFONE, ALUGUEL, POSTAGENS, ETC.) DA INSTITUIÇÃO CIEE REFERENTE AO PERIODO DE 01 À 30 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 17/05/2017 | 1000.00 | 20446602000184 | ALEXSANDRO DE MENEZES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA SALA DE DIGITAÇÃO, INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO E RECARGA DE GAS, SALA DE OBSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E TROCA DE CAPACITORES E CONSERTO DE COMPRESSOR DO HOSPITAL MUNICIPAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 17/05/2017 | 450.00 | 20446602000184 | ALEXSANDRO DE MENEZES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA SALA DO DENTISTA E SALA DO MÉDICO DO PSF DA COMUNIDADE DO TABOADO E MANUTENÇÃO EM 03 (TRES) AR CONDICIONADOS DO LABORATÓRIO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000472016 | 0003317 | 17/05/2017 | 295.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS A SAÚDE MENTAL-CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 17/05/2017 | 30.00 | 00002844424538 | EDINALDO SILVA DE OLIVEIRA | ESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE MARIA DE FÁTIMA SOARES E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003305 | 17/05/2017 | 670.05 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 17/05/2017 | 23.99 | 15029990000168 | VALDERIO DE MELO CAVALCANTE | DESPESA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (QUENTINHA TERMICA DE ALUMINIO 25 UN), DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 17/05/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 400.010-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 17/05/2017 | 950.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 17/05/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA EM CAMPINA GRANDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (JOSELIA GUEDES BARBOSA) MAT. 11647116 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 17/05/2017 | 1400.00 | 20446602000184 | ALEXSANDRO DE MENEZES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO COMPRESSOR DE 12.000 BTUS, RECARGA DE GÁS E LIMPEZA DE TODO O SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA SALA DA SECRETARIA, CONSERTO E RECARGA DE GAS DA GELADEIRA, CONSERTO DO ACOPLAMENTO DA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DA CRECHE MUNICIPAL DAS MALVINAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000142017 | 0003312 | 17/05/2017 | 500.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 HORAS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE EM DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 17/05/2017 | 300.00 | 00004534027478 | SAMUEL RAIMUNDO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA INCENTIVO A ESCOLINHA DE ESPORTE FUTEBOL PARA CRIANÇAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 18/05/2017 | 188.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2180 REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 18/05/2017 | 46.68 | 08761124000100 | SECRETARIA DO ESTADO DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO - SUDEMA DISPENSA DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 18/05/2017 | 101.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2318 REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 18/05/2017 | 10392.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DOS DIAS 13,14,17,21,31/01/2017, 04,11,15,24/02/2017, 07,18,21/03/2017 E 18,19 E 27/04/2017, CONFORME RELATÓRIOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003338 | 18/05/2017 | 1700.10 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003339 | 18/05/2017 | 699.96 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 18/05/2017 | 300.78 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR REFERENTE AS TAXAS DE MUDANÇA DE CATEGORIA, PAR DE PLACAS OFICIAL E VISTORIA DO VEÍCULO GOL DE PLACAS QFF-7773 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 18/05/2017 | 98.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2362 DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 18/05/2017 | 290.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-1299 REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 18/05/2017 | 2800.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST. PECAS E MOLAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO CAMINHÃO PIPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 18/05/2017 | 507.39 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO, PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO, PLACA MOTO OFICIAL E SEGURO OBRIGATÓRIO 2017 DO VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA DE PLACA QFP-4954 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0003341 | 18/05/2017 | 2506.56 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003357 | 19/05/2017 | 1120.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA PÃO E LEITE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2017 E RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003360 | 19/05/2017 | 2050.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2017 E RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003362 | 19/05/2017 | 425.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2017 E RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 19/05/2017 | 250.00 | 00003029295419 | DORIVAL DE LUCENA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 19/05/2017 | 250.00 | 00071460799453 | JOSÉ EDMILSON LIMA SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 19/05/2017 | 400.00 | 00008007093494 | DIMAS NUNES FERREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 19/05/2017 | 1086.00 | 00010977184412 | ALBERIS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, NO PERIODO DE 06 DE MARÇO A 28 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento econômico e sustentável | CONTRIBUIÇÕES PARA O CIGRESCOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 19/05/2017 | 2400.00 | 22902276000106 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO CARIRI ORIENTAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O CIGRESCOR, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 19/05/2017 | 1328.00 | 00010977184412 | ALBERIS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 06 DE MARÇO A 28 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003363 | 19/05/2017 | 5950.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CAMINHÃO TRUCADO, TIPO CARROCERIA ABERTA, MOVIDO A DIESEL/BIODIESEL, CAPACIDADE DE CARGA MINIMA 12 TONELADAS PARA O TRANSPORTE DE ENTULHOS E METRALHAS NO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003364 | 19/05/2017 | 8950.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE MINIMA PARA 10 M3 COM CARROCERIA ESPECIAL PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO, DE MODELO COMPACTADOR, DEVENDO SER FECHADA E ESTANQUE PARA EVITAR O DESPEJO DE LIQUIDOS NAS VIAS PÚBLICAS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da cultura e turismo | Construção de espaços para desenvolvimento do Turismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112015 | 0003370 | 19/05/2017 | 60241.95 | 16707246000138 | JAILSON BATISTA DOS SANTOS - ME | VALOR REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA TURISTICA NA SEDE DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO CONFORME TP 011/2015 CONTRATO Nº 794392/2013 MTUR / CAIXA - CR/PROCESSO Nº 1010753-45/2013 - PROGRAMA TURISMO NO BRASIL. | 00112015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 19/05/2017 | 687.00 | 00010977184412 | ALBERIS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO DOS VEÍCULOS AMBULANCIAS E DEMAIS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERIODO DE 06 DE MARÇO A 28 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 19/05/2017 | 105.00 | 00003863161475 | JOSÉ CLEONALDO DE SOUZA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPAROS NO PARA-CHOQUES TRASEIRO DO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DOBLÔ DE PLACAS OGD-5656 DO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003356 | 19/05/2017 | 7274.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2017 E RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003358 | 19/05/2017 | 6150.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMITIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2017 E RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0003369 | 19/05/2017 | 755.65 | 04949494000106 | XANDS REPRESENTACOES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE AGUA SANITÁRIA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000472016 | 0003371 | 19/05/2017 | 176.46 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0003372 | 19/05/2017 | 63.90 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A SAÚDE MENTAL-CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000472016 | 0003373 | 19/05/2017 | 479.00 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 19/05/2017 | 16842.12 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 19/05/2017 | 2972.77 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - AUXILIARES - ESF, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 19/05/2017 | 2443.51 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 19/05/2017 | 11024.36 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES DE SAÚDE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 19/05/2017 | 5743.01 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde para todos | Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 19/05/2017 | 551.45 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITÁRIA, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 19/05/2017 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE TEOFANES MENDES DE ALCANTARA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003361 | 19/05/2017 | 9387.50 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2017 E RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 19/05/2017 | 34392.44 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS (AGRUPAMENTO GERAL E SEMAS), CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 19/05/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 400.010-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 19/05/2017 | 1270.39 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 19/05/2017 | 1637.00 | 00010977184412 | ALBERIS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO DOS VEÍCULOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 06 DE MARÇO A 28 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003359 | 19/05/2017 | 2485.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2017 EM RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 19/05/2017 | 92318.59 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 19/05/2017 | 32989.31 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 19/05/2017 | 9197.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 22/05/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 17.200-6, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0003388 | 22/05/2017 | 3005.58 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS FIAT UNO DE PLACAS OFY-9048, QFC-4298 E MOR-5019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 22/05/2017 | 44.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 400.010-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 22/05/2017 | 137.38 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO FEP NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042017 | 0003387 | 22/05/2017 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ECONÔMICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0003389 | 22/05/2017 | 2976.72 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULANCIA DOBLÔ DE PLACAS OGD-5656 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0003390 | 22/05/2017 | 2220.74 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO KPMBI DE PLACAS OFY-9018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 22/05/2017 | 302.00 | 10288557000123 | METALURGICA BOM JESUS LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 02 CAIXAS DE AR COMPLETA PARA O VEÍCULO D-20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202017 | 0003400 | 22/05/2017 | 15374.30 | 17963671000150 | FARMACIA ARAUJO FREITAS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112017 | 0003401 | 22/05/2017 | 520.18 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 22/05/2017 | 1500.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE 04 (QUATRO) HECTARES DE TERRA NESTE MUNICIPIO PARA UTILIZAÇÃO COMO DEPÓSITO PROVISÓRIO DO LIXO (RESIDUOS SÓLIDOS) PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO, EXCETO LIXO HOSPITALAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 22/05/2017 | 1100.00 | 00005333417440 | ANTONIO MACENA OLIVEIRA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO SERRA DA CRUZ, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 22/05/2017 | 1900.00 | 07781450000108 | FERNANDO TEIXEIRA BATISTA | VALOR REFERENTE A PARTE DA AJUDA PARA PAGAMENTO DE PERFURAÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO DESTINADO AO SR. EUCLIDES JOSÉ DE OLIVEIRA, CPF-050.893.334-08, LOCALIZADO NO SITIO SOARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 22/05/2017 | 6000.00 | 07781450000108 | FERNANDO TEIXEIRA BATISTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE DOIS POÇOS ARTESIANOS DESTINADOS AO SR. MODESTO OLIVEIRA MARQUES PORTADOR DO CPF-028.191.774-41 LOCALIZADO NO DISTRITO DO MARINHO E DO SR. PAULO DE ALBUQUERQUE ANDRADE CPF-086.041.464-52 LOCALIZADO NO SITIO MARAVILHO, AMBOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 22/05/2017 | 1360.00 | 00023743646404 | CLAUDOMIR DO NASCIMENTO BESERRA | VALOR REFERENTE A 08 HORAS DE SERVIÇOS DE BANHO QUIMICO, CALIBRAGEM, ESMERILHAMENTO, DUDANÇA DE GUIAS E OUTROS SERVIÇOS DE RETIFICA NA MOTOR DO VEÍCULO PICK-UP CORSA DE PLACAS MNR-9677 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 22/05/2017 | 837.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO MOITA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (SEVERINO DA SILVA) CDC - 5/341732-6, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 22/05/2017 | 36.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO MIRADOR (PASMADO) - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (LUIZ PEREIRA DA SILVA) CDC - 5/1622811-6, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 22/05/2017 | 1000.00 | 14258549000357 | ÓTICA JULIANA LTDA ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE OCULOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A JOSÉ MARIANO SIMÃO, MAURICIO FERREIRA DE ALMEIDA NETO, MARIA PEREIRA BARBOSA SIMÃO E ISAÚ RAIMUNDO DA SILVA, PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 22/05/2017 | 400.00 | 00006396274477 | MARILENE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 23/05/2017 | 200.00 | 00009540072476 | ERIVAN ALEXANDRE CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 23/05/2017 | 300.00 | 00013468156405 | CASSIO RUAN SILVA PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 23/05/2017 | 1200.00 | 00002933465426 | MARGARIDA FERREIRA DE MACEDO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (CIRURGIA), PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 23/05/2017 | 1000.00 | 00003193289450 | PE. ANTONIO BATISTA DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA A COBERTURA DA CAPELA DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS DO BAIRRO DO GAUDÊNCIO, CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 23/05/2017 | 1000.00 | 00003193289450 | PE. ANTONIO BATISTA DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA A COBERTURA DA CAPELA DE SÃO JOSÉ OPERÁRIO DA COMUNIDADE DO MINEIRO, CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 23/05/2017 | 466.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADO A REPAROS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O MERCADO CENTRAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 23/05/2017 | 362.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADO A REPAROS NO AÇUDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 23/05/2017 | 237.60 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADO A REPAROS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DIVISÃO DE TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 23/05/2017 | 1400.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADO A REPAROS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 23/05/2017 | 2500.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE TAMBORES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 23/05/2017 | 178.50 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 23/05/2017 | 885.60 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA GARAGEM - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 23/05/2017 | 1212.60 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA IGREJA DA PRAÇA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 23/05/2017 | 248.90 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA PRAÇA DO MARINHO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 23/05/2017 | 312.80 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO CEMITÉRIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 23/05/2017 | 260.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NOS QUIOSQUES - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 23/05/2017 | 6897.40 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REPAROS NO GABINETE DO PREFEITO, GARAGEM, PRAÇA, MERCADO PÚBLICO, PRAÇA DO MARINHO, CEMITÉRIO, AÇUDE E QUIOSQUES - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 23/05/2017 | 2714.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REPAROS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 23/05/2017 | 9263.20 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REPAROS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serv. de Energia Eletrica dos Orgãos Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 23/05/2017 | 17994.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PUBLICA, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serv. de Energia Eletrica dos Orgãos Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 23/05/2017 | 5528.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSAS SECRETARIAS E ORGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 23/05/2017 | 1170.00 | 00060271434449 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 09 HORA DE SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA DE BUCHAS PRINCIPAL DOS FEIXES DE MOLAS TRASEIROS E OUTROS SERVIÇOS NO CAMINHÃO INTERNACIONAL DE PLACAS OGG-4135 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Saneamento | Abastecimento | Desenvolvimento econômico e sustentável | Abastecimento de água em carros pipas para zona rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0003406 | 23/05/2017 | 11280.00 | 00007374653441 | JAILTON RODRIGUES PEREIRA ROCHA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE 141 (CENTO E QUARENTA E UM) CARROS PIPA COM O VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDES BENZ DE PLACAS KHT-2268, DESTINADOS A BENEFICIÁRIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2017 E ATESTADOS DE RECEBIMENTO EM ANEXO.- SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 23/05/2017 | 490.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADO A REPAROS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 23/05/2017 | 1295.10 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REPAROS NA DIVISÃO DE TRANSPORTES - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 23/05/2017 | 467.60 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADO A REPAROS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 23/05/2017 | 413.60 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADO A REPAROS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 23/05/2017 | 426.70 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADO A REPAROS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A RTF - CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 23/05/2017 | 780.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADO A REPAROS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 23/05/2017 | 351.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADO A REPAROS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O LABORATÓRIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 23/05/2017 | 295.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADO A REPAROS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A RTM - CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 23/05/2017 | 180.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADO A REPAROS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ASSUFATEC - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 23/05/2017 | 2079.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADO A REPAROS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 23/05/2017 | 297.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADO A REPAROS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO CENTRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 23/05/2017 | 444.50 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADO A REPAROS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF DAS MALVINAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 23/05/2017 | 355.60 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADO A REPAROS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 23/05/2017 | 1349.55 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REPAROS NOS PSF'S DO CENTRO E MALVINAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 23/05/2017 | 5073.63 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REPAROS NO CAPS, POLICLINICA MUNICIPAL, LABORATORIO MUNICIPAL, RTM, RTF E ASSUFATEC - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 23/05/2017 | 3787.40 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REPAROS NO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 23/05/2017 | 659.40 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REPAROS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 23/05/2017 | 135.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PMB) CDC - 5/341496-8, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 23/05/2017 | 130.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CAPS- RTF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (ERONILDA RODRIGUES DOS SANTOS) CDC - 5/88466-8, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 23/05/2017 | 6645.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0003452 | 23/05/2017 | 198.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 23/05/2017 | 6552.00 | 17830507000175 | PEDRO FRANCISCO DE SOUZA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 63 (SESSENTA E TRÊS) PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A USUARIOS DO CEO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0003533 | 23/05/2017 | 198.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 23/05/2017 | 260.00 | 00060271434449 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 02 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS NA REVISÃO DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLECAS OFB-0169 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 23/05/2017 | 390.00 | 00060271434449 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 03 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS NA REVISÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA COM ALINHAMENTO DOS FEIXES DE MOLAS DO VEÍCULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLECAS OGE-5749 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 23/05/2017 | 520.00 | 00060271434449 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 04 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS NA RETIRADA DE VAZAMENTO DO MOTOR E DO CARTER DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLECAS MOA-0172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 23/05/2017 | 6789.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 23/05/2017 | 5100.00 | 11732689000165 | ASSOCIAÇÃO BOQUEIRÃOENSE DE ESCRITORES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA AQUISIÇÃO DE TRÊS TENDAS PARA REALIZAÇÕES DAS AÇÕES CULTURAIS DESENVOLVIDAS DE ABES EM NOSSA CIDADE CONFORME OFICIO 04/2017 E COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 23/05/2017 | 500.00 | 00002992623407 | JOSIVALDO VICTOR GONCALVES | VALOR REFERENTE A AJUDA EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO SEXTO ANO DA IGREJA ASSEMBLÉIA DE DEUS "ARON SHALOM" NESTE MUNICIPIO CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Const. ampl. ref. de espaços para prática esportiva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122015 | 0003465 | 24/05/2017 | 19439.41 | 21613950000161 | JCSZ CONSTRUTORA LTDA - EPP | PAGAMENTO REFERENTE A QUARTA MEDIÇÃO DO 1º ADITIVO COMPLEMENTAR DA REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL E DA QUADRA DE ESPORTES CR: 1015.397-32/2014 | 00122015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0003460 | 24/05/2017 | 1480.48 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGD-5749 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 24/05/2017 | 17.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 400.010-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 24/05/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 400.010-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0003462 | 24/05/2017 | 1424.68 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO D-20 DE PLACAS MND-4536 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 24/05/2017 | 151.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A RESIDENCIA DO MAIS MÉDICOS (FERNANDO AURELIO GOMES), SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CDC-5/1461200-6CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 24/05/2017 | 1000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | VALOR REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES PRESTADAS AO PACIENTE FRANCISCO DE AGUIAR SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252017 | 0003475 | 24/05/2017 | 462.42 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF'S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112017 | 0003476 | 24/05/2017 | 259.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 24/05/2017 | 930.00 | 00085349488449 | CARLOS ANTONIO MARQUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO EM 07 (SETE) CANTOS DE LAMINAS, RECUPERAÇÃO DE 02 (DUAS) UNHAS E CONFECÇÃO DE 03(TRÊS) UNHAS DE CORTE DO TRATOR NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0003464 | 24/05/2017 | 2229.48 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL DE PLACAS OGG-3145 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 24/05/2017 | 850.00 | 00007645485493 | VALTER MELO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEÍCULO KOMBI DE PLACAS OFY-9018 E DESEMPENO DAS GRADES DOS PARA LAMAS DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS MQE-4471 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0003461 | 24/05/2017 | 1064.40 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS HVH-8497 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0003463 | 24/05/2017 | 2504.11 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 24/05/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 23.619-5, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 24/05/2017 | 1000.67 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS EDUCATIVOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 24/05/2017 | 170.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEVERINO VENTURA GOMES) CDC - 5/88770-3, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 24/05/2017 | 70.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (NADISMAR M DE A SILVA) CDC - 5/88818-0, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 24/05/2017 | 135.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUPERMERCADO CASA JOAB LTDA) CDC - 5/88850-3, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 24/05/2017 | 110.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PETI - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (JOSE MATHEUS CORDEIRO NETO) CDC - 5/88702-6, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 24/05/2017 | 260.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO) CDC - 5/836876-3, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 24/05/2017 | 46.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (MARIA DO SOCORRO CARLOS) CDC - 5/1494907-7, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 24/05/2017 | 14.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (JOSE IBIS MOREIRA DA COSTA) CDC - 5/342483-5, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 24/05/2017 | 100.00 | 00007095410402 | SIMERY OLIVEIRA BRAZ | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 24/05/2017 | 100.00 | 00001144704480 | JOSENEIDE DO REGO SANTIAGO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 24/05/2017 | 200.00 | 00009683885403 | LISLEY PAMELA COSTA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 24/05/2017 | 100.00 | 00006407192447 | LUZIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 24/05/2017 | 100.00 | 00009529680457 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 24/05/2017 | 100.00 | 00011569027463 | MARIA RITA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 24/05/2017 | 100.00 | 00010257303480 | ANA CLAUDIA LUNA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 24/05/2017 | 100.00 | 00011277179441 | TATIANY GOMES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 24/05/2017 | 100.00 | 00007933019471 | LEANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 24/05/2017 | 100.00 | 00007841912471 | JOSE VLADEMIR DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 24/05/2017 | 100.00 | 00008613720420 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 24/05/2017 | 100.00 | 00011043372407 | CARLOS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 24/05/2017 | 150.00 | 00007597619499 | MARIA AUXILIADORA DE ALCANTARA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 24/05/2017 | 100.00 | 00009629461412 | MANOEL GOMES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 24/05/2017 | 100.00 | 00009231448463 | MAGNA DE ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 24/05/2017 | 100.00 | 00005723509454 | JOSÉ CLAUDIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 24/05/2017 | 100.00 | 00002559306409 | SEVERINA LUCIA COSTA PESSOA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 24/05/2017 | 150.00 | 00048272647400 | ANTONIO GERALDO DE SOUZA LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 24/05/2017 | 100.00 | 00070359439438 | VALERIA LIMA MENDES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 24/05/2017 | 100.00 | 00097989088487 | MARIA DO SOCORRO HENRIQUE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 24/05/2017 | 200.00 | 00009494128486 | EMILIA MARIA DE BRITO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 24/05/2017 | 100.00 | 00008252728405 | Maria Joseane Mendonça | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 24/05/2017 | 100.00 | 00008633675420 | ANNA MICHELLE DE SOUSA CARNEIRO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 24/05/2017 | 100.00 | 00002602630446 | MARCIA NASCIMENTO BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 24/05/2017 | 100.00 | 00004578310493 | JOSE LUCIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 24/05/2017 | 100.00 | 00010936682450 | ROBERTA KELY DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 24/05/2017 | 100.00 | 00004385165408 | FABIANA RODRIGUES GOMES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 24/05/2017 | 100.00 | 00071172057419 | RAFAELA AQUINO DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 24/05/2017 | 150.00 | 00097695092487 | JOSELANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 24/05/2017 | 100.00 | 00008633969416 | MIRTISNARA CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 24/05/2017 | 100.00 | 00004331517497 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 24/05/2017 | 100.00 | 00010167675443 | WALKIRIA VIEIRA DE FRANCA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 24/05/2017 | 100.00 | 00007052404443 | ADRIANA PAULA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 24/05/2017 | 100.00 | 00004133744403 | SIMONE GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 24/05/2017 | 100.00 | 00011282481401 | RANGEELE DO NASCIMENTO SOARES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 24/05/2017 | 100.00 | 00008055543437 | ALAN KARDEC GUIMARAES DE AMARANTE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 24/05/2017 | 100.00 | 00005222411400 | JOEDINA DA SILVA MENDES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 24/05/2017 | 100.00 | 00008587303406 | ANA LUCIA PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 24/05/2017 | 100.00 | 00003697077457 | JOSE NAZARENO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 24/05/2017 | 100.00 | 00006386278690 | CLAUDINEIA TAVARES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 24/05/2017 | 100.00 | 00048251658420 | JOSE SALUSTIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 24/05/2017 | 100.00 | 00011639513400 | ALEXANDRE GONÇALVES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 24/05/2017 | 100.00 | 00007883431498 | GIVANILSON QUEIROZ DE SOUSA E OUTROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 24/05/2017 | 150.00 | 00008601896430 | JOSE NAZARENO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO , PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 24/05/2017 | 100.00 | 00011603649743 | MONIQUE LUZIA DA SILVA SANT ANNA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 24/05/2017 | 600.00 | 00099241960400 | EDNILSON NERES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 24/05/2017 | 300.00 | 00002728902437 | GILVAN AMARO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 24/05/2017 | 150.00 | 00013891655401 | DANIELE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 24/05/2017 | 300.00 | 00012640926446 | ALINE DA SILVA CARNEIRO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 24/05/2017 | 250.00 | 00010526229764 | MARIA ELZA FERREIRA BEZERRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 24/05/2017 | 450.00 | 00029287502404 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 24/05/2017 | 400.00 | 00010378228463 | SEVERINO MARCELO PAES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 24/05/2017 | 400.00 | 00008314630403 | LAUDECI PAULINO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 24/05/2017 | 400.00 | 00078851696420 | MARIA DAS NEVES SANTOS OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 24/05/2017 | 370.00 | 00007149693466 | ALDENI DOS SANTOS GARCIA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE , PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 24/05/2017 | 100.00 | 00048631043400 | JOSE JOAQUIM DE MOURA FILHO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 25/05/2017 | 1100.00 | 00029807290864 | JOSEILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 200 (DUZENTOS) OVOS DE PÁSCOA PARA COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA PÁSCOA DAS CRIANÇAS DO S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 25/05/2017 | 128.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PSF DAS MALVINAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ISLENE KLIVIA RODRIGUES DA SILVA) CDC - 5/343327-3, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 25/05/2017 | 39.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF DS MALVINAS (ROSELIA SOUSA SANTIAGO) MAT. - 15811972 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000472016 | 0003544 | 25/05/2017 | 1798.65 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000472016 | 0003545 | 25/05/2017 | 1360.80 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0003546 | 25/05/2017 | 1636.00 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0003547 | 25/05/2017 | 180.00 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓCIGO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0003548 | 25/05/2017 | 305.00 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓCIGO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0003549 | 25/05/2017 | 663.60 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 25/05/2017 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS PACIENTES MANOEL ANGELO E SEVERINO DO RAMOS E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 25/05/2017 | 600.00 | 00011480233480 | HERBERT IURI DE MEDEIROS ROCHA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO EM CAMPINA GRANDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 25/05/2017 | 2976.50 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13a REGIAO | VALOR REFERENTE PRECATÓRIO PROCESSO 0131744842015513009 - EM NOME DE SHEILA DANYELLA DO REGO AIRES BARROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 25/05/2017 | 2654.40 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13a REGIAO | VALOR REFERENTE PRECATÓRIO PROCESSO 00691006820125130023 - EM NOME DE EDUARDO DOS SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 25/05/2017 | 2760.63 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE AO PASEP CÓDIGO DA RECEITA 3703, PERIODO DE APURAÇÃO 30/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 25/05/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 6.514-5, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 25/05/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 8.578-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 25/05/2017 | 624.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST. PECAS E MOLAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia da educação para todos | Melhoramentos nas Creches Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012015 | 0003540 | 25/05/2017 | 50209.67 | 21613950000161 | JCSZ CONSTRUTORA LTDA - EPP | VALOR REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ INFÂNCIA TIPO 1, LOCALIZADA NO BAIRRO DA BELA VISTA NESTA CIDADE DE BOQUEIRÃO/PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2015, CONTRATO 80101/2015 CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03 EM ANEXO, R. GOVERNO FEDERAL - FNDE TERMO DE COMPROMISSO PAC 2 -9970/2014. | 01012755 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 25/05/2017 | 2500.00 | 00011585282480 | ELTON DE FARIAS BARBOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DEZ MIL BANDEIROLAS EM CORDÃO DE NYLON PARA DECORAÇÃO DAS RUASE PREÇAS PUBLICAS NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SÃO JOÃO 2017 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 26/05/2017 | 800.00 | 00006122016438 | JOSÉ ROBERTO DE BRITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SUBSTITUIÇÃO AO ONIBUS ESCOLAR QUE FAZ AS LINHAS DA COMUNIDADE DO TABOADO PARA A CIDADE E VICE-VERSA, NO PERIODO DE 24 A 28 DE ABRIL DO CORRENTE ANO NO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS KJC-0969 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000142017 | 0003554 | 26/05/2017 | 250.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 10 HORAS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE EM DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 26/05/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 8.578-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000142017 | 0003553 | 26/05/2017 | 550.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 22 HORAS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE EM DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 26/05/2017 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE FERNANDO MENDES SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0003550 | 26/05/2017 | 9113.45 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000142017 | 0003556 | 26/05/2017 | 375.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 15 HORAS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE EM DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000472016 | 0003561 | 26/05/2017 | 10082.45 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112017 | 0003562 | 26/05/2017 | 90.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0003563 | 26/05/2017 | 275.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0003564 | 26/05/2017 | 4452.18 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152017 | 0003565 | 26/05/2017 | 5245.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000182017 | 0003566 | 26/05/2017 | 1029.00 | 23846750000184 | ENDOGASTRO SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA GERAL LTDA.-ME | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 03 EXAME DE ENDOSCOPIA E 01 COLONOSCOPIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 26/05/2017 | 1970.59 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF'S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 26/05/2017 | 4143.27 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0003569 | 26/05/2017 | 1106.90 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152017 | 0003570 | 26/05/2017 | 90086.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AOS PSF'S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000142017 | 0003558 | 26/05/2017 | 225.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE EM DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000142017 | 0003555 | 26/05/2017 | 175.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 07 HORAS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE EM DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 26/05/2017 | 430.00 | 01056551000130 | ORTOPEDIA CAMPINENSE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 CADEIRA DE RODAS PARA DOAÇÃO A JOSÉ TOMÉ DE SOUSA ATRAVÉS DE SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000142017 | 0003557 | 26/05/2017 | 325.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 13 HORAS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE EM DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 26/05/2017 | 200.00 | 00054964830420 | ANA MARIA MACEDO RODRIGUES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 26/05/2017 | 100.00 | 00015290726705 | JESSICA BEZERRA DE NEGREIROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 29/05/2017 | 350.00 | 22119965000130 | MARCIO PEREIRA GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 02 (DOIS) TELEVISORES DE LED DO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 29/05/2017 | 391.48 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMAOS (*) | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 29/05/2017 | 252.00 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMAOS (*) | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES) DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0003572 | 29/05/2017 | 4000.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 29/05/2017 | 101.43 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMAOS (*) | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES) DESTINADOS AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 29/05/2017 | 3050.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA VEICULAÇÃO INSTITUCIONAL DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO/PB, ATRAVÉS DE EMISSORA DE RADIODIFUSÃO EM TRANSMISSÃO AO VIVO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 039/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 29/05/2017 | 2200.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 NOTEBOOK DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 29/05/2017 | 1200.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L395 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 30/05/2017 | 179.50 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3322-4762 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 30/05/2017 | 3846.37 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 30/05/2017 | 17.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 400.010-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 30/05/2017 | 1100.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFI - TESOURARIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 30/05/2017 | 3937.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 30/05/2017 | 1218.10 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 30/05/2017 | 2394.04 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 30/05/2017 | 300.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GERAÇÃO DE ARQUIVO DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARAÇÕES DE RENDIMENTOS ANUAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017 E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO EGESTÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Controle Geral | Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 30/05/2017 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COGEM - DEPARTAMENTO DE AUDITORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 30/05/2017 | 20500.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS AGENTES POLITICOS - GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - CHEFE DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 30/05/2017 | 937.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - DEPARTAMENTO CERIMONIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 30/05/2017 | 2108.25 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 30/05/2017 | 4747.47 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 30/05/2017 | 937.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutenção da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 30/05/2017 | 3000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGEM - GABINETE DO PROCURADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutenção da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 30/05/2017 | 937.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGEM - ASSESSORIA JURIDICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutenção da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 30/05/2017 | 1000.25 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGEM - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 30/05/2017 | 10750.69 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO COMPETÊNCIA MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 30/05/2017 | 9774.85 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS CÓDIGO DA RECEITA 1734, CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO PERIODO DE APURAÇÃO 31/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003594 | 30/05/2017 | 630.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 105(CENTO E CINCO) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 30/05/2017 | 13325.72 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 30/05/2017 | 7616.24 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 30/05/2017 | 3138.95 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE ARQUIVO, PATRIMONIO E ALMOXARIFADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 30/05/2017 | 1874.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE ARQUIVO, PATRIMONIO E ALMOXARIFADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 30/05/2017 | 4635.02 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 30/05/2017 | 937.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - DIVISÃO DE TOMBAMENTO E CONTROLE DO PATRIMONIO PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 30/05/2017 | 1166.57 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO E MATERIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 30/05/2017 | 1084.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADA NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 30/05/2017 | 1778.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADA NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003596 | 30/05/2017 | 1122.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 187 (CENTO E OITENTA E SETE) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 30/05/2017 | 39430.84 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - EDUCAÇÃO INFANTIL - 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 30/05/2017 | 334159.87 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - FUNDEB - 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 30/05/2017 | 11125.14 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO PEDAGÓGICA - 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 30/05/2017 | 14880.48 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE DIREÇÃO ESCOLAR - 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 30/05/2017 | 41971.36 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - PROFESSORES - CONTRATADOS - 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 30/05/2017 | 11244.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - PEJA-PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 30/05/2017 | 92608.30 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL - AUXILIARES - 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 30/05/2017 | 77465.74 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL - AUXILIARES - 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 30/05/2017 | 28922.51 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 30/05/2017 | 4731.85 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE ADM. ESCOLAR E ESTATISTICA - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 30/05/2017 | 5964.01 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE CULTURA - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 30/05/2017 | 7753.68 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 30/05/2017 | 1239.18 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE ADM. ESCOLAR E ESTATISTICA - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 30/05/2017 | 37.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO) MAT. - 15800377, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 30/05/2017 | 1874.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SECULT - DEPARTAMENTO DE CULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 30/05/2017 | 937.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SECULT - DEPARTAMENTO DE CULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 30/05/2017 | 4813.18 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - SEMES - DEPARTAMENTO DE DESPORTOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 30/05/2017 | 1520.28 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - SEMES - DEPARTAMENTO DE LAZER E RECREAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 30/05/2017 | 37.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS-RTM (JOSÉ SALVIANO DA SILVA) MAT. - 68610491, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 30/05/2017 | 38.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO (OSORIO LUIZ FILHO) MAT. - 70015660 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 30/05/2017 | 236.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ACADEMIA POPULAR DE BOQUEIRÃO (ACB) CDC-5/1672751-3, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003595 | 30/05/2017 | 906.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 151 (CENTO E CINQUENTA E UM) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003597 | 30/05/2017 | 720.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 120 (CENTO E VINTE) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003598 | 30/05/2017 | 1110.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 185 (CENTO E OITENTA E CINCO) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 30/05/2017 | 42221.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - PROFISSIONAIS DA SAÚDE - PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 30/05/2017 | 81470.07 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - PROFISSIONAIS DA SAÚDE - PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 30/05/2017 | 7300.05 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - AUXILIARES - ESF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 30/05/2017 | 7496.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - AUXILIARES - ESF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 30/05/2017 | 2324.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - NASF-NUCLEO DE APOIO SAÚDE NA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 30/05/2017 | 10437.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - NASF-NUCLEO DE APOIO SAÚDE NA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 30/05/2017 | 51517.96 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - AGENTES DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 30/05/2017 | 2230.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - AGENTES DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 30/05/2017 | 33294.12 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 30/05/2017 | 18625.61 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 30/05/2017 | 7600.35 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 30/05/2017 | 4311.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde para todos | Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 30/05/2017 | 2752.44 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde para todos | Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 30/05/2017 | 23609.30 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 30/05/2017 | 2210.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - FARMÁCIA BÁSICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 30/05/2017 | 56804.27 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - HOSPITAL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 30/05/2017 | 134513.04 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - HOSPITAL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 30/05/2017 | 3437.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 30/05/2017 | 13739.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 30/05/2017 | 2999.81 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 30/05/2017 | 24479.08 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 30/05/2017 | 6358.85 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 30/05/2017 | 11896.38 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 30/05/2017 | 9036.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - CAPS-CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 30/05/2017 | 31175.58 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - CAPS-CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 30/05/2017 | 3210.33 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - RESIDÊNCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 30/05/2017 | 3147.86 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - RESIDÊNCIA TERAPEUTICA FEMININA-CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 30/05/2017 | 4874.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 30/05/2017 | 2951.55 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 30/05/2017 | 2937.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 30/05/2017 | 937.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE PESCA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 30/05/2017 | 2811.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 30/05/2017 | 937.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 30/05/2017 | 3186.00 | 11776581000255 | CRISTAL ILUMINAÇÃO COMÉRCIO VAREJISTA LTDA. EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE REFLETORES SUB AQUÁTICOS 62 LEDS COLOR E CAIXA DE COMANDO 60W COLORIDA DESTINADOS A FONTE LUMINOSA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 30/05/2017 | 6045.00 | 08293785000735 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE LUCRON LUM DE RUA 60W BIVOLT BRANCO FRIO, MATERIAL DESTINADO A PRAÇA DO BAIRRO NOVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 30/05/2017 | 166.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO MIRADOR - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (RITA NUNES CABRAL ALBUQUERQUE) CDC - 5/800740-3, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 30/05/2017 | 192.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA III - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (JOSE BEZERRA SOBRINHO) CDC - 5/1254248-6, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 30/05/2017 | 161.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO CAVACO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (EDIKLEY DE OLIVEIRA PINTO) CDC - 5/677401-2, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003593 | 30/05/2017 | 288.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 48 (QUARENTA E OITO) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 30/05/2017 | 12718.21 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 30/05/2017 | 4022.07 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 30/05/2017 | 17461.03 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 30/05/2017 | 11885.86 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 30/05/2017 | 11618.03 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 30/05/2017 | 4685.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 30/05/2017 | 1379.73 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades Relacionadas com Desenvolvimento do Turismo Local | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 30/05/2017 | 937.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SETUR - DEPARTAMENTO DE TURISMO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 30/05/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARA | VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O ENCONTRO REGIONAL DO COEGEMAS - PB - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003592 | 30/05/2017 | 246.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 41 (QUARENTA E UM) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 30/05/2017 | 9137.35 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 30/05/2017 | 9444.96 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 30/05/2017 | 4685.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS AGENTES HONORIFICOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 30/05/2017 | 3979.91 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-FPB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 30/05/2017 | 6093.37 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 30/05/2017 | 1487.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 30/05/2017 | 3277.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CREAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 30/05/2017 | 3811.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 30/05/2017 | 1937.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - FMAS - ACE - P.E.T.I., CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 30/05/2017 | 4888.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - S.C.F.V., CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 30/05/2017 | 5000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE PARTE DA FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - DEPARTAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 30/05/2017 | 4149.81 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE PARTE DA FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - DEPARTAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 31/05/2017 | 100.00 | 00090725948434 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 31/05/2017 | 100.00 | 00010906075475 | MARIA EDILEUZA VIEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 31/05/2017 | 150.00 | 00008227830455 | LUCIANO LUIS BATISTA DE ALCANTARA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502016 | 0003717 | 31/05/2017 | 108.46 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502016 | 0003718 | 31/05/2017 | 905.08 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272017 | 0003728 | 31/05/2017 | 7918.56 | 41132291000159 | MERCADINHO VENTURA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A CESTAS BÁSICAS DISTRIBUIDAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502016 | 0003720 | 31/05/2017 | 33538.14 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502016 | 0003719 | 31/05/2017 | 7909.13 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 31/05/2017 | 17.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 8.630-4, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502016 | 0003721 | 31/05/2017 | 2083.15 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS DESTINADOS A AMBULANCIA DO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502016 | 0003722 | 31/05/2017 | 20169.36 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 31/05/2017 | 276.00 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 31/05/2017 | 653.20 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112017 | 0003726 | 31/05/2017 | 204.50 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112017 | 0003727 | 31/05/2017 | 60.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502016 | 0003723 | 31/05/2017 | 64892.42 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES E DEMAIS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0003729 | 31/05/2017 | 7241.90 | 41132291000159 | MERCADINHO VENTURA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 31/05/2017 | 320.00 | 09370578000104 | LUCIANO DE BORJA PIRRO | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM TABELIONATO, REFERENTE AO REGISTRO DE AVERBAÇÕES - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0003704 | 31/05/2017 | 3600.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NO MÊS DE MAIO DE 2017.-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0003705 | 31/05/2017 | 2550.00 | 19562606000149 | FERNANDO AURELIO GOMES 65785932415 | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE CONSULTORIA, ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO VISANDO PRIORIZAR OBJETIVOS, METAS E AÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES, INCLUINDO A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, LEVANDO A ADMINISTRAÇÃO A EFICIÊNCIA E EFICÁCIA NA APLICAÇÃO DE SEUS ATOS E OBJETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 31/05/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO - OBRA DAS 07 CASAS - FUNASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 31/05/2017 | 1000.00 | 00023770953487 | ANTONIO EDIVALDO CHAGAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO (ELABORANDO E ANUNCIANDO MATÉRIAS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, ESCLARECENDO DÚVIDAS, CEDENDO ENTREVISTAS E EXECUTANDO DEMAIS TAREFAS INERENTES A ÁREA DE ATUAÇÃO, UTILIZANDO-SE DE EMISSORAS DE RÁDIO EM PROGRAMAS SEMANAIS OU QUALQUER ATUAÇÃO EM SEJA NECESSÁRIA A SUA PRESENÇA), NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 31/05/2017 | 650.00 | 00002873520485 | MARCIO PEREIRA GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO E IMPRESSÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0003710 | 31/05/2017 | 3000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO E OUTROS | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA, HABITAÇÃO, ESPORTE, LAZER E SAÚDE PÚBLICA. CONSULTORIA E ASSISTÉNCIA TÉCNICA JUNTO A ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL E ESTADUAL (CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GIDUR, FUNASA, GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA - SUPLAN, SEPLAG, SEC. DE EDUCAÇÃO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032017 | 0003711 | 31/05/2017 | 3500.00 | 00004628774420 | LEOMANDO CEZARIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Controle Geral | Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 31/05/2017 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWERE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊSE DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 31/05/2017 | 2.06 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 31/05/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 6.514-5, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 31/05/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 400.010-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 31/05/2017 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE BENEF. REMESSA CRÉDITO DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 400.010-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 31/05/2017 | 1100.00 | 00006488335421 | WILSON MOTA DE LUCENA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES NA EDIÇÃO E DIGITAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO(RECIBOS E EMPENHOS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 31/05/2017 | 670.00 | 00012576940498 | WELLINGTON FERREIRA DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DUAS GRADES DE PROTEÇÃO PARA AS PORTAS CONFECCIONADAS EM METALON MEDINDO 2,10x1,0 METROS, E RECUPERAÇÃO DE DOIS PORTÕES DE ACESSO AO INTERIOR DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO EM CAMPINAGRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 31/05/2017 | 580.00 | 21988566000143 | DVM COMÉRCIO DE VIDROS LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 2,9M DE VIDRO TEMPERADO 6MM DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 31/05/2017 | 400.00 | 00079855636449 | MARIA LUCIA DE ANDRADE BRITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 01/06/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 8.578-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 01/06/2017 | 220.00 | 01807006000138 | SETGRAF | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UMA MÁQUINA BROTHER 8085DN CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003757 | 01/06/2017 | 1445.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 25 (VINTE E CINCO) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG E 01 (UM) BOTIJÃO VAZIO DESTINADOS AS ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0004812 | 01/06/2017 | 7233.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DE CONFECÇÃO DE CADERNETAS E ENVELOPES DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0004813 | 01/06/2017 | 5394.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DE CONFECÇÃO DE AGENDAS PERSONALIZADAS DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Lazer | Desenvolvimento da cultura e turismo | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062017 | 0003834 | 01/06/2017 | 14000.00 | 14651898000172 | S2 PRODUÇÕES MUSICAIS E EVENTOS LTDA.-ME | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA FORROZÃO KARKARÁ O PIPOCO DO TROVÃO, NAS FESTIVIDADES DO EVENTO "O MELHOR SÃO JOÃO DO CARIRI PARAIBANO - SÃO JOÃO DE BOQUEIRÃO 2017" NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0003763 | 01/06/2017 | 3888.00 | 19595745000179 | RC OMERCIO&SERVICOS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 03 (TRÊS) AR CONDICIONADOS SPLIT 9.000 BTU'S DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0003765 | 01/06/2017 | 1414.79 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULANCIA FIORINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 01/06/2017 | 2500.00 | 09237826000143 | CLINICA DE OFTALMOLOGIA E REABILITAÇÃO VISUAL LTDA - ME | VALOR REFERENTE A CIRURGIA DE REPARO DA PACIENTE NOEMIA CABRAL DA SILVA CPF-622.018.834-91, EM CARÁTER DE URGENCIA OS SEGUINTES PROCEDIMENTOS TRIQUISE, EXERESE DE PTERGIOCOM TRANSPLANTE CONJUNTIVAL, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052017 | 0003787 | 01/06/2017 | 2139.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0003788 | 01/06/2017 | 6125.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA, APARELHO AUTOMATICO PARA DOSAGEM DE 05 PARÂMETROS E EQUIPAMENTO ANALISADOR DE BIOQUIMICA NO LABORATÓRIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 01/06/2017 | 30.00 | 00002844424538 | EDINALDO SILVA DE OLIVEIRA | ESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE JOSEFA MARIA DE ALENCAR E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0004814 | 01/06/2017 | 663.60 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALRO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS, DESTINADOS A FARMÁRICA BÁSICA- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003759 | 01/06/2017 | 106.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003760 | 01/06/2017 | 265.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 05 (CINCO) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS AO S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0003764 | 01/06/2017 | 1138.62 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO CHEVROLET SPIN DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 01/06/2017 | 550.00 | 00013254243404 | JOSE IBIS MOREIRA DA COSTA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 01/06/2017 | 400.00 | 00028179072991 | ANTONIO DE SOUZA LIMA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 01/06/2017 | 2000.00 | 00047511435491 | ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 01/06/2017 | 37.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS (JOSE IBES M DA COSTA) MAT. 15800709 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 01/06/2017 | 102.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. (ANA LUCIA S CARVALHO) MAT. 15830713 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 01/06/2017 | 37.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI (BENTO DE SOUZA CORDEIRO) MAT. 15809056 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 01/06/2017 | 450.00 | 00011294225421 | JOÃO MARCOS MENDES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 01/06/2017 | 450.00 | 00008203676480 | SUENIA AVELINO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 01/06/2017 | 370.00 | 00001442682485 | SEVERINA DO RAMO BATISTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 01/06/2017 | 600.00 | 00010906075475 | MARIA EDILEUZA VIEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 01/06/2017 | 400.00 | 00002871561419 | JOSÉ GERALDO DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 01/06/2017 | 330.00 | 00008224409708 | SEVERINO DO RAMO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 01/06/2017 | 400.00 | 00001611086442 | JOANEIDE GOMES MACIEL | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 01/06/2017 | 400.00 | 00006613094447 | EDIANE GONCALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 01/06/2017 | 600.00 | 00005839543403 | WAGNER MATIAS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 01/06/2017 | 500.00 | 00011910126462 | JOSE LAPLACE DE SOUSA LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 01/06/2017 | 400.00 | 00095095713187 | GUTEMBERG DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 01/06/2017 | 600.00 | 00041474074472 | FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 01/06/2017 | 500.00 | 00095260269420 | VALMIR MENDES DE QUEIRÓZ | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0003758 | 01/06/2017 | 294.00 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0004811 | 01/06/2017 | 246.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 41 (QUARENTA E UM) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Contribuição para APAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 02/06/2017 | 2500.00 | 04223960000171 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | VALOR REFERENTE AO REPASSE DA SUBVENÇÃO DESTINADA A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA APAE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 02/06/2017 | 250.00 | 00056984731453 | NADISMAR MARQUES DE ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 02/06/2017 | 400.00 | 00002054795453 | SEVERINO VENTURA GOMES | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 02/06/2017 | 400.00 | 00060344121453 | ALBA LUCIA MENDES DE AGUIAR | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 02/06/2017 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE VALKIELLY DA SILVA COSME E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252017 | 0003789 | 02/06/2017 | 111.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF'S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003790 | 02/06/2017 | 689.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 13 (TREZE) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG VAZIO DESTINADOS AOS PSF'S E NASF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003791 | 02/06/2017 | 636.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 12 (DOZE) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS AO CAPS, RTM E RTF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003792 | 02/06/2017 | 809.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 13 (TREZE) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG E UM BOTIJÃO VAZIO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000152017 | 0003793 | 02/06/2017 | 4060.00 | 07239645000120 | EMILLY IND. E COM. DE MOVEIS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 10 LONGARINAS E 02 BEBEDOUROS COLUNA PARA OS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0003798 | 02/06/2017 | 2200.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA | REFERENTE SERVIÇOS REALIZADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E NO PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO SUS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 02/06/2017 | 1100.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 02/06/2017 | 500.00 | 00004495472488 | CRISMELIA FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO DE SALÚDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 02/06/2017 | 800.00 | 00006067932407 | ERBENNIA LAISE GUEDES MONTEIRO FELIPE | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O LABORATÓRIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 02/06/2017 | 600.00 | 00062202561404 | ERONILDA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPEUTICA FEMINIMA-CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 02/06/2017 | 300.00 | 00065785932415 | FERNANDO AURELIO GOMES | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" DO GOVERNO FEDERAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 02/06/2017 | 500.00 | 00046767100463 | MARIA ADELIA DA COSTA REGO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A POLICLINICA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 02/06/2017 | 450.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 02/06/2017 | 600.00 | 00002244151409 | VIVIANA ARAUJO COSTA TRUTA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 02/06/2017 | 100.00 | 00013474968742 | ADALBERTO NOBERTO DA CRUZ FILHO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NA LOCALIDADE SITIO RAMADAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 02/06/2017 | 150.00 | 00001356776450 | ALUIZIO MENDES DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UMA ÂNCORA DO PSF DO MARINHO NA COMUNIDADE DO SANGRADOURO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 02/06/2017 | 600.00 | 00022549072472 | ANA MARIA ARAUJO RAMOS | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O NASF-NÚCLEO DE APOIO SAÚDE NA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 02/06/2017 | 600.00 | 00012107552460 | EDKLEYTON BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMILIA DO BAIRRO NOVO II, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 02/06/2017 | 500.00 | 00004694220411 | ISLENE KILVIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA DO BAIRRO DAS MALVINAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 02/06/2017 | 150.00 | 00023798130434 | MANOEL BEZERRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NA LOCALIDADE SITIO MINEIRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 02/06/2017 | 100.00 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NA LOCALIDADE SITIO ZACARIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 02/06/2017 | 100.00 | 00005138855441 | SILVANIA PEREIRA PACHU | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NA LOCALIDADE SÍTIO CATOLÉ DO MONTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 02/06/2017 | 700.00 | 00007181411489 | LIVIA ALMEIDA COSTA | VALOR REFERENTE AO AUXILIO PECUNIÁRIO DA MÉDICA DO PSF DO CENTRO NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017 CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROGRAMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 02/06/2017 | 700.00 | 00008098965163 | YURISNIEL CARRAZANA PEREZ | VALOR REFERENTE AO AUXILIO PECUNIÁRIO DA MÉDICO DO PSF DO BAIRRO NOVO II, NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017 CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROGRAMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0003826 | 02/06/2017 | 1412.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0003827 | 02/06/2017 | 336.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0003828 | 02/06/2017 | 1341.18 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000472016 | 0003829 | 02/06/2017 | 22.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0003830 | 02/06/2017 | 3448.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000472016 | 0003831 | 02/06/2017 | 437.05 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0003832 | 02/06/2017 | 153.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0003833 | 02/06/2017 | 230.12 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Lazer | Desenvolvimento da cultura e turismo | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0003824 | 02/06/2017 | 36000.00 | 18729958000183 | THOMAS PRODUCOES E EVENTOS | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA FORRO D2, BANDA PEDRINHO VAQUEIRO, BANDA DIMETROSE, FORROZÃO CHAPEU DE PALHA, BANDA BONDE NA PISTA, FORRÓ BATIDA MASSA E FORROZÃO JOTA GOMES NOS FESTEJOS JUNINOS DE BOQUEIRÃO 2017 EM PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Lazer | Desenvolvimento da cultura e turismo | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072017 | 0003825 | 02/06/2017 | 40000.00 | 03823683000175 | MARIA EULALIA SALES DE CALDAS LINS ME | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 01 (UM) SHOW DO ARTISTA LUAN ESTILIZADO, NO DIA25 DE JUNHO DE 2017 DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO EM PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0003794 | 02/06/2017 | 1541.28 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND AD7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0003795 | 02/06/2017 | 1671.28 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND TL75 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0003796 | 02/06/2017 | 1655.66 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416 E - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 02/06/2017 | 400.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ARMAZENAMENTO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE E OUTROS OBJETOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 02/06/2017 | 1500.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE 04 (QUATRO) HECTARES DE TERRA NESTE MUNICIPIO PARA UTILIZAÇÃO COMO DEPÓSITO PROVISÓRIO DO LIXO (RESIDUOS SÓLIDOS) PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO, EXCETO LIXO HOSPITALAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0003797 | 02/06/2017 | 3890.88 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPS-0293 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 02/06/2017 | 304.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇAO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO DIA 02/06/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 05/06/2017 | 123.80 | 07169482000157 | COPIADORA DUTRA LTDA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSOES PLOTAGEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 05/06/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 8.578-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 05/06/2017 | 167.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO EM CAMPINA GRANDE - (SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (JOSÉ HELIO ROCHA SERAFIM) CDC - 4/4490-9, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 05/06/2017 | 203.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE SERVIÇO DE COBRANÇA - CONCURSO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 23.688-8, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 05/06/2017 | 900.00 | 00009538220447 | PEDRO JUNIOR MONTEIRO DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 05/06/2017 | 900.00 | 00097984256420 | JOSE FRANCISCO DE MACEDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA FILARMONICA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 05/06/2017 | 900.00 | 00010578515407 | ANDRE PHILIPPE COSTA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 05/06/2017 | 80.00 | 00003171830442 | VANDERLEI GALDINO RIBEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E TROCA DO TEXTO DO RADIADOR DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS OFY-8968 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422017 | 0003851 | 05/06/2017 | 810.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR REFERENTE A 09 HORAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICO-ELETRONICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS DE RECUPERAÇÃO DE SENSORES DE ABERTURA DE COMBUSTIVEIS E SENSOR DE ROTAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-3057 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422017 | 0003852 | 05/06/2017 | 1280.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR REFERENTE A 08 HORAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBA E BICOS E OUTROS SERVIÇOS NO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPS-0293 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 05/06/2017 | 60.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA I - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (JOÃO BERNARDINO FILHO DA SILVA) CDC - 5/1475200-0, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 05/06/2017 | 36.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA I - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (JOÃO BERNARDINO FILHO DA SILVA) CDC - 5/1219997-2, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 05/06/2017 | 600.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PE€AS E IMPLEM.AGRICOL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0003850 | 05/06/2017 | 690.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR REFERENTE A 06 HORAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E OUTROS SERIÇOS NO VEÍCULO KOMBI DE PLACAS OFY-9018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 05/06/2017 | 400.00 | 00064668126420 | ADRIANA FERREIRA DE ASSIS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 05/06/2017 | 900.00 | 00048766429315 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DE ARTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 05/06/2017 | 900.00 | 00070408243457 | MATHEUS ALVES NEGREIROS ALMEIDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE ARTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 05/06/2017 | 900.00 | 00006817730490 | DOUGLAS VENTURA RAMOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE FUTEBOL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 05/06/2017 | 900.00 | 00009259363403 | DANILO SANTOS GARCIA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 06/06/2017 | 400.00 | 00020671873415 | EDNALDO MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0003854 | 06/06/2017 | 2592.00 | 19595745000179 | RC OMERCIO&SERVICOS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 02 (TRÊS) AR CONDICIONADOS SPLIT 9.000 BTU'S DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 06/06/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - RESIDÊNCIA DO MAIS MÉDICOS (MARIA DAS GRAÇAS GOMES) MAT. - 71677437 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0003858 | 06/06/2017 | 7622.35 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DE CONFECÇÃO DE FICHAS ESUS, FICHAS CLINICA ODONTOLOGICA, REC. SIMPLES, TALOES, CARTOES E OUTRAS FICHAS DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112017 | 0003859 | 06/06/2017 | 129.50 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0003860 | 06/06/2017 | 450.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252017 | 0003861 | 06/06/2017 | 1793.70 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT.E REPER.EM EQUIP.MED.HOSP.E ODONT.LTDA ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF'S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 06/06/2017 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE JOELMA MATIAS DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 06/06/2017 | 231.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE SERVIÇO DE COBRANÇA - CONCURSO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 23.688-8, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 06/06/2017 | 2300.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO DA COSTA AGRA - EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 NOTEBOOK LENOVO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 06/06/2017 | 272.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO DIA 24/05/2017, CONFORME RELATÓRIOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 07/06/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 8.567-7, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 07/06/2017 | 203.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE SERVIÇO DE COBRANÇA - CONCURSO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 23.688-8, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 07/06/2017 | 1250.00 | 00020561792453 | JOLARIO CORREIA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECONDICIONAMENTO, MONTAGEM E REGULAGEM DE PLATÔS E OUTROS SERVIÇOS NO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-4690 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 07/06/2017 | 1000.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DO ARRAIAL DA CIDADE CENOGRÁFICA, DO PORTAL DECORATIVO DA ENTRADA DO ARRAIAL E CONFECÇÃO DO PORTAL PRINCIPAL DECORATIVO PARA A ENTRADA DO EVENTO DO SÃO JOÃO E SÃO PEDRO EDIÇÃO 2017 DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 07/06/2017 | 12000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO CISCOR, CORRESPONDENTE AS PARCELAS A SEREM DEBITADAS NOS DIAS 09, 20 E 30 DE JUNHO DE 2017, CONFORME RECIBO E AUTORIZAÇÃO DO REFERIDO CONSORCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 07/06/2017 | 500.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LDA | VALOR REFERENTE A EXAME ANATOMOPATOLOGICO PARA MARIA CELIA MONTEIRO CPF-089.210.384-18, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 07/06/2017 | 1500.00 | 00044155417472 | JOSÉ DE ARIMATEIA FERNANDES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA, INSTALAÇÃO DE CAIXAS DE AR INTERNAS E EXTERNAS, SUPORTE DA CABINE E BASES DO RADIADOR DO VEÍCULO CHEVROLET D-20 DE PLACAS MND-4536 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252017 | 0003878 | 07/06/2017 | 1188.92 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF'S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0003865 | 07/06/2017 | 11607.15 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO (ALICATE UNIVERSAL,, LAMPADAS, RELE FOTO CELULA, REATORES E CONECTORES)) DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 07/06/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 23.081-2, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 07/06/2017 | 700.00 | 00048953709504 | MARIZETE DE FARIAS SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 07/06/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS (ANTONIO DE SOUZA LIMA) MAT. 70156255 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 07/06/2017 | 900.00 | 00011387098403 | ANA CAROLINE FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE DANÇA DO S.C.F.V. EXECUTADOS JUNDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 07/06/2017 | 250.00 | 00007836256421 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 07/06/2017 | 200.00 | 00002618244494 | MARIA DA GUIA DE OLIVEIRA TEOTONIO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 07/06/2017 | 200.00 | 00012481873424 | MIKAELY BORGES NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 07/06/2017 | 400.00 | 00003111379469 | JOSE CORDEIRO DO REGO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 07/06/2017 | 200.00 | 00005813030409 | MARIA DO SOCORRO CARDOSO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 07/06/2017 | 400.00 | 00005387726467 | ANDRÉ MENDES DE AGUIAR | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 08/06/2017 | 400.00 | 00088423476472 | MARIA DO SOCORRO NOBREGA DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122017 | 0003888 | 08/06/2017 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI ,NO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122017 | 0003889 | 08/06/2017 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA ,NO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122017 | 0003890 | 08/06/2017 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS ,NO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122017 | 0003891 | 08/06/2017 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS ,NO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122017 | 0003892 | 08/06/2017 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. ,NO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122017 | 0003893 | 08/06/2017 | 220.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR ,NO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 08/06/2017 | 150.00 | 13128246000195 | WANDERLEY MENDES SILVA | VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TORNEAMENTO DE PINO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 08/06/2017 | 50.00 | 13128246000195 | WANDERLEY MENDES SILVA | VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE EXTRAÇÃO DE PARAFUSO NO CANO DO BALÃO DE AR DA MÁQUINA PATROL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 08/06/2017 | 40.00 | 13128246000195 | WANDERLEY MENDES SILVA | VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE ABERTURA DE ROSCA DO CANO DA TUBULAÇÃO DE AR DO COMPRESSOR DA MÁQUINA PATROL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 08/06/2017 | 45.00 | 13128246000195 | WANDERLEY MENDES SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MÁQUINA PATROL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 08/06/2017 | 96.00 | 13128246000195 | WANDERLEY MENDES SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0003882 | 08/06/2017 | 2592.00 | 19595745000179 | RC OMERCIO&SERVICOS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADOS SPLIT 9.000 BTU'S DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122017 | 0003886 | 08/06/2017 | 400.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HOSPITAL MUNICIPAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122017 | 0003887 | 08/06/2017 | 250.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, NO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 08/06/2017 | 30.00 | 00091761247468 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE MACEDO | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRNASPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR A PACIENTE MARGARIDA PIRES DE NEGREIROS E ACOMPANHANTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 08/06/2017 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR A PACIENTE IVONETE RODRIGUES ALBUQUERQUE E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 08/06/2017 | 60.00 | 13128246000195 | WANDERLEY MENDES SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA DA BASE DA BOMBA HIDRÁULICA DA AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 08/06/2017 | 500.00 | 10352837000153 | RENATO DA SILVA BRITO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE KIT SUPREMA PARA O PSF DO BAIRRO NOVO II - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122017 | 0003885 | 08/06/2017 | 500.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ,NO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 08/06/2017 | 15.00 | 13128246000195 | WANDERLEY MENDES SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABERTURA DE ROSCA DE BALÃO DE FREIO DE ONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 08/06/2017 | 238.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE SERVIÇO DE COBRANÇA - CONCURSO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 23.688-8, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 08/06/2017 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE PAGAMENTO DE BENEFICIO DE REMESSA DE CREDITO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 400.010-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 08/06/2017 | 450.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 008/2017 DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA HOME-PAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0003880 | 08/06/2017 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA E ETC., COMO TAMBEM OPERAÇÕES NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122017 | 0003884 | 08/06/2017 | 620.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO (ETOR DE IDENTIFICAÇÃO, RG E CTPS) INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (AGRICULTURA) NO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 08/06/2017 | 1224.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DOS DIAS 09, 23 E 25/05/2017, CONFORME RELATÓRIOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 09/06/2017 | 123.85 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A TAXAS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CIVEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042017 | 0003963 | 09/06/2017 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ECONÔMICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 09/06/2017 | 2803.18 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEBITADO NA COTA DO FPM (RFB-PREV-OB DEV) RELATIVO AO JUROS DA GFIP DO MÊS DE MAIO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 09/06/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 400.010-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 09/06/2017 | 29051.10 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL RFB-PREV-PARC60, REALIZADO NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 09/06/2017 | 5427.69 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 09/06/2017 | 52464.01 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE PRECATÓRIO, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277680-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 09/06/2017 | 266.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE SERVIÇO DE COBRANÇA - CONCURSO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 23.688-8, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 09/06/2017 | 16073.27 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DA GFIP DO MÊS DE MAIO, DEBITADO NA COTA DO FPM (RFB-PREV-OB COR) REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004033 | 09/06/2017 | 4842.20 | 21784107000148 | FAUSTO NETO TRANSPORTES E TURISMO EM GERAL | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004034 | 09/06/2017 | 3896.64 | 00003984992416 | JOSE JOSENILDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004035 | 09/06/2017 | 5467.00 | 00037624130459 | MARCOS ANTONIO FREIRE | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004036 | 09/06/2017 | 2343.00 | 00049632639472 | FERNANDO JOSE GALDINO | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004037 | 09/06/2017 | 2795.98 | 00092967205400 | JOSE NIVALDO SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004038 | 09/06/2017 | 4578.20 | 21735969000180 | ADRIANO BERNARDINO SILVA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 09/06/2017 | 1952.50 | 00028334523300 | JOSE AGNALDO DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004040 | 09/06/2017 | 3608.22 | 18162014000177 | LASARO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004041 | 09/06/2017 | 7289.85 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0004042 | 09/06/2017 | 6540.05 | 21726407000170 | OZEIAS RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0004043 | 09/06/2017 | 3576.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 185/60R14 PIRELLI P600 82H TL YT E 08 PNEUS 175/70R13 PIRELLI CINTURATO P4, DESTINADOS AOS FIAT UNOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0004047 | 09/06/2017 | 2196.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 750X16 PIRELLI , DESTINADOS AO MICROONIBUS ESCOLAR- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0003897 | 09/06/2017 | 5536.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 1000 X 20 PIRELLI FORMULA DRI E 04 CAMARAS 1000X20 PIRELLI, DESTINADOS A ONIBUS ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0003898 | 09/06/2017 | 3960.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 215/75R17,5 PIRELLI FR85, DESTINADOS A ONIBUS ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 09/06/2017 | 875.00 | 12134506000172 | WELMA RAMOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 36 MEDALHAS RESINADAS, 02 TROFEUS DE CAMPEÃO, 02 TROFEUS DE VICE CAMPEÃO E 05 TROFEUS ESPECIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 09/06/2017 | 420.00 | 00060271990406 | ERNANI SATIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CORREÇÃO DO GRAMADO DO ESTÁDIO MUNICIPAL NO MÊS DE MAIO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 09/06/2017 | 420.00 | 00004949852400 | JOSE FRANCISCO DA MATA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORTE DE GRAMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL NO MÊS DE MAIO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 09/06/2017 | 660.00 | 00002201854416 | IVANCLILDO DE SOUSA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTROLE E RESPONSABILIDADE PELOS TIMES AMADORES E DEMAIS ATIVIDADES DESPORTIVAS NO GINÁSIO POLIESPORTIVO AIRTON SENNA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0004046 | 09/06/2017 | 2796.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 255/75R15 PIRELLI DESTINADOS A CAMINHONETE D-20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 09/06/2017 | 4425.56 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0004049 | 09/06/2017 | 3758.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0004050 | 09/06/2017 | 133.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0004051 | 09/06/2017 | 125.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112017 | 0004052 | 09/06/2017 | 259.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0004053 | 09/06/2017 | 115.20 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0004054 | 09/06/2017 | 272.30 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0004055 | 09/06/2017 | 2464.20 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0004056 | 09/06/2017 | 1727.00 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0004057 | 09/06/2017 | 6201.54 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0004058 | 09/06/2017 | 237.60 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓCIGO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000472016 | 0004059 | 09/06/2017 | 1761.16 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 09/06/2017 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR A PACIENTE FERNANDO MENDES SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000472016 | 0003899 | 09/06/2017 | 2764.85 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0003900 | 09/06/2017 | 2350.40 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0003901 | 09/06/2017 | 3730.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0003902 | 09/06/2017 | 6591.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000472016 | 0003903 | 09/06/2017 | 3661.30 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0003904 | 09/06/2017 | 200.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0003905 | 09/06/2017 | 724.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000472016 | 0003906 | 09/06/2017 | 225.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 09/06/2017 | 598.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO LABORATÓRIO MUNICIPAL (ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS) CDC-5/88944-4, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 09/06/2017 | 321.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A POLICLINICA MUNICIPAL (ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E ASSIS A INFANCIA) CDC-5/88559-0, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 09/06/2017 | 583.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A POLICLINICA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (MARIA ANDELIA DA COSTA REGO) CDC - 5/89530-0, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 09/06/2017 | 102.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO NASF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ANA MARIA ARAUJO RAMOS) CDC - 5/89294-3, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 09/06/2017 | 65.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - LABORATÓRIO MUNICIPAL (LUZINETE G SOUZA SANTOS) MAT. - 15806243 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 09/06/2017 | 38.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF (NATANAEL DA SILVA RAMOS) MAT. - 15817601 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 09/06/2017 | 740.00 | 00005439380426 | JOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PINTOR NOS RETOQUES, LIMPEZA E PINTURA DA PARTE FISICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 09/06/2017 | 880.00 | 00007420821488 | HELTON TEODORO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PINTOR NOS RETOQUES, LIMPEZA E PINTURA DA PARTE FISICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 09/06/2017 | 880.00 | 00093009925468 | JOSE EVANGELISTA DE ARRUDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PINTOR NOS RETOQUES, LIMPEZA E PINTURA DA PARTE FISICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0004045 | 09/06/2017 | 2859.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 PNEU 19,5X24 PIRELLI DESTINADO A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 09/06/2017 | 10810.00 | 00006350204409 | ADRIANO JOSE DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO (MUTIRÃO), NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHÃ, PELO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 09/06/2017 | 3900.00 | 00062199382400 | MARIA DO DESTERRO BARBOSA E OUTROS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO (MUTIRÃO), NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHÃ, PELO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 09/06/2017 | 4450.00 | 00011583949429 | JEFERSON EMANOEL DE A. AIRES E OUTROS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO (MUTIRÃO), NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 10:00 HORAS DA MANHÃ, PELO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 09/06/2017 | 500.00 | 00004004223440 | MARCOS ANTONIO TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO COORDENADOR DA EQUIPE DE 04 PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 09/06/2017 | 200.00 | 00006800072451 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 09/06/2017 | 200.00 | 00012348624419 | LUAN DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 09/06/2017 | 200.00 | 00001587411458 | IVANMARIO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 09/06/2017 | 200.00 | 00001246245450 | DJAILSON GONCALVES DE ARRUDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 09/06/2017 | 680.00 | 00011832081460 | JOSE LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO MIRADOR NO MÊS DE MAIO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 09/06/2017 | 500.00 | 00021913196453 | SEVERINO BRAZ DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO D'AGUA SINGELO NA COMUNIDADE DO DISTRITO DO MARINHO NO MÊS DE MAIO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 09/06/2017 | 430.00 | 00036318582487 | VITAL MANOEL DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE PEDRA BRANCA II NO MÊS DE MAIO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 09/06/2017 | 525.00 | 00002000596452 | SEVERINO DO RAMO SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO D'AGUA SINGELO NA COMUNIDADE DO MOITA NO MÊS DE MAIO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 09/06/2017 | 525.00 | 00001909218464 | JOSEFA PEREIRA DE MACEDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DOS BREDOS NO MÊS DE MAIO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 09/06/2017 | 200.00 | 00010553422499 | MARINALDO PAULINO BEZERRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO D'AGUA SINGELO NA COMUNIDADE DO CARCARÁ NO MÊS DE MAIO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 09/06/2017 | 550.00 | 00005232610473 | MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO MIRADOR (PASMADO) NO MÊS DE MAIO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 09/06/2017 | 500.00 | 00003401124412 | MARCONDES ANTONIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DOS CANUDOS NO MÊS DE MAIO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 09/06/2017 | 600.00 | 00001912078457 | JOSE DA SILVA IRMAO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE LAGES NO MÊS DE MAIO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 09/06/2017 | 525.00 | 00007602664418 | JOÃO ALFREDO DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE LAGOA DO MOITA NO MÊS DE MAIO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 09/06/2017 | 420.00 | 00070603686478 | IREMAR JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTROLE E MAPEAMENTO COM O EXERCITO BRASILEIRO NA ÁREA RURAL PARA ABASTECIMENTO DE CARROS PIPA NO MÊS DE MAIO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 09/06/2017 | 600.00 | 00004657815431 | GIVANILDA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA I NO MÊS DE MAIO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 09/06/2017 | 600.00 | 00070388413433 | WANDERSON FIRMINO SABINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 09/06/2017 | 600.00 | 00003762439451 | VALDEMIR ARRUDA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 09/06/2017 | 600.00 | 00012228927406 | JOÃO PEDRO ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINEIRO NOS CANTEIROS CENTRAIS DA AV. SEVERIANO MACEDO E ROTATÓRIA DA ENTRADA DA CIDADE, NO MÊS DE MAIO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 09/06/2017 | 600.00 | 00008115506729 | JOAO VALDEVINO DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 09/06/2017 | 420.00 | 00000899289460 | ADERALDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO DO DISTRITO DO MARINHO NO MÊS DE MAIO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 09/06/2017 | 600.00 | 00007728803441 | MOISES HOLANDA LEAL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 09/06/2017 | 600.00 | 00067606687749 | JOSE ALVES GONCALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 09/06/2017 | 600.00 | 00011272312437 | MARCOS ANTONIO BEZERRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESCAVAÇÃO, PLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS MUDAS DE ÁRVORES NO PROGRAMA DE REFLORESTAMENTO "8 VERDE" NAS MARGENS DO AÇUDE EPITACIO PESSOA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 09/06/2017 | 700.00 | 00005379295410 | JOSE RUBEM MOREIRA BARBOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DA ROÇADEIRA MANUAL NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 09/06/2017 | 600.00 | 00028854454400 | JOSE NOBREGA DE BRITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ROÇO DO MATO NAS MARGENS DO PERCURSO TOTAL DA ESTRADA VICINAL DA COMUNIDADE DOS BREDOS NESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 09/06/2017 | 600.00 | 00011348473436 | SEBASTIAO WILIMA SERAFIM DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ROÇO DO MATO NAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O TRECHO DA SEDE DO MUNICIPIO A COMUNIDADE DO TABOADO DE BAIXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 09/06/2017 | 600.00 | 00084073160400 | JOSE MARINHO DA SILVA SOBRINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 09/06/2017 | 600.00 | 00099715627404 | EDGAR F.DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE ARVORES DAS PRAÇAS, ESCOLAS E DEMAIS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 09/06/2017 | 600.00 | 00006274798471 | ARICLENS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL NO MÊS DE MAIO, DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 09/06/2017 | 600.00 | 00012441166450 | JOSE CICERO DE ALCANTARA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ROÇO DO MATO NAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O TRECHO DA SEDE DO MUNICIPIO A COMUNIDADE DO TABOADO DE BAIXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 09/06/2017 | 600.00 | 00003492791441 | JOSÉ RUFINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DA REPETIDORA LOCAL NO MÊS DE MAIO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 09/06/2017 | 600.00 | 00001771696486 | JOAO PEDRO MOURA DE FRANCA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO COM COLOCAÇÃO E RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 09/06/2017 | 600.00 | 00008784488450 | ROSALINA RODRIGUES DE LUNA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E APREENSÃO DE ANIMAIS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 09/06/2017 | 900.00 | 00062200186487 | NIVALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO ENCARREGADO DO PESSOAL QUE REALIZA OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO NO MÊS DE MAIO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 09/06/2017 | 750.00 | 00087282739404 | JOAO ARAUJO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 09/06/2017 | 700.00 | 00070339042400 | EMANOEL BARBOSA MOTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 09/06/2017 | 700.00 | 00005122873410 | LAERCIO JEREMIAS DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0004044 | 09/06/2017 | 8180.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS 18.4 X 34 GOODYEAR E 02 CAMARAS DE AR, DESTINADOS AO TRATOR - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 09/06/2017 | 300.00 | 00002155522452 | ANA ALICE DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 09/06/2017 | 600.00 | 00006301544498 | ROSEMARY PEDRO DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (CIRURGIA) EM CARATER DE URGENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 12/06/2017 | 152.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUPERMERCADO CASA JOAB LTDA) CDC - 5/88850-3, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 12/06/2017 | 157.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEVERINO VENTURA GOMES) CDC - 5/88770-3, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 12/06/2017 | 88.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PETI - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (JOSE MATHEUS CORDEIRO NETO) CDC - 5/88702-6, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 12/06/2017 | 38.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA (CARLA MORGANA FARIAS SILVA) MAT. 15807827 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 12/06/2017 | 88.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA (CARLA MORGANA FARIAS SILVA) MAT. 15807827 , CORRESPONDENTE AS COMPETÊNCIAS MARÇO E ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 12/06/2017 | 800.00 | 00020575203404 | ANA MARIA DA SILVA CAVALCANTE E OUTROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (CIRURGIA DE CATARATA) DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 12/06/2017 | 120.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ASSESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO CAMINHÃO INTERNATIONAL DURASTAR 4400 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 12/06/2017 | 65.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (VITAL MANOEL DE ANDRADE) CDC - 5/341626-0, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 12/06/2017 | 185.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (JOSE IBIS MOREIRA DA COSTA) CDC - 5/1259057-6, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 12/06/2017 | 40.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO MIRADOR (PASMADO) - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (LUIZ PEREIRA DA SILVA) CDC - 5/1622811-6, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 12/06/2017 | 819.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO MOITA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (SEVERINO DA SILVA) CDC - 5/341732-6, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 12/06/2017 | 355.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO SANGRADOURO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (MARINALDO PAULINO BEZERRA) CDC - 5/1474870-1, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 12/06/2017 | 3510.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA.-ME | VALOR REFERENTE A 78 (SETENTA E OITO) EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MÓVEL EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 12/06/2017 | 163.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A RESIDENCIA DO MAIS MÉDICOS (FERNANDO AURELIO GOMES), SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CDC-5/1461200-6CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 12/06/2017 | 126.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CEO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (IRAMA ALVES GAMA) CDC - 5/1487601-5, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 12/06/2017 | 134.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CAPS- RTM - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (ANTONIO NUNES DOS SANTOS) CDC - 5/88541-8, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 12/06/2017 | 129.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CAPS- RTF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (ERONILDA RODRIGUES DOS SANTOS) CDC - 5/88466-8, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 12/06/2017 | 299.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (JOSIAS B DA SILVA) CDC - 5/88769-5, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 12/06/2017 | 121.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS-RTF (GHYSLAINE ELMA RODRIGUES) MAT. - 15809811, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 12/06/2017 | 62.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU (JOSIAS BATISTA DA SILVA) MAT. - 15810038 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000182017 | 0004060 | 12/06/2017 | 3666.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000182017 | 0004061 | 12/06/2017 | 1000.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | VALOR REFERENTE AO USO DE CONTRASTES PRESTADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112017 | 0004062 | 12/06/2017 | 186.18 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 12/06/2017 | 50.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO) CDC - 5/809789-1, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 12/06/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO) MAT. - 15800377, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 12/06/2017 | 40.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ASSESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEÍCULO NPV-5611 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 12/06/2017 | 57.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SALA DE AULA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA - (JAILSON BATISTA DOS SANTOS) CDC - 5/341620-3, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 12/06/2017 | 357.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE SERVIÇO DE COBRANÇA - CONCURSO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 23.688-8, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 12/06/2017 | 22.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE PAGAMENTO DE BENEFICIO DE REMESSA DE CREDITO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 400.010-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 12/06/2017 | 50.20 | 34028316488114 | CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESA REFERENTE SERVIÇOS POSTAIS, DEVIDO ENVIO DE AR COM DOCUMENTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO, FEITO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 13/06/2017 | 176.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO DIA 03/06/2017, CONFORME RELATÓRIOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 13/06/2017 | 350.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE SERVIÇO DE COBRANÇA - CONCURSO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 23.688-8, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0003992 | 13/06/2017 | 5900.32 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 13/06/2017 | 223.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2180 REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2017 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112017 | 0004063 | 13/06/2017 | 75.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0003993 | 13/06/2017 | 400.88 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0003995 | 13/06/2017 | 1054.27 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0003991 | 13/06/2017 | 2484.98 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 13/06/2017 | 610.00 | 00085349488449 | CARLOS ANTONIO MARQUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO TOTAL EM 09 (NOVE) UNHAS DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA E CONFECÇÃO DE 04 (QUATRO) UNHAS DO TRATOR AD7 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0003994 | 13/06/2017 | 2362.84 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 13/06/2017 | 90.00 | 00065787137434 | NALDETE RAMOS FARIAS | VALOR REFERENTE A DIARIA DESTINADA A PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL SOBRE ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL NA POLITICA DE SAÚDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 13/06/2017 | 36.00 | 00006907845466 | RENATA OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A DIARIA DESTINADA A PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL SOBRE ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL NA POLITICA DE SAÚDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 13/06/2017 | 36.00 | 00034827528349 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS | VALOR REFERENTE A DIARIA DESTINADA A PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL SOBRE ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL NA POLITICA DE SAÚDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 13/06/2017 | 350.00 | 00002980641464 | CRACIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482016 | 0004064 | 14/06/2017 | 757.60 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PEITO DE FRANGO E CARNES) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482016 | 0004065 | 14/06/2017 | 917.20 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PEITO DE FRANGO E CARNE) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 14/06/2017 | 40.00 | 00002844424538 | EDINALDO SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ATÉ REUNIÃO COM COORDENAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 14/06/2017 | 30.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR A SENHORA ISABEL CRISTINA PARA ABRIGO FEMININO POR MOTIVOS DE SEGURANÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 14/06/2017 | 1014.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE FEIXE DE MOLAS DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACAS HVH-4471 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 14/06/2017 | 52.00 | 35417260000141 | COFAGRA - COMERCIAL DE FARPADOS E GRAMPOS ETC | DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (LONA PRETA 6X50M) DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 14/06/2017 | 17.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 8.630-4, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 14/06/2017 | 256.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-1299 REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2017 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482016 | 0004066 | 14/06/2017 | 3000.70 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PEITO DE FRANGO E CARNES) DESTINADOS AO PSF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 0004067 | 14/06/2017 | 2998.80 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 0004068 | 14/06/2017 | 3096.80 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 0004069 | 14/06/2017 | 1931.50 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 0004070 | 14/06/2017 | 2007.55 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 14/06/2017 | 70.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS A AMBULÂNCIA BOXER MNZ-7786, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 14/06/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 17.200-6, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 14/06/2017 | 490.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE SERVIÇO DE COBRANÇA - CONCURSO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 23.688-8, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 14/06/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 400.010-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 14/06/2017 | 2230.00 | 14253594000157 | WAGNER WILLIAN DE ALBUQUERQUE SOUSA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004073 | 15/06/2017 | 3671.90 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADOS A RTM E RTF-CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004074 | 15/06/2017 | 3865.00 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004075 | 15/06/2017 | 4165.00 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADOS AOS PSF'S E NASF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 15/06/2017 | 2100.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004071 | 15/06/2017 | 1202.70 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADOS AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004072 | 15/06/2017 | 1442.50 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADOS AO S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004076 | 15/06/2017 | 2455.75 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 16/06/2017 | 423.98 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO BOMBEIRO E OUTRAS TAXAS DE 2016 E 2017 DO VEÍCULO SPIN (CONSELHO TUTELAR) DE PLACAS QFF-7935 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 16/06/2017 | 300.00 | 00044284314491 | JOSÉ ALBERTO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004020 | 16/06/2017 | 1120.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA PÃO E LEITE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2017 E RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004024 | 16/06/2017 | 2050.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2017 E RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004078 | 16/06/2017 | 1644.70 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004079 | 16/06/2017 | 1047.11 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004080 | 16/06/2017 | 1743.92 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - RTM E RTF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004081 | 16/06/2017 | 2044.30 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF'S E NASF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0004082 | 16/06/2017 | 10836.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000472016 | 0004083 | 16/06/2017 | 13892.38 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0004084 | 16/06/2017 | 4269.30 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 16/06/2017 | 1451.00 | 61600839000155 | CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA | VALOR REFERENTE BOLSA-AUXILIO DOS ESTAGIÁRIOS, E COBERTURA DO SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS, MATERIAL DE EXPEDIENTE, CUSTO DE MANUTENÇÃO DE ESTRUTURA (PESSOAL, ENERGIA ELETRICA, CONDOMINIO, TELEFONE, ALUGUEL, POSTAGENS, ETC.) DA INSTITUIÇÃO CIEE REFERENTE AO PERIODO DE 01 À 31 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 16/06/2017 | 693.97 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEGURO OBRIGATÓRIO 2017 DO VEÍCULO CAMINHONETA DE PLACAS MND-4536 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004021 | 16/06/2017 | 6111.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2017 E RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004023 | 16/06/2017 | 6150.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMITIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2017 E RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004008 | 16/06/2017 | 5950.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CAMINHÃO TRUCADO, TIPO CARROCERIA ABERTA, MOVIDO A DIESEL/BIODIESEL, CAPACIDADE DE CARGA MINIMA 12 TONELADAS PARA O TRANSPORTE DE ENTULHOS E METRALHAS NO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004009 | 16/06/2017 | 8950.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE MINIMA PARA 10 M3 COM CARROCERIA ESPECIAL PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO, DE MODELO COMPACTADOR, DEVENDO SER FECHADA E ESTANQUE PARA EVITAR O DESPEJO DE LIQUIDOS NAS VIAS PÚBLICAS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 16/06/2017 | 300.00 | 00026317656487 | GIVALDO ALBINO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO CARCARÁ NO MÊS DE MAIO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 16/06/2017 | 2140.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO (BOMBA UREIA CAMINHÃO DURASTAR) DESTINADA AO CAMINHÃO DE PLACAS OGG-3145 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 16/06/2017 | 2100.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO/REINSTALAÇÃO DE CONJUNTO SCR E OUTROS SERVIÇOS NO CAMINHÃO DURASTAR DE PLACAS OGG-3145 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 16/06/2017 | 1854.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS OGG-3145 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004019 | 16/06/2017 | 7236.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2017 E RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 16/06/2017 | 1128.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DOS DIAS 02 E 03/06/2017, CONFORME RELATÓRIOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 16/06/2017 | 1416.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DOS DIAS 01, 02, 03 E 07/06/2017, CONFORME RELATÓRIOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 16/06/2017 | 33.02 | 07169482000157 | COPIADORA DUTRA LTDA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSOES PLOTAGEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 16/06/2017 | 950.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 16/06/2017 | 301.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE SERVIÇO DE COBRANÇA - CONCURSO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 23.688-8, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004022 | 16/06/2017 | 2485.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2017 EM RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112017 | 0004087 | 17/06/2017 | 129.50 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 18/06/2017 | 30.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR A PACIENTE MARIA JOSEFA DE ALENCAR E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 19/06/2017 | 350.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA | VALOR REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DE EDE DE SOUZA LIMA CPF-160.530.104-30, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 19/06/2017 | 2600.00 | 08811836000188 | ANGIOCARDIO CARDIOLOGIA INVASIVA E RAD. | VALOR REFERENTE AO CATETERISMO CARDIACO REALIZADO NA PACIENTE EDE DE SOUZA LIMA CPF-160530104-30 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 19/06/2017 | 3700.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA. EPP | VALOR REFERENTE AO EXAME DE PET SCLAN REALIZADO NA PACIENTE MADISMAR MARQUES DE ARAUJO SILVA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0004098 | 19/06/2017 | 2800.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 12 CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00033/2017, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0004099 | 19/06/2017 | 274.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO PSF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0004100 | 19/06/2017 | 171.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0004101 | 19/06/2017 | 696.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0004095 | 19/06/2017 | 350.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA CAMINHAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0004096 | 19/06/2017 | 704.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS DE DIVERSOS TAMANHOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0004097 | 19/06/2017 | 340.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS DE DIVERSOS TAMANHOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000392017 | 0004090 | 19/06/2017 | 1100.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NOS DIAS 22, 23, 24 E 25 DE JUNHO DE 2017. VEICULAÇÃO DE 40 CHAMADAS DE 30" NA PROGRAMAÇÃO ROTATIVA DA RÁDIO CORREIO FM 98.1 NO PERIODO DE 19 A 25 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 19/06/2017 | 294.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE SERVIÇO DE COBRANÇA - CONCURSO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 23.688-8, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004092 | 19/06/2017 | 1500.03 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004093 | 19/06/2017 | 1041.40 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO S.C.F.V.- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004094 | 19/06/2017 | 1560.39 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO S.C.F.V.- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004116 | 20/06/2017 | 1037.70 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO S.C F-V. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004117 | 20/06/2017 | 1038.94 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 20/06/2017 | 1279.61 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 20/06/2017 | 1000.65 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 20/06/2017 | 406.77 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 20/06/2017 | 1026.65 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V., CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 20/06/2017 | 1783.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 20/06/2017 | 800.31 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 20/06/2017 | 150.00 | 00009142911494 | JOSE NILSON BEZERRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 20/06/2017 | 150.00 | 00006428591405 | JOSÉ CARLOS DE MACEDO FARIAS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 20/06/2017 | 150.00 | 00009819545455 | MONICA GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 20/06/2017 | 150.00 | 00009596673424 | LUANA CARLA PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 20/06/2017 | 150.00 | 00006159267469 | MARIA DAS GRACAS DE LIMA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 20/06/2017 | 150.00 | 00007766430452 | JOSILENE SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 20/06/2017 | 150.00 | 00003157894412 | MARIA DAS GRACAS SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 20/06/2017 | 150.00 | 00087283212434 | IVAN FREIRE DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 20/06/2017 | 150.00 | 00006428537460 | AGNALDO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 20/06/2017 | 150.00 | 00007233289433 | JOSE ROMILSON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 20/06/2017 | 150.00 | 00011490807446 | HILMA AMARO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 20/06/2017 | 150.00 | 00006932170493 | CICERA CRISTIANE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 20/06/2017 | 150.00 | 00005865663410 | MARIA CLAUDIANA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 20/06/2017 | 150.00 | 00009352776410 | MARIA EDINETE DE FARIAS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 20/06/2017 | 100.00 | 00005662297495 | LUZINETE DE ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 20/06/2017 | 100.00 | 00065786289400 | MARIA GORETE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 20/06/2017 | 100.00 | 00003484169460 | MARIA ELISABETE DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 20/06/2017 | 100.00 | 00008843629492 | CILMA EDILEUSA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 20/06/2017 | 100.00 | 00011842216422 | ANDREILSA LUIZ SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 20/06/2017 | 100.00 | 00087283336400 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 20/06/2017 | 100.00 | 00006233176484 | JOSEFA EDILEUSA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 20/06/2017 | 100.00 | 00011976189454 | LINDINES VIANA MARINHO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 20/06/2017 | 100.00 | 00097986720468 | JOSE MARIANO DE AQUINO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 20/06/2017 | 100.00 | 00004217628536 | LENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 20/06/2017 | 100.00 | 00010515937436 | SUELY MARIA TORRES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 20/06/2017 | 100.00 | 00003146897458 | MARIA MADALENA DA CRUZ GOMES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 20/06/2017 | 100.00 | 00010202371719 | MARIA DAS DORES DE MELO OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 20/06/2017 | 100.00 | 00000484166140 | JOSEFA SONIA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 20/06/2017 | 100.00 | 00006506659459 | GLORIETE MOURA DA SILVA COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 20/06/2017 | 100.00 | 00097707627415 | LINDALVA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 20/06/2017 | 100.00 | 00008505727460 | DANIELLA LOPES DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 20/06/2017 | 100.00 | 00008684169409 | MARIA DE LOURDES FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 20/06/2017 | 100.00 | 00003701720436 | TERESINHA PEREIRA DA COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE TIRAS PARA CONFECCIONAR TAPETES DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 20/06/2017 | 100.00 | 00006892738435 | ANTONIA ANA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 20/06/2017 | 100.00 | 00011123414475 | MAURIVAN DA COSTA MENDES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 20/06/2017 | 100.00 | 00009888308416 | RAFAELA DIAS CABRAL DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 20/06/2017 | 100.00 | 00006130454406 | MARIA MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 20/06/2017 | 100.00 | 00012640637410 | ALBENIA SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 20/06/2017 | 100.00 | 00003429098432 | MARIA TEREZA DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 20/06/2017 | 100.00 | 00099705427453 | MARINALVA LEONEL DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 20/06/2017 | 100.00 | 00012508547417 | ANDERSON DE LIMA MENDES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE REDE DE PESCA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 20/06/2017 | 100.00 | 00012288964456 | ANA CARLA PEREIRA BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 20/06/2017 | 100.00 | 00007438398706 | GERUSA JOSÉ SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 20/06/2017 | 100.00 | 00007502253432 | LEONICE MACEDO DE OLIVEIRA ALVES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 20/06/2017 | 100.00 | 00078857163415 | JOSE FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 20/06/2017 | 100.00 | 00078857171434 | SEBASTIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 20/06/2017 | 100.00 | 00048677957472 | MARIA DE FATIMA SOARES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 20/06/2017 | 100.00 | 00003692487401 | ADRIANA GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 20/06/2017 | 100.00 | 00097715140406 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 20/06/2017 | 100.00 | 00003033151485 | ROSILDA MARIA DA SILVA. | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 20/06/2017 | 100.00 | 00006387364477 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA SANTANA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 20/06/2017 | 100.00 | 00006617421485 | MARIA DE FATIMA MENEZES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 20/06/2017 | 100.00 | 00008815660470 | IRACI VIEIRA DE FRANCA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 20/06/2017 | 100.00 | 00013640624459 | WILKLI KLINTON SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 20/06/2017 | 100.00 | 00005764715423 | LUCIDALVA ALVES DA SILVA. | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GASDE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 20/06/2017 | 100.00 | 00008022483494 | JOSE MARCELINO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 20/06/2017 | 100.00 | 00011914816463 | MELK ZEDEC MENEZES LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 20/06/2017 | 100.00 | 00011068026405 | JOSUE SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 20/06/2017 | 100.00 | 00005016897450 | MARIA ANUNCIADA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 20/06/2017 | 100.00 | 00012363501462 | DANIEL PEREIRA COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 20/06/2017 | 150.00 | 00006428536498 | REGINALDO RIBEIRO DPS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 20/06/2017 | 150.00 | 00070359448429 | JOÃO DIONIZIO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 20/06/2017 | 100.00 | 00070603379460 | AIZA SILVA SOARES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 20/06/2017 | 100.00 | 00007860732416 | PAULO ROBERTO GOMES VELEZ | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 20/06/2017 | 100.00 | 00009899717401 | VANELZA GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE CONTAS E AGUA E ENERGIA EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 20/06/2017 | 100.00 | 00089318560400 | JOSEFA FERREIRA BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 20/06/2017 | 100.00 | 00005027388470 | ANTONIA MARIA JOSÉ | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 20/06/2017 | 100.00 | 00012338970470 | MILENA LUZIA BEZERRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 20/06/2017 | 150.00 | 00006213352406 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 20/06/2017 | 150.00 | 00008590779424 | DOLORES DO CARMO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 20/06/2017 | 100.00 | 00005813032452 | OSNENCIDA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 20/06/2017 | 100.00 | 00001510549404 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 20/06/2017 | 100.00 | 00045616663468 | MARIA DAS NEVES LEAL DO REGO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 20/06/2017 | 100.00 | 00056940327487 | LINDOMAR GABRIEL DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 20/06/2017 | 100.00 | 00002339360412 | MARIA AVANI SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 20/06/2017 | 100.00 | 00003514502544 | JOSILENE GOMES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 20/06/2017 | 100.00 | 00092187846415 | MARINALVA FRANCISCA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 20/06/2017 | 150.00 | 00044964188434 | NAIR PEREIRA DE MACEDO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 20/06/2017 | 150.00 | 00006364429424 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 20/06/2017 | 100.00 | 00008978248497 | EMILIA MENDES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 20/06/2017 | 100.00 | 00083415262715 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 20/06/2017 | 200.00 | 00003966457474 | DIJALMA CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 20/06/2017 | 200.00 | 00070603021409 | FABRICIO LIMA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 20/06/2017 | 200.00 | 00007139494495 | ELIZANGELA MARIA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 20/06/2017 | 200.00 | 00045920468890 | ANDRESA SILVA SOARES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 20/06/2017 | 200.00 | 00006479870409 | JOSE ADILSON DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 20/06/2017 | 200.00 | 00005571830492 | KALINE MEDEIROS CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 20/06/2017 | 200.00 | 00005252840440 | NUBIA DAS NEVES CARDOSO SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 20/06/2017 | 200.00 | 00049867032420 | MARIA DE FATIMA MOREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 20/06/2017 | 200.00 | 00005088137435 | CLEOBENIA FERNANDES SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 20/06/2017 | 200.00 | 00043762646449 | MARIA AIRES CAVALCANTE TAVARES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 20/06/2017 | 200.00 | 00011629205486 | RAFAELA BRIGIDA MELO CLEMENTE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA CURSO PROFISSIONALIZANTE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 20/06/2017 | 200.00 | 00009168470479 | MARIA JOSE PINTO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 20/06/2017 | 200.00 | 00003899854497 | AMARA FRANCISCA ARRUDA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 20/06/2017 | 280.00 | 00005484179467 | ANA MARIA DO NASCIMENTO ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE BUCHAS PARA CONFECÇÃO DE TAPETES DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 20/06/2017 | 150.00 | 00009590857426 | ELIANE VIEIRA DO CARMO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 20/06/2017 | 150.00 | 00011938948408 | JOSEANE MARIA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 20/06/2017 | 150.00 | 00007844254424 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 20/06/2017 | 150.00 | 00010536379424 | ANTONIO CARLOS PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA CURSO PROFISSIONALIZANTE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 20/06/2017 | 150.00 | 00012530294402 | CLARICE MARIA GONCALVES LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA CURSO PROFISSIONALIZANTE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 20/06/2017 | 150.00 | 00006387362423 | SHEILLA MARIA COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 20/06/2017 | 150.00 | 00009147079495 | MONAIZA KELLY DE SOUSA PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 20/06/2017 | 150.00 | 00007222542450 | MARIA NAZARE SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 20/06/2017 | 150.00 | 00001737824426 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 20/06/2017 | 150.00 | 00006160863428 | RITA PEREIRA VIEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 20/06/2017 | 150.00 | 00011840033436 | VANESKA PEREIRA COSTA SALES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 20/06/2017 | 150.00 | 00076016129453 | MARIA EUDEZIA BATISTA LEITE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 20/06/2017 | 150.00 | 00005770660481 | MONICA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 20/06/2017 | 150.00 | 00099244560410 | ROSELIA MARIA BARBOSA. | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 20/06/2017 | 150.00 | 00005845010489 | CRISTINA MARIA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 20/06/2017 | 150.00 | 00012641266466 | GEOVANA CHAGAS SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 20/06/2017 | 150.00 | 00012731142480 | ANA PAULA FLORIANO SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 20/06/2017 | 150.00 | 00007989471442 | GEOMAR PAULINO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 20/06/2017 | 150.00 | 00006791803460 | ERIVANIA MATIAS RAMOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 20/06/2017 | 150.00 | 00010845509462 | ANTONIO FRANCISCO BEZERRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 20/06/2017 | 150.00 | 00070603202454 | ALUSKAFABIANA ARAUJO COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 20/06/2017 | 150.00 | 00010324536488 | FABIANA NASCIMENTO GOMES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 20/06/2017 | 150.00 | 00012070407462 | ADRIANA ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 20/06/2017 | 150.00 | 00007854925429 | JOANA DARC TRAJANO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 20/06/2017 | 150.00 | 00012812629436 | JOYCE ALVES DE ASSIS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 20/06/2017 | 150.00 | 00095270663449 | JOSIVALDO FELIX DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 20/06/2017 | 100.00 | 00007281567413 | WESLEY SILVA GOMES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 20/06/2017 | 150.00 | 00070603248446 | CLECYANE TRAJANO SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 20/06/2017 | 150.00 | 00009517945400 | HEMERSON RAMOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 20/06/2017 | 150.00 | 00008848380484 | TAMIRES FERREIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 20/06/2017 | 150.00 | 00003346343421 | MARIA ZULEIDE DA SILVA MARIANO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 20/06/2017 | 150.00 | 00008495934418 | DANIELY MARIA GALDINO BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 20/06/2017 | 150.00 | 00005701584780 | ANA PAULA DOS SANTOS MARTINS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 20/06/2017 | 150.00 | 00006392991484 | MARIA DELIA ANDRADE DE BRITO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 20/06/2017 | 150.00 | 00006712747406 | ZENILDA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 20/06/2017 | 150.00 | 00011008381470 | AMANDA KARLA CHAGAS SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 20/06/2017 | 150.00 | 00008460092429 | LUZIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 20/06/2017 | 150.00 | 00070602958440 | OLAVIO JOSE CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 20/06/2017 | 150.00 | 00098309692404 | MARIA DE FATIMA NEGREIROS BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 20/06/2017 | 150.00 | 00005265478477 | LUCIANA BARBOSA MOTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 20/06/2017 | 150.00 | 00005683191416 | EDIVANIA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 20/06/2017 | 150.00 | 00097983446420 | MARIA DA PENHA FEREIRA MACIEL | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 20/06/2017 | 150.00 | 00003806490473 | HOSANA MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 20/06/2017 | 150.00 | 00062201930406 | SEVERINO BENTO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 20/06/2017 | 150.00 | 00012716651400 | EDIVALDO VIEIRA DO CARMO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 20/06/2017 | 150.00 | 00008562943495 | LAUDICEIA VIEIRA DE FRANCA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 20/06/2017 | 150.00 | 00001645430405 | ADRIANO BARBOSA COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 20/06/2017 | 150.00 | 00007670438479 | NIVANILZA VIEIRA DE FRANCA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOSS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 20/06/2017 | 150.00 | 00005321017409 | GILVA MARIA DA CONCEICAO* | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 20/06/2017 | 150.00 | 00011558416463 | EDJANE FRANCISCA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 20/06/2017 | 150.00 | 00013351956452 | DEBORA VIEIRA DE FRANÇA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 20/06/2017 | 150.00 | 00001425090435 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 20/06/2017 | 150.00 | 00012394352400 | LETICIA BATISTA LEITE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 20/06/2017 | 150.00 | 00005697943407 | LUCIENE MARIANO E OUTROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 20/06/2017 | 150.00 | 00011798993422 | ERICA DOS SANTOS LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 20/06/2017 | 150.00 | 00005994193429 | SUELI CORREIA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 20/06/2017 | 150.00 | 00007586915482 | EVANIA GUEDES VASCONCELOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 20/06/2017 | 150.00 | 00005770628405 | ERINALDA MARIA DO NASCIMENTO. | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 20/06/2017 | 100.00 | 00070603519490 | LOHANA PATRICIA LIMA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 20/06/2017 | 150.00 | 00006771239497 | MARIA DA GUIA D SILVA LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 20/06/2017 | 150.00 | 00001443744476 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 20/06/2017 | 150.00 | 00008268943483 | SUELI CORREIA DA SILVA* | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 20/06/2017 | 150.00 | 00095292616400 | JOSEANO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 20/06/2017 | 150.00 | 00006428545489 | JOSEMERY SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 20/06/2017 | 150.00 | 00009765134479 | MARIA APARECIDA SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 20/06/2017 | 150.00 | 00010047317442 | JOSENILDA SEBASTIÃO VICENTE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 20/06/2017 | 150.00 | 00011957141492 | JOSENILDO SEBASTIAO VICENTE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 20/06/2017 | 150.00 | 00011366971442 | SUELYA MARIA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 20/06/2017 | 150.00 | 00006085964420 | MARIA DE FATIMA SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 20/06/2017 | 150.00 | 00011068016442 | JOSEANY SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 20/06/2017 | 150.00 | 00006220532481 | MARIA DE NAZARE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 20/06/2017 | 150.00 | 00011051129427 | JOSEVANIA SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 20/06/2017 | 150.00 | 00010630480443 | VANDERLEIA BARBOSA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 20/06/2017 | 200.00 | 00002336377454 | JOSE APOLONIO BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 20/06/2017 | 200.00 | 00009529660421 | WEENEA DJYNNA SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 20/06/2017 | 150.00 | 00008282663441 | EDGLEY DE ARAUJO CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 20/06/2017 | 150.00 | 00032671141874 | MARIA DAS DORES SILVA LUNA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 20/06/2017 | 200.00 | 00006613084484 | ADEILMA DE LOURDES NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 20/06/2017 | 150.00 | 00097706000400 | GEORGETE MARCELINO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 20/06/2017 | 300.00 | 00004206023484 | MARIA JOSÉ DE FARIAS MACEDO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 20/06/2017 | 200.00 | 00006085775458 | JOELIA TEODORO SENA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 20/06/2017 | 300.00 | 00010559931425 | LUCAS RODRIGUES SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 20/06/2017 | 200.00 | 00010981743480 | MARILANDIA MARIANA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 20/06/2017 | 150.00 | 00009229030422 | MARIA PATRICIA SANTANA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 20/06/2017 | 100.00 | 00080453406491 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 20/06/2017 | 150.00 | 00007881234407 | DARINALDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 20/06/2017 | 200.00 | 00003075924482 | RAIMUNDA HORÁCIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 20/06/2017 | 300.00 | 00007014161490 | MARCILIA CAVALCANTE LOPES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 20/06/2017 | 200.00 | 00055426220468 | JANDUI CLEMENTINO FERNANDES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 20/06/2017 | 150.00 | 00009354564496 | ROBERTA SOUSA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 20/06/2017 | 200.00 | 00008617593466 | FRANCIANA DA MATA LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 20/06/2017 | 200.00 | 00006089782483 | ALEXANDRA PINTO N. ARRUDA E OUTROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 20/06/2017 | 200.00 | 00070961321474 | NADJAILSON LACERDA DE BRITO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 20/06/2017 | 100.00 | 00013304697470 | RENATA DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 20/06/2017 | 100.00 | 00006066401424 | JOSEFA RANUCIA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 20/06/2017 | 100.00 | 00070361847440 | MARIA DAYANA DOS SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 20/06/2017 | 300.00 | 00030909449449 | SEVERINA CORINA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 20/06/2017 | 200.00 | 00006980905430 | ADRIANA DIONIZIA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 20/06/2017 | 200.00 | 00004540511408 | JOSICLEIDE DO REGO SANTIAGO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 20/06/2017 | 340.00 | 00003693347441 | AURISTELA DE LIMA SILVA CIPRIANO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 20/06/2017 | 500.00 | 00001019049405 | JOSELIO MATIAS PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 20/06/2017 | 600.00 | 00020446845434 | PEDRO SILVA ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 20/06/2017 | 500.00 | 00005780836477 | ALCIONE RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 20/06/2017 | 300.00 | 00067571182468 | JURACI FERNANDES FERREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 20/06/2017 | 560.00 | 00099705419434 | MARIA JOSÉ SILVA MACEDO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 20/06/2017 | 250.00 | 00004938322463 | MARLISETE JOSEFA LOURDES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM PARA O RIO DE JANEIRO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 20/06/2017 | 250.00 | 00004937452460 | ODETE JOSEFA DE LOURDES NACIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 20/06/2017 | 250.00 | 00006090996475 | FRANCIELY DE FATIMA LIMA DA MATA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 20/06/2017 | 300.00 | 00000901053465 | MAILTON PLASCIDO DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 20/06/2017 | 200.00 | 00010562154450 | GABRIELA GOMES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA CURSO PROFISSIONALIZANTE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 20/06/2017 | 300.00 | 00070666675490 | VANILZA MELO ALVES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 20/06/2017 | 300.00 | 00044019343420 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 20/06/2017 | 150.00 | 00006428578492 | KATIANE RODRIGUES ALVES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 20/06/2017 | 250.00 | 00001999046420 | MARLETE JOSEFA LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA EXAME E AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 20/06/2017 | 250.00 | 00010755199421 | DANIELA GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 20/06/2017 | 600.00 | 00029435322824 | PEDRO IZAC DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 20/06/2017 | 300.00 | 00007992969456 | MARCELO NASCIMENTO E SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CANOA DE PESCA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 20/06/2017 | 300.00 | 00006968403404 | JOSÉ JOCELIO DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CANOA DE PESCA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 20/06/2017 | 300.00 | 00007965731401 | JOSE LEANDRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 20/06/2017 | 400.00 | 00007658814466 | DANIEL RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 20/06/2017 | 400.00 | 00002376839467 | REGINALDO PEDRO DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 20/06/2017 | 300.00 | 00011240503458 | JOSUEL ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 20/06/2017 | 300.00 | 00000018816479 | JOSE RAMIRO BARBOSA FILHO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 20/06/2017 | 400.00 | 00008358954409 | VANDILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 20/06/2017 | 1500.00 | 00004474191455 | LEONILDO LUIS GOMES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE ALTO RISCO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 20/06/2017 | 300.00 | 00008169263441 | JOSE RAIMUNDO DE SENA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 20/06/2017 | 200.00 | 00008242705410 | RAIMUNDA DIAS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 20/06/2017 | 250.00 | 00098314130400 | MARIA MADALENA CHAGAS E SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 20/06/2017 | 350.00 | 00027756165420 | JOSEFA MARIA RAMOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 20/06/2017 | 200.00 | 00035470382869 | HELIODETE SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 20/06/2017 | 400.00 | 00062200909420 | MARIA LUZINETE DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 20/06/2017 | 300.00 | 00057002940449 | MARINES BARBOSA CARDOSO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 20/06/2017 | 300.00 | 00005723541420 | KATIENIA PEREIRA BEZERRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 20/06/2017 | 300.00 | 00006066389467 | YANE KELY SANTOS MARINHO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 20/06/2017 | 300.00 | 00007460532401 | MARIA AUXILIADORA DA CONCEI€ÇO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 20/06/2017 | 350.00 | 00008328172445 | ANGELICA DE LIMA MENDES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 20/06/2017 | 300.00 | 00008656569406 | MARIA JOSEANE BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 20/06/2017 | 200.00 | 00002780837497 | RITA NUNES CABRAL ALBUQUERQUE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 20/06/2017 | 200.00 | 00007113359400 | MARIA APARECIDA DE MACEDO SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 20/06/2017 | 100.00 | 00008799052474 | WALDIR ALEXANDRE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 20/06/2017 | 300.00 | 00003922967485 | MARINALVA CATANDUBAS DE FARIAS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 20/06/2017 | 300.00 | 00001728089441 | EDNILZA RAMOS BEZERRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 20/06/2017 | 300.00 | 00009647478470 | PAULO SERGIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 20/06/2017 | 300.00 | 00006850399438 | ELISSANDRA VALDIVINO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 20/06/2017 | 300.00 | 00033068593468 | GEORGE BATISTA DOS PREZERES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 20/06/2017 | 300.00 | 00007841911408 | VERONICA MARIA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 20/06/2017 | 650.00 | 00008861434460 | ELIAS LUIZ PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 20/06/2017 | 150.00 | 00010390549436 | JOSE ARIEL GOMES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 20/06/2017 | 300.00 | 00048531766400 | LUIZ GONZAGA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 20/06/2017 | 300.00 | 00007536867409 | JOAO PEREIRA DE LIMA FILHO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 20/06/2017 | 300.00 | 00011052851460 | LEANDRO GONZAGA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 20/06/2017 | 300.00 | 00007741492489 | MARIA GORETH DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 20/06/2017 | 300.00 | 00011045018481 | ALINE LIMA MENDES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 20/06/2017 | 300.00 | 00004331293440 | MARIA DO LIVRAMENTO DE LIMA MENDES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 20/06/2017 | 300.00 | 00013511063418 | GIOVANO GOIANA XAVIER | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 20/06/2017 | 300.00 | 00004535027765 | JOSEFA DORIZETE ALBINO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 20/06/2017 | 250.00 | 00005246449424 | FRANCISCO CARNEIRO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 20/06/2017 | 400.00 | 00007784917490 | ANTONIO HONORATO DE NEGREIROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 20/06/2017 | 200.00 | 00009174421484 | TIAGO FLAVIO SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 20/06/2017 | 150.00 | 00008716892437 | RUBERLANDIA SHIRLY GALDINO DE FARIAS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 20/06/2017 | 150.00 | 00008528814440 | COSMA GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 20/06/2017 | 150.00 | 00000996525440 | PAULO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 20/06/2017 | 150.00 | 00070359931421 | MOACIR FRANCISCO DE ARAUJO JUNIOR | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 20/06/2017 | 150.00 | 00007915124447 | ANTONIO LUIZ AMARAL DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 20/06/2017 | 150.00 | 00009241127430 | JOELMA DA SILVA LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 20/06/2017 | 150.00 | 00092882714491 | ROSIMIRO GERVASIO DA CRUZ | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA DESPESAS COM VIAGEM DE PESSOA DOENTE PARA JOÃO PESSOA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 20/06/2017 | 150.00 | 00002749656400 | MARIA DAS DORES RODRIGUES ALVES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 20/06/2017 | 150.00 | 00004978007488 | CASSIA PATRICIA DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 20/06/2017 | 150.00 | 00010407689460 | LUCINEIDE MARLENE DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 20/06/2017 | 150.00 | 00005954787433 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 20/06/2017 | 150.00 | 00001569107483 | SUENIA SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 20/06/2017 | 150.00 | 00008415371438 | CLEONICE MARIA DA CONCEICAO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 20/06/2017 | 150.00 | 00073469718415 | MARIA CICERA MARIANO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 20/06/2017 | 150.00 | 00008148428441 | ENICEIA TRAJANO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 20/06/2017 | 150.00 | 00006387385474 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 20/06/2017 | 150.00 | 00010464996708 | ADEMILSON SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 20/06/2017 | 150.00 | 00006290758403 | MARIA LUCIA SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 20/06/2017 | 250.00 | 00002108924477 | MAGNOLIA NASCIMENTO GUSMÃO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 20/06/2017 | 250.00 | 00010047364440 | JOSENILDO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 20/06/2017 | 600.00 | 00026359170434 | VALDIR FORMIGA MINA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 20/06/2017 | 250.00 | 00005493784483 | ANTONIO COSME DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 20/06/2017 | 400.00 | 00042110769491 | LUIZ ALVES BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 20/06/2017 | 200.00 | 00012282547454 | RAYANE ALVES DE MOURA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 20/06/2017 | 500.00 | 00004131627450 | MERCO ZEDECO MATIAS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 20/06/2017 | 300.00 | 00010312991495 | RANIELA BARBOSA PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 20/06/2017 | 400.00 | 00004846840433 | GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 20/06/2017 | 560.00 | 00007938597430 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE MELO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 20/06/2017 | 250.00 | 00007916708485 | FERNANDO BEZERRA LEÃO DE ATAIDE CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 20/06/2017 | 500.00 | 00005770654406 | RAQUEL MARIA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 20/06/2017 | 250.00 | 00005265478477 | LUCIANA BARBOSA MOTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 20/06/2017 | 400.00 | 00006159839446 | MAGDIEL PLÁCIDO DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 20/06/2017 | 150.00 | 00006825432419 | PETRONIO JOSÉ BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 20/06/2017 | 400.00 | 00003894557761 | SEVERINO DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 20/06/2017 | 500.00 | 00011847994407 | HEMERSON ANDRADE ALVES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 20/06/2017 | 300.00 | 00005874112448 | JOÃO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 20/06/2017 | 300.00 | 00012198377411 | LOURILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CAIXA D'AGUA PARA ARMAZENAMENTO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 20/06/2017 | 300.00 | 00006392992456 | JULIANA ALMEIDA SANTANA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 20/06/2017 | 23962.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE FATURAS PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO, DIVERSAS MATRICULOS , CORRESPONDENTE A DIVERSAS COMPETÊNCIAS COMPETÊNCIA CONFORME ACORDO ENTRE A CAGEPA E A MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 20/06/2017 | 525.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE SERVIÇO DE COBRANÇA - CONCURSO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 23.688-8, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 20/06/2017 | 3920.93 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 20/06/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA EM CAMPINA GRANDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (JOSELIA GUEDES BARBOSA) MAT. 11647116 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 20/06/2017 | 0.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE TAXA BACEN DEVOL. DOC., DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 8.567-7, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 20/06/2017 | 2400.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS VEST.ART.ESP. E DE VIAGEM LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DIVERSOS DESTINADOS A FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE VETERANOS 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0004108 | 20/06/2017 | 14758.42 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0004109 | 20/06/2017 | 8806.50 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 20/06/2017 | 93276.11 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 20/06/2017 | 32570.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 20/06/2017 | 9300.85 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 20/06/2017 | 198.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO CAVACO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (EDIKLEY DE OLIVEIRA PINTO) CDC - 5/677401-2, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 20/06/2017 | 410.76 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMAOS (*) | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES) DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 20/06/2017 | 422.10 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMAOS (*) | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004112 | 20/06/2017 | 664.46 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU, LABORATÓRIO MUNICIPAL E CEO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004113 | 20/06/2017 | 2545.76 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF'S E NASF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004114 | 20/06/2017 | 2242.20 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004115 | 20/06/2017 | 2147.40 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS/TRM/RTF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 20/06/2017 | 2500.00 | 08648203000109 | LAMARCK BARBOZA DA SILVA | VALOR REFERENTE A CRIAÇÃO E GERENCIAMENTO DE UM SISTEMA DE BANCO DE DADOS DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0004119 | 20/06/2017 | 755.65 | 04949494000106 | XANDS REPRESENTACOES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE AGUA SANITÁRIA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000152017 | 0004120 | 20/06/2017 | 7238.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 COMPUTADOR, 01 IMPRESSORA E UM NOBREAK DE 1 KVA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112017 | 0004121 | 20/06/2017 | 315.68 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202017 | 0004122 | 20/06/2017 | 15276.49 | 17963671000150 | FARMACIA ARAUJO FREITAS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 20/06/2017 | 13623.17 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- FUS , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 20/06/2017 | 24630.41 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 20/06/2017 | 2788.08 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - AUXILIARES - ESF, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 20/06/2017 | 2443.51 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 20/06/2017 | 10820.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES DE SAÚDE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde para todos | Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 20/06/2017 | 578.01 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITÁRIA, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 20/06/2017 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR A PACIENTE DAMIANA MARIA MAURICIO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 20/06/2017 | 30.00 | 00091761247468 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE MACEDO | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRNASPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR A PACIENTE ANA CAROLINA DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 21/06/2017 | 6500.00 | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO (PROSTATECTOMIA RADICAL) DE URGENCIA REALIZADO NO PACIENTE JOÃO FRANCISCO MACIEL, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 21/06/2017 | 6556.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 21/06/2017 | 1970.59 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 21/06/2017 | 4292.89 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 21/06/2017 | 50.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE TAXA BACEN DEVOL. DOC., DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 8.567-7, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 21/06/2017 | 556.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO SÃO JOÃO 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serv. de Energia Eletrica dos Orgãos Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 21/06/2017 | 20309.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PUBLICA, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serv. de Energia Eletrica dos Orgãos Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 21/06/2017 | 6111.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSAS SECRETARIAS E ORGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 21/06/2017 | 20.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (PAVINO P DA SILVA) CDC - 5/88573-1, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 21/06/2017 | 37.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (KLEITON NOBREGA SILVA) MAT. - 15812855, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 21/06/2017 | 6552.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 21/06/2017 | 693.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE SERVIÇO DE COBRANÇA - CONCURSO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 23.688-8, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 21/06/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 400.570-8, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 21/06/2017 | 1320.00 | 00008540468441 | BRUNNA NIGRY LEAL VIDAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AGILE DE PLACASNQE-6059 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FINANCEIRA NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 21/06/2017 | 600.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | VALOR REFERENTE AO ARRENDAMENTO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO (SFP) CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2017 E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 21/06/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO.- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 21/06/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO.- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 21/06/2017 | 500.00 | 00003700045409 | MARIA SONIA LOPES | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O REDESENHO DO PETI - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 22/06/2017 | 600.00 | 00009442097423 | MIKAEL ALFREDO FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 22/06/2017 | 400.00 | 00004327800414 | JOSINALDO DIONIZIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 22/06/2017 | 500.00 | 00099707292415 | CLEONICE DA COSTA GOMES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA CONSERTO DE CARRINHO/TRAILER DE VENDER LANCHES PARA SUSTENTO DA FAMILIA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 22/06/2017 | 200.00 | 00009982631411 | JANEILSON DA SILVA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 22/06/2017 | 580.00 | 00007328994436 | ANA LUCIA PACHU SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 22/06/2017 | 800.00 | 00001383446717 | JOSE EDVALDO SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (CIRURGIA DE CATARATA) URGENTE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 22/06/2017 | 300.00 | 00009231448463 | MAGNA DE ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 22/06/2017 | 600.00 | 00056940807420 | JONAS PEREIRA DA COSTA (*) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO CARTÓRIO NESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 22/06/2017 | 553.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE SERVIÇO DE COBRANÇA - CONCURSO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 23.688-8, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 22/06/2017 | 17.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 400.010-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 22/06/2017 | 3688.21 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE AO PASEP CÓDIGO DA RECEITA 3703, PERIODO DE APURAÇÃO 31/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0004466 | 22/06/2017 | 520.00 | 00060271434449 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 04 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS NA TROCA DO TORSÃO E TROCA DE TRÊS BATEDORES E OUTROS SERVIÇOS NO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLECAS NPS-0293 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0004467 | 22/06/2017 | 260.00 | 00060271434449 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 02 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS NA TROCA DO RETENTOR DA RODA TRASEIRA E CONSERTO DOS BRAÇOS DO ACELERADOR DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLECAS MOA-0172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0004470 | 22/06/2017 | 260.00 | 00060271434449 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 02 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS NA RECUPERAÇÃO DO ESCAPAMENTO E TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO TRASEIRAS DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLECAS OGD-5743 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 22/06/2017 | 1600.00 | 21623809000140 | ANTONIO BRAZ DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA REFORÇADA NOS PORTÕES DA ENTRADA E DO REFEITÓRIO E CONFECÇÃO DE NOVE GRADES PROTETORAS MEDINDO 1,20 x 1,0 CADA EM CHAPA 18" PARA AS JANELAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE INÁCIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0004473 | 22/06/2017 | 1120.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR REFERENTE A 07 HORAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBA E BICOS INJETORES COM TROCA DA MEMBRANA DO LDA, TROCA DO JOGO DE JUNTAS DA BOMBA, TROCA DOS ROLETES, TROCA DO ARRASTADOR E OUTROS SERVIÇOS NO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOF-5324 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Lazer | Desenvolvimento da cultura e turismo | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 22/06/2017 | 1500.00 | 00021571090487 | JOSE PEREIRA DA COSTA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO CULTURAL DO FORROZÃO ZÉ DE OTACILIO NO DIA 22/06/2017 NAS FESTIVIDADES EM PRAÇA PÚBLICA DO EVENTO "O MELHOR SÃO JOÃO DO CARIRI PARAIBANO - SÃO JOÃO DE BOQUEIRÃO - 2017NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Lazer | Desenvolvimento da cultura e turismo | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 22/06/2017 | 300.00 | 00030905834453 | JOSE GOMES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO CULTURAL DO CANTOR ZÉ GOMES NO DIA 22/06/2017, NA "PALHOÇA PAI E FILHO SEU BIU E BIZON" NAS FESTIVIDADES EM PRAÇA PÚBLICA DO EVENTO "O MELHOR SÃO JOÃO DO CARIRI PARAIBANO - SÃO JOÃO DE BOQUEIRÃO - 2017NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Lazer | Desenvolvimento da cultura e turismo | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 22/06/2017 | 150.00 | 00030045580847 | SEVERINO JOSIEL DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO CULTURAL DE PARAIBA DOS TECLADOS NO DIA 22/06/2017, NA "PALHOÇA PAI E FILHO SEU BIU E BIZON" NAS FESTIVIDADES EM PRAÇA PÚBLICA DO EVENTO "O MELHOR SÃO JOÃO DO CARIRI PARAIBANO - SÃO JOÃO DE BOQUEIRÃO - 2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Lazer | Desenvolvimento da cultura e turismo | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 22/06/2017 | 150.00 | 00009757500461 | JOSE FERREIRA BARBOSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO CULTURAL DO TRIO PÉ DE SERRA PARAIBINHA SANFONEIRO NO DIA 22/06/2017, NA "PALHOÇA PAI E FILHO SEU BIU E BIZON" NAS FESTIVIDADES EM PRAÇA PÚBLICA DO EVENTO "O MELHOR SÃO JOÃO DO CARIRI PARAIBANO - SÃO JOÃO DE BOQUEIRÃO - 2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0004468 | 22/06/2017 | 1170.00 | 00060271434449 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 09 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS DE MOTOR COMPLETO COM TROCA DO JOGO DE JUNTAS E OUTROS SERVIÇOS NO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS HVH-4305 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0004469 | 22/06/2017 | 260.00 | 00060271434449 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 02 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS NA TROCA DOS ROLAMENTOS DIANTEIROS, TROCA DO ÓLEO DO DIFERENCIAL E OUTROS SERVIÇOS NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252017 | 0004475 | 22/06/2017 | 61.06 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF'S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112017 | 0004476 | 22/06/2017 | 334.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 22/06/2017 | 30.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE JOSE LUIZ BRAZ E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento econômico e sustentável | Aração corte de terra e limpeza de barragens de peq. agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000472017 | 0004487 | 23/06/2017 | 10400.00 | 00009359004464 | DAVINO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 130 (CENTO E TRINTA) HORAS DE TRATOR DE PNEU COM GRADE ARADORA PARA CORTE E ARAGEM DE TERRAS A AGRICULTORES DA REGIÃO DO TABOADO E ALAGAMAR CONFORME DOCUMENTAÇÕES PERTINENTES (REQUERIMENTO DO AGRICULTOR, DECLARAÇÃO DA QUANTIDADE DE HORAS ATENDIDAS PELO BENEFICIÁRIO E RELATÓRIO) - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Desenvolvimento econômico e sustentável | Aração corte de terra e limpeza de barragens de peq. agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 23/06/2017 | 12080.00 | 00006877201418 | PATRICIO RANGEL DE BARROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 151 (CENTO E CINQUENTA E UMA) HORAS DE TRATOR DE PNEU COM GRADE ARADORA PARA CORTE E ARAGEM DE TERRAS A AGRICULTORES DA REGIÃO DO SITIO BOA VISTA, RELVA E BARROCAS CONFORME DOCUMENTAÇÕES PERTINENTES (REQUERIMENTODO AGRICULTOR, DECLARAÇÃO DA QUANTIDADE DE HORAS ATENDIDAS PELO BENEFICIÁRIO E RELATÓRIO) - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Lazer | Desenvolvimento da cultura e turismo | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 23/06/2017 | 350.00 | 00051862743487 | INACIO ARAUJO PEREIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO CULTURAL DO TRIO PANCADÕES DO FORRÓ NO DIA 23/06/2017, NA "PALHOÇA PAI E FILHO SEU BIU E BIZON" NAS FESTIVIDADES EM PRAÇA PÚBLICA DO EVENTO "O MELHOR SÃO JOÃO DO CARIRI PARAIBANO - SÃO JOÃO DE BOQUEIRÃO - 2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 23/06/2017 | 400.00 | 00007591961411 | MAURICIO FERREIRA DE ALMEIDA NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA E CONSERTO DE 40 (QUARENTA) CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 23/06/2017 | 714.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE SERVIÇO DE COBRANÇA - CONCURSO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 23.688-8, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 23/06/2017 | 135.29 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO FEP, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 23/06/2017 | 600.00 | 00004193201481 | IVANICE VIEIRA MACIEL | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Lazer | Desenvolvimento da cultura e turismo | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 24/06/2017 | 300.00 | 00008227830455 | LUCIANO LUIS BATISTA DE ALCANTARA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO CULTURAL DO TRIO DE FORRÓ GRUPO SHOW, NO DIA 24/06/2017, NA "PALHOÇA PAI E FILHO SEU BIU E BIZON" NAS FESTIVIDADES EM PRAÇA PÚBLICA DO EVENTO "O MELHOR SÃO JOÃO DO CARIRI PARAIBANO - SÃO JOÃO DE BOQUEIRÃO - 2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Lazer | Desenvolvimento da cultura e turismo | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 24/06/2017 | 350.00 | 00056940238468 | ANTONIO COSME DE BRITO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO CULTURAL DO TRIO XODÓ DE MENINA NO DIA 24/06/2017, NA "PALHOÇA PAI E FILHO SEU BIU E BIZON" NAS FESTIVIDADES EM PRAÇA PÚBLICA DO EVENTO "O MELHOR SÃO JOÃO DO CARIRI PARAIBANO - SÃO JOÃO DE BOQUEIRÃO - 2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Lazer | Desenvolvimento da cultura e turismo | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 26/06/2017 | 300.00 | 00027755843491 | JOAO MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO CULTURAL DO CANTOR MARCOS DE DIDI NO DIA 25/06/2017, NA "PALHOÇA PAI E FILHO SEU BIU E BIZON" NAS FESTIVIDADES EM PRAÇA PÚBLICA DO EVENTO "O MELHOR SÃO JOÃO DO CARIRI PARAIBANO - SÃO JOÃO DE BOQUEIRÃO - 2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Lazer | Desenvolvimento da cultura e turismo | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 26/06/2017 | 400.00 | 00062199579468 | GERALDO HENRIQUE DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO CULTURAL DO TRIO BALANÇO DO FORRÓ NO DIA 25/06/2017, NA "PALHOÇA PAI E FILHO SEU BIU E BIZON" NAS FESTIVIDADES EM PRAÇA PÚBLICA DO EVENTO "O MELHOR SÃO JOÃO DO CARIRI PARAIBANO - SÃO JOÃO DE BOQUEIRÃO - 2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Lazer | Desenvolvimento da cultura e turismo | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 26/06/2017 | 600.00 | 00099715627404 | EDGAR F.DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO CULTURAL DO TRIO CANARINHO NO DIA 25/06/2017, NA "PALHOÇA PAI E FILHO SEU BIU E BIZON" NAS FESTIVIDADES EM PRAÇA PÚBLICA DO EVENTO "O MELHOR SÃO JOÃO DO CARIRI PARAIBANO - SÃO JOÃO DE BOQUEIRÃO - 2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Lazer | Desenvolvimento da cultura e turismo | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 26/06/2017 | 150.00 | 01960108000199 | RADIO BOQUEIRAO FM | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE SÃO PEDRO NO DISTRITO DO MARINHO EM BOQUEIRÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Const. ampl. ref. de espaços para prática esportiva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122015 | 0004498 | 26/06/2017 | 18679.55 | 21613950000161 | JCSZ CONSTRUTORA LTDA - EPP | PAGAMENTO REFERENTE A QUINTA MEDIÇÃO DO 1º ADITIVO COMPLEMENTAR DA REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL E DA QUADRA DE ESPORTES CR: 1015.397-32/2014. | 00122015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 26/06/2017 | 630.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE SERVIÇO DE COBRANÇA - CONCURSO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 23.688-8, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 26/06/2017 | 300.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | GERAÇÃO DE ARQUIVO DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARAÇÕES DE RENDIMENTO ANUAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017 E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 26/06/2017 | 30.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O FUNCIONÁRIO ELIAS GOMES DA SILVA JUNIOR, IDENTIFICADOR MUNICIPAL ATÉ O INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA ONDE IRÁ BUSCAR MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO, PRESTAR CONTAS E REALIZAR O TRÁFEGO DE DOCUMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 26/06/2017 | 12.55 | 34028316488114 | CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESA REFERENTE SERVIÇOS POSTAIS, DEVIDO ENVIO DE AR COM DOCUMENTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO, FEITO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0004499 | 26/06/2017 | 129.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000152017 | 0004500 | 26/06/2017 | 3665.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ARMARIOS, CADEIRAS, MESAS E BALDES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 26/06/2017 | 100.00 | 00007095410402 | SIMERY OLIVEIRA BRAZ | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 26/06/2017 | 100.00 | 00001144704480 | JOSENEIDE DO REGO SANTIAGO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 26/06/2017 | 100.00 | 00006407192447 | LUZIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 26/06/2017 | 100.00 | 00009529680457 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 26/06/2017 | 100.00 | 00011569027463 | MARIA RITA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 26/06/2017 | 100.00 | 00010257303480 | ANA CLAUDIA LUNA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 26/06/2017 | 100.00 | 00011277179441 | TATIANY GOMES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 26/06/2017 | 100.00 | 00007933019471 | LEANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 26/06/2017 | 100.00 | 00007841912471 | JOSE VLADEMIR DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 26/06/2017 | 100.00 | 00008613720420 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 26/06/2017 | 100.00 | 00011043372407 | CARLOS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 26/06/2017 | 100.00 | 00009629461412 | MANOEL GOMES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 26/06/2017 | 100.00 | 00009231448463 | MAGNA DE ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 26/06/2017 | 100.00 | 00005723509454 | JOSÉ CLAUDIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 26/06/2017 | 100.00 | 00002559306409 | SEVERINA LUCIA COSTA PESSOA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 26/06/2017 | 100.00 | 00070359439438 | VALERIA LIMA MENDES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 26/06/2017 | 100.00 | 00097989088487 | MARIA DO SOCORRO HENRIQUE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 26/06/2017 | 200.00 | 00009683885403 | LISLEY PAMELA COSTA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 26/06/2017 | 150.00 | 00007597619499 | MARIA AUXILIADORA DE ALCANTARA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 26/06/2017 | 150.00 | 00048272647400 | ANTONIO GERALDO DE SOUZA LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 26/06/2017 | 200.00 | 00009494128486 | EMILIA MARIA DE BRITO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 26/06/2017 | 100.00 | 00004133744403 | SIMONE GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 26/06/2017 | 100.00 | 00011282481401 | RANGEELE DO NASCIMENTO SOARES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 26/06/2017 | 100.00 | 00008055543437 | ALAN KARDEC GUIMARAES DE AMARANTE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 26/06/2017 | 100.00 | 00005222411400 | JOEDINA DA SILVA MENDES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 26/06/2017 | 100.00 | 00008587303406 | ANA LUCIA PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 26/06/2017 | 100.00 | 00003697077457 | JOSE NAZARENO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 26/06/2017 | 100.00 | 00006386278690 | CLAUDINEIA TAVARES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 26/06/2017 | 100.00 | 00048251658420 | JOSE SALUSTIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 26/06/2017 | 100.00 | 00048631043400 | JOSE JOAQUIM DE MOURA FILHO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 26/06/2017 | 100.00 | 00011639513400 | ALEXANDRE GONÇALVES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 26/06/2017 | 100.00 | 00008633675420 | ANNA MICHELLE DE SOUSA CARNEIRO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 26/06/2017 | 100.00 | 00002602630446 | MARCIA NASCIMENTO BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 26/06/2017 | 100.00 | 00004578310493 | JOSE LUCIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 26/06/2017 | 100.00 | 00010936682450 | ROBERTA KELY DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 26/06/2017 | 100.00 | 00004385165408 | FABIANA RODRIGUES GOMES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 26/06/2017 | 100.00 | 00071172057419 | RAFAELA AQUINO DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 26/06/2017 | 150.00 | 00097695092487 | JOSELANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 26/06/2017 | 100.00 | 00015290726705 | JESSICA BEZERRA DE NEGREIROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 26/06/2017 | 100.00 | 00008633969416 | MIRTISNARA CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 26/06/2017 | 100.00 | 00004331517497 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 26/06/2017 | 100.00 | 00010167675443 | WALKIRIA VIEIRA DE FRANCA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 26/06/2017 | 100.00 | 00007883431498 | GIVANILSON QUEIROZ DE SOUSA E OUTROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 26/06/2017 | 100.00 | 00010906075475 | MARIA EDILEUZA VIEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 26/06/2017 | 150.00 | 00008227830455 | LUCIANO LUIS BATISTA DE ALCANTARA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 26/06/2017 | 150.00 | 00013001395443 | RAYANE OLIVEIRA LIMEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 26/06/2017 | 400.00 | 00013150709440 | ALBERIO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 26/06/2017 | 150.00 | 00007148162483 | LUCIENE ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 26/06/2017 | 150.00 | 00005854332400 | SONIA MARIA PAULINO DA SILVA* | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 26/06/2017 | 200.00 | 00010061365416 | LEOMAR LUIZ DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 26/06/2017 | 150.00 | 00008806822489 | RAYANNE DE OLIVEIRA AIRES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 26/06/2017 | 100.00 | 00006428558467 | ELIZANGELA DA COSTA GOMES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 26/06/2017 | 100.00 | 00007436664450 | NUBIA DE ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 26/06/2017 | 200.00 | 00003736080476 | PAULO SERGIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 26/06/2017 | 150.00 | 00097852368468 | JOSEANE MENDES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 26/06/2017 | 100.00 | 00010680916490 | CARLOS FERNANDO BATISTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 26/06/2017 | 400.00 | 00070408523492 | ANDREILSON LUIS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CANOA DE PESCA PARA SUBSISTENCIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 26/06/2017 | 200.00 | 00008224409708 | SEVERINO DO RAMO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 26/06/2017 | 300.00 | 00071038321450 | RAMILDO RAMOS DE NEGREIROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 26/06/2017 | 150.00 | 00003194632493 | ERMINIA CORINA ALVES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 26/06/2017 | 250.00 | 00009275159467 | RODRIGO MARINHO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 26/06/2017 | 150.00 | 00012074897430 | CRECIA TRAJANO SILVA COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 26/06/2017 | 200.00 | 00002661498478 | IRACEMA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 26/06/2017 | 200.00 | 00010808708490 | LEONARDO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 26/06/2017 | 250.00 | 00008252728405 | Maria Joseane Mendonça | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 26/06/2017 | 600.00 | 00006026259473 | MARIA APARECIDA DE FRANCA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0004571 | 27/06/2017 | 1306.44 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO D-20 DE PLACAS MND-4536 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000182017 | 0004579 | 27/06/2017 | 2322.00 | 23846750000184 | ENDOGASTRO SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA GERAL LTDA.-ME | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 04 EXAME DE ENDOSCOPIA E 03 COLONOSCOPIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0004581 | 27/06/2017 | 128.70 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000182017 | 0004582 | 27/06/2017 | 2300.00 | 23846750000184 | ENDOGASTRO SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA GERAL LTDA.-ME | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO NA PACIENTE JULIA MARIA GONÇALVES GUIMARÃES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 27/06/2017 | 836.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | VALOR REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERIÇOS DE SAÚDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 27/06/2017 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE LUZIA RAMOS DA COSTA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0004575 | 27/06/2017 | 2006.11 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416 E - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0004576 | 27/06/2017 | 3350.79 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS A MÁQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 27/06/2017 | 1120.00 | 00054962501453 | SEVERINO NUNES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E REPOSIÇÃO DE TÁBUAS E DOBRADIÇAS NAS PORTEIRAS E CURRAL E CONSERTO TOTAL DA PLATAFORMA INTERNA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 27/06/2017 | 125.00 | 00006577887403 | JOSÉ MACIANO GUEDES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DOS ASPERSORES DO JARDIM DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 27/06/2017 | 4000.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0004580 | 27/06/2017 | 3600.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2017.-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 27/06/2017 | 385.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE SERVIÇO DE COBRANÇA - CONCURSO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 23.688-8, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 27/06/2017 | 600.00 | 00011480233480 | HERBERT IURI DE MEDEIROS ROCHA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO EM CAMPINA GRANDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 27/06/2017 | 798.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE SERVIÇO DE COBRANÇA - CONCURSO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 23.688-8, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da cultura e turismo | Construção de espaços para desenvolvimento do Turismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112015 | 0004583 | 27/06/2017 | 82887.01 | 16707246000138 | JAILSON BATISTA DOS SANTOS - ME | VALOR REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA TURISTICA NA SEDE DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO CONFORME TP 011/2015 CONTRATO Nº 794392/2013 MTUR / CAIXA - CR/PROCESSO Nº 1010753-45/2013 - PROGRAMA TURISMO NO BRASIL. | 00112015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0004570 | 27/06/2017 | 3313.68 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPS-0293 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0004572 | 27/06/2017 | 3115.72 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0004573 | 27/06/2017 | 3386.11 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOF-5324 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0004574 | 27/06/2017 | 3027.52 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-4690 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 28/06/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 17.200-6, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000142017 | 0004608 | 28/06/2017 | 225.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 07 HORAS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE EM DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0004618 | 28/06/2017 | 516.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 86 (OITENTA E SEIS) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Lazer | Desenvolvimento da cultura e turismo | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 28/06/2017 | 1500.00 | 00010744038430 | THIAGO FRANCA DA COSTA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO CULTURAL DA BANDA FORRÓ D-10 NO DIA 24/06/2017, NA "PALHOÇA PAI E FILHO SEU BIU E BIZON" NAS FESTIVIDADES EM PRAÇA PÚBLICA DO EVENTO "O MELHOR SÃO JOÃO DO CARIRI PARAIBANO - SÃO JOÃO DE BOQUEIRÃO -2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Lazer | Desenvolvimento da cultura e turismo | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 28/06/2017 | 800.00 | 00007279187455 | COSME EMANUEL LOPES RODRIGUES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO CULTURAL DO GRUPO DE FORRÓ MANO SHOW E PAMELA SOUSA NO DIA 25/06/2017, NO PALCO PRINCIPAL NAS FESTIVIDADES EM PRAÇA PÚBLICA DO EVENTO "O MELHOR SÃO JOÃO DO CARIRI PARAIBANO - SÃO JOÃO DE BOQUEIRÃO - 2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Lazer | Desenvolvimento da cultura e turismo | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 28/06/2017 | 340.00 | 00011134794428 | JESSICA BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA NOTURNA NO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 22 E 25/06/2017, NA PRAÇA DO BAIRRO NOVO, NAS FESTIVIDADES DO EVENTO "O MELHOR SÃO JOÃO DO CARIRI PARAIBANO - SÃO JOÃO DE BOQUEIRÃO - 2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Lazer | Desenvolvimento da cultura e turismo | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 28/06/2017 | 340.00 | 00002747968480 | JOÃO GOMES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA NOTURNA NO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 22 E 25/06/2017, NA PRAÇA DO BAIRRO NOVO, NAS FESTIVIDADES DO EVENTO "O MELHOR SÃO JOÃO DO CARIRI PARAIBANO - SÃO JOÃO DE BOQUEIRÃO - 2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Lazer | Desenvolvimento da cultura e turismo | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 28/06/2017 | 340.00 | 00008605485469 | DIEGO MEDEIROS DE BRITO PEREIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA NOTURNA NO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 22 E 25/06/2017, NA PRAÇA DO BAIRRO NOVO, NAS FESTIVIDADES DO EVENTO "O MELHOR SÃO JOÃO DO CARIRI PARAIBANO - SÃO JOÃO DE BOQUEIRÃO - 2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Lazer | Desenvolvimento da cultura e turismo | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 28/06/2017 | 340.00 | 00013801447448 | PAULO SERGIO GOMES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA NOTURNA NO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 22 E 25/06/2017, NA PRAÇA DO BAIRRO NOVO, NAS FESTIVIDADES DO EVENTO "O MELHOR SÃO JOÃO DO CARIRI PARAIBANO - SÃO JOÃO DE BOQUEIRÃO - 2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Lazer | Desenvolvimento da cultura e turismo | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 28/06/2017 | 340.00 | 00054964776468 | ZONALDO SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA NOTURNA NO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 22 E 25/06/2017, NA PRAÇA DO BAIRRO NOVO, NAS FESTIVIDADES DO EVENTO "O MELHOR SÃO JOÃO DO CARIRI PARAIBANO - SÃO JOÃO DE BOQUEIRÃO - 2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Lazer | Desenvolvimento da cultura e turismo | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 28/06/2017 | 340.00 | 00011040747450 | JOSE MARCELO BARBOSA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA NOTURNA NO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 22 E 25/06/2017, NA PRAÇA DO BAIRRO NOVO, NAS FESTIVIDADES DO EVENTO "O MELHOR SÃO JOÃO DO CARIRI PARAIBANO - SÃO JOÃO DE BOQUEIRÃO - 2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Lazer | Desenvolvimento da cultura e turismo | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 28/06/2017 | 340.00 | 00067488935420 | JOÃO MARIANO DE AQUINO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA NOTURNA NO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 22 E 25/06/2017, NA PRAÇA DO BAIRRO NOVO, NAS FESTIVIDADES DO EVENTO "O MELHOR SÃO JOÃO DO CARIRI PARAIBANO - SÃO JOÃO DE BOQUEIRÃO - 2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Lazer | Desenvolvimento da cultura e turismo | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 28/06/2017 | 340.00 | 00002365092411 | FRANCINALDO COSTA BORGES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA NOTURNA NO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 22 E 25/06/2017, NA PRAÇA DO BAIRRO NOVO, NAS FESTIVIDADES DO EVENTO "O MELHOR SÃO JOÃO DO CARIRI PARAIBANO - SÃO JOÃO DE BOQUEIRÃO - 2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Lazer | Desenvolvimento da cultura e turismo | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 28/06/2017 | 340.00 | 00096421193404 | JOAO DIONIZIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA NOTURNA NO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 22 E 25/06/2017, NA PRAÇA DO BAIRRO NOVO, NAS FESTIVIDADES DO EVENTO "O MELHOR SÃO JOÃO DO CARIRI PARAIBANO - SÃO JOÃO DE BOQUEIRÃO - 2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Lazer | Desenvolvimento da cultura e turismo | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 28/06/2017 | 340.00 | 00003908787408 | ADEMARIO VIDAL BARBOSA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA NOTURNA NO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 22 E 25/06/2017, NA PRAÇA DO BAIRRO NOVO, NAS FESTIVIDADES DO EVENTO "O MELHOR SÃO JOÃO DO CARIRI PARAIBANO - SÃO JOÃO DE BOQUEIRÃO - 2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Lazer | Desenvolvimento da cultura e turismo | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 28/06/2017 | 340.00 | 00004327800414 | JOSINALDO DIONIZIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA NOTURNA NO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 22 E 25/06/2017, NA PRAÇA DO BAIRRO NOVO, NAS FESTIVIDADES DO EVENTO "O MELHOR SÃO JOÃO DO CARIRI PARAIBANO - SÃO JOÃO DE BOQUEIRÃO - 2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Lazer | Desenvolvimento da cultura e turismo | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 28/06/2017 | 340.00 | 00000345851765 | RONALDO RODRIGUES DA COSTA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA NOTURNA NO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 22 E 25/06/2017, NA PRAÇA DO BAIRRO NOVO, NAS FESTIVIDADES DO EVENTO "O MELHOR SÃO JOÃO DO CARIRI PARAIBANO - SÃO JOÃO DE BOQUEIRÃO - 2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Lazer | Desenvolvimento da cultura e turismo | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 28/06/2017 | 420.00 | 00006854413427 | JANILTON COSMO DE BRITO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCUÇÃO NO PALCO PRINCIPAL NO TURNO DA NOITE NOS DIAS 22, 23 E 24/06/2017, NAS FESTIVIDADES DO EVENTO "O MELHOR SÃO JOÃO DO CARIRI PARAIBANO - SÃO JOÃO DE BOQUEIRÃO - 2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Lazer | Desenvolvimento da cultura e turismo | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 28/06/2017 | 315.00 | 00007594660412 | ALISSON FRANCA NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE VINHETAS PARA CARRO DE SOM E LOCUÇÃO NO PALCO PRINCIPAL E ARRAIAL NO TURNO DA NOITE NO DIA 25 DE JUNHO, NOS FESTEJOS JUNINOS DO ANO DE 2017 EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000142017 | 0004607 | 28/06/2017 | 175.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 07 HORAS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE EM DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 28/06/2017 | 80.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A-PB | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ASSESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 28/06/2017 | 61.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 8.567-7, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 28/06/2017 | 229.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3322-4762 DO MÊS DE JUNHO DE 2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000142017 | 0004606 | 28/06/2017 | 450.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 18 HORAS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE EM DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 28/06/2017 | 300.00 | 00007279234470 | JOCELIO R.DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO QUANDO DAS FESTIVIDADES DE INAUGURAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O CARTÓRIO ELEITORAL DA COMARCA DE BOQUEIRÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0004619 | 28/06/2017 | 456.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 76(SETENTA E SEIS) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0004621 | 28/06/2017 | 144.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 24 (VINTE E QUATRO) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento econômico e sustentável | CONTRIBUIÇÕES PARA O CIGRESCOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 28/06/2017 | 2400.00 | 22902276000106 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO CARIRI ORIENTAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O CIGRESCOR, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000142017 | 0004609 | 28/06/2017 | 125.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 05 HORAS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE EM DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 28/06/2017 | 1235.00 | 00019097662400 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFEENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 73(SETENTA E TRÊS) CONJUNTOS DE LENÇOIS, 20(VINTE) FRONHAS E 20(VINTE) BATAS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112017 | 0004612 | 28/06/2017 | 259.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112017 | 0004613 | 28/06/2017 | 75.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152017 | 0004614 | 28/06/2017 | 1412.00 | 10779833000156 | MEDICAL - ARTIGOS MEDICOS CIRURGICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE BRAÇADEIRAS, MESAS P/EXAMES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0004615 | 28/06/2017 | 828.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 138 (CENTO E TRINTA E OITO) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0004616 | 28/06/2017 | 816.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 136 (CENTO E TRINTA E SEIS) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0004617 | 28/06/2017 | 576.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 96 (NOVENTA E SEIS) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0004620 | 28/06/2017 | 180.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 30 (TRINTA) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122017 | 0004634 | 29/06/2017 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS ,NO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122017 | 0004635 | 29/06/2017 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS ,NO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122017 | 0004636 | 29/06/2017 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI ,NO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122017 | 0004637 | 29/06/2017 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA ,NO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122017 | 0004638 | 29/06/2017 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V., NO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122017 | 0004639 | 29/06/2017 | 220.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR ,NO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 29/06/2017 | 30.00 | 00002844424538 | EDINALDO SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ONDE IRIAM REALIZAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DESTE ÓRGÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 29/06/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 8.630-4, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 29/06/2017 | 330.00 | 20939847000143 | GRANTONER PARAIBA SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR REFERENTE A RECARGA DE TONER E CARTUCHOS HP PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 29/06/2017 | 1451.00 | 61600839000155 | CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA | VALOR REFERENTE BOLSA-AUXILIO DOS ESTAGIÁRIOS, E COBERTURA DO SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS, MATERIAL DE EXPEDIENTE, CUSTO DE MANUTENÇÃO DE ESTRUTURA (PESSOAL, ENERGIA ELETRICA, CONDOMINIO, TELEFONE, ALUGUEL, POSTAGENS, ETC.) DA INSTITUIÇÃO CIEE REFERENTE AO PERIODO DE 01 À 30 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122017 | 0004642 | 29/06/2017 | 400.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HOSPITAL MUNICIPAL, NO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122017 | 0004643 | 29/06/2017 | 250.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, NO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152017 | 0004647 | 29/06/2017 | 650.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE SENSOR DE OXIMETRIA DESTINADO AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 29/06/2017 | 5400.00 | 25329642000160 | LEONARDO C DE OLIVEIRA E SOUZA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO (LESÃO LIGAMENTAR EM JOELHO DIREITO) PARA O PACIENTE ELDER MURILO DE LIMA MAURICIO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 29/06/2017 | 55.00 | 01214012000181 | EDNALDO M. DOS SANTOS EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA 416E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 29/06/2017 | 86.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO SÃO JOÃO 2017 (DISTRITO DO MARINHO) - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 29/06/2017 | 250.00 | 00005603182431 | VAGNER GALDINO RIBEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA E RECUPERAÇÃO DO RADIADOR DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172 E SOLDA, LIMPEZA E VARETAMENTO DO RADIADOR DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 29/06/2017 | 210.00 | 20939847000143 | GRANTONER PARAIBA SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR REFERENTE A RECARGA DE TONER E CARTUCHOS HP PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SETORES DE IDENTIFICAÇÃO, CARTEIRA PROFISSIONAL, LICITAÇÃO, GABINETE, ARQUIVOS E TRIBUTOS.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122017 | 0004640 | 29/06/2017 | 620.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO (ETOR DE IDENTIFICAÇÃO, RG E CTPS) INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (AGRICULTURA) NO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0004644 | 29/06/2017 | 2550.00 | 19562606000149 | FERNANDO AURELIO GOMES 65785932415 | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE CONSULTORIA, ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO VISANDO PRIORIZAR OBJETIVOS, METAS E AÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES, INCLUINDO A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, LEVANDO A ADMINISTRAÇÃO A EFICIÊNCIA E EFICÁCIA NA APLICAÇÃO DE SEUS ATOS E OBJETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0004645 | 29/06/2017 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA E ETC., COMO TAMBEM OPERAÇÕES NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 29/06/2017 | 2226.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE SERVIÇO DE COBRANÇA - CONCURSO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 23.688-8, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 29/06/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 8.567-7, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 29/06/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 40.570-8, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 29/06/2017 | 2320.00 | 47960950087227 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 NOTEBOOK DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Lazer | Desenvolvimento da cultura e turismo | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 29/06/2017 | 1200.00 | 00011294735462 | NICOLAS RAMON RAMOS DE FARIAS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 (TRES) TENDAS MEDINDO 6X5MT. DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DO POSTO MÉDICO, CONSELHO TUTELAR E FORRÓ PÉ DE SERRA NOS DIAS 22, 23, 24 E 25/06/2017, NA PRAÇA DO BAIRRO NOVO, NAS FESTIVIDADES DO EVENTO "O MELHOR SÃO JOÃO DO CARIRI PARAIBANO - SÃO JOÃO DE BOQUEIRÃO - 2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Lazer | Desenvolvimento da cultura e turismo | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 29/06/2017 | 4840.00 | 00062200356404 | JOAQUIM DE FARIAS GOMES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 110 (CENTO E DEZ) METROS DE FECHAMENTO PARA ISOLAMENTO DAS RUAS QUE DÃO ACESSO AO EVENTO NA PRAÇA DO BAIRRO NOVO, "O MELHOR SÃO JOÃO DO CARIRI PARAIBANO - SÃO JOÃO DE BOQUEIRÃO - 2017, NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 22, 23, 24 E 25DESTE MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Lazer | Desenvolvimento da cultura e turismo | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0004649 | 29/06/2017 | 20710.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA 30855721472 | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM DE GRANDE PORTE, GRID, ILUMINAÇÃO E DENDAS PARA EVENTOS REALIZADOS NO EVENTO "O MELHOR SÃO JOÃO DO CARRI- SÃO JOÃO BOQUEIRÃO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 29/06/2017 | 560.00 | 20939847000143 | GRANTONER PARAIBA SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR REFERENTE A RECARGA DE TONER E CARTUCHOS HP PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122017 | 0004641 | 29/06/2017 | 500.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ,NO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 30/06/2017 | 200.00 | 00048405000453 | NIVALDO VITAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUSTES E ALINHAMENTO DO PARA-CHOQUES DIANTEIRO, COMO TAMBEM NO PAINEL INTERNO E INSTALAÇÃO DE VIDROS DAS PORTAS DO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACAS NPS-0293 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educação para todos | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0004685 | 30/06/2017 | 771.60 | 41132291000159 | MERCADINHO VENTURA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades Relacionadas com Desenvolvimento do Turismo Local | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 30/06/2017 | 937.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SETUR - DEPARTAMENTO DE TURISMO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 30/06/2017 | 11125.14 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO PEDAGÓGICA - 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 30/06/2017 | 39028.82 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - EDUCAÇÃO INFANTIL - 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 30/06/2017 | 336119.88 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - FUNDEB - 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 30/06/2017 | 14880.48 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE DIREÇÃO ESCOLAR - 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 30/06/2017 | 41932.62 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - PROFESSORES - CONTRATADOS - 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 30/06/2017 | 218.63 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - FUNDEB - 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 30/06/2017 | 11603.81 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - PEJA-PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 30/06/2017 | 92673.89 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL - AUXILIARES - 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE junho DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 30/06/2017 | 75100.59 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL - AUXILIARES - 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 30/06/2017 | 28922.51 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 30/06/2017 | 4731.85 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE ADM. ESCOLAR E ESTATISTICA - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 30/06/2017 | 5964.01 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE CULTURA - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 30/06/2017 | 7753.68 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 30/06/2017 | 937.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE ADM. ESCOLAR E ESTATISTICA - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 30/06/2017 | 4813.18 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - SEMES - DEPARTAMENTO DE DESPORTOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 30/06/2017 | 1520.28 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - SEMES - DEPARTAMENTO DE LAZER E RECREAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 30/06/2017 | 1874.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SECULT - DEPARTAMENTO DE CULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 30/06/2017 | 937.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SECULT - DEPARTAMENTO DE CULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 30/06/2017 | 3563.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE SERVIÇO DE COBRANÇA - CONCURSO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 23.688-8, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 30/06/2017 | 17.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 400.010-2, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 30/06/2017 | 3892.64 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO FPM, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 30/06/2017 | 2.06 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 30/06/2017 | 2.65 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO ITR, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 30/06/2017 | 1100.00 | 00006488335421 | WILSON MOTA DE LUCENA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES NA EDIÇÃO E DIGITAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO(RECIBOS E EMPENHOS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 30/06/2017 | 1100.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFI - TESOURARIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 30/06/2017 | 3937.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 30/06/2017 | 1218.10 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 30/06/2017 | 3291.99 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 30/06/2017 | 1791.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADA NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 30/06/2017 | 1094.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADA NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 30/06/2017 | 400.00 | 00079855636449 | MARIA LUCIA DE ANDRADE BRITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Controle Geral | Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 30/06/2017 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWERE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊSE DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Controle Geral | Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 30/06/2017 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COGEM - DEPARTAMENTO DE AUDITORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0004676 | 30/06/2017 | 3000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO E OUTROS | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA, HABITAÇÃO, ESPORTE, LAZER E SAÚDE PÚBLICA. CONSULTORIA E ASSISTÉNCIA TÉCNICA JUNTO A ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL E ESTADUAL (CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GIDUR, FUNASA, GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA - SUPLAN, SEPLAG, SEC. DE EDUCAÇÃO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032017 | 0004677 | 30/06/2017 | 3500.00 | 00004628774420 | LEOMANDO CEZARIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 30/06/2017 | 650.00 | 00002873520485 | MARCIO PEREIRA GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO E IMPRESSÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 30/06/2017 | 1000.00 | 00023770953487 | ANTONIO EDIVALDO CHAGAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO (ELABORANDO E ANUNCIANDO MATÉRIAS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, ESCLARECENDO DÚVIDAS, CEDENDO ENTREVISTAS E EXECUTANDO DEMAIS TAREFAS INERENTES A ÁREA DE ATUAÇÃO, UTILIZANDO-SE DE EMISSORAS DE RÁDIO EM PROGRAMAS SEMANAIS OU QUALQUER ATUAÇÃO EM SEJA NECESSÁRIA A SUA PRESENÇA), NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 30/06/2017 | 111.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2318 REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2017 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 30/06/2017 | 10858.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 30/06/2017 | 9864.85 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS CÓDIGO DA RECEITA 1734 , CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 30/06/2017 | 12983.74 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 30/06/2017 | 7792.63 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 30/06/2017 | 3138.95 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE ARQUIVO, PATRIMONIO E ALMOXARIFADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 30/06/2017 | 1874.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE ARQUIVO, PATRIMONIO E ALMOXARIFADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 30/06/2017 | 4239.93 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 30/06/2017 | 937.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - DIVISÃO DE TOMBAMENTO E CONTROLE DO PATRIMONIO PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 30/06/2017 | 1166.57 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO E MATERIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 30/06/2017 | 937.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO E MATERIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 30/06/2017 | 100.00 | 14449738000145 | VIDRACARIA & SERRALHARIA SANTA MARIA | DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CÓPIA DE CHAVES, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutenção da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 30/06/2017 | 3000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGEM - GABINETE DO PROCURADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutenção da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 30/06/2017 | 937.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGEM - ASSESSORIA JURIDICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutenção da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 30/06/2017 | 1000.25 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGEM - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 30/06/2017 | 20500.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS AGENTES POLITICOS E FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - CHEFE DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 30/06/2017 | 937.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - DEPARTAMENTO CERIMONIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 30/06/2017 | 2108.25 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 30/06/2017 | 4685.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 30/06/2017 | 937.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0004686 | 30/06/2017 | 2070.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST. PECAS E MOLAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO V EICULO DE PLACA NQE-4471 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Implantação e Rec.de Calçamento em Paralelepipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012014 | 0004689 | 30/06/2017 | 85174.26 | 09326532000198 | LIVRAMENTO CONSTRUCOES SERVICOS E PROJETOS LTDA | VALOR REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO, OBJETO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 80101/2014, CONTRATO DE REPASSE 1003.824-60/2013 MCIDADES, PROGRAMA: PLANEJAMENTO URBANO. | 10062011 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 30/06/2017 | 12718.21 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 30/06/2017 | 2923.44 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 30/06/2017 | 17101.85 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 30/06/2017 | 11885.86 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 30/06/2017 | 11618.03 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 30/06/2017 | 5778.15 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 30/06/2017 | 1379.73 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 30/06/2017 | 937.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE PESCA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 30/06/2017 | 2811.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 30/06/2017 | 937.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 30/06/2017 | 60.00 | 08839644000180 | NOVORUMO MOTORES E PECAS LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A REVISÃO DA MOTOCICLETA HONDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 30/06/2017 | 6.00 | 08839644000180 | NOVORUMO MOTORES E PECAS LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO DA MOTOCICLETA HONDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 30/06/2017 | 4874.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 30/06/2017 | 2951.55 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 30/06/2017 | 2406.03 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 30/06/2017 | 17.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 8.630-4, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 30/06/2017 | 100.00 | 00013474968742 | ADALBERTO NOBERTO DA CRUZ FILHO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NA LOCALIDADE SITIO RAMADAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 30/06/2017 | 150.00 | 00001356776450 | ALUIZIO MENDES DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UMA ÂNCORA DO PSF DO MARINHO NA COMUNIDADE DO SANGRADOURO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 30/06/2017 | 600.00 | 00022549072472 | ANA MARIA ARAUJO RAMOS | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O NASF-NÚCLEO DE APOIO SAÚDE NA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 30/06/2017 | 600.00 | 00012107552460 | EDKLEYTON BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMILIA DO BAIRRO NOVO II, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 30/06/2017 | 500.00 | 00004694220411 | ISLENE KILVIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA DO BAIRRO DAS MALVINAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 30/06/2017 | 150.00 | 00023798130434 | MANOEL BEZERRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NA LOCALIDADE SITIO MINEIRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 30/06/2017 | 100.00 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NA LOCALIDADE SITIO ZACARIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 30/06/2017 | 100.00 | 00005138855441 | SILVANIA PEREIRA PACHU | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NA LOCALIDADE SÍTIO CATOLÉ DO MONTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 30/06/2017 | 500.00 | 00004495472488 | CRISMELIA FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO DE SALÚDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 30/06/2017 | 600.00 | 00062202561404 | ERONILDA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPEUTICA FEMINIMA-CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 30/06/2017 | 300.00 | 00065785932415 | FERNANDO AURELIO GOMES | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" DO GOVERNO FEDERAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 30/06/2017 | 600.00 | 00002244151409 | VIVIANA ARAUJO COSTA TRUTA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 30/06/2017 | 800.00 | 00006067932407 | ERBENNIA LAISE GUEDES MONTEIRO FELIPE | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O LABORATÓRIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 30/06/2017 | 1100.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 30/06/2017 | 500.00 | 00046767100463 | MARIA ADELIA DA COSTA REGO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A POLICLINICA MUNICIPAL , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 30/06/2017 | 93.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2362 DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2017 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 30/06/2017 | 34142.10 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 30/06/2017 | 16958.15 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 30/06/2017 | 43141.26 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - PROFISSIONAIS DA SAÚDE - PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 30/06/2017 | 72333.04 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - PROFISSIONAIS DA SAÚDE - PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 30/06/2017 | 8518.15 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - AUXILIARES - ESF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 30/06/2017 | 8214.37 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - AUXILIARES - ESF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 30/06/2017 | 2324.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - NASF-NUCLEO DE APOIO SAÚDE NA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 30/06/2017 | 11187.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - NASF-NUCLEO DE APOIO SAÚDE NA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 30/06/2017 | 52403.52 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - AGENTES DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 30/06/2017 | 1014.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - AGENTES DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde para todos | Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 30/06/2017 | 2752.44 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde para todos | Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 30/06/2017 | 22764.30 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 30/06/2017 | 2210.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - FARMÁCIA BÁSICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 30/06/2017 | 58649.22 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - HOSPITAL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 30/06/2017 | 117566.63 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - HOSPITAL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 30/06/2017 | 4312.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 30/06/2017 | 13940.01 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 30/06/2017 | 8200.69 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 30/06/2017 | 4479.66 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 30/06/2017 | 6358.85 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - CEO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 30/06/2017 | 11896.38 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - CEO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 30/06/2017 | 3830.32 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 30/06/2017 | 25124.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 30/06/2017 | 9562.85 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - CAPS-CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 30/06/2017 | 31709.14 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - CAPS-CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 30/06/2017 | 3228.62 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - RESIDÊNCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 30/06/2017 | 3692.77 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - RESIDÊNCIA TERAPEUTICA FEMININA-CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 30/06/2017 | 8106.65 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 30/06/2017 | 10232.04 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 30/06/2017 | 4195.79 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - FPM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 30/06/2017 | 4685.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS AGENTES HONORIFICOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 30/06/2017 | 5000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE PARTE DA FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - DEPARTAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 30/06/2017 | 3753.15 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE PARTE DA FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - DEPARTAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 30/06/2017 | 6815.93 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 30/06/2017 | 1487.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 30/06/2017 | 2447.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CReAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 30/06/2017 | 4888.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - S.C.F.V., CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 30/06/2017 | 2102.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - FMAS - ACE - P.E.T.I., CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 30/06/2017 | 3811.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - FMAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Contribuição para APAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 30/06/2017 | 2500.00 | 04223960000171 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | VALOR REFERENTE AO REPASSE DA SUBVENÇÃO DESTINADA A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA APAE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272017 | 0004684 | 30/06/2017 | 7918.56 | 41132291000159 | MERCADINHO VENTURA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A CESTAS BÁSICAS DISTRIBUIDAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 01/07/2017 | 1250.00 | 00003579194402 | AMARA MENDES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112017 | 0004817 | 01/07/2017 | 259.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000472016 | 0004818 | 03/07/2017 | 192.70 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 03/07/2017 | 700.00 | 00008098965163 | YURISNIEL CARRAZANA PEREZ | VALOR REFERENTE AO AUXILIO PECUNIÁRIO DA MÉDICO DO PSF DO BAIRRO NOVO II, NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017 CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROGRAMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 03/07/2017 | 700.00 | 00007181411489 | LIVIA ALMEIDA COSTA | VALOR REFERENTE AO AUXILIO PECUNIÁRIO DA MÉDICA DO PSF DO CENTRO NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017 CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROGRAMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0004833 | 03/07/2017 | 2200.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA | REFERENTE SERVIÇOS REALIZADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E NO PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO SUS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 03/07/2017 | 750.00 | 03612600000107 | CLIMEGGI-CLINICA EM MEDICINA GASTRO E GINECOLOGICA LTDA. | VALOR REFERENTE A PROCEDIMENTO DE HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA REALIZADA NA PACIENTE MARIA DAS DORES NUNES, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 03/07/2017 | 250.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | VALOR REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO NA PACIENTE MARIA DAS DORES NUNES, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 03/07/2017 | 400.00 | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO (ESTUDO URODINÂMICO) NO PACIENTE ANTONIO SEVERINO PEREIRA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112017 | 0004847 | 03/07/2017 | 538.50 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0004848 | 03/07/2017 | 543.90 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 03/07/2017 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE LUZIA RAMOS DA COSTA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 03/07/2017 | 400.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ARMAZENAMENTO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE E OUTROS OBJETOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 03/07/2017 | 5000.00 | 06296393000109 | MARISTONE PLACIDO DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO INCLUINDO REFORMA E IMPLANTAÇÃO DE BRAÇOS PARA LUMINÁRIAS E PINTURAS DE 16 POSTES COM 8 METROS CADA PARA A PRAÇA DO BAIRRO NOVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 03/07/2017 | 221.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA III - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (JOSE BEZERRA SOBRINHO) CDC - 5/1254248-6, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 03/07/2017 | 200.00 | 10815551000167 | G.P.DISTRIBUIDORA | DESPESA REFERENTE COMPRA DE ASSESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS A GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000392017 | 0004820 | 03/07/2017 | 3050.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA VEICULAÇÃO INSTITUCIONAL DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO/PB, ATRAVÉS DE EMISSORA DE RADIODIFUSÃO EM TRANSMISSÃO AO VIVO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 039/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 03/07/2017 | 1000.00 | 10342809000155 | L M FILHO - HOTEL FAZENDA CHIQUE-CHIQUE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PARTICIPANTES DA REUNIÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO - REUNIÃO DE SECRETÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 03/07/2017 | 220.00 | 01807006000138 | SETGRAF | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UMA MÁQUINA BROTHER 8085DN CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 03/07/2017 | 4060.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE SERVIÇO DE COBRANÇA - CONCURSO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 23.688-8, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades Relacionadas com Desenvolvimento do Turismo Local | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 03/07/2017 | 981.00 | 27332835000103 | ALBENIA VITAL DE LIMA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS A DECORAÇÃO DE SÃO JOÃO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Lazer | Desenvolvimento da cultura e turismo | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 03/07/2017 | 4000.00 | 00079812481400 | ITALO CHIANCA ARAGAO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO CULTURAL DO CANTOR NATHAN VINICIUS E BANDA NO DIA 22/06/2017, NO PALCO PRINCIPAL EM PRAÇA PÚBLICA DO EVENTO "O MELHOR SÃO JOÃO DO CARIRI PARAIBANO - SÃO JOÃO DE BOQUEIRÃO - 2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 03/07/2017 | 417.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO) CDC - 5/836876-3, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 03/07/2017 | 99.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. (ANA LUCIA S CARVALHO) MAT. 15830713 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 03/07/2017 | 900.00 | 00009259363403 | DANILO SANTOS GARCIA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 03/07/2017 | 900.00 | 00006817730490 | DOUGLAS VENTURA RAMOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE FUTEBOL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 03/07/2017 | 900.00 | 00070408243457 | MATHEUS ALVES NEGREIROS ALMEIDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE ARTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 03/07/2017 | 900.00 | 00048766429315 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DE ARTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 03/07/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 23.081-2, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 03/07/2017 | 500.00 | 00003700045409 | MARIA SONIA LOPES | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O REDESENHO DO PETI - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 03/07/2017 | 550.00 | 00013254243404 | JOSE IBIS MOREIRA DA COSTA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 03/07/2017 | 400.00 | 00028179072991 | ANTONIO DE SOUZA LIMA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 03/07/2017 | 2000.00 | 00047511435491 | ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 03/07/2017 | 400.00 | 00002054795453 | SEVERINO VENTURA GOMES | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 03/07/2017 | 250.00 | 00056984731453 | NADISMAR MARQUES DE ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 03/07/2017 | 700.00 | 00048953709504 | MARIZETE DE FARIAS SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 04/07/2017 | 300.00 | 00003692881495 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0004850 | 04/07/2017 | 1040.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST. PECAS E MOLAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 04/07/2017 | 8554.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE SERVIÇO DE COBRANÇA - CONCURSO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 23.688-8, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 04/07/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 8.567-7, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 04/07/2017 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE TEOFANES MENDES DE ALCANTARA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 04/07/2017 | 12000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO CISCOR, CORRESPONDENTE AS PARCELAS A SEREM DEBITADAS NOS DIAS 10, 20 E 31 DE JULHO DE 2017, CONFORME RECIBO E AUTORIZAÇÃO DO REFERIDO CONSORCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0004851 | 04/07/2017 | 114.12 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0004852 | 04/07/2017 | 8.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0004853 | 04/07/2017 | 594.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152017 | 0004854 | 04/07/2017 | 1700.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 02 SELADORA TIPO MANUAL/PEDAL DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152017 | 0004856 | 04/07/2017 | 19608.80 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0004857 | 04/07/2017 | 2663.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0004858 | 04/07/2017 | 261.38 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0004859 | 04/07/2017 | 1457.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0004860 | 04/07/2017 | 1339.30 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0004861 | 04/07/2017 | 788.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0004865 | 05/07/2017 | 106.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0004866 | 05/07/2017 | 583.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 11 (ONZE) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0004867 | 05/07/2017 | 159.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 03 (TRES) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS AOS PSF'S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0004868 | 05/07/2017 | 901.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 72 (DEZESSETE) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS AO CAPS, RTM E RTF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0004871 | 05/07/2017 | 790.57 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO RENAULT MASTER DE PLACAS MQE-7845 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 05/07/2017 | 701.50 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 05/07/2017 | 285.20 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0004883 | 05/07/2017 | 2009.04 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052017 | 0004884 | 05/07/2017 | 2574.50 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000182017 | 0004885 | 05/07/2017 | 3470.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312017 | 0004869 | 05/07/2017 | 1297.96 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 05/07/2017 | 35.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 8.567-7, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 05/07/2017 | 26600.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE SERVIÇO DE COBRANÇA - CONCURSO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 23.688-8, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042016 | 0004862 | 05/07/2017 | 99000.00 | 07479030000171 | EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO-PB, PARA PROVIMENTO DE CARGO EFETIVO EDITAL Nº 004/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0004863 | 05/07/2017 | 1339.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 23 (VINTE E CINCO) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG E 01 (UM) BOTIJÃO VAZIO DESTINADOS AS ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0004870 | 05/07/2017 | 4296.11 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPV-5611 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0004872 | 05/07/2017 | 2523.43 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFD-568 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0004864 | 05/07/2017 | 265.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 05 (CINCO) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS AO S.C.F.V. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 05/07/2017 | 44.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (MARIA DO SOCORRO CARLOS) CDC - 5/1494907-7, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 05/07/2017 | 17.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (JOSE IBIS MOREIRA DA COSTA) CDC - 5/342483-5, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 05/07/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS (JOSE IBES M DA COSTA) MAT. 15800709 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 05/07/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI (BENTO DE SOUZA CORDEIRO) MAT. 15809056 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 05/07/2017 | 68.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS (ANTONIO DE SOUZA LIMA) MAT. 70156255 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 05/07/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS (ANTONIO DE SOUZA LIMA) MAT. 70156255 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 05/07/2017 | 65.00 | 00004127937416 | KELY ISMENIZE MACEDO COSTA PESSOA | VALOR REFERENTE AO PREPARO DE BOLOS TIPICOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO JUNINA DO GRUPO DE IDOSOS, JOVENS E CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - S.C.F.V - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 05/07/2017 | 490.00 | 00062199625400 | GILVANEIDE R. DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PREPARO DE COMILANÇAS DE 130 (CENTO E TRINTA) PAMONHAS E 30 (TRINTA) CANJICAS DESTINADAS AS COMEMORAÇÕES JUNINAS DO GRUPO DE IDOSOS, JOVENS E CRIANÇAS DO S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 05/07/2017 | 300.00 | 00006385456765 | MARCIAL SANTOS MOURA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 05/07/2017 | 100.00 | 00090725948434 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 05/07/2017 | 100.00 | 00011603649743 | MONIQUE LUZIA DA SILVA SANT ANNA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 05/07/2017 | 100.00 | 00092790836434 | MARIA DA GUIA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 05/07/2017 | 100.00 | 00022456332881 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 05/07/2017 | 100.00 | 00098309811420 | JOSEFA APARECIDA MATIAS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 05/07/2017 | 100.00 | 00030949168807 | WALDECLEIDE BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 05/07/2017 | 400.00 | 00002164325451 | JOSIDETE DA SILVA ANDRADE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 05/07/2017 | 200.00 | 00004041614481 | ELIONALDO DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 05/07/2017 | 200.00 | 00038380177819 | ANA IZABEL DO NASCIMENTO SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 05/07/2017 | 200.00 | 00027903095404 | ANTONIO BARBOSA GUIMARAES E OUTROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 05/07/2017 | 200.00 | 00011570432406 | CLEONICE FIDELIS PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 05/07/2017 | 200.00 | 00004183840457 | ANTONIO SOUZA DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 05/07/2017 | 200.00 | 00004870852489 | SEVERINA DA SILVA FELICIANA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 05/07/2017 | 300.00 | 00004333042437 | MARIA DE FATIMA DA SILVA FELICIANA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 05/07/2017 | 500.00 | 00007365460490 | DAMIANA DA SILVA FELICIANA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 05/07/2017 | 500.00 | 00008546103402 | ALANYO ALVES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 05/07/2017 | 200.00 | 00012481873424 | MIKAELY BORGES NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 05/07/2017 | 500.00 | 00010158700406 | CICERO DA SILVA FELICIANO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 06/07/2017 | 5915.00 | 00829496000100 | FUNERARIA CAMINHO DA ETERNIDADE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS DE : 01 (UMA) URNA REF. 01 POPULAR, 02 (DUAS) URNAS ADULTO ESPECIAL GORDA, 02 (DUAS) COBERTURAS DE FLORES , 04 (QUATRO) COROAS DE FLORES E 03 (TRÊS) TRANSLADOS BOQUEIRÃO / CAMPINA GRANDE / BOQUEIRÃO PARA OS FUNERAIS DE AUTRAN LEAL RICARDO DE ARAUJO, MATEUS WILLIAMS CAVALCANTE LOPES E JOSÉ NILSON SERAFIM DE LIMA, PESSOAS DE BAIXA RENDA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 06/07/2017 | 64.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (NADISMAR M DE A SILVA) CDC - 5/88818-0, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 06/07/2017 | 1250.00 | 00062202065415 | LUCIENE MARIA DA S.SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 06/07/2017 | 400.00 | 00027756408420 | IRENE FELIX DA SILVA LOPES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 06/07/2017 | 400.00 | 00006454627489 | IZABEL CRISTINA DE ANDRADE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 06/07/2017 | 400.00 | 00008014813413 | EDILZA MARIA DA CONCEICAO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 06/07/2017 | 150.00 | 00007508803418 | KATUELIO PEREIRA BEZERRA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 06/07/2017 | 150.00 | 00088591000463 | SEVERINA DIONIZIA DE SOUZA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 06/07/2017 | 150.00 | 00012326845463 | CARLA MIKAELA ROSA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 06/07/2017 | 150.00 | 00011811416489 | GERLANE ROSA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 06/07/2017 | 200.00 | 00071452036420 | MARLENE SEVERINA DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 06/07/2017 | 200.00 | 00078855055453 | CICERO ANTONIO VALENTIM DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 06/07/2017 | 200.00 | 00010893839400 | YOLANDA FERREIRA MARINHO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 06/07/2017 | 400.00 | 00006093857476 | VANUSA MATIAS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 06/07/2017 | 370.00 | 00060342331434 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA QUEIROZ | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educação para todos | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482016 | 0004931 | 06/07/2017 | 5057.09 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR 70% - CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educação para todos | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482016 | 0004932 | 06/07/2017 | 413.15 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR 70% - AEE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educação para todos | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482016 | 0004933 | 06/07/2017 | 5206.68 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR 70% - PRÉ-ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educação para todos | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482016 | 0004934 | 06/07/2017 | 16771.33 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR 70% - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educação para todos | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482016 | 0004935 | 06/07/2017 | 4964.33 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR 70% - EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 06/07/2017 | 900.00 | 00097984256420 | JOSE FRANCISCO DE MACEDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA FILARMONICA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 06/07/2017 | 900.00 | 00009538220447 | PEDRO JUNIOR MONTEIRO DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 06/07/2017 | 900.00 | 00010578515407 | ANDRE PHILIPPE COSTA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 06/07/2017 | 49.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE SERVIÇO DE COBRANÇA - CONCURSO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 23.688-8, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 06/07/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 8.567-7, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 06/07/2017 | 304.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇAO DE AVISO DE ANULAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO DIA 06/07/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 06/07/2017 | 52.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA I - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (JOÃO BERNARDINO FILHO DA SILVA) CDC - 5/1475200-0, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 06/07/2017 | 34.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA I - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (JOÃO BERNARDINO FILHO DA SILVA) CDC - 5/1219997-2, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 06/07/2017 | 430.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ACADEMIA POPULAR DE BOQUEIRÃO (ACB) CDC-5/1672751-3, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 06/07/2017 | 128.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PSF DAS MALVINAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ISLENE KLIVIA RODRIGUES DA SILVA) CDC - 5/343327-3, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 06/07/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF DAS MALVINAS (ROSELIA SOUSA SANTIAGO) MAT. - 15811972 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 06/07/2017 | 37.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF (NATANAEL DA SILVA RAMOS) MAT. - 15817601 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 06/07/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO (OSORIO LUIZ FILHO) MAT. - 70015660 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 06/07/2017 | 79.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS (JOSE ESTEVÃO FILHO) MAT. - 15822494, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 06/07/2017 | 73.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - POLICLINICA MUNICIPAL (MARIA A DA COSTA REGO) MAT. - 15814343 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL E MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 06/07/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - POLICLINICA MUNICIPAL (MARIA A DA COSTA REGO) MAT. - 15814343 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 06/07/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - RESIDÊNCIA DO MAIS MÉDICOS (MARIA DAS GRAÇAS GOMES) MAT. - 71677437 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 06/07/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - RESIDÊNCIA DO MAIS MÉDICOS (MARIA DAS GRAÇAS GOMES) MAT. - 71677437 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 06/07/2017 | 52.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU (JOSIAS BATISTA DA SILVA) MAT. - 15810038 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 06/07/2017 | 30.00 | 00002844424538 | EDINALDO SILVA DE OLIVEIRA | ESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE JOSE LUIZ BRAZ E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 06/07/2017 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE ANA LUCIA PACHU E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000472016 | 0004955 | 07/07/2017 | 191.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 07/07/2017 | 600.00 | 00005421201430 | LUIS CARLOS QUEIROZ SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA, NOVA CANALIZAÇÃO DA CAIXA DIRETO PARA A LAVANDERIA E NOS BANHEIROS DOS PROFISSIONAIS, MANUTENÇÃO COM NOVAS TUBULAÇÕES NA PARTE EXTERNA DO PRÉDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0004962 | 07/07/2017 | 6125.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA, APARELHO AUTOMATICO PARA DOSAGEM DE 05 PARÂMETROS E EQUIPAMENTO ANALISADOR DE BIOQUIMICA NO LABORATÓRIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112017 | 0004963 | 07/07/2017 | 186.18 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 07/07/2017 | 1500.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE 04 (QUATRO) HECTARES DE TERRA NESTE MUNICIPIO PARA UTILIZAÇÃO COMO DEPÓSITO PROVISÓRIO DO LIXO (RESIDUOS SÓLIDOS) PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO, EXCETO LIXO HOSPITALAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 07/07/2017 | 261.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO MIRADPR - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (PLINIO DE OLIVEIRA TAVARES) CDC - 5/1459403-0, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 07/07/2017 | 7035.00 | 18940113000132 | MAIKON WILLIAMS PEREIRA GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 15 (QUINZE) CESTOS DE LIXO E 12 (DOZE) BANCOS DE PRAÇA COM A UTILIZAÇÃO DE TUBO GALVANIZADO PAT 1".1/2 NA 16, 1".1/4 NA 14 E 1".1/2 NA 16 METALON DE 20X40 GALVANIZADO NA 18 E MADEIRA JATOBÁ-SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 07/07/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 23.688-8, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 07/07/2017 | 17.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 8.578-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 07/07/2017 | 6869.95 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO FPM, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 07/07/2017 | 520.00 | 00001937962440 | ROSIVALDO PLACIO DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA E CONSERTO DE 52 (CINQUENTA E DUAS) CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Lazer | Desenvolvimento da cultura e turismo | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 07/07/2017 | 500.00 | 00003525958412 | JOSEILTON PEREIRA BARBOSA | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA "BUZÃO DA FARRA" NO DIA 29/06/2017 NO DISTRITO DO MARINHO NAS FESTIVIDADES DO EVENTO "SÃO PEDRO DE BOQUEIRÃO - 2017", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Lazer | Desenvolvimento da cultura e turismo | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 07/07/2017 | 1500.00 | 00056940807420 | JONAS PEREIRA DA COSTA (*) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLOCAÇÃO DE PALCO MÓVEL E SONORIZAÇÃO NO EVENTO "SÃO PEDRO DE BOQUEIRÃO - 2017" REALIZADO NO DISTRITO DO MARINHO NO DIA 29 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 07/07/2017 | 500.00 | 00013772479456 | ALEX CORDEIRO ALVES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 07/07/2017 | 500.00 | 00006479864425 | JOÃO PAULO MACEDO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 07/07/2017 | 150.00 | 00006996945402 | MARIA VICENTE PEREIRA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 07/07/2017 | 400.00 | 00078917727468 | CLAUDIO MACEDO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (INTERNAÇÃO ENTORPECENTES) DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 07/07/2017 | 140.00 | 00009171695494 | MARCIA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 07/07/2017 | 150.00 | 00005744772413 | JOSEFA MAGNA ALVES BARBOSA CAMPOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 07/07/2017 | 400.00 | 00007793032454 | JOSE HELIO MAURICIO | VALOR REFERENTE A AJUDA EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE EQUIPE DE MOTOCROSS DE BOQUEIRÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 07/07/2017 | 300.00 | 00070603419437 | MARCIA SANTOS DE MOURA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112017 | 0004973 | 08/07/2017 | 2650.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112017 | 0004974 | 08/07/2017 | 91.02 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112017 | 0004978 | 10/07/2017 | 259.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000342017 | 0004979 | 10/07/2017 | 8112.00 | 17830507000175 | PEDRO FRANCISCO DE SOUZA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 78 (SETENTA E OITO) PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A USUARIOS DO CEO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000472016 | 0004980 | 10/07/2017 | 1572.16 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0004981 | 10/07/2017 | 1340.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 175/70R14 GOODYEAR DESTINADOS A AMBULANCIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0004982 | 10/07/2017 | 1680.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 185/60R14 GOODYEAR DESTINADOS A KOMBI - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0004987 | 10/07/2017 | 2796.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 255/75R15 PIRELLI DESTINADOS A D-20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 10/07/2017 | 780.00 | 00005439380426 | JOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PINTOR NOS RETOQUES, LIMPEZA E PINTURA DA PARTE FISICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O LABORATÓRIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 10/07/2017 | 880.00 | 00093009925468 | JOSE EVANGELISTA DE ARRUDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PINTOR NOS RETOQUES, LIMPEZA E PINTURA DA PARTE FISICA INTERNA E EXTERNA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O LABORATÓRIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 10/07/2017 | 880.00 | 00007420821488 | HELTON TEODORO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PINTOR NOS RETOQUES, LIMPEZA E PINTURA DA PARTE FISICA INTERNA E EXTERNA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O LABORATÓRIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 10/07/2017 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE ANA JULIA ARAUJO CASSIANO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 10/07/2017 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE LUCAS CESAR DE BRITO COSME E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0004985 | 10/07/2017 | 9840.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 06 PNEUS 275/80R22,5 PIRELLI F.DRII PNEU TL 149/146M16 DESTINADOS AO CAMINHÃO CAÇAMBA E PIPA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0004988 | 10/07/2017 | 4880.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS 1300X24 PIRELLI DESTINADOS A MÁQUINA PATROL - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 10/07/2017 | 10760.00 | 00006350204409 | ADRIANO JOSE DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO (MUTIRÃO), NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHÃ, PELO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 10/07/2017 | 4850.00 | 00011583949429 | JEFERSON EMANOEL DE A. AIRES E OUTROS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO (MUTIRÃO), NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 10:00 HORAS DA MANHÃ, PELO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 10/07/2017 | 3900.00 | 00062199382400 | MARIA DO DESTERRO BARBOSA E OUTROS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO (MUTIRÃO), NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHÃ, PELO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 10/07/2017 | 120.00 | 00001246245450 | DJAILSON GONCALVES DE ARRUDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 10/07/2017 | 500.00 | 00004004223440 | MARCOS ANTONIO TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO COORDENADOR DA EQUIPE DE 04 PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 10/07/2017 | 160.00 | 00006800072451 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 10/07/2017 | 160.00 | 00012348624419 | LUAN DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 10/07/2017 | 160.00 | 00001587411458 | IVANMARIO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 10/07/2017 | 300.00 | 00026317656487 | GIVALDO ALBINO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO CARCARÁ NO MÊS DE JUNHO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 10/07/2017 | 600.00 | 00004657815431 | GIVANILDA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA I NO MÊS DE JUNHO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 10/07/2017 | 420.00 | 00070603686478 | IREMAR JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTROLE E MAPEAMENTO COM O EXERCITO BRASILEIRO NA ÁREA RURAL PARA ABASTECIMENTO DE CARROS PIPA NO MÊS DE JUNHO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 10/07/2017 | 525.00 | 00007602664418 | JOÃO ALFREDO DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE LAGOA DO MOITA NO MÊS DE JUNHO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 10/07/2017 | 600.00 | 00001912078457 | JOSE DA SILVA IRMAO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE LAGES NO MÊS DE JUNHO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 10/07/2017 | 680.00 | 00011832081460 | JOSE LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO MIRADOR NO MÊS DE JUNHO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 10/07/2017 | 525.00 | 00001909218464 | JOSEFA PEREIRA DE MACEDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DOS BREDOS NO MÊS DE JUNHO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 10/07/2017 | 500.00 | 00003401124412 | MARCONDES ANTONIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DOS CANUDOS NO MÊS DE JUNHO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 10/07/2017 | 550.00 | 00005232610473 | MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO MIRADOR (PASMADO) NO MÊS DE JUNHO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 10/07/2017 | 200.00 | 00010553422499 | MARINALDO PAULINO BEZERRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO D'AGUA SINGELO NA COMUNIDADE DO CARCARÁ NO MÊS DE JUNHO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 10/07/2017 | 525.00 | 00002000596452 | SEVERINO DO RAMO SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO D'AGUA SINGELO NA COMUNIDADE DO MOITA NO MÊS DE JUNHO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 10/07/2017 | 430.00 | 00036318582487 | VITAL MANOEL DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE PEDRA BRANCA II NO MÊS DE JUNHO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 10/07/2017 | 500.00 | 00021913196453 | SEVERINO BRAZ DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO D'AGUA SINGELO NA COMUNIDADE DO DISTRITO DO MARINHO NO MÊS DE JUNHO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 10/07/2017 | 600.00 | 00008115506729 | JOAO VALDEVINO DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DO PÁTIO E NO ENTORNO DA ESCOLA DE MÚSICA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 10/07/2017 | 650.00 | 00012228927406 | JOÃO PEDRO ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINEIRO NOS CANTEIROS CENTRAIS DA AV. SEVERIANO MACEDO E ROTATÓRIA DA ENTRADA DA CIDADE, NO MÊS DE JUNHO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 10/07/2017 | 600.00 | 00011955467420 | MANOEL MISSIAS DE BRITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, ROÇO DO MATO E CAIAÇÃO DO MEIO FIO NAS MARGENS DA PB-148 CHEGADA DE CAMPINA GRANDE - BOQUEIRÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 10/07/2017 | 540.00 | 00003762439451 | VALDEMIR ARRUDA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 10/07/2017 | 600.00 | 00067606687749 | JOSE ALVES GONCALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 10/07/2017 | 700.00 | 00005122873410 | LAERCIO JEREMIAS DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 10/07/2017 | 600.00 | 00011272312437 | MARCOS ANTONIO BEZERRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESCAVAÇÃO, PLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS MUDAS DE ÁRVORES NO PROGRAMA DE REFLORESTAMENTO "8 VERDE" NAS MARGENS DO AÇUDE EPITACIO PESSOA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 10/07/2017 | 700.00 | 00005379295410 | JOSE RUBEM MOREIRA BARBOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DA ROÇADEIRA MANUAL NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 10/07/2017 | 600.00 | 00084073160400 | JOSE MARINHO DA SILVA SOBRINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 10/07/2017 | 600.00 | 00008784488450 | ROSALINA RODRIGUES DE LUNA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E APREENSÃO DE ANIMAIS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 10/07/2017 | 570.00 | 00070388413433 | WANDERSON FIRMINO SABINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 10/07/2017 | 750.00 | 00087282739404 | JOAO ARAUJO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 10/07/2017 | 900.00 | 00062200186487 | NIVALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO ENCARREGADO DO PESSOAL QUE REALIZA OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 10/07/2017 | 600.00 | 00011348473436 | SEBASTIAO WILIMA SERAFIM DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ROÇO DO MATO NAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O TRECHO DA COMUNIDADE DO TABOADO DE BAIXO AO TABOADO DE CIMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 10/07/2017 | 700.00 | 00070339042400 | EMANOEL BARBOSA MOTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 10/07/2017 | 600.00 | 00006274798471 | ARICLENS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL NO MÊS DE JUNHO, DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 10/07/2017 | 600.00 | 00012441166450 | JOSE CICERO DE ALCANTARA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ROÇO DO MATO NAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O TRECHO DA SEDE DO MUNICIPIO A COMUNIDADE DA RAMADA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 10/07/2017 | 600.00 | 00001771696486 | JOAO PEDRO MOURA DE FRANCA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO COM COLOCAÇÃO E RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 10/07/2017 | 600.00 | 00003492791441 | JOSÉ RUFINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DA REPETIDORA LOCAL NO MÊS DE JUNHO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 10/07/2017 | 600.00 | 00007728803441 | MOISES HOLANDA LEAL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 10/07/2017 | 420.00 | 00000899289460 | ADERALDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO DO DISTRITO DO MARINHO NO MÊS DE JUNHO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 10/07/2017 | 600.00 | 00099715627404 | EDGAR F.DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE ARVORES DAS PRAÇAS, ESCOLAS E DEMAIS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 10/07/2017 | 45.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | DESPESA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (FILTRO DE AR P/ CORTADOR DE GRAMA), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 10/07/2017 | 660.00 | 00002201854416 | IVANCLILDO DE SOUSA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTROLE E RESPONSABILIDADE PELOS TIMES AMADORES E DEMAIS ATIVIDADES DESPORTIVAS NO GINÁSIO POLIESPORTIVO AIRTON SENNA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 10/07/2017 | 420.00 | 00060271990406 | ERNANI SATIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CORREÇÃO DO GRAMADO DO ESTÁDIO MUNICIPAL NO MÊS DE JUNHO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 10/07/2017 | 420.00 | 00004949852400 | JOSE FRANCISCO DA MATA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORTE DE GRAMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL NO MÊS DE JUNHO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0004983 | 10/07/2017 | 2844.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 12 PNEUS 175/70r13 DIRECTION , DESTINADOS A VEÍCULOS FIAT UNO- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0004984 | 10/07/2017 | 4996.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 1000X20 PIRELLI FORMULA , DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0004986 | 10/07/2017 | 1980.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS 215/75R17,5 PIRELLI , DESTINADOS AO VEÍCULO MICROONIBUS ESCOLAR- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 10/07/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 23.688-8, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 10/07/2017 | 4115.39 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO FPM, NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 10/07/2017 | 29051.10 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEBITADO NA COTA DO FPM (RFB-PREV-PARC60) NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 10/07/2017 | 23948.86 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEBITADO NA COTA DO FPM (RFB-PREV-OB COR) RELATIVO AO COMPLEMENTO DA GFIP DO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 10/07/2017 | 1820.11 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEBITADO NA COTA DO FPM (RFB-PREV-OB DEV) RELATIVO A JUROS D0 COMPLEMENTO DA GFIP DO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 10/07/2017 | 150.00 | 00008601896430 | JOSE NAZARENO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 10/07/2017 | 250.00 | 00005469878422 | LUZINETE GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 10/07/2017 | 300.00 | 00001571905448 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 10/07/2017 | 1500.00 | 00022548505472 | MARIA DO DESTERRO DE FRANCA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARO DE SALGADOS, BOLOS E DOCES PARA AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082017 | 0005051 | 11/07/2017 | 173.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE A DOAÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GAS 13 KG A POLIANA DE ALCANTARA SILVA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 11/07/2017 | 100.00 | 01056551000130 | ORTOPEDIA CAMPINENSE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 CINTA ELAST NR4 GG PARA DOAÇÃO A MARIA DO SOCORRO SILVA ATRAVÉS DE SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 11/07/2017 | 130.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEVERINO VENTURA GOMES) CDC - 5/88770-3, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 11/07/2017 | 26.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 400.010-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 11/07/2017 | 52464.01 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE PRECATÓRIO, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277680-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 11/07/2017 | 81.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO EM CAMPINA GRANDE - (SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (JOSÉ HELIO ROCHA SERAFIM) CDC - 4/4490-9, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 11/07/2017 | 125.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2318 REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 11/07/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 17.200-6, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 11/07/2017 | 25.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO) CDC - 5/809789-1, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 11/07/2017 | 37.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO) MAT. - 15800377, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 11/07/2017 | 38.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO) MAT. - 15800377, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Lazer | Desenvolvimento da cultura e turismo | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 11/07/2017 | 2500.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DO ARRAIAL DA CIDADE CENOGRÁFICA E DO PORTAL DECORATIVO DA ENTRADA DO ARRAIAL E CONFECÇÃO DO PORTAL PRINCIPAL DECORATIVO PARA A ENTRADA DO EVENTO DO SÃO JOÃO E SÃO PEDRO EDIÇÃO 2017 DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Lazer | Desenvolvimento da cultura e turismo | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 11/07/2017 | 1020.00 | 00053957326168 | MALCY NEGREIROS DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FILMAGENS, FOTOGRAFIAS, DOCUMENTÁRIOS E EDIÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS E SÃO PEDRO EDIÇÃO 2017 REALIZADOS NA PRAÇA DO BAIRRO NOVO NOS DIAS 22, 23, 24 E 25 DE JUNHO E DISTRITO DO MARINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Lazer | Desenvolvimento da cultura e turismo | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 11/07/2017 | 1800.00 | 00097996289468 | MARIA DE LOURDES RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NOS FESTEJOS REALIZADOS NOS DIAS 22, 23, 24 E 25/06/2017, NA "PALHOÇA PAI E FILHO SEU BIU E BIZON" NAS FESTIVIDADES EM PRAÇA PÚBLICA DO EVENTO "O MELHOR SÃO JOÃO DO CARIRI PARAIBANO - SÃO JOÃO DE BOQUEIRÃO - 2017, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 11/07/2017 | 123.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO MIRADOR - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (RITA NUNES CABRAL ALBUQUERQUE) CDC - 5/800740-3, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 11/07/2017 | 205.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (JOSE IBIS MOREIRA DA COSTA) CDC - 5/1259057-6, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 11/07/2017 | 335.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO SANGRADOURO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (MARINALDO PAULINO BEZERRA) CDC - 5/1474870-1, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 11/07/2017 | 44.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (VITAL MANOEL DE ANDRADE) CDC - 5/341626-0, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 11/07/2017 | 124.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA III - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (JOSE BEZERRA SOBRINHO) CDC - 5/1254248-6, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento econômico e sustentável | CONTRIBUIÇÕES PARA O CIGRESCOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 11/07/2017 | 2400.00 | 22902276000106 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO CARIRI ORIENTAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O CIGRESCOR, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 11/07/2017 | 17.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 8.630-4, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 11/07/2017 | 450.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 11/07/2017 | 19.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A POLICLINICA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (MARIA ANDELIA DA COSTA REGO) CDC - 5/89530-0, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 11/07/2017 | 58.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO NASF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ANA MARIA ARAUJO RAMOS) CDC - 5/89294-3, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 11/07/2017 | 123.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - LABORATÓRIO MUNICIPAL (LUZINETE G SOUZA SANTOS) MAT. - 15806243 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 11/07/2017 | 85.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2362 DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000182017 | 0005068 | 11/07/2017 | 2293.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000182017 | 0005069 | 11/07/2017 | 1900.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | VALOR REFERENTE AO USO DE CONTRASTES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0005070 | 11/07/2017 | 2800.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 12 CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00033/2017, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502016 | 0005075 | 12/07/2017 | 20186.02 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502016 | 0005081 | 12/07/2017 | 2131.95 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 12/07/2017 | 250.00 | 15288437000140 | FRANKLIN JOSE PEREIRA LEITE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA UM VEÍCULO KOMBI DE PLACAS OFY-9018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0005084 | 12/07/2017 | 291.86 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0005085 | 12/07/2017 | 686.89 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000472016 | 0005091 | 12/07/2017 | 11945.85 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502016 | 0005077 | 12/07/2017 | 7893.35 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0005086 | 12/07/2017 | 1839.64 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0005093 | 12/07/2017 | 984.50 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 12/07/2017 | 700.00 | 00013252470497 | DAVINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO CORRESPONDENTE AOS MÊSES DE MAIO E JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502016 | 0005076 | 12/07/2017 | 32700.12 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0005087 | 12/07/2017 | 1822.30 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0005088 | 12/07/2017 | 1720.72 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS A MÁQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0005089 | 12/07/2017 | 866.22 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND AD7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 12/07/2017 | 3500.00 | 01319761000173 | ELETROELTON | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO E TROCA DE PEÇAS DOS MOTORES BOMBAS DAS COMUNIDADES DO MIRADOR, MARINHO E SITIO URUBU - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 12/07/2017 | 700.00 | 00033935149468 | LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA CORRESPONDENTE AOS MÊSES DE MAIO E JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 12/07/2017 | 80.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A-PB | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ASSESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502016 | 0005078 | 12/07/2017 | 61485.90 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0005083 | 12/07/2017 | 4559.33 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0005090 | 12/07/2017 | 1293.11 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-4690 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 12/07/2017 | 103.14 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DA CIDE , NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0005094 | 12/07/2017 | 1719.60 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0005092 | 12/07/2017 | 2683.20 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PASTAS AZ LARGA) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502016 | 0005079 | 12/07/2017 | 815.32 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502016 | 0005080 | 12/07/2017 | 104.72 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0005096 | 12/07/2017 | 2022.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DE CONFECÇÃO DE PANFLETOS E BANNERS DESTINADAS A CAMPANHA "NÃO AO TRABALHO INFANTIL E A AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE O TRABALHO INFANTIL" SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 12/07/2017 | 400.00 | 00002809619441 | ROSSANA MACEDO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 12/07/2017 | 1250.00 | 00043146040425 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE URGENTE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 12/07/2017 | 250.00 | 00003122164400 | MARIA DO DESTERRO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0005102 | 12/07/2017 | 1128.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DE CONFECÇÃO DE PANFLETOS E BANNERS DESTINADAS AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0005261 | 12/07/2017 | 696.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0005262 | 12/07/2017 | 274.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0005263 | 12/07/2017 | 10836.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0005264 | 13/07/2017 | 2464.20 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALRO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS, DESTINADOS A FARMÁRICA BÁSICA- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 13/07/2017 | 500.00 | 00009210654420 | JOSE EUGENIO SOBRINHO | VALOR REFERENTE A AJUDA EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA DESPESAS NA REALIZAÇÃO DA QUADRILHA DA COMUNIDADE DE TRIBCHEIRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0005107 | 13/07/2017 | 1382.14 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO CHEVROLET SPIN DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 13/07/2017 | 52.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PETI - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (JOSE MATHEUS CORDEIRO NETO) CDC - 5/88702-6, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUlHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 13/07/2017 | 400.00 | 00003910793444 | VANDERLEY VIEIRA BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 13/07/2017 | 300.00 | 00006941181419 | MARIVALDA DE SOUSA BRITO DUTRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 13/07/2017 | 300.00 | 00093098456434 | JOSE AROLDO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 13/07/2017 | 150.00 | 00007072438408 | MARCIA FARIAS PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 13/07/2017 | 200.00 | 00004902535475 | ROSEMERY DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 13/07/2017 | 240.00 | 00011229860410 | PEDRO RENAN DA COSTA MINA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 13/07/2017 | 100.00 | 00009639022454 | JOSENILDO BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 13/07/2017 | 200.00 | 00009529968477 | ANA PAULA SOUSA BORGES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 13/07/2017 | 580.00 | 00007149693466 | ALDENI DOS SANTOS GARCIA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE , PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 13/07/2017 | 100.00 | 00036409995415 | JOSEFA LUIZA DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 13/07/2017 | 52.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 400.010-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 13/07/2017 | 17.84 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE AO PASEP CÓDIGO DA RECEITA 3703, PERIODO DE APURAÇÃO 31/01/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 13/07/2017 | 17.47 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE AO PASEP CÓDIGO DA RECEITA 3703, PERIODO DE APURAÇÃO 30/06/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 13/07/2017 | 20.66 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE AO PASEP CÓDIGO DA RECEITA 3703, PERIODO DE APURAÇÃO 31/10/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 13/07/2017 | 587.14 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE AO PASEP CÓDIGO DA RECEITA 1107, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 13/07/2017 | 175.92 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE AO PASEP CÓDIGO DA RECEITA 1345, PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0005105 | 13/07/2017 | 4403.15 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS FIAT UNO DE PLACAS MOR-5019, OFD-7858, QFC-4298 E NKE-1581 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 13/07/2017 | 1150.00 | 00099245450449 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO COM SOLDA ELETRICA REFORÇADA E PINTURA NA PARTE DIANTEIRA DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 13/07/2017 | 38.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO MIRADOR (PASMADO) - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (LUIZ PEREIRA DA SILVA) CDC - 5/1622811-6, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA junho DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 13/07/2017 | 370.00 | 00003788789484 | BRENO CASSIANO CUNHA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CAIXA DE COMANDO HIDRÁULICO, TROCA DE REPAROS E INSTALAÇÃO DE ESFERAS, MONTAGEM E REGULAGEM DO TRATOR NEW HOLLAND TL 75 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 13/07/2017 | 180.00 | 00006364469485 | HELIO PEREIRA DE MACEDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TORNO MECANICO NO EIXO DA GRADE DO TRATOR DE PNEUS - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 13/07/2017 | 480.00 | 00038706865453 | NILTON RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOSIÇÃO E CHUMBAMENTO DE DOBRADIÇAS NOS PORTÕES E CONFECÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO DA FRENTE DO TRATOR NEW HOLLAND - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 13/07/2017 | 887.00 | 00083927786420 | WELLINGTON PALMEIRA DA ROCHA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE UM ASSENTO DE ONIBUS , UMA MACA HOSPITALAR E OUTROS SERVIÇOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0005106 | 13/07/2017 | 2781.60 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULANCIA DOBLÔ DE PLACAS OGD-5656 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 13/07/2017 | 435.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A POLICLINICA MUNICIPAL (ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E ASSIS A INFANCIA) CDC-5/88559-0, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUlHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 13/07/2017 | 114.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A RESIDENCIA DO MAIS MÉDICOS (FERNANDO AURELIO GOMES), SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CDC-5/1461200-6CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUlHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 13/07/2017 | 119.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS-RTF (GHYSLAINE ELMA RODRIGUES) MAT. - 15809811, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 13/07/2017 | 256.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-1299 REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0005133 | 13/07/2017 | 250.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 13/07/2017 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE JOELMA NICOLE MACEDO PAULINO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 13/07/2017 | 30.00 | 00002844424538 | EDINALDO SILVA DE OLIVEIRA | ESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE CAMILA GOMES ERNESTO DO REGO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005163 | 14/07/2017 | 3503.10 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADOS AOS PSF'S E NASF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005164 | 14/07/2017 | 640.50 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005165 | 14/07/2017 | 3206.60 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005166 | 14/07/2017 | 3009.00 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADOS A RTM E RTF-CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482016 | 0005167 | 14/07/2017 | 2672.30 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PEITO DE FRANGO E CARNES) DESTINADOS AO PSF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 14/07/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 8.630-4, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252017 | 0005136 | 14/07/2017 | 1188.92 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF'S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 14/07/2017 | 3500.00 | 23684476000194 | GIAN FRANCISCO DE MACEDO ALMEIDA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A CIRURGIA DE FISTULA ANAL REALIZADO NO PACIENTE JANEILSON DA SILVA OLIVEIRA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000472016 | 0005145 | 14/07/2017 | 668.93 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0005146 | 14/07/2017 | 2425.32 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0005147 | 14/07/2017 | 329.90 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓCIGO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000472016 | 0005148 | 14/07/2017 | 4297.08 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0005149 | 14/07/2017 | 2518.00 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0005150 | 14/07/2017 | 5112.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0005151 | 14/07/2017 | 1792.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A SAÚDE MENTAL-CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000472016 | 0005152 | 14/07/2017 | 70.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000472016 | 0005153 | 14/07/2017 | 3821.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000472016 | 0005154 | 14/07/2017 | 760.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0005155 | 14/07/2017 | 806.40 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0005156 | 14/07/2017 | 4234.20 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 14/07/2017 | 21.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (PAVINO P DA SILVA) CDC - 5/88573-1, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0005140 | 14/07/2017 | 3315.97 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO PICUP CORSA DE PLACAS MNR-9677 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000422017 | 0005143 | 14/07/2017 | 1020.00 | 00023743646404 | CLAUDOMIR DO NASCIMENTO BESERRA | VALOR REFERENTE A SEIS HORAS DE SERVIÇOS DE RETIFICA DE BANHO QUIMICO, PLAINAR QUATRO CABEÇOTES, RETIFICA DAS SEDES DAS VÁLVULAS, NO CABEÇOTE DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFD-5068 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da cultura e turismo | Construção de espaços para desenvolvimento do Turismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112015 | 0005139 | 14/07/2017 | 31195.43 | 16707246000138 | JAILSON BATISTA DOS SANTOS - ME | VALOR REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA TURISTICA NA SEDE DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO CONFORME TP 011/2015 CONTRATO Nº 794392/2013 MTUR / CAIXA - CR/PROCESSO Nº 1010753-45/2013 - PROGRAMA TURISMO NO BRASIL. | 00112015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 14/07/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 8.567-7, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042017 | 0005137 | 14/07/2017 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ECONÔMICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 14/07/2017 | 10255.04 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS CÓDIGO DA RECEITA 5525 PERIODO DE APURAÇÃO 31/07/2017,NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 14/07/2017 | 29.30 | 34028316488114 | CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESA REFERENTE SERVIÇOS POSTAIS, DEVIDO ENVIO DE AR COM DOCUMENTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO, FEITO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 14/07/2017 | 28.00 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (MOUSE), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 14/07/2017 | 2970.00 | 27202879000100 | MAGAZINE BABY COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 22 KIT ENXOVAL 20 PEÇAS BABY DESTINADOS AO GRUPO DE GESTANTES ACOMPANHADAS PELO CRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005161 | 14/07/2017 | 1129.60 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADOS AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005162 | 14/07/2017 | 1000.40 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADOS AO S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482016 | 0005168 | 14/07/2017 | 645.20 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482016 | 0005169 | 14/07/2017 | 854.00 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CREAS. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112017 | 0005157 | 15/07/2017 | 259.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 17/07/2017 | 450.00 | 00064517721434 | JOSE GUEDES VASCONCELOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM COMPLETA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DOBLÔ E FIORINO DE PLACAS OGD-5656 E NQF-1172 RESPECTIVAMENTE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 17/07/2017 | 1100.00 | 70099924000172 | PRO MEDICINA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO APARELHO DE RAIO X FIXO CR 125 COM CONSERTO NA COLUNA E AJUSTE DE PRÉ AQUECIMENTO DO COMANDO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 17/07/2017 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE ANNA VITORIA SANTOS SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 17/07/2017 | 342.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇAO DE AVISO DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO DIA 17/07/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 17/07/2017 | 240.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO DIA 06/07/2017, CONFORME RELATÓRIOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 17/07/2017 | 100.00 | 00071548658499 | JULIANA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005182 | 18/07/2017 | 1299.82 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CREAS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005183 | 18/07/2017 | 1470.40 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO S.C F-V. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005187 | 18/07/2017 | 1120.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA PÃO E LEITE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2017 E RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005189 | 18/07/2017 | 880.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2017 E RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005190 | 18/07/2017 | 2050.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2017 E RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005188 | 18/07/2017 | 8010.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2017 E RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 18/07/2017 | 5.00 | 11471693000117 | MADEREIRA SAO SEVERINO-FRANCINALDO DO REGO MACIEL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO ,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 18/07/2017 | 7.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE SERVIÇO DE COBRANÇA - CONCURSO, DEBITADO NA CONTA CORRENTE Nº 23.688-8, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 18/07/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA EM CAMPINA GRANDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (JOSELIA GUEDES BARBOSA) MAT. 11647116 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 18/07/2017 | 950.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 18/07/2017 | 250.00 | 10815551000167 | G.P.DISTRIBUIDORA | DESPESA REFERENTE COMPRA DE ASSESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS A ÔNIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005185 | 18/07/2017 | 2485.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2017 EM RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 18/07/2017 | 131.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CEO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (IRAMA ALVES GAMA) CDC - 5/1487601-5, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 18/07/2017 | 129.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CAPS- RTM - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (ANTONIO NUNES DOS SANTOS) CDC - 5/88541-8, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 18/07/2017 | 116.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CAPS- RTF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (ERONILDA RODRIGUES DOS SANTOS) CDC - 5/88466-8, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 18/07/2017 | 700.00 | 20446602000184 | ALEXSANDRO DE MENEZES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DA UNIDADE EXTERNA DA CONDENSADORA DO AR CONDICIONADO, INSTALAÇÃO DE 02 AR CONDICIONADOS PARA AS SALAS DE VACINAÇÃO E ATENDIMENTO ACJ, NO QUARTO MASCULINO DO SAMU E MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO AR DA SALA DEOBSERVAÇÃO E QUARTO DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL E TROCA DO CAPACITOR ACJ E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO ACJ NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 18/07/2017 | 2100.00 | 20446602000184 | ALEXSANDRO DE MENEZES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE VÁRIOS AR CONDICIONADOS E LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM OUTROS NOS PSF'S DO BAIRRO NOVO II, GAUDÊNCIO, CENTRO, MALVINAS E DISTRITO DO MARINHO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005178 | 18/07/2017 | 2359.16 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF'S E NASF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005179 | 18/07/2017 | 477.15 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU, LABORATÓRIO MUNICIPAL E CEO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005180 | 18/07/2017 | 2054.08 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005181 | 18/07/2017 | 1959.98 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS/TRM/RTF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005184 | 18/07/2017 | 6150.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMITIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2017 E RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005186 | 18/07/2017 | 4379.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2017 E RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0005194 | 18/07/2017 | 144.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005191 | 18/07/2017 | 5950.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CAMINHÃO TRUCADO, TIPO CARROCERIA ABERTA, MOVIDO A DIESEL/BIODIESEL, CAPACIDADE DE CARGA MINIMA 12 TONELADAS PARA O TRANSPORTE DE ENTULHOS E METRALHAS NO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005192 | 18/07/2017 | 8950.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE MINIMA PARA 10 M3 COM CARROCERIA ESPECIAL PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO, DE MODELO COMPACTADOR, DEVENDO SER FECHADA E ESTANQUE PARA EVITAR O DESPEJO DE LIQUIDOS NAS VIAS PÚBLICAS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 18/07/2017 | 8.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO (PARAFUSOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 19/07/2017 | 1518.00 | 00010977184412 | ALBERIS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 29 DE ABRIL A 27 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 19/07/2017 | 800.00 | 00042811686487 | JOSE JODEILSON GOMES DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COMO FORMATAÇÃO, BACKUP DE ARQUIVOS, SUBSTICUIÇÃO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO E CONSERTO DO ESTABILIZADOR DO COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, MANUTENÇÃO COM LIMPEZA, FORMATAÇÃO E BACKUP DE ARQUIVOS DO COMPUTADOR DO SETOR DE DOCUMENTOS E OUTROS SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 19/07/2017 | 1069.00 | 00010977184412 | ALBERIS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, NO PERIODO DE 29 DE ABRIL A 27 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 19/07/2017 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA. | VALOR REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE MARIA CREONIA DE MACEDO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 19/07/2017 | 722.00 | 00010977184412 | ALBERIS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO DOS VEÍCULOS AMBULANCIAS E DEMAIS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERIODO DE 29 DE ABRIL A 27 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112017 | 0005204 | 19/07/2017 | 259.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 19/07/2017 | 240.00 | 12665909000148 | FRANCISCO ALVES TOMAZ - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE UMA BATERIA AMERICA 60AH DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DOBLÔ DE PLACAS OGD-5656 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 19/07/2017 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE ANA JULIA ARAUJO CASSIANO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 19/07/2017 | 1927.00 | 00010977184412 | ALBERIS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO DOS VEÍCULOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 29 DE ABRIL A 27 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 19/07/2017 | 500.00 | 00007279187455 | COSME EMANUEL LOPES RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO DO CANTOR MANO SHOW NAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO SÃO JOÃO E SÃO PEDRO REALIZADAS PELAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0005265 | 19/07/2017 | 4833.95 | 21726407000170 | OZEIAS RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0005266 | 19/07/2017 | 1491.00 | 00049632639472 | FERNANDO JOSE GALDINO | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0005267 | 19/07/2017 | 2919.00 | 21735969000180 | ADRIANO BERNARDINO SILVA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0005268 | 19/07/2017 | 4181.90 | 21784107000148 | FAUSTO NETO TRANSPORTES E TURISMO EM GERAL | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0005269 | 19/07/2017 | 1779.26 | 00092967205400 | JOSE NIVALDO SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0005270 | 19/07/2017 | 2296.14 | 18162014000177 | LASARO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0005271 | 19/07/2017 | 3479.00 | 00037624130459 | MARCOS ANTONIO FREIRE | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0005272 | 19/07/2017 | 2125.44 | 00003984992416 | JOSE JOSENILDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 19/07/2017 | 1242.50 | 00028334523300 | JOSE AGNALDO DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0005274 | 19/07/2017 | 5071.20 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 19/07/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 400.010-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 19/07/2017 | 1000.00 | 23193106000154 | JOSÉ BRENO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS GESTÕES INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 19/07/2017 | 400.00 | 00008301542489 | ANTONIO PIRES NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARO DE SALGADOS E DOCES PARA O ENCONTRO DE 48 (QUARENTA E OITO) MUNICIPIOS NA CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ SEDIADO PELO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 19/07/2017 | 300.00 | 00070603658423 | RAFAEL AQUINO LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 19/07/2017 | 400.00 | 00003820354450 | RANGEL ELEUTERIO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 19/07/2017 | 150.00 | 00010663521432 | EROTIDES PEREIRA DE BRITO NETA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 19/07/2017 | 400.00 | 00007195925420 | KALINA KARLA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 19/07/2017 | 300.00 | 00011407996495 | ANTONIO CARLO VIEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 19/07/2017 | 300.00 | 00033465501845 | VALDIANE HENRIQUE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 19/07/2017 | 300.00 | 00038825880472 | MARIA DE LOURDES FARIAS SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 19/07/2017 | 300.00 | 00009542913443 | SILMARA SUENIA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL , PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 19/07/2017 | 250.00 | 00004130631438 | MARIA JOSE DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 19/07/2017 | 200.00 | 00099234904400 | JOSE MARIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 19/07/2017 | 500.00 | 00095321462453 | MARIA EUNICE DA SILVA COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 19/07/2017 | 400.00 | 00007990749424 | SAULO RICARDO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA SERVIÇOS DE QUATRO DIARIAS DE PEDREIRO PARA REFORMA DE CASA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 19/07/2017 | 400.00 | 00012408566444 | JEFFERSON SILVA MACEDO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 19/07/2017 | 800.00 | 00093099509434 | MANOEL FELIPE DA SILVA NETO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA DESPESAS DE TRANSPORTE DE MUDANÇA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, PARA O MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 20/07/2017 | 416.87 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 20/07/2017 | 800.31 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 20/07/2017 | 1224.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 20/07/2017 | 200.00 | 00009897895434 | RUBENS DIONISIO GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUSTES E ALINHAMENTO DO PARA-CHOQUE DIANTEIRO E INSTALAÇÃO DE DOIS VIDROS DAS PORTAS. VEÍCULO MICRO ÔNIBUS IVECO CITYCLASS DE PLACAS OGD-5749, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 20/07/2017 | 179.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2180 REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0005230 | 20/07/2017 | 1208.41 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-4700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0005231 | 20/07/2017 | 1328.60 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA - 0172 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0005235 | 20/07/2017 | 871.40 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO (CABOS, LAMPADAS E FITA ISOLANTE)) DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0005236 | 20/07/2017 | 2204.00 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO (CABOS, LAMPADAS E FITA ISOLANTE)) DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 20/07/2017 | 93620.18 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 20/07/2017 | 31788.21 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 20/07/2017 | 9250.51 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 20/07/2017 | 26.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 8.630-4, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 20/07/2017 | 252.27 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEGURO OBRIGATÓRIO 2017 DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACAS NQF-1172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 20/07/2017 | 445.40 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEGURO OBRIGATÓRIO 2017 DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACAS OGD-5656 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 20/07/2017 | 892.34 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEGURO OBRIGATÓRIO 2017 DO VEÍCULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACAS NQE-7845 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 20/07/2017 | 219.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (JOSIAS B DA SILVA) CDC - 5/88769-5, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 20/07/2017 | 136.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PMB) CDC - 5/341496-8, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 20/07/2017 | 99.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PMB) CDC - 5/341496-8, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUlHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 20/07/2017 | 433.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO LABORATÓRIO MUNICIPAL (ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS) CDC-5/88944-4, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUlHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 20/07/2017 | 450.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEÍCULOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A REVISÃO EM GARANTIA DO VEÍCULO GOL DE PLACAS QFF-7773 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 20/07/2017 | 315.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEÍCULOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO EM GARANTIA DO VEÍCULO GOL DE PLACAS QFF-7773 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0005239 | 20/07/2017 | 440.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0005240 | 20/07/2017 | 939.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0005241 | 20/07/2017 | 282.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 20/07/2017 | 21867.46 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 20/07/2017 | 3219.29 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - AUXILIARES - ESF, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 20/07/2017 | 2755.36 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 20/07/2017 | 10054.97 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES DE SAÚDE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 20/07/2017 | 426.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO MOITA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (SEVERINO DA SILVA) CDC - 5/341732-6, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 20/07/2017 | 126.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO CAVACO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (EDIKLEY DE OLIVEIRA PINTO) CDC - 5/677401-2, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0005232 | 20/07/2017 | 4676.98 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND AD7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0005233 | 20/07/2017 | 1589.89 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS NQE-4471 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0005234 | 20/07/2017 | 10942.40 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO (LAMPADAS, LUMINARIAS, RELE FOTO CELULA, REATORES E CONECTORES)) DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 21/07/2017 | 200.00 | 00005603182431 | VAGNER GALDINO RIBEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE COLMEIA E RECUPERAÇÃO DA LATERAL DORADIADOR DO TRATOR DE ESTEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONôMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 21/07/2017 | 17.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 17.200-6, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 21/07/2017 | 449.10 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEÍCULOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A REVISÃO EM GARANTIA DO VEÍCULO GOL DE PLACAS QFF-7843 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 21/07/2017 | 314.65 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEÍCULOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO EM GARANTIA DO VEÍCULO GOL DE PLACAS QFF-7843 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0005257 | 21/07/2017 | 797.30 | 04949494000106 | XANDS REPRESENTACOES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE AGUA SANITÁRIA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0005258 | 21/07/2017 | 147.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000472016 | 0005259 | 21/07/2017 | 472.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 21/07/2017 | 250.00 | 00005603182431 | VAGNER GALDINO RIBEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO, VARETAMENTO E CONSERTO DO INTERCOOLER DO VEÍCULO MICROONIBUS DE PLACAS NPS-0293 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 21/07/2017 | 145.94 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO FEP NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 21/07/2017 | 17.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 400.010-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 21/07/2017 | 400.00 | 00010378228463 | SEVERINO MARCELO PAES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA O RIO DE JANEIRO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 21/07/2017 | 250.00 | 00097847127415 | LUCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202017 | 0005275 | 21/07/2017 | 15807.56 | 17963671000150 | FARMACIA ARAUJO FREITAS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112017 | 0005276 | 22/07/2017 | 120.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 24/07/2017 | 6314.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112017 | 0005282 | 24/07/2017 | 315.68 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 24/07/2017 | 900.00 | 00011387098403 | ANA CAROLINE FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE DANÇA DO S.C.F.V. EXECUTADOS JUNDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 24/07/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 23.087-1, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 24/07/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 17.200-6, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 24/07/2017 | 6696.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0005283 | 24/07/2017 | 390.00 | 00060271434449 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 03 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS NA TROCA DE 08 (OITO) TORSÃO, 03(TRES) BATEDORES, 04(QUATRO) BUCHAS DA SUSPENSÃO E TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLECAS OFB-0169 DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0005284 | 24/07/2017 | 520.00 | 00060271434449 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 04 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS NA DESMONTAGEM E MONTAGEM DO RADIADOR E SERVIÇOS DE VALVULA DO PEDAL E TROCA DO REPARO DA VÁLVULA DE QUARTO CIRCUITO DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLECAS NPS-0293 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0005285 | 24/07/2017 | 1300.00 | 00060271434449 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 10 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS DE MOTOR COM DESMONTAGEM E MONTAGEM COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS JOGO DE PISTÃO, JOGO DE CAMISAS, SEGMENTO, BRONZE DE BIELA, TROCA DOS FILTROS E SERVIÇO DE CABEÇOTES DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLECAS OFD-5068DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0005286 | 24/07/2017 | 390.00 | 00060271434449 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 03 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS NA TROCA DE LONAS DE FREIO TRASEIRO E TROCA DE DOIS RETENTORES DAS RODAS TRASEIRAS DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLECAS OGE-5749 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 24/07/2017 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE MARILANE DA COSTA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serv. de Energia Eletrica dos Orgãos Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 24/07/2017 | 17764.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PUBLICA, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serv. de Energia Eletrica dos Orgãos Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 24/07/2017 | 6180.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSAS SECRETARIAS E ORGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Saneamento | Abastecimento | Desenvolvimento econômico e sustentável | Abastecimento de água em carros pipas para zona rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 24/07/2017 | 13840.00 | 00007374653441 | JAILTON RODRIGUES PEREIRA ROCHA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE 173 (CENTO E SETENTA E TRÊS) CARROS PIPA COM O VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDES BENZ DE PLACAS KHT-2268, DESTINADOS A BENEFICIÁRIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO CONFORME ATESTADOS DE RECEBIMENTO EM ANEXO.- SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0005371 | 25/07/2017 | 2522.18 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO TRATOR NEW HOLLAND TL 75 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0005369 | 25/07/2017 | 2677.88 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS NQE-4471 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0005370 | 25/07/2017 | 1940.54 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 25/07/2017 | 3617.80 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 25/07/2017 | 897.70 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 25/07/2017 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE LUCAS CESAR DE BRITO COSME E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 25/07/2017 | 30.00 | 00002844424538 | EDINALDO SILVA DE OLIVEIRA | ESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE JENIFER BEATRIZ DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252017 | 0005299 | 25/07/2017 | 228.08 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF'S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 25/07/2017 | 1970.59 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 25/07/2017 | 3868.86 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0005304 | 25/07/2017 | 357.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 25/07/2017 | 630.00 | 00009897895434 | RUBENS DIONISIO GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPAROS NO PARA-CHOQUES DIANTEIRO E TELA FRONTAL DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFL-6015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 25/07/2017 | 4320.43 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE AO PASEP CÓDIGO DA RECEITA 3703, PERIODO DE APURAÇÃO 31/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 25/07/2017 | 3906.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE AO PASEP CÓDIGO DA RECEITA 3703, PERIODO DE APURAÇÃO 30/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 25/07/2017 | 90.00 | 00065787137434 | NALDETE RAMOS FARIAS | VALOR REFERENTE A DIARIA DESTINADA A PARTICIPAR DO "ENCONTRO BPC - GARANTIR OS DIREITOS E AMPLIAR AS CONQUISTAS" NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 25/07/2017 | 36.00 | 00045616710482 | LUCIA DE FATIMA COSTA REGO | VALOR REFERENTE A DIARIAS DESTINADAS A PARTICIPAR DO EVENTO "ENCONTRO BPC: GARANTIR OS DIREITOS E AMPLIAR AS CONQUISTAS", EM JOÃO PESSOA. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 26/07/2017 | 550.00 | 00000820795445 | JOSE LUCIANO RIBEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLOCAÇÃO DE 10,25 METROS QUADRADOS DE DIVISÓRIAS DE GESSO NO CRAS PARA MELHOR ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 26/07/2017 | 100.00 | 00007095410402 | SIMERY OLIVEIRA BRAZ | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 26/07/2017 | 100.00 | 00001144704480 | JOSENEIDE DO REGO SANTIAGO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 26/07/2017 | 200.00 | 00009683885403 | LISLEY PAMELA COSTA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 26/07/2017 | 100.00 | 00006407192447 | LUZIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 26/07/2017 | 100.00 | 00009529680457 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 26/07/2017 | 100.00 | 00011569027463 | MARIA RITA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 26/07/2017 | 100.00 | 00011277179441 | TATIANY GOMES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 26/07/2017 | 100.00 | 00007933019471 | LEANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 26/07/2017 | 100.00 | 00007841912471 | JOSE VLADEMIR DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 26/07/2017 | 100.00 | 00008613720420 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 26/07/2017 | 100.00 | 00011043372407 | CARLOS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 26/07/2017 | 150.00 | 00007597619499 | MARIA AUXILIADORA DE ALCANTARA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 26/07/2017 | 100.00 | 00009629461412 | MANOEL GOMES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 26/07/2017 | 100.00 | 00009231448463 | MAGNA DE ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 26/07/2017 | 100.00 | 00005723509454 | JOSÉ CLAUDIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 26/07/2017 | 100.00 | 00002559306409 | SEVERINA LUCIA COSTA PESSOA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 26/07/2017 | 150.00 | 00048272647400 | ANTONIO GERALDO DE SOUZA LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 26/07/2017 | 100.00 | 00070359439438 | VALERIA LIMA MENDES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 26/07/2017 | 100.00 | 00097989088487 | MARIA DO SOCORRO HENRIQUE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 26/07/2017 | 200.00 | 00009494128486 | EMILIA MARIA DE BRITO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 26/07/2017 | 100.00 | 00008633675420 | ANNA MICHELLE DE SOUSA CARNEIRO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 26/07/2017 | 100.00 | 00002602630446 | MARCIA NASCIMENTO BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 26/07/2017 | 100.00 | 00004578310493 | JOSE LUCIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 26/07/2017 | 100.00 | 00010936682450 | ROBERTA KELY DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 26/07/2017 | 100.00 | 00004385165408 | FABIANA RODRIGUES GOMES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 26/07/2017 | 100.00 | 00071172057419 | RAFAELA AQUINO DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 26/07/2017 | 150.00 | 00097695092487 | JOSELANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 26/07/2017 | 100.00 | 00015290726705 | JESSICA BEZERRA DE NEGREIROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 26/07/2017 | 100.00 | 00008633969416 | MIRTISNARA CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 26/07/2017 | 100.00 | 00004331517497 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 26/07/2017 | 100.00 | 00010167675443 | WALKIRIA VIEIRA DE FRANCA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 26/07/2017 | 100.00 | 00004133744403 | SIMONE GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 26/07/2017 | 100.00 | 00011282481401 | RANGEELE DO NASCIMENTO SOARES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 26/07/2017 | 100.00 | 00008055543437 | ALAN KARDEC GUIMARAES DE AMARANTE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 26/07/2017 | 100.00 | 00005222411400 | JOEDINA DA SILVA MENDES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 26/07/2017 | 100.00 | 00008587303406 | ANA LUCIA PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 26/07/2017 | 100.00 | 00003697077457 | JOSE NAZARENO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 26/07/2017 | 100.00 | 00006386278690 | CLAUDINEIA TAVARES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 26/07/2017 | 100.00 | 00048251658420 | JOSE SALUSTIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 26/07/2017 | 100.00 | 00048631043400 | JOSE JOAQUIM DE MOURA FILHO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 26/07/2017 | 100.00 | 00011639513400 | ALEXANDRE GONÇALVES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 26/07/2017 | 100.00 | 00007883431498 | GIVANILSON QUEIROZ DE SOUSA E OUTROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 26/07/2017 | 150.00 | 00008601896430 | JOSE NAZARENO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 26/07/2017 | 100.00 | 00090725948434 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 26/07/2017 | 100.00 | 00011603649743 | MONIQUE LUZIA DA SILVA SANT ANNA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 26/07/2017 | 250.00 | 00013759148476 | LINDOMAR BORGES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 26/07/2017 | 250.00 | 00006968402432 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 26/07/2017 | 340.00 | 00066218632768 | JOSÉ EVERALDO RAMOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 26/07/2017 | 100.00 | 00011558416463 | EDJANE FRANCISCA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 26/07/2017 | 200.00 | 00001679504444 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 26/07/2017 | 100.00 | 00011532290489 | JOSINALDO SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 26/07/2017 | 200.00 | 00002618244494 | MARIA DA GUIA DE OLIVEIRA TEOTONIO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 26/07/2017 | 150.00 | 00071145710700 | ANTONIO PESSOA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 26/07/2017 | 150.00 | 00008806822489 | RAYANNE DE OLIVEIRA AIRES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 26/07/2017 | 150.00 | 00009116034414 | VALDIVINO MARIANO DE OLIVEIRA NETO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 26/07/2017 | 150.00 | 00008637174469 | ADRIANA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 26/07/2017 | 400.00 | 00003701653496 | SONIA LIMA DOS SANTOS BRITO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 26/07/2017 | 400.00 | 00009575963407 | BRUNA KASSIA MOREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 26/07/2017 | 300.00 | 00007930189430 | TEREZINHA DE JESUS NUNES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 26/07/2017 | 100.00 | 00085339300463 | ADELIA MARIA DA SILVA FARIAS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 26/07/2017 | 200.00 | 00026359308487 | AMARA DA CONCEICAO SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE DE MEDICAMENTOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 26/07/2017 | 150.00 | 00012530294402 | CLARICE MARIA GONCALVES LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA CURSO PROFISSIONALIZANTE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 26/07/2017 | 150.00 | 00010536379424 | ANTONIO CARLOS PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA CURSO PROFISSIONALIZANTE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 26/07/2017 | 250.00 | 00006066389467 | YANE KELY SANTOS MARINHO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 26/07/2017 | 30.00 | 00002844424538 | EDINALDO SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ONDE IRIAM PARTICIPAR DE EVENTO DE INTERESSE PARA MELHORIA DE ATIVIDADES DESTA SECRETARIA NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 26/07/2017 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13a REGIAO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO DO OBJETO DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA DO PROCESSO Nº 0002157-53.2006.815.0741 - AUTOR: JOSÉ MAURICIO DO NASCIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 26/07/2017 | 500.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13a REGIAO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE ACORDO DO OBJETO DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA DO PROCESSO Nº 0002157-53.2006.815.0741 - AUTOR: JOSÉ MAURICIO DO NASCIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 26/07/2017 | 35.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 400.010-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 26/07/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 17.200-6, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 26/07/2017 | 69.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PSF DAS MALVINAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ISLENE KLIVIA RODRIGUES DA SILVA) CDC - 5/343327-3, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 26/07/2017 | 1216.00 | 00000820795445 | JOSE LUCIANO RIBEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLOCAÇÃO DE 24,32 METROS QUADRADOS DE DIVISÓRIAS DE GESSO NA POLICLINICA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 26/07/2017 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA. | VALOR REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE SEVERINO VENTURA PEREIRA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005379 | 26/07/2017 | 669.12 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005380 | 26/07/2017 | 1267.40 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005381 | 26/07/2017 | 1365.10 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - RTM E RTF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 26/07/2017 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE LUCAS CESAR DE BRITO COSME E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0005375 | 26/07/2017 | 2348.52 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS NQE-4471 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0005406 | 27/07/2017 | 3467.70 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA NOVA GARAGEM DE TRANSPORTES - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0005407 | 27/07/2017 | 7202.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA PRAÇA DO BAIRRO NOVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0005408 | 27/07/2017 | 500.40 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO ESTÁDIO MUNICIPAL "O BRITÃO" - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0005411 | 27/07/2017 | 2957.20 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE RUAS E TAPA BURACOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0005410 | 27/07/2017 | 316.90 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADO A REPAROS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 27/07/2017 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE ANA BEATRIZ CIPRIANO DA SILVA COSME E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000422017 | 0005385 | 27/07/2017 | 180.00 | 00003326916400 | JOCELIO FAUSTINO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) HORAS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA REVISÃO DA PARTE ELETRICA DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACAS NQF-1172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000422017 | 0005386 | 27/07/2017 | 270.00 | 00003326916400 | JOCELIO FAUSTINO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 03 (TRES) HORAS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA REVISÃO DA PARTE ELETRICA DO VEÍCULO KOMBI DE PLACAS OFY-9018 E CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA E BENZO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS OFE-6988 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0005389 | 27/07/2017 | 2305.82 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO RENAULT MASTER - SAMU, DE PLACAS MQE-7845 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000472016 | 0005390 | 27/07/2017 | 12605.76 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252017 | 0005396 | 27/07/2017 | 1262.13 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF'S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 27/07/2017 | 352.80 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMAOS (*) | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 27/07/2017 | 408.24 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMAOS (*) | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES) DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005399 | 27/07/2017 | 1666.09 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0005403 | 27/07/2017 | 1382.50 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADO A REPAROS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0005404 | 27/07/2017 | 1616.36 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADO A REPAROS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ASSUFATEC, CAPS, HOSPITAL MUNICIPAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0005405 | 27/07/2017 | 3861.70 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADO A REPAROS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0005412 | 27/07/2017 | 2293.16 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADO A REPAROS NOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM OS PSF'S DO BAIRRO NOVO, BAIRO NOVO II, BELA VISTA, CENTRO, MALVINAS, DISTRITO DO MARINHO, TABOADO E NASF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000422017 | 0005384 | 27/07/2017 | 360.00 | 00003326916400 | JOCELIO FAUSTINO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 04(QUATRO) HORAS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA RECUPERAÇÃO DO MÓDULO DE IGNIÇÃO E REVISÃO DA PARTE ELETRICA DO VEÍCULOS FIAT UNO DE PLACAS OFD-7558 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000142017 | 0005393 | 27/07/2017 | 375.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 15 (QUINZE) HORAS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE EM DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0005409 | 27/07/2017 | 1405.38 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DIVERSAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000142017 | 0005391 | 27/07/2017 | 175.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 11 (ONZE) HORAS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE EM DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 27/07/2017 | 8.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 400.010-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 27/07/2017 | 229.98 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3322-4762 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 27/07/2017 | 410.51 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000142017 | 0005392 | 27/07/2017 | 550.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 22 (VINTE E DUAS) HORAS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE EM DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005400 | 27/07/2017 | 675.23 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0005420 | 27/07/2017 | 3600.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO DE 2017.-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 27/07/2017 | 1200.00 | 00005792579407 | MARIA LUSIA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000142017 | 0005394 | 27/07/2017 | 275.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 11(ONZE) HORAS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE EM DIVULGAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NA CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 27/07/2017 | 400.00 | 00007379509519 | EUGENIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005401 | 27/07/2017 | 1800.11 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005402 | 27/07/2017 | 1950.09 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 28/07/2017 | 300.00 | 00006342509492 | MARINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 28/07/2017 | 1200.00 | 00011433498499 | CLAYTON RENNAN PEREIRA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA PARCELAMENTO DE UNIVERSIDADE REFERENTE AO PENULTIMO PERIODO DO CURSO DE CONCLUSÃO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 28/07/2017 | 300.00 | 00009110864474 | ELIAS PATRICIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 28/07/2017 | 4997.33 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS AGENTES HONORIFICOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 28/07/2017 | 8465.83 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 28/07/2017 | 9744.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE PARTE DA FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 28/07/2017 | 4195.79 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE PARTE DA FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - FPM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 28/07/2017 | 7959.82 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - FMAS - PROGRAMA BOLSA FAMILIA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 28/07/2017 | 2102.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - FMAS - ACE - P.E.T.I. , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 28/07/2017 | 4000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE PARTE DA FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 28/07/2017 | 2815.93 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE PARTE DA FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 28/07/2017 | 1487.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 28/07/2017 | 2277.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE PARTE DA FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 28/07/2017 | 3811.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE PARTE DA FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 28/07/2017 | 4888.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE PARTE DA FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - S.C.F.V., CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 28/07/2017 | 800.00 | 00012330688490 | MARILEIDE PAULINO BEZERRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 28/07/2017 | 800.00 | 00007436664450 | NUBIA DE ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0005547 | 28/07/2017 | 144.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 24 (VINTE E QUATRO) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 28/07/2017 | 5100.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - CAPS-CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0005422 | 28/07/2017 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA E ETC., COMO TAMBEM OPERAÇÕES NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 28/07/2017 | 13217.99 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 28/07/2017 | 8048.82 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 28/07/2017 | 3138.95 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE ARQUIVO, PATRIMONIO E ALMOXARIFADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 28/07/2017 | 1874.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE ARQUIVO, PATRIMONIO E ALMOXARIFADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 28/07/2017 | 4239.93 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 28/07/2017 | 937.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - DIVISÃO DE TOMBAMENTO E CONTROLE DO PATRIMONIO PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 28/07/2017 | 1166.57 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO E MATERIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 28/07/2017 | 937.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO E MATERIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 28/07/2017 | 650.00 | 00002873520485 | MARCIO PEREIRA GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO E IMPRESSÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 28/07/2017 | 1000.00 | 00023770953487 | ANTONIO EDIVALDO CHAGAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO (ELABORANDO E ANUNCIANDO MATÉRIAS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, ESCLARECENDO DÚVIDAS, CEDENDO ENTREVISTAS E EXECUTANDO DEMAIS TAREFAS INERENTES A ÁREA DE ATUAÇÃO, UTILIZANDO-SE DE EMISSORAS DE RÁDIO EM PROGRAMAS SEMANAIS OU QUALQUER ATUAÇÃO EM SEJA NECESSÁRIA A SUA PRESENÇA), NO MÊS DE JUlHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032017 | 0005525 | 28/07/2017 | 3500.00 | 00004628774420 | LEOMANDO CEZARIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO MÊS DE JUlHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0005526 | 28/07/2017 | 2550.00 | 19562606000149 | FERNANDO AURELIO GOMES 65785932415 | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE CONSULTORIA, ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO VISANDO PRIORIZAR OBJETIVOS, METAS E AÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES, INCLUINDO A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, LEVANDO A ADMINISTRAÇÃO A EFICIÊNCIA E EFICÁCIA NA APLICAÇÃO DE SEUS ATOS E OBJETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0005546 | 28/07/2017 | 294.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 49(QUARENTA E NOVE) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 28/07/2017 | 20500.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS AGENTES POLITICOS E FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - CHEFE DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 28/07/2017 | 937.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - DEPARTAMENTO CERIMONIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 28/07/2017 | 2276.91 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 28/07/2017 | 4685.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 28/07/2017 | 937.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000392017 | 0005528 | 28/07/2017 | 3050.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA VEICULAÇÃO INSTITUCIONAL DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO/PB, ATRAVÉS DE EMISSORA DE RADIODIFUSÃO EM TRANSMISSÃO AO VIVO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 039/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutenção da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 28/07/2017 | 3000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGEM - GABINETE DO PROCURADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutenção da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 28/07/2017 | 937.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGEM - ASSESSORIA JURIDICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutenção da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 28/07/2017 | 1000.25 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGEM - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 28/07/2017 | 4476.64 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 28/07/2017 | 1100.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFI - TESOURARIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 28/07/2017 | 3937.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 28/07/2017 | 1218.10 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 28/07/2017 | 2753.22 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 28/07/2017 | 1101.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADA NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 28/07/2017 | 1791.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADA NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 28/07/2017 | 52.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 400.010-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Controle Geral | Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 28/07/2017 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COGEM - DEPARTAMENTO DE AUDITORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 28/07/2017 | 400.00 | 00004838257864 | EUCLIDES DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA DESPESAS COM PREMIAÇÃO NA INAUGURAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DOS CANUDOS COM REALIZAÇÃO DE TORNEIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 28/07/2017 | 1520.28 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - SEMES - DEPARTAMENTO DE LAZER E RECREAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 28/07/2017 | 4813.18 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - SEMES - DEPARTAMENTO DE DESPORTOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 28/07/2017 | 937.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SECULT - DEPARTAMENTO DE CULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 28/07/2017 | 937.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SECULT - DEPARTAMENTO DE CULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 28/07/2017 | 337457.09 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - FUNDEB - 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 28/07/2017 | 40516.87 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - EDUCAÇÃO INFANTIL - 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 28/07/2017 | 14880.48 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE DIREÇÃO ESCOLAR - 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 28/07/2017 | 11125.14 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E SUP. PEDAGÓGICA - 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 28/07/2017 | 12106.04 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - PEJA-PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 28/07/2017 | 42055.07 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - PROFESSORES - CONTRATADOS - 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 28/07/2017 | 937.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - FUNDEB - 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 28/07/2017 | 93442.22 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL - AUXILIARES - 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 28/07/2017 | 75272.37 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL - AUXILIARES - 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 28/07/2017 | 28922.51 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 28/07/2017 | 5200.35 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE ADM. ESCOLAR E ESTATISTICA - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 28/07/2017 | 5964.01 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE CULTURA - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 28/07/2017 | 8690.68 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 28/07/2017 | 937.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE ADM. ESCOLAR E ESTATISTICA - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0005545 | 28/07/2017 | 558.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 93 (NOVENTA E TRES) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades Relacionadas com Desenvolvimento do Turismo Local | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 28/07/2017 | 1874.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SETUR - DEPARTAMENTO DE TURISMO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112017 | 0005421 | 28/07/2017 | 129.50 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000472016 | 0005425 | 28/07/2017 | 36.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALA DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0005426 | 28/07/2017 | 690.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR REFERENTE A 06 (SEIS) HORAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TROCA DE PASTILHAS DE FREIO, AJUSTES DE REGULAGENS DE PORTAS, TROCA DE AMORTECEDORES DIANTEIROS E COIFA DA HOMOCINÉTRICA DO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DOBLÔ DE PLACAS OGD-5656 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0005427 | 28/07/2017 | 920.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR REFERENTE A 08 (OITO) HORAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TROCA DO KIT DE EMBREAGEM COMPLETO (DISCO, PLATÔ E COLAR) TROCA DO ATUADOR DO HODRÁULICO DA EMBREAGEM DO VEÍCULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACAS MQE-7845 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 28/07/2017 | 34667.38 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 28/07/2017 | 19115.35 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 28/07/2017 | 53562.86 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - AGENTES DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 28/07/2017 | 1014.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - AGENTES DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 28/07/2017 | 42238.85 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - PROFISSIONAIS DA SAÚDE - PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 28/07/2017 | 63218.67 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - PROFISSIONAIS DA SAÚDE - PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 28/07/2017 | 8518.15 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - AUXILIARES - ESF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 28/07/2017 | 8433.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - AUXILIARES - ESF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 28/07/2017 | 2324.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - NASF-NUCLEO DE APOIO SAÚDE NA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 28/07/2017 | 10542.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - NASF-NUCLEO DE APOIO SAÚDE NA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 28/07/2017 | 4312.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 28/07/2017 | 13740.01 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 28/07/2017 | 8084.47 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 28/07/2017 | 4311.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 28/07/2017 | 6358.85 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - CEO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 28/07/2017 | 12001.79 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - CEO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde para todos | Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 28/07/2017 | 2878.93 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde para todos | Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 28/07/2017 | 24285.30 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 28/07/2017 | 2210.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - FARMÁCIA BÁSICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 28/07/2017 | 58483.16 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - HOSPITAL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 28/07/2017 | 111450.85 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - HOSPITAL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 28/07/2017 | 3046.65 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 28/07/2017 | 23488.89 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 28/07/2017 | 9452.87 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - CAPS-CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 28/07/2017 | 29355.55 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - CAPS-CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 28/07/2017 | 3085.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 28/07/2017 | 3303.58 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA-CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112017 | 0005527 | 28/07/2017 | 75.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0005538 | 28/07/2017 | 3313.80 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REPAROS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0005539 | 28/07/2017 | 603.80 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REPAROS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0005540 | 28/07/2017 | 1732.70 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REPAROS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ASSUFATEC, CAPS, HOSPITAL MUNICIPAL E PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0005542 | 28/07/2017 | 516.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 86 (OITENTA E SEIS) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0005543 | 28/07/2017 | 792.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 132 (CENTO E TRINTA E DOIS) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0005544 | 28/07/2017 | 792.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 132 (CENTO E TRINTA E DOIS) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 28/07/2017 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE MARILANE DA COSTA BARBOSA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 28/07/2017 | 580.00 | 00005914751462 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO REFORÇADO TIPO TOP-TOP COM VULCANIZAÇÃO EM DOIS PNEUS DA MÁQUINA PATROL E NOS PNEUS DO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0005428 | 28/07/2017 | 910.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR REFERENTE A 07 (SETE) HORAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E RECUPERAÇÃO COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DA CAIXA DE COMANDO, REVISÃO PARCIAL DO SISTEMA HODRÁULICO COM REPOSIÇÃO DE MANGOTES, MANGUEIRAS E AJUSTESDE REGULAGEM DO TRATOR TL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 28/07/2017 | 4874.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 28/07/2017 | 2951.55 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 28/07/2017 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 28/07/2017 | 937.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE PESCA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 28/07/2017 | 2811.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 28/07/2017 | 937.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0005535 | 28/07/2017 | 1288.60 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REPAROS NA - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0005423 | 28/07/2017 | 1079.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0005424 | 28/07/2017 | 2803.04 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS A MÁQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 28/07/2017 | 12824.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 28/07/2017 | 2923.44 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 28/07/2017 | 18066.17 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 28/07/2017 | 11885.86 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 28/07/2017 | 11821.83 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 28/07/2017 | 4872.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 28/07/2017 | 1379.73 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0005531 | 28/07/2017 | 1084.38 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO MERCADO E MATADOURO PÚBLICOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0005532 | 28/07/2017 | 2155.90 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA PREFEITURA E CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0005533 | 28/07/2017 | 945.32 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NAS RUAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0005534 | 28/07/2017 | 5993.50 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NAS RUAS E TAPA BURACO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0005536 | 28/07/2017 | 6621.28 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA PRAÇA DO BAIRRO NOVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0005537 | 28/07/2017 | 650.60 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO ESTÁDIO MUNICIPAL "O BRITÃO"- SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0005541 | 28/07/2017 | 144.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 24 (VINTE E QUATRO) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0005548 | 31/07/2017 | 2003.30 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A NOVE GARAGEM DE TRANSPORTES - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 31/07/2017 | 70.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ASSESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO (RETENTOR DE RODA) DESTINADA AO CAMINHÃO DE PLACAS OGG-3145 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 31/07/2017 | 400.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ARMAZENAMENTO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE E OUTROS OBJETOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 31/07/2017 | 1500.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE 04 (QUATRO) HECTARES DE TERRA NESTE MUNICIPIO PARA UTILIZAÇÃO COMO DEPÓSITO PROVISÓRIO DO LIXO (RESIDUOS SÓLIDOS) PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO, EXCETO LIXO HOSPITALAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 31/07/2017 | 298.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO SANGRADOURO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (MARINALDO PAULINO BEZERRA) CDC - 5/1474870-1, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 31/07/2017 | 34.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA I - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (JOÃO BERNARDINO FILHO DA SILVA) CDC - 5/1219997-2, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 31/07/2017 | 40.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA I - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (JOÃO BERNARDINO FILHO DA SILVA) CDC - 5/1475200-0, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 31/07/2017 | 570.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO MOITA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (ERIONALDO DE ARAUJO NORMANDIA) CDC - 5/1528497-9, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 31/07/2017 | 402.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO MOITA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (ERIONALDO DE ARAUJO NORMANDIA) CDC - 5/1528497-9, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 31/07/2017 | 150.00 | 00001356776450 | ALUIZIO MENDES DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UMA ÂNCORA DO PSF DO MARINHO NA COMUNIDADE DO SANGRADOURO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 31/07/2017 | 100.00 | 00013474968742 | ADALBERTO NOBERTO DA CRUZ FILHO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NA LOCALIDADE SITIO RAMADAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 31/07/2017 | 600.00 | 00022549072472 | ANA MARIA ARAUJO RAMOS | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O NASF-NÚCLEO DE APOIO SAÚDE NA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 31/07/2017 | 600.00 | 00012107552460 | EDKLEYTON BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMILIA DO BAIRRO NOVO II, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 31/07/2017 | 500.00 | 00004694220411 | ISLENE KILVIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA DO BAIRRO DAS MALVINAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 31/07/2017 | 150.00 | 00023798130434 | MANOEL BEZERRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NA LOCALIDADE SITIO MINEIRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 31/07/2017 | 100.00 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NA LOCALIDADE SITIO ZACARIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 31/07/2017 | 100.00 | 00005138855441 | SILVANIA PEREIRA PACHU | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NA LOCALIDADE SÍTIO CATOLÉ DO MONTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 31/07/2017 | 500.00 | 00004495472488 | CRISMELIA FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO DE SALÚDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 31/07/2017 | 300.00 | 00065785932415 | FERNANDO AURELIO GOMES | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" DO GOVERNO FEDERAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 31/07/2017 | 600.00 | 00062202561404 | ERONILDA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPEUTICA FEMINIMA-CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 31/07/2017 | 500.00 | 00046767100463 | MARIA ADELIA DA COSTA REGO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A POLICLINICA MUNICIPAL , CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 31/07/2017 | 450.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 31/07/2017 | 600.00 | 00002244151409 | VIVIANA ARAUJO COSTA TRUTA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 31/07/2017 | 1100.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 31/07/2017 | 800.00 | 00006067932407 | ERBENNIA LAISE GUEDES MONTEIRO FELIPE | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O LABORATÓRIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0005620 | 31/07/2017 | 540.00 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 31/07/2017 | 3700.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE PROCEDIMENTO ADENOAMIGDALECTOMIA NO PACIENTE NATAN ANDREDE BEZERRA DA SILVA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0005550 | 31/07/2017 | 2096.20 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REPAROS NOS PSF'S DO BAIRRO NOVO, BAIRRO NOVO II, BELA VISTA , CENTRO, MALVINAS, DISTRITO DO MARINHO, TABOADO E NASF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Lazer | Desenvolvimento da cultura e turismo | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 31/07/2017 | 1040.00 | 13478611000191 | POUSADA ALVORADA- LUSMAR DE SOUSA SAMPAIO | VALOR REFEFENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS NOS FESTEJOS JUNINOS DE BOQUEIRÃO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0005549 | 31/07/2017 | 1516.60 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DIVERSAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 31/07/2017 | 900.00 | 00010578515407 | ANDRE PHILIPPE COSTA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 31/07/2017 | 900.00 | 00009538220447 | PEDRO JUNIOR MONTEIRO DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 31/07/2017 | 900.00 | 00097984256420 | JOSE FRANCISCO DE MACEDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA FILARMONICA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educação para todos | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0005618 | 31/07/2017 | 5911.80 | 41132291000159 | MERCADINHO VENTURA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 31/07/2017 | 1000.00 | 00088606864404 | FRANCISCO DAS CHAGAS MACEDO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA A EQUIPE CAMPEÃ DO V CAMPEONATO DE VETERANOS DE FUTEBOL DE CAMPO DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO - EQUIPE DO VILA NOVA DO SANGRADOURO, REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL "O BRITÃO", COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 31/07/2017 | 700.00 | 00070061059439 | JONATA ALYSON BEZERRA MARQUES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA A EQUIPE VICE-CAMPEÃ DO V CAMPEONATO DE VETERANOS DE FUTEBOL DE CAMPO DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO - EQUIPE DO PALMEIRAS, REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL "O BRITÃO", COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 31/07/2017 | 300.00 | 00088607097415 | EDERIVALDO ARRUDA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA A EQUIPE TERCEIRA COLOCADA DO V CAMPEONATO DE VETERANOS DE FUTEBOL DE CAMPO DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO - EQUIPE DO VASCO DO MARINHO, REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL "O BRITÃO", COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 31/07/2017 | 200.00 | 00003908773440 | WALDEVAN GONÇALVES NOBREGA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA A EQUIPE QUARTA COLOCADA DO V CAMPEONATO DE VETERANOS DE FUTEBOL DE CAMPO DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO - EQUIPE DO PALMEIRAS DO TABOADO, REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL "O BRITÃO", COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 31/07/2017 | 480.00 | 00003728759473 | ROSINALDO CARLOS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA A EQUIPE DE ARBITRAGEM QUE APITARAM AS DECISÕES DO V CAMPEONATO DE VETERANOS DE FUTEBOL DE CAMPO DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO , REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL "O BRITÃO", COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Controle Geral | Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000352017 | 0005613 | 31/07/2017 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWERE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊSE DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 31/07/2017 | 37.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 400.010-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 31/07/2017 | 2.06 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETENÇAO DO PASEP NA COTA DO ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 31/07/2017 | 1100.00 | 00006488335421 | WILSON MOTA DE LUCENA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES NA EDIÇÃO E DIGITAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO(RECIBOS E EMPENHOS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0005610 | 31/07/2017 | 3000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO E OUTROS | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA, HABITAÇÃO, ESPORTE, LAZER E SAÚDE PÚBLICA. CONSULTORIA E ASSISTÉNCIA TÉCNICA JUNTO A ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL E ESTADUAL (CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GIDUR, FUNASA, GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA - SUPLAN, SEPLAG, SEC. DE EDUCAÇÃO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 31/07/2017 | 214.82 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO.- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 31/07/2017 | 4000.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Contribuição para APAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 31/07/2017 | 2500.00 | 04223960000171 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | VALOR REFERENTE AO REPASSE DA SUBVENÇÃO DESTINADA A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA APAE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 31/07/2017 | 250.00 | 00056984731453 | NADISMAR MARQUES DE ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 31/07/2017 | 400.00 | 00002054795453 | SEVERINO VENTURA GOMES | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 31/07/2017 | 500.00 | 00003700045409 | MARIA SONIA LOPES | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O REDESENHO DO PETI - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 31/07/2017 | 700.00 | 00048953709504 | MARIZETE DE FARIAS SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 31/07/2017 | 97.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUPERMERCADO CASA JOAB LTDA) CDC - 5/88850-3, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 31/07/2017 | 40.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA (CARLA MORGANA FARIAS SILVA) MAT. 15807827 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 31/07/2017 | 21.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (MARIA DO SOCORRO CARLOS) CDC - 5/1494907-7, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272017 | 0005619 | 31/07/2017 | 7820.80 | 41132291000159 | MERCADINHO VENTURA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A CESTAS BÁSICAS DISTRIBUIDAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 01/08/2017 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 23.081-2, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 01/08/2017 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 400.010-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 01/08/2017 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 23.688-8, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 01/08/2017 | 220.00 | 01807006000138 | SETGRAF | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UMA MÁQUINA BROTHER 8085DN CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 01/08/2017 | 450.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 008/2017 DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA HOME-PAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 01/08/2017 | 1054.12 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMP.PROC. DO DIARIO FORENSE LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DAS PUBLICAÇÕES QUE CONSTAREM NOS DIARIOS ELETRONICOS DO: TJPB, TRT, TRE, JUSTIÇA FEDERAL, TCE-PB, DO-PB, STJ, STF, TSE, TRF5, DOU, TST, TCE, EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO/PB, DP SR. JOÃO PAULO BARBOSA LEAL SEGUNDO, PREFEITO DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO/PB E DO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO, PERIODO DE 01 (UM) ANO - 1ª PARCELA DE 02 CONFORME CONTRATO LEGALMENTE FORMALIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0005645 | 01/08/2017 | 1219.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 23 (VINTE E TRES) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educação para todos | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482016 | 0005646 | 01/08/2017 | 5082.09 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR 70% - CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educação para todos | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482016 | 0005647 | 01/08/2017 | 4845.43 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR 70% - EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educação para todos | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482016 | 0005648 | 01/08/2017 | 17120.18 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR 70% - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educação para todos | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482016 | 0005649 | 01/08/2017 | 5310.78 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR 70% - PRÉ-ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educação para todos | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482016 | 0005650 | 01/08/2017 | 425.15 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR 70% - AEE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 01/08/2017 | 4200.00 | 18710983000115 | CLINICA MÉDICA DE TRATAMENTO UROLÓGICO LTDA-ME | VALOR REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO NO PACIENTE MANOEL PEREIRA DE FARIAS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0005639 | 01/08/2017 | 2800.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 12 CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00033/2017, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052017 | 0005640 | 01/08/2017 | 1788.50 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252017 | 0005641 | 01/08/2017 | 3703.75 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF'S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0005642 | 01/08/2017 | 371.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 07 (SETE) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS AOS PSF'S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0005643 | 01/08/2017 | 477.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 09 (NOVE) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0005644 | 01/08/2017 | 689.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 13 (TREZE) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS AO CAPS, RTM E RTF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112017 | 0005659 | 02/08/2017 | 259.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252017 | 0005660 | 02/08/2017 | 3000.01 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT.E REPER.EM EQUIP.MED.HOSP.E ODONT.LTDA ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF'S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 02/08/2017 | 700.00 | 00008098965163 | YURISNIEL CARRAZANA PEREZ | VALOR REFERENTE AO AUXILIO PECUNIÁRIO DA MÉDICO DO PSF DO BAIRRO NOVO II, NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017 CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROGRAMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 02/08/2017 | 700.00 | 00007181411489 | LIVIA ALMEIDA COSTA | VALOR REFERENTE AO AUXILIO PECUNIÁRIO DA MÉDICA DO PSF DO CENTRO NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017 CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROGRAMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 02/08/2017 | 660.10 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 02/08/2017 | 285.20 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092017 | 0005656 | 02/08/2017 | 23852.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 150 TUBOS DE PVC PN 80 C/50mm E 340 TUBOS DE PVC PN 80 C/75mm DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DO CAVACO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 02/08/2017 | 234.00 | 00007963066486 | RUMENIG NASCIMENTO DE BRITO | VALOR REFERENTE A DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE ADMINISTRADORES TRIBUTÁRIOS DA PARAIBA - EAT, A REALIZAR-SE NOS DIAS 02,03 E 04 DE AGOSTO DE 2017, NO AUDITÓRIO DO CENTRO CULTURAL ARIANO SUASSUNA EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 02/08/2017 | 600.00 | 00011480233480 | HERBERT IURI DE MEDEIROS ROCHA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO EM CAMPINA GRANDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 02/08/2017 | 99.90 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Devolução relativo ao convênio 440/2015, cujo objetivo (AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA BANDAS MUSICAIS)-. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0005661 | 02/08/2017 | 53.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 02/08/2017 | 18.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 23.619-5, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 02/08/2017 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 23.078-2, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0005651 | 02/08/2017 | 265.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 05 (CINCO) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS AO S.C.F.V. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 02/08/2017 | 200.00 | 00010075524414 | ROGERIO ALAN ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DAS PORTAS DO PRÉDIO ONDE FUNACIONA O REDESENHO DO PETI - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 02/08/2017 | 720.00 | 00008301542489 | ANTONIO PIRES NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARO DE SALGADOS E DOCES PARA OS PALESTRANTES E PÚBLICO QUE PARTICIPARAM DA VI CONFERÊNCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 02/08/2017 | 300.00 | 00056833180415 | JOSE ALUIZIO PLACIDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE NO ENCERRAMENTO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SUPERVISORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ SEDIADO NO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DA PARAIBA ENVOLVENDO 48 (QUARENTA E OITO) MUNICIPIOS DO ESTADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 02/08/2017 | 400.00 | 00008561616407 | JOSE ROMARIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO CULTURAL (FORRÓ PÉ DE SERRA) NO ENCERRAMENTO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SUPERVISORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ SEDIADO NO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DA PARAIBA ENVOLVENDO 48 (QUARENTA E OITO) MUNICIPIOS DO ESTADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 02/08/2017 | 400.00 | 00028179072991 | ANTONIO DE SOUZA LIMA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 02/08/2017 | 62.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (NADISMAR M DE A SILVA) CDC - 5/88818-0, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 02/08/2017 | 14.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (JOSE IBIS MOREIRA DA COSTA) CDC - 5/342483-5, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 02/08/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA (CARLA MORGANA FARIAS SILVA) MAT. 15807827 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 02/08/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI (BENTO DE SOUZA CORDEIRO) MAT. 15809056 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 02/08/2017 | 38.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS (ANTONIO DE SOUZA LIMA) MAT. 70156255 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 02/08/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS (JOSE IBES M DA COSTA) MAT. 15800709 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 02/08/2017 | 30.00 | 00002844424538 | EDINALDO SILVA DE OLIVEIRA | ESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE JOANDRA DE ANDRADE E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 03/08/2017 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE LEONARDO BEIJAMIM GOMES DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 03/08/2017 | 30.00 | 00002844424538 | EDINALDO SILVA DE OLIVEIRA | ESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE MARINEZ FRANCISCO LAZARO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 03/08/2017 | 400.00 | 00005755982473 | FABRICIO JOSÉ A. DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 03/08/2017 | 700.00 | 00004962828835 | EDUARDO AURELIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MUDANÇA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA O MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO NO VÉCULO CAMINHÃO DE PLACAS MZJ-4699 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 03/08/2017 | 300.00 | 00008138825405 | ACACIO JOSE MARIANO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 03/08/2017 | 350.00 | 00098164910449 | MARIALDA GENUINO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 03/08/2017 | 300.00 | 00012967500780 | LUCELIA ANDREA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 03/08/2017 | 300.00 | 00052704041415 | JOSEFA DE MACEDO SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 03/08/2017 | 300.00 | 00006479876431 | GERLANDIA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 03/08/2017 | 480.00 | 00003697418467 | JOSEFA PEREIRA DE MELO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 03/08/2017 | 400.00 | 00012239715464 | RAFAELA FERREIRA TOMAZ | VALOR REFERENTE A AJUDA EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A EQUIPE DE FUTSAL FEMININO DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 03/08/2017 | 100.00 | 00010520612493 | RAYZA TATIANE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 03/08/2017 | 100.00 | 00009538215443 | RAYANE JESSICA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 03/08/2017 | 100.00 | 00011977194400 | RAYLYANE SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 03/08/2017 | 300.00 | 00012796918408 | ROBSON BATISTA AURELIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 03/08/2017 | 200.00 | 00005227871426 | MANOEL MESSIAS DO ESPIRITO SANTO. | VALOR REFERENTE A AJUDA EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA DESPESAS NA REALIZAÇÃO DO ENCONTRO INTERNACIONAL DE CAPOEIRA NO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 03/08/2017 | 400.00 | 00004682116401 | ROSILENE XAVIER DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 03/08/2017 | 1200.00 | 00011743475462 | DANIELA SAMARA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE CURSO UNIVERSITÁRIO EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 03/08/2017 | 150.00 | 00037775901420 | MARIA DAS NEVES GONCALVES CARNEIRO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 03/08/2017 | 150.00 | 00009061164494 | DANYELDA NEGREIROS BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 03/08/2017 | 100.00 | 00070664154425 | CINTIA CRISTINA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 03/08/2017 | 150.00 | 00011068016442 | JOSEANY SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 03/08/2017 | 150.00 | 00007262162403 | DULCILENE VIEIRA DE CARVALHO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 03/08/2017 | 150.00 | 00089318560400 | JOSEFA FERREIRA BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 03/08/2017 | 200.00 | 00008254865485 | IVALDETE GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 03/08/2017 | 150.00 | 00005697961480 | WELIGTON DA SILVA BIZERRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 03/08/2017 | 100.00 | 00010257303480 | ANA CLAUDIA LUNA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 03/08/2017 | 300.00 | 00003357610469 | MARCIA GERLANE BATISTA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 03/08/2017 | 400.00 | 00018687482434 | JOÃO CARDOSO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 03/08/2017 | 150.00 | 00010526229764 | MARIA ELZA FERREIRA BEZERRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 03/08/2017 | 200.00 | 00007706772403 | JUCIANO SALES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 03/08/2017 | 100.00 | 00010206085443 | FRANCISCA DOS SANTOS BRITO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 03/08/2017 | 250.00 | 00006291636425 | IRACEMA DE SOUSA BARBOSA E SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 03/08/2017 | 1000.00 | 00004988877400 | VERA LUCIA SEVERIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 03/08/2017 | 300.00 | 00005410526406 | LUCINDA MONICA DE ALBUQUERQUE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 03/08/2017 | 150.00 | 00008121040485 | VALDILENE CARLOS MALAQUIAS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 03/08/2017 | 150.00 | 00006836335460 | MILENA VALERIA PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 03/08/2017 | 350.00 | 00033935149468 | LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 03/08/2017 | 350.00 | 00013252470497 | DAVINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde para todos | Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 04/08/2017 | 1350.00 | 20389754000192 | GAC COMERCIO DE REVESTIMENTOS E SERVICOS LTDA ME | DESPESA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA OS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0005727 | 04/08/2017 | 1208.60 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0005728 | 04/08/2017 | 2510.40 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 04/08/2017 | 89.75 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A RRT Nº 6039662 CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) ATIVIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 04/08/2017 | 89.75 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A RRT Nº 6039707 CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) ATIVIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 04/08/2017 | 89.75 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A RRT Nº 6039639 CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) ATIVIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 04/08/2017 | 400.00 | 00079855636449 | MARIA LUCIA DE ANDRADE BRITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 04/08/2017 | 150.00 | 00008227830455 | LUCIANO LUIS BATISTA DE ALCANTARA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 04/08/2017 | 100.00 | 00010906075475 | MARIA EDILEUZA VIEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 04/08/2017 | 400.00 | 00011061234410 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 04/08/2017 | 250.00 | 00004465685467 | RADACIA ANDRADE SILVA. | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 04/08/2017 | 1000.00 | 00060272066400 | AGNALDO EUCLIDES VIANA E OUTROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (PRÓTESE ORTOPÉDICA) DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 04/08/2017 | 450.00 | 00001874631743 | MARIA DO SOCORRO SILVA PAIVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 04/08/2017 | 300.00 | 00011548028410 | ALEXANDRE SILVA PAIVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 04/08/2017 | 300.00 | 00005858664490 | JAQUELINE RENATA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 04/08/2017 | 350.00 | 00077424093487 | MARIA RISONEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Contribuição para APAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 04/08/2017 | 5000.00 | 04223960000171 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | VALOR REFERENTE AO REPASSE DA SUBVENÇÃO DESTINADA A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA APAE, CORRESPONDENTE AOS MÊSES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 07/08/2017 | 300.00 | 00010265081424 | JOSEFA ZELMA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 07/08/2017 | 300.00 | 00012138735419 | GABRIEL GOMES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502016 | 0005763 | 07/08/2017 | 848.98 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502016 | 0005764 | 07/08/2017 | 97.24 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 07/08/2017 | 798.00 | 00064517756491 | ANTONIO GOMES DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01 (UMA) PORTA DE VIDRO TEMPERADO MEDINDO , 0 METRO DE COMPRIMENTO POR 2,10 METRO DE ALTURA DESTINADO AO PSF DO TABOADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 07/08/2017 | 230.00 | 00064517756491 | ANTONIO GOMES DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01 (UMA) PORTA DE PVC MAIS COLOCAÇÃO DE VIDRO E CONSERTO DA PORTA DA COZINHA DESTINADA A POLICLINICA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 07/08/2017 | 300.00 | 00064517756491 | ANTONIO GOMES DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DAS PORTAS DE VIDRO DO PSF DA BELA VISTA E PSF DO BAIRRO NOVO II - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 07/08/2017 | 310.00 | 00003877375456 | JOSÉ CHARLES DA SILVA SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UMA PEDRA DE GRANITO MEDINDO 1,75 MTS. DE CONPRIMENTO POR 0,47 MTS. DE LARGURA DESTINADA AO LABORATÓRIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 07/08/2017 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE MARILANE DA COSTA BARBOSA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 07/08/2017 | 1451.00 | 61600839000155 | CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA | VALOR REFERENTE BOLSA-AUXILIO DOS ESTAGIÁRIOS, E COBERTURA DO SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS, MATERIAL DE EXPEDIENTE, CUSTO DE MANUTENÇÃO DE ESTRUTURA (PESSOAL, ENERGIA ELETRICA, CONDOMINIO, TELEFONE, ALUGUEL, POSTAGENS, ETC.) DA INSTITUIÇÃO CIEE REFERENTE AO PERIODO DE 01 À 31 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 07/08/2017 | 51.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU (JOSIAS BATISTA DA SILVA) MAT. - 15810038 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 07/08/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO (OSORIO LUIZ FILHO) MAT. - 70015686 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 07/08/2017 | 119.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS-RTF (GHYSLAINE ELMA RODRIGUES) MAT. - 15809811, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 07/08/2017 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF DAS MALVINAS (ROSELIA SOUSA SANTIAGO) MAT. - 15811972 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 07/08/2017 | 75.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A RESIDENCIA DO MAIS MÉDICOS (FERNANDO AURELIO GOMES), SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MAT. 15821498, CORRESPONDENTE AS COMPETÊNCIAS MAIO E JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 07/08/2017 | 51.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A RESIDENCIA DO MAIS MÉDICOS (FERNANDO AURELIO GOMES), SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MAT. 15821498, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0005757 | 07/08/2017 | 2200.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA | REFERENTE SERVIÇOS REALIZADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E NO PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO SUS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502016 | 0005758 | 07/08/2017 | 2016.05 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502016 | 0005759 | 07/08/2017 | 19441.36 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 07/08/2017 | 250.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502016 | 0005762 | 07/08/2017 | 45798.70 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 07/08/2017 | 315.00 | 00004302913452 | MANOEL ALVES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE BOMBA E REDE DE ANCANAÇÃO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DE CARRO PIPA COM CAPACIDADE DE 8.000 LITROS NO MÊS DE JULHO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 07/08/2017 | 150.00 | 00070603704476 | WILIAMS DE NEGREIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADESIVAGEM DE MOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502016 | 0005761 | 07/08/2017 | 8507.59 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 07/08/2017 | 239.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO MIRADOR - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (RITA NUNES CABRAL ALBUQUERQUE) CDC - 5/800740-3, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 07/08/2017 | 40.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA I - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (JOÃO BERNARDINO FILHO DA SILVA) CDC - 5/1475200-0, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 07/08/2017 | 298.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO SANGRADOURO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (MARINALDO PAULINO BEZERRA) CDC - 5/1474870-1, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 07/08/2017 | 34.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA I - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (JOÃO BERNARDINO FILHO DA SILVA) CDC - 5/1219997-2, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 07/08/2017 | 38.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO MIRADOR (PASMADO) - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (LUIZ PEREIRA DA SILVA) CDC - 5/1622811-6, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 07/08/2017 | 187.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (JOSE IBIS MOREIRA DA COSTA) CDC - 5/1259057-6, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502016 | 0005760 | 07/08/2017 | 32873.36 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 08/08/2017 | 325.00 | 00004083794488 | MARILI FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MASSAME DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122017 | 0005772 | 08/08/2017 | 500.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ,NO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 08/08/2017 | 50.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO EM CAMPINA GRANDE - (SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (JOSÉ HELIO ROCHA SERAFIM) CDC - 4/4490-9, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122017 | 0005771 | 08/08/2017 | 620.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO (ETOR DE IDENTIFICAÇÃO, RG E CTPS) INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (AGRICULTURA) NO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122017 | 0005773 | 08/08/2017 | 400.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HOSPITAL MUNICIPAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122017 | 0005774 | 08/08/2017 | 250.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, NO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000472016 | 0005785 | 08/08/2017 | 137.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO PSF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0005786 | 08/08/2017 | 220.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0005787 | 08/08/2017 | 1564.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000472016 | 0005788 | 08/08/2017 | 565.08 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0005789 | 08/08/2017 | 1094.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0005790 | 08/08/2017 | 480.00 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 08/08/2017 | 900.00 | 00006817730490 | DOUGLAS VENTURA RAMOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE FUTEBOL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 08/08/2017 | 900.00 | 00009259363403 | DANILO SANTOS GARCIA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 08/08/2017 | 900.00 | 00070408243457 | MATHEUS ALVES NEGREIROS ALMEIDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE ARTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 08/08/2017 | 900.00 | 00048766429315 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DE ARTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 08/08/2017 | 900.00 | 00011387098403 | ANA CAROLINE FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE DANÇA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, NO MÊS DE JULHO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122017 | 0005775 | 08/08/2017 | 220.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR ,NO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122017 | 0005776 | 08/08/2017 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V., NO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122017 | 0005777 | 08/08/2017 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS ,NO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122017 | 0005778 | 08/08/2017 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS ,NO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122017 | 0005779 | 08/08/2017 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI ,NO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122017 | 0005780 | 08/08/2017 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA ,NO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 08/08/2017 | 550.00 | 00013254243404 | JOSE IBIS MOREIRA DA COSTA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 08/08/2017 | 261.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO) CDC - 5/836876-3, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 08/08/2017 | 99.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. (ANA LUCIA S CARVALHO) MAT. 15830713 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 08/08/2017 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 23.087-1, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 09/08/2017 | 300.00 | 00004938323435 | MARIA DAS MERCÊS BEZERRA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 09/08/2017 | 800.00 | 00006980147404 | JOSÉ OLIVEIRA CHAGAS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 09/08/2017 | 150.00 | 00008592452414 | TASSYA RAFAELLY DE BRITO ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 09/08/2017 | 200.00 | 00007890679432 | VALERIA RIUZA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 09/08/2017 | 150.00 | 00009008623439 | JULIANA DOURADO FREIRE ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 09/08/2017 | 750.00 | 00092264867434 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 09/08/2017 | 600.00 | 00004334601480 | EDENILZA MARIA DE BRITO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 09/08/2017 | 150.00 | 00080452752434 | ALBA VALERIA PEREIRA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 09/08/2017 | 150.00 | 00070042990408 | FLAVIANE DOS SANTOS LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 09/08/2017 | 150.00 | 00010578514427 | GILSON EUGENIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 09/08/2017 | 300.00 | 00005954787433 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 09/08/2017 | 400.00 | 00002669359400 | JOSÉ GERVASIO PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 09/08/2017 | 234.00 | 00065787137434 | NALDETE RAMOS FARIAS | VALOR REFERENTE A DIARIA DESTINADA A PARTICIPAR DO COEGEMAS PARA OFICINA SOBRE ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA PARA O FMAS E FINANCIAMENTO SUAS (ESTADUAL E FEDERAL) NOS DIAS 09 E 10 DO CORRENTE - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 09/08/2017 | 117.00 | 00034827528349 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS | VALOR REFERENTE A DIARIA DESTINADA A PARTICIPAR DO COEGEMAS PARA OFICINA SOBRE ESTRUTURA ORÇAMENTÁRIA PARA O FMAS E FINANCIAMENTO SUAS (ESTADUAL E FEDERAL) NOS DIAS 09 E 10 DO CORRENTE - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 09/08/2017 | 30.00 | 00002844424538 | EDINALDO SILVA DE OLIVEIRA | ESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E UMA TÉCNICA DO CRAS PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO REALIZADA PEÇP COEGEMAS (CONSELHO ESTADUAL DE GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 09/08/2017 | 720.00 | 00028149335404 | JOAO BOSCO MACIEL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESPACHANTE DE EMPLACAMENTO, REGULARIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS VEÍCULOS DO EXERCICIO 2017 DOS VEÍCULOS DE PLACAS MNZ-7786, OGD-5656, NQF-1172, MQE-7845, KFN-5374, OFE-6988, OFY-8988 E QFF-7773 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 09/08/2017 | 92.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2362 DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2017 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112017 | 0005817 | 09/08/2017 | 315.68 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0005818 | 09/08/2017 | 540.00 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0005819 | 09/08/2017 | 1067.50 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 09/08/2017 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE MARILANE DA COSTA BARBOSA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0005823 | 09/08/2017 | 486.00 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0005824 | 09/08/2017 | 1519.10 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0005825 | 09/08/2017 | 206.50 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓCIGO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000472016 | 0005826 | 09/08/2017 | 2354.65 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000472016 | 0005827 | 09/08/2017 | 1377.68 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0005830 | 09/08/2017 | 53.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0005831 | 09/08/2017 | 250.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000472016 | 0005832 | 09/08/2017 | 53.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 09/08/2017 | 125.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2318 REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2017 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 09/08/2017 | 384.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO DIA 07/07/2017, CONFORME RELATÓRIOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 09/08/2017 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 400.010-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 09/08/2017 | 711.16 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATÓRIO E OUTRAS TAXAS DE 2017 DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 09/08/2017 | 800.00 | 00028149335404 | JOAO BOSCO MACIEL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESPACHANTE DE EMPLACAMENTO, REGULARIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS VEÍCULOS DO EXERCICIO 2017 DOS VEÍCULOS DE PLACAS MOF-5324, NPS-0293, NPV-5611, MOA-0172, QFL-6015, NQE-1581, OFC-4298, OFY-9048, OFY-8968 E NQS-1132 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 09/08/2017 | 186.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2180 REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2017 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 09/08/2017 | 403.00 | 17314098000235 | ALUSKA V. F. CALÇADOS EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE TROFEUS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 09/08/2017 | 4430.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE CAMINHÃO SUGADOR À VÁCUO DE CAMPINA GRANDE PARA A CIDADE DE BOQUEIRÃO, E RETIRADA DE 17 CARRADAS DE DETRITOS DE FOSSA NA SEDE DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO, DISTRITO DO MARINHO E COMUNIDADE DAS LAJES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0005829 | 09/08/2017 | 65000.00 | 18452632000151 | GEOARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 045/2017 REFERENTE AOS SEGUINTES CONVENIOS: 37868/2016, 38953/2016 - CONTRATO DE REPASSE Nº 1040400/2017 CONFORME SERVIÇOS DISCRIMINADOS COMO SEGUE: CARACTERIZAÇÃO DO MUNICIPIO; ESTUDOS PRELIMINARES; PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA; ESTUDOS TOPOGRÁFICOS; PROJETO SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL; LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO COMPLETO COM PLANIALTIMETRICO, CURVAS , ETC; GEORREFERENCIAMENTO; PLANILH | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 09/08/2017 | 320.00 | 00028149335404 | JOAO BOSCO MACIEL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESPACHANTE DE EMPLACAMENTO, REGULARIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS VEÍCULOS DO EXERCICIO 2017 DOS VEÍCULOS DE PLACAS HVH-4305, NQE-4471, OGG-3145 E MND-4536 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 10/08/2017 | 10970.00 | 00006350204409 | ADRIANO JOSE DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO (MUTIRÃO), NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHÃ, PELO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 10/08/2017 | 3900.00 | 00062199382400 | MARIA DO DESTERRO BARBOSA E OUTROS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO (MUTIRÃO), NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHÃ, PELO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 10/08/2017 | 4350.00 | 00011583949429 | JEFERSON EMANOEL DE A. AIRES E OUTROS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO (MUTIRÃO), NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 10:00 HORAS DA MANHÃ, PELO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 10/08/2017 | 600.00 | 00001771696486 | JOAO PEDRO MOURA DE FRANCA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO COM COLOCAÇÃO E RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 10/08/2017 | 200.00 | 00001587411458 | IVANMARIO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 10/08/2017 | 500.00 | 00004004223440 | MARCOS ANTONIO TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO COORDENADOR DA EQUIPE DE 04 PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 10/08/2017 | 200.00 | 00012348624419 | LUAN DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 10/08/2017 | 200.00 | 00006800072451 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 10/08/2017 | 300.00 | 00026317656487 | GIVALDO ALBINO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO CARCARÁ NO MÊS DE JULHO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 10/08/2017 | 600.00 | 00004657815431 | GIVANILDA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA I NO MÊS DE JULHO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 10/08/2017 | 420.00 | 00070603686478 | IREMAR JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTROLE E MAPEAMENTO COM O EXERCITO BRASILEIRO NA ÁREA RURAL PARA ABASTECIMENTO DE CARROS PIPA NO MÊS DE JULHO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 10/08/2017 | 525.00 | 00007602664418 | JOÃO ALFREDO DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE LAGOA DO MOITA NO MÊS DE JULHO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 10/08/2017 | 600.00 | 00001912078457 | JOSE DA SILVA IRMAO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE LAGES NO MÊS DE JULHO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 10/08/2017 | 680.00 | 00011832081460 | JOSE LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO MIRADOR NO MÊS DE JULHO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 10/08/2017 | 525.00 | 00001909218464 | JOSEFA PEREIRA DE MACEDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DOS BREDOS NO MÊS DE JULHO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 10/08/2017 | 500.00 | 00003401124412 | MARCONDES ANTONIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DOS CANUDOS NO MÊS DE JULHO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 10/08/2017 | 550.00 | 00005232610473 | MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO MIRADOR (PASMADO) NO MÊS DE JULHO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 10/08/2017 | 200.00 | 00010553422499 | MARINALDO PAULINO BEZERRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO D'AGUA SINGELO NA COMUNIDADE DO CARCARÁ NO MÊS DE JULHO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 10/08/2017 | 525.00 | 00002000596452 | SEVERINO DO RAMO SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO D'AGUA SINGELO NA COMUNIDADE DO MOITA NO MÊS DE JULHO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 10/08/2017 | 430.00 | 00036318582487 | VITAL MANOEL DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE PEDRA BRANCA II NO MÊS DE JULHO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 10/08/2017 | 500.00 | 00021913196453 | SEVERINO BRAZ DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO D'AGUA SINGELO NA COMUNIDADE DO DISTRITO DO MARINHO NO MÊS DE JULHO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 10/08/2017 | 600.00 | 00006274798471 | ARICLENS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL NO MÊS DE JUlHO, DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 10/08/2017 | 600.00 | 00099715627404 | EDGAR F.DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE ARVORES DAS PRAÇAS, ESCOLAS E DEMAIS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 10/08/2017 | 600.00 | 00008784488450 | ROSALINA RODRIGUES DE LUNA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E APREENSÃO DE ANIMAIS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 10/08/2017 | 700.00 | 00005379295410 | JOSE RUBEM MOREIRA BARBOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DA ROÇADEIRA MANUAL NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 10/08/2017 | 600.00 | 00003492791441 | JOSÉ RUFINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DA REPETIDORA LOCAL NO MÊS DE JUlHO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 10/08/2017 | 900.00 | 00062200186487 | NIVALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO ENCARREGADO DO PESSOAL QUE REALIZA OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO NO MÊS DE JUlHO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 10/08/2017 | 650.00 | 00012228927406 | JOÃO PEDRO ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINEIRO NOS CANTEIROS CENTRAIS DA AV. SEVERIANO MACEDO E ROTATÓRIA DA ENTRADA DA CIDADE, NO MÊS DE JUlHO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 10/08/2017 | 420.00 | 00000899289460 | ADERALDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO DO DISTRITO DO MARINHO NO MÊS DE JUlHO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 10/08/2017 | 200.00 | 00001246245450 | DJAILSON GONCALVES DE ARRUDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 10/08/2017 | 660.00 | 00002201854416 | IVANCLILDO DE SOUSA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTROLE E RESPONSABILIDADE PELOS TIMES AMADORES E DEMAIS ATIVIDADES DESPORTIVAS NO GINÁSIO POLIESPORTIVO AIRTON SENNA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 10/08/2017 | 420.00 | 00004949852400 | JOSE FRANCISCO DA MATA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORTE DE GRAMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL NO MÊS DE JUlHO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 10/08/2017 | 420.00 | 00060271990406 | ERNANI SATIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CORREÇÃO DO GRAMADO DO ESTÁDIO MUNICIPAL NO MÊS DE JUlHO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 10/08/2017 | 29051.10 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEBITADO NA COTA DO FPM (RFB-PREV-PARC60) NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 10/08/2017 | 6313.86 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 10/08/2017 | 0.13 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO ITR NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 10/08/2017 | 2000.00 | 00006482527442 | MARCOS ALAN MACIEL OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PARA REPARAR OS DANOS CAUSADOS NO DIA 07 DE JULHO DE 2017 NO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC LS DE PLACAS OXO-1868 DE PROPRIEDADE DO FAVORECIDO, CONFORME TERMO DE ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 10/08/2017 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 10/08/2017 | 7990.00 | 14077926000190 | CICATRIZA- CONSULT. DE ENFERMAGEM ESPCIALIZADOS EM CURATIVOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE TRATAMENTO VASCULAR (ANGIOPLASTIA) REALIZADA NO SR. MARINALDO FRANCISCO DE MACEDO, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0005873 | 10/08/2017 | 4200.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0005874 | 10/08/2017 | 783.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442017 | 0005838 | 10/08/2017 | 10140.00 | 00829496000100 | FUNERARIA CAMINHO DA ETERNIDADE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS DE : 09 (NOVE) URNA REF. 01 POPULAR, 01 (UMA) URNA ADULTO ESPECIAL GORDA, 03 (TRES) COBERTURAS DE FLORES , 01 (UMA) CONSERVAÇÃO DE CORPO, 06 (SEIS) TRANSLADOS BOQUEIRÃO / CAMPINA GRANDE / BOQUEIRÃO PARA FUNERAIS DEPESSOAS DE BAIXA RENDA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005915 | 11/08/2017 | 1000.30 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADOS AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005916 | 11/08/2017 | 1149.80 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADOS AO S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 11/08/2017 | 780.00 | 00005439380426 | JOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PINTOR NOS RETOQUES, LIMPEZA E PINTURA DA PARTE FISICA INTERNA E EXTERNA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 11/08/2017 | 880.00 | 00093009925468 | JOSE EVANGELISTA DE ARRUDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PINTOR NOS RETOQUES, LIMPEZA E PINTURA DA PARTE FISICA INTERNA E EXTERNA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 11/08/2017 | 880.00 | 00093009925468 | JOSE EVANGELISTA DE ARRUDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PINTOR NOS RETOQUES, LIMPEZA E PINTURA DA PARTE FISICA INTERNA E EXTERNA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0005906 | 11/08/2017 | 389.22 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0005908 | 11/08/2017 | 831.19 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A AMBULANCIA DO SAMU DE PLACAS MQE-7845 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 11/08/2017 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE ANA BEATRIZ CIPRIANO DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005911 | 11/08/2017 | 3776.00 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADOS AOS PSF'S E NASF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005912 | 11/08/2017 | 3280.70 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADOS A RTM E RTF-CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005913 | 11/08/2017 | 3474.30 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005914 | 11/08/2017 | 908.80 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADOS AO SAMU, LABORATÓRIO MUNICIPAL E CEO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 11/08/2017 | 0.83 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DA CFM NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 11/08/2017 | 52464.01 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE PRECATÓRIO, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277680-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 11/08/2017 | 234.45 | 08761124000100 | SECRETARIA DO ESTADO DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO - SUDEMA - DISPENSA DE LICENÇA AMBIENTAL = PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 11/08/2017 | 234.45 | 08761124000100 | SECRETARIA DO ESTADO DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO - SUDEMA - DISPENSA DE LICENÇA AMBIENTAL = PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 11/08/2017 | 234.45 | 08761124000100 | SECRETARIA DO ESTADO DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO - SUDEMA - DISPENSA DE LICENÇA AMBIENTAL = PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 11/08/2017 | 58.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO) CDC - 5/809789-1, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 11/08/2017 | 39.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO) MAT. - 15800377, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 11/08/2017 | 600.00 | 00008115506729 | JOAO VALDEVINO DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DO PÁTIO E NO ENTORNO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ AUGUSTO LIRA - ESCOLA AGRICOLA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 11/08/2017 | 47.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SALA DE AULA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA - (JAILSON BATISTA DOS SANTOS) CDC - 5/341620-3, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 11/08/2017 | 54.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SALA DE AULA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA - (JAILSON BATISTA DOS SANTOS) CDC - 5/341620-3, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0005907 | 11/08/2017 | 4789.36 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0005918 | 11/08/2017 | 2624.16 | 18162014000177 | LASARO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0005919 | 11/08/2017 | 5235.83 | 21726407000170 | OZEIAS RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0005920 | 11/08/2017 | 2033.44 | 00092967205400 | JOSE NIVALDO SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0005921 | 11/08/2017 | 4402.00 | 21784107000148 | FAUSTO NETO TRANSPORTES E TURISMO EM GERAL | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0005922 | 11/08/2017 | 5705.10 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0005923 | 11/08/2017 | 3336.00 | 21735969000180 | ADRIANO BERNARDINO SILVA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102017 | 0005924 | 11/08/2017 | 2479.68 | 00003984992416 | JOSE JOSENILDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0005925 | 11/08/2017 | 3479.00 | 00037624130459 | MARCOS ANTONIO FREIRE | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0005926 | 11/08/2017 | 1704.00 | 00049632639472 | FERNANDO JOSE GALDINO | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 11/08/2017 | 1420.00 | 00028334523300 | JOSE AGNALDO DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 11/08/2017 | 600.00 | 00012441166450 | JOSE CICERO DE ALCANTARA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ROÇO DO MATO NAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O TRECHO DA SEDE DO MUNICIPIO A COMUNIDADE DO ZACARIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 11/08/2017 | 700.00 | 00070339042400 | EMANOEL BARBOSA MOTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO BAIRRO DAS MALVINAS NO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 11/08/2017 | 600.00 | 00011348473436 | SEBASTIAO WILIMA SERAFIM DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ROÇO DO MATO NAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O TRECHO DA COMUNIDADE DO SALGADINHO, PB-148 A COMUNIDADE DO ZACARIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 11/08/2017 | 600.00 | 00084073160400 | JOSE MARINHO DA SILVA SOBRINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 11/08/2017 | 600.00 | 00028854454400 | JOSE NOBREGA DE BRITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, ROÇO DO MATO E CAIAÇÃO DO MEIO FIO NAS MARGENS DA PB-148 NA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 11/08/2017 | 600.00 | 00011272312437 | MARCOS ANTONIO BEZERRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESCAVAÇÃO, PLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS MUDAS DE ÁRVORES NO PROGRAMA DE REFLORESTAMENTO "8 VERDE" NAS MARGENS DO AÇUDE EPITACIO PESSOA, RUAS E PRAÇAS PUBLICAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 11/08/2017 | 700.00 | 00005122873410 | LAERCIO JEREMIAS DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 11/08/2017 | 600.00 | 00067606687749 | JOSE ALVES GONCALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 11/08/2017 | 600.00 | 00070388413433 | WANDERSON FIRMINO SABINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO BAIRRO DO GAUDENCIO NA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 11/08/2017 | 750.00 | 00087282739404 | JOAO ARAUJO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 11/08/2017 | 540.00 | 00003762439451 | VALDEMIR ARRUDA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 11/08/2017 | 600.00 | 00004988871460 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E ESGOTO DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 11/08/2017 | 600.00 | 00007728803441 | MOISES HOLANDA LEAL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432017 | 0005894 | 11/08/2017 | 2500.00 | 01319761000173 | ELETROELTON | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO E TROCA DE PEÇAS DO MOTOR BOMBA DA COMUNIDADE MARINHO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 11/08/2017 | 32.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (VITAL MANOEL DE ANDRADE) CDC - 5/341626-0, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 11/08/2017 | 123.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA III - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (JOSE BEZERRA SOBRINHO) CDC - 5/1254248-6, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0005904 | 11/08/2017 | 1394.95 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 11/08/2017 | 100.00 | 22506682000141 | STEPHANIE AZEVEDO FERNANDES - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DE APARADOR DE GRAMA COM LIMPEZA DE CARBURADOR E TROCA DE FILTRO DE AR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0005905 | 11/08/2017 | 1295.97 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0005930 | 14/08/2017 | 1469.31 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUSON 290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0005929 | 14/08/2017 | 1479.60 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS A MÁQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0005931 | 14/08/2017 | 2154.08 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-3057 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0005932 | 14/08/2017 | 1951.95 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPV-5611 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0005933 | 14/08/2017 | 1578.19 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFL-6016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0005928 | 14/08/2017 | 1336.44 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO D-20 DE PLACAS 4536 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 14/08/2017 | 292.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-1299 REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2017 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 14/08/2017 | 1649.73 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACAS NQE-7845 CONFORME APÓLICE DE SEGURO Nº 3897554620431 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 14/08/2017 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE TEOFANES MENDES DE ALCANTARA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 14/08/2017 | 30.00 | 00002844424538 | EDINALDO SILVA DE OLIVEIRA | ESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE MARIA MARTINS ARAÚJO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 14/08/2017 | 18.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 8.630-4, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000472016 | 0005943 | 15/08/2017 | 281.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112017 | 0005944 | 15/08/2017 | 129.50 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252017 | 0005945 | 15/08/2017 | 628.15 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CEO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 15/08/2017 | 1100.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | VALOR REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO NA PACIENTE LENIRA ODETE DA SILVA FARIAS, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0005980 | 15/08/2017 | 3370.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DE CONFECÇÃO DE BOLETINS E FICHAS DIVERSAS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0005981 | 15/08/2017 | 1722.06 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DE CONFECÇÃO DE PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO E BANNER DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0005982 | 15/08/2017 | 5569.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DE CONFECÇÃO DE ATESTADOS, SOLICITAÇÕES E FICHAS DIVERSAS DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252017 | 0005983 | 15/08/2017 | 510.00 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT.E REPER.EM EQUIP.MED.HOSP.E ODONT.LTDA ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF'S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0005985 | 15/08/2017 | 50.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005987 | 15/08/2017 | 768.16 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 15/08/2017 | 30839.00 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA - EPP | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) KIT INT PARA CATETER FO400UM-MODELO B (MED) E 01 (UM) X2-400-10-240-30ST, MATERIAL DESTINADO AO TRATAMENTO DO SENHOR ERIVAN PEREIRA DA SILVA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE Nº 00004197820168150741. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 15/08/2017 | 500.00 | 00011333059469 | KLADIANY LIMA NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 15/08/2017 | 700.00 | 00010707512433 | MILENA BARBOSA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MATRICULA DE CURSO UNIVERSITÁRIO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 15/08/2017 | 200.00 | 00012481873424 | MIKAELY BORGES NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 15/08/2017 | 1000.00 | 00004552934490 | MARIA JOSEANE DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 15/08/2017 | 130.00 | 00008116907417 | MARIA ROSANGELA NOBREGA DE NEGREIROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 15/08/2017 | 200.00 | 00008573194421 | PATRICIA BARBOSA CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 15/08/2017 | 200.00 | 00026219892410 | JOSE BEZERRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA COMPRA DE ÓCULOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 15/08/2017 | 200.00 | 00097996254400 | ELIANA VICENTE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 15/08/2017 | 60.00 | 00001633774724 | SEVERINO GOMES LUCAS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 15/08/2017 | 200.00 | 00008224409708 | SEVERINO DO RAMO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 15/08/2017 | 300.00 | 00009168470479 | MARIA JOSE PINTO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 15/08/2017 | 100.00 | 00010993200460 | WALESKA BEZERRA DE MENEZES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 15/08/2017 | 150.00 | 00012539542409 | EDERALDO DE SANTANA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 15/08/2017 | 400.00 | 00009778941424 | JOSÉ RODRIGUES DA COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 15/08/2017 | 100.00 | 00098063529472 | ZENIR COSTA DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 15/08/2017 | 150.00 | 00008502003429 | SEVERINO GERVASIO PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 15/08/2017 | 150.00 | 00011899856404 | ANDERSON MACEDO CABRAL | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 15/08/2017 | 150.00 | 00078918936400 | MARTA CRISTINA DE LACERDA CABRAL | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 15/08/2017 | 200.00 | 00008543564441 | JOSE ANDRE GOMES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 15/08/2017 | 200.00 | 00004148997418 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 15/08/2017 | 500.00 | 00004651982441 | JOCYERI RODRIGUES PINTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 15/08/2017 | 200.00 | 00006161194457 | LUIZ RAIMUNDO DE MOURA NETO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 15/08/2017 | 150.00 | 00009645069475 | MAURO EDIGLEY RIBEIRO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 15/08/2017 | 200.00 | 00002779249447 | JOSEFA MARTINHA FERREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE BANHO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 15/08/2017 | 300.00 | 00008672486455 | ELANIA SUENIA MONTEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 15/08/2017 | 250.00 | 00000993229433 | KATIA MARIA DA SILVA SOUZA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 15/08/2017 | 300.00 | 00002571089714 | ANTONIO PEDRO PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 15/08/2017 | 100.00 | 00097714364491 | VALQUIRIA RENOVATO DE SOUZA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 15/08/2017 | 200.00 | 00011294173448 | MAIARA BARBOSA TAVARES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 15/08/2017 | 1200.00 | 00005994171450 | ROSIANE MATIAS MACEDO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 15/08/2017 | 300.00 | 00062202260463 | MONICA GOMES DE BRITO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE BISQUI PARA INICIAR MINI CONFECÇÃO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 15/08/2017 | 200.00 | 00004937451499 | CLERISTON DOUGLAS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FILHO DIABETICO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 15/08/2017 | 150.00 | 00012181922756 | JOSEFA MARIA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 15/08/2017 | 200.00 | 00048272647400 | ANTONIO GERALDO DE SOUZA LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005986 | 15/08/2017 | 1300.55 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 15/08/2017 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 23.087-1, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0005946 | 15/08/2017 | 2300.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DE CONFECÇÃO DE ENVELOPES E TALÕES - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005988 | 15/08/2017 | 571.35 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 15/08/2017 | 408.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO DIA 18/07/2017, CONFORME RELATÓRIOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0005984 | 15/08/2017 | 1218.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS DE DIVERSOS TAMANHOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 15/08/2017 | 1860.00 | 08293785000735 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE LUCRON LUM DE RUA 60W BIVOLT BRANCO FRIO, MATERIAL DESTINADO A PRAÇA DO BAIRRO NOVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 15/08/2017 | 580.00 | 00002900108454 | FRANCIVAL LUCENA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TORNEIRO MECANICO NA PONTA DE EIXO DO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0005942 | 15/08/2017 | 1240.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST. PECAS E MOLAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS OGG-3145 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0006017 | 16/08/2017 | 8950.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE MINIMA PARA 10 M3 COM CARROCERIA ESPECIAL PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO, DE MODELO COMPACTADOR, DEVENDO SER FECHADA E ESTANQUE PARA EVITAR O DESPEJO DE LIQUIDOS NAS VIAS PÚBLICAS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0006018 | 16/08/2017 | 5950.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CAMINHÃO TRUCADO, TIPO CARROCERIA ABERTA, MOVIDO A DIESEL/BIODIESEL, CAPACIDADE DE CARGA MINIMA 12 TONELADAS PARA O TRANSPORTE DE ENTULHOS E METRALHAS NO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0006010 | 16/08/2017 | 7790.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2017 E RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 16/08/2017 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 23.688-8, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0006016 | 16/08/2017 | 2485.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2017 EM RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 16/08/2017 | 250.00 | 00003657151400 | MARINA DE FATIMA ARAUJO LEAL | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0005995 | 16/08/2017 | 1050.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DE CONFECÇÃO DE PANFLETOS ESPECIFICOS PARA OS OBJETIVOS DAS AÇÕES DO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0005996 | 16/08/2017 | 780.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DE CONFECÇÃO DE CRACHÁS, CERTIFICADOS E CONVITES PARA A CONFERÊNCIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0005997 | 16/08/2017 | 990.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DE CONFECÇÃO DE PASTAS PERSONALIZADAS PARA A CONFERÊNCIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 16/08/2017 | 146.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUPERMERCADO CASA JOAB LTDA) CDC - 5/88850-3, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 16/08/2017 | 61.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PETI - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (JOSE MATHEUS CORDEIRO NETO) CDC - 5/88702-6, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0006001 | 16/08/2017 | 1300.85 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0006002 | 16/08/2017 | 1500.00 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO S.C F-V. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0006008 | 16/08/2017 | 1435.98 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO S.C.F.V.- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0006011 | 16/08/2017 | 1120.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA PÃO E LEITE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2017 E RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0006014 | 16/08/2017 | 2050.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2017 E RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0006015 | 16/08/2017 | 425.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2017 E RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 16/08/2017 | 8000.01 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA.-ME | VALOR REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE HERNIA DE DISCO L4-L5 - S1 DA PACIENTE ANA BEATRIZ MACEDO (PROCEDIMENTO CIRURGICO EM CARÁTER DE URGENCIA) , ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005998 | 16/08/2017 | 1366.06 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0006003 | 16/08/2017 | 1828.60 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS/TRM/RTF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0006004 | 16/08/2017 | 1924.10 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0006005 | 16/08/2017 | 2228.20 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF'S E NASF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0006006 | 16/08/2017 | 344.96 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU, LABORATÓRIO MUNICIPAL E CEO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0006007 | 16/08/2017 | 1765.77 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0006012 | 16/08/2017 | 5000.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2017 E RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0006013 | 16/08/2017 | 6150.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMITIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2017 E RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000472016 | 0006019 | 16/08/2017 | 266.00 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112017 | 0006020 | 17/08/2017 | 259.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 17/08/2017 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE JARLENE GALDINO DE BRITO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 17/08/2017 | 30.00 | 00002844424538 | EDINALDO SILVA DE OLIVEIRA | ESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE MARIA JOSE DE FARIAS MACEDO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 17/08/2017 | 71.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO NASF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ANA MARIA ARAUJO RAMOS) CDC - 5/89294-3, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 17/08/2017 | 119.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CAPS- RTF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (ERONILDA RODRIGUES DOS SANTOS) CDC - 5/88466-8, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 17/08/2017 | 781.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A POLICLINICA MUNICIPAL CDC-5/88559-0, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 17/08/2017 | 172.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CEO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (IRAMA ALVES GAMA) CDC - 5/1487601-5, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 17/08/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF (NATANAEL DA SILVA RAMOS) MAT. - 15817601 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 17/08/2017 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA. | VALOR REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE MARIO GOMES DE ANDRADE, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0006075 | 17/08/2017 | 518.78 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - RTM E RTF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0006076 | 17/08/2017 | 437.55 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - RTM E RTF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0006077 | 17/08/2017 | 508.40 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - RTM E RTF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000182017 | 0006078 | 17/08/2017 | 2611.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000182017 | 0006079 | 17/08/2017 | 2100.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | VALOR REFERENTE AOUSO DE CONTRASTE EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482016 | 0006082 | 17/08/2017 | 2948.20 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PEITO DE FRANGO E CARNES) DESTINADOS AO PSF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000472016 | 0006089 | 17/08/2017 | 3821.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EMPENHO REFERENTE AO Nº 5153 ANULADO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0006090 | 17/08/2017 | 4234.20 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EMPENHO REFERENTE AO Nº 5156 ANULADO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 17/08/2017 | 120.00 | 00002614201430 | MANOEL INOCENCIO DE FREITAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DA PORTA DO ANEXO DO CRAS ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 17/08/2017 | 150.00 | 00008293937491 | JOSE ZEZITO DE FARIAS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 17/08/2017 | 150.00 | 00004540511408 | JOSICLEIDE DO REGO SANTIAGO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 17/08/2017 | 200.00 | 00007591961411 | MAURICIO FERREIRA DE ALMEIDA NETO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 17/08/2017 | 100.00 | 00010331373408 | VINICIUS BONFIM ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 17/08/2017 | 100.00 | 00006387395437 | MARIA JOSE LUIZ DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 17/08/2017 | 300.00 | 00030905753453 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 17/08/2017 | 150.00 | 00070359931421 | MOACIR FRANCISCO DE ARAUJO JUNIOR | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 17/08/2017 | 300.00 | 00007959268479 | VIRISSIMO JOSÉ TEOFILO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 17/08/2017 | 200.00 | 00006910381475 | OLGAEBERK PERES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 17/08/2017 | 250.00 | 00047626453468 | JOSÉ NOVO DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PANO DE REDE DE PESCA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 17/08/2017 | 150.00 | 00099246422449 | QUITÉRIA IZABEL DA CONCEIÇÃO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 17/08/2017 | 150.00 | 00004047088463 | MARIA IZABEL DA CONCEIÇÃO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 17/08/2017 | 150.00 | 00099241803487 | MARIA INACIA DA CONCEICAO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 17/08/2017 | 250.00 | 00005773201496 | ALEX PEREIRA DE BRITO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 17/08/2017 | 250.00 | 00005998790413 | ANDERSON PEREIRA DE BRITO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 17/08/2017 | 200.00 | 00006219593405 | RUBENICE DA COSTA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 17/08/2017 | 200.00 | 00056944063468 | JOSE BARBOSA TOMAZ | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 17/08/2017 | 200.00 | 00006159847465 | PATRICIA SILVA FELICIANO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 17/08/2017 | 150.00 | 00008819320436 | QUERCIA DA NOBREGA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 17/08/2017 | 1250.00 | 00008577835480 | MARCONES SOUSA DO BONFIM | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA POR MOTIVO DA CONSEQUENCIA DA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA E TODA FAMILIA DEPENDE DO GANHO DO SEU TRABALHO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 17/08/2017 | 200.00 | 00070025181432 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 17/08/2017 | 300.00 | 00005643844451 | GILCYMEIRE FAUSTINO MOREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 17/08/2017 | 200.00 | 00010202371719 | MARIA DAS DORES DE MELO OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 17/08/2017 | 200.00 | 00003544992469 | JOSILENE DA GUIA ALVES CUSTODIO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 17/08/2017 | 400.00 | 00013537530420 | SAMUEL SEVERINO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 17/08/2017 | 300.00 | 00001921664410 | ADALBERTO LUIZ DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 17/08/2017 | 350.00 | 00010179271466 | GERSON ANDRADE DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 17/08/2017 | 700.00 | 00099715430449 | FLAVIO MACIEL BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 17/08/2017 | 200.00 | 00005492805452 | ROSANGELA DA SILVA BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 17/08/2017 | 300.00 | 00005929859469 | MARIA VILANY DE SOUZA RODRIGUES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 17/08/2017 | 200.00 | 00070330562495 | MOISES GUILHERME LIMA SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA A BANDA MARCIAL DE MUSICA ALBUQUERQUE SILVA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 17/08/2017 | 200.00 | 00051926482468 | MARINALVA DE SOUSA BRITO DUTRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 17/08/2017 | 1250.00 | 00095309373420 | LENIRA ODETE DA SILVA FARIAS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 17/08/2017 | 200.00 | 00005252840440 | NUBIA DAS NEVES CARDOSO SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 17/08/2017 | 400.00 | 00003698179407 | LUIZA DA SILVA FELICIANO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482016 | 0006080 | 17/08/2017 | 697.70 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO S.C.F.V.. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482016 | 0006081 | 17/08/2017 | 805.60 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 17/08/2017 | 590.00 | 00064517756491 | ANTONIO GOMES DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE VIDROS NOS BASCULANTES DA CRECHE MUNICIPAL JOSEFA BARBOSA NO BAIRRO DAS MALVINAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 17/08/2017 | 544.00 | 08864005000174 | MANGUEIRAS E CONEXÇO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MANGUEIRAS , ADAPTADORES E ABRAÇADEIRAS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000142017 | 0006084 | 17/08/2017 | 250.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 10 (DEZ) HORAS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE EM DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000142017 | 0006085 | 17/08/2017 | 600.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE EM DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 17/08/2017 | 2762.22 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE AO PASEP CÓDIGO DA RECEITA 3703, PERIODO DE APURAÇÃO 31/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 17/08/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA EM CAMPINA GRANDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (JOSELIA GUEDES BARBOSA) MAT. 11647116 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 17/08/2017 | 13.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3322-4762 DO MÊS DE JULHO DE 2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 17/08/2017 | 450.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A 4ª PARCELA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 008/2017 DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA HOME-PAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 17/08/2017 | 300.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | GERAÇÃO DE ARQUIVO DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARAÇÕES DE RENDIMENTO ANUAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017 E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000502017 | 0006088 | 17/08/2017 | 950.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 17/08/2017 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 23.688-8, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 17/08/2017 | 9320.07 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS PREVIDENCIÁRIO DA MEDIDA PROVISÓRIA - 1ª PARCELA DA PROCURADORIA GERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000142017 | 0006083 | 17/08/2017 | 350.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 14 (QUATORZE) HORAS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE EM DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 17/08/2017 | 594.00 | 08864005000174 | MANGUEIRAS E CONEXÇO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MANGUEIRAS DE PRESSÃO, ENGATES E OUTROS DESTINADOS AS MÁQUINAS PÁ CARREGADEIRA E PATROL 120K DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 17/08/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (KLEITON NOBREGA SILVA) MAT. - 15812855, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 17/08/2017 | 14.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (PAVINO P DA SILVA) CDC - 5/88573-1, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 17/08/2017 | 316.00 | 08864005000174 | MANGUEIRAS E CONEXÇO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MANGUEIRAS DE PRESSÃO DESTINADA A MÁQUINA TRATOR DE ESTEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serv. de Energia Eletrica dos Orgãos Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 18/08/2017 | 18813.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PUBLICA, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serv. de Energia Eletrica dos Orgãos Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 18/08/2017 | 5105.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSAS SECRETARIAS E ORGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2017. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 18/08/2017 | 441.75 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO INSS COMPETENCIA 06/2017 CÓDIGO 2402. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042017 | 0006097 | 18/08/2017 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ECONÔMICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 18/08/2017 | 1658.25 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 18/08/2017 | 0.05 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO ITR NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 18/08/2017 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 8.578-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 18/08/2017 | 18.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 400.010-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 18/08/2017 | 4829.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educação para todos | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 18/08/2017 | 930.00 | 00008487808417 | RAFAEL FELIX DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR 30%. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educação para todos | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 18/08/2017 | 570.00 | 00008487808417 | RAFAEL FELIX DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR 30%. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educação para todos | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 18/08/2017 | 930.00 | 00008487808417 | RAFAEL FELIX DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR 30%. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 18/08/2017 | 93967.33 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 18/08/2017 | 31652.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 18/08/2017 | 9545.67 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 18/08/2017 | 300.00 | 00012370408766 | AGNALDO JOSE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 18/08/2017 | 400.00 | 00006108323442 | MARIA LUCIANA DE SOUSA TRAJANO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 18/08/2017 | 200.00 | 00012709132478 | ALEX SILVA PAIVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 18/08/2017 | 400.00 | 00099245183491 | CLAUDIA REJANE FARIAS SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 18/08/2017 | 200.00 | 00071518134734 | MANOEL PEREIRA DE FARIAS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 18/08/2017 | 300.00 | 00005872744412 | MARINEIDE MARIA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 18/08/2017 | 1431.35 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 18/08/2017 | 790.65 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 18/08/2017 | 416.87 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 18/08/2017 | 1026.65 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V., CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 18/08/2017 | 800.31 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0006098 | 18/08/2017 | 3125.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000472016 | 0006099 | 18/08/2017 | 13030.48 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0006100 | 18/08/2017 | 275.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0006101 | 18/08/2017 | 354.96 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A SAÚDE MENTAL-CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 18/08/2017 | 4007.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0006112 | 18/08/2017 | 6125.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA, APARELHO AUTOMATICO PARA DOSAGEM DE 05 PARÂMETROS E EQUIPAMENTO ANALISADOR DE BIOQUIMICA NO LABORATÓRIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0006116 | 18/08/2017 | 442.65 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓCIGO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0006117 | 18/08/2017 | 498.95 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓCIGO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0006118 | 18/08/2017 | 614.60 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0006119 | 18/08/2017 | 2510.40 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252017 | 0006120 | 18/08/2017 | 518.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF'S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 18/08/2017 | 14728.99 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 18/08/2017 | 3265.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - AUXILIARES - ESF, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 18/08/2017 | 2151.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 18/08/2017 | 3423.55 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 18/08/2017 | 10284.18 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES DE SAÚDE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 18/08/2017 | 5572.46 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- SAMU , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde para todos | Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 18/08/2017 | 604.58 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITÁRIA, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 21/08/2017 | 30.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE ANA JULIA ARAÚJO CACIANO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 21/08/2017 | 30.00 | 00002844424538 | EDINALDO SILVA DE OLIVEIRA | ESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE VERONICE OLIVEIRA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 21/08/2017 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE ANNA VITORIA SANTOS SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000422017 | 0006144 | 21/08/2017 | 1020.00 | 00023743646404 | CLAUDOMIR DO NASCIMENTO BESERRA | VALOR REFERENTE A SEIS HORAS DE SERVIÇOS DE RETIFICA, BANHO QUIMICO, PLAINAMENTO DO CABEÇOTE, ESMERILHAMENTO DAS VÁLVULAS, TROCA DE GUIAS DE VÁLVULAS, RETIFICA DAS SEDES DE ADMISSÃO E TROCA DAS SEDES DE ESCAPE DO VEÍCULO CHEVROLET D-20 DE PLACAS MND-4536DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0006147 | 21/08/2017 | 230.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR REFERENTE A 02 HORAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS FREIOS COM TROCA DOS REPAROS DAS PINÇAS DE FREIO E TROCA DE PASTILHAS DOS VEÍCULOS AMBULANCIAS DE PLACAS NQF-1172 E OGD-5656 DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 21/08/2017 | 12000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO CISCOR, CORRESPONDENTE AS PARCELAS A SEREM DEBITADAS NOS DIAS 10, 18 E 31 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME RECIBO E AUTORIZAÇÃO DO REFERIDO CONSORCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 21/08/2017 | 378.00 | 00065787137434 | NALDETE RAMOS FARIAS | VALOR REFERENTE A DIARIA DESTINADA A PARTICIPAR DA ETAPA PRESENCIAL DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITAÇÃO - CAPACITASUAS REALIZADA PELA SEDH E UFPB EM JOÃO PESSOA/PB - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 21/08/2017 | 189.00 | 00045616710482 | LUCIA DE FATIMA COSTA REGO | VALOR REFERENTE A DIARIA DESTINADA A PARTICIPAR DA ETAPA PRESENCIAL DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITAÇÃO - CAPACITASUAS REALIZADA PELA SEDH E UFPB EM JOÃO PESSOA/PB - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000422017 | 0006142 | 21/08/2017 | 520.00 | 00060271434449 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 04 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DO RADIADOR E SERVIÇOS DE TROCA DA TURBINA DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLECAS MOA-0172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0006145 | 21/08/2017 | 360.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR REFERENTE A 04 HORAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE RELE DO AUTOMATICO, TROCA DO AUTOMATICO DO MOTOR DE PARTIDA, TROCA DA BOBINA E INDUZIDO DO MOTOR DE PARTIDA E REVISÃO COMPLETA DO SISTEMA ELETRICO DE PARTIDA REALIZADO NO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFL-6015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0006148 | 21/08/2017 | 230.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR REFERENTE A 02 HORAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REVISÃO DOS FREIOS NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS OFD-7558 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0006149 | 21/08/2017 | 460.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR REFERENTE A 04 HORAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REVISÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO E SISTEMA DE FREIO COM TROCAS DA JUNTA HOMOCINÉTRICA, BATEDORES DO AMORTECEDOR, BORRACHAS DAS MOLAS E TROCA DO BRAÇO AUXILIAR E PASTILHAS DE FREIO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS OFY-8968 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 21/08/2017 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 400.010-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000422017 | 0006143 | 21/08/2017 | 1820.00 | 00060271434449 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 14 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS DE SUBSTITUIÇÃO DOS CILINDROS MESTRE E AUXILIAR DE EMBREAGEM, TROCA DAS JUNTAS DA CARCAÇA DE DISTRIBUIÇÃO DIANTEIRA COMPLETA E DO CARTER DO MOTOR E REMOÇÃO DE VAZAMENTO TOTAL DO MOTOR DO VEÍCULO VW 26-260 CAÇAMBA DE PLACAS NQE-4471 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0006146 | 21/08/2017 | 720.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR REFERENTE A 06 HORAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DO EIXO E PINHAO COMPLETO DO CIRCULO DO BORDOSO, TROCA DUODENO SUPERIOR E INFERIOR, LIMPEZA DO SISTEMA HIDRÁULICO E REGULAGEM E REVISÃO DOS DESLIZANTES DO BURDOSO REALIZADOS NA MÁQUINA MOTONIVELADORA PATROL 120K CATERPILLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000422017 | 0006141 | 21/08/2017 | 650.00 | 00060271434449 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 05 HORA DE SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE SUSPENSÃO COM TROCA DO RETENTOR DA RODA TRASEIRA E SERVIÇO DE SOLDA DA CUICA E REVISÃO DOS FREIOS COM TROCA DAS LONAS DE FREIO DO CAMINHÃO DE PLACAS OGG-4135 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0006150 | 21/08/2017 | 780.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR REFERENTE A 06 HORAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REVISÃO DO SISTEMA DE FREIO COM TROCA DOS DISCOS DE FREIO, SOLDA DO SUPORTE DO RABICHO E REVISÃO DO SISTEMA HIDRÁULICO DO TRATOR MASSEY FERGUSON DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0006162 | 22/08/2017 | 10140.80 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO (LAMPADAS, LUMINARIAS, RELE FOTO CELULA, REATORES E CONECTORES)) DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000422017 | 0006153 | 22/08/2017 | 270.00 | 00003326916400 | JOCELIO FAUSTINO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 03(TRES) HORAS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO CONSERTO DA INSTALAÇÃO DAS LAMPADAS DO SISTEMA DE FREIO E CONSERTO DA PARTE ELETRICA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL DOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACAS NQE-1581 E OFD-7558 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 22/08/2017 | 80.00 | 00010880358840 | ALBINON MARQUES DA SILVA | VALOR REFERENTE A 03 (TRES) HORAS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE CONSERTO DA PARTE ELETRICA COM TROCA DE LAMPADA DO FAROL DA MOTOCICLETA DE PLACAS OFZ-3318 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0006156 | 22/08/2017 | 720.00 | 00003326916400 | JOCELIO FAUSTINO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 08(OITO) HORAS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA REVISÃO GERAL DA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OGE-4690, OFD-5068, NPV-5611, OGE-3057, NPS-0293, OGE-5749 E OFB-0199 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 22/08/2017 | 250.00 | 00042261499809 | MACIEL ALVES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0006155 | 22/08/2017 | 180.00 | 00003326916400 | JOCELIO FAUSTINO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) HORAS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO CONSERTO DO ALTERNADOR E REVISÃO DA PARTE ELETRICA COM TROCA DE LAMPADAS DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS OFY-8988 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 22/08/2017 | 412.08 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMAOS (*) | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 22/08/2017 | 333.90 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMAOS (*) | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES) DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 22/08/2017 | 460.80 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEÍCULOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A REVISÃO EM GARANTIA DO VEÍCULO GOL DE PLACAS QFF-7773 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 22/08/2017 | 253.50 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEÍCULOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO EM GARANTIA DO VEÍCULO GOL DE PLACAS QFF-7773 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0006163 | 22/08/2017 | 2159.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A SAÚDE MENTAL-CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000472016 | 0006164 | 22/08/2017 | 3823.20 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0006165 | 22/08/2017 | 2912.05 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000472016 | 0006166 | 22/08/2017 | 3648.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0006167 | 22/08/2017 | 5003.70 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0006168 | 22/08/2017 | 2946.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 23/08/2017 | 175.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (JOSIAS B DA SILVA) CDC - 5/88769-5, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 23/08/2017 | 116.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PMB) CDC - 5/341496-8, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 23/08/2017 | 181.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF DO BAIRRO NOVO II (GILVANETE LIRA CARNEIRO) MAT. - 15809749 , CORRESPONDENTE AS COMPETÊNCIAS ABRIL E MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 23/08/2017 | 90.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF DO BAIRRO NOVO II (GILVANETE LIRA CARNEIRO) MAT. - 15809749 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000182017 | 0006187 | 23/08/2017 | 570.00 | 23846750000184 | ENDOGASTRO SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA GERAL LTDA.-ME | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLONOSCOPIA NA PACIENTE ANTONIA DOS SANTOS PEREIRA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000182017 | 0006188 | 23/08/2017 | 153.00 | 23846750000184 | ENDOGASTRO SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA GERAL LTDA.-ME | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA NA PACIENTE MARIA GORETE BRAZ DOS SANTOS, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 23/08/2017 | 107.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A RESIDENCIA DO MAIS MÉDICOS (FERNANDO AURELIO GOMES), SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CDC-5/1461200-6CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202017 | 0006190 | 23/08/2017 | 14835.38 | 17963671000150 | FARMACIA ARAUJO FREITAS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 23/08/2017 | 18.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 8.630-4, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 23/08/2017 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE JARLENE GALDINO DE BRITO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 23/08/2017 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS PACIENTES SEVERINO DO RAMO FREIRE DE LUNA E MANOEL ANGELO TEOTONIO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 23/08/2017 | 30.00 | 00002844424538 | EDINALDO SILVA DE OLIVEIRA | ESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE LUZINETE SILVA ANDRADE E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 23/08/2017 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE ANNA VITORIA SANTOS SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 23/08/2017 | 65.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (NADISMAR M DE A SILVA) CDC - 5/88818-0, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 23/08/2017 | 143.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEVERINO VENTURA GOMES) CDC - 5/88770-3, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 23/08/2017 | 150.00 | 00009529968477 | ANA PAULA SOUSA BORGES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 23/08/2017 | 200.00 | 00070058998497 | JOSE MARIANO BARBOSA PESSOA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 23/08/2017 | 200.00 | 00010611314401 | MARIA ANDREA FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 23/08/2017 | 200.00 | 00005088137435 | CLEOBENIA FERNANDES SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO FILHO EXCEPCIONAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 23/08/2017 | 200.00 | 00000018816479 | JOSE RAMIRO BARBOSA FILHO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 23/08/2017 | 250.00 | 00076016129453 | MARIA EUDEZIA BATISTA LEITE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 23/08/2017 | 250.00 | 00012394352400 | LETICIA BATISTA LEITE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 23/08/2017 | 300.00 | 00095095713187 | GUTEMBERG DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 23/08/2017 | 300.00 | 00007971302410 | MARIA DO DESTERRO SILVA FELICIANO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 23/08/2017 | 400.00 | 00070603962416 | DANIEL COSME RODRIGUES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 23/08/2017 | 400.00 | 00009645068401 | MOIZES COSME RODRIGUES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 23/08/2017 | 200.00 | 00008960405426 | LAERTE PETRUCIO ANDRADE CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA DESPESAS COM CURSO UNIVERSITÁRIO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 23/08/2017 | 220.00 | 01056551000130 | ORTOPEDIA CAMPINENSE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 CADEIRA DE BANHO POP RI PARA DOAÇÃO A SEVERINA IRENICE MATIAS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE ATRAVÉS DE SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 23/08/2017 | 400.00 | 00079855636449 | MARIA LUCIA DE ANDRADE BRITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 24/08/2017 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 400.010-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 24/08/2017 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 8.578-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 24/08/2017 | 30.00 | 00002844424538 | EDINALDO SILVA DE OLIVEIRA | ESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O FUNCIONÁRIO ELIAS JUNIOR, IDENTIFICADOR MUNICIPAL, COM A FINALIDADE DE REALIZAR PRESTAÇÃO DE CONTAS E BUSCAR MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O SETOR DE IDENTIFICAÇÃO, PARA REALIZAR TRABALHOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 24/08/2017 | 370.00 | 00083927786420 | WELLINGTON PALMEIRA DA ROCHA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DO ESTOFAMENTO E ARMAÇÃO DE DEZ BANCOS / ASSENTOS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-4690 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 24/08/2017 | 250.00 | 00002425709410 | ALCILENE MARTINS DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESAMASSAMENTO, SOLDA E PINTURA DA PORTA DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS OFY-9048 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 24/08/2017 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 17.200-6, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento econômico e sustentável | CONTRIBUIÇÕES PARA O CIGRESCOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 24/08/2017 | 2400.00 | 22902276000106 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO CARIRI ORIENTAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O CIGRESCOR, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 24/08/2017 | 100.00 | 00007095410402 | SIMERY OLIVEIRA BRAZ | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 24/08/2017 | 100.00 | 00001144704480 | JOSENEIDE DO REGO SANTIAGO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 24/08/2017 | 200.00 | 00009683885403 | LISLEY PAMELA COSTA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 24/08/2017 | 100.00 | 00006407192447 | LUZIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 24/08/2017 | 100.00 | 00009529680457 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 24/08/2017 | 100.00 | 00011569027463 | MARIA RITA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 24/08/2017 | 100.00 | 00010257303480 | ANA CLAUDIA LUNA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 24/08/2017 | 100.00 | 00011277179441 | TATIANY GOMES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 24/08/2017 | 100.00 | 00007933019471 | LEANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 24/08/2017 | 100.00 | 00007841912471 | JOSE VLADEMIR DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 24/08/2017 | 100.00 | 00008613720420 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 24/08/2017 | 100.00 | 00011043372407 | CARLOS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 24/08/2017 | 150.00 | 00007597619499 | MARIA AUXILIADORA DE ALCANTARA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 24/08/2017 | 100.00 | 00009629461412 | MANOEL GOMES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 24/08/2017 | 100.00 | 00009231448463 | MAGNA DE ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 24/08/2017 | 100.00 | 00005723509454 | JOSÉ CLAUDIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 24/08/2017 | 100.00 | 00002559306409 | SEVERINA LUCIA COSTA PESSOA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 24/08/2017 | 150.00 | 00048272647400 | ANTONIO GERALDO DE SOUZA LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 24/08/2017 | 100.00 | 00070359439438 | VALERIA LIMA MENDES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 24/08/2017 | 100.00 | 00097989088487 | MARIA DO SOCORRO HENRIQUE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 24/08/2017 | 200.00 | 00009494128486 | EMILIA MARIA DE BRITO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 24/08/2017 | 100.00 | 00008633675420 | ANNA MICHELLE DE SOUSA CARNEIRO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 24/08/2017 | 100.00 | 00002602630446 | MARCIA NASCIMENTO BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 24/08/2017 | 100.00 | 00004578310493 | JOSE LUCIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 24/08/2017 | 100.00 | 00010936682450 | ROBERTA KELY DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 24/08/2017 | 100.00 | 00004385165408 | FABIANA RODRIGUES GOMES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 24/08/2017 | 100.00 | 00071172057419 | RAFAELA AQUINO DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 24/08/2017 | 150.00 | 00097695092487 | JOSELANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 24/08/2017 | 100.00 | 00015290726705 | JESSICA BEZERRA DE NEGREIROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 24/08/2017 | 100.00 | 00008633969416 | MIRTISNARA CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 24/08/2017 | 100.00 | 00004331517497 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 24/08/2017 | 100.00 | 00010167675443 | WALKIRIA VIEIRA DE FRANCA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 24/08/2017 | 100.00 | 00004133744403 | SIMONE GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 24/08/2017 | 100.00 | 00011282481401 | RANGEELE DO NASCIMENTO SOARES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 24/08/2017 | 100.00 | 00008055543437 | ALAN KARDEC GUIMARAES DE AMARANTE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 24/08/2017 | 100.00 | 00005222411400 | JOEDINA DA SILVA MENDES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 24/08/2017 | 100.00 | 00008587303406 | ANA LUCIA PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 24/08/2017 | 100.00 | 00003697077457 | JOSE NAZARENO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 24/08/2017 | 100.00 | 00006386278690 | CLAUDINEIA TAVARES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 24/08/2017 | 100.00 | 00048251658420 | JOSE SALUSTIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 24/08/2017 | 100.00 | 00048631043400 | JOSE JOAQUIM DE MOURA FILHO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 24/08/2017 | 100.00 | 00011639513400 | ALEXANDRE GONÇALVES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 24/08/2017 | 100.00 | 00007883431498 | GIVANILSON QUEIROZ DE SOUSA E OUTROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 24/08/2017 | 100.00 | 00010906075475 | MARIA EDILEUZA VIEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 24/08/2017 | 150.00 | 00008227830455 | LUCIANO LUIS BATISTA DE ALCANTARA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 24/08/2017 | 150.00 | 00008601896430 | JOSE NAZARENO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 24/08/2017 | 400.00 | 00006130454406 | MARIA MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA DESPESAS DA FAMILIA PARA VIAGEM DO RIO DE JANEIRO PARA A CIDADE DE BOQUEIRÃO POR MOTIVO DE ESTAR PASSANDO NECESSIDADES, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000472016 | 0006246 | 24/08/2017 | 35.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0006247 | 24/08/2017 | 420.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 24/08/2017 | 70.00 | 01056551000130 | ORTOPEDIA CAMPINENSE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 PALMILHA PLANA PT AZUL DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 24/08/2017 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE MARISA PEREIRA DA SILVA NEGREIROS E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 24/08/2017 | 30.00 | 00002844424538 | EDINALDO SILVA DE OLIVEIRA | ESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE JOSÉ DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 25/08/2017 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE ANNA VITORIA SANTOS SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 25/08/2017 | 478.00 | 00010977184412 | ALBERIS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO DOS VEÍCULOS AMBULANCIAS E DEMAIS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERIODO DE 28 DE JUNHO A 31 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0006267 | 25/08/2017 | 460.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR REFERENTE A 04 HORAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE RESISÃO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA E OUTROS SERVIÇOS DO VEÍCUL AMBULANCIA DO SAMU DE PLACAS MQE-7845 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000342017 | 0006269 | 25/08/2017 | 9464.00 | 17830507000175 | PEDRO FRANCISCO DE SOUZA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 91 (NOVENTA E UMA) PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A USUARIOS DO CEO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 25/08/2017 | 19.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A POLICLINICA MUNICIPAL(MARIA ANDELIA DA COSTA REGO) CDC-5/89530-0, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 25/08/2017 | 33.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A RESIDENCIA ONDE FUNCIONOU TEMPORARIAMENTE O PSF DO MIRADOR (DELIANE ALMEIDA SILVA), SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CDC-5/342060-1,CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 25/08/2017 | 37.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A RESIDENCIA ONDE FUNCIONOU TEMPORARIAMENTE O PSF DO MIRADOR (DELIANE ALMEIDA SILVA), SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CDC-5/342060-1,CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 25/08/2017 | 6.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A RESIDENCIA ONDE FUNCIONOU TEMPORARIAMENTE O PSF DO MIRADOR (DELIANE ALMEIDA SILVA), SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CDC-5/342060-1,CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0006277 | 25/08/2017 | 6097.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 25/08/2017 | 2000.00 | 00047511435491 | ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 25/08/2017 | 100.00 | 00011603649743 | MONIQUE LUZIA DA SILVA SANT ANNA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 25/08/2017 | 400.00 | 00001998996492 | MARINEZ FRANCISCO LAZARO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SEU FILHO EXCEPCIONAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 25/08/2017 | 100.00 | 00090725948434 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 25/08/2017 | 829.00 | 00010977184412 | ALBERIS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, NO PERIODO DE 28 DE JUNHO A 31 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 25/08/2017 | 1029.00 | 00010977184412 | ALBERIS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 28 DE JUNHO A 30 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0006268 | 25/08/2017 | 1380.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR REFERENTE A 12 HORAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DO MOTOR E CABEÇOTE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E OUTORS SERVIÇOS NO VEÍCULO PICKUP CORSA DE PLACAS MNR-9677 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEINFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 25/08/2017 | 1390.00 | 00010977184412 | ALBERIS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO DOS VEÍCULOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 28 DE JUNHO A 31 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0006266 | 25/08/2017 | 345.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR REFERENTE A 03 HORAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REVISÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO E OUTROS SERVIÇOS NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS NQE-1581 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0006275 | 25/08/2017 | 1927.92 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS FIAT UNO DE PLACAS OFD-7558 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0006276 | 25/08/2017 | 1444.63 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS FIAT UNO DE PLACAS NQE-1581 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 25/08/2017 | 304.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇAO DE AVISO DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO DIA 25/08/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122017 | 0006285 | 28/08/2017 | 620.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO (ETOR DE IDENTIFICAÇÃO, RG E CTPS) INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (AGRICULTURA) NO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 28/08/2017 | 4000.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 28/08/2017 | 136.92 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO FEP NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 28/08/2017 | 600.00 | 00011480233480 | HERBERT IURI DE MEDEIROS ROCHA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO EM CAMPINA GRANDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 28/08/2017 | 209.03 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3322-4762 CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 28/08/2017 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 8.578-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 28/08/2017 | 685.00 | 17142846000169 | WELLINGTON FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A BANDA DE MUSICA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122017 | 0006286 | 28/08/2017 | 500.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492017 | 0006297 | 28/08/2017 | 7758.40 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492017 | 0006298 | 28/08/2017 | 4150.12 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0006279 | 28/08/2017 | 1208.44 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACAS MOQ-2353 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 28/08/2017 | 500.00 | 00003700045409 | MARIA SONIA LOPES | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O REDESENHO DO PETI - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122017 | 0006289 | 28/08/2017 | 220.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHO TUTELAR ,NO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122017 | 0006290 | 28/08/2017 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS ,NO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122017 | 0006291 | 28/08/2017 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS ,NO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122017 | 0006292 | 28/08/2017 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V., NO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122017 | 0006293 | 28/08/2017 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI ,NO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122017 | 0006294 | 28/08/2017 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA ,NO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492017 | 0006296 | 28/08/2017 | 808.06 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492017 | 0006299 | 28/08/2017 | 1021.82 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AO S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0006280 | 28/08/2017 | 743.54 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULANCIA DOBLÔ DE PLACAS OGD-5656 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122017 | 0006287 | 28/08/2017 | 400.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HOSPITAL MUNICIPAL, NO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122017 | 0006288 | 28/08/2017 | 250.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, NO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492017 | 0006301 | 28/08/2017 | 1826.45 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF'S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492017 | 0006302 | 28/08/2017 | 3700.73 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000472016 | 0006306 | 29/08/2017 | 165.00 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR (FIXADOR PARA RAIO X) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0006308 | 29/08/2017 | 856.80 | 04949494000106 | XANDS REPRESENTACOES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE AGUA SANITÁRIA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 29/08/2017 | 1260.00 | 07177038000183 | PARAIBA COMÉRCIO DE ETIQUETAS LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ETIQUETAS TERMICAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000472016 | 0006310 | 29/08/2017 | 1156.26 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO CEO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112017 | 0006311 | 29/08/2017 | 345.68 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 29/08/2017 | 112.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PSF DAS MALVINAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ISLENE KLIVIA RODRIGUES DA SILVA) CDC - 5/343327-3, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 29/08/2017 | 18.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PSF DA PEDRA BRANCA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PMB) CDC - 5/1844473-7, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 29/08/2017 | 18.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PSF DO ZACARIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PMB) CDC - 5/1844358-0, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 29/08/2017 | 74.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS-RTM (JOSÉ SALVIANO DA SILVA) MAT. - 68610491, CORRESPONDENTE AS COMPETÊNCIAS JUNHO E JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 29/08/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS-RTM (JOSÉ SALVIANO DA SILVA) MAT. - 68610491, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000182017 | 0006328 | 29/08/2017 | 500.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE ANESTESIA REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ MAYRLON NASCIMENTO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000182017 | 0006329 | 29/08/2017 | 500.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE ANESTESIA REALIZADO NO PACIENTE SUELDES BENTO FERREIRA SILVA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 29/08/2017 | 46.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (MARIA DO SOCORRO CARLOS) CDC - 5/1494907-7, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 29/08/2017 | 14.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (JOSE IBIS MOREIRA DA COSTA) CDC - 5/342483-5, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 29/08/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS (ANTONIO DE SOUZA LIMA) MAT. 70156255 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 29/08/2017 | 101.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. (ANA LUCIA S CARVALHO) MAT. 15830713 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 29/08/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI (BENTO DE SOUZA CORDEIRO) MAT. 15809056 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 29/08/2017 | 290.00 | 21623809000140 | ANTONIO BRAZ DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UM PORTÃO DE FERRO MEDINDO 2,10X1,10 METROS CONFECCIONADO EM METALON 20X30 PARA A PARTE DE BAIXO E PARA A PARTE DE CIMA COM FERRO DE 20X20 COM FERRO INTERCALADO DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL ARAUJO - ESCOLA DA VILA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 29/08/2017 | 300.00 | 21623809000140 | ANTONIO BRAZ DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PORTÃO FRONTAL EM FERRO GALVANIZADO COM SOLDA REFORÇADA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOÃO FRANCISCO BARBOSA E REFORMA DO PORTÃO FRONTAL EM FERRO E ALUMINIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSÉ ERNESTO DO REGO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 29/08/2017 | 18.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 8.578-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 29/08/2017 | 150.00 | 00053957326168 | MALCY NEGREIROS DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÍDIAS E AÇÕES INSTITUCIONAIS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 29/08/2017 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE OPERAÇÃO NA CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0006307 | 29/08/2017 | 3600.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0006322 | 29/08/2017 | 2550.00 | 19562606000149 | FERNANDO AURELIO GOMES 65785932415 | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE CONSULTORIA, ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO VISANDO PRIORIZAR OBJETIVOS, METAS E AÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES, INCLUINDO A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, LEVANDO A ADMINISTRAÇÃO A EFICIÊNCIA E EFICÁCIA NA APLICAÇÃO DE SEUS ATOS E OBJETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 29/08/2017 | 342.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇAO DE AVISO DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO DIA 29/08/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0006324 | 29/08/2017 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA E ETC., COMO TAMBEM OPERAÇÕES NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 29/08/2017 | 650.00 | 00002873520485 | MARCIO PEREIRA GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO E IMPRESSÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000392017 | 0006305 | 29/08/2017 | 3050.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA VEICULAÇÃO INSTITUCIONAL DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO/PB, ATRAVÉS DE EMISSORA DE RADIODIFUSÃO EM TRANSMISSÃO AO VIVO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 039/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 30/08/2017 | 20500.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS AGENTES POLITICOS E FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - CHEFE DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 30/08/2017 | 937.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - DEPARTAMENTO CERIMONIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 30/08/2017 | 2782.89 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 30/08/2017 | 4685.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 30/08/2017 | 937.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutenção da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 30/08/2017 | 3000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGEM - GABINETE DO PROCURADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutenção da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 30/08/2017 | 937.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGEM - ASSESSORIA JURIDICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutenção da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 30/08/2017 | 1000.25 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGEM - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 30/08/2017 | 10357.59 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS PREVIDENCIÁRIO DA MEDIDA PROVISÓRIA - 2ª PARCELA DA PROCURADORIA GERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032017 | 0006363 | 30/08/2017 | 3500.00 | 00004628774420 | LEOMANDO CEZARIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 30/08/2017 | 13171.14 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 30/08/2017 | 8217.48 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 30/08/2017 | 3138.95 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE ARQUIVO PATRIMONIO E ALMOXARIFADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 30/08/2017 | 1874.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE ARQUIVO PATRIMONIO E ALMOXARIFADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 30/08/2017 | 4239.93 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 30/08/2017 | 937.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - DIVISÃO DE TOMBAMENTO E CONTROLE DO PATRIMONIO PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 30/08/2017 | 937.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO E MATERIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0006474 | 30/08/2017 | 396.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 66(SESSENTA E SEIS) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 30/08/2017 | 3626.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 30/08/2017 | 0.12 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO ITR NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 30/08/2017 | 1098.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADA NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 30/08/2017 | 1785.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADA NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 30/08/2017 | 1100.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFI - TESOURARIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 30/08/2017 | 5248.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 30/08/2017 | 1218.10 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 30/08/2017 | 2394.04 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 30/08/2017 | 37.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento de Precatorios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 30/08/2017 | 3206.22 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13a REGIAO | VALOR REFERENTE AO DEBITO EM CONTA CORRENTE Nº 400.010-2 DO OBJETO DO MANDADO DE SEQUESTRO DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA EM FAVOR DE SHEILA DANYELLA DO REGO AIRES BARROS CPF-012.058.654-11 VINCULADA A RECLAMAÇÃO TRABALHISTA 0131744-84.2015.5.13.0009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 30/08/2017 | 47.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 400.010-2, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Controle Geral | Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000352017 | 0006357 | 30/08/2017 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWERE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊSE DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Controle Geral | Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 30/08/2017 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COGEM - DEPARTAMENTO DE AUDITORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educação para todos | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0006349 | 30/08/2017 | 5958.00 | 41132291000159 | MERCADINHO VENTURA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 30/08/2017 | 1500.00 | 18044711000123 | ANTONIO A. AMARAL JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE SCANER DA COPIADORA RICHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0006354 | 30/08/2017 | 1468.60 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC-5749 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0006355 | 30/08/2017 | 1206.66 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0006356 | 30/08/2017 | 1513.93 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFL-6016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 30/08/2017 | 370.00 | 00009897895434 | RUBENS DIONISIO GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPAROS DO SISTEMA DE ACIONAMENTO DE ABERTURA DE PORTAS, TROCA DE GARRAFA DE AR DO SISTEMA, TROCA DE CONEXÕES E VÁLVULAS DE ACIONAMENTO. VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS OGC-5749, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 30/08/2017 | 40888.88 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - EDUCAÇÃO INFANTIL - 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 30/08/2017 | 330021.83 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - FUNDEB - 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 30/08/2017 | 11125.14 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO PEDAGÓGICA - 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 30/08/2017 | 14880.48 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE DIREÇÃO ESCOLAR - 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 30/08/2017 | 42865.88 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - PROFESSORES - CONTRATADOS - 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 30/08/2017 | 937.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - FUNDEB - 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 30/08/2017 | 12106.04 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - PEJA-PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 30/08/2017 | 92146.82 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL - AUXILIARES - 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 30/08/2017 | 75611.26 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL - AUXILIARES - 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 30/08/2017 | 29859.51 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 30/08/2017 | 4731.85 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE ADM. ESCOLAR E ESTATISTICA - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 30/08/2017 | 5964.01 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE CULTURA - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 30/08/2017 | 8690.68 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 30/08/2017 | 937.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE ADM. ESCOLAR E ESTATISTICA - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 30/08/2017 | 28.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 17.200-6, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0006475 | 30/08/2017 | 834.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 139 ( CENTO E TRINTA E NOVE) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 30/08/2017 | 4813.18 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - SEMES - DEPARTAMENTO DE DESPORTOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 30/08/2017 | 1520.28 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - SEMES - DEPARTAMENTO DE LAZER E RECREAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 30/08/2017 | 937.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SECULT - DEPARTAMENTO DE CULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 30/08/2017 | 937.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SECULT - DEPARTAMENTO DE CULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades Relacionadas com Desenvolvimento do Turismo Local | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 30/08/2017 | 1874.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SETUR - DEPARTAMENTO DE TURISMO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 30/08/2017 | 37.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 17.200-6, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0006353 | 30/08/2017 | 971.24 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS A MÁQUINA TRATOR NEW HOLLAND - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 30/08/2017 | 400.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ARMAZENAMENTO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE E OUTROS OBJETOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 30/08/2017 | 12106.04 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 30/08/2017 | 2923.44 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 30/08/2017 | 18027.13 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 30/08/2017 | 13139.10 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 30/08/2017 | 11509.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 30/08/2017 | 6922.09 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 30/08/2017 | 1379.73 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0006476 | 30/08/2017 | 216.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 36 (TRINTA E SEIS) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 30/08/2017 | 4874.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 30/08/2017 | 2951.55 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 30/08/2017 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 30/08/2017 | 937.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE PESCA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 30/08/2017 | 2811.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 30/08/2017 | 937.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 30/08/2017 | 100.00 | 00011558416463 | EDJANE FRANCISCA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 30/08/2017 | 100.00 | 00071548658499 | JULIANA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 30/08/2017 | 300.00 | 00045616663468 | MARIA DAS NEVES LEAL DO REGO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 30/08/2017 | 400.00 | 00003730971409 | EDSON DA SILVA BATISTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 30/08/2017 | 150.00 | 00009994639420 | TAISE MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 30/08/2017 | 150.00 | 00007573226462 | JULYAN ALYSSON DE ARAUJO CRUZ | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 30/08/2017 | 300.00 | 00003693347441 | AURISTELA DE LIMA SILVA CIPRIANO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 30/08/2017 | 150.00 | 00002701681413 | JOSEFA PATRICIO DE ALBUQUERQUE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 30/08/2017 | 150.00 | 00097983470487 | LIZETE DA MATA RIBEIRO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 30/08/2017 | 100.00 | 00002893674410 | LAURICEIA DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 30/08/2017 | 500.00 | 00012553800479 | VANESSA DE SOUSA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 30/08/2017 | 200.00 | 00098198777415 | MARIA JOSE BRITO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 30/08/2017 | 200.00 | 00011927490499 | TAYZE DE MACEDO SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 30/08/2017 | 300.00 | 00007822134485 | TIAGO CABRAL DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 30/08/2017 | 200.00 | 00012996148410 | EDUARDA KELLY DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272017 | 0006350 | 30/08/2017 | 7967.44 | 41132291000159 | MERCADINHO VENTURA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A CESTAS BÁSICAS DISTRIBUIDAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 30/08/2017 | 250.00 | 00056984731453 | NADISMAR MARQUES DE ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 30/08/2017 | 400.00 | 00002054795453 | SEVERINO VENTURA GOMES | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 30/08/2017 | 4685.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS AGENTES HONORIFICOS SECETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 30/08/2017 | 8106.65 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS SECETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 30/08/2017 | 8824.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE PARTE DA FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 30/08/2017 | 4195.79 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE PARTE DA FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - FPM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 30/08/2017 | 6815.93 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE PARTE DA FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 30/08/2017 | 1487.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS SECETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 30/08/2017 | 2377.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE PARTE DA FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 30/08/2017 | 8128.48 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE PARTE DA FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - DEPARTAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 30/08/2017 | 3811.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE PARTE DA FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 30/08/2017 | 4888.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE PARTE DA FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - S.C.F.V., CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 30/08/2017 | 1937.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE PARTE DA FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - FMAS - ACE - P.E.T.I., CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0006480 | 30/08/2017 | 174.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 26 (VINTE E SEIS) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA E S.C.F.V.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0006348 | 30/08/2017 | 1880.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0006352 | 30/08/2017 | 737.49 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DO SAMU DE PLACAS MQE-7845 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 30/08/2017 | 37.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO (OSORIO LUIZ FILHO) MAT. - 70015686 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 30/08/2017 | 60.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU (JOSIAS BATISTA DA SILVA) MAT. - 15810038 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 30/08/2017 | 37.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF DAS MALVINAS (ROSELIA SOUSA SANTIAGO) MAT. - 15811972 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 30/08/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF DAS MALVINAS (ROSELIA SOUSA SANTIAGO) MAT. - 15811972 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 30/08/2017 | 100.00 | 00013474968742 | ADALBERTO NOBERTO DA CRUZ FILHO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NA LOCALIDADE SITIO RAMADAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 30/08/2017 | 150.00 | 00001356776450 | ALUIZIO MENDES DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UMA ÂNCORA DO PSF DO MARINHO NA COMUNIDADE DO SANGRADOURO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 30/08/2017 | 150.00 | 00023798130434 | MANOEL BEZERRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NA LOCALIDADE SITIO MINEIRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 30/08/2017 | 100.00 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NA LOCALIDADE SITIO ZACARIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 30/08/2017 | 100.00 | 00005138855441 | SILVANIA PEREIRA PACHU | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NA LOCALIDADE SÍTIO CATOLÉ DO MONTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 30/08/2017 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE ITALO KAUÁN PEREIRA DE SOUSA E JOSÉ GABRIEL SOUSA RAMOS E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 30/08/2017 | 40.00 | 00003112150414 | MARCIO JUNIOR CORDEIRO DE MELO | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE LUCAS CESAR DE BRITO COSMO E ACOMPANHANTE PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 30/08/2017 | 30.00 | 00002844424538 | EDINALDO SILVA DE OLIVEIRA | ESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE MARIA JOSE GOMES MAURICIO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 30/08/2017 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE SEVERINO DO RAMO FREIRE DE LUNA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 30/08/2017 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE LEONARDO BEIJAMIM GOMES DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 30/08/2017 | 35188.18 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 30/08/2017 | 18853.25 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 30/08/2017 | 39238.85 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - PROFISSIONAIS DA SAÚDE - PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 30/08/2017 | 68854.74 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - PROFISSIONAIS DA SAÚDE - PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 30/08/2017 | 8518.15 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - AUXILIARES - ESF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 30/08/2017 | 8807.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - AUXILIARES - ESF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 30/08/2017 | 2324.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - NASF-NUCLEO DE APOIO SAÚDE NA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 30/08/2017 | 10437.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - NASF-NUCLEO DE APOIO SAÚDE NA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 30/08/2017 | 55404.01 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - AGENTES DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 30/08/2017 | 1014.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - AGENTES DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 30/08/2017 | 7834.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 30/08/2017 | 4311.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 30/08/2017 | 6358.85 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - CEO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 30/08/2017 | 12001.79 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - CEO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde para todos | Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 30/08/2017 | 2878.93 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde para todos | Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 30/08/2017 | 26198.38 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 30/08/2017 | 2210.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - FARMÁCIA BÁSICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 30/08/2017 | 61605.21 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - HOSPITAL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 30/08/2017 | 117880.03 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - HOSPITAL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 30/08/2017 | 3415.77 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 30/08/2017 | 24737.65 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 30/08/2017 | 2812.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 30/08/2017 | 13790.01 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 30/08/2017 | 8619.54 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - CAPS-CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 30/08/2017 | 32938.47 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - CAPS-CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 30/08/2017 | 3291.08 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 30/08/2017 | 3228.62 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA-CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 30/08/2017 | 18.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 8.630-4, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0006477 | 30/08/2017 | 1170.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 195 (CENTO E NOVENTA E CINCO) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0006478 | 30/08/2017 | 732.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 122 (CENTO E VINTE E DOIS) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0006479 | 30/08/2017 | 576.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 96 (NOVENTA E SEIS) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 30/08/2017 | 800.00 | 00006067932407 | ERBENNIA LAISE GUEDES MONTEIRO FELIPE | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O LABORATÓRIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 30/08/2017 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 8.630-4, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 31/08/2017 | 500.00 | 00046767100463 | MARIA ADELIA DA COSTA REGO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A POLICLINICA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 31/08/2017 | 600.00 | 00012107552460 | EDKLEYTON BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMILIA DO BAIRRO NOVO II, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 31/08/2017 | 600.00 | 00022549072472 | ANA MARIA ARAUJO RAMOS | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O NASF-NÚCLEO DE APOIO SAÚDE NA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 31/08/2017 | 1100.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 31/08/2017 | 600.00 | 00062202561404 | ERONILDA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPEUTICA FEMINIMA-CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 31/08/2017 | 300.00 | 00065785932415 | FERNANDO AURELIO GOMES | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" DO GOVERNO FEDERAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 31/08/2017 | 500.00 | 00004495472488 | CRISMELIA FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO DE SALÚDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 31/08/2017 | 600.00 | 00002244151409 | VIVIANA ARAUJO COSTA TRUTA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 31/08/2017 | 450.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052017 | 0006500 | 31/08/2017 | 5617.50 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 31/08/2017 | 100.00 | 00075311330406 | MARIA DO SOCORRO COSTA DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 31/08/2017 | 6.00 | 08839644000180 | NOVORUMO MOTORES E PECAS LTDA. | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO DA MOTOCICLETA HONDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 31/08/2017 | 78.00 | 08839644000180 | NOVORUMO MOTORES E PECAS LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A REVISÃO DA MOTOCICLETA HONDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 31/08/2017 | 240.00 | 41136771000198 | SHOPPING DO CAMINHAO | DESPESA REFERENTE A COMPRA DE ASSESSÓRIOS DIVERSOS DESTINADOS A GAGAREM MUNICIPAL, SETOR DE TRANSPORTES. SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 31/08/2017 | 1500.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE 04 (QUATRO) HECTARES DE TERRA NESTE MUNICIPIO PARA UTILIZAÇÃO COMO DEPÓSITO PROVISÓRIO DO LIXO (RESIDUOS SÓLIDOS) PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO, EXCETO LIXO HOSPITALAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 31/08/2017 | 2.06 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 31/08/2017 | 1100.00 | 00000484923293 | AMANDA DO NASCIMENTO COSTA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES NA EDIÇÃO E DIGITAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO(RECIBOS E EMPENHOS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 31/08/2017 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 8.578-2 NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 31/08/2017 | 770.68 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTAS DO DCTF JUNTO A RECEITA FEDERAL, 1ª PARCELA DE 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 31/08/2017 | 280.00 | 09370578000104 | LUCIANO DE BORJA PIRRO | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM TABELIONATO, REFERENTE AO REGISTRO DE AVERBAÇÕES - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0006497 | 31/08/2017 | 3000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO E OUTROS | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA, HABITAÇÃO, ESPORTE, LAZER E SAÚDE PÚBLICA. CONSULTORIA E ASSISTÉNCIA TÉCNICA JUNTO A ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL E ESTADUAL (CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GIDUR, FUNASA, GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA - SUPLAN, SEPLAG, SEC. DE EDUCAÇÃO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 01/09/2017 | 350.00 | 00033935149468 | LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 01/09/2017 | 900.00 | 00097984256420 | JOSE FRANCISCO DE MACEDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA FILARMONICA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 01/09/2017 | 900.00 | 00010578515407 | ANDRE PHILIPPE COSTA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 01/09/2017 | 900.00 | 00009538220447 | PEDRO JUNIOR MONTEIRO DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 01/09/2017 | 300.00 | 00006100647460 | JOSE WALTER GON€ALVES NOBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DERRUBADA COM MOTOSERRA, LIMPEZA E TRANSPORTE DE ARVORE QUE ESTAVA CAUSANDO DANOS AO PRÉDIO ONDE FINCIONA O GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 01/09/2017 | 600.00 | 00003147765407 | ALDENI MENDES CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO DE UM PORTÃO DE FERRO NO PALCO DO GINASIO DE ESPORTES DO BAIRRO NOVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 01/09/2017 | 350.00 | 00013252470497 | DAVINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 01/09/2017 | 210.00 | 00006364469485 | HELIO PEREIRA DE MACEDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA NAS GRADES DE PROTEÇÃO DO TRATOR DE PNEU - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 01/09/2017 | 900.00 | 00006817730490 | DOUGLAS VENTURA RAMOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE FUTEBOL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 01/09/2017 | 900.00 | 00009259363403 | DANILO SANTOS GARCIA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 01/09/2017 | 900.00 | 00070408243457 | MATHEUS ALVES NEGREIROS ALMEIDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE ARTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 01/09/2017 | 900.00 | 00048766429315 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DE ARTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 01/09/2017 | 200.00 | 00005792574448 | ROSENILDA RANGEL DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCIERA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0006516 | 04/09/2017 | 2200.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA | REFERENTE SERVIÇOS REALIZADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E NO PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO SUS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112017 | 0006518 | 04/09/2017 | 75.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 04/09/2017 | 12000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO CISCOR, CORRESPONDENTE AS PARCELAS A SEREM DEBITADAS NOS DIAS 08, 20 E 29 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME RECIBO E AUTORIZAÇÃO DO REFERIDO CONSORCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 04/09/2017 | 30.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE JOSÉ GERMINIANO DE LUCENA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0006517 | 04/09/2017 | 270.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST. PECAS E MOLAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS OGG-3145 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Const. ampl. ref. de espaços para prática esportiva | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122015 | 0006521 | 04/09/2017 | 43024.58 | 21613950000161 | JCSZ CONSTRUTORA LTDA - EPP | VALOR REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS DE REFORMA DO ESTADIO DE FUTEBOL E DA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO NOVO, CONFORME CONTRATO Nº 21201/2015 - CONTRATO DE REPASSE 101539732 MINISTÉRIO DOS ESPORTES / ESPORTES GRANDES EVENTOS. | 00122015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 05/09/2017 | 140.00 | 27076059000110 | ESDRAS RAFAEL FELIPE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE TONER HP E CARTUCHO HP DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 05/09/2017 | 260.00 | 00007279187455 | COSME EMANUEL LOPES RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EM FORMA DE APOIO CULTURAL DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE NO ENCONTRO DE SANFONEIROS PROMOVIDO PELO GRUPO DA TERCEIRA IDADE AGUA VIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 05/09/2017 | 890.00 | 27076059000110 | ESDRAS RAFAEL FELIPE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE TONER HP E CARTUCHO HP DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 05/09/2017 | 450.00 | 27076059000110 | ESDRAS RAFAEL FELIPE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE TONER HP E CARTUCHO HP DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 05/09/2017 | 10179.87 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS PREVIDENCIÁRIO - GUIA DE RESIDUOS REFERENTE AS PARCELAS 44. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 05/09/2017 | 14.99 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 05/09/2017 | 600.00 | 27076059000110 | ESDRAS RAFAEL FELIPE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE TONER HP E CARTUCHO HP DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO FINANCEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 05/09/2017 | 83.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO EM CAMPINA GRANDE - (SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (JOSÉ HELIO ROCHA SERAFIM) CDC - 4/4490-9, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 05/09/2017 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 8.567-7 NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 05/09/2017 | 310.00 | 27076059000110 | ESDRAS RAFAEL FELIPE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE TONER HP E CARTUCHO HP DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 05/09/2017 | 236.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (JOSE IBIS MOREIRA DA COSTA) CDC - 5/1259057-6, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 05/09/2017 | 580.00 | 27076059000110 | ESDRAS RAFAEL FELIPE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE TONER HP E CARTUCHO HP DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 05/09/2017 | 700.00 | 00007181411489 | LIVIA ALMEIDA COSTA | VALOR REFERENTE AO AUXILIO PECUNIÁRIO DA MÉDICA DO PSF DO CENTRO NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROGRAMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 05/09/2017 | 700.00 | 00008098965163 | YURISNIEL CARRAZANA PEREZ | VALOR REFERENTE AO AUXILIO PECUNIÁRIO DA MÉDICO DO PSF DO BAIRRO NOVO II, NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROGRAMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 05/09/2017 | 127.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CAPS-RTM - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ANTONIO NUNES DOS SANTOS) CDC - 5/88541-8, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 05/09/2017 | 38.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - RESIDÊNCIA DO MAIS MÉDICOS (MARIA DAS GRAÇAS GOMES) MAT. - 71677437 , CORRESPONDENTE AS COMPETÊNCIAS JUNHO E JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 05/09/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - RESIDÊNCIA DO MAIS MÉDICOS (MARIA DAS GRAÇAS GOMES) MAT. - 71677437 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0006538 | 05/09/2017 | 6125.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA, APARELHO AUTOMATICO PARA DOSAGEM DE 05 PARÂMETROS E EQUIPAMENTO ANALISADOR DE BIOQUIMICA NO LABORATÓRIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112017 | 0006539 | 05/09/2017 | 388.50 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 05/09/2017 | 1800.00 | 14077926000190 | CICATRIZA- CONSULT. DE ENFERMAGEM ESPCIALIZADOS EM CURATIVOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DOPPLER (ESCLEROTERAPIA DENSA ECO GUIADA) REALIZADO NA SENHORA MARIA EDILEUSA VIEIRA, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 05/09/2017 | 1690.00 | 14077926000190 | CICATRIZA- CONSULT. DE ENFERMAGEM ESPCIALIZADOS EM CURATIVOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CURATIVOS REALIZADOS NA SENHORA ANTONIA CHERUBINA ALVES DOS SANTOS, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 05/09/2017 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE ANNA VITORIA SANTOS SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 05/09/2017 | 40.00 | 00002844424538 | EDINALDO SILVA DE OLIVEIRA | ESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE SEVERINO RAMOS E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 05/09/2017 | 285.20 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 05/09/2017 | 699.20 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 05/09/2017 | 900.00 | 00012505451451 | JOSE AFSON FARIAS COSME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE DANÇA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 05/09/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS (JOSE IBES M DA COSTA) MAT. 15800709 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 05/09/2017 | 200.00 | 00006970152464 | VANEZA BARBOSA SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 05/09/2017 | 250.00 | 00008661714796 | SONIA MARIA DE SOUSA MAURICIO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CISTERNA PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 05/09/2017 | 200.00 | 00009236220479 | JOSEFA JULIENE CICERA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SUA FILHA DE MENOR MARIA LUZIA DOS SANTOS SOUSA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 05/09/2017 | 150.00 | 00010562154450 | GABRIELA GOMES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA CURSO PROFISSIONALIZANTE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 05/09/2017 | 600.00 | 00006635011480 | SEVERINO DE LIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 05/09/2017 | 200.00 | 00008218606408 | ADELSON GOMES FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 05/09/2017 | 200.00 | 00051491354453 | MARINALVA MARIA GOMES | VALOR REFERENTE A AJUDA EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA DESPESAS COM EVENTO PARA CRIANÇAS CARENTES - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 05/09/2017 | 150.00 | 00062200011415 | VERA LUCIA DE MACEDO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 05/09/2017 | 300.00 | 00002371698431 | IVANDRO JOSÉ DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 05/09/2017 | 350.00 | 00003355750484 | EDILEUSA MARGARIDA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 05/09/2017 | 150.00 | 00000996525440 | PAULO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 05/09/2017 | 200.00 | 00013824639440 | EVERTON RAFAEL MEDEIROS SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA DESPESAS COM PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 05/09/2017 | 200.00 | 00097829153434 | LUCIDALVA DE OLIVEIRA AIRES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE TIRAS PARA CONFECÇÃO DE TAPETES, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 05/09/2017 | 150.00 | 00010536379424 | ANTONIO CARLOS PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA CURSO PROFISSIONALIZANTE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 05/09/2017 | 300.00 | 00004926485494 | ADILSON DE SOUSA PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 05/09/2017 | 250.00 | 00002312177498 | JOSENILDO VITOR GONÇALVES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 05/09/2017 | 300.00 | 00007014161490 | MARCILIA CAVALCANTE LOPES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 05/09/2017 | 200.00 | 00004162607486 | EDNEIDE GOMES FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 05/09/2017 | 150.00 | 00013382592452 | FLORYANA RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 05/09/2017 | 300.00 | 00003140821409 | FRANCISCA AIRES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE TIRAS PARA CONFECÇÃO DE TAPETES, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 05/09/2017 | 350.00 | 00048250945468 | OSIEL JOSE ANDRADE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE REDE DE PESCA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 05/09/2017 | 200.00 | 00011549209418 | LIDIANE GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 05/09/2017 | 200.00 | 00007616867464 | LUCIENE MARIA DA COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 05/09/2017 | 250.00 | 00007485757741 | ERIKA ARAUJO DE FARIAS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 05/09/2017 | 300.00 | 00099652366404 | JOSEFA NILMA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 05/09/2017 | 100.00 | 00006892738435 | ANTONIA ANA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 05/09/2017 | 100.00 | 00004465689454 | ROSANA ELIAS GOMES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 05/09/2017 | 100.00 | 00005813020446 | MARCIA REGINA ARAUJO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 05/09/2017 | 100.00 | 00006160863428 | RITA PEREIRA VIEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 05/09/2017 | 200.00 | 00003437357417 | JOVECY AUGENIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 05/09/2017 | 250.00 | 00000707396506 | JOSEFA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 05/09/2017 | 250.00 | 00004491966400 | MARIA DO DESTERRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 05/09/2017 | 250.00 | 00004857007436 | VALDINEIDE MARIA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 05/09/2017 | 250.00 | 00005194306466 | VALDEMIRO MANOEL DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA CONSERTO DE CANOA DE PESCA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 05/09/2017 | 350.00 | 00087281198434 | NOALDO TAVARES DE FARIAS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 05/09/2017 | 200.00 | 00011180474783 | JOELSON TERTULIANO COSME | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 05/09/2017 | 100.00 | 00013351760477 | DANILA SANTOS NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 05/09/2017 | 200.00 | 00008028890423 | JOSE MARCOS DE OLIVEIRA GONCALVES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 06/09/2017 | 200.00 | 00011294173448 | MAIARA BARBOSA TAVARES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 06/09/2017 | 400.00 | 00003682000437 | PAULA BARBOSA MACEDO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 06/09/2017 | 500.00 | 00004694220411 | ISLENE KILVIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA DO BAIRRO DAS MALVINAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 06/09/2017 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE LIDIANE RENATA EUGENIO DO NASCIMENTO E EMANOEL ANGELO TEOTONIO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 06/09/2017 | 30.00 | 00002844424538 | EDINALDO SILVA DE OLIVEIRA | ESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE VALDECI VICENTE DOS SANTOS E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 06/09/2017 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE ANNA VITORIA SANTOS SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 06/09/2017 | 220.00 | 01807006000138 | SETGRAF | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UMA MÁQUINA BROTHER 8085DN CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 06/09/2017 | 300.00 | 00062199579468 | GERALDO HENRIQUE DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORMA DE APOIO CULTURAL PELA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE GERALDO SANFONEIRO E TRIO NA 1ª MOSTRA TURISTICA E CULTURAL DE BOQUEIRÃO, REALIZADA NA PRAÇA DO BAIRRO NOVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 06/09/2017 | 800.00 | 00010438176464 | IVAN ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DO EVENTO E ENCONTRO INTERNACIONAL DE CAPOEIRA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2017 NO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO, CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 06/09/2017 | 2000.00 | 00005209885402 | JOAO PAULO DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DO 5º ENDURO POEIRA E LAMA A SER REALIZADO NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2017 NO DISTRITO DO MARINHO MESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0006608 | 08/09/2017 | 1107.47 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 08/09/2017 | 29051.10 | 29979036016306 | INSS | CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEBITADO NA COTA DO FPM (RFB-PREV-PARC60) NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 08/09/2017 | 4570.29 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 08/09/2017 | 0.39 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO ITR NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0006603 | 08/09/2017 | 1705.95 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS A MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA KOMATSU W 200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0006604 | 08/09/2017 | 2398.59 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL DE PLACAS OGG-3145 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0006605 | 08/09/2017 | 1237.53 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0006606 | 08/09/2017 | 4987.40 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS A MÁQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0006607 | 08/09/2017 | 1761.56 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS A MÁQUINA TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112017 | 0006609 | 09/09/2017 | 315.68 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 11/09/2017 | 347.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-1299 REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2017 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 11/09/2017 | 105.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A RESIDENCIA DO MAIS MÉDICOS (FERNANDO AURELIO GOMES), SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CDC-5/1461200-6CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 11/09/2017 | 20.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A POLICLINICA MUNICIPAL(MARIA ANDELIA DA COSTA REGO) CDC-5/89530-0, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0006677 | 11/09/2017 | 483.36 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 08 (OITO) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS AOS PSF'S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0006678 | 11/09/2017 | 604.20 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 10 (DEZ) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0006679 | 11/09/2017 | 120.84 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0006680 | 11/09/2017 | 725.04 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 12 (DOZE) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS AO CAPS-RTM E RTF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0006681 | 11/09/2017 | 173.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000472016 | 0006682 | 11/09/2017 | 12.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0006683 | 11/09/2017 | 153.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0006684 | 11/09/2017 | 50.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 11/09/2017 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0006611 | 11/09/2017 | 120.84 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 11/09/2017 | 150.00 | 00011655853406 | JOEDILSON ARRUDA SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 11/09/2017 | 400.00 | 00095267190420 | FRANKLIN GOMES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0006610 | 11/09/2017 | 686.20 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS A MÁQUINA TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 11/09/2017 | 33.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (VITAL MANOEL DE ANDRADE) CDC - 5/341626-0, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 11/09/2017 | 3900.00 | 00062199382400 | MARIA DO DESTERRO BARBOSA E OUTROS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO (MUTIRÃO), NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHÃ, PELO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 11/09/2017 | 4350.00 | 00011583949429 | JEFERSON EMANOEL DE A. AIRES E OUTROS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO (MUTIRÃO), NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 10:00 HORAS DA MANHÃ, PELO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 11/09/2017 | 10970.00 | 00006350204409 | ADRIANO JOSE DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO (MUTIRÃO), NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHÃ, PELO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 11/09/2017 | 160.00 | 00001587411458 | IVANMARIO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 11/09/2017 | 525.00 | 00002000596452 | SEVERINO DO RAMO SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO D'AGUA SINGELO NA COMUNIDADE DO MOITA NO MÊS DE AGOSTO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 11/09/2017 | 500.00 | 00004004223440 | MARCOS ANTONIO TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO COORDENADOR DA EQUIPE DE 04 PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 11/09/2017 | 160.00 | 00006800072451 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 11/09/2017 | 160.00 | 00010924193492 | ROBSON DA SILVA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 11/09/2017 | 160.00 | 00001246245450 | DJAILSON GONCALVES DE ARRUDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 11/09/2017 | 300.00 | 00026317656487 | GIVALDO ALBINO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO CARCARÁ NO MÊS DE AGOSTO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 11/09/2017 | 600.00 | 00004657815431 | GIVANILDA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA I NO MÊS DE AGOSTO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 11/09/2017 | 420.00 | 00070603686478 | IREMAR JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTROLE E MAPEAMENTO COM O EXERCITO BRASILEIRO NA ÁREA RURAL PARA ABASTECIMENTO DE CARROS PIPA NO MÊS DE AGOSTO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 11/09/2017 | 525.00 | 00007602664418 | JOÃO ALFREDO DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE LAGOA DO MOITA NO MÊS DE AGOSTO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 11/09/2017 | 600.00 | 00001912078457 | JOSE DA SILVA IRMAO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE LAGES NO MÊS DE AGOSTO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 11/09/2017 | 680.00 | 00011832081460 | JOSE LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO MIRADOR NO MÊS DE AGOSTO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 11/09/2017 | 525.00 | 00001909218464 | JOSEFA PEREIRA DE MACEDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DOS BREDOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 11/09/2017 | 500.00 | 00003401124412 | MARCONDES ANTONIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DOS CANUDOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 11/09/2017 | 550.00 | 00005232610473 | MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO MIRADOR (PASMADO) NO MÊS DE AGOSTO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 11/09/2017 | 200.00 | 00010553422499 | MARINALDO PAULINO BEZERRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO D'AGUA SINGELO NA COMUNIDADE DO CARCARÁ NO MÊS DE AGOSTO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 11/09/2017 | 430.00 | 00036318582487 | VITAL MANOEL DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE PEDRA BRANCA II NO MÊS DE AGOSTO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 11/09/2017 | 500.00 | 00021913196453 | SEVERINO BRAZ DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO D'AGUA SINGELO NA COMUNIDADE DO DISTRITO DO MARINHO NO MÊS DE AGOSTO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 11/09/2017 | 600.00 | 00006274798471 | ARICLENS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 11/09/2017 | 600.00 | 00099715627404 | EDGAR F.DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE ARVORES DAS PRAÇAS, ESCOLAS E DEMAIS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 11/09/2017 | 600.00 | 00012441166450 | JOSE CICERO DE ALCANTARA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ROÇO DO MATO NAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O TRECHO DA COMUNIDADE DO MONTE A COMUNIDADE DE CATOLÉ DO MONTE - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 11/09/2017 | 700.00 | 00070339042400 | EMANOEL BARBOSA MOTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO BAIRRO DO GAUDENCIO NO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 11/09/2017 | 600.00 | 00011348473436 | SEBASTIAO WILIMA SERAFIM DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ROÇO DO MATO NAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O TRECHO DA COMUNIDADE DO ZACARIAS A COMUNIDADE DO MINEIRO E TRÊS LAGOAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 11/09/2017 | 600.00 | 00008784488450 | ROSALINA RODRIGUES DE LUNA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E APREENSÃO DE ANIMAIS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 11/09/2017 | 650.00 | 00012228927406 | JOÃO PEDRO ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINEIRO NOS CANTEIROS CENTRAIS DA AV. SEVERIANO MACEDO E ROTATÓRIA DA ENTRADA DA CIDADE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 11/09/2017 | 600.00 | 00084073160400 | JOSE MARINHO DA SILVA SOBRINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 11/09/2017 | 700.00 | 00005379295410 | JOSE RUBEM MOREIRA BARBOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DA ROÇADEIRA MANUAL NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 11/09/2017 | 600.00 | 00011272312437 | MARCOS ANTONIO BEZERRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESCAVAÇÃO, PLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS MUDAS DE ÁRVORES NO PROGRAMA DE REFLORESTAMENTO "8 VERDE" NAS MARGENS DO AÇUDE EPITACIO PESSOA, RUAS E PRAÇAS PUBLICAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 11/09/2017 | 700.00 | 00005122873410 | LAERCIO JEREMIAS DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 11/09/2017 | 600.00 | 00067606687749 | JOSE ALVES GONCALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 11/09/2017 | 600.00 | 00007728803441 | MOISES HOLANDA LEAL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 11/09/2017 | 600.00 | 00070388413433 | WANDERSON FIRMINO SABINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO BAIRRO DA BELA VISTA NA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 11/09/2017 | 600.00 | 00003492791441 | JOSÉ RUFINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DA REPETIDORA LOCAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 11/09/2017 | 900.00 | 00062200186487 | NIVALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO ENCARREGADO DO PESSOAL QUE REALIZA OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO NO MÊS DE AGOSTO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 11/09/2017 | 750.00 | 00087282739404 | JOAO ARAUJO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 11/09/2017 | 420.00 | 00000899289460 | ADERALDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO DO DISTRITO DO MARINHO NO MÊS DE AGOSTO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 11/09/2017 | 600.00 | 00001571905448 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E CONSERTO DE ASSENTOS DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 11/09/2017 | 600.00 | 00001771696486 | JOAO PEDRO MOURA DE FRANCA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO COM COLOCAÇÃO E RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 11/09/2017 | 600.00 | 00028854454400 | JOSE NOBREGA DE BRITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ROÇO DO MATO NO TRECHO QUE LIGA DA SAIDA DA SEDE DO MUNICIPIO A COMUNIDADE DAS LAJES PASSANDO PELA PONTE E COMUNIDADE DE ALAGAMAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 11/09/2017 | 600.00 | 00004988871460 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E ESGOTO DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 11/09/2017 | 380.00 | 00001287124496 | JOSE RONALDO SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NOS FESTEJOS REFERENTE AO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2017 NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 11/09/2017 | 37.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (KLEITON NOBREGA SILVA) MAT. - 15812855, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 11/09/2017 | 37.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (KLEITON NOBREGA SILVA) MAT. - 15812855, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 11/09/2017 | 56.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 400.010-2, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0006612 | 11/09/2017 | 1812.60 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 30 (TRINTA) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 11/09/2017 | 191.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2180 REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2017 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 11/09/2017 | 62.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SALA DE AULA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA - (JAILSON BATISTA DOS SANTOS) CDC - 5/341620-3, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 11/09/2017 | 600.00 | 17558716000101 | TRANSGESP-CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTES LTDA - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-4700 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 11/09/2017 | 880.00 | 00007420821488 | HELTON TEODORO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR EM RETOQUES, LIMPEZA E PINTURA DA ESTRUTURA FISICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PADRE INÁCIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 11/09/2017 | 880.00 | 00093009925468 | JOSE EVANGELISTA DE ARRUDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR EM RETOQUES, LIMPEZA E PINTURA DA ESTRUTURA FISICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PADRE INÁCIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 11/09/2017 | 780.00 | 00005439380426 | JOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR EM RETOQUES, LIMPEZA E PINTURA DA ESTRUTURA FISICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PADRE INÁCIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 11/09/2017 | 600.00 | 00008115506729 | JOAO VALDEVINO DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DO PÁTIO E NO ENTORNO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ AUGUSTO LIRA - ESCOLA AGRICOLA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 11/09/2017 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 17.200-6, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 11/09/2017 | 420.00 | 00060271990406 | ERNANI SATIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CORREÇÃO DO GRAMADO DO ESTÁDIO MUNICIPAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 11/09/2017 | 420.00 | 00004949852400 | JOSE FRANCISCO DA MATA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORTE DE GRAMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 11/09/2017 | 660.00 | 00002201854416 | IVANCLILDO DE SOUSA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTROLE E RESPONSABILIDADE PELOS TIMES AMADORES E DEMAIS ATIVIDADES DESPORTIVAS NO GINÁSIO POLIESPORTIVO AIRTON SENNA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 11/09/2017 | 55.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO) CDC - 5/809789-1, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 11/09/2017 | 37.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO) MAT. - 15800377, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 12/09/2017 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 17.200-6, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 12/09/2017 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 400.010-2, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432017 | 0006692 | 12/09/2017 | 2550.00 | 01319761000173 | ELETROELTON | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS, REBOBINAMENTO E TROCA DE PEÇAS DE MOTOR BOMBA DAS COMUNIDADES DE TABOADO, CARCARÁ, LAGES E MARINHO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 12/09/2017 | 190.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ASSESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO DESTINADA AO CAMINHÃO DE PLACAS NQE-4471 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 12/09/2017 | 18.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 8.630-4, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 12/09/2017 | 37.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF (NATANAEL DA SILVA RAMOS) MAT. - 15817601 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 12/09/2017 | 76.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO NASF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ANA MARIA ARAUJO RAMOS) CDC - 5/89294-3, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 12/09/2017 | 102.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ACADEMIA POPULAR DE BOQUEIRÃO (ACB) CDC-5/1672751-3, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 12/09/2017 | 28.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ACADEMIA POPULAR DE BOQUEIRÃO (ACB) CDC-5/1672751-3, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 12/09/2017 | 7800.00 | 00085443697404 | JOSE LINDOMAR SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 15 MACACÕES E 15 PARES DE BOTAS DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0006694 | 12/09/2017 | 920.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0006695 | 12/09/2017 | 1360.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0006696 | 12/09/2017 | 1083.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0006697 | 12/09/2017 | 1817.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000472016 | 0006698 | 12/09/2017 | 387.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000472016 | 0006699 | 12/09/2017 | 1618.68 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 12/09/2017 | 2812.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017- (CORREÇÃO DO EMPENHO Nº 6464). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 12/09/2017 | 13790.01 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017 - (CORREÇÃO DO EMPENHO Nº 6465). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112017 | 0006702 | 12/09/2017 | 315.68 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (CORREÇÃO DO EMPENHO Nº6609). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 12/09/2017 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE ANNA VITORIA SANTOS SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 12/09/2017 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE SEVERINO DO RAMO FREIRE DE LUNA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 12/09/2017 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE MARIA NAZARETE FELIX DE SOUZA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 12/09/2017 | 30.00 | 00003112150414 | MARCIO JUNIOR CORDEIRO DE MELO | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE JOSÉ BONIFACIO FERREIRA MARINHO E ACOMPANHANTE PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 12/09/2017 | 318.30 | 56577059000100 | FUNDACAO FACULDADE DE MEDICINA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ACETATO DE FLUDROCORTISONA 50MCG DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 13/09/2017 | 790.00 | 00064517756491 | ANTONIO GOMES DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO NAS PORTAS E JANELAS DE ALUMINIO DA UNIDADE BASICA DA FAMILIA - PSF DA COMUNIDADE DO BENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 13/09/2017 | 160.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEVERINO VENTURA GOMES) CDC - 5/88770-3, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 13/09/2017 | 144.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUPERMERCADO CASA JOAB LTDA) CDC - 5/88850-3, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 13/09/2017 | 59.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PETI - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (JOSE MATHEUS CORDEIRO NETO) CDC - 5/88702-6, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 13/09/2017 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA (CARLA MORGANA FARIAS SILVA) MAT. 15807827 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 13/09/2017 | 304.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (JOSIAS B DA SILVA) CDC - 5/88769-5, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 13/09/2017 | 14.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PSF DO BAIRRO NOVO II - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (JOÃO APRIGIO DA SILVA) CDC - 5/613380-5, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 13/09/2017 | 18.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ANCORA DO PSF DA COMUNIDADE DO TABOADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PM BOQUEIRÃO UBS) CDC - 5/1844410-9, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 13/09/2017 | 847.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A POLICLINICA MUNICIPAL CDC-5/88559-0, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 13/09/2017 | 90.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF DO BAIRRO NOVO II (GILVANETE LIRA CARNEIRO) MAT. - 15809749 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 13/09/2017 | 90.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF DO BAIRRO NOVO II (GILVANETE LIRA CARNEIRO) MAT. - 15809749 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 13/09/2017 | 1650.00 | 01065402000137 | MICRO TECNOLOGIA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PROTETOR ELETR E CD KASPERSKY DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 13/09/2017 | 115.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2362 DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2017 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112017 | 0006734 | 13/09/2017 | 259.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 13/09/2017 | 500.00 | 19074686000193 | FOCUS SERVIÇOS OFTALMOLÓGICO LTDA - EPP | VALOR REFERENTE A PROCEDIMENTO REALIZADO PELA DRA. VIRGINIA TORRES NA PACIENTE MAGNA VANUZA FARIAS ARAUJO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 13/09/2017 | 600.00 | 00003762439451 | VALDEMIR ARRUDA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 13/09/2017 | 1310.00 | 00004942798426 | JOABSON ALMEIDA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E REPARO NA COBERTURA DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 13/09/2017 | 210.00 | 00033935505434 | MANOEL TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARREGO E DESCARREGO DE 07 (SETE) CARRADAS DE AREIA DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 13/09/2017 | 142.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO CAVACO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (EDIKLEY DE OLIVEIRA PINTO) CDC - 5/677401-2, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 13/09/2017 | 87.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO CAVACO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (EDIKLEY DE OLIVEIRA PINTO) CDC - 5/677401-2, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 13/09/2017 | 2275.00 | 00038706865453 | NILTON RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01 (UM) PORTÃO MEDINDO 7MTS. DE COMPRIMENTO POR 7,5MTS DE ALTURA FEITO EM METALON DE 50 POR 50 NA CHAPA 16 LAMBRIL DE 2MTS. NA CHAPA 20 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DETOR DE TRANSPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 13/09/2017 | 282.00 | 08847865000108 | REFRIPAR VEDAR FIXAR LTDA.(CASA DOS RETENTORES) | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 13/09/2017 | 98.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2318 REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2017 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0006717 | 13/09/2017 | 1208.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST. PECAS E MOLAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0006736 | 13/09/2017 | 6950.60 | 21726407000170 | OZEIAS RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0006737 | 13/09/2017 | 4795.50 | 21735969000180 | ADRIANO BERNARDINO SILVA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0006738 | 13/09/2017 | 7289.85 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0006739 | 13/09/2017 | 5715.50 | 00037624130459 | MARCOS ANTONIO FREIRE | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0006740 | 13/09/2017 | 2923.07 | 00092967205400 | JOSE NIVALDO SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 13/09/2017 | 2041.25 | 00028334523300 | JOSE AGNALDO DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0006742 | 13/09/2017 | 5062.30 | 21784107000148 | FAUSTO NETO TRANSPORTES E TURISMO EM GERAL | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0006743 | 13/09/2017 | 3772.23 | 18162014000177 | LASARO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0006744 | 13/09/2017 | 3542.40 | 00003984992416 | JOSE JOSENILDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0006745 | 13/09/2017 | 2449.50 | 00049632639472 | FERNANDO JOSE GALDINO | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 14/09/2017 | 75.00 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR REFERENTE A TAXA DE UNIDADE DE PLACA REFLETIVA (TARJ IN) DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFB-0169 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educação para todos | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482016 | 0006754 | 14/09/2017 | 17875.08 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR 70% - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educação para todos | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482016 | 0006755 | 14/09/2017 | 5485.28 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR 70% - PRÉ ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educação para todos | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482016 | 0006756 | 14/09/2017 | 418.95 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR 70% - AEE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educação para todos | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482016 | 0006757 | 14/09/2017 | 4919.89 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR 70% - CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educação para todos | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482016 | 0006758 | 14/09/2017 | 4967.53 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR 70% - EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 14/09/2017 | 322.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO MIRADOR - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (RITA NUNES CABRAL ALBUQUERQUE) CDC - 5/800740-3, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 14/09/2017 | 631.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO MIRADOR (PASMADO) - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (LUIZ PEREIRA DA SILVA) CDC - 5/1622811-6, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 14/09/2017 | 236.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (JOSE IBIS MOREIRA DA COSTA) CDC - 5/1259057-6, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 14/09/2017 | 820.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO MOITA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (SEVERINO DA SILVA) CDC - 5/341732-6, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 14/09/2017 | 77.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO LABORATÓRIO MUNICIPAL (ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS) CDC-5/88944-4, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112017 | 0006752 | 14/09/2017 | 259.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112017 | 0006753 | 14/09/2017 | 91.02 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0006759 | 14/09/2017 | 352.45 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓCIGO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0006760 | 14/09/2017 | 1685.42 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000472016 | 0006761 | 14/09/2017 | 4588.27 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000472016 | 0006762 | 14/09/2017 | 907.54 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0006763 | 14/09/2017 | 1203.60 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152017 | 0006764 | 15/09/2017 | 333.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 15/09/2017 | 412.65 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMAOS (*) | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES) DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 15/09/2017 | 556.67 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMAOS (*) | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 15/09/2017 | 30.00 | 00003112150414 | MARCIO JUNIOR CORDEIRO DE MELO | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE MARINES FRANCISCO LAZARO E ACOMPANHANTE PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 15/09/2017 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE MAGNA VANUZA FARIAS ARAUJO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0006783 | 15/09/2017 | 191.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0006766 | 15/09/2017 | 3955.92 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS NQE-4471 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 15/09/2017 | 50.00 | 04866656000142 | GAMA CAMINHOES E ONIBUS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE UM BALDE DE ARLA 32 DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Saneamento | Abastecimento | Desenvolvimento econômico e sustentável | Abastecimento de água em carros pipas para zona rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 15/09/2017 | 14240.00 | 00007374653441 | JAILTON RODRIGUES PEREIRA ROCHA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE 178 (CENTO E SETENTA E OITO) CARROS PIPA COM O VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDES BENZ DE PLACAS KHT-2268, DESTINADOS A BENEFICIÁRIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO CONFORME CONTRATO E ATESTADOS DE RECEBIMENTO- SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0006765 | 15/09/2017 | 5152.62 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS oge-4700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0006767 | 15/09/2017 | 4836.92 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 15/09/2017 | 1180.00 | 00062200356404 | JOAQUIM DE FARIAS GOMES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 118 (CENTO E DEZOITO) METROS DE FECHAMENTO PARA ISOLAMENTO DAS RUAS E QUADRA DA PRAÇA DO BAIRRO NOVO PARA AS FESTIVIDADES DE DESFILE CÍVICO DO DIA 7 SE SETEMBRO, REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 15/09/2017 | 65.00 | 02573788000150 | SENNA AUTO PECAS LTDA. | DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CALOTA E BUZINA, DESTINADO A ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 15/09/2017 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 17.200-6, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 15/09/2017 | 3900.00 | 00008326129445 | JOELMA SOUZA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 170 (CENTO E SETENTA) TROFEUS PERSONALIZADOS, CONFECCIONADOS EM RESINA PARA A PREMIAÇÃO DA 4ª ETAPA DO ARENA NORDESTE DE MOTOCROSS E 4ª ETAPA DO CAMPEONATO PARAIBANO DE MOTOCROSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 15/09/2017 | 1600.00 | 07239645000120 | EMILLY IND. E COM. DE MOVEIS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ARMARIOS E MESAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 15/09/2017 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 8.578-2, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 15/09/2017 | 18.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 8.567-7, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 15/09/2017 | 500.00 | 00018857795420 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 15/09/2017 | 200.00 | 00010545475481 | CARLOS MAGNO A. ALBUQUERQUE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA DESPESAS DE MATERIAL E TRANSPORTE PARA CURSO PROFISSIONALIZANTE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 15/09/2017 | 300.00 | 00010676836402 | KAREN EVELLYN ARAUJO ALBUQUERQUE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 15/09/2017 | 3000.00 | 00003193289450 | PE. ANTONIO BATISTA DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA DESPESAS DASFESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO BENTO DO ANO DE 2017 NESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 15/09/2017 | 550.00 | 00013254243404 | JOSE IBIS MOREIRA DA COSTA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 15/09/2017 | 2000.00 | 00047511435491 | ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 15/09/2017 | 400.00 | 00028179072991 | ANTONIO DE SOUZA LIMA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 18/09/2017 | 800.00 | 00009540076463 | CRISTIANE FERREIRA BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCIERA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 18/09/2017 | 100.00 | 00069030375434 | AVERLANJO QUEIROZ DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCIERA PARA QUITAÇÃO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 18/09/2017 | 150.00 | 00007124584418 | SILVANA DO DESTERRO ANDRADE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCIERA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 18/09/2017 | 400.00 | 00006080617439 | MARICELMA MORAIS PEREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCIERA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 18/09/2017 | 400.00 | 00012289135445 | RAYSSA MARIA MIRANDA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCIERA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 18/09/2017 | 350.00 | 00004446957457 | SONOILTON BEZERRA ALVES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCIERA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 18/09/2017 | 350.00 | 00008904998450 | MARCIA BEZERRA DE SOUZA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 18/09/2017 | 300.00 | 00056832737491 | ZULMIRA MARIA DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCIERA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 18/09/2017 | 400.00 | 00006207874498 | MARIA JOSE DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCIERA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 18/09/2017 | 1200.00 | 00034108210824 | JOSEFA SALES NOBERTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCIERA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 18/09/2017 | 400.00 | 00007411660469 | SIMONE DO DESTERRO ANDRADE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCIERA PARA DESPESAS COM TRANSPORTE NA OCASIÃO DE ENCERRAMENTO DE CURSO DE GRADUAÇÃO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 18/09/2017 | 400.00 | 00009955751428 | THIAGO ROMULO DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCIERA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 18/09/2017 | 300.00 | 00011544726473 | RANIELLY RAMOS DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCIERA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 18/09/2017 | 200.00 | 00006428585430 | MARIA DO SOCORRO CONCEIÇÃO ALVES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCIERA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0006810 | 18/09/2017 | 2050.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2017 E RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0006811 | 18/09/2017 | 1120.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA PÃO E LEITE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2017 E RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0006813 | 18/09/2017 | 250.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2017 E RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0006815 | 18/09/2017 | 438.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2017 E RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0006817 | 18/09/2017 | 360.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2017 E RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502016 | 0006825 | 18/09/2017 | 834.02 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502016 | 0006826 | 18/09/2017 | 89.76 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0006827 | 18/09/2017 | 2278.28 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS E CALÇAS EM TACTEL PARA O DESFILE DE 7 DE SETEMBRO (FARDAMENTO PARA A BANDA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO) - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0006845 | 18/09/2017 | 980.70 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADOS AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0006846 | 18/09/2017 | 914.80 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADOS AO S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 18/09/2017 | 15000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE PRECATÓRIO, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277680-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 18/09/2017 | 28.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 400.010-2, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0006809 | 18/09/2017 | 7684.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2017 E RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042016 | 0006828 | 18/09/2017 | 24750.00 | 07479030000171 | EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA DE BOQUEIRÃO-PB E A EDUCA ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA.ME, REFERENTE A REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE VAGAS DECARGOS EFETIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 18/09/2017 | 120.00 | 00048405000453 | NIVALDO VITAL DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DA PONTEIRA DO PARA-CHOQUES TRASEIRO, EM MATERIAL DE FIBRA E ACABAMENTO EM FUNILARIA E PINTURA NO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422017 | 0006791 | 18/09/2017 | 1280.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR REFERENTE A 08 HORAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DE REVISÃO E CONSERTO DA BOMBA IMJETORA COM TROCA E REGULAGEM DA ENGRENAGEM DO ATUADOR DO AVANÇO DA BOMBA INJETORA E AJUSTES NO TEMPO DE FUNCIONAMENTO DO MOTOR MWM X10 DO VEÍCULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 18/09/2017 | 220.00 | 00005603182431 | VAGNER GALDINO RIBEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NO RADIADOR E INTERCOOLER DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0006816 | 18/09/2017 | 2485.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2017 EM RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502016 | 0006820 | 18/09/2017 | 54019.12 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0006852 | 18/09/2017 | 10435.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS E SHORTS PARA A CRECHE MUNICIPAL E CAMISAS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0006853 | 18/09/2017 | 7114.96 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DE CONFECÇÃO DE 12 (DOZE) FAIXAS EM LONA , 12 (DOZE) BANDEIRAS EM LONA, 12 FAIXAS EM MURIM E CAMISAS DESTINADAS AO DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0006854 | 18/09/2017 | 11687.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA JOVENS E ADULTOS EJA I E II (MATERIAL DESTINADO A ATENDER OS ALUNOS DA SEDE MUNICIPAL JOVENS E ADULTOS EJA I E II - EDUCAÇÃO BÁSICA) - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0006855 | 18/09/2017 | 28768.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL I E II (MATERIAL DESTINADO A ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL I E II - EDUCAÇÃO BÁSICA) - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 18/09/2017 | 340.00 | 00004184856403 | EDUARDO VITORIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TORNEIRO MECANICO COM A RESTAURAÇÃO, REMOÇÃO DE VAZAMENTO E TROCA DE REPAROS E RETENTORES DE VEDAÇÃO DE DOIS CILINDROS HIDRÁULICOS DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA 416 E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502016 | 0006824 | 18/09/2017 | 8713.73 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0006818 | 18/09/2017 | 5950.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CAMINHÃO TRUCADO, TIPO CARROCERIA ABERTA, MOVIDO A DIESEL/BIODIESEL, CAPACIDADE DE CARGA MINIMA 12 TONELADAS PARA O TRANSPORTE DE ENTULHOS E METRALHAS NO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0006819 | 18/09/2017 | 8950.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE MINIMA PARA 10 M3 COM CARROCERIA ESPECIAL PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO, DE MODELO COMPACTADOR, DEVENDO SER FECHADA E ESTANQUE PARA EVITAR O DESPEJO DE LIQUIDOS NAS VIAS PÚBLICAS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502016 | 0006823 | 18/09/2017 | 33180.90 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422017 | 0006789 | 18/09/2017 | 690.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR REFERENTE A 06 HORAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REVISÃO DO SISTEMA HIDRÁULICO COM TROCA DO ADUTOR DO HIDRÁULICO DA EMBREAGEM DA AMBULANCIA DE PLACAS MQE-7845 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0006812 | 18/09/2017 | 5280.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2017 E RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0006814 | 18/09/2017 | 6150.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMITIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2017 E RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502016 | 0006821 | 18/09/2017 | 2083.15 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502016 | 0006822 | 18/09/2017 | 19568.34 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0006829 | 18/09/2017 | 1840.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0006830 | 18/09/2017 | 5870.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0006831 | 18/09/2017 | 732.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0006832 | 18/09/2017 | 6374.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0006833 | 18/09/2017 | 3534.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000472016 | 0006834 | 18/09/2017 | 2442.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0006835 | 18/09/2017 | 400.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A SAÚDE MENTAL-CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0006836 | 18/09/2017 | 1724.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A SAÚDE MENTAL-CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000472016 | 0006837 | 18/09/2017 | 2859.95 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0006838 | 18/09/2017 | 2396.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 0006840 | 18/09/2017 | 826.30 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS) DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 0006841 | 18/09/2017 | 3484.65 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS) DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 0006842 | 18/09/2017 | 2718.75 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS) DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 0006843 | 18/09/2017 | 3244.70 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS) DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 0006844 | 18/09/2017 | 2316.45 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS) DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0006847 | 18/09/2017 | 3920.50 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADOS A RTM E RTF-CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0006848 | 18/09/2017 | 4115.80 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0006849 | 18/09/2017 | 4415.50 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADOS AOS PSF'S E NASF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0006850 | 18/09/2017 | 1548.80 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADOS AO SAMU, LABORATÓRIO MUNICIPAL E CEO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 18/09/2017 | 3240.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA.-ME | VALOR REFERENTE A 72 (SETENTA E DOIS) EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MÓVEL EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0006864 | 19/09/2017 | 2271.04 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF'S E NASF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0006865 | 19/09/2017 | 1872.58 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS/TRM/RTF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0006866 | 19/09/2017 | 1966.58 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0006867 | 19/09/2017 | 389.50 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU, LABORATÓRIO MUNICIPAL E CEO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 19/09/2017 | 1800.00 | 20446602000184 | ALEXSANDRO DE MENEZES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CINCO AR CONDICIONADOS, INSTALAÇÃO DE CINCO SPLIT E CINCO RECARGAS DE GAS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PADRE INÁCIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502016 | 0006861 | 19/09/2017 | 9422.76 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 19/09/2017 | 959.28 | 08761124000100 | SECRETARIA DO ESTADO DA PARAIBA. | VALOR REFERENTE A CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO Nº 001.2005.000.995-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 19/09/2017 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 23.688-8, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 19/09/2017 | 450.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A 5ª PARCELA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 008/2017 DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA HOME-PAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 19/09/2017 | 672.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO DIA 20/07/2017, CONFORME RELATÓRIOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0006857 | 19/09/2017 | 1700.06 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0006862 | 19/09/2017 | 1600.37 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO S.C.F.V.- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0006863 | 19/09/2017 | 1250.30 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO S.C F-V. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0006868 | 19/09/2017 | 1000.00 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 20/09/2017 | 300.00 | 00006387414407 | CLAUDILENE TRAJANO SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CISTERNA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 20/09/2017 | 200.00 | 00056940327487 | LINDOMAR GABRIEL DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 20/09/2017 | 200.00 | 00097996254400 | ELIANA VICENTE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 20/09/2017 | 300.00 | 00004628776474 | PAULO ROBERTO COSTA PESSOA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 20/09/2017 | 200.00 | 00060271582472 | EDIVAN COSME DE BRITO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 20/09/2017 | 400.00 | 00002283422442 | LUCIENE VIDAL DE NEGREIROS BRITO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 20/09/2017 | 200.00 | 00012419422422 | ARNALDO GOMES DE NORMANDIA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 20/09/2017 | 315.00 | 00009236220479 | JOSEFA JULIENE CICERA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 20/09/2017 | 250.00 | 00008721006423 | SEVERINO DO RAMO SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 20/09/2017 | 300.00 | 00028210595822 | JOSENILDA SALES NOBERTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 20/09/2017 | 200.00 | 00010728374471 | ANTONIO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 20/09/2017 | 200.00 | 00009872030456 | EGNALDA ALBUQUERQUE BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 20/09/2017 | 200.00 | 00005252840440 | NUBIA DAS NEVES CARDOSO SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 20/09/2017 | 100.00 | 00007275512483 | EDJANE MACADO SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 20/09/2017 | 200.00 | 00007591961411 | MAURICIO FERREIRA DE ALMEIDA NETO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 20/09/2017 | 400.00 | 00038751852420 | ADEILDO ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 20/09/2017 | 200.00 | 00099706121404 | MARIA DE FATIMA LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 20/09/2017 | 150.00 | 00092887953400 | LINDALVA COSTA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 20/09/2017 | 200.00 | 00007766430452 | JOSILENE SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 20/09/2017 | 250.00 | 00070164907424 | MARIALINE SILVA SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 20/09/2017 | 300.00 | 00007583900417 | JANAYLSON AUGUSTO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 20/09/2017 | 1200.00 | 00010850575427 | ERICA CARLA LACERDA MACEDO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 20/09/2017 | 150.00 | 00012530294402 | CLARICE MARIA GONCALVES LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA CURSO PROFISSIONALIZANTE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 20/09/2017 | 200.00 | 00012481873424 | MIKAELY BORGES NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA CURSO PROFISSIONALIZANTE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 20/09/2017 | 400.00 | 00009888309498 | KASSIOFERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA SÃO PAULO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 20/09/2017 | 300.00 | 00008203480403 | EDSON MARINHO SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 20/09/2017 | 300.00 | 00008074989712 | MARIA DA GUIA CARDOSO SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 20/09/2017 | 400.00 | 00007820946431 | PAULO SERGIO ANDRADE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 20/09/2017 | 400.00 | 00009565838499 | ALYNE GOMES ANDRADE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 20/09/2017 | 400.00 | 00008841980494 | MARIA DO DESTERRO BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 20/09/2017 | 400.00 | 00005485687407 | GERALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 20/09/2017 | 1431.35 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 20/09/2017 | 811.65 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 20/09/2017 | 1026.65 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - S.C.F.V., CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 20/09/2017 | 1062.48 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 20/09/2017 | 0.66 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO ITR NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 20/09/2017 | 300.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | GERAÇÃO DE ARQUIVO DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARAÇÕES DE RENDIMENTO ANUAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017 E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 20/09/2017 | 59.62 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A TARIFA DE SOLICITAÇÃO DE EXCLUSÃO DO ECF/CCF NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0006902 | 20/09/2017 | 985.46 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 20/09/2017 | 93738.74 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 20/09/2017 | 31606.53 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 20/09/2017 | 9447.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0006903 | 20/09/2017 | 1811.10 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - RTM E RTF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0006904 | 20/09/2017 | 1712.38 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000182017 | 0006905 | 20/09/2017 | 570.00 | 23846750000184 | ENDOGASTRO SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA GERAL LTDA.-ME | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLONOSCOPIA NO PACIENTE JOSÉ SEVERINO DE LIMA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112017 | 0006907 | 20/09/2017 | 315.68 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 20/09/2017 | 1888.99 | 21976041000198 | CEMED CENTRO DE MEDICINA DIAGNOSTICA E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 20/09/2017 | 14994.21 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 20/09/2017 | 3352.71 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - AUXILIARES - ESF, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 20/09/2017 | 2124.53 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 20/09/2017 | 3437.33 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 20/09/2017 | 11086.59 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES DE SAÚDE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 20/09/2017 | 5912.22 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- SAMU , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 20/09/2017 | 691.13 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 20/09/2017 | 198.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CEO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (IRAMA ALVES GAMA) CDC - 5/1487601-5, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 20/09/2017 | 113.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PMB) CDC - 5/341496-8, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 20/09/2017 | 131.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CAPS- RTF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (ERONILDA RODRIGUES DOS SANTOS) CDC - 5/88466-8, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 20/09/2017 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE LIDYANE RENATA EUGENIO DO NASCIMENTO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 20/09/2017 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE ANNA VITORIA SANTOS SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 20/09/2017 | 40.00 | 00002844424538 | EDINALDO SILVA DE OLIVEIRA | ESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR OS PACIENTES RAFAEL ANDRADE DA SILVA E JUAREZ LOPES DE ANDRADE E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 20/09/2017 | 30.00 | 00002844424538 | EDINALDO SILVA DE OLIVEIRA | ESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE ANNA VITORIA SANTOS SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 20/09/2017 | 30.00 | 00003112150414 | MARCIO JUNIOR CORDEIRO DE MELO | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE MARIA APARECIDA DE MOURA E ACOMPANHANTE PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 20/09/2017 | 30.00 | 00003112150414 | MARCIO JUNIOR CORDEIRO DE MELO | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE DJANIR VIEIRA MARTINS E ACOMPANHANTE PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 21/09/2017 | 154.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CAPS-RTM - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ANTONIO NUNES DOS SANTOS) CDC - 5/88541-8, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0006940 | 21/09/2017 | 2112.11 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO NASF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0006942 | 21/09/2017 | 1114.79 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252017 | 0006943 | 21/09/2017 | 315.57 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF'S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0006946 | 21/09/2017 | 318.46 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO do SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0006948 | 21/09/2017 | 348.93 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202017 | 0006949 | 21/09/2017 | 17312.37 | 17963671000150 | FARMACIA ARAUJO FREITAS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0006947 | 21/09/2017 | 1115.96 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 21/09/2017 | 3560.00 | 09375686000170 | MADEIRA DA MATA- JAKSON GLEYSON | VALOR REFERENTE A COMPRA DE UMA BOMBA DANCOR 15 CV DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0006945 | 21/09/2017 | 1043.97 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0006944 | 21/09/2017 | 3174.83 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042017 | 0006935 | 21/09/2017 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ECONÔMICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 21/09/2017 | 89.75 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A RRT Nº 6208881 CORRESPONDENTE A 01 (UMA) ATIVIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 21/09/2017 | 3698.48 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE AO PASEP CÓDIGO DA RECEITA 3703, PERIODO DE APURAÇÃO 31/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 21/09/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA EM CAMPINA GRANDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (JOSELIA GUEDES BARBOSA) MAT. 11647116 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 21/09/2017 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 14.318-9, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 21/09/2017 | 330.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO) CDC - 5/836876-3, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 22/09/2017 | 275.00 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | DESPESA REFERENTE A COMPRA DE BOLAS DE FUTSAL OLÉ DESTINADAS A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000502017 | 0006957 | 22/09/2017 | 950.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0006950 | 22/09/2017 | 520.00 | 00060271434449 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 04 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS DE RETIRADA DE VAZAMENTO E TROCA DOS CABOS DA CAIXA DE MARCHA DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLECAS OGE-4700 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0006951 | 22/09/2017 | 390.00 | 00060271434449 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 03 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS DE TROCA DAS LAMINAS DE FREIO TRASEIRAS, CONSERTO DO MANGOTE DO RADIADOR E DA PORTA DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLECAS OFB-0169 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0006952 | 22/09/2017 | 520.00 | 00060271434449 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 04 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS DE TROCA DO REPARO DA CUICA TRASEIRA, TROCA DAS LAMINAS DE FREIO TRASEIRAS, TROCA DO RETENTOR DA RODA TRASEIRA E SOLDA E CONSERTO DO SUPORTE DO ACELERADOR DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLARDE PLECAS MOA-0172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0006954 | 22/09/2017 | 260.00 | 00060271434449 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 02 HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS DE TROCA DA CORREÇÃO DO FEIXE DE MOLAS TRASEIROS E SOLDA DO PARA-CHOQUES DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLECAS KFL-6015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0006953 | 22/09/2017 | 650.00 | 00060271434449 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 05 HORA DE SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TROCA DO REPARO DA CUICA TRASEIRA E TROCA DO PARAFUSO DO FEIXE DE MOLAS, SOLDA E CONSERTO DO TANQUE PIPA E CONFECÇÃO DO SUPORTE DA PLACA DO CAMINHÃO DE PLACAS OGG-4135 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 22/09/2017 | 300.00 | 00054962501453 | SEVERINO NUNES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE UMA PORTEIRA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DISTRITO DO MARINHO, CAUSADO PELO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS OGG-3145 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0006958 | 22/09/2017 | 11198.00 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO (LAMPADAS, LUMINARIAS, RELE FOTO CELULA, REATORES E CONECTORES)) DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 22/09/2017 | 335.00 | 11094152000206 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE VW PLD GOL SKT, COLA E BORRACHA DESTINADOS AO VEÍCULO GOL DE PLACAS QFF-7773 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112017 | 0006960 | 22/09/2017 | 150.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 25/09/2017 | 500.00 | 00083927786420 | WELLINGTON PALMEIRA DA ROCHA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DO ESTOFAMENTO E ARMAÇÃO DE BANCOS E VOLANTE DO VEÍCULO KOMPI DE PLACAS OFY-9018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000342017 | 0006964 | 25/09/2017 | 8216.00 | 17830507000175 | PEDRO FRANCISCO DE SOUZA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 79 (SETENTA E NOVE) PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A USUARIOS DO CEO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 25/09/2017 | 30.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE MARIA APARECIDA DE QUEIRÓZ E ANA MARIA MACEDO RODRIGUES E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 25/09/2017 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE ANNA VITORIA SANTOS SILVA E ACOMPANHANTE PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 25/09/2017 | 160.00 | 00076011135404 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DO GUARDA LAMA DIANTEIRO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS OGG-3145 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 25/09/2017 | 315.00 | 00010924193492 | ROBSON DA SILVA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BOMBA E REDE DE ENCANAÇÃO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DO CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE PARA 8.000 LITROS NO MÊS DE AGOSTO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVILVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 25/09/2017 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 5.253-1, NESTA DATA. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Lazer | Desenvolvimento da cultura e turismo | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 25/09/2017 | 400.00 | 19449953000160 | IVO ALVES GOMES - ME | VALOR REFERENTE A IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA O EVENTO MOTOCROSS SENDO: CARTAZES LAMBE LAMBE E ADESIVOS MICRO PERFURADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 25/09/2017 | 35.08 | 07169482000157 | COPIADORA DUTRA LTDA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSOES PLOTAGEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 25/09/2017 | 30.00 | 00002844424538 | EDINALDO SILVA DE OLIVEIRA | ESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O FUNCIONÁRIO ELIAS JUNIOR, IDENTIFICADOR MUNICIPAL, COM A FINALIDADE DE REALIZAR PRESTAÇÃO DE CONTAS E BUSCAR MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O SETOR DE IDENTIFICAÇÃO, PARA REALIZAR TRABALHOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 26/09/2017 | 4000.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000142017 | 0006983 | 26/09/2017 | 350.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 14 (QUATORZE) HORAS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE EM DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 26/09/2017 | 22.05 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 26/09/2017 | 18.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 8.567-7, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 26/09/2017 | 1000.00 | 00006479864425 | JOÃO PAULO MACEDO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PARA REPARAR OS DANOS CAUSADOS NO DIA 29 DE JULHO DE 2017 NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS MOE-7417 CONFORME TERMO DE ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000142017 | 0006982 | 26/09/2017 | 200.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 08 (OITO) HORAS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE EM DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia da educação para todos | Melhoramentos nas Creches Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012015 | 0006974 | 26/09/2017 | 57268.48 | 21613950000161 | JCSZ CONSTRUTORA LTDA - EPP | VALOR REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ INFÂNCIA TIPO 1, LOCALIZADA NO BAIRRO DA BELA VISTA NESTA CIDADE DE BOQUEIRÃO/PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2015, CONTRATO 80101/2015 CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03 EM ANEXO, R. GOVERNO FEDERAL - FNDE TERMO DE COMPROMISSO PAC 2 -9970/2014. | 01012755 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000142017 | 0006980 | 26/09/2017 | 225.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 09 (NOVE) HORAS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE EM DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento econômico e sustentável | CONTRIBUIÇÕES PARA O CIGRESCOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 26/09/2017 | 2400.00 | 22902276000106 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO CARIRI ORIENTAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O CIGRESCOR, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 26/09/2017 | 300.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVRSAS DESTINADAS AO CONSERTO DA MÁQUINA ROÇADEIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 26/09/2017 | 421.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO MOITA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (SEVERINO DA SILVA) CDC - 5/341732-6, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 26/09/2017 | 30.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE YAN FRANÇA DE MACEDO E ACOMPANHANTE PARA REALIZAR PERÍCIA MÉDICA NO INSS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000142017 | 0006981 | 26/09/2017 | 150.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 06 (SEIS) HORAS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE EM DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112017 | 0006984 | 26/09/2017 | 259.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442017 | 0006985 | 26/09/2017 | 3575.00 | 00829496000100 | FUNERARIA CAMINHO DA ETERNIDADE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS DE : 01 (UMA) URNA REF. 01 POPULAR, 01 (UMA) URNA ADULTO ESPECIAL GORDA, 01 (UMA) URNA NATIMORTO, 01 (UMA) COBERTURA DE FLORES , 01 (UMA) CONSERVAÇÃO DE CORPO, 01 (01) TRANSLADO BOQUEIRÃO / CAMPINA GRANDE / BOQUEIRÃO PARA FUNERAIS DE PESSOAS DE BAIXA RENDA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 27/09/2017 | 200.00 | 00071880100487 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 27/09/2017 | 300.00 | 00006574560470 | MARIA DAPAZ DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 27/09/2017 | 400.00 | 00002776922450 | ALBA LUCIA DOS SANTOS MORAIS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 27/09/2017 | 1451.00 | 61600839000155 | CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA | VALOR REFERENTE BOLSA-AUXILIO DOS ESTAGIÁRIOS, E COBERTURA DO SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS, MATERIAL DE EXPEDIENTE, CUSTO DE MANUTENÇÃO DE ESTRUTURA (PESSOAL, ENERGIA ELETRICA, CONDOMINIO, TELEFONE, ALUGUEL, POSTAGENS, ETC.) DA INSTITUIÇÃO CIEE REFERENTE AO PERIODO DE 01 À 31 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 27/09/2017 | 1451.00 | 61600839000155 | CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA | VALOR REFERENTE BOLSA-AUXILIO DOS ESTAGIÁRIOS, E COBERTURA DO SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS, MATERIAL DE EXPEDIENTE, CUSTO DE MANUTENÇÃO DE ESTRUTURA (PESSOAL, ENERGIA ELETRICA, CONDOMINIO, TELEFONE, ALUGUEL, POSTAGENS, ETC.) DA INSTITUIÇÃO CIEE REFERENTE AO PERIODO DE 01 À 31 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 27/09/2017 | 3760.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 27/09/2017 | 3200.00 | 02252784000170 | LABGENE-LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME PAINEL CRANIOSSINOSTOSE, REALIZADO NA PACEINTE CAMILA GOMES ERNESTO DO REGO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 27/09/2017 | 473.40 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEÍCULOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A REVISÃO EM GARANTIA DO VEÍCULO GOL DE PLACAS QFF-7843 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 27/09/2017 | 292.50 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEÍCULOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO EM GARANTIA DO VEÍCULO GOL DE PLACAS QFF-7843 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serv. de Energia Eletrica dos Orgãos Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 27/09/2017 | 19871.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PUBLICA, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serv. de Energia Eletrica dos Orgãos Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 27/09/2017 | 5911.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSAS SECRETARIAS E ORGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 27/09/2017 | 6088.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 27/09/2017 | 450.00 | 00002365038476 | FABIANO BATISTA BARBOSA | VALOR REFERENTE A PRIMEIRA PARTE DO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ARBITRAGEM NA REALIZAÇÃO DO "V CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO EDIÇÃO 2017" NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 27/09/2017 | 600.00 | 00011480233480 | HERBERT IURI DE MEDEIROS ROCHA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO EM CAMPINA GRANDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 27/09/2017 | 18.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 8.567-7, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 27/09/2017 | 216.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO DIA 16/09/2017, CONFORME RELATÓRIOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 27/09/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO.- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 27/09/2017 | 48.44 | 07169482000157 | COPIADORA DUTRA LTDA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSOES PLOTAGEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000392017 | 0007000 | 27/09/2017 | 3050.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA VEICULAÇÃO INSTITUCIONAL DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO/PB, ATRAVÉS DE EMISSORA DE RADIODIFUSÃO EM TRANSMISSÃO AO VIVO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 039/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 28/09/2017 | 138.73 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO FEP NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Lazer | Desenvolvimento da cultura e turismo | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 28/09/2017 | 1000.00 | 14830446000158 | LUIZ ANTONIO HONORIO DE MELO | VALOR REFERENTE A PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO DE 02 (DUAS) PLACAS DE OUTDOOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 28/09/2017 | 103.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PSF DAS MALVINAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ISLENE KLIVIA RODRIGUES DA SILVA) CDC - 5/343327-3, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 28/09/2017 | 7.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PSF DO BAIRRO NOVO II - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (JOÃO APRIGIO DA SILVA) CDC - 5/613380-5, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252017 | 0007056 | 28/09/2017 | 379.80 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CEO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112017 | 0007057 | 28/09/2017 | 388.50 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 28/09/2017 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA. | VALOR REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE MAILDA MARIA SILVA BRITO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0007059 | 28/09/2017 | 7121.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000472016 | 0007060 | 28/09/2017 | 11573.73 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 28/09/2017 | 96.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO LABORATÓRIO MUNICIPAL (ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS) CDC-5/88944-4, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 28/09/2017 | 145.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS-RTF (GHYSLAINE ELMA RODRIGUES) MAT. - 15809811, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 28/09/2017 | 387.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS (CENTRO A PSICOSSOCIAL) MAT. - 15810712, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 28/09/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO (OSORIO LUIZ FILHO) MAT. - 70015686 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 28/09/2017 | 100.00 | 00007095410402 | SIMERY OLIVEIRA BRAZ | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 28/09/2017 | 100.00 | 00001144704480 | JOSENEIDE DO REGO SANTIAGO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 28/09/2017 | 100.00 | 00006407192447 | LUZIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 28/09/2017 | 100.00 | 00009529680457 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 28/09/2017 | 100.00 | 00011569027463 | MARIA RITA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 28/09/2017 | 100.00 | 00010257303480 | ANA CLAUDIA LUNA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 28/09/2017 | 100.00 | 00011277179441 | TATIANY GOMES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 28/09/2017 | 100.00 | 00007933019471 | LEANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 28/09/2017 | 100.00 | 00007841912471 | JOSE VLADEMIR DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 28/09/2017 | 100.00 | 00008613720420 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 28/09/2017 | 100.00 | 00011043372407 | CARLOS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 28/09/2017 | 150.00 | 00007597619499 | MARIA AUXILIADORA DE ALCANTARA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 28/09/2017 | 100.00 | 00009629461412 | MANOEL GOMES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 28/09/2017 | 100.00 | 00009231448463 | MAGNA DE ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 28/09/2017 | 100.00 | 00005723509454 | JOSÉ CLAUDIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 28/09/2017 | 100.00 | 00002559306409 | SEVERINA LUCIA COSTA PESSOA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 28/09/2017 | 150.00 | 00048272647400 | ANTONIO GERALDO DE SOUZA LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 28/09/2017 | 100.00 | 00070359439438 | VALERIA LIMA MENDES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 28/09/2017 | 100.00 | 00097989088487 | MARIA DO SOCORRO HENRIQUE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 28/09/2017 | 200.00 | 00009494128486 | EMILIA MARIA DE BRITO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 28/09/2017 | 100.00 | 00008633675420 | ANNA MICHELLE DE SOUSA CARNEIRO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 28/09/2017 | 100.00 | 00002602630446 | MARCIA NASCIMENTO BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 28/09/2017 | 100.00 | 00004578310493 | JOSE LUCIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 28/09/2017 | 100.00 | 00010936682450 | ROBERTA KELY DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 28/09/2017 | 100.00 | 00004385165408 | FABIANA RODRIGUES GOMES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 28/09/2017 | 100.00 | 00071172057419 | RAFAELA AQUINO DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 28/09/2017 | 150.00 | 00097695092487 | JOSELANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 28/09/2017 | 100.00 | 00015290726705 | JESSICA BEZERRA DE NEGREIROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 28/09/2017 | 100.00 | 00008633969416 | MIRTISNARA CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 28/09/2017 | 100.00 | 00004331517497 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 28/09/2017 | 100.00 | 00010167675443 | WALKIRIA VIEIRA DE FRANCA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 28/09/2017 | 100.00 | 00004133744403 | SIMONE GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 28/09/2017 | 100.00 | 00011282481401 | RANGEELE DO NASCIMENTO SOARES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 28/09/2017 | 100.00 | 00008055543437 | ALAN KARDEC GUIMARAES DE AMARANTE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 28/09/2017 | 100.00 | 00005222411400 | JOEDINA DA SILVA MENDES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 28/09/2017 | 100.00 | 00008587303406 | ANA LUCIA PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 28/09/2017 | 100.00 | 00003697077457 | JOSE NAZARENO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 28/09/2017 | 100.00 | 00090725948434 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 28/09/2017 | 100.00 | 00006386278690 | CLAUDINEIA TAVARES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 28/09/2017 | 100.00 | 00048251658420 | JOSE SALUSTIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 28/09/2017 | 100.00 | 00048631043400 | JOSE JOAQUIM DE MOURA FILHO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 28/09/2017 | 100.00 | 00011639513400 | ALEXANDRE GONÇALVES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 28/09/2017 | 100.00 | 00007883431498 | GIVANILSON QUEIROZ DE SOUSA E OUTROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 28/09/2017 | 100.00 | 00010906075475 | MARIA EDILEUZA VIEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 28/09/2017 | 150.00 | 00008227830455 | LUCIANO LUIS BATISTA DE ALCANTARA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 28/09/2017 | 200.00 | 00010860887430 | JOAB CUSTODIO DA SILVA NETO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 28/09/2017 | 100.00 | 00011603649743 | MONIQUE LUZIA DA SILVA SANT ANNA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 28/09/2017 | 67.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (NADISMAR M DE A SILVA) CDC - 5/88818-0, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 28/09/2017 | 50.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (MARIA DO SOCORRO CARLOS) CDC - 5/1494907-7, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 28/09/2017 | 352.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO) CDC - 5/836876-3, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 28/09/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS (ANTONIO DE SOUZA LIMA) MAT. 70156255 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 28/09/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI (BENTO DE SOUZA CORDEIRO) MAT. 15809056 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272017 | 0007082 | 29/09/2017 | 7967.44 | 41132291000159 | MERCADINHO VENTURA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A CESTAS BÁSICAS DISTRIBUIDAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 29/09/2017 | 350.00 | 00004740140454 | MARIA JOSE SANTOS BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 29/09/2017 | 880.00 | 00009420829405 | RAISSA MARTINS DE FREITAS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 29/09/2017 | 300.00 | 00005770639440 | FLÁVIA PATRICIA BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 29/09/2017 | 100.00 | 00001994456485 | JOSE GERMANO CAMPOS FERREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 29/09/2017 | 400.00 | 00007157195488 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 29/09/2017 | 200.00 | 00013351186401 | JOSEILTON RANGEL OLINTO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 29/09/2017 | 200.00 | 00065857500478 | NELSON DE ALMEIDA D.DE SOUZA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 29/09/2017 | 150.00 | 00060370653491 | MOISES ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 29/09/2017 | 250.00 | 00010728375443 | ERIKA MARIA BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 29/09/2017 | 150.00 | 00007672002414 | NADIAJANE PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 29/09/2017 | 500.00 | 00013465845404 | FRANCISCO JUNIOR GONÇALVES SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 29/09/2017 | 250.00 | 00010265080452 | RIVAILDO AGOSTINHO DE MACEDO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA DESPESAS COM TRANSPORTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 29/09/2017 | 100.00 | 00011558416463 | EDJANE FRANCISCA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 29/09/2017 | 250.00 | 00008827069429 | GILMARA PEREIRA SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 29/09/2017 | 400.00 | 00002663886475 | REJANE LACERDA DE MACEDO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 29/09/2017 | 400.00 | 00084073284487 | RISOMAR LEANDRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 29/09/2017 | 400.00 | 00009772295482 | LUCELIA GOMES DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 29/09/2017 | 150.00 | 00091111099472 | MARIA DE FATIMA ALVES NEGREIROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 29/09/2017 | 350.00 | 00040965759415 | VALDELIA COSTA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0007115 | 29/09/2017 | 180.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 30 (TRINTA) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 29/09/2017 | 99.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. (ANA LUCIA S CARVALHO) MAT. 15830713 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 29/09/2017 | 8106.65 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS SECETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 29/09/2017 | 9126.38 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE PARTE DA FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 29/09/2017 | 3963.88 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE PARTE DA FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 29/09/2017 | 4685.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS AGENTES HONORIFICOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 29/09/2017 | 6815.93 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE PARTE DA FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL , CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 29/09/2017 | 1487.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 29/09/2017 | 2377.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE PARTE DA FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL , CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 29/09/2017 | 8128.48 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE PARTE DA FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - DEPARTAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 29/09/2017 | 4888.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE PARTE DA FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - S.C.F.V. , CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 29/09/2017 | 1937.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE PARTE DA FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - FMAS - ACE - P.E.T.I. , CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 29/09/2017 | 3811.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE PARTE DA FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 29/09/2017 | 6000.00 | 18710983000115 | CLINICA MÉDICA DE TRATAMENTO UROLÓGICO LTDA-ME | VALOR REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO NA PACIENTE ANGELICA CABRAL DA SILVA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112017 | 0007077 | 29/09/2017 | 186.18 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112017 | 0007078 | 29/09/2017 | 75.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 29/09/2017 | 2198.37 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE COZINHA, HIGIENE E OUTROS DESTINADOS AOS PSF'S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 29/09/2017 | 1608.21 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE COZINHA, HIGIENE E OUTROS DESTINADOS AOS PSF'S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 29/09/2017 | 1802.89 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE COZINHA, HIGIENE E OUTROS DESTINADOS AOS PSF'S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 29/09/2017 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE MARILANE DA COSTA BARBOSA E ACOMPANHANTE PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 29/09/2017 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE ANNA VITORIA SANTOS SILVA E ACOMPANHANTE PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0007110 | 29/09/2017 | 708.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 118 ( CENTO E DEZOITO) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0007111 | 29/09/2017 | 768.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 128 (CENTO E VINTE E OITO) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0007112 | 29/09/2017 | 882.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 147 (CENTO E QUARENTA E SETE) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0007118 | 29/09/2017 | 1171.00 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0007119 | 29/09/2017 | 300.00 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 29/09/2017 | 34625.71 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 29/09/2017 | 17126.82 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 29/09/2017 | 38254.47 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - PROFISSIONAIS DA SAÚDE - PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 29/09/2017 | 78735.77 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - PROFISSIONAIS DA SAÚDE - PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 29/09/2017 | 9314.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - AUXILIARES - ESF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 29/09/2017 | 8620.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - AUXILIARES - ESF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 29/09/2017 | 2324.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - NASF-NUCLEO DE APOIO SAÚDE NA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 29/09/2017 | 10712.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - NASF-NUCLEO DE APOIO SAÚDE NA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 29/09/2017 | 55415.10 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - AGENTES DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 29/09/2017 | 1014.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - AGENTES DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde para todos | Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 29/09/2017 | 2878.93 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde para todos | Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 29/09/2017 | 22764.30 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 29/09/2017 | 6358.85 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 29/09/2017 | 11896.38 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 29/09/2017 | 2720.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - FARMÁCIA BÁSICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 29/09/2017 | 62351.94 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - HOSPITAL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 29/09/2017 | 122208.53 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - HOSPITAL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 29/09/2017 | 2812.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 29/09/2017 | 15790.01 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 29/09/2017 | 8094.05 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 29/09/2017 | 4311.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 29/09/2017 | 3330.58 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 29/09/2017 | 24587.64 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 29/09/2017 | 7786.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - CAPS-CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 29/09/2017 | 31153.97 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - CAPS-CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 29/09/2017 | 3371.86 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 29/09/2017 | 3303.58 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA51-CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0007114 | 29/09/2017 | 144.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 24 (VINTE E QUATRO) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 29/09/2017 | 12528.47 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 29/09/2017 | 2923.44 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 29/09/2017 | 18066.17 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 29/09/2017 | 12822.86 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 29/09/2017 | 11839.79 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 29/09/2017 | 5882.02 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 29/09/2017 | 1379.73 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 29/09/2017 | 4874.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 29/09/2017 | 2951.55 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 29/09/2017 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 29/09/2017 | 2811.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 29/09/2017 | 937.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 29/09/2017 | 937.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE PESCA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Lazer | Desenvolvimento da cultura e turismo | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 29/09/2017 | 4000.00 | 06095249000104 | HERLLEY PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA. - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES DO MOTOCROSS DE BOQUEIRÃO NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades Relacionadas com Desenvolvimento do Turismo Local | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 29/09/2017 | 1874.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SETUR - DEPARTAMENTO DE TURISMO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 29/09/2017 | 4813.18 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - SEMES - DEPARTAMENTO DE DESPORTOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 29/09/2017 | 1520.28 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - SEMES - DEPARTAMENTO DE LAZER E RECREAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 29/09/2017 | 937.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SECULT - DEPARTAMENTO DE CULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 29/09/2017 | 937.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SECULT - DEPARTAMENTO DE CULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educação para todos | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0007083 | 29/09/2017 | 6824.00 | 41132291000159 | MERCADINHO VENTURA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0007113 | 29/09/2017 | 1602.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 267 (DUZENTOS E SESSENTA E SETE) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 29/09/2017 | 14880.48 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE DIREÇÃO ESCOLAR - 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 29/09/2017 | 11125.14 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO PEDAGÓGICA - 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 29/09/2017 | 40888.88 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - EDUCAÇÃO INFANTIL - 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 29/09/2017 | 318975.41 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - FUNDEB - 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 29/09/2017 | 12415.25 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - PEJA-PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 29/09/2017 | 42405.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - PROFESSORES - CONTRATADOS - 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 29/09/2017 | 937.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - FUNDEB - 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 29/09/2017 | 91675.97 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL - AUXILIARES - 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 29/09/2017 | 75921.23 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL - AUXILIARES - 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 29/09/2017 | 29034.95 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 29/09/2017 | 4731.85 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE ADM. ESCOLAR E ESTATISTICA - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 29/09/2017 | 5964.01 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE CULTURA - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 29/09/2017 | 8739.87 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 29/09/2017 | 1000.25 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE ADM. ESCOLAR E ESTATISTICA - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 29/09/2017 | 4105.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 29/09/2017 | 7.68 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO ITR NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 29/09/2017 | 1100.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFI - TESOURARIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 29/09/2017 | 5103.57 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 29/09/2017 | 1218.10 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 29/09/2017 | 2394.04 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 29/09/2017 | 776.78 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTAS DO DCTF JUNTO A RECEITA FEDERAL, 2ª PARCELA DE 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 29/09/2017 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 23.688-8, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 29/09/2017 | 2.06 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Controle Geral | Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000352017 | 0007107 | 29/09/2017 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWERE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Controle Geral | Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 29/09/2017 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COGEM - DEPARTAMENTO DE AUDITORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 29/09/2017 | 1101.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADA NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 29/09/2017 | 1768.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADA NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 29/09/2017 | 20500.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS AGENTES POLITICOS E FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - CHEFE DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 29/09/2017 | 937.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - DEPARTAMENTO CERIMONIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 29/09/2017 | 2736.04 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 29/09/2017 | 4685.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 29/09/2017 | 937.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutenção da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 29/09/2017 | 3000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGEM - GABINETE DO PROCURADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutenção da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 29/09/2017 | 937.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGEM - ASSESSORIA JURIDICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutenção da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 29/09/2017 | 1000.25 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGEM - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 29/09/2017 | 24601.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE FATURAS PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO, DIVERSAS MATRICULOS CORRESPONDENTE A DIVERSAS COMPETÊNCIA CONFORME ACORDO ENTRE A CAGEPA E A MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 29/09/2017 | 684.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | VALOR REFERENTE A RESULTADO DE HABILITAÇÃO DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO DIA 29/09/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0007074 | 29/09/2017 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA E ETC., COMO TAMBEM OPERAÇÕES NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0007105 | 29/09/2017 | 2550.00 | 19562606000149 | FERNANDO AURELIO GOMES 65785932415 | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE CONSULTORIA, ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO VISANDO PRIORIZAR OBJETIVOS, METAS E AÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES, INCLUINDO A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, LEVANDO A ADMINISTRAÇÃO A EFICIÊNCIA E EFICÁCIA NA APLICAÇÃO DE SEUS ATOS E OBJETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0007106 | 29/09/2017 | 3600.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 29/09/2017 | 10461.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS PREVIDENCIÁRIO DA MEDIDA PROVISÓRIA - 3ª PARCELA DA PROCURADORIA GERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 29/09/2017 | 9413.27 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS CÓDIGO DA RECEITA 1734 , CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 29/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0007116 | 29/09/2017 | 348.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 58(CINQUENTA E OITO) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 29/09/2017 | 650.00 | 00002873520485 | MARCIO PEREIRA GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO E IMPRESSÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0007121 | 29/09/2017 | 3000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO E OUTROS | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA, HABITAÇÃO, ESPORTE, LAZER E SAÚDE PÚBLICA. CONSULTORIA E ASSISTÉNCIA TÉCNICA JUNTO A ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL E ESTADUAL (CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GIDUR, FUNASA, GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA - SUPLAN, SEPLAG, SEC. DE EDUCAÇÃO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 29/09/2017 | 13171.14 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 29/09/2017 | 8646.16 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 29/09/2017 | 3185.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE ARQUIVO, PATRIMONIO E ALMOXARIFADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 29/09/2017 | 1874.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE ARQUIVO, PATRIMONIO E ALMOXARIFADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 29/09/2017 | 4239.93 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 29/09/2017 | 937.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - DIVISÃO DE TOMBAMENTO E CONTROLEDO PATRIMONIO PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 29/09/2017 | 937.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO E MATERIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 02/10/2017 | 4.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 400.010-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 02/10/2017 | 220.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UMA MÁQUINA BROTHER 8085DN CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 02/10/2017 | 227.55 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3322-4762 CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 02/10/2017 | 156.82 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-3057 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 02/10/2017 | 318.90 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGC-5749 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 02/10/2017 | 318.90 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFD-5068 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Lazer | Desenvolvimento da cultura e turismo | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 02/10/2017 | 2300.00 | 12571620000160 | FM RURAL PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DA 4ª ETAPA ARENA NORDESTE DE MOTOCROSS E DA 4ª ETAPA DO CAMPEONATO PARAIBANO, NAS RADIOS: CORREIO FM 98.1 E FAROL FM 90.5, NO PERIODO DE 01 A 07 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Lazer | Desenvolvimento da cultura e turismo | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 02/10/2017 | 300.00 | 23343245000117 | NERIVANHO HENRIQUES DO NASCIMENTO - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE AUDIO PARA RÁDIO DO MOTOCROSS DE BOQUEIRÃO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 02/10/2017 | 850.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MACACO CAMBIO CAMINHÃO DESTINADOA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 02/10/2017 | 1425.00 | 14253594000157 | WAGNER WILLIAN DE ALBUQUERQUE SOUSA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112017 | 0007228 | 02/10/2017 | 129.50 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 02/10/2017 | 2039.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | VALOR REFERENTE A DESPESAS MÉDICAS HOSPITALARES PRESTADAS A PACIENTE JOSELMA ADRIANA DE ARAUJO (CIRURGIA DE ARTROSCOPIA DO JOELHO), ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 02/10/2017 | 220.00 | 01056551000130 | ORTOPEDIA CAMPINENSE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 CADEIRA DE BANHO POP RI PARA DOAÇÃO A ANTONIO BARBOZA DE FARIAS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE ATRAVÉS DE SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 02/10/2017 | 460.00 | 01056551000130 | ORTOPEDIA CAMPINENSE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 CADEIRA DE RODAS 1009 RN, PARA DOAÇÃO A MARIA IRENE DA SILVA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE ATRAVÉS DE SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 02/10/2017 | 200.00 | 00010387044485 | MATEUS FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 02/10/2017 | 250.00 | 00070408741481 | LEONARDO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA DESPESAS NA REALIZAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DA COMUNIDADE DO ASSENTAMENTO, CONFORME OFICIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 02/10/2017 | 150.00 | 00008601896430 | JOSE NAZARENO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0007238 | 03/10/2017 | 241.68 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 04 (QUATRO) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS AO S.C.F.V. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 03/10/2017 | 18.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 8.630-4, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 03/10/2017 | 12000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO CISCOR, CORRESPONDENTE AS PARCELAS A SEREM DEBITADAS NOS DIAS 10, 20 E 31 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME RECIBO E AUTORIZAÇÃO DO REFERIDO CONSORCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152017 | 0007242 | 03/10/2017 | 665.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112017 | 0007243 | 03/10/2017 | 129.50 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 03/10/2017 | 15540.00 | 70097530000690 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 03 LUCENTIS SOL FR. 0,23ML DESTINADOS A PROCESSO DE DECISÃO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 03/10/2017 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE LIDIANY RENATA EUGENIO DO NASCIMENTO E ACOMPANHANTE PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 03/10/2017 | 30.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE MARINES FRANCISCO LAZARO E ACOMPANHANTE PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0007247 | 03/10/2017 | 2200.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA | REFERENTE SERVIÇOS REALIZADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E NO PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO SUS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 03/10/2017 | 4000.00 | 26219910000153 | ASSOCIAÇÃO DOS CICLISTAS DE BOQUEIRÃO-PB | VALOR REFERENTE A AJUDA EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DA 11ª ETAPA DE MTB E 3ª EDIÇÃO DO ADVENTURE CROSS DE MTB EM BOQUEIRÃO, CONFORME OFICIO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 03/10/2017 | 280.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A-PB | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ASSESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0007239 | 03/10/2017 | 1811.76 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 28 (VINTE E OITO) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG E 01 (UM) BOTIJÃO VAZIO DESTINADOS AS ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 03/10/2017 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 23.688-8 NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 03/10/2017 | 18.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 14.318-9 NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 03/10/2017 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 6.514-5 NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 03/10/2017 | 55.45 | 07169482000157 | COPIADORA DUTRA LTDA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSOES PLOTAGEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 04/10/2017 | 1100.00 | 00000484923293 | AMANDA DO NASCIMENTO COSTA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES NA EDIÇÃO E DIGITAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO(RECIBOS E EMPENHOS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0007266 | 04/10/2017 | 2168.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 04/10/2017 | 56.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 23.688-8 NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 04/10/2017 | 900.00 | 00010578515407 | ANDRE PHILIPPE COSTA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 04/10/2017 | 900.00 | 00009538220447 | PEDRO JUNIOR MONTEIRO DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 04/10/2017 | 900.00 | 00097984256420 | JOSE FRANCISCO DE MACEDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA FILARMONICA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 04/10/2017 | 1500.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 KIT DO SERVOFREIO DESTINADO A ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Lazer | Desenvolvimento da cultura e turismo | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 04/10/2017 | 2120.00 | 00071091078416 | JOSIANE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VEICULAÇÃO DA COBERTURA DE PROPAGANDA VIRTUAL EM SITE DE IMPRENSA ESPORTIVA DO EVENTO DA 4ª ETAPA DO ARENA NORDESTE DE MOTOCROSS E 4ª ETAPA DO PARAIBANO DE MOTOCROSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Lazer | Desenvolvimento da cultura e turismo | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 04/10/2017 | 1700.00 | 00008286115805 | ANTONIO EDUARDO ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO DURANTE OS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2017 DO EVENTO DA 4ª ETAPA DO ARENA NORDESTE DE MOTOCROSS E 4ª ETAPA DO PARAIBANO DE MOTOCROSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Lazer | Desenvolvimento da cultura e turismo | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 04/10/2017 | 1070.00 | 00008326129445 | JOELMA SOUZA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO COMPLEMENTO DA CONFECÇÃO DE 170 (CENTO E SETENTA) PERSONALIZADOS CONFECCIONADOS EM RESINA PARA A PREMIAÇÃO DO EVENTO DA 4ª ETAPA DO ARENA NORDESTE DE MOTOCROSS E 4ª ETAPA DO PARAIBANO DE MOTOCROSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Lazer | Desenvolvimento da cultura e turismo | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 04/10/2017 | 168.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A FESTA DE MOTOCROSS DE BOQUEIRÃO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Lazer | Desenvolvimento da cultura e turismo | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 04/10/2017 | 1980.00 | 17680342000100 | G. MAGELA LEMOS JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO GRUPO GERADOR DE ENERGIA DE 180KVA, MOVEL, SILENCIOSO, COM CAPACIDADE MINIMA DE 180 KVA, TRIFASICO, TENSÃO 220/380 WATTS, PARA O EVENTO MOTOCROSS DE BOQUEIRÃO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 07 E 08/10/2017, VALIDO PELO ARENA NORDESTE DE MOTOCROSS E PARAIBANO DE MOTOCROSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 04/10/2017 | 500.00 | 00004495472488 | CRISMELIA FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO DE SALÚDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 04/10/2017 | 800.00 | 00006067932407 | ERBENNIA LAISE GUEDES MONTEIRO FELIPE | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O LABORATÓRIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332017 | 0007269 | 04/10/2017 | 2800.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 12 CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00033/2017, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 04/10/2017 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE MARILANE DA COSTA BARBOSA E ACOMPANHANTE PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 04/10/2017 | 30.00 | 00002844424538 | EDINALDO SILVA DE OLIVEIRA | ESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE DJAIR VIEIRA MARTINS E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 04/10/2017 | 30.00 | 00002844424538 | EDINALDO SILVA DE OLIVEIRA | ESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE ANA LUCIA DINIZ E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0007275 | 04/10/2017 | 906.30 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 1 (QUINZE) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS AO CAPS, RTM E RTF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0007276 | 04/10/2017 | 362.52 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 06 (SEIS) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS AOS PSF'S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0007277 | 04/10/2017 | 543.78 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 09 (NOVE) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0007278 | 04/10/2017 | 60.42 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 04/10/2017 | 400.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ARMAZENAMENTO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE E OUTROS OBJETOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 04/10/2017 | 550.00 | 00013254243404 | JOSE IBIS MOREIRA DA COSTA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 04/10/2017 | 400.00 | 00028179072991 | ANTONIO DE SOUZA LIMA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 04/10/2017 | 600.00 | 00056899807491 | LUSIA GOMES DOS SANTOS BARBOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAQUIAGEM E PENTEADO COM AS CRIANÇAS E JOVENS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - S.C.F.V. QUE DESFILARAM NA BANDA MARCIAL NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO 7 DE SETEMBRO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 04/10/2017 | 900.00 | 00048766429315 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DE ARTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 04/10/2017 | 900.00 | 00006817730490 | DOUGLAS VENTURA RAMOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE FUTEBOL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 04/10/2017 | 900.00 | 00070408243457 | MATHEUS ALVES NEGREIROS ALMEIDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE ARTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 04/10/2017 | 900.00 | 00009259363403 | DANILO SANTOS GARCIA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 05/10/2017 | 250.00 | 00056984731453 | NADISMAR MARQUES DE ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 05/10/2017 | 400.00 | 00002054795453 | SEVERINO VENTURA GOMES | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 05/10/2017 | 250.00 | 00025039423420 | IVAN MOREIRA DA COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 05/10/2017 | 150.00 | 00010536379424 | ANTONIO CARLOS PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA CURSO PROFISSIONALIZANTE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 05/10/2017 | 200.00 | 00008960405426 | LAERTE PETRUCIO ANDRADE CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA DESPESAS COM CURSO UNIVERSITÁRIO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 05/10/2017 | 150.00 | 00006387362423 | SHEILLA MARIA COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 05/10/2017 | 2000.00 | 00009345646477 | GEOVANI DA SILVA MELO | VALOR REFERENTE A AJUDA EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ESTADIA NO GRANDE ENCONTRO DOS CLUBES DE DESBRAVADORES - CAMPORI - QUE ABRANGE SEIS ESTADOS DO NORDESTE QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE NATAL-RN, COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 15 A 19 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME OFICIO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 05/10/2017 | 300.00 | 00011337755435 | RENATA PATRICIA DA SILVA VIDAL | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 05/10/2017 | 300.00 | 00012690396440 | TEREZINHA PATRICIA DA SILVA VIDAL | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 05/10/2017 | 800.00 | 00099241803487 | MARIA INACIA DA CONCEICAO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 05/10/2017 | 500.00 | 00045616663468 | MARIA DAS NEVES LEAL DO REGO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 05/10/2017 | 300.00 | 00006720150480 | NEDJANE PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 05/10/2017 | 200.00 | 00008387968420 | ELIANE TAVARES BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 05/10/2017 | 150.00 | 00005741081738 | ADRIANO LOPES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 05/10/2017 | 150.00 | 00066333059749 | ADEMARIO BEZERRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 05/10/2017 | 300.00 | 00004112900708 | IVONETE JOSEFA DE LOURDES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 05/10/2017 | 300.00 | 00078918316453 | SEVERINA ANALIA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 05/10/2017 | 300.00 | 00081944233415 | GIVALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 05/10/2017 | 300.00 | 00071037982495 | VANESSA MARIA MAURICIO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 05/10/2017 | 200.00 | 00009354564496 | ROBERTA SOUSA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 05/10/2017 | 200.00 | 00009555119414 | DANIELA SILVA DE SANTANA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 05/10/2017 | 200.00 | 00003606535457 | JANAINA PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 05/10/2017 | 200.00 | 00010314081429 | ANA KARLA ANDRADE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 05/10/2017 | 200.00 | 00005896704410 | CLAUDIANA S.SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 05/10/2017 | 150.00 | 00005571830492 | KALINE MEDEIROS CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 05/10/2017 | 300.00 | 00070034823476 | MARILIA VICENTE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 05/10/2017 | 200.00 | 00013691386792 | ALEX SANDRO DE MELO OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 05/10/2017 | 200.00 | 00004302914424 | CRISTIANA CORDEIRO DA COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 05/10/2017 | 300.00 | 00009691984423 | ANDREA JULIANA FIGUEIREDO MELO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 05/10/2017 | 200.00 | 00002618244494 | MARIA DA GUIA DE OLIVEIRA TEOTONIO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 05/10/2017 | 150.00 | 00008045787457 | ANA MARIA SANTINA PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 05/10/2017 | 100.00 | 00011532290489 | JOSINALDO SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 05/10/2017 | 200.00 | 00044019173400 | DENILSON DA CUNHA CAVALCANTI | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 05/10/2017 | 150.00 | 00001798721414 | BRUNO ANTONIO BELARMINO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 05/10/2017 | 800.00 | 00023800321491 | JOÃO CIPRIANO DE SOUZA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 05/10/2017 | 250.00 | 00011283737426 | LUCAS MATEUS QUEIRÓZ SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 05/10/2017 | 200.00 | 00005701391477 | KATIA CILENE BEZERRA COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASODE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 05/10/2017 | 200.00 | 00006284999496 | KATIA CUSTODIO ALVES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 05/10/2017 | 180.00 | 00005147755489 | EDIEGINA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 05/10/2017 | 100.00 | 00008806822489 | RAYANNE DE OLIVEIRA AIRES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 05/10/2017 | 200.00 | 00001937962440 | ROSIVALDO PLACIO DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ELETRODOS PARA TRABALHO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 05/10/2017 | 200.00 | 00048678244453 | ALUISIO VITOR GONCALVES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 05/10/2017 | 300.00 | 00003644544409 | ODENILSA BARBOSA DA COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 05/10/2017 | 120.00 | 00004610514435 | MORGANA ROGERIA SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 05/10/2017 | 300.00 | 00010192827464 | JOANEIDE MELO ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 05/10/2017 | 100.00 | 00075311330406 | MARIA DO SOCORRO COSTA DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 05/10/2017 | 250.00 | 00007222541489 | JANAILMA GONCALVES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 05/10/2017 | 150.00 | 00006221554403 | FRACIHERICO DA SILVA RIBEIRO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 05/10/2017 | 150.00 | 00003311340477 | IZABEL CRISTINA DE ANDRADE CACIANO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 05/10/2017 | 150.00 | 00042054656453 | MARIA DO SOCORRO SILVA GUIMARÃES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 05/10/2017 | 100.00 | 00009383224436 | MARIA DO DESTERRO FLORENCIO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 05/10/2017 | 600.00 | 00000394199162 | DIVANISE AGDA ALBINO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO PARA RECONHECIMENTO E SEPULTAMENTO DO FILHO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 05/10/2017 | 500.00 | 00088563456172 | IVAN JOVENTINO ALBINO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO PARA RECONHECIMENTO E SEPULTAMENTO DO IRMÃO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 05/10/2017 | 70.00 | 00070117765406 | JAILDA DA COSTA SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 05/10/2017 | 250.00 | 00070602974488 | MONICA MARINHO SANTOS LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 05/10/2017 | 250.00 | 00008839821457 | ANA LUCIA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE DEZ SACOS DE CIMENTO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 05/10/2017 | 300.00 | 00006066396404 | MARIA DE FATIMA FREITAS MACENA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA CONTAS DE AGUA EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 05/10/2017 | 300.00 | 00001563887401 | MARIA DAS GRAÇAS ALVES CAMELO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 05/10/2017 | 200.00 | 00005929564400 | MARCOS ANTONIO PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA FILHA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 05/10/2017 | 300.00 | 00001576021416 | LUANA GOUVEIA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 05/10/2017 | 400.00 | 00003194632493 | ERMINIA CORINA ALVES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 05/10/2017 | 300.00 | 00010982084471 | NATIEL PEREIRA DE MACEDO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM DO RIO DE JANEIRO PARA BOQUEIRÃO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 05/10/2017 | 200.00 | 00001571072489 | YVANA LIMA BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 05/10/2017 | 500.00 | 00040965392449 | BENTO DE SOUSA CORDEIRO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O REDESENHO DO PETI - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 05/10/2017 | 200.00 | 00010249643456 | JOSÉ ALDEIR FELICIANO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 05/10/2017 | 15.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (JOSE IBIS MOREIRA DA COSTA) CDC - 5/342483-5, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 05/10/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS (JOSE IBES M DA COSTA) MAT. 15800709 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 05/10/2017 | 1500.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE 04 (QUATRO) HECTARES DE TERRA NESTE MUNICIPIO PARA UTILIZAÇÃO COMO DEPÓSITO PROVISÓRIO DO LIXO (RESIDUOS SÓLIDOS) PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO, EXCETO LIXO HOSPITALAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 05/10/2017 | 649.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO MIRADOR - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (RITA NUNES CABRAL ALBUQUERQUE) CDC - 5/800740-3, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 05/10/2017 | 573.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO MOITA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (ERIONALDO DE ARAUJO NORMANDIA) CDC - 5/1528497-9, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 05/10/2017 | 600.00 | 00022604103400 | LUIZ ALVES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA CAIXA DE COMANDO DO GIRO, COM TROCA DO GIRO DO TRATOR DE ESTEIRA AD7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 05/10/2017 | 315.00 | 00010041277406 | ALEX ALBUQUERQUE MACIEL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BOMBA E REDE DE ENCANAÇÃO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EM CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE PARA 8.00 LITROS - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 05/10/2017 | 15.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (PAVINO P DA SILVA) CDC - 5/88573-1, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 05/10/2017 | 39.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (KLEITON NOBREGA SILVA) MAT. - 15812855, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 05/10/2017 | 600.00 | 00062202561404 | ERONILDA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPEUTICA FEMINIMA-CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 05/10/2017 | 300.00 | 00065785932415 | FERNANDO AURELIO GOMES | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" DO GOVERNO FEDERAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 05/10/2017 | 100.00 | 00013474968742 | ADALBERTO NOBERTO DA CRUZ FILHO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NA LOCALIDADE SITIO RAMADAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 05/10/2017 | 150.00 | 00001356776450 | ALUIZIO MENDES DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UMA ÂNCORA DO PSF DO MARINHO NA COMUNIDADE DO SANGRADOURO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 05/10/2017 | 600.00 | 00012107552460 | EDKLEYTON BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMILIA DO BAIRRO NOVO II, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 05/10/2017 | 500.00 | 00004694220411 | ISLENE KILVIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA DO BAIRRO DAS MALVINAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 05/10/2017 | 150.00 | 00023798130434 | MANOEL BEZERRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NA LOCALIDADE SITIO MINEIRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 05/10/2017 | 100.00 | 00005138855441 | SILVANIA PEREIRA PACHU | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NA LOCALIDADE SÍTIO CATOLÉ DO MONTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 05/10/2017 | 600.00 | 00002244151409 | VIVIANA ARAUJO COSTA TRUTA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 05/10/2017 | 1100.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 05/10/2017 | 450.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 05/10/2017 | 700.00 | 00007181411489 | LIVIA ALMEIDA COSTA | VALOR REFERENTE AO AUXILIO PECUNIÁRIO DA MÉDICA DO PSF DO CENTRO NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROGRAMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 05/10/2017 | 700.00 | 00008098965163 | YURISNIEL CARRAZANA PEREZ | VALOR REFERENTE AO AUXILIO PECUNIÁRIO DA MÉDICO DO PSF DO BAIRRO NOVO II, NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROGRAMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 05/10/2017 | 285.20 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 05/10/2017 | 676.20 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 05/10/2017 | 5886.90 | 02108023000301 | CESED-CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESEN. LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CIRURGIA DE FACOEMULSIFICAÇÃO C/IMPLANTE DE LENTE INTRAOCULAR E EXERESE DE PTERIGIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0007364 | 05/10/2017 | 6125.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA, APARELHO AUTOMATICO PARA DOSAGEM DE 05 PARÂMETROS E EQUIPAMENTO ANALISADOR DE BIOQUIMICA NO LABORATÓRIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 05/10/2017 | 600.00 | 00022549072472 | ANA MARIA ARAUJO RAMOS | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O NASF-NÚCLEO DE APOIO SAÚDE NA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 05/10/2017 | 65.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU (JOSIAS BATISTA DA SILVA) MAT. - 15810038 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Lazer | Desenvolvimento da cultura e turismo | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 05/10/2017 | 4500.00 | 19757547000164 | VIVA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 10 BANHEIROS QUIMICOS COM HIGIENIZAÇÃO E COLETA DE RESIDUOS E 05 TENDAS, SERVIÇOS PRESTADOS NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2017 NA COMPETIÇÃO DE MOTOCROSS DE BOQUEIRÃO VÁLIDA PELA ARENA NORDESTE DE MOTOCROSS E PELO PARAIBANO DE MOTOCROSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492017 | 0007292 | 05/10/2017 | 3976.18 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIL DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0007368 | 05/10/2017 | 6661.69 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS/EDUCAÇÃO BÁSICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 05/10/2017 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 23.688-8 NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 05/10/2017 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 8.578-2 NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 05/10/2017 | 77.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO EM CAMPINA GRANDE - (SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (JOSÉ HELIO ROCHA SERAFIM) CDC - 4/4490-9, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032017 | 0007295 | 05/10/2017 | 3500.00 | 00004628774420 | LEOMANDO CEZARIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 06/10/2017 | 0.22 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO CFM NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 06/10/2017 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 8.578-2 NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 06/10/2017 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 23.688-8 NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 06/10/2017 | 3869.71 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE AO PASEP CÓDIGO DA RECEITA 3703, PERIODO DE APURAÇÃO 31/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 06/10/2017 | 194.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2180 REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2017 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 06/10/2017 | 130.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A-PB | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ASSESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0007410 | 06/10/2017 | 948.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 175/70R13, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0007411 | 06/10/2017 | 948.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 175/70R13 GOODYEAR DIRECT, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT UNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0007413 | 06/10/2017 | 2498.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS 1000 X 20 PIRELLI FORMULA DRI, DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0007414 | 06/10/2017 | 3280.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS 275/80R22.5 PIRELLI , DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0007417 | 06/10/2017 | 3960.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 215/75R17.5 PIRELLI , DESTINADOS AO MICROONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0007418 | 06/10/2017 | 3960.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 215/75R17.5 PIRELLI , DESTINADOS AO MICROONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Lazer | Desenvolvimento da cultura e turismo | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 06/10/2017 | 1800.00 | 11594848000102 | NARCISO VIRGINIO GUIMARÃES JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS /LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA A FESTA DO MOTOCROSS 2017, REALIZADO NO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Lazer | Desenvolvimento da cultura e turismo | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000142017 | 0007381 | 06/10/2017 | 2500.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 100 (CEM) HORAS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE EM DIVULGAÇÃO NO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO E CIDADES CIRCUNVIZINHAS PARA O EVENTO DA 4ª ETAPA DO ARENA NORDESTE DE MOTOCROSS E 4ª ETAPA DO PARAIBANO DE MOTOCROSS QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Lazer | Desenvolvimento da cultura e turismo | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 06/10/2017 | 7800.00 | 28474384000101 | PAULINO EVENTOS E PRODUÇÃO ESPORTIVAS EIRELI-ME | VALOR REFERENTE A ORGANIZAÇÃO DO MOTOCROSS DA CIDADE DE BOQUEIRÃO NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2017, VÁLIDO PELA 4ª ETAPA DO ARENA NORDESTE DE MOTOCROSS E A 4ª ETAPA DO PARAIBANO DE MOTOCROSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Lazer | Desenvolvimento da cultura e turismo | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092017 | 0007391 | 06/10/2017 | 75000.00 | 22413698000100 | MF CURTICAO PROMOCOES LTDA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ARTISTA "MÁRCIA FELIPE E FORRÓ DA CURTIÇÃO" PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DO EVENTO "MOTOCROSS DE BOQUEIRÃO - 4ª ETAPA ARENA NORDESTE DE MOTOCROSS - 2017", NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 009/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Lazer | Desenvolvimento da cultura e turismo | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 06/10/2017 | 358.80 | 12117368000113 | INOVE EMBALAGENS LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GARRAFAS PET CP, DESTINADAS AS FESTIVIDADES DO MOTOCROSS DE BOQUEIRÃO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 06/10/2017 | 30.00 | 00002844424538 | EDINALDO SILVA DE OLIVEIRA | ESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE JOSETE BATISTA DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 06/10/2017 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE ANNA VITORIA SANTOS SILVA E ACOMPANHANTE PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 06/10/2017 | 40.00 | 00003112150414 | MARCIO JUNIOR CORDEIRO DE MELO | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE YAN FRANÇA DE MACEDO E ACOMPANHANTE PARA REALIZAR PERICIA MÉDICA NO INSS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 06/10/2017 | 220.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-1299 REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2017 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112017 | 0007404 | 06/10/2017 | 204.50 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0007405 | 06/10/2017 | 192.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0007406 | 06/10/2017 | 455.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 06/10/2017 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA. | VALOR REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE ERIVALDO OLIVIO DE AMARAL, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0007409 | 06/10/2017 | 1340.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 175/70R14 DESTINADOS A AMBULANCIA DOBLO DE PLACAS OGD-5656 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0007412 | 06/10/2017 | 2596.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 205/75R16 DESTINADOS A AMBULANCIA DO SAMU DE PLACAS MQE-7845 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0007415 | 06/10/2017 | 6560.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 275/80R22.5 PIRELLI F. DRII, DESTINADOS AO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS NQE-4471 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 06/10/2017 | 203.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA III - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (JOSE BEZERRA SOBRINHO) CDC - 5/1254248-6, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 06/10/2017 | 461.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO SANGRADOURO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (MARINALDO PAULINO BEZERRA) CDC - 5/1474870-1, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 06/10/2017 | 112.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA I - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (JOÃO BERNARDINO FILHO DA SILVA) CDC - 5/1475200-0, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 06/10/2017 | 38.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA I - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (JOÃO BERNARDINO FILHO DA SILVA) CDC - 5/1219997-2, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0007408 | 06/10/2017 | 5718.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS 19.5X24 GOODYEAR IT 525 DESTINADOS A MÁQUINA PATROL - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0007416 | 06/10/2017 | 3240.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS 12.5X8R18 PIRELLI DESTINADOS A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 06/10/2017 | 250.00 | 00046767185434 | ANA COSTA DE JESUS OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 06/10/2017 | 900.00 | 00057003017415 | EDIVAN MANOEL HIGINO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 06/10/2017 | 300.00 | 00070141395419 | MARIA JANAINA DE BRITO FRANÇA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 06/10/2017 | 300.00 | 00011374111473 | ELISSANDRO CARLOS HIGINO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 06/10/2017 | 1000.00 | 00007954296490 | MARINALVA DE MACEDO BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 09/10/2017 | 960.00 | 01711601000175 | POSTEL INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 06 (SEIS) POSTES DE CONCRETO ARMADO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Aquisição de Equipamentos e maquinas para Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 09/10/2017 | 3600.00 | 12822256000163 | ZOE DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA (DVR DE 08 CANAIS COM HD DE 01 TERA E 08 CANAIS) - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 09/10/2017 | 683.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO MIRADOR (PASMADO) - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (LUIZ PEREIRA DA SILVA) CDC - 5/1622811-6, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 09/10/2017 | 81.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (JOSE IBIS MOREIRA DA COSTA) CDC - 5/1259057-6, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 09/10/2017 | 321.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE CAVACO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (JOSE GERSON RODRIGUES) CDC - 5/1220642-1, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492017 | 0007420 | 09/10/2017 | 2240.10 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF'S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 09/10/2017 | 104.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2362 DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2017 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492017 | 0007430 | 09/10/2017 | 3431.17 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492017 | 0007428 | 09/10/2017 | 1272.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492017 | 0007429 | 09/10/2017 | 673.20 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 09/10/2017 | 960.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ANÁLISE DE EMPREENDIMENTO, REANÁLISE / REPROGRAMAÇÃO DE OPERAÇÃO NA CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 09/10/2017 | 99.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2318 REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2017 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 10/10/2017 | 4411.09 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP MA COTA DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 10/10/2017 | 29051.10 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEBITADO NA COTA DO FPM (RFB-PREV-PARC60) NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 10/10/2017 | 22.31 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP MA COTA DO ITR NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 10/10/2017 | 28.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 10/10/2017 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 8.578-2 NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 10/10/2017 | 880.00 | 00007420821488 | HELTON TEODORO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR EM RETOQUES, LIMPEZA E PINTURA DA ESTRUTURA FISICA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL JOÃO BERNARDINO NA COMUNIDADE PEDRA BRANCA I - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 10/10/2017 | 880.00 | 00093009925468 | JOSE EVANGELISTA DE ARRUDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR EM RETOQUES, LIMPEZA E PINTURA DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL EUFLAUDIZIA RODRIGUES - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 10/10/2017 | 600.00 | 00008115506729 | JOAO VALDEVINO DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DO PÁTIO E NO ENTORNO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO AGRIPINO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0007505 | 10/10/2017 | 2789.10 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DIVERSAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Lazer | Desenvolvimento da cultura e turismo | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102017 | 0007434 | 10/10/2017 | 10000.00 | 03823683000175 | MARIA EULALIA SALES DE CALDAS LINS ME | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO "FORRÓ 3X4 E BANDA" PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DO EVENTO "MOTOCROSS DE BOQUEIRÃO - 4ª ETAPA ARENA NORDESTE DE MOTOCROSS 2017" DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO/PB, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO INEX 41001/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Lazer | Desenvolvimento da cultura e turismo | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 10/10/2017 | 4906.00 | 10588060000120 | EMPREENDIMENTOS TURISTICOS PARAHIBA LTDA - ME. | VALOR REFERENTE AS DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO, JANTAR E AGUAS) DA BANDA DE MÁRCIA FELIPE, PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO MOTOCROSS DE BOQUEIRÃO 2017 - 4ª ETAPA ARENA NORDESTE DE MOTOCROSS E 4ª ETAPA DO PARAIBANO DE MOTOCROSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 10/10/2017 | 660.00 | 00002201854416 | IVANCLILDO DE SOUSA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTROLE E RESPONSABILIDADE PELOS TIMES AMADORES E DEMAIS ATIVIDADES DESPORTIVAS NO GINÁSIO POLIESPORTIVO AIRTON SENNA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 10/10/2017 | 420.00 | 00004949852400 | JOSE FRANCISCO DA MATA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORTE DE GRAMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 10/10/2017 | 420.00 | 00060271990406 | ERNANI SATIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CORREÇÃO DO GRAMADO DO ESTÁDIO MUNICIPAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 10/10/2017 | 1649.73 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR REFERENTE A 2ª PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACAS NQE-7845 CONFORME APÓLICE DE SEGURO Nº 3897554620431 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0007493 | 10/10/2017 | 2331.76 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADO A REPAROS NOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM OS PSF'S DO BAIRRO NOVO, BAIRO NOVO II, BELA VISTA, TANQUES, TABOADO, BENTO E ZACARIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0007499 | 10/10/2017 | 777.20 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADO A REPAROS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0007500 | 10/10/2017 | 361.50 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADO A REPAROS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O LABORATÓRIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0007503 | 10/10/2017 | 779.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADO A REPAROS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000472016 | 0007506 | 10/10/2017 | 13006.94 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0007507 | 10/10/2017 | 3853.80 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0007508 | 10/10/2017 | 3623.10 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000472016 | 0007509 | 10/10/2017 | 4080.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112017 | 0007510 | 10/10/2017 | 129.50 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 10/10/2017 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0007512 | 10/10/2017 | 1903.00 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 10/10/2017 | 11535.00 | 00006350204409 | ADRIANO JOSE DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO (MUTIRÃO), NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHÃ, PELO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 10/10/2017 | 3900.00 | 00062199382400 | MARIA DO DESTERRO BARBOSA E OUTROS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO (MUTIRÃO), NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHÃ, PELO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 10/10/2017 | 4350.00 | 00011583949429 | JEFERSON EMANOEL DE A. AIRES E OUTROS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO (MUTIRÃO), NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 10:00 HORAS DA MANHÃ, PELO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 10/10/2017 | 200.00 | 00001587411458 | IVANMARIO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 10/10/2017 | 200.00 | 00001246245450 | DJAILSON GONCALVES DE ARRUDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 10/10/2017 | 200.00 | 00010924193492 | ROBSON DA SILVA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 10/10/2017 | 200.00 | 00006800072451 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 10/10/2017 | 500.00 | 00004004223440 | MARCOS ANTONIO TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO COORDENADOR DA EQUIPE DE 04 PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 10/10/2017 | 600.00 | 00012441166450 | JOSE CICERO DE ALCANTARA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ROÇO DO MATO NAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A ENTRADA DA CIDADE ATÉ A ESCOLA AGROPECUÁRIA JOSÉ AUGUSTO LIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 10/10/2017 | 600.00 | 00006274798471 | ARICLENS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 10/10/2017 | 450.00 | 00099715627404 | EDGAR F.DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE ARVORES DAS PRAÇAS, ESCOLAS E DEMAIS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 10/10/2017 | 570.00 | 00011348473436 | SEBASTIAO WILIMA SERAFIM DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ROÇO DO MATO NAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O TRECHO DA COMUNIDADE DO BENTO A COMUNIDADE DO ALGODÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 10/10/2017 | 600.00 | 00008784488450 | ROSALINA RODRIGUES DE LUNA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E APREENSÃO DE ANIMAIS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 10/10/2017 | 780.00 | 00005439380426 | JOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA EM SETENTA BANCOS DA FEIRA LIVRE LOCALIZADA NO PATIO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 10/10/2017 | 650.00 | 00012228927406 | JOÃO PEDRO ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINEIRO NOS CANTEIROS CENTRAIS DA AV. SEVERIANO MACEDO E ROTATÓRIA DA ENTRADA DA CIDADE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 10/10/2017 | 600.00 | 00084073160400 | JOSE MARINHO DA SILVA SOBRINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 10/10/2017 | 600.00 | 00028854454400 | JOSE NOBREGA DE BRITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ROÇO DO MATO DAS MARGENS DA PB-148 A COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA III - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 10/10/2017 | 700.00 | 00005379295410 | JOSE RUBEM MOREIRA BARBOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DA ROÇADEIRA MANUAL NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 10/10/2017 | 600.00 | 00011272312437 | MARCOS ANTONIO BEZERRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESCAVAÇÃO, PLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS MUDAS DE ÁRVORES NO PROGRAMA DE REFLORESTAMENTO "8 VERDE" NAS MARGENS DO AÇUDE EPITACIO PESSOA, RUAS E PRAÇAS PUBLICAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 10/10/2017 | 700.00 | 00005122873410 | LAERCIO JEREMIAS DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 10/10/2017 | 600.00 | 00067606687749 | JOSE ALVES GONCALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 10/10/2017 | 600.00 | 00007728803441 | MOISES HOLANDA LEAL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 10/10/2017 | 420.00 | 00070603686478 | IREMAR JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTROLE E MAPEAMENTO COM O EXERCITO BRASILEIRO NA ÁREA RURAL PARA ABASTECIMENTO DE CARROS PIPA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 10/10/2017 | 600.00 | 00070388413433 | WANDERSON FIRMINO SABINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO SANGRADOURO NA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 10/10/2017 | 600.00 | 00003492791441 | JOSÉ RUFINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DA REPETIDORA LOCAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 10/10/2017 | 750.00 | 00062200186487 | NIVALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO ENCARREGADO DO PESSOAL QUE REALIZA OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 10/10/2017 | 750.00 | 00087282739404 | JOAO ARAUJO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 10/10/2017 | 600.00 | 00003762439451 | VALDEMIR ARRUDA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 10/10/2017 | 600.00 | 00004988871460 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E ESGOTO DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 10/10/2017 | 420.00 | 00000899289460 | ADERALDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO DO DISTRITO DO MARINHO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 10/10/2017 | 600.00 | 00001771696486 | JOAO PEDRO MOURA DE FRANCA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO COM COLOCAÇÃO E RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 10/10/2017 | 700.00 | 00070339042400 | EMANOEL BARBOSA MOTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO BAIRRO DO GAUDENCIO NO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 10/10/2017 | 300.00 | 00026317656487 | GIVALDO ALBINO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO CARCARÁ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 10/10/2017 | 600.00 | 00004657815431 | GIVANILDA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA I NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 10/10/2017 | 525.00 | 00007602664418 | JOÃO ALFREDO DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE LAGOA DO MOITA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 10/10/2017 | 600.00 | 00001912078457 | JOSE DA SILVA IRMAO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE LAGES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 10/10/2017 | 680.00 | 00011832081460 | JOSE LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO MIRADOR NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 10/10/2017 | 525.00 | 00001909218464 | JOSEFA PEREIRA DE MACEDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DOS BREDOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 10/10/2017 | 500.00 | 00003401124412 | MARCONDES ANTONIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DOS CANUDOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 10/10/2017 | 550.00 | 00005232610473 | MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO MIRADOR (PASMADO) NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 10/10/2017 | 200.00 | 00010553422499 | MARINALDO PAULINO BEZERRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO D'AGUA SINGELO NA COMUNIDADE DO CARCARÁ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 10/10/2017 | 525.00 | 00002000596452 | SEVERINO DO RAMO SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO D'AGUA SINGELO NA COMUNIDADE DO MOITA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 10/10/2017 | 430.00 | 00036318582487 | VITAL MANOEL DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE PEDRA BRANCA II NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 10/10/2017 | 500.00 | 00021913196453 | SEVERINO BRAZ DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO D'AGUA SINGELO NA COMUNIDADE DO DISTRITO DO MARINHO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000432017 | 0007491 | 10/10/2017 | 2450.00 | 01319761000173 | ELETROELTON | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS, REBOBINAMENTO E TROCA DE PEÇAS DE MOTOR BOMBA DAS COMUNIDADES DE BOMBA DA FONTE, SANGRADOURO, MIRADOR E MOITA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0007494 | 10/10/2017 | 608.20 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DA RUA CASTRO ALVES - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0007495 | 10/10/2017 | 670.30 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS DAS RUAS JOÃO DA CRUZ E INDEPENDENCIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0007496 | 10/10/2017 | 1096.70 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO FOSSÃO DAS 20 CASAS NAS MALVINAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0007497 | 10/10/2017 | 1344.10 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA GARAGEM - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0007498 | 10/10/2017 | 1389.90 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA NOVE GARAGEM - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0007501 | 10/10/2017 | 524.90 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO MERCADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0007502 | 10/10/2017 | 955.80 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NA RUA SANTA CATARINA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0007504 | 10/10/2017 | 1817.40 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A TAPA BURACOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 10/10/2017 | 300.00 | 00003521118444 | NIELLY MACEDO DE MENDONÇA RIBEIRO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 10/10/2017 | 1400.00 | 00048953709504 | MARIZETE DE FARIAS SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AOS MÊSES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 10/10/2017 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 23.081-2, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 11/10/2017 | 414.00 | 00010880358840 | ALBINON MARQUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO, RETIRADA DE VAZAMENTO DO MOTOR E REVISÃO GERAL NA PARTE ELETRICA DA MOTOCICLETA NQF-1132 DO CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 11/10/2017 | 150.00 | 00054964830420 | ANA MARIA MACEDO RODRIGUES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 11/10/2017 | 200.00 | 00012481873424 | MIKAELY BORGES NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA CURSO PROFISSIONALIZANTE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 11/10/2017 | 260.00 | 00009185998494 | EVANILSON D ASILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA NO CONSERTO DA GRADE DE PROTEÇÃO DA PONTE DO SANGRADOURO QUE MEDE 13 METROS DE COMPRIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 11/10/2017 | 350.00 | 00013252470497 | DAVINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 11/10/2017 | 125.00 | 00064517721434 | JOSE GUEDES VASCONCELOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM COMPLETA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS QFL-1172 RESPECTIVAMENTE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 11/10/2017 | 350.00 | 00033935149468 | LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 11/10/2017 | 4800.00 | 11732689000165 | ASSOCIAÇÃO BOQUEIRÃOENSE DE ESCRITORES | VALOR REFERENTE A AJUDA EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA DESPESAS NA REALIZAÇÃO DA 8ª FEIRA LITERÁRIA DE BOQUEIRÃO - FLIBO PARAIBA, CONFORME OFICIO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Lazer | Desenvolvimento da cultura e turismo | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 11/10/2017 | 2000.00 | 00009229782475 | JOSE BARBOSA DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO DA BANDA BATIDA NASSA NO MOTOCROSS DE BOQUEIRÃO - 4ª ETAPA ARENA NORDESTE DE MOTOCROSS 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 11/10/2017 | 97.77 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DA CIDE NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 11/10/2017 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 8.578-2 NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 11/10/2017 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 23.688-8 NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042017 | 0007518 | 11/10/2017 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ECONÔMICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 16/10/2017 | 208.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO DIA 29/09/2017, CONFORME RELATÓRIOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 16/10/2017 | 216.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO DIA 03/10/2017, CONFORME RELATÓRIOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 16/10/2017 | 288.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO DIA 06/10/2017, CONFORME RELATÓRIOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 16/10/2017 | 10.14 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DA CIDE NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Lazer | Desenvolvimento da cultura e turismo | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 16/10/2017 | 4000.00 | 13853514000131 | ADALBERTO VICENTE CORDEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EQUIPE DE SEGURANÇA COMPOSTA POR QUARENTA PESSOAS PARA O EVENTO DA 4ª ETAPA DO ARENA NORDESTE DE MOTOCROSS E 4ª ETAPA DO PARAIBANO DE MOTOCROSS REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO NA PRAÇA DO BAIRRO NOVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Lazer | Desenvolvimento da cultura e turismo | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 16/10/2017 | 420.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E PINTURA DECORATIVA DO PORTAL DE ENTRADA PARA O EVENTO MOTOCROSS EDUÇÃO 2017 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000422017 | 0007530 | 16/10/2017 | 180.00 | 00003326916400 | JOCELIO FAUSTINO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) HORAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-3057 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0007550 | 16/10/2017 | 8665.70 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MARINHO, ESCOLA PADRE INÁCIO, ESCOLA EUFLAUDIZIA RODRIGUES E ESCOLA VIRGINIUS DA GAMA E MELO (EDUCAÇÃO BÁSICA) QSE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502016 | 0007572 | 16/10/2017 | 61322.26 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES E DEMAIS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 16/10/2017 | 2520.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 07 KABIVEN 2053/1900 KCAL CX C/4 MARCA FRESENIUS DESTINADOS AO PACIENTE SILVANA SANTINO EM PROCESSO PÓS OPERATÓRIO CIRURGICO ABDOMINAL, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000422017 | 0007529 | 16/10/2017 | 90.00 | 00003326916400 | JOCELIO FAUSTINO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) HORA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA REVISÃO DA PARTE ELETRICA E CONSERTO DO ALTERNADOR DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACAS OGD-5656 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0007538 | 16/10/2017 | 2234.50 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REPAROS NO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0007539 | 16/10/2017 | 2081.80 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REPAROS NA POLICLINICA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0007540 | 16/10/2017 | 1266.10 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REPAROS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O LABORATÓRIO MINICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0007549 | 16/10/2017 | 5048.65 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REPAROS NOS PSF'S DO BAIRRO NOVO, BAIRRO NOVO II, BELA VISTA , ZACARIAS, BENTO, TABOADO E TANQUES - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 16/10/2017 | 1500.00 | 01326076000174 | SPECULLUS ENDOSCOPIA GINECOLOGICA LTDA. | VALOR REFEENTE A HISTEROSCOPIA CIRURGICA REALIZADA NA PACIENTE TEREZINHA MENDES DE SOUZA, PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 16/10/2017 | 614.72 | 07936329000108 | INSTITUTO DO CORAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES DE COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTO (CATETERISMO CARDIACO) REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ FERREIRA DE ARAUJO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112017 | 0007553 | 16/10/2017 | 319.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0007554 | 16/10/2017 | 5508.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0007555 | 16/10/2017 | 5784.95 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0007556 | 16/10/2017 | 548.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000472016 | 0007557 | 16/10/2017 | 1909.70 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0007558 | 16/10/2017 | 1686.10 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0007559 | 16/10/2017 | 520.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A SAÚDE MENTAL-CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0007560 | 16/10/2017 | 3085.92 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A SAÚDE MENTAL-CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0007561 | 16/10/2017 | 1860.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A SAÚDE MENTAL-CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000472016 | 0007562 | 16/10/2017 | 2530.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000472016 | 0007563 | 16/10/2017 | 1386.98 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0007564 | 16/10/2017 | 2002.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0007565 | 16/10/2017 | 623.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0007566 | 16/10/2017 | 480.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0007567 | 16/10/2017 | 1170.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0007568 | 16/10/2017 | 398.98 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502016 | 0007569 | 16/10/2017 | 21049.72 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502016 | 0007575 | 16/10/2017 | 2086.20 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AMBULANCIA DO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0007577 | 16/10/2017 | 1840.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0007578 | 16/10/2017 | 405.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0007579 | 16/10/2017 | 4698.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0007580 | 16/10/2017 | 1864.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000422017 | 0007532 | 16/10/2017 | 270.00 | 00003326916400 | JOCELIO FAUSTINO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) HORA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA MANUTENÇÃO GERAL DA PARTE ELETRICA TRASEIRA COM INSTALAÇÃO DOS CIBIÊS DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS OGG-3145 E CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DO TRATOR VERMELHO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502016 | 0007571 | 16/10/2017 | 8655.02 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 16/10/2017 | 1500.00 | 08846230000188 | ATECEL | VALOR REFERENTE A PALESTRA SOBRE PRODUÇÃO DE MUDAS DE PALMA RESISTENTE E PÓS COLHEITAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000422017 | 0007531 | 16/10/2017 | 270.00 | 00003326916400 | JOCELIO FAUSTINO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) HORA DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA MANUTENÇÃO GERAL DA PARTE ELETRICA TRASEIRA COM INSTALAÇÃO DA CIRENE DE MARCHA RÉ DA MÁQUINA ENCHEDEIRA E CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DA D-20 DE PLACAS MND-4536 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0007541 | 16/10/2017 | 3127.20 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REPAROS NA OPERAÇÃO TAPA BURACOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0007542 | 16/10/2017 | 3585.10 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REPAROS NA GARAGEM - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0007543 | 16/10/2017 | 1465.50 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REPAROS NO MERCADO PUBLICO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0007544 | 16/10/2017 | 1836.50 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REPAROS NA GARAGEM NOVA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0007545 | 16/10/2017 | 2710.02 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REPAROS NO FOSSÃO DAS 20 CASAS NAS MALVINAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0007546 | 16/10/2017 | 3774.92 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REPAROS NA RUA SANTA CATARINA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0007547 | 16/10/2017 | 3276.80 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REPAROS NA RUA JOÃO DA CRUZ CAVALCANTE E RUA DA INDEPENDÊNCIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0007548 | 16/10/2017 | 929.80 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REPAROS NA RUA CASTRO ALVES - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502016 | 0007570 | 16/10/2017 | 36361.30 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 16/10/2017 | 6800.00 | 17940427000172 | A.A. EDITORA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA - EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 03 COLEÇÕES PEDAGÓGICAS INFANTIL DESTINADAS AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502016 | 0007573 | 16/10/2017 | 852.72 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502016 | 0007574 | 16/10/2017 | 112.20 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 17/10/2017 | 378.00 | 00065787137434 | NALDETE RAMOS FARIAS | VALOR REFERENTE A DIARIA DESTINADA A PARTICIPAR DA 11ª CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 17 À 19 DE OUTUBRO DE 2017 NO CENTRO ESTADUAL DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM JOÃO PESSOA-PB. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 17/10/2017 | 189.00 | 00045616710482 | LUCIA DE FATIMA COSTA REGO | VALOR REFERENTE A DIARIA DESTINADA A PARTICIPAR DA 11ª CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 17 À 19 DE OUTUBRO DE 2017 NO CENTRO ESTADUAL DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM JOÃO PESSOA-PB. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000142017 | 0007601 | 17/10/2017 | 300.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 12 (DOZE) HORAS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE EM DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 17/10/2017 | 110.00 | 00010880358840 | ALBINON MARQUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E RETIRADA DE VAZAMENTO NA MOTOCICLETA DE PLACAS MND-4918 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 17/10/2017 | 52.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (VITAL MANOEL DE ANDRADE) CDC - 5/341626-0, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000142017 | 0007602 | 17/10/2017 | 200.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 08 (OITO) HORAS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE EM DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000142017 | 0007604 | 17/10/2017 | 175.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 07 HORAS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE EM DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 17/10/2017 | 200.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO VELOCIMETRO NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACAS QFN-5374 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 17/10/2017 | 20.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A POLICLINICA MUNICIPAL(MARIA ANDELIA DA COSTA REGO) CDC-5/89530-0, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 17/10/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - POLICLINICA MUNICIPAL (MARIA A DA COSTA REGO) MAT. - 15814343 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 17/10/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - POLICLINICA MUNICIPAL (MARIA A DA COSTA REGO) MAT. - 15814343 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 17/10/2017 | 1020.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A POLICLINICA MUNICIPAL CDC-5/88559-0, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 17/10/2017 | 163.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A RESIDENCIA DO MAIS MÉDICOS (FERNANDO AURELIO GOMES), SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CDC-5/1461200-6CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 17/10/2017 | 352.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CEO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (IRAMA ALVES GAMA) CDC - 5/1487601-5, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 17/10/2017 | 303.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (JOSIAS B DA SILVA) CDC - 5/88769-5, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 17/10/2017 | 38.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - RESIDÊNCIA DO MAIS MÉDICOS (MARIA DAS GRAÇAS GOMES) MAT. - 71677437 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 17/10/2017 | 38.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF DAS MALVINAS (ROSELIA SOUSA SANTIAGO) MAT. - 15811972 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000142017 | 0007599 | 17/10/2017 | 250.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 10 (DEZ) HORAS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE EM DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000142017 | 0007600 | 17/10/2017 | 275.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 11 (ONZE) HORAS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE EM DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0007606 | 17/10/2017 | 7264.35 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0007607 | 17/10/2017 | 3365.28 | 00003984992416 | JOSE JOSENILDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0007608 | 17/10/2017 | 2130.00 | 00049632639472 | FERNANDO JOSE GALDINO | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0007609 | 17/10/2017 | 4970.00 | 00037624130459 | MARCOS ANTONIO FREIRE | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0007610 | 17/10/2017 | 6746.83 | 21726407000170 | OZEIAS RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0007611 | 17/10/2017 | 3280.20 | 18162014000177 | LASARO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007612 | 17/10/2017 | 1775.00 | 00028334523300 | JOSE AGNALDO DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0007613 | 17/10/2017 | 4402.00 | 21784107000148 | FAUSTO NETO TRANSPORTES E TURISMO EM GERAL | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0007614 | 17/10/2017 | 4170.00 | 21735969000180 | ADRIANO BERNARDINO SILVA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0007615 | 17/10/2017 | 2923.07 | 00092967205400 | JOSE NIVALDO SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 17/10/2017 | 61.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO) CDC - 5/809789-1, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 17/10/2017 | 37.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO) MAT. - 15800377, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 17/10/2017 | 8.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3322-4762 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 17/10/2017 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 23.688-8 NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 17/10/2017 | 342.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | VALOR REFERENTE A RESULTADO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO DIA 17/10/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000142017 | 0007603 | 17/10/2017 | 350.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 14 (QUATORZE) HORAS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE EM DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0007621 | 18/10/2017 | 8778.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2017 E RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122017 | 0007645 | 18/10/2017 | 1240.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO (ETOR DE IDENTIFICAÇÃO, RG E CTPS) INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (AGRICULTURA) NOS MÊSES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2017, CONFORMECONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 18/10/2017 | 22000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE PRECATÓRIO, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277680-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000502017 | 0007668 | 18/10/2017 | 950.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0007627 | 18/10/2017 | 2485.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2017 EM RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122017 | 0007646 | 18/10/2017 | 1000.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NOS MÊSES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educação para todos | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 18/10/2017 | 930.00 | 00008487808417 | RAFAEL FELIX DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR 30%. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educação para todos | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 18/10/2017 | 570.00 | 00008487808417 | RAFAEL FELIX DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR 30%. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educação para todos | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 18/10/2017 | 1320.00 | 00008487808417 | RAFAEL FELIX DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR 30%. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educação para todos | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 18/10/2017 | 930.00 | 00008487808417 | RAFAEL FELIX DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR 30%. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educação para todos | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482016 | 0007659 | 18/10/2017 | 17169.08 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR 70% - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educação para todos | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482016 | 0007660 | 18/10/2017 | 5493.68 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR 70% - PRÉ ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educação para todos | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482016 | 0007661 | 18/10/2017 | 413.25 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR 70% - AEE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educação para todos | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482016 | 0007662 | 18/10/2017 | 5098.74 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR 70% - CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112017 | 0007616 | 18/10/2017 | 186.18 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000182017 | 0007617 | 18/10/2017 | 2328.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO MÉDICOS PRESTADOS AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000182017 | 0007618 | 18/10/2017 | 500.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | VALOR REFERENTE AO USO DE CONTRASTES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 18/10/2017 | 1800.00 | 14077926000190 | CICATRIZA- CONSULT. DE ENFERMAGEM ESPCIALIZADOS EM CURATIVOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DOPPLER COM ESCLEROTERAPIA REALIZADOS NA SENHORA RUTH SHEILA, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0007623 | 18/10/2017 | 8271.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2017 E RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0007625 | 18/10/2017 | 6150.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMITIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2017 E RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122017 | 0007647 | 18/10/2017 | 800.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HOSPITAL MUNICIPAL, NOS MÊSES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122017 | 0007648 | 18/10/2017 | 500.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, NOS MÊSES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482016 | 0007665 | 18/10/2017 | 3077.90 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU, LABORATÓRIO MUNICIPAL E CEO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112017 | 0007667 | 18/10/2017 | 91.02 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007666 | 18/10/2017 | 420.00 | 08864005000174 | MANGUEIRAS E CONEXÇO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO TRATOR MF-275 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0007628 | 18/10/2017 | 8950.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE MINIMA PARA 10 M3 COM CARROCERIA ESPECIAL PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO, DE MODELO COMPACTADOR, DEVENDO SER FECHADA E ESTANQUE PARA EVITAR O DESPEJO DE LIQUIDOS NAS VIAS PÚBLICAS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0007629 | 18/10/2017 | 5950.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CAMINHÃO TRUCADO, TIPO CARROCERIA ABERTA, MOVIDO A DIESEL/BIODIESEL, CAPACIDADE DE CARGA MINIMA 12 TONELADAS PARA O TRANSPORTE DE ENTULHOS E METRALHAS NO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0007622 | 18/10/2017 | 1120.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA PÃO E LEITE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2017 E RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0007624 | 18/10/2017 | 225.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA PETI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2017 E RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0007626 | 18/10/2017 | 2050.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2017 E RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 18/10/2017 | 150.00 | 00008460092429 | LUZIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 18/10/2017 | 250.00 | 00004344213408 | LUCICLEIDE MENDES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 18/10/2017 | 400.00 | 00004133797442 | SONELY DOS SANTOS BEZERRA FARIAS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 18/10/2017 | 250.00 | 00011188572407 | JUSSARA ANGELA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 18/10/2017 | 250.00 | 00005723543474 | JOSEANA PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 18/10/2017 | 300.00 | 00012264150408 | PLINIO CAVALCANTE OLIVEIRA NETO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 18/10/2017 | 200.00 | 00009575965450 | ALBERIA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 18/10/2017 | 250.00 | 00085339385434 | LUIZ FERNANDES LEAL | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 18/10/2017 | 200.00 | 00044019084491 | MARIA JOSÉ DE MACEDO SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO E SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 18/10/2017 | 200.00 | 00009583242470 | ANDRE HUGO FIGUEREDO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE CONTAS DE AGUA (CAGEPA) EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 18/10/2017 | 250.00 | 00003693347441 | AURISTELA DE LIMA SILVA CIPRIANO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 18/10/2017 | 250.00 | 00064524310487 | EDNALDO DE MACEDO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 18/10/2017 | 300.00 | 00095132180400 | NELSON BERTINO LEAL FILHO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 18/10/2017 | 850.00 | 00021571090487 | JOSE PEREIRA DA COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (CATARATA), PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 18/10/2017 | 850.00 | 00007019523420 | JOSE FIRMINO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (CATARATA), PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122017 | 0007649 | 18/10/2017 | 440.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHO TUTELAR ,NOS MÊSES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122017 | 0007650 | 18/10/2017 | 400.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NOS MÊSES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122017 | 0007651 | 18/10/2017 | 400.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, NOS MÊSES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122017 | 0007652 | 18/10/2017 | 400.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA, NOS MÊSES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122017 | 0007653 | 18/10/2017 | 400.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI, NOS MÊSES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122017 | 0007654 | 18/10/2017 | 400.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V, NOS MÊSES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482016 | 0007663 | 18/10/2017 | 902.00 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PEITO DE FRANGO E CARNES) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482016 | 0007664 | 18/10/2017 | 750.60 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PEITO DE FRANGO E CARNE) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 19/10/2017 | 140.00 | 00044019335400 | JOSE BATISTA MOREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 19/10/2017 | 50.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PETI - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (JOSE MATHEUS CORDEIRO NETO) CDC - 5/88702-6, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 19/10/2017 | 148.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEVERINO VENTURA GOMES) CDC - 5/88770-3, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 19/10/2017 | 147.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUPERMERCADO CASA JOAB LTDA) CDC - 5/88850-3, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serv. de Energia Eletrica dos Orgãos Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 19/10/2017 | 20180.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PUBLICA, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serv. de Energia Eletrica dos Orgãos Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 19/10/2017 | 6185.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSAS SECRETARIAS E ORGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 19/10/2017 | 870.00 | 00047486422468 | LUIS MIGUEL DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO EM SOLDA E REFORÇO DAS PAREDES EM AÇO DA CAPA DE EIXO DO DIFERENCIAL DO CAMINHÃO VW 26-280 CAÇAMBA DE PLACAS NQE-4471 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 19/10/2017 | 180.00 | 00006364469485 | HELIO PEREIRA DE MACEDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PREENCHIMENTO DE FIBRA DE VIDRO E SOLDA DE FERRO NA INTERMEDIÁRIA DA BOMBA D'AGUA QUE FAZ O ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DAS LAGES - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 19/10/2017 | 350.00 | 05802536000144 | JOATAN COMANDANTE DA COSTA - ME | VALOR REFERENTE A RECUPERAÇÃO DA CAIXA DE SATÉLITE DO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS NQE-4471 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0007688 | 19/10/2017 | 1651.31 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACAS MOQ-2353 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 19/10/2017 | 600.00 | 00003448376450 | FRANK SINATRA DA COSTA RÊGO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ DE SOUZA BARBOSA, S/N - BAIRRO NOVO - PARA FINS DE USO : FUNCIONAMENTO DO POSTO DE COLETA DO IBGE PARA O CENSO AGROPECUÁRIO NO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 19/10/2017 | 4734.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0007674 | 19/10/2017 | 1847.84 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULANCIA DOBLÔ DE PLACAS OGD-5656 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0007681 | 19/10/2017 | 7359.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DE CONFECÇÃO DE ATESTADOS, BOLETINS E FICHAS DIVERSAS DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000522017 | 0007682 | 19/10/2017 | 41610.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0007689 | 19/10/2017 | 1958.11 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACAS NQF-1654 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 19/10/2017 | 6932.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 19/10/2017 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 8.567-7 NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 19/10/2017 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 17.200-6 NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 19/10/2017 | 47.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 23.688-8 NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 19/10/2017 | 59.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente p/Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 19/10/2017 | 1040.00 | 23682176000176 | ZIVALDO FELINTO DE ALMEIDA - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE CAMERA METAL E SCANER DE LEITURA DE IMPRESSÃO DESTINADOS AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 20/10/2017 | 380.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | VALOR REFERENTE A RESULTADO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO DIA 20/10/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 20/10/2017 | 43.18 | 34028316488114 | CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESA REFERENTE SERVIÇOS POSTAIS, DEVIDO ENVIO DE SEDEX COM DOCUMENTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO, FEITO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 20/10/2017 | 111.77 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMAOS (*) | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0007738 | 20/10/2017 | 60.42 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 20/10/2017 | 128.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO DIA 17/10/2017, CONFORME RELATÓRIOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 20/10/2017 | 1355.89 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 20/10/2017 | 1.51 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO ITR NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007747 | 20/10/2017 | 450.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A 6ª PARCELA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 008/2017 DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA HOME-PAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0007697 | 20/10/2017 | 421.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST. PECAS E MOLAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPV-5611 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0007702 | 20/10/2017 | 1002.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 167 (CENTO E SESSENTA E SETE) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 20/10/2017 | 92069.13 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 20/10/2017 | 9494.51 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0007718 | 20/10/2017 | 848.40 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGD-5749 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0007719 | 20/10/2017 | 607.88 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0007701 | 20/10/2017 | 4717.05 | 04949494000106 | XANDS REPRESENTACOES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE TROFEUS, MEDALHAS, BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO, REDES DE FUTSAL E BOLAS DE FUTSAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0007693 | 20/10/2017 | 379.11 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0007694 | 20/10/2017 | 3280.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0007699 | 20/10/2017 | 1065.47 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS OFE-6988 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 20/10/2017 | 17165.49 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 20/10/2017 | 3467.38 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - AUXILIARES - ESF, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 20/10/2017 | 2434.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF-NUCLEO DE APOIO SAÚDE NA FAMILIA, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007711 | 20/10/2017 | 11334.66 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES DE SAÚDE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 20/10/2017 | 5862.83 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- SAMU , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde para todos | Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007713 | 20/10/2017 | 604.58 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITÁRIA, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000472016 | 0007721 | 20/10/2017 | 83.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0007722 | 20/10/2017 | 1858.92 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0007723 | 20/10/2017 | 1312.30 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0007724 | 20/10/2017 | 226.10 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓCIGO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0007725 | 20/10/2017 | 512.50 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓCIGO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000472016 | 0007726 | 20/10/2017 | 4538.41 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000472016 | 0007727 | 20/10/2017 | 1472.88 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202017 | 0007728 | 20/10/2017 | 15880.26 | 17963671000150 | FARMACIA ARAUJO FREITAS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0007729 | 20/10/2017 | 3426.40 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADOS AOS PSF'S E NASF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0007732 | 20/10/2017 | 2931.80 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADOS A RTM E RTF-CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0007733 | 20/10/2017 | 3125.70 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0007734 | 20/10/2017 | 557.10 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 20/10/2017 | 417.94 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMAOS (*) | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES) DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 20/10/2017 | 278.65 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMAOS (*) | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0007742 | 20/10/2017 | 1650.70 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS/TRM/RTF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0007743 | 20/10/2017 | 169.68 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU, LABORATÓRIO MUNICIPAL E CEO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0007744 | 20/10/2017 | 2049.00 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF'S E NASF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0007745 | 20/10/2017 | 1746.14 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112017 | 0007748 | 20/10/2017 | 259.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0007698 | 20/10/2017 | 828.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST. PECAS E MOLAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS OGG-3145 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0007716 | 20/10/2017 | 2256.06 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO TRATOR NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0007696 | 20/10/2017 | 14265.96 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE 06 (SEIS) CASAS NO BAIRRO DA BELA VISTA COM 45M3 DE ÁREA CONSTRUIDA CADA UNIDADE - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0007715 | 20/10/2017 | 4289.54 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS A MÁQUINA MOTONIVELADORA CARTEPILLAR 120K - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0007717 | 20/10/2017 | 2962.08 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND AD7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0007720 | 20/10/2017 | 344.77 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS NQE-4471 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0007746 | 20/10/2017 | 9562.28 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE 06 (SEIS) CASAS NO BAIRRO DA BELA VISTA COM 45M DE ÁREA CONSTRUIDA CADA UNIDADE - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 20/10/2017 | 900.00 | 00012505451451 | JOSE AFSON FARIAS COSME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE DANÇA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 20/10/2017 | 1431.35 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CRAS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 20/10/2017 | 382.22 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - PETI, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 20/10/2017 | 1026.65 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - S.C.F.V., CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0007730 | 20/10/2017 | 1299.50 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADOS AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0007731 | 20/10/2017 | 1364.50 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADOS AO S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0007739 | 20/10/2017 | 1850.94 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0007740 | 20/10/2017 | 1099.10 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CREAS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0007741 | 20/10/2017 | 1176.98 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO S.C F-V. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0007753 | 23/10/2017 | 1812.88 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO S.C.F.V.- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 23/10/2017 | 400.00 | 00004190857424 | VANDERLY CAMILO DE MELO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0007760 | 23/10/2017 | 1234.43 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0007762 | 23/10/2017 | 9085.00 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO (LAMPADAS, LUMINARIAS, RELE FOTO CELULA, REATORES E CONECTORES)) DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0007759 | 23/10/2017 | 1043.97 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0007754 | 23/10/2017 | 1981.76 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0007755 | 23/10/2017 | 1882.65 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0007757 | 23/10/2017 | 295.26 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0007758 | 23/10/2017 | 537.28 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112017 | 0007763 | 23/10/2017 | 60.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0007764 | 23/10/2017 | 2282.90 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PSF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0007761 | 23/10/2017 | 3066.87 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 23/10/2017 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 17.200-6, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 23/10/2017 | 140.49 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO FEP NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007751 | 23/10/2017 | 3896.72 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE AO PASEP CÓDIGO DA RECEITA 3703, PERIODO DE APURAÇÃO 30/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 23/10/2017 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007767 | 23/10/2017 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 6.514-5 NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0007752 | 23/10/2017 | 618.06 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 24/10/2017 | 4000.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007787 | 24/10/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA EM CAMPINA GRANDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (JOSELIA GUEDES BARBOSA) MAT. 11647116 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRODE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 24/10/2017 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 6.514-5 NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0007772 | 24/10/2017 | 780.00 | 00060271434449 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 06 (SEIS) HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS DE TROCA DO RETENTOR DO VOLANTE, BOBINA DE EMBREAGEM, RETENTOR DA CAIXA DE MARCHA, ROLAMENTO DO VOLANTE E DESMONTAGEM E MONTAGEM DO RADIADOR DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLECAS MOA-0172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0007773 | 24/10/2017 | 1040.00 | 00060271434449 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 08 (OITO) HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS DE TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO, TROCA DAS LONAS DE FREIO, CATRACAS, PARAFUSO DE CENTRO, FEIXE DE MOLAS TRASEIRO E CONSERTO DA MANGUEIRA DE AR, TROCA DA BOMBA MESTRE DE FREIO E PASTILHAS DE FREIO DOS VEÍCULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLECAS OGE-3057, NPV-5611 E NPS-1193 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0007774 | 24/10/2017 | 360.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR REFERENTE A 04 HORAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS ELETRICO-ELETRONICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REMAPEAMENTO ELETRONICO DE CENTRAL DE COMANDO DO VEÍCULO COM SCANNER DIGITAL REMOVENDO FALHAS DO COMPUTADOR CENTRAL E CONFIGURANDOSEUS AJUSTES PARA O FUNCIONAMENTO NORMAL, DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-4700 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0007775 | 24/10/2017 | 320.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR REFERENTE A 02 HORAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BOMBAS E BICOS, COM TROCA DE SUPORTE DE BICOS INJETORES E LIMPEZA DOS TUBOS AUXILIARES DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFD-5068 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 24/10/2017 | 150.00 | 00002425709410 | ALCILENE MARTINS DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE MONOBLOCO E REMOÇÃO DE TRINCAS COM USO DE SOLDA ESPECIFICA NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS OFY-8968 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 24/10/2017 | 250.00 | 00009897895434 | RUBENS DIONISIO GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TRÊS VIDROS E JANELAS LATERAIS REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-469 DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007804 | 24/10/2017 | 18.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 17.200-6, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007784 | 24/10/2017 | 111.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PMB) CDC - 5/341496-8, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007785 | 24/10/2017 | 183.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CAPS- RTF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (ERONILDA RODRIGUES DOS SANTOS) CDC - 5/88466-8, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007786 | 24/10/2017 | 143.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CAPS-RTM - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ANTONIO NUNES DOS SANTOS) CDC - 5/88541-8, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007789 | 24/10/2017 | 370.62 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENV. DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PE. | VALOR REFERENTE SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UFPE FRELATIVO AO MONITORAMENTO ATRAVÉS DOS ONMETROS ENVIADOS PARA O SETOR DE RAIO-X DO HOSPITAL CORREIA E FRANÇA , REALIZADO PELO LABORATÓRIO DE PROTEÇÃO RADIOLOGICA DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO,AGOSTO E SETEMBRO DE 2017, CÓDIGO HMJG. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 24/10/2017 | 600.00 | 03612600000107 | CLIMEGGI-CLINICA EM MEDICINA GASTRO E GINECOLOGICA LTDA. | VALOR REFERENTE A PROCEDIMENTO DE HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA REALIZADA NA PACIENTE MARISA ALVES PEREIRA ANDRADE, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007791 | 24/10/2017 | 600.00 | 03612600000107 | CLIMEGGI-CLINICA EM MEDICINA GASTRO E GINECOLOGICA LTDA. | VALOR REFERENTE A PROCEDIMENTO DE HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA REALIZADA NA PACIENTE EDNEIDE GOMES FERREIRA SILVA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0007792 | 24/10/2017 | 240.00 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0007793 | 24/10/2017 | 540.00 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0007794 | 24/10/2017 | 620.00 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0007795 | 24/10/2017 | 1050.00 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0007796 | 24/10/2017 | 545.60 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0007797 | 24/10/2017 | 720.00 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0007798 | 24/10/2017 | 634.40 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0007799 | 24/10/2017 | 1025.00 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0007800 | 24/10/2017 | 1434.40 | 11896538000142 | SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252017 | 0007801 | 24/10/2017 | 918.98 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF'S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007805 | 24/10/2017 | 250.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | VALOR REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO NA PACIENTE EDNEIDE GOMES FERREIRA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007806 | 24/10/2017 | 250.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | VALOR REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO NA PACIENTE MARISA ALVES PEREIRA ANDRADE, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0007770 | 24/10/2017 | 260.00 | 00060271434449 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TROCA DA COIFA E JUMELO REALIZADOS NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS OGG-4135 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 24/10/2017 | 350.00 | 00002900108454 | FRANCIVAL LUCENA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO EM SOLDA E USINAGEM VIA TORNO MECANICO DA POLIA DA ENCILHADEIRA DE MOER CAPIM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 24/10/2017 | 300.00 | 00002900108454 | FRANCIVAL LUCENA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO EM SOLDA E USINAGEM VIA TORNO MECANICO DO PINO DE APOIO DA GARRAFA DE ACIONAMENTO DO ESCARIFICADOR DO TRATOR NEW HOLLAND AD7 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0007771 | 24/10/2017 | 260.00 | 00060271434449 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SUBSTITUIÇÃO DOS FEIXES DE MOLAS TRASEIROS DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS HVH-4304 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0007776 | 24/10/2017 | 780.00 | 00060271434449 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 06 (SEIS) HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SUBSTITUIÇÃO DE BOMBA D'AGUA DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS NQE-4471 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0007777 | 24/10/2017 | 520.00 | 00060271434449 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SUBSTITUIÇÃO DAS ARRUELAS DAS SATÉLITES, CRUZETA DA CAIXA DE SATÉLITE E ROLAMENTOS DE ENCOSTO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS NQE-4471 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Aquisição de Equipamentos e maquinas para Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 24/10/2017 | 1700.00 | 13039424000101 | PAGELAR DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS PARA REF. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 BALANÇA 300KG TENDAL T.INOX RAMUZA DESTINADA AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007802 | 24/10/2017 | 253.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA III - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (JOSE BEZERRA SOBRINHO) CDC - 5/1254248-6, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 24/10/2017 | 378.00 | 00065787137434 | NALDETE RAMOS FARIAS | VALOR REFERENTE A DIARIA DESTINADA A PARTICIPAR DO CURSO DE INTRODUÇÃO DO CONTROLE SOCIAL DO SUAS, DO PROGRAMA NACIONAL DO CAPACITASUAS, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 23 À 27 DE OUTUBRO DE 2017 EM JOÃO PESSOA-PB. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 24/10/2017 | 189.00 | 00045616710482 | LUCIA DE FATIMA COSTA REGO | VALOR REFERENTE A DIARIA DESTINADA A PARTICIPAR DO CURSO DE INTRODUÇÃO DO CONTROLE SOCIAL DO SUAS, DO PROGRAMA NACIONAL DO CAPACITASUAS, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 23 À 27 DE OUTUBRO DE 2017 EM JOÃO PESSOA-PB. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007808 | 25/10/2017 | 400.00 | 00099242060453 | IVONETE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007809 | 25/10/2017 | 180.00 | 00003437357417 | JOVECY AUGENIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA SUA FILHA LIDIANY RENATA EUGENIO DO NASCIMENTO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442017 | 0007813 | 25/10/2017 | 9150.00 | 00829496000100 | FUNERARIA CAMINHO DA ETERNIDADE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS DE : 10 (DEZ) URNAS REF. 01 POPULAR, 06 (SEIS) COBERTURAS DE FLORES , 06 (SEIS) TRANSLADO BOQUEIRÃO / CAMPINA GRANDE / BOQUEIRÃO PARA FUNERAIS DE PESSOAS DE BAIXA RENDA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007810 | 25/10/2017 | 1200.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA.-EPP | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MEDICAÇÃO USADA NO EXAME PET-CT, REALIZADO NO PACIENTE SEVERINO FERREIRA MENEZES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007812 | 25/10/2017 | 1815.60 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 05 KABIVEN 2053/1900 KCAL CX C/4 MARCA FRESENIUS DESTINADOS AO PACIENTE SILVANA SANTINO EM PROCESSO PÓS OPERATÓRIO CIRURGICO ABDOMINAL, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 25/10/2017 | 510.00 | 17558716000101 | TRANSGESP-CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTES LTDA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SELAGEM E ENSAIO CONFORME EXIGÊNCIA DO EDITAL DE DEZEMBRO DE 2015 NO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007815 | 25/10/2017 | 202.50 | 09074818000123 | JG COMÉRCIO DE PEÇAS PARA AUTOS EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 PARABRISA UNO C/PASTILHA PILKINGTON DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS OFY-8968 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0007816 | 25/10/2017 | 360.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR REFERENTE A 04 (quatro) HORAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS-ELETRONICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REVISÃO TOTAL DO MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Lazer | Desenvolvimento da cultura e turismo | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007807 | 25/10/2017 | 1020.00 | 00004078386431 | PAULA FABRICIA MACEDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARO DE 85 (OITENTA E CINCO) QUENTINHAS DESTINADAS AO PESSOAL QUE ESTAVA TRABALHANDO NA ORGANIZAÇÃO DO MOTOCROSS DE BOQUEIRÃO EDIÇÃO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000392017 | 0007814 | 25/10/2017 | 3050.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA VEICULAÇÃO INSTITUCIONAL DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO/PB, ATRAVÉS DE EMISSORA DE RADIODIFUSÃO EM TRANSMISSÃO AO VIVO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 039/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007867 | 26/10/2017 | 770.00 | 09370578000104 | LUCIANO DE BORJA PIRRO | VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM TABELIONATO, REFERENTE A CERTIDÃO DE REGISTRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007872 | 26/10/2017 | 160.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO DIA 20/10/2017, CONFORME RELATÓRIOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007817 | 26/10/2017 | 600.00 | 00011480233480 | HERBERT IURI DE MEDEIROS ROCHA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO EM CAMPINA GRANDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 26/10/2017 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 8.578-2 NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Controle Geral | Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000352017 | 0007868 | 26/10/2017 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWERE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007818 | 26/10/2017 | 1270.00 | 00004338646489 | GILMAR BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACAS MOQ-2353 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007819 | 26/10/2017 | 432.00 | 00034561820400 | ELIZETE LEAL DA NOBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARO DE 36 (TRINTA E SEIS) QUENTINHAS DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, QUANDO EM HORAS EXTRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007869 | 26/10/2017 | 689.00 | 01214012000181 | EDNALDO M. DOS SANTOS EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SERVIÇOS NO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACAS MOQ-2353 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 26/10/2017 | 100.00 | 00011569027463 | MARIA RITA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007821 | 26/10/2017 | 100.00 | 00009529680457 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007822 | 26/10/2017 | 100.00 | 00007095410402 | SIMERY OLIVEIRA BRAZ | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007823 | 26/10/2017 | 100.00 | 00001144704480 | JOSENEIDE DO REGO SANTIAGO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007824 | 26/10/2017 | 100.00 | 00006407192447 | LUZIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007825 | 26/10/2017 | 100.00 | 00010257303480 | ANA CLAUDIA LUNA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007826 | 26/10/2017 | 100.00 | 00011277179441 | TATIANY GOMES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 26/10/2017 | 100.00 | 00007933019471 | LEANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007828 | 26/10/2017 | 100.00 | 00007841912471 | JOSE VLADEMIR DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007829 | 26/10/2017 | 100.00 | 00008613720420 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007830 | 26/10/2017 | 100.00 | 00011043372407 | CARLOS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007831 | 26/10/2017 | 150.00 | 00007597619499 | MARIA AUXILIADORA DE ALCANTARA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007832 | 26/10/2017 | 100.00 | 00009629461412 | MANOEL GOMES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007833 | 26/10/2017 | 100.00 | 00009231448463 | MAGNA DE ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007834 | 26/10/2017 | 100.00 | 00005723509454 | JOSÉ CLAUDIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007835 | 26/10/2017 | 100.00 | 00002559306409 | SEVERINA LUCIA COSTA PESSOA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007836 | 26/10/2017 | 150.00 | 00048272647400 | ANTONIO GERALDO DE SOUZA LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007837 | 26/10/2017 | 100.00 | 00070359439438 | VALERIA LIMA MENDES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 26/10/2017 | 100.00 | 00097989088487 | MARIA DO SOCORRO HENRIQUE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007839 | 26/10/2017 | 200.00 | 00009494128486 | EMILIA MARIA DE BRITO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007840 | 26/10/2017 | 100.00 | 00002602630446 | MARCIA NASCIMENTO BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007841 | 26/10/2017 | 100.00 | 00004578310493 | JOSE LUCIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007842 | 26/10/2017 | 100.00 | 00010936682450 | ROBERTA KELY DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007843 | 26/10/2017 | 100.00 | 00004385165408 | FABIANA RODRIGUES GOMES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007844 | 26/10/2017 | 100.00 | 00071172057419 | RAFAELA AQUINO DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007845 | 26/10/2017 | 150.00 | 00097695092487 | JOSELANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 26/10/2017 | 100.00 | 00015290726705 | JESSICA BEZERRA DE NEGREIROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 26/10/2017 | 100.00 | 00008633969416 | MIRTISNARA CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007848 | 26/10/2017 | 100.00 | 00004331517497 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007849 | 26/10/2017 | 100.00 | 00010167675443 | WALKIRIA VIEIRA DE FRANCA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007850 | 26/10/2017 | 100.00 | 00004133744403 | SIMONE GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007851 | 26/10/2017 | 100.00 | 00011282481401 | RANGEELE DO NASCIMENTO SOARES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007852 | 26/10/2017 | 100.00 | 00008055543437 | ALAN KARDEC GUIMARAES DE AMARANTE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007853 | 26/10/2017 | 100.00 | 00005222411400 | JOEDINA DA SILVA MENDES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 26/10/2017 | 100.00 | 00008587303406 | ANA LUCIA PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 26/10/2017 | 100.00 | 00003697077457 | JOSE NAZARENO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007856 | 26/10/2017 | 100.00 | 00006386278690 | CLAUDINEIA TAVARES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007857 | 26/10/2017 | 100.00 | 00048251658420 | JOSE SALUSTIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007858 | 26/10/2017 | 100.00 | 00048631043400 | JOSE JOAQUIM DE MOURA FILHO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 26/10/2017 | 100.00 | 00011639513400 | ALEXANDRE GONÇALVES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007860 | 26/10/2017 | 100.00 | 00007883431498 | GIVANILSON QUEIROZ DE SOUSA E OUTROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 26/10/2017 | 100.00 | 00010906075475 | MARIA EDILEUZA VIEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 26/10/2017 | 150.00 | 00008227830455 | LUCIANO LUIS BATISTA DE ALCANTARA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007863 | 26/10/2017 | 150.00 | 00008601896430 | JOSE NAZARENO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007864 | 26/10/2017 | 100.00 | 00090725948434 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007865 | 26/10/2017 | 100.00 | 00011603649743 | MONIQUE LUZIA DA SILVA SANT ANNA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007866 | 26/10/2017 | 200.00 | 00010860887430 | JOAB CUSTODIO DA SILVA NETO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007870 | 26/10/2017 | 2000.00 | 00047511435491 | ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 26/10/2017 | 330.00 | 00010075524414 | ROGERIO ALAN ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MASTROS EM ALUMINIO PARA A BANDA DE FANFARRA DO S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007880 | 27/10/2017 | 1431.00 | 00010977184412 | ALBERIS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 02 DE AGOSTO À 29 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Saneamento | Abastecimento | Desenvolvimento econômico e sustentável | Abastecimento de água em carros pipas para zona rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007874 | 27/10/2017 | 8000.00 | 00040965074404 | SERGIO MOREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE 100 (CEM) CARROS PIPA COM O VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDES BENZ DE PLACAS MNE-7729, DESTINADOS A BENEFICIÁRIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO CONFORME CONTRATO E ATESTADOS DE RECEBIMENTO- SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Saneamento | Abastecimento | Desenvolvimento econômico e sustentável | Abastecimento de água em carros pipas para zona rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007875 | 27/10/2017 | 8080.00 | 00010984220402 | ADRYEL GOMES CABRAL DE LIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE 101 (CENTO E UM) CARROS PIPA COM O VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDES BENZ DE PLACAS HVB-6799, DESTINADOS A BENEFICIÁRIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO CONFORME CONTRATO E ATESTADOS DE RECEBIMENTO- SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007879 | 27/10/2017 | 728.00 | 00010977184412 | ALBERIS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, NO PERIODO DE 02 DE AGOSTO À 29 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0007876 | 27/10/2017 | 350.00 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112017 | 0007882 | 27/10/2017 | 259.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000342017 | 0007883 | 27/10/2017 | 8944.00 | 17830507000175 | PEDRO FRANCISCO DE SOUZA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 86 (OITENTA E SEIS) PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS A USUARIOS DO CEO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007890 | 27/10/2017 | 400.00 | 00079855636449 | MARIA LUCIA DE ANDRADE BRITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007881 | 27/10/2017 | 233.25 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3322-4762 CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007886 | 27/10/2017 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 8.578-2 NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007887 | 27/10/2017 | 821.28 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 27/10/2017 | 456.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO DIA 25/10/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0007885 | 27/10/2017 | 3600.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Cultura | Lazer | Desenvolvimento da cultura e turismo | Realizaçao de Eventos no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007877 | 27/10/2017 | 2000.00 | 00010879328401 | RENAN RAMOS DE FARIAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 100 (CEM) METROS DE FECHAMENTO PARA O ISOLAMENTO DAS RUAS E QUADRA DA PRAÇA DO BAIRRO NOVO NOS FESTEJOS DO MOTOCROSS EDIÇÃO 2017 DURANTE OS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007878 | 27/10/2017 | 1761.00 | 00010977184412 | ALBERIS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO DOS VEÍCULOS ONIBUS, MICRO-ONIBUS ESCOLARES E DEMAIS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 02 DE AGOSTO À 29 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0007896 | 30/10/2017 | 918.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 153 (CENTO E CINQUENTA E TRÊS) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007950 | 30/10/2017 | 14880.48 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE DIREÇÃO ESCOLAR - 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 30/10/2017 | 11125.14 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO PEDAGÓGICA - 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007952 | 30/10/2017 | 41112.07 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - EDUCAÇÃO INFANTIL - 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007953 | 30/10/2017 | 324058.81 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - FUNDEB - 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007954 | 30/10/2017 | 12415.25 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - PEJA-PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007955 | 30/10/2017 | 42113.16 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - CONTRATADOS - 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007956 | 30/10/2017 | 937.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - FUNDEB - 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007957 | 30/10/2017 | 93194.69 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL - AUXILIARES - 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007958 | 30/10/2017 | 75965.75 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL - AUXILIARES - 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007959 | 30/10/2017 | 29034.95 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 30/10/2017 | 4731.85 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE ADM. ESCOLAR E ESTATISTICA - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007961 | 30/10/2017 | 6652.45 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE CULTURA - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007962 | 30/10/2017 | 8690.68 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007963 | 30/10/2017 | 937.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE ADM. ESCOLAR E ESTATISTICA - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educação para todos | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322017 | 0008000 | 30/10/2017 | 5958.00 | 41132291000159 | MERCADINHO VENTURA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades Relacionadas com Desenvolvimento do Turismo Local | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007938 | 30/10/2017 | 1874.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SETUR - DEPARTAMENTO DE TURISMO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007934 | 30/10/2017 | 4813.18 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - SEMES - DEPARTAMENTO DE DESPORTOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 30/10/2017 | 1520.28 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - SEMES - DEPARTAMENTO DE LAZER E RECREAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007936 | 30/10/2017 | 937.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SECULT - DEPARTAMENTO DE CULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007937 | 30/10/2017 | 937.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SECULT - DEPARTAMENTO DE CULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0007897 | 30/10/2017 | 246.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 40(QUARENTA) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007906 | 30/10/2017 | 13530.32 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007907 | 30/10/2017 | 9583.16 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007908 | 30/10/2017 | 3576.21 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE ARQUIVO, PATRIMONIO E ALMOXARIFADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007909 | 30/10/2017 | 4239.93 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007910 | 30/10/2017 | 937.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - DIVISÃO DE TOMBAMENTO E CONTROLE DO PATRIMONIO PUBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007911 | 30/10/2017 | 1874.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE ARQUIV. PATRIMONIO E ALMOXARIFADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007912 | 30/10/2017 | 937.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO E MATERIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0007995 | 30/10/2017 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA E ETC., COMO TAMBEM OPERAÇÕES NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0007996 | 30/10/2017 | 2550.00 | 19562606000149 | FERNANDO AURELIO GOMES 65785932415 | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE CONSULTORIA, ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO VISANDO PRIORIZAR OBJETIVOS, METAS E AÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES, INCLUINDO A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, LEVANDO A ADMINISTRAÇÃO A EFICIÊNCIA E EFICÁCIA NA APLICAÇÃO DE SEUS ATOS E OBJETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 30/10/2017 | 20500.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS AGENTES POLITICOS E FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - CHEFE DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007902 | 30/10/2017 | 937.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - DEPARTAMENTO CERIMONIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007903 | 30/10/2017 | 2736.04 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007904 | 30/10/2017 | 4685.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007905 | 30/10/2017 | 937.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutenção da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007913 | 30/10/2017 | 3000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGEM - ASSESSORIA JURIDICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutenção da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007914 | 30/10/2017 | 937.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGEM - ASSESSORIA JURIDICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutenção da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007915 | 30/10/2017 | 1000.25 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGEM - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007888 | 30/10/2017 | 4448.25 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 30/10/2017 | 0.54 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO ITR NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007892 | 30/10/2017 | 1100.00 | 00000484923293 | AMANDA DO NASCIMENTO COSTA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES NA EDIÇÃO E DIGITAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO(RECIBOS E EMPENHOS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007916 | 30/10/2017 | 5103.57 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007917 | 30/10/2017 | 2155.10 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007918 | 30/10/2017 | 1100.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFI - TESOURARIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 30/10/2017 | 2394.04 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007993 | 30/10/2017 | 1771.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADA NA CONTA 14.318-9 NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 30/10/2017 | 1088.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADA NA CONTA 6.514-5 NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Controle Geral | Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007933 | 30/10/2017 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COGEM - DEPARTAMENTO DE AUDITORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252017 | 0007891 | 30/10/2017 | 2051.54 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF'S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0007895 | 30/10/2017 | 738.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 123 (CENTO E VINTE E TRÊS) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0007898 | 30/10/2017 | 900.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 150 (CENTO E CINQUENTA) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0007899 | 30/10/2017 | 588.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 98 (NOVENTA E OITO) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007964 | 30/10/2017 | 33856.21 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - PROFISSIONAIS DA SAÚDE - PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007965 | 30/10/2017 | 85658.36 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - PROFISSIONAIS DA SAÚDE - PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007966 | 30/10/2017 | 8921.33 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - AUXILIARES - ESF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007967 | 30/10/2017 | 8620.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - AUXILIARES - ESF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007968 | 30/10/2017 | 2324.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - NASF-NUCLEO DE APOIO SAÚDE NA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007969 | 30/10/2017 | 10437.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - NASF-NUCLEO DE APOIO SAÚDE NA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007970 | 30/10/2017 | 54695.16 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - AGENTES DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007971 | 30/10/2017 | 1014.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - AGENTES DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde para todos | Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007972 | 30/10/2017 | 2885.96 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde para todos | Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007973 | 30/10/2017 | 25197.95 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007974 | 30/10/2017 | 7442.19 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - CEO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007975 | 30/10/2017 | 11896.38 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - CEO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007976 | 30/10/2017 | 35378.92 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007977 | 30/10/2017 | 17794.44 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 30/10/2017 | 2360.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - FARMÁCIA BÁSICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007979 | 30/10/2017 | 60974.64 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - HOSPITAL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007980 | 30/10/2017 | 406.03 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - HOSPITAL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007981 | 30/10/2017 | 115909.34 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - HOSPITAL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007982 | 30/10/2017 | 2757.88 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - PROFISSIONAIS DA SAÚDE - PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007983 | 30/10/2017 | 2812.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007984 | 30/10/2017 | 13867.31 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007985 | 30/10/2017 | 7778.38 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 30/10/2017 | 5135.56 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007987 | 30/10/2017 | 3415.77 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007988 | 30/10/2017 | 23113.61 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007989 | 30/10/2017 | 8723.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - CAPS-CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007990 | 30/10/2017 | 32245.08 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - CAPS-CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007991 | 30/10/2017 | 3019.81 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007992 | 30/10/2017 | 3303.58 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA-CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252017 | 0007997 | 30/10/2017 | 388.70 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0007998 | 30/10/2017 | 2800.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 12 CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00033/2017, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007920 | 30/10/2017 | 4874.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E REURSOS HIDRICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007921 | 30/10/2017 | 2951.55 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007922 | 30/10/2017 | 2593.43 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007923 | 30/10/2017 | 2811.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007924 | 30/10/2017 | 937.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007925 | 30/10/2017 | 937.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE PESCA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007893 | 30/10/2017 | 1674.00 | 41136771000198 | SHOPPING DO CAMINHAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ASSESSÓRIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS NQE-4471 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0007894 | 30/10/2017 | 180.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 30 (TRINTA) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007926 | 30/10/2017 | 12246.59 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 30/10/2017 | 2923.44 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007928 | 30/10/2017 | 17395.44 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007929 | 30/10/2017 | 13153.15 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007930 | 30/10/2017 | 11509.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007931 | 30/10/2017 | 6029.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007932 | 30/10/2017 | 1457.04 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0007900 | 30/10/2017 | 174.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 29 (VINTE E NOVE) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007939 | 30/10/2017 | 4685.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS AGENTES HONORIFICOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007940 | 30/10/2017 | 8106.65 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007941 | 30/10/2017 | 9210.71 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007942 | 30/10/2017 | 4317.23 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - FPM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 30/10/2017 | 6815.93 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007944 | 30/10/2017 | 2377.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007945 | 30/10/2017 | 1487.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007946 | 30/10/2017 | 7959.82 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE PARTE DA FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - DEPARTAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007947 | 30/10/2017 | 1937.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE PARTE DA FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - FMAS - ACE - P.E.T.I., CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007948 | 30/10/2017 | 4888.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - S.C.F.V., CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007949 | 30/10/2017 | 3923.44 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272017 | 0007999 | 30/10/2017 | 7967.44 | 41132291000159 | MERCADINHO VENTURA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A CESTAS BÁSICAS DISTRIBUIDAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Contribuição para APAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008011 | 31/10/2017 | 2500.00 | 04223960000171 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | VALOR REFERENTE AO REPASSE DA SUBVENÇÃO DESTINADA A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA APAE, CORRESPONDENTE AOS MÊSES DE AGOSTO E OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008013 | 31/10/2017 | 500.00 | 00040965392449 | BENTO DE SOUSA CORDEIRO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O REDESENHO DO PETI - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008025 | 31/10/2017 | 250.00 | 00056984731453 | NADISMAR MARQUES DE ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008026 | 31/10/2017 | 400.00 | 00002054795453 | SEVERINO VENTURA GOMES | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008034 | 31/10/2017 | 30.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR A EQUIPE DE ASSISTENTES SOCIAIS DO CRAS MUNICIPAL, ONDE IRIAM PARTICIPAR DE EVENTO SOBRE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA FINS DE INTERESSES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008092 | 31/10/2017 | 28.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 8.630-4, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008023 | 31/10/2017 | 400.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ARMAZENAMENTO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE E OUTROS OBJETOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008024 | 31/10/2017 | 600.00 | 00003448376450 | FRANK SINATRA DA COSTA RÊGO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ DE SOUZA BARBOSA, S/N - BAIRRO NOVO - PARA FINS DE USO : FUNCIONAMENTO DO POSTO DE COLETA DO IBGE PARA O CENSO AGROPECUÁRIO NO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008012 | 31/10/2017 | 800.00 | 00006067932407 | ERBENNIA LAISE GUEDES MONTEIRO FELIPE | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O LABORATÓRIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008014 | 31/10/2017 | 150.00 | 00023798130434 | MANOEL BEZERRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NA LOCALIDADE SITIO MINEIRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008015 | 31/10/2017 | 100.00 | 00013474968742 | ADALBERTO NOBERTO DA CRUZ FILHO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NA LOCALIDADE SITIO RAMADAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008016 | 31/10/2017 | 150.00 | 00001356776450 | ALUIZIO MENDES DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UMA ÂNCORA DO PSF DO MARINHO NA COMUNIDADE DO SANGRADOURO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008017 | 31/10/2017 | 1100.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008018 | 31/10/2017 | 500.00 | 00004495472488 | CRISMELIA FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO DE SALÚDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008019 | 31/10/2017 | 600.00 | 00062202561404 | ERONILDA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPEUTICA FEMINIMA-CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008020 | 31/10/2017 | 300.00 | 00065785932415 | FERNANDO AURELIO GOMES | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" DO GOVERNO FEDERAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008021 | 31/10/2017 | 450.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008022 | 31/10/2017 | 600.00 | 00002244151409 | VIVIANA ARAUJO COSTA TRUTA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008027 | 31/10/2017 | 500.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LDA | VALOR REFERENTE A EXAME IMUNO-HISTOQUIMICO REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ FELICIANO DOS SANTOS , ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112017 | 0008028 | 31/10/2017 | 259.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008029 | 31/10/2017 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE JOELMA MATIAS DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008030 | 31/10/2017 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE LEONARDO BEIJAMIM GOMES DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTE PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008031 | 31/10/2017 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE JUVESI EUGENIO DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008032 | 31/10/2017 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE ANNA VITÓRIA SANTOS SILVA E ACOMPANHANTE PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008035 | 31/10/2017 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE ANA LUCIA PACHU SILVA E MARILANI DA COSTA BARROS E ACOMPANHANTE PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 31/10/2017 | 30.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE ANA JULIA ARAUJO CACIANO E ACOMPANHANTE PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008037 | 31/10/2017 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE ANNA VITORIA SANTOS SILVA E ACOMPANHANTE PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008038 | 31/10/2017 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE LEONARDO BEIJAMIM GOMES DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTE PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008039 | 31/10/2017 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE ANNA VITORIA SANTOS SILVA E ACOMPANHANTE PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008040 | 31/10/2017 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE JARLENE GALDINO DE BRITO E ACOMPANHANTE PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008046 | 31/10/2017 | 18.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 8.630-4, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008091 | 31/10/2017 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 31/10/2017 | 2.06 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008009 | 31/10/2017 | 180.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTAS DO DCTF JUNTO A RECEITA FEDERAL, 3ª PARCELA DE 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 31/10/2017 | 601.46 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTAS DO DCTF JUNTO A RECEITA FEDERAL, 3ª PARCELA DE 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008041 | 31/10/2017 | 400.00 | 00079855636449 | MARIA LUCIA DE ANDRADE BRITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008045 | 31/10/2017 | 18.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED DEBITADA NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008002 | 31/10/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO.- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008003 | 31/10/2017 | 9472.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS PREVIDENCIÁRIO DA MEDIDA PROVISÓRIA - 4ª PARCELA DA PROCURADORIA GERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008004 | 31/10/2017 | 10565.77 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS PREVIDENCIÁRIO DA MEDIDA PROVISÓRIA - 4ª PARCELA DA PROCURADORIA GERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032017 | 0008005 | 31/10/2017 | 3500.00 | 00004628774420 | LEOMANDO CEZARIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0008006 | 31/10/2017 | 3000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO E OUTROS | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA, HABITAÇÃO, ESPORTE, LAZER E SAÚDE PÚBLICA. CONSULTORIA E ASSISTÉNCIA TÉCNICA JUNTO A ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL E ESTADUAL (CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GIDUR, FUNASA, GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA - SUPLAN, SEPLAG, SEC. DE EDUCAÇÃO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008007 | 31/10/2017 | 650.00 | 00002873520485 | MARCIO PEREIRA GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO E IMPRESSÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008033 | 31/10/2017 | 30.00 | 00002844424538 | EDINALDO SILVA DE OLIVEIRA | ESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O FUNCIONÁRIO ELIAS JUNIOR, IDENTIFICADOR MUNICIPAL, COM A FINALIDADE DE REALIZAR PRESTAÇÃO DE CONTAS E BUSCAR MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O SETOR DE IDENTIFICAÇÃO, PARA REALIZAR TRABALHOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008042 | 31/10/2017 | 50.00 | 07169482000157 | COPIADORA DUTRA LTDA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSOES PLOTAGEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008043 | 31/10/2017 | 89.75 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A RRT CORRESPONDENTE A 01 (UMA) ATIVIDADE - PROJETO DE CAPEAMENTO ALSFALTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 31/10/2017 | 89.75 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A RRT CORRESPONDENTE A 01 (UMA) ATIVIDADE - PROJETO DE CAPEAMENTO ALSFALTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008008 | 31/10/2017 | 219.53 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR REFERENTE A TAXAS DE PAR DE PLACAS REFLET. E VISTORIA DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFB-0169 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008070 | 01/11/2017 | 2688.00 | 14660415000104 | JOSE LUCIANO RIBEIR DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE 98M2 DE PRATELEIRAS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008053 | 01/11/2017 | 350.00 | 00033935149468 | LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008068 | 01/11/2017 | 911.50 | 14660415000104 | JOSE LUCIANO RIBEIR DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE 9,30M2 DE DIVISÓRIA DE GESSO E RECUPERAÇÃO DE TETO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008069 | 01/11/2017 | 2700.00 | 14660415000104 | JOSE LUCIANO RIBEIR DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE 40M2 DE DIVISÓRIA DE GESSO E RECUPERAÇÃO DE TETO DO SETOR DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008048 | 01/11/2017 | 4.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO DEBITADA NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008067 | 01/11/2017 | 220.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UMA MÁQUINA BROTHER 8085DN CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008064 | 01/11/2017 | 2246.80 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. REP. LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0008065 | 01/11/2017 | 1283.57 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0008066 | 01/11/2017 | 6125.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA, APARELHO AUTOMATICO PARA DOSAGEM DE 05 PARÂMETROS E EQUIPAMENTO ANALISADOR DE BIOQUIMICA NO LABORATÓRIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008071 | 01/11/2017 | 230.50 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008050 | 01/11/2017 | 350.00 | 00002900108454 | FRANCIVAL LUCENA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO EM SOLDA E USINAGEM VIA TORNO MECANICO, E COM ABERTURA DE ROSCA INTERNA E EXTERNA DO ESTIRANTE DE ACIONAMENTO DE NIVELAÇÃO DAS LAMINAS DO TRATOR NEW HOLLAND AD7 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 01/11/2017 | 350.00 | 00013252470497 | DAVINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008051 | 01/11/2017 | 420.00 | 00002425709410 | ALCILENE MARTINS DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO EM PINTURA E FUNILARIA DA PORTA ESQUERDA DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS NQE-4471 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008047 | 01/11/2017 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 23.081-2, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008049 | 01/11/2017 | 1460.00 | 00005850873503 | RENATA BEATRIZ SOUSA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA TURMA DA BIA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA, BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REALIZADA NA PRAÇA DO BAIRRO NOVO NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008054 | 01/11/2017 | 150.00 | 00006220531400 | MARIA DE LOURDES LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008055 | 01/11/2017 | 400.00 | 00055278140453 | ADRIANA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008056 | 01/11/2017 | 250.00 | 00006108323442 | MARIA LUCIANA DE SOUSA TRAJANO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008057 | 01/11/2017 | 300.00 | 00006613084484 | ADEILMA DE LOURDES NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008058 | 01/11/2017 | 150.00 | 00010536379424 | ANTONIO CARLOS PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA CURSO PROFISSIONALIZANTE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008059 | 01/11/2017 | 150.00 | 00012530294402 | CLARICE MARIA GONCALVES LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA CURSO PROFISSIONALIZANTE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008060 | 01/11/2017 | 400.00 | 00057002975404 | MARCOS ANTONIO RAMOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 01/11/2017 | 120.00 | 00002453544411 | MARIA DA PAZ SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008062 | 01/11/2017 | 100.00 | 00011558416463 | EDJANE FRANCISCA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008063 | 01/11/2017 | 250.00 | 00009306332459 | JOEDILZA BEZERRA DE NEGREIROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008072 | 06/11/2017 | 800.00 | 00008945747443 | CAROLINE FRANCA DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REALIZADO NA PRAÇA DO BAIRRO NOVO NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008074 | 06/11/2017 | 114.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA I - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (JOÃO BERNARDINO FILHO DA SILVA) CDC - 5/1475200-0, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRODE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008075 | 06/11/2017 | 41.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA I - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (JOÃO BERNARDINO FILHO DA SILVA) CDC - 5/1219997-2, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRODE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0008079 | 06/11/2017 | 716.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST. PECAS E MOLAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAS HVH-4305 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112017 | 0008076 | 06/11/2017 | 129.50 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0008078 | 06/11/2017 | 2200.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA | REFERENTE SERVIÇOS REALIZADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E NO PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO SUS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008081 | 06/11/2017 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008082 | 06/11/2017 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 283.141-4 NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008073 | 06/11/2017 | 630.00 | 09370578000104 | LUCIANO DE BORJA PIRRO | VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM TABELIONATO, REFERENTE A LAVRATURA DE 03 (TRES) 2º TRASLADOS DE ESCRITURAS PUBLICAS DE COMPRA E VENDA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educação para todos | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008077 | 06/11/2017 | 1690.70 | 02485475000140 | COAPECAL-COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CAR | VALOR REFERENTE A COMPRA DE BEBIDA LÁCTEA MORANGO 1000G SACHÊ DESTINADA A MERENDA ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILIAR 30% - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0008080 | 06/11/2017 | 380.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST. PECAS E MOLAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPS-0293 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008083 | 07/11/2017 | 150.00 | 00070603704476 | WILIAMS DE NEGREIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO FUMÊ NO VEICULO KOMBI DE PLACAS OFY-9018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008094 | 07/11/2017 | 342.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO DIA 03/11/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 07/11/2017 | 240.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO DIA 27/10/2017, CONFORME RELATÓRIOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008114 | 07/11/2017 | 83.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO EM CAMPINA GRANDE - (SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (JOSÉ HELIO ROCHA SERAFIM) CDC - 4/4490-9, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008089 | 07/11/2017 | 700.00 | 00007181411489 | LIVIA ALMEIDA COSTA | VALOR REFERENTE AO AUXILIO PECUNIÁRIO DA MÉDICA DO PSF DO CENTRO NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROGRAMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008090 | 07/11/2017 | 700.00 | 00008098965163 | YURISNIEL CARRAZANA PEREZ | VALOR REFERENTE AO AUXILIO PECUNIÁRIO DA MÉDICO DO PSF DO BAIRRO NOVO II, NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROGRAMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008084 | 07/11/2017 | 900.00 | 00006817730490 | DOUGLAS VENTURA RAMOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE FUTEBOL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008085 | 07/11/2017 | 900.00 | 00070408243457 | MATHEUS ALVES NEGREIROS ALMEIDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE ARTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008086 | 07/11/2017 | 900.00 | 00009259363403 | DANILO SANTOS GARCIA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 07/11/2017 | 900.00 | 00048766429315 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DE ARTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008088 | 07/11/2017 | 900.00 | 00012505451451 | JOSE AFSON FARIAS COSME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE DANÇA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008093 | 07/11/2017 | 1400.12 | 02304075000191 | MORTUARIA ETERNA MORADA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSLADO (COMPLEMENTO) DO ÓBITO DO SR. ANTONIO DA SILVA ALVES DO MUNICIPIO DE ITABERABA/BA ATÉ O MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO/PB PERFAZENDO 986KM RODADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008112 | 07/11/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS (JOSE IBES M DA COSTA) MAT. 15800709 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008113 | 07/11/2017 | 99.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. (ANA LUCIA S CARVALHO) MAT. 15830713 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000472016 | 0008096 | 07/11/2017 | 690.38 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000472016 | 0008097 | 07/11/2017 | 1408.38 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0008098 | 07/11/2017 | 2192.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0008099 | 07/11/2017 | 1898.90 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0008100 | 07/11/2017 | 700.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0008101 | 07/11/2017 | 1130.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0008102 | 07/11/2017 | 1329.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0008103 | 07/11/2017 | 1840.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252017 | 0008104 | 07/11/2017 | 884.80 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT.E REPER.EM EQUIP.MED.HOSP.E ODONT.LTDA ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF'S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252017 | 0008105 | 07/11/2017 | 1123.01 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT.E REPER.EM EQUIP.MED.HOSP.E ODONT.LTDA ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF'S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008106 | 07/11/2017 | 644.00 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008107 | 07/11/2017 | 276.00 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008108 | 07/11/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO (OSORIO LUIZ FILHO) MAT. - 70015686 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 07/11/2017 | 74.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU (JOSIAS BATISTA DA SILVA) MAT. - 15810038 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008110 | 07/11/2017 | 478.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS-RTF (GHYSLAINE ELMA RODRIGUES) MAT. - 15809811, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008111 | 07/11/2017 | 116.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS-RTF (GHYSLAINE ELMA RODRIGUES) MAT. - 15809811, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008115 | 07/11/2017 | 1800.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | VALOR REFERENTE A DESPESAS MÉDICAS HOSPITALARES PRESTADAS A PACIENTE ANA LUCIA PACHU, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008116 | 08/11/2017 | 340.00 | 00007645485493 | VALTER MELO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA, DESAMASSAMENTO E CONSERTO DE DUAS PORTAS DO VEICULO AMBULANCIA DOBLO DE PLACAS OGD-5656 E SOLDA DO CARTER DA AMBULANCIA FIORINO DE PLACAS NQF-1172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008127 | 08/11/2017 | 24000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL AO CISCOR, CORRESPONDENTE AS PARCELAS A SEREM DEBITADAS NOS DIAS 10, 20 E 30 DE NOVEMBRO E 08, 20 E 28 DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RECIBO E AUTORIZAÇÃO DO REFERIDO CONSORCIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008128 | 08/11/2017 | 1742.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000472016 | 0008130 | 08/11/2017 | 221.18 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008131 | 08/11/2017 | 1649.73 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR REFERENTE A 3ª PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACAS NQE-7845 CONFORME APÓLICE DE SEGURO Nº 3897554620431 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 08/11/2017 | 600.00 | 00022549072472 | ANA MARIA ARAUJO RAMOS | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O NASF-NÚCLEO DE APOIO SAÚDE NA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008142 | 08/11/2017 | 600.00 | 00012107552460 | EDKLEYTON BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMILIA DO BAIRRO NOVO II, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008143 | 08/11/2017 | 500.00 | 00004694220411 | ISLENE KILVIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA DO BAIRRO DAS MALVINAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252017 | 0008146 | 08/11/2017 | 734.63 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0008147 | 08/11/2017 | 483.36 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 08 (OITO) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0008148 | 08/11/2017 | 604.20 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 10 (DEZ) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS AOS PSF'S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0008149 | 08/11/2017 | 725.04 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 12 (DOZE) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS AO CAPS, RTM E RTF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0008150 | 08/11/2017 | 268.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0008151 | 08/11/2017 | 468.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0008152 | 08/11/2017 | 45.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0008153 | 08/11/2017 | 45.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0008154 | 08/11/2017 | 192.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0008155 | 08/11/2017 | 564.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0008156 | 08/11/2017 | 2818.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0008157 | 08/11/2017 | 783.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 08/11/2017 | 200.00 | 00012481873424 | MIKAELY BORGES NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA CURSO PROFISSIONALIZANTE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008118 | 08/11/2017 | 300.00 | 00004808060477 | JOSILENE PENHA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0008129 | 08/11/2017 | 302.10 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 05 (CINCO) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS AO S.C.F.V. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008132 | 08/11/2017 | 17.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (JOSE IBIS MOREIRA DA COSTA) CDC - 5/342483-5, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 08/11/2017 | 58.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (MARIA DO SOCORRO CARLOS) CDC - 5/1494907-7, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008134 | 08/11/2017 | 356.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO) CDC - 5/836876-3, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008135 | 08/11/2017 | 78.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (NADISMAR M DE A SILVA) CDC - 5/88818-0, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008136 | 08/11/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI (BENTO DE SOUZA CORDEIRO) MAT. 15809056 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008137 | 08/11/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS (ANTONIO DE SOUZA LIMA) MAT. 70156255 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008139 | 08/11/2017 | 2000.00 | 00047511435491 | ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008140 | 08/11/2017 | 400.00 | 00028179072991 | ANTONIO DE SOUZA LIMA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008144 | 08/11/2017 | 550.00 | 00013254243404 | JOSE IBIS MOREIRA DA COSTA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0008121 | 08/11/2017 | 1777.58 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS A MÁQUINA MOTONIVELADORA CARTEPILLAR 120K - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0008123 | 08/11/2017 | 1123.30 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND AD7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008138 | 08/11/2017 | 1500.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE 04 (QUATRO) HECTARES DE TERRA NESTE MUNICIPIO PARA UTILIZAÇÃO COMO DEPÓSITO PROVISÓRIO DO LIXO (RESIDUOS SÓLIDOS) PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO, EXCETO LIXO HOSPITALAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0008158 | 08/11/2017 | 3959.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 PNEU 17.5X25 PIRELLI DESTINADO A MÁQUINA ENCHEDEIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento econômico e sustentável | CONTRIBUIÇÕES PARA O CIGRESCOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008119 | 08/11/2017 | 2400.00 | 22902276000106 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO CARIRI ORIENTAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O CIGRESCOR, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0008120 | 08/11/2017 | 1180.18 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL DE PLACAS OGG-8497 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0008122 | 08/11/2017 | 2096.48 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUSON 290 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008159 | 08/11/2017 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 8.567-7 NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008160 | 08/11/2017 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 8.578-2 NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008161 | 08/11/2017 | 28.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000142017 | 0008145 | 08/11/2017 | 375.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 14 (QUATORZE) HORAS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE EM DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0008162 | 08/11/2017 | 120.84 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008124 | 08/11/2017 | 900.00 | 00010578515407 | ANDRE PHILIPPE COSTA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 08/11/2017 | 900.00 | 00009538220447 | PEDRO JUNIOR MONTEIRO DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008126 | 08/11/2017 | 900.00 | 00097984256420 | JOSE FRANCISCO DE MACEDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA FILARMONICA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008163 | 09/11/2017 | 700.00 | 00028149335404 | JOAO BOSCO MACIEL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESPACHANTE DE EMPLACAMENTO, REGULARIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS VEÍCULOS DO EXERCICIO 2017 DOS VEÍCULOS DE PLACAS OGC-5749, OGE-3057, OFB-0169, OFD-5068, QFL-6015, OFY-8988 E OFY-8968 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0008170 | 09/11/2017 | 1510.50 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 25 (VINTE E CINCO) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008169 | 09/11/2017 | 450.00 | 00004427995438 | EDMILSON DA SILVA | VALOR REFERENTE AO COMPLEMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ARBITRAGEM NA REALIZAÇÃO DO "V CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO EDIÇÃO 2017 NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008175 | 09/11/2017 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 8.578-2 NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 09/11/2017 | 1520.00 | 24495921000130 | JOSE AIRTON DOS SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE LUVAS PALMA REFORÇO EM VAQUETA DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0008164 | 09/11/2017 | 1870.16 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0008165 | 09/11/2017 | 1820.64 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0008166 | 09/11/2017 | 1594.83 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA PETI - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0008167 | 09/11/2017 | 2801.37 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AO CRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0008171 | 09/11/2017 | 75.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0008172 | 09/11/2017 | 979.08 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0008173 | 09/11/2017 | 125.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112017 | 0008174 | 09/11/2017 | 388.50 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0008176 | 09/11/2017 | 1332.80 | 04949494000106 | XANDS REPRESENTACOES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE AGUA SANITÁRIA DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008182 | 10/11/2017 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008193 | 10/11/2017 | 4500.00 | 26255839000164 | PROVASC ASSISTENCIA MÉDICA VASCULAR LTDA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIA DE VARIZES REALIZADA NA SENHORA RUTSHEILA ARAUJO RAMOS, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008195 | 10/11/2017 | 98.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2362 DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2017 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008197 | 10/11/2017 | 229.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-1299 REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2017 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008251 | 10/11/2017 | 620.00 | 20939847000143 | GRANTONER PARAIBA SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR REFERENTE A REMANUFATURA DE TONER E CARTUCHOS HP PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008252 | 10/11/2017 | 250.00 | 22120228000158 | KILDSON RONIELE PEREIRA GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE 02 (DUAS) TV PHILLIPS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0008254 | 10/11/2017 | 3094.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A SAÚDE MENTAL-CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008183 | 10/11/2017 | 120.00 | 00020444478434 | JOSEFA ZELMA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 10/11/2017 | 150.00 | 00007497746499 | SUENIA BEZERRA DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008185 | 10/11/2017 | 200.00 | 00008127613401 | MARIA DO SOCORRO GOMES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008186 | 10/11/2017 | 450.00 | 00099652366404 | JOSEFA NILMA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008187 | 10/11/2017 | 150.00 | 00004938323435 | MARIA DAS MERCÊS BEZERRA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008188 | 10/11/2017 | 450.00 | 00036752193487 | ALBERTINA MARIA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008247 | 10/11/2017 | 248.00 | 20939847000143 | GRANTONER PARAIBA SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR REFERENTE A REMANUFATURA DE TONER E CARTUCHOS HP PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008189 | 10/11/2017 | 11700.00 | 00006350204409 | ADRIANO JOSE DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO (MUTIRÃO), NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHÃ, PELO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008190 | 10/11/2017 | 3900.00 | 00062199382400 | MARIA DO DESTERRO BARBOSA E OUTROS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO (MUTIRÃO), NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHÃ, PELO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008191 | 10/11/2017 | 4350.00 | 00011583949429 | JEFERSON EMANOEL DE A. AIRES E OUTROS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO (MUTIRÃO), NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 10:00 HORAS DA MANHÃ, PELO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008200 | 10/11/2017 | 160.00 | 00001587411458 | IVANMARIO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008201 | 10/11/2017 | 160.00 | 00006800072451 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008202 | 10/11/2017 | 525.00 | 00007602664418 | JOÃO ALFREDO DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE LAGOA DO MOITA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008203 | 10/11/2017 | 500.00 | 00004004223440 | MARCOS ANTONIO TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO COORDENADOR DA EQUIPE DE 04 PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008204 | 10/11/2017 | 160.00 | 00010924193492 | ROBSON DA SILVA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008205 | 10/11/2017 | 160.00 | 00001246245450 | DJAILSON GONCALVES DE ARRUDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 10/11/2017 | 680.00 | 00011832081460 | JOSE LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO MIRADOR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008207 | 10/11/2017 | 430.00 | 00036318582487 | VITAL MANOEL DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE PEDRA BRANCA II NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008208 | 10/11/2017 | 550.00 | 00005232610473 | MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO MIRADOR (PASMADO) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008209 | 10/11/2017 | 800.00 | 00004657815431 | GIVANILDA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA I NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008210 | 10/11/2017 | 525.00 | 00002000596452 | SEVERINO DO RAMO SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO D'AGUA SINGELO NA COMUNIDADE DO MOITA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008211 | 10/11/2017 | 200.00 | 00010553422499 | MARINALDO PAULINO BEZERRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO D'AGUA SINGELO NA COMUNIDADE DO CARCARÁ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008212 | 10/11/2017 | 500.00 | 00003401124412 | MARCONDES ANTONIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DOS CANUDOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008213 | 10/11/2017 | 300.00 | 00026317656487 | GIVALDO ALBINO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO CARCARÁ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 10/11/2017 | 600.00 | 00001912078457 | JOSE DA SILVA IRMAO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE LAGES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008215 | 10/11/2017 | 525.00 | 00001909218464 | JOSEFA PEREIRA DE MACEDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DOS BREDOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008216 | 10/11/2017 | 500.00 | 00021913196453 | SEVERINO BRAZ DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO D'AGUA SINGELO NA COMUNIDADE DO DISTRITO DO MARINHO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008217 | 10/11/2017 | 1480.00 | 00006477713497 | FRANCISCO DIONIZIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO D'AGUA NA COMUNIDADE DO CAVACO NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008218 | 10/11/2017 | 420.00 | 00070603686478 | IREMAR JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTROLE E MAPEAMENTO COM O EXERCITO BRASILEIRO NA ÁREA RURAL PARA ABASTECIMENTO DE CARROS PIPA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008219 | 10/11/2017 | 600.00 | 00006274798471 | ARICLENS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008220 | 10/11/2017 | 600.00 | 00012441166450 | JOSE CICERO DE ALCANTARA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ROÇO DO MATO NAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O TRECHA DA COMUNIDADE DO RELVA AO ASSENTAMENTO DO MONTE - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008221 | 10/11/2017 | 600.00 | 00099715627404 | EDGAR F.DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE ARVORES DAS PRAÇAS, ESCOLAS E DEMAIS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 10/11/2017 | 570.00 | 00011348473436 | SEBASTIAO WILIMA SERAFIM DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ROÇO DO MATO NAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O TRECHO DA COMUNIDADE DO ALGODÃO A COMUNIDADE DO MOITA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008223 | 10/11/2017 | 700.00 | 00070339042400 | EMANOEL BARBOSA MOTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS NO BALDO DO AÇUDE EPITACIO PESSOA NO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008225 | 10/11/2017 | 600.00 | 00008784488450 | ROSALINA RODRIGUES DE LUNA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E APREENSÃO DE ANIMAIS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008226 | 10/11/2017 | 650.00 | 00012228927406 | JOÃO PEDRO ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINEIRO NOS CANTEIROS CENTRAIS DA AV. SEVERIANO MACEDO E ROTATÓRIA DA ENTRADA DA CIDADE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008227 | 10/11/2017 | 600.00 | 00084073160400 | JOSE MARINHO DA SILVA SOBRINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008228 | 10/11/2017 | 600.00 | 00028854454400 | JOSE NOBREGA DE BRITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ROÇO DO MATO DAS MARGENS DA PB-148 A COMUNIDADE DO BENTO A COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA I - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008229 | 10/11/2017 | 700.00 | 00005379295410 | JOSE RUBEM MOREIRA BARBOSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DA ROÇADEIRA MANUAL NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008230 | 10/11/2017 | 600.00 | 00011272312437 | MARCOS ANTONIO BEZERRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESCAVAÇÃO, PLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS MUDAS DE ÁRVORES NO PROGRAMA DE REFLORESTAMENTO "8 VERDE" NAS MARGENS DO AÇUDE EPITACIO PESSOA, RUAS E PRAÇAS PUBLICAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 10/11/2017 | 700.00 | 00005122873410 | LAERCIO JEREMIAS DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008232 | 10/11/2017 | 600.00 | 00067606687749 | JOSE ALVES GONCALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008233 | 10/11/2017 | 600.00 | 00007728803441 | MOISES HOLANDA LEAL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008234 | 10/11/2017 | 600.00 | 00070388413433 | WANDERSON FIRMINO SABINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DO BAIRRO DA BELA VISTA NA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008235 | 10/11/2017 | 600.00 | 00003492791441 | JOSÉ RUFINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DA REPETIDORA LOCAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008236 | 10/11/2017 | 600.00 | 00003762439451 | VALDEMIR ARRUDA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008238 | 10/11/2017 | 420.00 | 00000899289460 | ADERALDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO DO DISTRITO DO MARINHO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008241 | 10/11/2017 | 900.00 | 00008224409708 | SEVERINO DO RAMO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO ENCARREGADO DO PESSOAL (EQUIPE) QUE REALIZA OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008242 | 10/11/2017 | 880.00 | 00071568499485 | RENATO SILVA SENA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR DA NOVA GARAGEM DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008243 | 10/11/2017 | 780.00 | 00005723535455 | FRANCISCO DE ASSIS ARRUDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PINTOR DA NOVA GARAGEM DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Saneamento | Abastecimento | Desenvolvimento econômico e sustentável | Abastecimento de água em carros pipas para zona rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008245 | 10/11/2017 | 14400.00 | 00007374653441 | JAILTON RODRIGUES PEREIRA ROCHA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE 180 (CENTO E OITENTA) CARROS PIPA COM O VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDES BENZ DE PLACAS KHT-2268, DESTINADOS A BENEFICIÁRIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO CONFORME CONTRATO E ATESTADOS DE RECEBIMENTO- SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008248 | 10/11/2017 | 140.00 | 20939847000143 | GRANTONER PARAIBA SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR REFERENTE A REMANUFATURA DE TONER E CARTUCHOS HP PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008177 | 10/11/2017 | 6728.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008178 | 10/11/2017 | 2.09 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO ITR NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008179 | 10/11/2017 | 29051.10 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEBITADO NA COTA DO FPM (RFB-PREV-PARC60) NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008180 | 10/11/2017 | 7090.08 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEBITADO NA COTA DO FPM (RFB-PREV-OB-COR) NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008181 | 10/11/2017 | 515.45 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEBITADO NA COTA DO FPM (RFB-PREV-OB-DEV) NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 10/11/2017 | 598.00 | 20939847000143 | GRANTONER PARAIBA SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR REFERENTE A REMANUFATURA DE TONER HP E CARTUCHOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008253 | 10/11/2017 | 28.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008196 | 10/11/2017 | 84.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2318 REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2017 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042017 | 0008199 | 10/11/2017 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ECONÔMICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008246 | 10/11/2017 | 124.00 | 20939847000143 | GRANTONER PARAIBA SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR REFERENTE A REMANUFATURA DE TONER E CARTUCHOS HP PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000242017 | 0008192 | 10/11/2017 | 3600.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE ESPORTIVO DIVERSOS (CALÇÕES, CAMISAS, MEIÕES, TROFEUS) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008224 | 10/11/2017 | 660.00 | 00002201854416 | IVANCLILDO DE SOUSA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTROLE E RESPONSABILIDADE PELOS TIMES AMADORES E DEMAIS ATIVIDADES DESPORTIVAS NO GINÁSIO POLIESPORTIVO AIRTON SENNA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008239 | 10/11/2017 | 420.00 | 00060271990406 | ERNANI SATIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CORREÇÃO DO GRAMADO DO ESTÁDIO MUNICIPAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008240 | 10/11/2017 | 420.00 | 00004949852400 | JOSE FRANCISCO DA MATA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORTE DE GRAMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0008194 | 10/11/2017 | 1223.63 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS FIAT UNO DE PLACAS NQE-1581 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008198 | 10/11/2017 | 194.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2180 REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2017 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008237 | 10/11/2017 | 600.00 | 00008115506729 | JOAO VALDEVINO DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DO PÁTIO E NO ENTORNO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PADRE INACIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008244 | 10/11/2017 | 880.00 | 00005222295494 | JOSE MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NOS RETOQUES, LIMPEZA E PINTURA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008250 | 10/11/2017 | 598.00 | 20939847000143 | GRANTONER PARAIBA SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR REFERENTE A REMANUFATURA DE TONER E CARTUCHOS HP PARA AS ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008262 | 13/11/2017 | 28.00 | 03327900000136 | HIDRAUMANG MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE CONEXÃO DE MANGUEIRAS DESTINADOS A ONIBUS ESCOLARES - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia da educação para todos | Melhoramentos nas Creches Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012015 | 0008263 | 13/11/2017 | 54894.93 | 21613950000161 | JCSZ CONSTRUTORA LTDA - EPP | VALOR REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ INFÂNCIA TIPO 1, LOCALIZADA NO BAIRRO DA BELA VISTA NESTA CIDADE DE BOQUEIRÃO/PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2015, CONTRATO 80101/2015 CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03 EM ANEXO, R. GOVERNO FEDERAL - FNDE TERMO DE COMPROMISSO PAC 2 -9970/2014. | 01012755 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008260 | 13/11/2017 | 128.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO DIA 02/11/2017, CONFORME RELATÓRIOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 13/11/2017 | 600.00 | 00001771696486 | JOAO PEDRO MOURA DE FRANCA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO COM COLOCAÇÃO E RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008258 | 13/11/2017 | 600.00 | 00004988871460 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E ESGOTO DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432017 | 0008261 | 13/11/2017 | 1500.00 | 01319761000173 | ELETROELTON | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO E TROCA DE PEÇAS DE MOTOR BOMBA DAS COMUNIDADES DE MIRADOR E MARINHO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000182017 | 0008255 | 13/11/2017 | 3315.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO MÉDICOS PRESTADOS AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000182017 | 0008256 | 13/11/2017 | 750.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | VALOR REFERENTE AO USO DE CONTRASTESEM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252017 | 0008259 | 13/11/2017 | 842.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CEO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008268 | 14/11/2017 | 214.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CAPS-RTM - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ANTONIO NUNES DOS SANTOS) CDC - 5/88541-8, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008270 | 14/11/2017 | 18.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ACADEMIA POPULAR DE BOQUEIRÃO (ACB) CDC-5/1672751-3, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008271 | 14/11/2017 | 22.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ACADEMIA POPULAR DE BOQUEIRÃO (ACB) CDC-5/1672751-3, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008272 | 14/11/2017 | 282.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A RESIDENCIA DO MAIS MÉDICOS (FERNANDO AURELIO GOMES), SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CDC-5/1461200-6CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 14/11/2017 | 82.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO NASF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ANA MARIA ARAUJO RAMOS) CDC - 5/89294-3, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008274 | 14/11/2017 | 132.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO NASF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ANA MARIA ARAUJO RAMOS) CDC - 5/89294-3, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008276 | 14/11/2017 | 37.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF (NATANAEL DA SILVA RAMOS) MAT. - 15817601 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008277 | 14/11/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF (NATANAEL DA SILVA RAMOS) MAT. - 15817601 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008278 | 14/11/2017 | 37.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF DAS MALVINAS (ROSELIA SOUSA SANTIAGO) MAT. - 15811972 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008279 | 14/11/2017 | 37.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - RESIDÊNCIA DO MAIS MÉDICOS (MARIA DAS GRAÇAS GOMES) MAT. - 71677437 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008286 | 14/11/2017 | 930.00 | 00064517756491 | ANTONIO GOMES DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DA PORTA DE ALUMINIO QUE DÁ ACESSO A ENFERMARIA E DUAS JANELAS DE ALUMINIO DO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008288 | 14/11/2017 | 356.00 | 00064517756491 | ANTONIO GOMES DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DAS PORTAS E JANELAS DE ALUMINIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF DA COMUNIDADE DA BELA VISTA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008292 | 14/11/2017 | 1100.00 | 03612600000107 | CLIMEGGI-CLINICA EM MEDICINA GASTRO E GINECOLOGICA LTDA. | VALOR REFERENTE A PROCEDIMENTO DE HISTEROSCOPIA CIRURGICA REALIZADA NA PACIENTE JOSELIA NASCIMENTO DE MENEZES, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008293 | 14/11/2017 | 250.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | VALOR REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO NA PACIENTE JOSELIA NASCIMENTO DE MENEZES, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502016 | 0008294 | 14/11/2017 | 2110.60 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - AMBULANCIA DO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502016 | 0008295 | 14/11/2017 | 21535.02 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492017 | 0008301 | 14/11/2017 | 2135.57 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492017 | 0008302 | 14/11/2017 | 3997.08 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492017 | 0008304 | 14/11/2017 | 331.80 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008264 | 14/11/2017 | 2300.00 | 00071450220444 | MARIA DO SOCORRO SILVA NÓBREGA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PARQUE DE DIVERSÕES COMPLETO PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REALIZADO NA PRAÇA DO BAIRRO NOVO NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2017 CONFORME DOCUMENTÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 14/11/2017 | 340.00 | 00002781181439 | SIDNEY SHELDON PINTO DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SCFV. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008266 | 14/11/2017 | 75.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PETI - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (JOSE MATHEUS CORDEIRO NETO) CDC - 5/88702-6, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008267 | 14/11/2017 | 200.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEVERINO VENTURA GOMES) CDC - 5/88770-3, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008275 | 14/11/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA (CARLA MORGANA FARIAS SILVA) MAT. 15807827 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008289 | 14/11/2017 | 700.00 | 00048953709504 | MARIZETE DE FARIAS SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502016 | 0008297 | 14/11/2017 | 748.00 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502016 | 0008298 | 14/11/2017 | 119.68 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008305 | 14/11/2017 | 18.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 23.081-2, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008280 | 14/11/2017 | 432.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA III - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (JOSE BEZERRA SOBRINHO) CDC - 5/1254248-6, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 14/11/2017 | 38.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (VITAL MANOEL DE ANDRADE) CDC - 5/341626-0, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008285 | 14/11/2017 | 750.00 | 00010107850443 | JOÃO GOMES DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502016 | 0008296 | 14/11/2017 | 36449.00 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502016 | 0008299 | 14/11/2017 | 9323.80 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008282 | 14/11/2017 | 350.00 | 20939847000143 | GRANTONER PARAIBA SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR REFERENTE A REMANUFATURA DE TONER E CARTUCHOS HP PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008287 | 14/11/2017 | 558.00 | 00064517756491 | ANTONIO GOMES DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE DUAS PORTAS EM PVC E ALUMINIO MEDINDO 1,40 POR 2,10 DO SETOR DE DOCUMENTOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008284 | 14/11/2017 | 5.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3322-4762 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 14/11/2017 | 3.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADA NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008291 | 14/11/2017 | 3.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADA NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008307 | 14/11/2017 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 8.578-2, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008308 | 14/11/2017 | 47.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 400.010-2, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008283 | 14/11/2017 | 652.00 | 20939847000143 | GRANTONER PARAIBA SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR REFERENTE A REMANUFATURA DE TONER E CARTUCHOS HP PARA AS ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502016 | 0008300 | 14/11/2017 | 68258.83 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES E DEMAIS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492017 | 0008303 | 14/11/2017 | 3176.10 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008306 | 14/11/2017 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 17.200-6, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008269 | 14/11/2017 | 89.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO) CDC - 5/809789-1, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008329 | 16/11/2017 | 850.00 | 00088606368415 | NADILSON VIEIRA VALENTIM | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE SHOW RELIGIOSO NO DISTRITO DO MARINHO NA FESTA DE SANTA TEREZINHA DE 23 DE SETEMBRO A 01 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008326 | 16/11/2017 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 17.200-6, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008328 | 16/11/2017 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 400.010-2, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008330 | 16/11/2017 | 1054.12 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMP.PROC. DO DIARIO FORENSE LTDA. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DAS PUBLICAÇÕES QUE CONSTAREM NOS DIARIOS ELETRONICOS DO: TJPB, TRT, TRE, JUSTIÇA FEDERAL, TCE-PB, DO-PB, STJ, STF, TSE, TRF5, DOU, TST, TCE, EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO/PB, DP SR. JOÃO PAULO BARBOSA LEAL SEGUNDO, PREFEITO DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO/PB E DO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO, PERIODO DE 01 (UM) ANO - 2ª PARCELA DE 02 CONFORME CONTRATO LEGALMENTE FORMALIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008321 | 16/11/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO - FUNASA CASA, PROJETO E ORÇAMENTO.- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008322 | 16/11/2017 | 494.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO DIA 14/11/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008332 | 16/11/2017 | 384.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO DIA 14/11/2017, CONFORME RELATÓRIOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008334 | 16/11/2017 | 432.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO DIA 21/10/2017, CONFORME RELATÓRIOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008323 | 16/11/2017 | 510.00 | 08864005000174 | MANGUEIRAS E CONEXÇO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008309 | 16/11/2017 | 200.00 | 00008960405426 | LAERTE PETRUCIO ANDRADE CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA DESPESAS COM CURSO UNIVERSITÁRIO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008310 | 16/11/2017 | 200.00 | 00005252840440 | NUBIA DAS NEVES CARDOSO SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 16/11/2017 | 200.00 | 00028210595822 | JOSENILDA SALES NOBERTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008312 | 16/11/2017 | 100.00 | 00075311330406 | MARIA DO SOCORRO COSTA DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008313 | 16/11/2017 | 250.00 | 00007222541489 | JANAILMA GONCALVES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008314 | 16/11/2017 | 200.00 | 00002618244494 | MARIA DA GUIA DE OLIVEIRA TEOTONIO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008315 | 16/11/2017 | 150.00 | 00054964830420 | ANA MARIA MACEDO RODRIGUES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008316 | 16/11/2017 | 500.00 | 00023774720444 | JOÃO RAMOS SOBRINHO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008317 | 16/11/2017 | 500.00 | 00072756004472 | MARIA DE JESUS ARAUJO PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008318 | 16/11/2017 | 300.00 | 00008546101469 | DAYARA MARIA ALVES SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008319 | 16/11/2017 | 600.00 | 00006130226454 | MARIA DO CARMO JORGE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 16/11/2017 | 400.00 | 00070111420458 | AMANDA ANDRESSA DE SOUZA LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008327 | 16/11/2017 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 23.081-2, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008324 | 16/11/2017 | 2200.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA. | VALOR REFERENTE AO EXAME DE ARTERIOGRAFIA DO PACIENTE GERALDO ROMUALDO FILHO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008325 | 16/11/2017 | 28.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 8.630-4, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008331 | 16/11/2017 | 6000.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO-CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS DE CATETERISMO CARDIACO E EXTRAÇÃO DE TROMBO NO PACIENTE RUI BARBOSA DE LUCENA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008339 | 17/11/2017 | 393.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A FORRAÇÃO DA AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 17/11/2017 | 533.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (JOSIAS B DA SILVA) CDC - 5/88769-5, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008347 | 17/11/2017 | 470.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CEO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (IRAMA ALVES GAMA) CDC - 5/1487601-5, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008348 | 17/11/2017 | 1427.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A POLICLINICA MUNICIPAL CDC-5/88559-0, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0008353 | 17/11/2017 | 3567.20 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADOS A RTM E RTF-CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0008354 | 17/11/2017 | 3762.40 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008355 | 17/11/2017 | 4058.80 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADOS AOS PSF'S E NASF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008356 | 17/11/2017 | 1193.50 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADOS AO SAMU, LABORATORIO MUNICIPAL E CEO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008358 | 17/11/2017 | 836.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | VALOR REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERIÇOS DE SAÚDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008359 | 17/11/2017 | 794.20 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | VALOR REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERIÇOS DE SAÚDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008360 | 17/11/2017 | 794.20 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | VALOR REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERIÇOS DE SAÚDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000472016 | 0008361 | 17/11/2017 | 847.20 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000472016 | 0008362 | 17/11/2017 | 450.16 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112017 | 0008363 | 17/11/2017 | 334.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0008365 | 17/11/2017 | 11916.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008366 | 17/11/2017 | 530.79 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMAOS (*) | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES) DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008367 | 17/11/2017 | 356.40 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMAOS (*) | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008368 | 17/11/2017 | 52.00 | 12341652000179 | CHURRASCARIA PAULISTANO | DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A EQUIPE DE MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM EXPEDIENTE EXTRA ONDE FAZIAM MANUTENÇÃO DE AMBULÂNCIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0008351 | 17/11/2017 | 1199.30 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADOS AO S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0008352 | 17/11/2017 | 1101.80 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADOS AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008369 | 17/11/2017 | 150.00 | 00097717819449 | MARIA DO CARMO ANDRADE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008370 | 17/11/2017 | 150.00 | 00012295913462 | CARLOS JOSE DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 17/11/2017 | 150.00 | 00006207874498 | MARIA JOSE DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008372 | 17/11/2017 | 150.00 | 00011618174410 | ROMARIO ANDRADE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008373 | 17/11/2017 | 200.00 | 00058461302168 | MARIA LUCIA RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008374 | 17/11/2017 | 300.00 | 00005399176483 | ALLYDYANNE NUNES EULALIO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008375 | 17/11/2017 | 400.00 | 00003038984450 | PAULO VIEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008376 | 17/11/2017 | 300.00 | 00085339199487 | JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008377 | 17/11/2017 | 400.00 | 00008570394403 | KATIA MARIA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008378 | 17/11/2017 | 200.00 | 00097827126472 | JOSEFA DE SOUSA BRITO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008379 | 17/11/2017 | 120.00 | 00087283336400 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008380 | 17/11/2017 | 150.00 | 00011842216422 | ANDREILSA LUIZ SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008381 | 17/11/2017 | 300.00 | 00009647478470 | PAULO SERGIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008382 | 17/11/2017 | 150.00 | 00010608674435 | DANIEL SANTANA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008383 | 17/11/2017 | 400.00 | 00099715430449 | FLAVIO MACIEL BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008384 | 17/11/2017 | 300.00 | 00099705540420 | MARIA JOSE DA COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008385 | 17/11/2017 | 150.00 | 00010202371719 | MARIA DAS DORES DE MELO OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008386 | 17/11/2017 | 400.00 | 00010195387406 | MYRELE ALVES VIEIRA BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008387 | 17/11/2017 | 200.00 | 00005865663410 | MARIA CLAUDIANA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008388 | 17/11/2017 | 300.00 | 00015103854449 | JOSÉ TRUTA SOBRINHO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 17/11/2017 | 300.00 | 00010742834492 | JAILSON CARLOS BATISTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008390 | 17/11/2017 | 150.00 | 00001970298413 | MARIA DA PAZ RAMOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008391 | 17/11/2017 | 100.00 | 00007275512483 | EDJANE MACADO SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008392 | 17/11/2017 | 200.00 | 00006212819483 | MARIA NEUSA BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008393 | 17/11/2017 | 200.00 | 00009487020446 | LUCIANA MARIA JORGE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008394 | 17/11/2017 | 200.00 | 00009662509402 | LOURIVAL COSTA DE ALMEIDA NETO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008395 | 17/11/2017 | 300.00 | 00018549051802 | ALBENICE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CAIXA D'AGUA PARA ARMAZENAMENTO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008396 | 17/11/2017 | 600.00 | 00011184794405 | RAILTON ALVES CAVALCANTE FILHO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 17/11/2017 | 200.00 | 00003356494406 | INACIA MARIA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008398 | 17/11/2017 | 300.00 | 00004056028478 | MARINALVA FRANÇA ALVES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DA CAGEPA EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008399 | 17/11/2017 | 300.00 | 00011870388496 | ODAIR JOSE ANDRADE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA RESTAURAR CISTERNA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008400 | 17/11/2017 | 300.00 | 00009158739408 | CICERO ROMEU GOMES ANDRADE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CANOA DE PESCA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 17/11/2017 | 300.00 | 00036048089449 | MARIA EUNICE DE ANDRADE (*) | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CAIXA D'AGUA PARA ARMAZENAMENTO DE CONSUMO HUMANO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008402 | 17/11/2017 | 200.00 | 00099706687491 | MARIA LUCIA DA SILVA SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008403 | 17/11/2017 | 100.00 | 00054156149404 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento econômico e sustentável | CONTRIBUIÇÕES PARA O CIGRESCOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 17/11/2017 | 2400.00 | 22902276000106 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO CARIRI ORIENTAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O CIGRESCOR, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008343 | 17/11/2017 | 15.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (PAVINO P DA SILVA) CDC - 5/88573-1, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008344 | 17/11/2017 | 21.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (PAVINO P DA SILVA) CDC - 5/88573-1, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008345 | 17/11/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (KLEITON NOBREGA SILVA) MAT. - 15812855, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008335 | 17/11/2017 | 400.00 | 00007990749424 | SAULO RICARDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA EXECUTADOS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008336 | 17/11/2017 | 1920.00 | 02925446000152 | INCOPAR INDUSTRIA DE COUROS PROF. DA PB. LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 60 PARES DE BOTAS DE SEGURANÇA EM COURO C/SOLADO DE PU C/ELASTICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008341 | 17/11/2017 | 939.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A GARAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008342 | 17/11/2017 | 691.20 | 00397481000110 | SÓ PISOS PRODUTOS CERAMICOS LTDA. - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PISO CERAMICO DESTINADO AO CEMITERIO PÚBLICO NOSSA SENHORA DO CARMO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008349 | 17/11/2017 | 694.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO SANGRADOURO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (MARINALDO PAULINO BEZERRA) CDC - 5/1474870-1, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008337 | 17/11/2017 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 8.578-2, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008350 | 17/11/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA EM CAMPINA GRANDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (JOSELIA GUEDES BARBOSA) MAT. 11647116 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0008357 | 17/11/2017 | 300.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | GERAÇÃO DE ARQUIVO DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARAÇÕES DE RENDIMENTO ANUAIS E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008464 | 17/11/2017 | 28.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 400.010-2, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008333 | 17/11/2017 | 90.00 | 00083927786420 | WELLINGTON PALMEIRA DA ROCHA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RESTAURAÇÃO DO ESTOFAMENTO DOS ASSENTOS DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS OFY-8968 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008340 | 17/11/2017 | 380.00 | 17558716000101 | TRANSGESP-CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTES LTDA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SELAGEM E ENSAIO CONFORME EXIGÊNCIA DO EDITAL DE DEZEMBRO DE 2015 E INSTALAÇÃO DE DISCO DIAGRAMA NO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFG-2362 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0008404 | 17/11/2017 | 4402.00 | 21784107000148 | FAUSTO NETO TRANSPORTES E TURISMO EM GERAL | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0008405 | 17/11/2017 | 3188.16 | 00003984992416 | JOSE JOSENILDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0008406 | 17/11/2017 | 2795.98 | 00092967205400 | JOSE NIVALDO SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0008407 | 17/11/2017 | 6648.40 | 21726407000170 | OZEIAS RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0008408 | 17/11/2017 | 3280.20 | 18162014000177 | LASARO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008409 | 17/11/2017 | 1775.00 | 00028334523300 | JOSE AGNALDO DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0008410 | 17/11/2017 | 7264.35 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0008411 | 17/11/2017 | 4170.00 | 21735969000180 | ADRIANO BERNARDINO SILVA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0008412 | 17/11/2017 | 4970.00 | 00037624130459 | MARCOS ANTONIO FREIRE | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0008413 | 17/11/2017 | 2130.00 | 00049632639472 | FERNANDO JOSE GALDINO | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0008364 | 17/11/2017 | 1296.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SERIGRAFIA EM 16 PADRÕES COM ESTAMPA DA LOGOMARCA DO MUNICIPIO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE PARA AS EQUIPES DE FUTEBOL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008428 | 20/11/2017 | 400.00 | 00003193289450 | PE. ANTONIO BATISTA DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA DESPESAS NAS FESTIVIDADES DE PADROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO - COMUNIDADE DAS LAGES, CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008429 | 20/11/2017 | 150.00 | 00003193289450 | PE. ANTONIO BATISTA DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA DESPESAS NAS COMEMORAÇÕES DE ANIVERSÁRIO DO TERÇO DOS HOMENS DA COMUNIDADE DOS TANQUES, CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0008426 | 20/11/2017 | 2485.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2017 EM RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008438 | 20/11/2017 | 93028.71 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008439 | 20/11/2017 | 32010.05 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008440 | 20/11/2017 | 9407.77 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008463 | 20/11/2017 | 18.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 17.200-6, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008415 | 20/11/2017 | 1292.82 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 20/11/2017 | 3513.54 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE AO PASEP CÓDIGO DA RECEITA 3703, PERIODO DE APURAÇÃO 31/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008461 | 20/11/2017 | 450.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A 7ª PARCELA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 008/2017 DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA HOME-PAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008462 | 20/11/2017 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 400.010-2, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0008417 | 20/11/2017 | 8902.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2017 E RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008416 | 20/11/2017 | 812.00 | 10759850000121 | SOTRATORES COM.DE PE€AS E IMPLEM.AGRICOL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MÁQUINA MOTONIVELADORA PATROL 120K DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0008419 | 20/11/2017 | 8950.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE MINIMA PARA 10 M3 COM CARROCERIA ESPECIAL PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO, DE MODELO COMPACTADOR, DEVENDO SER FECHADA E ESTANQUE PARA EVITAR O DESPEJO DE LIQUIDOS NAS VIAS PÚBLICAS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0008420 | 20/11/2017 | 5950.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CAMINHÃO TRUCADO, TIPO CARROCERIA ABERTA, MOVIDO A DIESEL/BIODIESEL, CAPACIDADE DE CARGA MINIMA 12 TONELADAS PARA O TRANSPORTE DE ENTULHOS E METRALHAS NO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008454 | 20/11/2017 | 4400.00 | 22209885000176 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A REVISÃO E MANUTENÇÃO TÉCNICA NO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO DE BOQUEIRÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008414 | 20/11/2017 | 688.78 | 34151100004209 | SOTREQ | DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (FILTROS HIDRÁULICOS CÓDIGO 3621163 ORIGINAIS), DESTINADOS Á MÁQUINA RETROESCAVADEIRA 416E LOTADA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0008421 | 20/11/2017 | 1120.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA PÃO E LEITE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2017 E RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0008422 | 20/11/2017 | 2050.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2017 E RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0008423 | 20/11/2017 | 690.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2017 E RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0008424 | 20/11/2017 | 700.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2017 E RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008430 | 20/11/2017 | 200.00 | 00005571523484 | KARLA GOMES FARIAS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008431 | 20/11/2017 | 300.00 | 00011768749426 | NATALIE PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008432 | 20/11/2017 | 250.00 | 00009355492774 | NIELSON NOEL DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008433 | 20/11/2017 | 1250.00 | 00039593304487 | PAULO ROBERTO GOMES FARIAS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008436 | 20/11/2017 | 382.22 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - PETI, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008437 | 20/11/2017 | 823.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0008448 | 20/11/2017 | 881.10 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CREAS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0008449 | 20/11/2017 | 918.22 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO S.C F-V. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0008455 | 20/11/2017 | 584.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADO A REPAROS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0008456 | 20/11/2017 | 455.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADO A REPAROS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0008457 | 20/11/2017 | 1342.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADO A REPAROS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O S.C.F.V. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0008458 | 20/11/2017 | 283.50 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADO A REPAROS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0008459 | 20/11/2017 | 956.00 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADO A REPAROS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0008460 | 20/11/2017 | 404.60 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADO A REPAROS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0008418 | 20/11/2017 | 7159.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2017 E RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0008425 | 20/11/2017 | 6150.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMITIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2017 E RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008434 | 20/11/2017 | 2200.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA. | VALOR REFERENTE AO EXAME DE ARTERIOGRAFIA DE MID DO PACIENTE DEMETRIO FAUSTINO BATISTA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 20/11/2017 | 350.00 | 07678950000119 | SISTEMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE -SAS | VALOR REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DO PACIENTE DEMETRIO FAUSTINO BATISTA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008441 | 20/11/2017 | 18810.09 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008442 | 20/11/2017 | 3389.22 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - AUXILIARES - ESF, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 20/11/2017 | 2592.26 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - NASF-NUCLEO DE APOIO SAÚDE NA FAMILIA, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008444 | 20/11/2017 | 11208.02 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES DE SAÚDE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008445 | 20/11/2017 | 5571.17 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAMU, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008446 | 20/11/2017 | 3648.67 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CEO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde para todos | Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008447 | 20/11/2017 | 606.05 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITÁRIA, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0008450 | 20/11/2017 | 2293.14 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF'S E NASF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0008451 | 20/11/2017 | 1989.96 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0008452 | 20/11/2017 | 412.10 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU, LABORATÓRIO MUNICIPAL E CEO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0008453 | 20/11/2017 | 1894.24 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS/TRM/RTF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0008466 | 21/11/2017 | 1115.52 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO D-20 DE PLACAS 4536 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0008469 | 21/11/2017 | 1480.24 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO RENAULT MASTER AMBULANCIA DO SAMU DE PLACAS MQE-7845 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008479 | 21/11/2017 | 180.00 | 10288557000123 | METALURGICA BOM JESUS LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 02 BICA DA D-20 EM CHAPA 18 GALVANIZADA, PARA O VEÍCULO D-20 DE PLACAS MND-4536 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008480 | 21/11/2017 | 1513.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008489 | 21/11/2017 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 8.630-4, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0008490 | 21/11/2017 | 230.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REVISÃO DO SISTEMA DE FREIO COM TROCA DE PASTILHAS E RETIRADA, LIMPEZA E COLOCAÇÃO DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACAS MQE-7845 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0008491 | 21/11/2017 | 345.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR REFERENTE A 03 (TRES) HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TROCA DO VOLANTE DO MOTOR, COMPLEMENTAÇÃO DO ÓLEO DA CAIXA DE MARCHA, REVISÃO DO SISTEMA DE FREIO E LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACAS NQF-1172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0008481 | 21/11/2017 | 2928.15 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 21/11/2017 | 688.78 | 34151100004209 | SOTREQ | DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (FILTROS HIDRÁULICOS ), DESTINADOS Á MÁQUINA RETROESCAVADEIRA 416E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008465 | 21/11/2017 | 363.50 | 04866656000142 | GAMA CAMINHOES E ONIBUS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE FILTROS DIVERSOS DESTINADOS AO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS NQE-4471 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0008467 | 21/11/2017 | 676.45 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA CARTEPILLAR 416E - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0008468 | 21/11/2017 | 2285.16 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS A MÁQUINA MOTONIVELADORA CARTEPILLAR 120K - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0008482 | 21/11/2017 | 1427.90 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008488 | 21/11/2017 | 28.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 8.567-7, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educação para todos | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482016 | 0008483 | 21/11/2017 | 418.95 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR 70% - AEE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educação para todos | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482016 | 0008484 | 21/11/2017 | 5690.18 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR 70% - PRÉ ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educação para todos | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482016 | 0008485 | 21/11/2017 | 5234.84 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR 70% - CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educação para todos | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482016 | 0008486 | 21/11/2017 | 5235.53 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR 70% - EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educação para todos | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482016 | 0008487 | 21/11/2017 | 17417.28 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR 70% - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0008492 | 21/11/2017 | 345.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR REFERENTE A 03 (TRES) HORAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA LIMPEZA DOS BICOS INJETORES, REPOSIÇÃO DO SENSOR DE ROTAÇÃO, TROCA DOS CABOS DE VELAS E VELAS, TROCA DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL E DE AR E RETIRADA DE VAZAMENTO DA PARTE SUPERIOR DO CABEÇOTE COM TROCA DE JUNTA DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS OFY-9048 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008470 | 21/11/2017 | 2500.00 | 00011241428433 | LUCAS PLATINY RODRIGUES OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA A EQUIPE CAMPEÃ TITULAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO EDIÇÃO 2017, O VILA NOVA DO SANGRADOURO REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL "O BRITÃO", COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008471 | 21/11/2017 | 1200.00 | 00008376922459 | WALTER SATIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA A EQUIPE VICE-CAMPEÃ TITULAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO EDIÇÃO 2017, O VASCO DO MARINHO REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL "O BRITÃO", COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008472 | 21/11/2017 | 400.00 | 00010179271466 | GERSON ANDRADE DE LIMA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA A EQUIPE TERCEIRA COLOCADA TITULAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO EDIÇÃO 2017, O PALMEIRAS DO MOITA REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL "O BRITÃO", COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008473 | 21/11/2017 | 1000.00 | 00004766619439 | JOSE PEREIRA DE LIMA IRMAO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA A EQUIPE CAMPEÃ ASPIRANTE DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO EDIÇÃO 2017, A PORTUGUESA DA BELA VISTA REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL "O BRITÃO", COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008474 | 21/11/2017 | 600.00 | 00074161067453 | MARCOS ANTONIO A.BRITO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA A EQUIPE VICE-CAMPEÃ ASPIRANTE DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO EDIÇÃO 2017, O PALMEIRAS DO TABOADO REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL "O BRITÃO", COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008475 | 21/11/2017 | 300.00 | 00005794926481 | MARCIO JOSE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA A EQUIPE TERCEIRA COLOCADA ASPIRANTE DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO EDIÇÃO 2017, O INTERNACIONAL DOS CANUDOS REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL "O BRITÃO", COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008476 | 21/11/2017 | 300.00 | 00003728759473 | ROSINALDO CARLOS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA A EQUIPE DE ARBITRAGEM QUE APITOU A DECISÃO DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO EDIÇÃO 2017, ENVOLVENTO AS EQUIPES ASPIRANTES, REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL "O BRITÃO", COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008477 | 21/11/2017 | 300.00 | 00002365038476 | FABIANO BATISTA BARBOSA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA A EQUIPE DE ARBITRAGEM QUE APITOU A DECISÃO DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO EDIÇÃO 2017, ENVOLVENTO AS EQUIPES TITULARES, REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL "O BRITÃO", COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008501 | 22/11/2017 | 700.00 | 00010117166405 | CARLOS MAGNO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA AS DESPESAS COM ARBITRAGENS DA EQUIPE DE FUTSAL DO GREMIO ESTUDANTIL DA ESCOLA AGROPECUÁRIA JOSÉ AUGUSTO LIRA, NO CAMPEONATO DA SUPERLIGA PARAIBANA DE FUTSAL EDUÇÃO 2017, CONFORME OFICIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 22/11/2017 | 370.00 | 00002541697406 | AGUSTINHO MENDES DE QUEIRÓZ | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO, ENTULHO E MANUTENÇÃO DAS ÁREAS EXTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS COMUNIDADES DE BREDOS, PEDRA BRANCA i, MIRADOR, RELVA, BENTO DE CIMA E LAGES - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0008495 | 22/11/2017 | 260.00 | 00060271434449 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS DE TROCA DA MANGUEIRA DE AR E REVISÃO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLECAS MOA-0172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0008496 | 22/11/2017 | 650.00 | 00060271434449 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 0 (CINCO) HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS DE TROCA DA BOMBA DE EMBREAGEM, TROCA DAS JUNTAS DO CABEÇOTE, TROCA DA MANGUEIRA DO COMPRESSOR, CONSERTO DA PORTA E SOLDA EM 13 CADEIRAS DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLECAS MOF-5324 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0008498 | 22/11/2017 | 390.00 | 00060271434449 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 03 (TRES) HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS DE TROCA DOS CABOS DE COMANDO DA CAIXA DE MARCHA, TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO TRASEIRAS E CONSERTO DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLECAS OGE-3057 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0008499 | 22/11/2017 | 390.00 | 00060271434449 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 03 (TRES) HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS DE TROCA DAS CORREIAS DAS MOLAS TRASEIRAS, TROCA DO PINO DE CENTRO E CONSERTO DE VAZAMENTO DO HIDRÁULICO DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLECAS NPS-0293 DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008504 | 22/11/2017 | 350.00 | 00062199579468 | GERALDO HENRIQUE DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORMA DE APOIO CULTURAL PELA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE GERALDO SANFONEIRO E TRIO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000422017 | 0008506 | 22/11/2017 | 450.00 | 00003326916400 | JOCELIO FAUSTINO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 03 (TRÊS) HORAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E REVISÃO DA PARTE ELETRICA DOS VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS OFY-8968, OFY-9048, NQE-1581 E OFD-7558 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0008514 | 22/11/2017 | 2978.82 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008493 | 22/11/2017 | 320.00 | 00004083794488 | MARILI FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARREGO E DESCARREGO DE 10 (DEZ) CARRADAS DE MASSAME DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0008497 | 22/11/2017 | 650.00 | 00060271434449 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 05 (CINCO) HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DO DIFERENCIAL E SERVIÇO DE CONSERTO E SOLDAS DO GUARDA LAMA REALIZADOS NO VEÍCULO VW 26-260 CAÇAMBA DE PLECAS NQE-4471 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0008512 | 22/11/2017 | 1221.93 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000422017 | 0008505 | 22/11/2017 | 270.00 | 00003326916400 | JOCELIO FAUSTINO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 03 (TRÊS) HORAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E REVISÃO DA PARTE ELETRICA DOS TRATORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0008513 | 22/11/2017 | 1151.95 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0008500 | 22/11/2017 | 2799.85 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008511 | 22/11/2017 | 300.00 | 00009278070416 | DAMIANA FERNANDES COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008502 | 22/11/2017 | 419.85 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEÍCULOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A REVISÃO EM GARANTIA DO VEÍCULO GOL DE PLACAS QFF-7843 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008503 | 22/11/2017 | 195.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEÍCULOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO EM GARANTIA DO VEÍCULO GOL DE PLACAS QFF-7843 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000422017 | 0008507 | 22/11/2017 | 360.00 | 00003326916400 | JOCELIO FAUSTINO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A 03 (TRÊS) HORAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E REVISÃO DA PARTE ELETRICA DAS AMBULANCIAS DE PLACAS NQF-1172, OGD-5656 E MQE-7845 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 22/11/2017 | 320.00 | 00003107404446 | NIVALDO ARAUJO COSTA JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE FRANGOS EM DUAS VIAGENS DO MUNICIPIO DE LAGOA DE ROÇA PARA BOQUEIRÃO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL E CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0008509 | 22/11/2017 | 1385.42 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0008510 | 22/11/2017 | 1784.91 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PSF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0008515 | 22/11/2017 | 490.30 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0008516 | 22/11/2017 | 280.17 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0008517 | 22/11/2017 | 1850.40 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0008518 | 22/11/2017 | 3066.24 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0008519 | 22/11/2017 | 408.00 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓCIGO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0008520 | 22/11/2017 | 926.60 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000472016 | 0008521 | 22/11/2017 | 5208.46 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000472016 | 0008522 | 22/11/2017 | 1736.76 | 02977362000162 | A. COSTA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0008523 | 22/11/2017 | 742.49 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008549 | 23/11/2017 | 6019.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008553 | 23/11/2017 | 700.00 | 20446602000184 | ALEXSANDRO DE MENEZES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE UMA GELADEIRA ESMALTEC E UM BEBEDOURO ESMALTEC DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008554 | 23/11/2017 | 936.00 | 20446602000184 | ALEXSANDRO DE MENEZES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 12 (DOZE) AR CONDICIONADOS SPLIT E JANELAS NOS PSF'S DAS COMUNIDADES DE: BENTO, TABOADO, BAIRRO NOVO II, CENTRO E GAUDÊNCIO E INSTALAÇÃO DE 02 AR CONDICIONADOS NO PSF DO BAIRRO DO GAUDENCIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0008557 | 23/11/2017 | 1284.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008558 | 23/11/2017 | 227.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CAPS- RTF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (ERONILDA RODRIGUES DOS SANTOS) CDC - 5/88466-8, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0008561 | 23/11/2017 | 1484.23 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - RTM E RTF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 23/11/2017 | 100.00 | 00002655356462 | PATRICIA RODRIGUES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008525 | 23/11/2017 | 250.00 | 00010314080457 | CLAUDIVANIA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008526 | 23/11/2017 | 300.00 | 00005637977461 | CLAUDIA GOMES SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008527 | 23/11/2017 | 300.00 | 00071038024404 | KARINA FIDELIS AGUIAR | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008528 | 23/11/2017 | 300.00 | 00012482465435 | JOAO LUCAS SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CURSO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008529 | 23/11/2017 | 300.00 | 00030045580847 | SEVERINO JOSIEL DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008530 | 23/11/2017 | 300.00 | 00007591961411 | MAURICIO FERREIRA DE ALMEIDA NETO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008531 | 23/11/2017 | 200.00 | 00006291636425 | IRACEMA DE SOUSA BARBOSA E SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 23/11/2017 | 200.00 | 00006428542463 | ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA GONCALVES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008533 | 23/11/2017 | 200.00 | 00071038321450 | RAMILDO RAMOS DE NEGREIROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008534 | 23/11/2017 | 300.00 | 00005198346403 | ALDYR DUARTEDA COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008535 | 23/11/2017 | 150.00 | 00004327800414 | JOSINALDO DIONIZIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008536 | 23/11/2017 | 200.00 | 00006208001439 | EDJAILTON ROMULO DE MENEZES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008537 | 23/11/2017 | 250.00 | 00007890683464 | ANA CLAUDIA NASCIMENTO GONÇALVES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008538 | 23/11/2017 | 250.00 | 00009229782475 | JOSE BARBOSA DA SILVA FILHO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008539 | 23/11/2017 | 150.00 | 00009450109400 | ANDERSON LOPES DOS SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008540 | 23/11/2017 | 400.00 | 00027605282869 | SEVERINO GALDINO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 23/11/2017 | 250.00 | 00012408566444 | JEFFERSON SILVA MACEDO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008542 | 23/11/2017 | 400.00 | 00004534789726 | JOSÉ JONAS DA SILVA MENDES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008543 | 23/11/2017 | 200.00 | 00006871154426 | JAILSON COSME DE ALBUQUERQUE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008544 | 23/11/2017 | 250.00 | 00006439621408 | ANDERSON DE SOUSA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA DESPESAS DE TRANSPORTE DE MUDANÇA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008545 | 23/11/2017 | 350.00 | 00052958248453 | MARINA DA SILVA ANDRADE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008556 | 23/11/2017 | 200.00 | 00008726878488 | WAGNER DE LIMA SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serv. de Energia Eletrica dos Orgãos Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008546 | 23/11/2017 | 40512.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PUBLICA, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serv. de Energia Eletrica dos Orgãos Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008547 | 23/11/2017 | 6416.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSAS SECRETARIAS E ORGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008550 | 23/11/2017 | 1260.00 | 00005994183466 | ALEXSANDRO RODRIGUES PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE DOIS POSTES DE ILUMINAÇÃO DE 9 METROS DE ALTURA, CONSERTO DO PORTÃO DO MERCADO PÚBLICO, CONSERTO DE DEZ ESTANDES DA FEIRA LIVRE, CONSERTO DE SEIS PLACAS DE SINALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE DEZ PÉS E VINTE ALÇAS DOS TAMBORES DE LIXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008551 | 23/11/2017 | 4688.85 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.-C.GRANDE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MANGUEIRAS DE LED, CONECTORES, ABRAÇADEIRAS E PLAFON DESTINADOS A DECORAÇÃO NATALINA DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008552 | 23/11/2017 | 1350.00 | 00004338646489 | GILMAR BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEÍCULO D-20 DE PLACAS MND-4536 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 23/11/2017 | 2100.00 | 03349766000174 | PLASNOG INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLASTICOS NOGUEIRA LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE TUBOS PVC DEFOFO PN80 DN150 DESTINADOS A PERFURAÇÃO DE 15 POÇOS ARTESIANOS PELA CDRM - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008560 | 23/11/2017 | 5481.00 | 03349766000174 | PLASNOG INDUSTRIA DE ARTEFATOS PLASTICOS NOGUEIRA LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE TUBOS IRRIGAÇÃO PBOLSA PN80 DN50 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE AGUA DOS CANUDOS BAIXO BOQUEIRÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008548 | 23/11/2017 | 8047.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008555 | 23/11/2017 | 840.00 | 20446602000184 | ALEXSANDRO DE MENEZES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 10 (DEZ) AR CONDICIONADOS SPLIT E JANELAS E 02 (DUAS) INSTALAÇÕES NAS ESCOLAS E CRECHES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008563 | 23/11/2017 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 8.567-7, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008562 | 23/11/2017 | 475.00 | 02281884000125 | RESTAURANTE MARGEM DAS AGUAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE REFEIÇÕES PARA COORDENADORES DA ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008568 | 24/11/2017 | 216.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO DIA 29/08/2017, CONFORME RELATÓRIOS EM ANEXO. OBS. NOTA FISCAL ENVIADA EM 24/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008564 | 24/11/2017 | 151.09 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO ITR NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008569 | 24/11/2017 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 8.567-7, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000502017 | 0008570 | 24/11/2017 | 950.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008565 | 24/11/2017 | 300.00 | 54209481006100 | EXERCITO DE SALVACAO CORPO DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A AJUDA EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO DOS CONGREGACIONISTAS DA IGREJA PARA PARTICIPAREM DAS COMEMORAÇÕES DE 34 ANOS DA IGREJA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORMA OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008566 | 24/11/2017 | 749.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO MOITA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (SEVERINO DA SILVA) CDC - 5/341732-6, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 24/11/2017 | 629.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO MOITA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (SEVERINO DA SILVA) CDC - 5/341732-6, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0008571 | 24/11/2017 | 1501.23 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0008572 | 24/11/2017 | 1551.47 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008626 | 27/11/2017 | 534.00 | 00064517756491 | ANTONIO GOMES DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DAS PORTAS E JANELAS DE ALUMINIO/VIDRO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF DA COMUNIDADE DO BENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112017 | 0008629 | 27/11/2017 | 186.18 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122017 | 0008633 | 27/11/2017 | 250.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122017 | 0008634 | 27/11/2017 | 400.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HOSPITAL MUNICIPAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008641 | 27/11/2017 | 5000.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA.-ME | VALOR REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE ARTROSCOPIA NO JOELHO DO PACIENTE WESLEY RALDINEY VASCONCELOS SOUZA REALIZADO POR DR. FABIO GONDIM, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008574 | 27/11/2017 | 100.00 | 00007095410402 | SIMERY OLIVEIRA BRAZ | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 27/11/2017 | 100.00 | 00001144704480 | JOSENEIDE DO REGO SANTIAGO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008576 | 27/11/2017 | 100.00 | 00006407192447 | LUZIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008577 | 27/11/2017 | 100.00 | 00009529680457 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008578 | 27/11/2017 | 100.00 | 00011569027463 | MARIA RITA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008579 | 27/11/2017 | 100.00 | 00010257303480 | ANA CLAUDIA LUNA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008580 | 27/11/2017 | 100.00 | 00011277179441 | TATIANY GOMES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008581 | 27/11/2017 | 100.00 | 00007933019471 | LEANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008582 | 27/11/2017 | 100.00 | 00007841912471 | JOSE VLADEMIR DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 27/11/2017 | 100.00 | 00008613720420 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008584 | 27/11/2017 | 100.00 | 00011043372407 | CARLOS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008585 | 27/11/2017 | 150.00 | 00007597619499 | MARIA AUXILIADORA DE ALCANTARA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008586 | 27/11/2017 | 100.00 | 00009629461412 | MANOEL GOMES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008587 | 27/11/2017 | 100.00 | 00009231448463 | MAGNA DE ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008588 | 27/11/2017 | 100.00 | 00005723509454 | JOSÉ CLAUDIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008589 | 27/11/2017 | 100.00 | 00002559306409 | SEVERINA LUCIA COSTA PESSOA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008590 | 27/11/2017 | 150.00 | 00048272647400 | ANTONIO GERALDO DE SOUZA LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 27/11/2017 | 100.00 | 00070359439438 | VALERIA LIMA MENDES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008592 | 27/11/2017 | 100.00 | 00097989088487 | MARIA DO SOCORRO HENRIQUE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008593 | 27/11/2017 | 200.00 | 00009494128486 | EMILIA MARIA DE BRITO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008594 | 27/11/2017 | 100.00 | 00002602630446 | MARCIA NASCIMENTO BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008595 | 27/11/2017 | 100.00 | 00004578310493 | JOSE LUCIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008596 | 27/11/2017 | 100.00 | 00010936682450 | ROBERTA KELY DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008597 | 27/11/2017 | 100.00 | 00004385165408 | FABIANA RODRIGUES GOMES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008598 | 27/11/2017 | 100.00 | 00071172057419 | RAFAELA AQUINO DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008599 | 27/11/2017 | 150.00 | 00097695092487 | JOSELANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008600 | 27/11/2017 | 100.00 | 00015290726705 | JESSICA BEZERRA DE NEGREIROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008601 | 27/11/2017 | 100.00 | 00008633969416 | MIRTISNARA CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008602 | 27/11/2017 | 100.00 | 00004331517497 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008603 | 27/11/2017 | 100.00 | 00010167675443 | WALKIRIA VIEIRA DE FRANCA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008604 | 27/11/2017 | 100.00 | 00004133744403 | SIMONE GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 27/11/2017 | 100.00 | 00011282481401 | RANGEELE DO NASCIMENTO SOARES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008606 | 27/11/2017 | 100.00 | 00008055543437 | ALAN KARDEC GUIMARAES DE AMARANTE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008607 | 27/11/2017 | 100.00 | 00008587303406 | ANA LUCIA PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008608 | 27/11/2017 | 100.00 | 00003697077457 | JOSE NAZARENO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008609 | 27/11/2017 | 100.00 | 00006386278690 | CLAUDINEIA TAVARES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008610 | 27/11/2017 | 100.00 | 00048251658420 | JOSE SALUSTIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008611 | 27/11/2017 | 100.00 | 00048631043400 | JOSE JOAQUIM DE MOURA FILHO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008612 | 27/11/2017 | 100.00 | 00011639513400 | ALEXANDRE GONÇALVES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 27/11/2017 | 100.00 | 00007883431498 | GIVANILSON QUEIROZ DE SOUSA E OUTROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008614 | 27/11/2017 | 100.00 | 00010906075475 | MARIA EDILEUZA VIEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008615 | 27/11/2017 | 150.00 | 00008227830455 | LUCIANO LUIS BATISTA DE ALCANTARA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008616 | 27/11/2017 | 150.00 | 00008601896430 | JOSE NAZARENO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008617 | 27/11/2017 | 100.00 | 00090725948434 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008618 | 27/11/2017 | 100.00 | 00011603649743 | MONIQUE LUZIA DA SILVA SANT ANNA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008619 | 27/11/2017 | 200.00 | 00010860887430 | JOAB CUSTODIO DA SILVA NETO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008620 | 27/11/2017 | 100.00 | 00011558416463 | EDJANE FRANCISCA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 27/11/2017 | 201.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUPERMERCADO CASA JOAB LTDA) CDC - 5/88850-3, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122017 | 0008635 | 27/11/2017 | 220.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHO TUTELAR ,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122017 | 0008636 | 27/11/2017 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122017 | 0008637 | 27/11/2017 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122017 | 0008638 | 27/11/2017 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122017 | 0008639 | 27/11/2017 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122017 | 0008640 | 27/11/2017 | 200.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008625 | 27/11/2017 | 800.00 | 00012045887405 | MATEUS JOSÉ DE ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, PINTURA E CONSERTO TOTAL COM SOLDAS DE 42 (QUARENTA E DOIS) METROS QUADRADOS DE ALHAMBRADO DA QUADRA DO DISTRITO DO MARINHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008642 | 27/11/2017 | 4300.00 | 15510906000123 | SANTIAGO AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENCHIMENTO E TORNEAMENTO DE QUATRO TIRANTES RETO E ENCHIMENTO E TORNEAMENTO DE QUATRO TIRANTES V, MÃO DE OBRA DE DESMONTAGEM E MONTAGEM NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS OGG-3145. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008627 | 27/11/2017 | 160.00 | 00021571414487 | ADEMARIO CESARIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COBERTURA COM RETIRADA DE FOTOS E DOCUMENTÁRIO DO EVENTO DO MOTOCROSS EDIÇÃO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008573 | 27/11/2017 | 2000.00 | 00097996289468 | MARIA DE LOURDES RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE EM ENCONTROS DE ATIVIDADES CULTURAIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA NO MUNICIPIO NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008623 | 27/11/2017 | 319.18 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATÓRIO 2017 DO VEÍCULO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OFB-0169 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 27/11/2017 | 410.00 | 00010880358840 | ALBINON MARQUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIRADA DE VAZAMENTO DO MOTOR, TROCA DE TRAÇÃO, VELAS E CABOS, CUBOS DE RODA, KIT DA BALANÇA CENTRAL, ROLAMENTO DIANTEIRO E TRASEIRO, SOLDA NO SUPORTE DA BALANÇA E REVISÃO GERAL NA PARTE ELETRICA DA MOTOCICLETA DE PLACA NQF-1102 E REVISÃO NA PARTE ELETRICA E SUSPENSÃO DA MOTOCICLETA DE PLACA NPT-5094 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122017 | 0008632 | 27/11/2017 | 500.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008622 | 27/11/2017 | 600.00 | 00011480233480 | HERBERT IURI DE MEDEIROS ROCHA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO EM CAMPINA GRANDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008628 | 27/11/2017 | 4000.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122017 | 0008631 | 27/11/2017 | 620.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO (ETOR DE IDENTIFICAÇÃO, RG E CTPS) INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (AGRICULTURA) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000392017 | 0008624 | 27/11/2017 | 3050.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA VEICULAÇÃO INSTITUCIONAL DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO/PB, ATRAVÉS DE EMISSORA DE RADIODIFUSÃO EM TRANSMISSÃO AO VIVO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 039/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008644 | 28/11/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0008649 | 28/11/2017 | 3600.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008651 | 28/11/2017 | 208.01 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3322-4762 CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008643 | 28/11/2017 | 360.00 | 00007645485493 | VALTER MELO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESAMASSAMENTO E REGULAGEM DO CAPô, TROCA DO PARA BRISA, CONSERTO E LUBRIFICAÇÃO NAS FECHADURAS DAS PORTAS E PORTA MALAS DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS OFY-8968 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008650 | 28/11/2017 | 1120.00 | 13128246000195 | WANDERLEY MENDES SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AS MOTOCICLETAS DE PLACAS NOF-1102 E NPT-5092 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0008654 | 28/11/2017 | 1336.65 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS FIAT UNO DE PLACAS QFC-4298 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0008656 | 28/11/2017 | 1554.05 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS FIAT UNO DE PLACAS QFY-9048 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0008655 | 28/11/2017 | 1534.28 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO PICUP CORSA DE PLACAS MNR-9677 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008652 | 28/11/2017 | 500.00 | 14258549000276 | OTICA JULIANA LTDA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 ARMAÇÃO DE ACETATO UNISEX E 02 LENTES MULT PHOTO AR DESTINADAS A DOAÇÃO A JOSINALDO GALDINO BORGES, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO -SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000472016 | 0008645 | 28/11/2017 | 6139.66 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0008646 | 28/11/2017 | 13015.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008647 | 28/11/2017 | 367.65 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEÍCULOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A REVISÃO EM GARANTIA DO VEÍCULO GOL DE PLACAS QFF-7773 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 28/11/2017 | 234.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEÍCULOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO EM GARANTIA DO VEÍCULO GOL DE PLACAS QFF-7773 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0008653 | 28/11/2017 | 1181.65 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACAS NQF-1172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008657 | 28/11/2017 | 1800.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR (KABIVEN) DESTINADO A PACIENTE SILVANA SANTINO PEREIRA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202017 | 0008658 | 28/11/2017 | 21898.93 | 17963671000150 | FARMACIA ARAUJO FREITAS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008662 | 29/11/2017 | 364.00 | 00010977184412 | ALBERIS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO DOS VEÍCULOS AMBULANCIAS E DEMAIS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERIODO DE 02 DE OUTUBRO A 03 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0008664 | 29/11/2017 | 460.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REVISÃO DO DISTEMA DE SUSPENSÃO COM A TROCA DE DOIS AMORTECEDORES, COIFA DA TRIZETA, QUATRO BATEDORES, QUATRO BORRACHAS DO TENSOR, QUATRO BORRACHAS DO ESTABILIZADOR, CAIXA DE DIREÇÃO E TAMPA DO TUCHE E REVISÃO DO SISTEMA DE FREIO COM TROCA DE DOIS CABOS DE FREIO DE MÃO E SOLDA DO PROTETOR DO MOTOR DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS OFY-8988 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008667 | 29/11/2017 | 1649.71 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR REFERENTE A 4ª PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACAS NQE-7845 CONFORME APÓLICE DE SEGURO Nº 3897554620431 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242017 | 0008669 | 29/11/2017 | 1350.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008676 | 29/11/2017 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE ANNA VITORIA SANTOS SILVA E ACOMPANHANTE PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008678 | 29/11/2017 | 30.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE PEDRO CAUÁ SANTOS SILVA E ACOMPANHANTE PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008679 | 29/11/2017 | 30.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE MARINES FRANCISCO LAZARO E ACOMPANHANTE PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008680 | 29/11/2017 | 30.00 | 00002844424538 | EDINALDO SILVA DE OLIVEIRA | ESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE JAQUELINE GOMES RODRIGUES E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 29/11/2017 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE LEONARDO BEIJAMIM GOMES DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTE PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008683 | 29/11/2017 | 30.00 | 00002844424538 | EDINALDO SILVA DE OLIVEIRA | ESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE MARINES FRANCISCO LAZARO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008686 | 29/11/2017 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE SEVERINO DO RAMO FREIRE DE LUNA E ACOMPANHANTE PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322017 | 0008672 | 29/11/2017 | 7967.44 | 41132291000159 | MERCADINHO VENTURA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A CESTAS BÁSICAS DISTRIBUIDAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008659 | 29/11/2017 | 850.00 | 00010977184412 | ALBERIS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 02 DE OUTUBRO À 03 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008668 | 29/11/2017 | 161.50 | 09245135000191 | SOFRIO - REFRIGERA€OES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MÁQUINA PATROL - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008674 | 29/11/2017 | 24.50 | 09245135000191 | SOFRIO - REFRIGERA€OES LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE SOLDA DE MANGUEIRA DESTINADAS A MÁQUINA PATROL - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008661 | 29/11/2017 | 360.00 | 00010977184412 | ALBERIS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, NO PERIODO DE 02 DE OUTUBRO À 03 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008660 | 29/11/2017 | 691.00 | 00010977184412 | ALBERIS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO DOS VEÍCULOS ONIBUS, MICRO-ONIBUS ESCOLARES E DEMAIS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 02 DE OUTUBRO À 03 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0008663 | 29/11/2017 | 230.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) HORAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA TROCA DAS PONTEIRAS DE DIREÇÃO, SOLDA REFORÇADA NOS BANCOS DIANTEIROS, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS OFY-8968 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educação para todos | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008670 | 29/11/2017 | 1798.80 | 06289933000127 | COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES Z 25 COOPESCA PAULINO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CENOURA, JERIMUM CABOCLO, LIMÃO COMUM, MACAXEIRA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 30% AGRICULTURA FAMILIA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educação para todos | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008671 | 29/11/2017 | 1422.50 | 06289933000127 | COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES Z 25 COOPESCA PAULINO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (BATATA DOCE E GOIABA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR 30% AGRICULTURA FAMILIA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educação para todos | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322017 | 0008673 | 29/11/2017 | 9666.00 | 41132291000159 | MERCADINHO VENTURA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008675 | 29/11/2017 | 180.00 | 07384350000148 | FRED FERREIRA SIMÕES | REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA CHAVE PARA AUTOMOVEL FIAT UNO DE PLACAS OFD-7558, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008665 | 29/11/2017 | 260.00 | 00057551359400 | VALDENICE APARECIDA BARBOSA GUIMARÇES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO EM EVENTO INTITUCIONAL REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0008666 | 29/11/2017 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA E ETC., COMO TAMBEM OPERAÇÕES NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008677 | 29/11/2017 | 47.97 | 05771127000128 | JOSICLAUDIO COSME CAVALCANTE | DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008687 | 30/11/2017 | 295.76 | 07169482000157 | COPIADORA DUTRA LTDA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSOES PLOTAGEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0008699 | 30/11/2017 | 3000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO E OUTROS | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA, HABITAÇÃO, ESPORTE, LAZER E SAÚDE PÚBLICA. CONSULTORIA E ASSISTÉNCIA TÉCNICA JUNTO A ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL E ESTADUAL (CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GIDUR, FUNASA, GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA - SUPLAN, SEPLAG, SEC. DE EDUCAÇÃO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0008700 | 30/11/2017 | 2550.00 | 19562606000149 | FERNANDO AURELIO GOMES 65785932415 | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE CONSULTORIA, ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO VISANDO PRIORIZAR OBJETIVOS, METAS E AÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES, INCLUINDO A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, LEVANDO A ADMINISTRAÇÃO A EFICIÊNCIA E EFICÁCIA NA APLICAÇÃO DE SEUS ATOS E OBJETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008701 | 30/11/2017 | 650.00 | 00002873520485 | MARCIO PEREIRA GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO E IMPRESSÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008726 | 30/11/2017 | 13795.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - DIVISÃO DE TOMBAMENTO E CONTROLE DO PATRIMONIO PUBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008727 | 30/11/2017 | 9583.16 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008728 | 30/11/2017 | 3438.79 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE ARQUIVO, PATRIMONIO E ALMOXARIFADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 30/11/2017 | 1874.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE ARQUIVO, PATRIMONIO E ALMOXARIFADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008730 | 30/11/2017 | 4239.93 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008731 | 30/11/2017 | 937.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - DIVISÃO DE TOMBAMENTO E CONTROLE DO PATRIMONIO PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008732 | 30/11/2017 | 937.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO E MATERIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008810 | 30/11/2017 | 420.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ABRAÇADEIRAS DE NYLON DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0008827 | 30/11/2017 | 312.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 52(CINQUENTA E DOIS) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008718 | 30/11/2017 | 20500.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS AGENTES POLITICOS E FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - CHEFE DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008719 | 30/11/2017 | 937.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - DEPARTAMENTO CERIMONIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008720 | 30/11/2017 | 2155.10 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008721 | 30/11/2017 | 4685.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008722 | 30/11/2017 | 937.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutenção da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008723 | 30/11/2017 | 3000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGEM - ASSESSORIA JURIDICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutenção da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008724 | 30/11/2017 | 937.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGEM - ASSESSORIA JURIDICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBROBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutenção da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008725 | 30/11/2017 | 1000.25 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGEM - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008682 | 30/11/2017 | 3330.26 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008684 | 30/11/2017 | 0.75 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO ITR NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008685 | 30/11/2017 | 2.06 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008689 | 30/11/2017 | 1100.00 | 00000484923293 | AMANDA DO NASCIMENTO COSTA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES NA EDIÇÃO E DIGITAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO(RECIBOS E EMPENHOS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008690 | 30/11/2017 | 400.00 | 00079855636449 | MARIA LUCIA DE ANDRADE BRITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 30/11/2017 | 1105.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADA NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008703 | 30/11/2017 | 1754.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADA NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008733 | 30/11/2017 | 1100.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFI - TESOURARIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008734 | 30/11/2017 | 5103.57 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008735 | 30/11/2017 | 1218.10 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008736 | 30/11/2017 | 2394.04 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008808 | 30/11/2017 | 605.22 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTAS DO DCTF JUNTO A RECEITA FEDERAL, 4ª PARCELA DE 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008809 | 30/11/2017 | 181.33 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTAS DO DCTF JUNTO A RECEITA FEDERAL, 4ª PARCELA DE 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 30/11/2017 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITAD NA CONTA 8.578-2 NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Controle Geral | Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000352017 | 0008698 | 30/11/2017 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWERE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Controle Geral | Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008750 | 30/11/2017 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COGEM - DEPARTAMENTO DE AUDITORIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0008691 | 30/11/2017 | 2196.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 750X16 10 PIRELLI RT59, DESTINADOS AO MICROONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0008692 | 30/11/2017 | 948.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 175/70R13, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO MILLE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0008693 | 30/11/2017 | 3038.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS 100X20 PIRELLI CT65, DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR GRANDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0008695 | 30/11/2017 | 5940.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 06 PNEUS 215/75R17,5 CONTINENTAL, DESTINADOS AO MICROONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0008696 | 30/11/2017 | 508.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 04 CAMARAS DE AR 900X20, DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR GRANDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008767 | 30/11/2017 | 14880.48 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE DIREÇÃO ESCOLAR - 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008768 | 30/11/2017 | 11125.14 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO PEDAGÓGICA - 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008769 | 30/11/2017 | 41260.87 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - EDUCAÇÃO INFANTIL- 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 30/11/2017 | 323773.97 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - FUNDEB - 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008771 | 30/11/2017 | 937.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - FUNDEB - 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008772 | 30/11/2017 | 42790.92 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - PROFESSORES - CONTRATADOS - 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008773 | 30/11/2017 | 10916.05 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - PEJA-PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008774 | 30/11/2017 | 90474.27 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL - AUXILIARES - 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008775 | 30/11/2017 | 76175.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL - AUXILIARES - 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008776 | 30/11/2017 | 29034.95 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008777 | 30/11/2017 | 4731.85 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE ADM. ESCOLAR E ESTATISTICA - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008778 | 30/11/2017 | 4886.46 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE CULTURA - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008779 | 30/11/2017 | 8690.68 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008780 | 30/11/2017 | 937.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE ADM. ESCOLAR E ESTATISTICA - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0008811 | 30/11/2017 | 101.01 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST. PECAS E MOLAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPV-5611 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educação para todos | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008812 | 30/11/2017 | 813.00 | 00087280647472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E LEGUNES (TOMATE, CEBOLA BRANCA, COENTRO, BATATA DOCE) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR 30%. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educação para todos | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008813 | 30/11/2017 | 455.50 | 00087280647472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E LEGUNES (TOMATE, CEBOLA BRANCA, COENTRO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR 30%. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educação para todos | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008814 | 30/11/2017 | 455.50 | 00087280647472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E LEGUNES (TOMATE, CEBOLA BRANCA, COENTRO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR 30%. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502016 | 0008821 | 30/11/2017 | 68691.74 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS E ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0008824 | 30/11/2017 | 1152.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 192 (CENTO E NOVENTA E DOIS) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 30/11/2017 | 4813.18 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - SEMES - DEPARTAMENTO DE DESPORTOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008754 | 30/11/2017 | 1520.28 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - SEMES - DEPARTAMENTO DE LAZER E RECREAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008751 | 30/11/2017 | 937.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SECULT - DEPARTAMENTO DE CULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008752 | 30/11/2017 | 937.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SECULT - DEPARTAMENTO DE CULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades Relacionadas com Desenvolvimento do Turismo Local | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008755 | 30/11/2017 | 1874.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SETUR - DEPARTAMENTO DE TURISMO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0008694 | 30/11/2017 | 6560.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 275/80R22.5 PIRELLI F. DRII, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 30/11/2017 | 4874.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008738 | 30/11/2017 | 2951.55 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008739 | 30/11/2017 | 2937.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008740 | 30/11/2017 | 937.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE PESCA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008741 | 30/11/2017 | 2811.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008742 | 30/11/2017 | 937.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008815 | 30/11/2017 | 900.00 | 13128246000195 | WANDERLEY MENDES SILVA | VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE BUCHAS E PINOS, SOLDA E DESEMPENO DO ESCORPIÃO DA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008816 | 30/11/2017 | 600.00 | 13128246000195 | WANDERLEY MENDES SILVA | VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E EXTRAÇÃO DE PARAFUSO DE EIXO TRASEIRO DO CAMINHÃO PIPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502016 | 0008820 | 30/11/2017 | 9142.64 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0008697 | 30/11/2017 | 1196.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 04 CAMARAS DE AR 1300X24 PIRELLI DESTINADO A MÁQUINA PATROL - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008743 | 30/11/2017 | 12605.77 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008744 | 30/11/2017 | 2923.44 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 30/11/2017 | 17036.26 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008746 | 30/11/2017 | 11885.86 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008747 | 30/11/2017 | 11839.79 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008748 | 30/11/2017 | 5776.61 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008749 | 30/11/2017 | 1457.04 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0008828 | 30/11/2017 | 252.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 42 (QUARENTA E DOIS) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008712 | 30/11/2017 | 30.00 | 00002844424538 | EDINALDO SILVA DE OLIVEIRA | ESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008756 | 30/11/2017 | 8106.65 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008757 | 30/11/2017 | 8775.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008758 | 30/11/2017 | 4997.33 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS AGENTES HONORIFICOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008759 | 30/11/2017 | 4085.32 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - FPM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008760 | 30/11/2017 | 5984.59 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 30/11/2017 | 1487.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008762 | 30/11/2017 | 3277.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008763 | 30/11/2017 | 8065.23 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - DEPARTAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008764 | 30/11/2017 | 2087.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE PARTE DA FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - FMAS - ACE - P.E.T.I., CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008765 | 30/11/2017 | 4888.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - S.C.F.V., CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008766 | 30/11/2017 | 3811.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE PARTE DA FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502016 | 0008822 | 30/11/2017 | 755.48 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502016 | 0008823 | 30/11/2017 | 115.94 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0008829 | 30/11/2017 | 174.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 29 (VINTE E NOVE) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008831 | 30/11/2017 | 650.90 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PEITO DE FRANGO, PEIXE FILÉ, CARNE DE SOL) DESTINADOS AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008833 | 30/11/2017 | 599.10 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PEITO DE FRANGO, PEIXE FILÉ, CARNE DE SOL) DESTINADOS AO S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008688 | 30/11/2017 | 430.00 | 05967785000190 | POLYMED COM. E REP. DE MAT. HOSP. LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE NYLON DE NºS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008704 | 30/11/2017 | 525.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS (CENTRO A PSICOSSOCIAL) MAT. - 15810712, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008705 | 30/11/2017 | 135.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS-RTF (GHYSLAINE ELMA RODRIGUES) MAT. - 15809811, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008706 | 30/11/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CEO (OSORIO LUIZ FILHO) MAT. - 70015686 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008707 | 30/11/2017 | 154.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PMB) CDC - 5/341496-8, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008708 | 30/11/2017 | 30.00 | 00002844424538 | EDINALDO SILVA DE OLIVEIRA | ESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE MARINES FRANCISCO LAZARO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008709 | 30/11/2017 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE ANNA VITORIA SANTOS SILVA E ACOMPANHANTE PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008710 | 30/11/2017 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE ANA LUCIA PACHU E ACOMPANHANTE PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 30/11/2017 | 30.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE DOCUMENTOS ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR EXAMES CITOPATÓLOGICOS AO CENTRO DE DIAGNÓSTICO DO CÂNCER (CDC). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008713 | 30/11/2017 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE MARILENE DA COSTA BARBOSA PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008714 | 30/11/2017 | 30.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE MARTA LUCIA GONÇALVES DE BRITO PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008715 | 30/11/2017 | 30.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE MARTA LUCIA GONÇALVES DE BRITO PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008716 | 30/11/2017 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE ANNA VITORIA SANTOS SILVA PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008717 | 30/11/2017 | 40.00 | 00002844424538 | EDINALDO SILVA DE OLIVEIRA | ESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE LUIS VITOR SILVA SOUSA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008781 | 30/11/2017 | 34844.48 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008782 | 30/11/2017 | 18192.66 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008783 | 30/11/2017 | 55540.16 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - AGENTES DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008784 | 30/11/2017 | 1014.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - AGENTES DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008785 | 30/11/2017 | 37770.94 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - PROFISSIONAIS DA SAÚDE - PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008786 | 30/11/2017 | 100336.36 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - PROFISSIONAIS DA SAÚDE - PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008787 | 30/11/2017 | 8924.18 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - AUXILIARES - ESF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 30/11/2017 | 9557.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - AUXILIARES - ESF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008789 | 30/11/2017 | 2324.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - NASF-NUCLEO DE APOIO SAÚDE NA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008790 | 30/11/2017 | 10503.66 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - NASF-NUCLEO DE APOIO SAÚDE NA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008791 | 30/11/2017 | 2812.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008792 | 30/11/2017 | 13667.31 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008793 | 30/11/2017 | 7694.05 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008794 | 30/11/2017 | 3374.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008795 | 30/11/2017 | 6358.85 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - CEO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 30/11/2017 | 11896.38 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - CEO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde para todos | Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008797 | 30/11/2017 | 2885.96 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde para todos | Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008798 | 30/11/2017 | 23186.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008799 | 30/11/2017 | 3080.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - FARMÁCIA BÁSICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 30/11/2017 | 58850.77 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - HOSPITAL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008801 | 30/11/2017 | 117516.65 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - HOSPITAL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008802 | 30/11/2017 | 2961.47 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008803 | 30/11/2017 | 24357.72 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008804 | 30/11/2017 | 7786.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - CAPS-CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008805 | 30/11/2017 | 31315.68 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - CAPS-CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008806 | 30/11/2017 | 3019.81 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008807 | 30/11/2017 | 3304.91 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA-CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008817 | 30/11/2017 | 450.00 | 13403129000192 | EDSON MARTINS DO RIO - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA DO MONOBLOCO, 02 CAMBAGENS E CASTER DO LADO DIREITO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS OFY-8988 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502016 | 0008818 | 30/11/2017 | 2086.20 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502016 | 0008819 | 30/11/2017 | 20695.94 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0008825 | 30/11/2017 | 1050.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 175 (CENTO E SETENTA E CINCO) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0008826 | 30/11/2017 | 576.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 96 (NOVENTA E SEIS) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0008830 | 30/11/2017 | 726.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 121 (CENTO E VINTE E UM) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008832 | 30/11/2017 | 3249.00 | 20381795000132 | FRANCISCO A. PEREIRA JUNIOR - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PEITO DE FRANGO, PEIXE FILÉ, CARNE DE SOL) DESTINADOS AO PSF/NASF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0008845 | 01/12/2017 | 483.36 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 8 (OITO) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS AOS PSF'S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0008846 | 01/12/2017 | 845.88 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 14 (QUATORZE) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS AO CAPS, RTM E RTF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0008847 | 01/12/2017 | 785.46 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 13 (TREZE) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0008848 | 01/12/2017 | 120.84 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0008849 | 01/12/2017 | 60.42 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008841 | 01/12/2017 | 350.00 | 00009265415444 | MARINALDO DE BRITO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA DESPESAS EM TREINAMENTO DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL BOVINA CONFORME PROGRAMAÇÃO E LOCALIZAÇÃO EM ANEXO. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 01/12/2017 | 350.00 | 00011143414446 | EDIVAN VIEIRA DO CARMO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA DESPESAS EM TREINAMENTO DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL BOVINA CONFORME PROGRAMAÇÃO E LOCALIZAÇÃO EM ANEXO. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0008844 | 01/12/2017 | 362.52 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 0 (SEIS) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS AO S.C.F.V. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 01/12/2017 | 584.80 | 13998090000101 | LUCICLEIDE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008852 | 01/12/2017 | 337.00 | 13998090000101 | LUCICLEIDE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO CRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008839 | 01/12/2017 | 870.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ROTOR KING TRAZ. ESTINADO A BOMBA DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DO MARINHO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008840 | 01/12/2017 | 7840.00 | 27450326000177 | CONSTRUTORA SALES EIRELI EPP | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE DIÁRIAS DE CAÇAMBA DE PLACAS MNR-7664, PARA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA DA BARRAGEM JUCÁ NO SITIO SALGADINHO, BENEFICIANDO DIVERSAS FAMILIAS DA COMUNIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0008850 | 01/12/2017 | 2718.90 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 45 (QUARENTA E CINCO) GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008835 | 01/12/2017 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITAD NA CONTA 6.514-5 NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008836 | 01/12/2017 | 28.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITAD NA CONTA 8.567-7 NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008837 | 01/12/2017 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITAD NA CONTA 14.318-9 NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008838 | 01/12/2017 | 4.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DE EXTRATO MEIO MAGNÉTICO DEBITAD NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008843 | 01/12/2017 | 2299.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ANÁLISE DE EMPREENDIMENTO, REANÁLISE / REPROGRAMAÇÃO DE OPERAÇÃO NA CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008859 | 04/12/2017 | 220.00 | 28199692000168 | VERISSIMO LUIZ GOMES DO NASCIMENTO - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UMA MÁQUINA BROTHER 8085DN CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008864 | 04/12/2017 | 900.00 | 00009538220447 | PEDRO JUNIOR MONTEIRO DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008865 | 04/12/2017 | 900.00 | 00010578515407 | ANDRE PHILIPPE COSTA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008866 | 04/12/2017 | 900.00 | 00097984256420 | JOSE FRANCISCO DE MACEDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA FILARMONICA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 04/12/2017 | 350.00 | 04866656000142 | GAMA CAMINHOES E ONIBUS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-4700 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008868 | 04/12/2017 | 500.00 | 00008248058441 | ERASMO CARLOS GOMES DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO, INSCRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPAR DA FINAL DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE MOTOCROSS EDIÇÃO 2017 NO ESTADO DE SÃO PAULO, REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO, CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492017 | 0008853 | 04/12/2017 | 876.28 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA (PAPEL HIGIENICO E SABÃO GLICERINADO) DESTINADOS AO PROGRAMA PETI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492017 | 0008854 | 04/12/2017 | 329.04 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA (SABÃO EM PÓ E DESINFETANTE) DESTINADOS AO PROGRAMA PETI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492017 | 0008855 | 04/12/2017 | 842.40 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA (DETERGENTE, ESPONJA DUPLA E PASTILHAS SANITARIAS) DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492017 | 0008856 | 04/12/2017 | 956.75 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA (COPO DESCARTÁVEL, VASSOURA NYLON) DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492017 | 0008857 | 04/12/2017 | 805.84 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL (CONDICIONADOR INFANTIL, SHAMPOO INFANTIL) DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492017 | 0008858 | 04/12/2017 | 2314.34 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS (COPO DESCARTÁVEL, PAPEL HIGIENICO) DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS/SCFV DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008860 | 04/12/2017 | 900.00 | 00006817730490 | DOUGLAS VENTURA RAMOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE FUTEBOL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008861 | 04/12/2017 | 900.00 | 00009259363403 | DANILO SANTOS GARCIA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008862 | 04/12/2017 | 900.00 | 00070408243457 | MATHEUS ALVES NEGREIROS ALMEIDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE ARTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008863 | 04/12/2017 | 900.00 | 00048766429315 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DE ARTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008867 | 04/12/2017 | 210.00 | 00076011135404 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DA CAIXA DE ZINCO QUE TRANSPORTA O LEITE PARA AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DO LEITE E FUBÁ - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0008870 | 04/12/2017 | 2526.09 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0008871 | 04/12/2017 | 2455.09 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008872 | 04/12/2017 | 1210.40 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR (KABIVEN) DESTINADO A PACIENTE SILVANA SANTINO PEREIRA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112017 | 0008874 | 04/12/2017 | 259.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008875 | 05/12/2017 | 700.00 | 00008098965163 | YURISNIEL CARRAZANA PEREZ | VALOR REFERENTE AO AUXILIO PECUNIÁRIO DA MÉDICO DO PSF DO BAIRRO NOVO II, NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROGRAMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008876 | 05/12/2017 | 700.00 | 00007181411489 | LIVIA ALMEIDA COSTA | VALOR REFERENTE AO AUXILIO PECUNIÁRIO DA MÉDICA DO PSF DO CENTRO NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROGRAMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008890 | 05/12/2017 | 74.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU (JOSIAS BATISTA DA SILVA) MAT. - 15810038 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008891 | 05/12/2017 | 37.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - RESIDÊNCIA DO MAIS MÉDICOS (MARIA DAS GRAÇAS GOMES) MAT. - 71677437 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008895 | 05/12/2017 | 30.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE YASMIM SILVA DE OLIVEIRA PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008896 | 05/12/2017 | 30.00 | 00002844424538 | EDINALDO SILVA DE OLIVEIRA | ESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE MARTA LUCIA GONÇALVES DE BRITO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008897 | 05/12/2017 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE MARILANE DA COSTA BARBOSA PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008898 | 05/12/2017 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE ANNE VITORIA SANTOS SILVA PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008900 | 05/12/2017 | 600.00 | 00002244151409 | VIVIANA ARAUJO COSTA TRUTA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008901 | 05/12/2017 | 450.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 05/12/2017 | 600.00 | 00062202561404 | ERONILDA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPEUTICA FEMINIMA-CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008908 | 05/12/2017 | 500.00 | 00004495472488 | CRISMELIA FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO DE SALÚDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008909 | 05/12/2017 | 1100.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008912 | 05/12/2017 | 300.00 | 00065785932415 | FERNANDO AURELIO GOMES | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" DO GOVERNO FEDERAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008913 | 05/12/2017 | 800.00 | 00006067932407 | ERBENNIA LAISE GUEDES MONTEIRO FELIPE | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O LABORATÓRIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008916 | 05/12/2017 | 150.00 | 00023798130434 | MANOEL BEZERRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NA LOCALIDADE SITIO MINEIRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008917 | 05/12/2017 | 600.00 | 00022549072472 | ANA MARIA ARAUJO RAMOS | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O NASF-NÚCLEO DE APOIO SAÚDE NA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008918 | 05/12/2017 | 150.00 | 00001356776450 | ALUIZIO MENDES DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UMA ÂNCORA DO PSF DO MARINHO NA COMUNIDADE DO SANGRADOURO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008919 | 05/12/2017 | 100.00 | 00013474968742 | ADALBERTO NOBERTO DA CRUZ FILHO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NA LOCALIDADE SITIO RAMADAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008922 | 05/12/2017 | 699.20 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 05/12/2017 | 285.20 | 00065785959453 | MARIA BEATRIZ CORDEIRO DO REGO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 05/12/2017 | 62.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (MARIA DO SOCORRO CARLOS) CDC - 5/1494907-7, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008878 | 05/12/2017 | 478.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO) CDC - 5/836876-3, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008879 | 05/12/2017 | 17.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (JOSE IBIS MOREIRA DA COSTA) CDC - 5/342483-5, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008882 | 05/12/2017 | 81.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (NADISMAR M DE A SILVA) CDC - 5/88818-0, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 05/12/2017 | 37.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS (ANTONIO DE SOUZA LIMA) MAT. 70156255 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008886 | 05/12/2017 | 99.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. (ANA LUCIA S CARVALHO) MAT. 15830713 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008887 | 05/12/2017 | 37.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA (CARLA MORGANA FARIAS SILVA) MAT. 15807827 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008888 | 05/12/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS (JOSE IBES M DA COSTA) MAT. 15800709 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008889 | 05/12/2017 | 37.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI (BENTO DE SOUZA CORDEIRO) MAT. 15809056 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008902 | 05/12/2017 | 400.00 | 00002054795453 | SEVERINO VENTURA GOMES | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008903 | 05/12/2017 | 250.00 | 00056984731453 | NADISMAR MARQUES DE ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008904 | 05/12/2017 | 700.00 | 00048953709504 | MARIZETE DE FARIAS SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008905 | 05/12/2017 | 500.00 | 00040965392449 | BENTO DE SOUSA CORDEIRO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O REDESENHO DO PETI - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008906 | 05/12/2017 | 550.00 | 00013254243404 | JOSE IBIS MOREIRA DA COSTA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008914 | 05/12/2017 | 400.00 | 00028179072991 | ANTONIO DE SOUZA LIMA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 05/12/2017 | 2000.00 | 00047511435491 | ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008924 | 05/12/2017 | 400.00 | 00006428578492 | KATIANE RODRIGUES ALVES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008925 | 05/12/2017 | 400.00 | 00006724654424 | JOSENILDO ALVES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008926 | 05/12/2017 | 200.00 | 00012481873424 | MIKAELY BORGES NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA CURSO PROFISSIONALIZANTE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008927 | 05/12/2017 | 100.00 | 00005222411400 | JOEDINA DA SILVA MENDES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Contribuição para APAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008929 | 05/12/2017 | 2500.00 | 04223960000171 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | VALOR REFERENTE AO REPASSE DA SUBVENÇÃO DESTINADA A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA APAE, CORRESPONDENTE AOS MÊSES DE AGOSTO E NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008920 | 05/12/2017 | 350.00 | 00033935149468 | LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008894 | 05/12/2017 | 160.00 | 02573788000150 | SENNA AUTO PECAS LTDA. | DESPESA REFERENTE A COMPRA DE REPARO SERVO EMBREAGEM WAB, DESTINADO A ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-4700, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032017 | 0008873 | 05/12/2017 | 3500.00 | 00004628774420 | LEOMANDO CEZARIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008892 | 05/12/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO CONVENIO CEF 1022.753-41/205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 05/12/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NATALINA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008899 | 05/12/2017 | 30.00 | 00002844424538 | EDINALDO SILVA DE OLIVEIRA | ESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O FUNCIONÁRIO ELIAS JUNIOR, IDENTIFICADOR MUNICIPAL, COM A FINALIDADE DE REALIZAR PRESTAÇÃO DE CONTAS E BUSCAR MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O SETOR DE IDENTIFICAÇÃO, PARA REALIZAR TRABALHOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008880 | 05/12/2017 | 708.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO MIRADOR - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (RITA NUNES CABRAL ALBUQUERQUE) CDC - 5/800740-3, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008881 | 05/12/2017 | 391.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO MIRADOR - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (RITA NUNES CABRAL ALBUQUERQUE) CDC - 5/800740-3, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008883 | 05/12/2017 | 1157.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO MOITA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (ERIONALDO DE ARAUJO NORMANDIA) CDC - 5/1528497-9, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008884 | 05/12/2017 | 615.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO MIRADOR (PASMADO) - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (LUIZ PEREIRA DA SILVA) CDC - 5/1622811-6, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008911 | 05/12/2017 | 400.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ARMAZENAMENTO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE E OUTROS OBJETOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008930 | 05/12/2017 | 5812.00 | 18170656000118 | SUBLIMALHAS-COM. DE TECIDOS ART. DE ARM. E CALÇADOS LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 80 CONJUNTOS DE BATA E CALÇA EM BRIM 100% ALGODÃO E 40 BONÉS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008910 | 05/12/2017 | 600.00 | 00003448376450 | FRANK SINATRA DA COSTA RÊGO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ DE SOUZA BARBOSA, S/N - BAIRRO NOVO - PARA FINS DE USO : FUNCIONAMENTO DO POSTO DE COLETA DO IBGE PARA O CENSO AGROPECUÁRIO NO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008921 | 05/12/2017 | 350.00 | 00013252470497 | DAVINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 06/12/2017 | 1400.00 | 00005914751462 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA 03 (TRÊS) VULCANIZAÇÕES E 02 (DOIS) TIP-TOP NA MÁQUINA PATROL E 04 (QUATRO) VULCANIZAÇÕES DE PNEU DE TRATOR E 03 (TRÊS TIP-TOP DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA E RECUPERAÇÃO COM SOLDA DA RODA DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008933 | 06/12/2017 | 924.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO SANGRADOURO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (MARINALDO PAULINO BEZERRA) CDC - 5/1474870-1, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 06/12/2017 | 111.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO EM CAMPINA GRANDE - (SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (JOSÉ HELIO ROCHA SERAFIM) CDC - 4/4490-9, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008932 | 06/12/2017 | 1500.00 | 00008945747443 | CAROLINE FRANCA DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SETE DE SETEMBRO, REALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, PRAÇA DO BAIRRO NOVO, DISTRITO DO MARINHO E PRAÇA CENTRAL, COORDENADO PEL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008942 | 06/12/2017 | 454.20 | 09375686000170 | MADEIRA DA MATA- JAKSON GLEYSON | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008941 | 06/12/2017 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 23.081-2, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008928 | 06/12/2017 | 400.00 | 00002749656400 | MARIA DAS DORES RODRIGUES ALVES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112017 | 0008934 | 06/12/2017 | 409.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0008935 | 06/12/2017 | 2200.00 | 16721146000166 | MARCELA DAYANE BATISTA SILVA | REFERENTE SERVIÇOS REALIZADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS E NO PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO SUS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008936 | 06/12/2017 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA. | VALOR REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE ALDOMAR SILVA MONTEIRO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008937 | 06/12/2017 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA. | VALOR REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE LUCIA DE FATIMA HENRIQUE JERONIMO SILVA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008938 | 06/12/2017 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA. | VALOR REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE MANOEL FRANCISCO DA SILVA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008939 | 06/12/2017 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV. DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA. | VALOR REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE MARIA DA GUIA RAMOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000142017 | 0008948 | 07/12/2017 | 225.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 09 (NOVE) HORAS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE EM DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008951 | 07/12/2017 | 120.00 | 00060271710497 | ERIVALDO DE OLIVEIRA GUEDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 11 CÓPIAS DE CHAVES DESTINADAS A GARAGEM MUNICIPAL E PSF DO BAIRRO NOVO II, 09 CÓPIAS DE CHAVES PARA OS BANHEIROS DA PRAÇA DO BAIRRO NOVO E 01 CHAVE PARA O VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS OFD-7558. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000142017 | 0008945 | 07/12/2017 | 1200.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 48(QUARENTA E OITO) HORAS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE EM DIVULGAÇÕES EM FORMA DE AVISOS AS COMUNIDADES URBANAS E RURAIS SOBRE O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ COM O OBJETIVO DE BUSCAR FAMILIAS PARA O REFERIDO PROGRAMA E FECHAR META DE CEM FAMILIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0008958 | 07/12/2017 | 3747.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS, MEDALHAS, CAMISAS E BONÉS, MATERIAL USADO PARA A COMEMORAÇÃO DA SEMANA DO IDOSO E UTILIZAÇÃO NOS ENCONTROS OFICIAIS DO GRUPO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008959 | 07/12/2017 | 1470.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS E ADESIVOS, MATERIAL USADO NA PASSEATA E LOCAL DO EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS COM AS FAMILIAS E CRIANÇAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000142017 | 0008946 | 07/12/2017 | 300.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 12 (DOZE) HORAS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE EM DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000142017 | 0008947 | 07/12/2017 | 375.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 15 (QUINZE) HORAS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE EM DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008954 | 07/12/2017 | 160.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS A ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008955 | 07/12/2017 | 550.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ASSESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS (SERVO EMBREAGEM VW) DESTINADAS A ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008956 | 07/12/2017 | 6658.65 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008957 | 07/12/2017 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITAD NA CONTA 8.578-2 NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042017 | 0008943 | 07/12/2017 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NOBERTO LUCENA NOGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ECONÔMICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000142017 | 0008944 | 07/12/2017 | 300.00 | 18076552000149 | EKVALDO HARRISON MENEZES DA SILVA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 12 (DOZE) HORAS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE EM DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008949 | 07/12/2017 | 4180.00 | 00003877375456 | JOSÉ CHARLES DA SILVA SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO, APLICAÇÃO DE GRANITO E SOLEIRAS COM ACABAMENTO NO TOTAL DE TREZE METROS E MEIO NO CANTEIRO CENTRAL DA RUA SEVERIANO MACEDO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008950 | 07/12/2017 | 1000.00 | 00005994183466 | ALEXSANDRO RODRIGUES PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ARMAÇÕES DE FERRO PARA ENFEITES NATALINOS, CONFECÇÃO DE UMA TAMPA COMPLETA PARA ESGOTO MEDINDO 1,00X0,95MTS. E SOLDA PARA FIXAÇÃO DE DEZESSEIS BRAÇOS E PÉS NOS TAMBORES DE LIXO. - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008953 | 07/12/2017 | 2365.00 | 01768611000147 | O MUNDO DAS PLANTAS- HELIO G.DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE DIVERSAS PLANTAS ORNAMENTAIS DESTINADAS A CANTEIROS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0008952 | 07/12/2017 | 5970.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS 18.4X30 12PR TT R-1 WEIFANG JINTONGDA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 08/12/2017 | 11670.00 | 00006350204409 | ADRIANO JOSE DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO (MUTIRÃO), NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 11:00 HORAS DA MANHÃ, PELO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008967 | 08/12/2017 | 3900.00 | 00062199382400 | MARIA DO DESTERRO BARBOSA E OUTROS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO (MUTIRÃO), NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE 06:00 E 09:00 HORAS DA MANHÃ, PELO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008968 | 08/12/2017 | 4350.00 | 00011583949429 | JEFERSON EMANOEL DE A. AIRES E OUTROS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE LIMPEZA NAS RUAS E LOGRADOUROS DO MUNICIPIO (MUTIRÃO), NO HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE 07:00 E 10:00 HORAS DA MANHÃ, PELO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008969 | 08/12/2017 | 160.00 | 00010924193492 | ROBSON DA SILVA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008970 | 08/12/2017 | 160.00 | 00001246245450 | DJAILSON GONCALVES DE ARRUDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008971 | 08/12/2017 | 160.00 | 00006800072451 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008972 | 08/12/2017 | 160.00 | 00001587411458 | IVANMARIO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008973 | 08/12/2017 | 500.00 | 00004004223440 | MARCOS ANTONIO TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO COORDENADOR DA EQUIPE DE 04 PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 08/12/2017 | 600.00 | 00006274798471 | ARICLENS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008975 | 08/12/2017 | 600.00 | 00099715627404 | EDGAR F.DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PODA, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE ARVORES DAS PRAÇAS, ESCOLAS E DEMAIS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008977 | 08/12/2017 | 600.00 | 00008784488450 | ROSALINA RODRIGUES DE LUNA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E APREENSÃO DE ANIMAIS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008978 | 08/12/2017 | 600.00 | 00003492791441 | JOSÉ RUFINO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DA REPETIDORA LOCAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008979 | 08/12/2017 | 600.00 | 00012441166450 | JOSE CICERO DE ALCANTARA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ROÇO DO MATO NAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O TRECHA DA COMUNIDADE DO MONTE A COMUNIDADE DE CATOLÉ DO MONTE - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008980 | 08/12/2017 | 600.00 | 00011348473436 | SEBASTIAO WILIMA SERAFIM DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ROÇO DO MATO NAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O TRECHO DA COMUNIDADE DO SANGRADOURO A COMUNIDADE DA MARAVILHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008981 | 08/12/2017 | 600.00 | 00084073160400 | JOSE MARINHO DA SILVA SOBRINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 08/12/2017 | 600.00 | 00028854454400 | JOSE NOBREGA DE BRITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E ROÇO DO MATO NO TRECHO QUE LIGA A COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA I A COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008983 | 08/12/2017 | 600.00 | 00011272312437 | MARCOS ANTONIO BEZERRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESCAVAÇÃO, PLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS MUDAS DE ÁRVORES NO PROGRAMA DE REFLORESTAMENTO "8 VERDE" NAS MARGENS DO AÇUDE EPITACIO PESSOA, RUAS E PRAÇAS PUBLICAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008984 | 08/12/2017 | 600.00 | 00067606687749 | JOSE ALVES GONCALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008985 | 08/12/2017 | 600.00 | 00007728803441 | MOISES HOLANDA LEAL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008987 | 08/12/2017 | 900.00 | 00008224409708 | SEVERINO DO RAMO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO ENCARREGADO DO PESSOAL (EQUIPE) QUE REALIZA OS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008988 | 08/12/2017 | 700.00 | 00010107850443 | JOÃO GOMES DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008989 | 08/12/2017 | 600.00 | 00003762439451 | VALDEMIR ARRUDA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 08/12/2017 | 420.00 | 00000899289460 | ADERALDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO DO DISTRITO DO MARINHO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008997 | 08/12/2017 | 600.00 | 00001771696486 | JOAO PEDRO MOURA DE FRANCA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO COM COLOCAÇÃO E RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008998 | 08/12/2017 | 725.00 | 00006477713497 | FRANCISCO DIONIZIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO D'AGUA NA COMUNIDADE DO CAVACO NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008999 | 08/12/2017 | 420.00 | 00070603686478 | IREMAR JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTROLE E MAPEAMENTO COM O EXERCITO BRASILEIRO NA ÁREA RURAL PARA ABASTECIMENTO DE CARROS PIPA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009000 | 08/12/2017 | 800.00 | 00004657815431 | GIVANILDA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA I NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009001 | 08/12/2017 | 300.00 | 00026317656487 | GIVALDO ALBINO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO CARCARÁ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009002 | 08/12/2017 | 200.00 | 00010553422499 | MARINALDO PAULINO BEZERRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO D'AGUA SINGELO NA COMUNIDADE DO TABOADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009003 | 08/12/2017 | 525.00 | 00007602664418 | JOÃO ALFREDO DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE LAGOA DO MOITA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009004 | 08/12/2017 | 600.00 | 00001912078457 | JOSE DA SILVA IRMAO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DE LAGES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009005 | 08/12/2017 | 525.00 | 00001909218464 | JOSEFA PEREIRA DE MACEDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DOS BREDOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009006 | 08/12/2017 | 550.00 | 00005232610473 | MARIA DE LOURDES SILVA NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO MIRADOR (PASMADO) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009007 | 08/12/2017 | 525.00 | 00002000596452 | SEVERINO DO RAMO SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO D'AGUA SINGELO NA COMUNIDADE DO MOITA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 08/12/2017 | 500.00 | 00021913196453 | SEVERINO BRAZ DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO D'AGUA SINGELO NA COMUNIDADE DO DISTRITO DO MARINHO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009009 | 08/12/2017 | 500.00 | 00003401124412 | MARCONDES ANTONIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DOS CANUDOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009010 | 08/12/2017 | 430.00 | 00036318582487 | VITAL MANOEL DE ANDRADE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE PEDRA BRANCA II NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009011 | 08/12/2017 | 700.00 | 00008247526433 | TIBERIO JOSE RODRIGUES VASCONCELOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ROÇO DO MATO NAS MARGENS DO TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A COMUNIDADE DO SANGRADOURO A COMUNIDADE DE ALAGAMAR NESTE MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009012 | 08/12/2017 | 680.00 | 00001602327408 | DANYELE PEREIRA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO RESERVATÓRIO QUE FAZ O ABASTECIMENTO SINGELO NA COMUNIDADE DO MIRADOR NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009013 | 08/12/2017 | 700.00 | 00016682623712 | JOSE SERGIO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO OPERADOR DA MÁQUINA ROÇADEIRA MANUAL NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009014 | 08/12/2017 | 700.00 | 00012058996429 | STEFANIA KEZIA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E VARRIÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008963 | 08/12/2017 | 9585.69 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS PREVIDENCIÁRIO DA MEDIDA PROVISÓRIA - 5ª PARCELA DA PROCURADORIA GERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008964 | 08/12/2017 | 10778.14 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS PREVIDENCIÁRIO DA MEDIDA PROVISÓRIA - 5ª PARCELA DA PROCURADORIA GERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008960 | 08/12/2017 | 6027.03 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008961 | 08/12/2017 | 0.17 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO ITR NESTA DATA CONFORME AVISO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento das Dividas Contratadas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008962 | 08/12/2017 | 29051.10 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DEBITADO NA COTA DO FPM (RFB-PREV-PARC60) NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009033 | 08/12/2017 | 217.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADA NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009034 | 08/12/2017 | 37.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADA NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009035 | 08/12/2017 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 400.010-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008986 | 08/12/2017 | 600.00 | 00070388413433 | WANDERSON FIRMINO SABINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS DA ESCOLA AGROPECUÁRIA JOSÉ AUGUSTO LIRA - ESCOLA AGRICOLA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008990 | 08/12/2017 | 600.00 | 00008115506729 | JOAO VALDEVINO DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DO PÁTIO E NO ENTORNO DA CRECHE MUNICIPAL JOSEFA BARBOSA DO BAIRRO DAS MALVINAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008996 | 08/12/2017 | 880.00 | 00005222295494 | JOSE MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA CONCLUSÃO DE RETOQUES, LIMPEZA E PINTURA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008976 | 08/12/2017 | 660.00 | 00002201854416 | IVANCLILDO DE SOUSA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTROLE E RESPONSABILIDADE PELOS TIMES AMADORES E DEMAIS ATIVIDADES DESPORTIVAS NO GINÁSIO POLIESPORTIVO AIRTON SENNA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008992 | 08/12/2017 | 420.00 | 00060271990406 | ERNANI SATIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CORREÇÃO DO GRAMADO DO ESTÁDIO MUNICIPAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008993 | 08/12/2017 | 420.00 | 00004949852400 | JOSE FRANCISCO DA MATA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORTE DE GRAMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008965 | 08/12/2017 | 300.00 | 00008888852450 | JOSÉ HUGO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO CLUBE DE AVENTUREIROS PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009025 | 08/12/2017 | 800.00 | 00040616240325 | VALDERINO OLIVEIRA PINTO | VALOR REFERENTE A AJUDA EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DO CONGRESSO DE JOVENS (IX UMADEB - UNIÃO DA MOCIDADE DA ASSEMBLÉIA DE DEUS DE BOQUEIRÃO), QUE SERÁREALIZADO NA PRAÇA DO BAIRRO NOVO NO DIA 09 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME OFICIO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008994 | 08/12/2017 | 880.00 | 00071568499485 | RENATO SILVA SENA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR DA PARTE EXTERNA E INTERNA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DO BAIRRO NOVO II - PSF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008995 | 08/12/2017 | 780.00 | 00005723535455 | FRANCISCO DE ASSIS ARRUDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PINTOR DA PARTE EXTERNA E INTERNA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DO BAIRRO NOVO II - PSF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009015 | 08/12/2017 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE MARIA DAS DORES FERREIRA SILVA, PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 08/12/2017 | 30.00 | 00002844424538 | EDINALDO SILVA DE OLIVEIRA | ESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE CAMILA GOMES ERNESTO DO REGO E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009017 | 08/12/2017 | 30.00 | 00002844424538 | EDINALDO SILVA DE OLIVEIRA | ESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE EXAMES CITOPATOLÓGICO ATÉ CENTRO DE DIAGNÓSTICO DO CÂNCER NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009018 | 08/12/2017 | 30.00 | 00002844424538 | EDINALDO SILVA DE OLIVEIRA | ESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TENDO O OBJETIVO DE CONDUZIR A PACIENTE ANA VITORIA SANTOS SILVA PARA REALIZAR EXAMES DE AUDIÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009019 | 08/12/2017 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE LUIUZ VITOR SILVA SOUSA, PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009020 | 08/12/2017 | 162.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PSF DAS MALVINAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ISLENE KLIVIA RODRIGUES DA SILVA) CDC - 5/343327-3, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009021 | 08/12/2017 | 146.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO NASF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ANA MARIA ARAUJO RAMOS) CDC - 5/89294-3, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009022 | 08/12/2017 | 28.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ACADEMIA POPULAR DE BOQUEIRÃO (ACB) CDC-5/1672751-3, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009023 | 08/12/2017 | 37.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF DAS MALVINAS (ROSELIA SOUSA SANTIAGO) MAT. - 15811972 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 08/12/2017 | 38.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF (NATANAEL DA SILVA RAMOS) MAT. - 15817601 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009026 | 08/12/2017 | 34875.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - PROFISSIONAIS DA SAÚDE - PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009027 | 08/12/2017 | 13407.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - PROFISSIONAIS DA SAÚDE - PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009028 | 08/12/2017 | 663.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - AUXILIARES - ESF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009029 | 08/12/2017 | 484.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - AUXILIARES - ESF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009030 | 08/12/2017 | 306.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009031 | 08/12/2017 | 306.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 08/12/2017 | 53249.90 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - AGENTES DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009037 | 11/12/2017 | 96.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2362 DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2017 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009039 | 11/12/2017 | 450.00 | 00087263785404 | VALDILENE FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM DO ENTORNO DO POSTO ANCORA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DA COMUNIDADE DO ZACARIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112017 | 0009044 | 11/12/2017 | 150.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112017 | 0009045 | 11/12/2017 | 388.50 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492017 | 0009046 | 11/12/2017 | 2232.95 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492017 | 0009047 | 11/12/2017 | 4056.73 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422017 | 0009048 | 11/12/2017 | 640.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS DE BICOS E BOMBA INJETORA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SCANNER E REMAPEAMENTO COM CORREÇÃO DE FALHAS NO SISTEMA DE INJEÇÃO, LIMPEZA DE BICOS INJETORES E CALIBRAGEM, SENDO REALIZADO NO VEÍCULO AMBULANCIA DO SAMU MARCA RENAULT MASTER DE PLACAS MQE-7845 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009050 | 11/12/2017 | 160.00 | 00004438234484 | JOSE ALBERTO SOUSA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E REGULAGEM DE PORTAS TRASEIRAS, CONSERTO DA FECHADURA COM TROCA DO ENGENHO INTERNO DO VEÍCULO FIAT DOBLÔ DE PLACAS OGD-5656 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009051 | 11/12/2017 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009052 | 11/12/2017 | 322.95 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR REFERENTE AS TAXAS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEGURO OBRIGATÓRIO 2017 DO VEÍCULO KOMBI DE PLACAS OFY-9018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009053 | 11/12/2017 | 600.00 | 00012107552460 | EDKLEYTON BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMILIA DO BAIRRO NOVO II, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009054 | 11/12/2017 | 500.00 | 00004694220411 | ISLENE KILVIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA DO BAIRRO DAS MALVINAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0009058 | 11/12/2017 | 1012.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO RENAULT MASTER AMBULANCIA DO SAMU DE PLACAS MQE-7845 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009069 | 11/12/2017 | 28.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 8.630-4, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009071 | 11/12/2017 | 1502.30 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADOS AO SAMU, LABORATORIO MUNICIPAL E CEO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009072 | 11/12/2017 | 4363.30 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADOS AOS PSF'S E NASF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009073 | 11/12/2017 | 4064.60 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009074 | 11/12/2017 | 3871.00 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADOS A RTM E RTF-CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009040 | 11/12/2017 | 350.00 | 00067652042453 | ANTONIO MARCULINO BARBOSA FILHO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 11/12/2017 | 250.00 | 00097706353400 | RISONETE PEDRO DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009042 | 11/12/2017 | 600.00 | 00013204305465 | SUILMA FERREIRA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SEU FILHO SUEUDES BENTO FERREIRA SILVA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009056 | 11/12/2017 | 12.55 | 34028316488114 | CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESA REFERENTE SERVIÇOS POSTAIS, DEVIDO ENVIO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO, FEITO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009070 | 11/12/2017 | 7800.00 | 50710904000189 | CENTRO DE PRESERVAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE MEMBROS DE SÃO PAULO CO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE APARELHO PROTETIC DESTINADO A DOAÇÃO A PACIENTE HELEN KAROLINE RODRIGUES GALDINO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 11/12/2017 | 1049.50 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADOS AO S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009076 | 11/12/2017 | 1000.30 | 15729546000155 | BARBOSA FRANGOS & CARNES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADOS AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009036 | 11/12/2017 | 554.76 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR REFERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATÓRIO 2017 DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS OFD-7558 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009049 | 11/12/2017 | 300.00 | 00009897895434 | RUBENS DIONISIO GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ACIONAMENTO DE ABERTURA DAS PORTAS DE AR, MONTAGEM E REGULAGEM DAS PORTAS, REALIZADOS NO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLECAS NPV-5611 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009057 | 11/12/2017 | 350.00 | 04866656000142 | GAMA CAMINHOES E ONIBUS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-4690 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0009059 | 11/12/2017 | 2682.81 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPV-5611 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0009060 | 11/12/2017 | 4052.23 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-4700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0009062 | 11/12/2017 | 480.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR REFERENTE A 03 (TRES) HORAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BICOS E BOMBA INJETORA PARA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA, CALIBRAGEM E REVISÃO DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO NO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR VW 16-210 DE PLACAS MOA-0172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000422017 | 0009063 | 11/12/2017 | 680.00 | 00023743646404 | CLAUDOMIR DO NASCIMENTO BESERRA | VALOR REFERENTE A 06 (SEIS) HORAS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE RETIFICA, BANHO QUIMICO, PLAINAR CABEÇOTE, ESMERILHAR VÁLVULAS, TROCA DE GUIAS DE VÁLVULAS, RETIFICAS DE SEDES DE ADMISSÃO, TROCAS DE SEDES DE ESCAPE DO MOTOR DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR VW 16-210 DE PLACAS MOA-0172 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0009064 | 11/12/2017 | 360.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) HORAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ELETRO-ELETRONICOS DE CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA, TROCA DE REGULADOR, PORTA ESCOVAS E LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO NO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR VW 15-190DE PLACAS OGE-4690 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0009065 | 11/12/2017 | 360.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) HORAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ELETRO-ELETRONICOS DE SCANNER COM REMAPEAMENTO DA INJEÇÃO ELETRONICA, TESTES E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA REALIZADOS NO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR VW 15-190 DE PLACAS OGE-4690 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0009066 | 11/12/2017 | 640.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS DE BICOS E BOMBAS INJETORAS, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EFETUADA NO SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRONICA DO MICROONIBUS IVECO CITYCLASS DE PLACAS NPS-0293, FAZENDO CORREÇÃO DE FALHAS NO SISTEMA DE INJEÇÃO, LIMPEZA DE BICOS INJETORES E DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTIVEL COMPLETO, VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009068 | 11/12/2017 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 17.200-6, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 11/12/2017 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 8.578-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009038 | 11/12/2017 | 120.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2318 REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2017 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009079 | 11/12/2017 | 3100.24 | 07297097000195 | HP VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR REFERENTE PASSAGENS E HOSPEDAGEM PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE INTERESSES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009043 | 11/12/2017 | 600.00 | 00004988871460 | JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS E ESGOTO DO CANAL DA SEDE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009055 | 11/12/2017 | 1500.00 | 00067580009404 | NEWTON DE SOUSA LEAL JUNIOR | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE 04 (QUATRO) HECTARES DE TERRA NESTE MUNICIPIO PARA UTILIZAÇÃO COMO DEPÓSITO PROVISÓRIO DO LIXO (RESIDUOS SÓLIDOS) PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO, EXCETO LIXO HOSPITALAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0009061 | 11/12/2017 | 1856.44 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND AD7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009077 | 11/12/2017 | 160.89 | 11361353000486 | TRANSGUARD DO BRASIL REM. E ACAUTELAM. DE VEICULOS E EMPREENDIMENTOS LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GUARDA DE VEICULO PROCESSO Nº 900040236. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009078 | 11/12/2017 | 108.68 | 11361353000486 | TRANSGUARD DO BRASIL REM. E ACAUTELAM. DE VEICULOS E EMPREENDIMENTOS LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE E REMOÇÃO DE VEICULO PROCESSO Nº 900040236. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009081 | 12/12/2017 | 650.00 | 00008631854441 | MICHELLE MARIA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINEIRO NOS CANTEIROS CENTRAIS DA AV. SEVERIANO MACEDO E ROTATÓRIA DA ENTRADA DA CIDADE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009084 | 12/12/2017 | 47.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 400.010-2, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009080 | 12/12/2017 | 850.00 | 00021571090487 | JOSE PEREIRA DA COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (CATARATA), PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112017 | 0009082 | 12/12/2017 | 259.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 12/12/2017 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 8.630-4, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009127 | 13/12/2017 | 55574.68 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - HOSPITAL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009128 | 13/12/2017 | 2400.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - HOSPITAL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009129 | 13/12/2017 | 31154.15 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 13/12/2017 | 52170.11 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - AGENTES DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009131 | 13/12/2017 | 36436.42 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - PROFISSIONAIS DA SAÚDE - PSF, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009132 | 13/12/2017 | 8506.44 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - AUXILIARES - ESF, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009133 | 13/12/2017 | 2324.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - NASF-NUCLEO DE APOIO SAÚDE NA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009134 | 13/12/2017 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - NASF-NUCLEO DE APOIO SAÚDE NA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde para todos | Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009135 | 13/12/2017 | 22485.46 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde para todos | Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009136 | 13/12/2017 | 2291.75 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITÁRIA, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009137 | 13/12/2017 | 2780.75 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009138 | 13/12/2017 | 7092.81 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009139 | 13/12/2017 | 2416.68 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - SAMU, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção das Atividades do SAMU. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009140 | 13/12/2017 | 3000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - SAMU, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009141 | 13/12/2017 | 5854.95 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - CEO, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009142 | 13/12/2017 | 7773.96 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - CAPS-CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009154 | 13/12/2017 | 213.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CAPS-RTM - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ANTONIO NUNES DOS SANTOS) CDC - 5/88541-8, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009155 | 13/12/2017 | 1435.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A POLICLINICA MUNICIPAL CDC-5/88559-0, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 13/12/2017 | 478.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (JOSIAS B DA SILVA) CDC - 5/88769-5, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000182017 | 0009159 | 13/12/2017 | 3615.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTE ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO PERIODO DE 01/01/2017 À 06/12/2017 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112017 | 0009161 | 13/12/2017 | 315.68 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009162 | 13/12/2017 | 10616.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DE CONFECÇÃO DE ATESTADOS, CADASTROS, ENVELOPES, FICHAS DIVERSAS DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0009163 | 13/12/2017 | 690.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0009164 | 13/12/2017 | 1050.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009165 | 13/12/2017 | 836.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | VALOR REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERIÇOS DE SAÚDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009166 | 13/12/2017 | 836.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | VALOR REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERIÇOS DE SAÚDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009087 | 13/12/2017 | 250.00 | 00070685559424 | SEVERINO JOSÉ DE SOUSA JUNIOR | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CAIXA D'AGUA PARA ABASTECIMENTO HUMANO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009088 | 13/12/2017 | 250.00 | 00011443556483 | EDUARDO FELICIANO SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009114 | 13/12/2017 | 8106.65 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009116 | 13/12/2017 | 4606.91 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009117 | 13/12/2017 | 1150.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009147 | 13/12/2017 | 900.00 | 00012505451451 | JOSE AFSON FARIAS COSME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE DANÇA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442017 | 0009153 | 13/12/2017 | 6130.00 | 00829496000100 | FUNERARIA CAMINHO DA ETERNIDADE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS DE : 06 (SEIS) URNAS REF. 01 POPULAR, 01 (UMA) COBERTURA DE FLORES , 01 CONSERVAÇÃO DE CORPO, 04 (QUATRO) TRANSLADO BOQUEIRÃO / CAMPINA GRANDE / BOQUEIRÃO E 02 COROAS DE FLORES GRANDES PARA FUNERAIS DE PESSOAS DE BAIXA RENDA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009085 | 13/12/2017 | 13.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DEBITADA NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009086 | 13/12/2017 | 1764.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DEBITADA NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009099 | 13/12/2017 | 1100.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFI - TESOURARIA, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009100 | 13/12/2017 | 4916.95 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009101 | 13/12/2017 | 2155.10 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009115 | 13/12/2017 | 1120.65 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009144 | 13/12/2017 | 47.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADA NA CONTA 400.010-2 NESTA DATA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0009152 | 13/12/2017 | 2007.74 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Controle Geral | Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009111 | 13/12/2017 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COGEM - DEPARTAMENTO DE AUDITORIA, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009089 | 13/12/2017 | 1500.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - CHEFE DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009090 | 13/12/2017 | 937.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - DEPARTAMENTO CERIMONIAL, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 13/12/2017 | 2127.77 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009092 | 13/12/2017 | 3982.25 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009093 | 13/12/2017 | 937.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutenção da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009094 | 13/12/2017 | 3000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGEM - GABINETE DO PROCURADOR, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutenção da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009095 | 13/12/2017 | 937.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGEM - ASSESSORIA JURIDICA, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009096 | 13/12/2017 | 12409.05 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009097 | 13/12/2017 | 3154.57 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE ARQUIVO, PATRIMONIO E ALMOXARIFADO, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009098 | 13/12/2017 | 4029.10 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009118 | 13/12/2017 | 180000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE PARTE DA FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - FUNDEB - 60%, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009119 | 13/12/2017 | 135737.12 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE PARTE DA FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - FUNDEB - 60%, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009120 | 13/12/2017 | 39774.05 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE PARTE DA FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - EDUCAÇÃO INFANTIL - 60%, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 13/12/2017 | 9995.66 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE PARTE DA FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO PEDAGÓGICA - 60%, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009122 | 13/12/2017 | 14725.47 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE PARTE DA FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE DIREÇÃO ESCOLAR - 60%, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009123 | 13/12/2017 | 85422.01 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL - AUXILIARES - 40%, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009124 | 13/12/2017 | 26668.96 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE - MDE CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009125 | 13/12/2017 | 4103.29 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE ADM. ESCOLAR E ESTATISTICA - MDE CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009126 | 13/12/2017 | 4310.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE CULTURA - MDE CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009143 | 13/12/2017 | 120.00 | 19197083000189 | ARROJADO PNEUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS OFY-9048, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Educação Infantil | Garantia da educação para todos | Melhoramentos nas Creches Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012015 | 0009148 | 13/12/2017 | 343055.14 | 21613950000161 | JCSZ CONSTRUTORA LTDA - EPP | VALOR REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRÓ INFÂNCIA TIPO 1, LOCALIZADA NO BAIRRO DA BELA VISTA NESTA CIDADE DE BOQUEIRÃO/PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2015, CONTRATO 80101/2015 CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 06 EM ANEXO, R. GOVERNO FEDERAL - FNDE TERMO DE COMPROMISSO PAC 2 -9970/2014. | 01012755 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242017 | 0009151 | 13/12/2017 | 12529.73 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS/EDUCAÇÃO BÁSICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009112 | 13/12/2017 | 937.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SECULT - DEPARTAMENTO DE CULTURA, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009145 | 13/12/2017 | 1500.00 | 00003193289450 | PE. ANTONIO BATISTA DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA REFORMA DA IGREJA MATRIZ, CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009146 | 13/12/2017 | 1500.00 | 00003193289450 | PE. ANTONIO BATISTA DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA DESPESAS COM O ENCONTRO DO ACAMPAMENTO VINDE E VEREIS QUE SERÁ REALIZADO NA ESCOLA AGROPECUARIA JOSÉ AUGUSTO LIRA - ESCOLA AGRICOLA DE 15 A 17 DE DEZEMBRO DO CORRENTE, CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009109 | 13/12/2017 | 3885.55 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - SEMES - DEPARTAMENTO DE DESPORTOS, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009110 | 13/12/2017 | 1218.10 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - SEMES - DEPARTAMENTO DE LAZER E RECREAÇÃO, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades Relacionadas com Desenvolvimento do Turismo Local | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 13/12/2017 | 1405.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SETUR - DEPARTAMENTO DE TURISMO, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009106 | 13/12/2017 | 11993.60 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009107 | 13/12/2017 | 16703.63 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009108 | 13/12/2017 | 10485.54 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009157 | 13/12/2017 | 302.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO NATALINA NAS RUAS CENTRAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, CDC - 5/395100-3 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0009160 | 13/12/2017 | 5036.40 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE 06 (SEIS) CASAS NO BAIRRO DA BELA VISTA COM 45M DE ÁREA CONSTRUIDA CADA UNIDADE - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009102 | 13/12/2017 | 4795.92 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009103 | 13/12/2017 | 2951.55 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009104 | 13/12/2017 | 937.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE PESCA, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 13/12/2017 | 2811.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009149 | 13/12/2017 | 316.02 | 08864005000174 | MANGUEIRAS E CONEXÇO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MANGUEIRAS DE PRESSÃO, ENGATES E OUTROS DESTINADOS A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA 416E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009150 | 13/12/2017 | 80.00 | 07619710000143 | RECIFE TRATORES - ADILSON BARRETO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PARAFUSOS DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS OGG-3145 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009158 | 13/12/2017 | 37.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (KLEITON NOBREGA SILVA) MAT. - 15812855, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Desenvolvimento econômico e sustentável | CONTRIBUIÇÕES PARA O CIGRESCOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009167 | 14/12/2017 | 2400.00 | 22902276000106 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO CARIRI ORIENTAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O CIGRESCOR, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009173 | 14/12/2017 | 82.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA II - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (VITAL MANOEL DE ANDRADE) CDC - 5/341626-0, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009175 | 14/12/2017 | 144.00 | 20939847000143 | GRANTONER PARAIBA SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR REFERENTE A RECARGA DE TONER E CARTUCHOS HP PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009170 | 14/12/2017 | 71.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO) CDC - 5/809789-1, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009171 | 14/12/2017 | 37.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO) MAT. - 15800377, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 14/12/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA (LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO) MAT. - 15800377, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009184 | 14/12/2017 | 400.00 | 00023798262420 | VALDEMAR HENRIQUE DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A AJUDA EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA DESPESAS DA FESTA DE FORMATURA DO CICLO VII B DA ESCOLA JOSÉ BRAZ DO REGO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009185 | 14/12/2017 | 300.00 | 00064517721434 | JOSE GUEDES VASCONCELOS | VALOR REFERENTE A AJUDA EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA DESPESAS NA REALIZAÇÃO DO CULTO EM AÇÃO DE GRAÇAS DO "GRUPO VARÕES DE JOELHO" QUE SERÁ REALIZADO DIA 27 DE DEZEMBRO DESTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009169 | 14/12/2017 | 72.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SALA DE AULA DA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA - (JAILSON BATISTA DOS SANTOS) CDC - 5/341620-3, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009176 | 14/12/2017 | 384.00 | 20939847000143 | GRANTONER PARAIBA SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR REFERENTE A RECARGA DE TONER E CARTUCHOS HP PARA AS ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0009197 | 14/12/2017 | 6346.20 | 21726407000170 | OZEIAS RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0009198 | 14/12/2017 | 3011.04 | 00003984992416 | JOSE JOSENILDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0009199 | 14/12/2017 | 2668.89 | 00092967205400 | JOSE NIVALDO SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0009200 | 14/12/2017 | 3961.50 | 21735969000180 | ADRIANO BERNARDINO SILVA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0009201 | 14/12/2017 | 3116.19 | 18162014000177 | LASARO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0009202 | 14/12/2017 | 4181.90 | 21784107000148 | FAUSTO NETO TRANSPORTES E TURISMO EM GERAL | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0009203 | 14/12/2017 | 6972.90 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0009204 | 14/12/2017 | 2023.50 | 00049632639472 | FERNANDO JOSE GALDINO | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009205 | 14/12/2017 | 1686.50 | 00028334523300 | JOSE AGNALDO DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0009206 | 14/12/2017 | 4721.50 | 00037624130459 | MARCOS ANTONIO FREIRE | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0009177 | 14/12/2017 | 48.00 | 20939847000143 | GRANTONER PARAIBA SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR REFERENTE A RECARGA DE TONER HP E CARTUCHOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009182 | 14/12/2017 | 1727.70 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | DECOLUÇÃO RELATIVO AO CONVENIO 657968/2009 SIAFI 655425 COM O OBJETIVO DE AQUISIÇÃO DE VEICULO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009212 | 14/12/2017 | 84.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 400.010-2, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009213 | 14/12/2017 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 400.570-8, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000492017 | 0009174 | 14/12/2017 | 689.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA EULÁLIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COPOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009178 | 14/12/2017 | 192.00 | 20939847000143 | GRANTONER PARAIBA SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR REFERENTE A RECARGA DE TONER E CARTUCHOS HP PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009179 | 14/12/2017 | 192.00 | 20939847000143 | GRANTONER PARAIBA SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR REFERENTE A RECARGA DE TONER E CARTUCHOS HP PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009180 | 14/12/2017 | 144.00 | 20939847000143 | GRANTONER PARAIBA SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR REFERENTE A RECARGA DE TONER E CARTUCHOS HP PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 14/12/2017 | 220.00 | 20939847000143 | GRANTONER PARAIBA SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR REFERENTE A RECARGA DE TONER E CARTUCHOS HP PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009183 | 14/12/2017 | 250.00 | 00005654089412 | POLIANA DE ALCANTARA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009208 | 14/12/2017 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 23.081-2, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009209 | 14/12/2017 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 23.085-5, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009210 | 14/12/2017 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 23.087-1, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 14/12/2017 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 23.619-5, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009168 | 14/12/2017 | 250.00 | 01065402000137 | MICRO TECNOLOGIA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 HD 500GB DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009186 | 14/12/2017 | 836.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | VALOR REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERIÇOS DE SAÚDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009187 | 14/12/2017 | 836.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | VALOR REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERIÇOS DE SAÚDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0009188 | 14/12/2017 | 492.05 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0009189 | 14/12/2017 | 838.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000472016 | 0009190 | 14/12/2017 | 200.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0009191 | 14/12/2017 | 142.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0009192 | 14/12/2017 | 2940.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0009193 | 14/12/2017 | 3349.32 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252017 | 0009194 | 14/12/2017 | 2567.50 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252017 | 0009195 | 14/12/2017 | 59.04 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000252017 | 0009196 | 14/12/2017 | 5690.00 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009207 | 14/12/2017 | 18.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 8.630-4, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 0009214 | 15/12/2017 | 3254.00 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS) DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 0009215 | 15/12/2017 | 3425.95 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS) DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 0009216 | 15/12/2017 | 1334.92 | 17242841000108 | JOSE ANDRADE LOPES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS) DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112017 | 0009217 | 15/12/2017 | 129.50 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0009218 | 15/12/2017 | 1029.35 | 04949494000106 | XANDS REPRESENTACOES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE AGUA SANITÁRIA DESTINADA AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0009219 | 15/12/2017 | 1381.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0009220 | 15/12/2017 | 589.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0009221 | 15/12/2017 | 87.30 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0009222 | 15/12/2017 | 315.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0009223 | 15/12/2017 | 83.23 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0009224 | 15/12/2017 | 81.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0009225 | 15/12/2017 | 3434.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009226 | 15/12/2017 | 2390.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009227 | 15/12/2017 | 3296.80 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009228 | 15/12/2017 | 1117.26 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 15/12/2017 | 323.68 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009230 | 15/12/2017 | 301.44 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0009231 | 15/12/2017 | 6150.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMITIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2017 E RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0009237 | 15/12/2017 | 6864.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2017 E RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009241 | 15/12/2017 | 100.00 | 00070603704476 | WILIAMS DE NEGREIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETIRADA E APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO FUMÊ NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS NQF-1172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009243 | 15/12/2017 | 285.00 | 00083927786420 | WELLINGTON PALMEIRA DA ROCHA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE TRÊS TAPETES E COBERTURA DO VOLANTE DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACAS NQF-1172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009244 | 15/12/2017 | 190.02 | 18314274000110 | MACK II COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0009232 | 15/12/2017 | 1150.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2017 E RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0009233 | 15/12/2017 | 362.50 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2017 E RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0009234 | 15/12/2017 | 2050.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2017 E RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0009235 | 15/12/2017 | 1120.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA PÃO E LEITE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2017 E RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0009236 | 15/12/2017 | 7036.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2017 E RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0009238 | 15/12/2017 | 2485.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2017 EM RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0009239 | 15/12/2017 | 8950.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE MINIMA PARA 10 M3 COM CARROCERIA ESPECIAL PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO, DE MODELO COMPACTADOR, DEVENDO SER FECHADA E ESTANQUE PARA EVITAR O DESPEJO DE LIQUIDOS NAS VIAS PÚBLICAS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serviços de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0009240 | 15/12/2017 | 5950.00 | 20925610000103 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CAMINHÃO TRUCADO, TIPO CARROCERIA ABERTA, MOVIDO A DIESEL/BIODIESEL, CAPACIDADE DE CARGA MINIMA 12 TONELADAS PARA O TRANSPORTE DE ENTULHOS E METRALHAS NO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002/2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009242 | 15/12/2017 | 110.00 | 00026359170434 | VALDIR FORMIGA MINA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PARTE ELETRICA DO VEÍCULO DE PLACAS MND-4563 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312017 | 0009260 | 18/12/2017 | 1596.00 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS A MOTOCICLETA DE PLACAS MND-4918 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009247 | 18/12/2017 | 296.00 | 13601492000112 | ERENILDE SOARES LEITE PINTO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOF-5324 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009259 | 18/12/2017 | 400.00 | 17558716000101 | TRANSGESP-CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTES LTDA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SELAGEM E ENSAIO CONFORME EXIGÊNCIA DO EDITAL DE DEZEMBRO DE 2015 NO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS QFL-6015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0009251 | 18/12/2017 | 950.00 | 01612238000130 | LAYOUT INFORMATICA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0009254 | 18/12/2017 | 300.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | GERAÇÃO DE ARQUIVO DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARAÇÕES DE RENDIMENTO ANUAIS E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0009255 | 18/12/2017 | 300.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | GERAÇÃO DE ARQUIVO DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARAÇÕES DE RENDIMENTO ANUAIS E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0009256 | 18/12/2017 | 300.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA. | GERAÇÃO DE ARQUIVO DE DADOS ONLINE DOS CONTRA CHEQUES MENSAIS E DAS FICHAS FINANCEIRAS E DECLARAÇÕES DE RENDIMENTO ANUAIS E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 18/12/2017 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 8.567-7, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009262 | 18/12/2017 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 400.010-2, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312017 | 0009245 | 18/12/2017 | 1596.51 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO CHEVROLET SPIN DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009246 | 18/12/2017 | 143.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PSF DAS MALVINAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ISLENE KLIVIA RODRIGUES DA SILVA) CDC - 5/343327-3, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000472016 | 0009248 | 18/12/2017 | 596.40 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000472016 | 0009249 | 18/12/2017 | 3832.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0009250 | 18/12/2017 | 7136.70 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0009252 | 18/12/2017 | 6125.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA, APARELHO AUTOMATICO PARA DOSAGEM DE 05 PARÂMETROS E EQUIPAMENTO ANALISADOR DE BIOQUIMICA NO LABORATÓRIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 18/12/2017 | 49.35 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000182017 | 0009257 | 18/12/2017 | 3937.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000182017 | 0009258 | 18/12/2017 | 550.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G.LTDA | VALOR REFERENTE AO USO DE CONTRASTESEM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009263 | 19/12/2017 | 506.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CEO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (IRAMA ALVES GAMA) CDC - 5/1487601-5, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009266 | 19/12/2017 | 175.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-1299 REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2017 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0009270 | 19/12/2017 | 404.60 | 04949494000106 | XANDS REPRESENTACOES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE AGUA SANITÁRIA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009271 | 19/12/2017 | 180.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LDA | VALOR REFERENTE A EXAME ANATOMOPATOLÓGICO REALIZADO NO ELZA BEZERRA , ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009275 | 19/12/2017 | 13300.00 | 14077926000190 | CICATRIZA- CONSULT. DE ENFERMAGEM ESPCIALIZADOS EM CURATIVOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BAYPASS REALIZADOS NO SENHOR DEMÉTRIO FAUSTINO BATISTA, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0009278 | 19/12/2017 | 1872.00 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS/TRM/RTF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0009279 | 19/12/2017 | 389.30 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU, LABORATÓRIO MUNICIPAL E CEO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0009280 | 19/12/2017 | 2271.30 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF'S E NASF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0009281 | 19/12/2017 | 1966.80 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252017 | 0009282 | 19/12/2017 | 1509.63 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF'S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252017 | 0009283 | 19/12/2017 | 126.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF'S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252017 | 0009284 | 19/12/2017 | 2455.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF'S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009264 | 19/12/2017 | 200.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEVERINO VENTURA GOMES) CDC - 5/88770-3, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0009276 | 19/12/2017 | 1290.30 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0009277 | 19/12/2017 | 1276.50 | 35496496000110 | JOSE FERNANDES BATISTA- ME *** | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO S.C F-V. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009265 | 19/12/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA AO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA EM CAMPINA GRANDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (JOSELIA GUEDES BARBOSA) MAT. 11647116 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009272 | 19/12/2017 | 3886.03 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE AO PASEP CÓDIGO DA RECEITA 3703, PERIODO DE APURAÇÃO 31/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009273 | 19/12/2017 | 4000.00 | 13033051000161 | ULYSSES, RABELLO E MAIA ADVOCACIA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009267 | 19/12/2017 | 180.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3391-2180 REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2017 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da cultura e turismo | Construção de espaços para desenvolvimento do Turismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112015 | 0009274 | 19/12/2017 | 25036.38 | 16707246000138 | JAILSON BATISTA DOS SANTOS - ME | VALOR REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA TURISTICA NA SEDE DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO CONFORME TP 011/2015 CONTRATO Nº 794392/2013 MTUR / CAIXA - CR/PROCESSO Nº 1010753-45/2013 - PROGRAMA TURISMO NO BRASIL. | 00112015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009268 | 19/12/2017 | 779.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO MIRADOR (PASMADO) - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (LUIZ PEREIRA DA SILVA) CDC - 5/1622811-6, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009269 | 19/12/2017 | 924.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO SANGRADOURO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (MARINALDO PAULINO BEZERRA) CDC - 5/1474870-1, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0009587 | 20/12/2017 | 6136.50 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS DIVERSOS EM VARIAS RUAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0009588 | 20/12/2017 | 2844.20 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS DIVERSOS NO CEMITÉRIO DO MARINHO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0009589 | 20/12/2017 | 2621.20 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS - OPERAÇÃO TAPA BURACOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0009590 | 20/12/2017 | 548.80 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A REPAROS NO MERCADO PÚBLICO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382017 | 0009576 | 20/12/2017 | 750.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST. PECAS E MOLAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS OGG-3145 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009544 | 20/12/2017 | 300.00 | 00002778835474 | JOAO FERNANDES DE OLIVEIRA NETO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO EM FORMA DE APOIO CULTURAL PARA DESPESAS NA TRADICIONAL FESTA DE VAQUEJADA DO SITIO TANQUES, CONFORME OFICIO ME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0009586 | 20/12/2017 | 3282.86 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL I E II EUFLAUDIZIA RODRIGUES - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009600 | 20/12/2017 | 92364.59 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 60%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 20/12/2017 | 31867.06 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40%, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009602 | 20/12/2017 | 9229.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 20/12/2017 | 17938.62 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - 40%, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009611 | 20/12/2017 | 7367.31 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 20/12/2017 | 9585.69 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS PREVIDENCIÁRIO DA MEDIDA PROVISÓRIA - 6ª PARCELA DA PROCURADORIA GERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009581 | 20/12/2017 | 10778.15 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS PREVIDENCIÁRIO DA MEDIDA PROVISÓRIA - 6ª PARCELA DA PROCURADORIA GERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009582 | 20/12/2017 | 456.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO DIA 14/11/2017, CONFORME RELATÓRIOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009583 | 20/12/2017 | 240.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO DIA 25/11/2017, CONFORME RELATÓRIOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009584 | 20/12/2017 | 408.00 | 01518579000141 | DIARIO OFICIAL A UNIAO | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO DIA 02/12/2017, CONFORME RELATÓRIOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento de Encargos Sociais para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009608 | 20/12/2017 | 23212.87 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS (AGRUPAMENTO GERAL E SEMAS), CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009285 | 20/12/2017 | 4113.31 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009578 | 20/12/2017 | 450.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A 8ª PARCELA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 008/2017 DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA HOME-PAGE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009286 | 20/12/2017 | 300.00 | 00010879329475 | JEANE GABRIELA DE SOUSA PONTES RAMOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009287 | 20/12/2017 | 200.00 | 00011240503458 | JOSUEL ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE QUARTO PARA MORAR, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 20/12/2017 | 200.00 | 00088754839734 | EDIVALDO RODRIGUES RADIMAN | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA MÃO DE OBRA PARA LEVANTAR PAREDE DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009289 | 20/12/2017 | 200.00 | 00007989390442 | EDSON EGBERTO PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009290 | 20/12/2017 | 200.00 | 00070333605411 | JOSEFA ROSICLEIDE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009291 | 20/12/2017 | 200.00 | 00000853416494 | ISAQUE PEDRO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009292 | 20/12/2017 | 200.00 | 00006791803460 | ERIVANIA MATIAS RAMOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009293 | 20/12/2017 | 400.00 | 00007374944411 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009294 | 20/12/2017 | 400.00 | 00008590780430 | SHEILA SILVA SOUZA. | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009295 | 20/12/2017 | 200.00 | 00012279100452 | OVANILSON JOSÉ DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 20/12/2017 | 300.00 | 00007510744466 | JULIANA SANTOS DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009297 | 20/12/2017 | 300.00 | 00097718378420 | MARIA JOSELMA GONCALVES. | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009298 | 20/12/2017 | 200.00 | 00084325895434 | SELMA GOMES PLÁCIDO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009299 | 20/12/2017 | 200.00 | 00013683649429 | MATHEUS DE ANDRADE PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 20/12/2017 | 200.00 | 00026218992420 | JOSÉ BEZERRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009301 | 20/12/2017 | 300.00 | 00043145922491 | DANIEL ODON DO REGO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009302 | 20/12/2017 | 200.00 | 00002854761499 | JULIO CESAR DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009303 | 20/12/2017 | 200.00 | 00006290758403 | MARIA LUCIA SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009304 | 20/12/2017 | 200.00 | 00005994193429 | SUELI CORREIA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009305 | 20/12/2017 | 200.00 | 00003397757428 | BENEDITA MARIA DE FREITAS SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CAIXA D'AGUA PARA ARMAZENAMENTO DE CONSUMO HUMANO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009306 | 20/12/2017 | 200.00 | 00006066389467 | YANE KELY SANTOS MARINHO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009308 | 20/12/2017 | 200.00 | 00006786128467 | LUANA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009309 | 20/12/2017 | 200.00 | 00004000543458 | EVANDRO FREIRE BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA CORTADA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009310 | 20/12/2017 | 200.00 | 00011531196411 | IVANILDO JOSÉ DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009311 | 20/12/2017 | 200.00 | 00003406639445 | CREIDIANICE MARLENE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009312 | 20/12/2017 | 200.00 | 00002589639481 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009313 | 20/12/2017 | 200.00 | 00003693347441 | AURISTELA DE LIMA SILVA CIPRIANO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009314 | 20/12/2017 | 200.00 | 00010866909400 | LEONILDO LUIZ GOMES NETO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009315 | 20/12/2017 | 200.00 | 00011903521416 | POLYANA BRUNA MARIANO DE AQUINO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009316 | 20/12/2017 | 250.00 | 00012484272464 | RONYVAN BARBOSA PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009317 | 20/12/2017 | 200.00 | 00010158558499 | JADCIELY DE FARIAS RAMOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 20/12/2017 | 300.00 | 00012146615486 | THAIS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA DESPESAS COM PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009319 | 20/12/2017 | 200.00 | 00001922088455 | GLAUCIANE COSTA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009320 | 20/12/2017 | 300.00 | 00097985147420 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CANOA DE PESCA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009321 | 20/12/2017 | 300.00 | 00010608670448 | ISAEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA DESPESAS COM MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE CISTERNA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009322 | 20/12/2017 | 300.00 | 00072760028453 | MARGARIDA GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA DESPESAS COM PASSAGEM DO RIO DE JANEIRO PARA BOQUEIRÃO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009323 | 20/12/2017 | 400.00 | 00008588320460 | MARCIANO BEZERRA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009324 | 20/12/2017 | 300.00 | 00009163600404 | ADRIANA GOMES DE ALBUQUERQUE SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009325 | 20/12/2017 | 300.00 | 00006939401407 | INALDETE BEZERRA PAULINO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - CAIXA D'AGUA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 20/12/2017 | 250.00 | 00004938322463 | MARLISETE JOSEFA LOURDES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009327 | 20/12/2017 | 300.00 | 00011038976405 | ROBERTA MILENE RODRIGUES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009328 | 20/12/2017 | 250.00 | 00007982735428 | ALINNY VALLESKA GALDINO ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009329 | 20/12/2017 | 500.00 | 00005895775497 | ADILIO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE CONTAS DE AGUA (CAGEPA) EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009330 | 20/12/2017 | 200.00 | 00006090996475 | FRANCIELY DE FATIMA LIMA DA MATA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009331 | 20/12/2017 | 200.00 | 00007113359400 | MARIA APARECIDA DE MACEDO SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009332 | 20/12/2017 | 400.00 | 00010958259410 | JESSICA FAUSTINO DE NEGREIROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE , PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009333 | 20/12/2017 | 200.00 | 00012298599424 | PAULA INGRED MARQUES PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 20/12/2017 | 200.00 | 00010314063447 | JANAINA FAUSTINO DE NEGREIROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009335 | 20/12/2017 | 300.00 | 00007507170411 | SEVERINA FERREIRA DE BRITO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009336 | 20/12/2017 | 300.00 | 00009148615498 | ALCIERY RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009337 | 20/12/2017 | 200.00 | 00005770628405 | ERINALDA MARIA DO NASCIMENTO. | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009338 | 20/12/2017 | 200.00 | 00009042841400 | FRANCISCO EMANUEL TRAVASSOS RAMOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009339 | 20/12/2017 | 200.00 | 00003427833437 | MARIA ANUNCIADA ALVES DE MOURA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009340 | 20/12/2017 | 200.00 | 00029435322824 | PEDRO IZAC DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009341 | 20/12/2017 | 200.00 | 00012933240432 | ALEX MIKAEL DIAS ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 20/12/2017 | 300.00 | 00008169263441 | JOSE RAIMUNDO DE SENA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009343 | 20/12/2017 | 300.00 | 00009687140488 | GABRIELE DA SILVA FARIAS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009344 | 20/12/2017 | 300.00 | 00004725455407 | ALBA CRISTINA PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009345 | 20/12/2017 | 300.00 | 00008680898422 | MISSIAS JOSÉ DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009346 | 20/12/2017 | 200.00 | 00002688524488 | MARIA NAZARETE FELIX DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009347 | 20/12/2017 | 200.00 | 00038707020449 | ROSILDO RIBEIRO DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009348 | 20/12/2017 | 200.00 | 00006980907484 | SIMONE LOPES DE BRITO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009349 | 20/12/2017 | 400.00 | 00083961208468 | LUIS MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009350 | 20/12/2017 | 300.00 | 00008105438429 | JANE DANIELLE FIGUEIREDO MELO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 20/12/2017 | 250.00 | 00005731357463 | MAURICEIA IVELISE DE ARAUJO ALMEIDA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009352 | 20/12/2017 | 200.00 | 00003751610405 | ANELITA JOSÉ DE BRITO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009353 | 20/12/2017 | 200.00 | 00070556820452 | LEIDIANE GOMES AQUINO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009354 | 20/12/2017 | 200.00 | 00011743712421 | ANDRE GUSTAVO FERREIRA CABELLO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009355 | 20/12/2017 | 200.00 | 00008328172445 | ANGELICA DE LIMA MENDES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009356 | 20/12/2017 | 500.00 | 00007467152426 | MARCOS ANDRE JOVINO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009357 | 20/12/2017 | 200.00 | 00006387406498 | AUDINETE OLIVIA CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009358 | 20/12/2017 | 200.00 | 00006771239497 | MARIA DA GUIA D SILVA LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009359 | 20/12/2017 | 150.00 | 00007822662406 | MARIA DO SOCORRO AMARO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009360 | 20/12/2017 | 100.00 | 00010047317442 | JOSENILDA SEBASTIÃO VICENTE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009361 | 20/12/2017 | 200.00 | 00008201914422 | MOISES DE MELO OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009362 | 20/12/2017 | 150.00 | 00011957141492 | JOSENILDO SEBASTIAO VICENTE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009363 | 20/12/2017 | 150.00 | 00033465501845 | VALDIANE HENRIQUE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009364 | 20/12/2017 | 200.00 | 00009142911494 | JOSE NILSON BEZERRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009365 | 20/12/2017 | 150.00 | 00045616590487 | MARIA CELMA GOMES MACIEL | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009366 | 20/12/2017 | 200.00 | 00048272060400 | FRANCISCO PAIS DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009367 | 20/12/2017 | 150.00 | 00048272159449 | MARIA JOSÉ DE SOUSA LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009368 | 20/12/2017 | 150.00 | 00006221554403 | FRACIHERICO DA SILVA RIBEIRO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 20/12/2017 | 150.00 | 00007938597430 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE MELO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009370 | 20/12/2017 | 150.00 | 00008068684492 | MARIA DO RAMO MENDES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009371 | 20/12/2017 | 150.00 | 00032551851491 | FRANCISCO MENDES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009372 | 20/12/2017 | 250.00 | 00015136477415 | FRANCISCO FIRMINO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009373 | 20/12/2017 | 250.00 | 00055426808449 | MARIA MARILUCIA DAS CHAGAS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009374 | 20/12/2017 | 150.00 | 00054964830420 | ANA MARIA MACEDO RODRIGUES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009375 | 20/12/2017 | 150.00 | 00010202371719 | MARIA DAS DORES DE MELO OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009376 | 20/12/2017 | 250.00 | 00011283737426 | LUCAS MATEUS QUEIRÓZ SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 20/12/2017 | 200.00 | 00007908243452 | GEOCONDA MAKLAYNY PINTO DA COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009378 | 20/12/2017 | 300.00 | 00001460165489 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DE PEDREITO PARA LEVANTAR PAREDE DE RESIDENCIA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009379 | 20/12/2017 | 300.00 | 00004926476401 | ELIZABETE GONCALVES FELIPE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009380 | 20/12/2017 | 200.00 | 00082624780459 | HILDA MACEDO FERNANDES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009381 | 20/12/2017 | 200.00 | 00001215709404 | JOAO GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009382 | 20/12/2017 | 150.00 | 00006825432419 | PETRONIO JOSÉ BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009383 | 20/12/2017 | 200.00 | 00009439649461 | ELIVELTON PAIS GOMES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009384 | 20/12/2017 | 200.00 | 00030909449449 | SEVERINA CORINA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 20/12/2017 | 200.00 | 00001622631471 | EDNILSON PINTO DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009386 | 20/12/2017 | 200.00 | 00002001018460 | VERA LUCIA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009387 | 20/12/2017 | 200.00 | 00011789017424 | JAELSON FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009388 | 20/12/2017 | 150.00 | 00012632816483 | MAXUEL DE JESUS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009389 | 20/12/2017 | 300.00 | 00022456332881 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009390 | 20/12/2017 | 200.00 | 00002096850770 | JOSEILMA MENDES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009391 | 20/12/2017 | 250.00 | 00007222541489 | JANAILMA GONCALVES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009392 | 20/12/2017 | 400.00 | 00012717679456 | JOSE CARLOS MARINHO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CANOA DE PESCA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 20/12/2017 | 450.00 | 00001571905448 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CANOA DE PESCA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009394 | 20/12/2017 | 300.00 | 00091761654420 | MARIA ANTONIA GALDINO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009395 | 20/12/2017 | 300.00 | 00012482465435 | JOAO LUCAS SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CURSO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009396 | 20/12/2017 | 500.00 | 00080452582415 | FERNANDO VIEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009397 | 20/12/2017 | 500.00 | 00004793768407 | ROSILDA BARBOSA DOS SANTOS SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009398 | 20/12/2017 | 350.00 | 00069062315453 | JOAO LUIZ SOUZA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009399 | 20/12/2017 | 100.00 | 00006421574483 | CICERA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009400 | 20/12/2017 | 150.00 | 00006712747406 | ZENILDA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009401 | 20/12/2017 | 150.00 | 00005469878422 | LUZINETE GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009402 | 20/12/2017 | 150.00 | 00042054656453 | MARIA DO SOCORRO SILVA GUIMARÃES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009403 | 20/12/2017 | 100.00 | 00006938238448 | GILMAR MACIEL DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009404 | 20/12/2017 | 150.00 | 00004540511408 | JOSICLEIDE DO REGO SANTIAGO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009405 | 20/12/2017 | 150.00 | 00003696150428 | JAIRDETE MARINHO DOS SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009406 | 20/12/2017 | 150.00 | 00001615399470 | MONALISA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 20/12/2017 | 100.00 | 00012363501462 | DANIEL PEREIRA COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009408 | 20/12/2017 | 100.00 | 00011532290489 | JOSINALDO SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009409 | 20/12/2017 | 150.00 | 00011367978408 | LUCIANA BATISTA DE ALCANTARA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009410 | 20/12/2017 | 150.00 | 00070025181432 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009411 | 20/12/2017 | 100.00 | 00070941824497 | JULIANA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009412 | 20/12/2017 | 150.00 | 00008078401493 | VANUSA LENIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009413 | 20/12/2017 | 150.00 | 00006159267469 | MARIA DAS GRACAS DE LIMA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009414 | 20/12/2017 | 150.00 | 00005744772413 | JOSEFA MAGNA ALVES BARBOSA CAMPOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 20/12/2017 | 150.00 | 00006428591405 | JOSÉ CARLOS DE MACEDO FARIAS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009416 | 20/12/2017 | 150.00 | 00007262162403 | DULCILENE VIEIRA DE CARVALHO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009417 | 20/12/2017 | 110.00 | 00008070264411 | JOAO BOSCO SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009418 | 20/12/2017 | 150.00 | 00035470382869 | HELIODETE SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009419 | 20/12/2017 | 100.00 | 00012288964456 | ANA CARLA PEREIRA BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009420 | 20/12/2017 | 100.00 | 00099244560410 | ROSELIA MARIA BARBOSA. | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009421 | 20/12/2017 | 100.00 | 00014281720413 | ALEX SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009422 | 20/12/2017 | 100.00 | 00054156270491 | JOSINALDO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 20/12/2017 | 100.00 | 00007436664450 | NUBIA DE ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009424 | 20/12/2017 | 100.00 | 00001569107483 | SUENIA SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009425 | 20/12/2017 | 150.00 | 00008791129486 | ADRIANA DE CARVALHO INACIO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009426 | 20/12/2017 | 150.00 | 00099706504400 | MARIA DAS NEVES AQUINO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA CONTAS DE AGUA (CAGEPA) EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009427 | 20/12/2017 | 150.00 | 00011903521416 | POLYANA BRUNA MARIANO DE AQUINO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009428 | 20/12/2017 | 150.00 | 00004465685467 | RADACIA ANDRADE SILVA. | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009429 | 20/12/2017 | 150.00 | 00098313312491 | ANTONIO F.MENDON€A | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009430 | 20/12/2017 | 100.00 | 00092785662415 | MARIA JOSE PEREIRA BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 20/12/2017 | 100.00 | 00048677957472 | MARIA DE FATIMA SOARES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009432 | 20/12/2017 | 100.00 | 00007881234407 | DARINALDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009433 | 20/12/2017 | 150.00 | 00006364565441 | HONORIA FELIX DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009434 | 20/12/2017 | 150.00 | 00011663255474 | ANA LUCIA FLORIANO SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009435 | 20/12/2017 | 150.00 | 00010184855462 | PRISCILA JOELLY DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009436 | 20/12/2017 | 150.00 | 00002816404404 | JOSE EUGENIO COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009437 | 20/12/2017 | 100.00 | 00001246244489 | PAULO CESAR DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009438 | 20/12/2017 | 150.00 | 00008105440407 | MARIA DE FATIMA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009439 | 20/12/2017 | 150.00 | 00013382592452 | FLORYANA RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 20/12/2017 | 150.00 | 00009061127459 | INALDO JOSÉ DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009441 | 20/12/2017 | 150.00 | 00008268943483 | SUELI CORREIA DA SILVA* | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009442 | 20/12/2017 | 150.00 | 00012716651400 | EDIVALDO VIEIRA DO CARMO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009443 | 20/12/2017 | 150.00 | 00009147079495 | MONAIZA KELLY DE SOUSA PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009444 | 20/12/2017 | 150.00 | 00009986991447 | RUBENIA DA SILVA GOMES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009445 | 20/12/2017 | 150.00 | 00008690496408 | TIAGO BARBOSA DA SILVA FELIPE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009446 | 20/12/2017 | 150.00 | 00070603087418 | FABIANA DE LIMA SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL ,, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009447 | 20/12/2017 | 150.00 | 00006392991484 | MARIA DELIA ANDRADE DE BRITO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009448 | 20/12/2017 | 150.00 | 00006085775458 | JOELIA TEODORO SENA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009449 | 20/12/2017 | 150.00 | 00070603248446 | CLECYANE TRAJANO SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009450 | 20/12/2017 | 150.00 | 00011325891428 | SEVERINO DO RAMOS BATISTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009451 | 20/12/2017 | 150.00 | 00012074897430 | CRECIA TRAJANO SILVA COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009452 | 20/12/2017 | 100.00 | 00003146897458 | MARIA MADALENA DA CRUZ GOMES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009453 | 20/12/2017 | 150.00 | 00008598131423 | ROSANE GOMES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009454 | 20/12/2017 | 150.00 | 00028878168882 | ROSIMERY GOMES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009455 | 20/12/2017 | 150.00 | 00074212761734 | ALUIZIO ALVES CAMPOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009456 | 20/12/2017 | 150.00 | 00070408801484 | CLEANE TAYNA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009457 | 20/12/2017 | 150.00 | 00006932170493 | CICERA CRISTIANE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA CONTAS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 20/12/2017 | 150.00 | 00008617374403 | KARLA SEVERINA MENDES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009459 | 20/12/2017 | 150.00 | 00011976189454 | LINDINES VIANA MARINHO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009460 | 20/12/2017 | 100.00 | 00007356440474 | MARIA JOSELIA MENDONÇA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009461 | 20/12/2017 | 150.00 | 00005854332400 | SONIA MARIA PAULINO DA SILVA* | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009462 | 20/12/2017 | 100.00 | 00012670991432 | ROBERTO CARLOS SANTOS SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009463 | 20/12/2017 | 150.00 | 00006387362423 | SHEILLA MARIA COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009464 | 20/12/2017 | 100.00 | 00006387414407 | CLAUDILENE TRAJANO SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009465 | 20/12/2017 | 150.00 | 00010562154450 | GABRIELA GOMES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 20/12/2017 | 150.00 | 00070603573436 | LARISSA CAROLYNE LIMA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009467 | 20/12/2017 | 150.00 | 00004902535475 | ROSEMERY DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009468 | 20/12/2017 | 100.00 | 00007594677498 | ROSILDA PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009469 | 20/12/2017 | 150.00 | 00005998539486 | RAQUEL ANGELA BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009470 | 20/12/2017 | 150.00 | 00078855055453 | CICERO ANTONIO VALENTIM DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009471 | 20/12/2017 | 100.00 | 00008022483494 | JOSE MARCELINO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009472 | 20/12/2017 | 100.00 | 00009545390794 | VITAL JOSE DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009473 | 20/12/2017 | 150.00 | 00010545475481 | CARLOS MAGNO A. ALBUQUERQUE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 20/12/2017 | 100.00 | 00010700019456 | MARIA ELISANGELA BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009475 | 20/12/2017 | 100.00 | 00008415371438 | CLEONICE MARIA DA CONCEICAO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009476 | 20/12/2017 | 150.00 | 00011209714469 | RAFAELA PEREIRA DE MOURA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009477 | 20/12/2017 | 150.00 | 00000996525440 | PAULO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009478 | 20/12/2017 | 100.00 | 00070603325459 | MARIA DO AMPARO VIEIRA DO CARMO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009479 | 20/12/2017 | 150.00 | 00096421134491 | GERALDO B. DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009480 | 20/12/2017 | 150.00 | 00007233289433 | JOSE ROMILSON ALVES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009481 | 20/12/2017 | 150.00 | 00093005679420 | ROSILENE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA CONTAS DE ENERGIA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 20/12/2017 | 150.00 | 00070408773413 | LAIS DOS SANTOS SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009483 | 20/12/2017 | 100.00 | 00054156530400 | ERALDO DO NASCIMENTO BRITO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009484 | 20/12/2017 | 150.00 | 00010759851450 | JOÃO CANDIDO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009485 | 20/12/2017 | 150.00 | 00009835322490 | SHEYLA MARIA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009486 | 20/12/2017 | 100.00 | 00010407689460 | LUCINEIDE MARLENE DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009487 | 20/12/2017 | 100.00 | 00007502253432 | LEONICE MACEDO DE OLIVEIRA ALVES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009488 | 20/12/2017 | 100.00 | 00070408809469 | ELIELTON SOUSA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009489 | 20/12/2017 | 150.00 | 00007915124447 | ANTONIO LUIZ AMARAL DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009490 | 20/12/2017 | 150.00 | 00012640637410 | ALBENIA SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 20/12/2017 | 150.00 | 00041949927768 | ANTONIO JOAO FLORENCIO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009492 | 20/12/2017 | 150.00 | 00005909616404 | MARIA IZABEL MENDONCA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009493 | 20/12/2017 | 100.00 | 00008806822489 | RAYANNE DE OLIVEIRA AIRES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009494 | 20/12/2017 | 150.00 | 00011527651401 | IRIS RAQUEL DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009495 | 20/12/2017 | 150.00 | 00009895687419 | LUANA PRISCILA COSTA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009496 | 20/12/2017 | 100.00 | 00071036757404 | JANAINE EDILEUZA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009497 | 20/12/2017 | 150.00 | 00006836335460 | MILENA VALERIA PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009498 | 20/12/2017 | 150.00 | 00006066139436 | SANDRA EUGENIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009499 | 20/12/2017 | 150.00 | 00003976292494 | FABRICIA CABRAL FERREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009500 | 20/12/2017 | 150.00 | 00009877162474 | JOSINALVA EDILEUSA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009501 | 20/12/2017 | 150.00 | 00070069053464 | ERIKA CLAUDIA GOMES DE MELO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009502 | 20/12/2017 | 150.00 | 00003484169460 | MARIA ELISABETE DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009503 | 20/12/2017 | 100.00 | 00097714364491 | VALQUIRIA RENOVATO DE SOUZA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 20/12/2017 | 150.00 | 00003220491480 | ELIANE GONCALVES DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009505 | 20/12/2017 | 150.00 | 00093098910410 | MARCIA FERREIRA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009506 | 20/12/2017 | 150.00 | 00009250012446 | MACILENE NASCIMENTO BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009507 | 20/12/2017 | 150.00 | 00011613496427 | JULIANA SALES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009508 | 20/12/2017 | 150.00 | 00006229251485 | LUCIANA DA COSTA TRAJANO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009509 | 20/12/2017 | 100.00 | 00013404046480 | WILLIAN SILVA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009510 | 20/12/2017 | 150.00 | 00005925119444 | LUCINEIDE DE LOURDES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009511 | 20/12/2017 | 150.00 | 00008460092429 | LUZIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 20/12/2017 | 100.00 | 00008819320436 | QUERCIA DA NOBREGA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009513 | 20/12/2017 | 100.00 | 00005677917427 | JOSEFA VIANA MARINHO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009514 | 20/12/2017 | 100.00 | 00008799052474 | WALDIR ALEXANDRE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009515 | 20/12/2017 | 150.00 | 00003346343421 | MARIA ZULEIDE DA SILVA MARIANO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009516 | 20/12/2017 | 100.00 | 00002339360412 | MARIA AVANI SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009517 | 20/12/2017 | 100.00 | 00070213289407 | AILTON RIBEIRO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009518 | 20/12/2017 | 100.00 | 00005016897450 | MARIA ANUNCIADA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009519 | 20/12/2017 | 100.00 | 00095321284415 | MARIA DA GUIA GALDINO PINTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009520 | 20/12/2017 | 100.00 | 00071548658499 | JULIANA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 20/12/2017 | 150.00 | 00000149427123 | CICERA NOEMIA NUNES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009522 | 20/12/2017 | 150.00 | 00007000371447 | ELIZANGELA PEREIRA DA SILVA CABRAL | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009523 | 20/12/2017 | 150.00 | 00071452036420 | MARLENE SEVERINA DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009524 | 20/12/2017 | 150.00 | 00099245230406 | ANA LUCIA DA CONCEI€AO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009525 | 20/12/2017 | 150.00 | 00003806490473 | HOSANA MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009526 | 20/12/2017 | 150.00 | 00010526229764 | MARIA ELZA FERREIRA BEZERRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009527 | 20/12/2017 | 150.00 | 00099245337472 | MARIA JOSE FARIAS PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009528 | 20/12/2017 | 100.00 | 00087283212434 | IVAN FREIRE DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009529 | 20/12/2017 | 100.00 | 00008528816494 | ROSEMERI MOURA MACEDO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009530 | 20/12/2017 | 100.00 | 00011938948408 | JOSEANE MARIA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009531 | 20/12/2017 | 650.00 | 00005880539458 | SANTANA HENRIQUE MARTINS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009532 | 20/12/2017 | 800.00 | 00008839800450 | VERONALDO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009533 | 20/12/2017 | 200.00 | 00036851892472 | UMBELINO JOSE VIEIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009534 | 20/12/2017 | 200.00 | 00008960405426 | LAERTE PETRUCIO ANDRADE CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA DESPESAS COM CURSO UNIVERSITÁRIO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009535 | 20/12/2017 | 150.00 | 00007347734711 | MARIZETE FIRMINO GUIMARÃES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009536 | 20/12/2017 | 250.00 | 00007453961432 | ELIZABETH BATISTA DA SILVA E OUTROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE CAIXA D'AGUA PARA ARMAZENAMENTO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009537 | 20/12/2017 | 400.00 | 00070172205441 | AMAURI BARBOSA GONÇALVES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009538 | 20/12/2017 | 150.00 | 00010624049477 | ALISSON MACEDO CABRAL | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 20/12/2017 | 150.00 | 00070360006787 | EUFRAZIO BARBOSA MARTINS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009540 | 20/12/2017 | 150.00 | 00006130454406 | MARIA MARINHO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009541 | 20/12/2017 | 150.00 | 00005770660481 | MONICA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009542 | 20/12/2017 | 200.00 | 00005252840440 | NUBIA DAS NEVES CARDOSO SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009543 | 20/12/2017 | 150.00 | 00007989471442 | GEOMAR PAULINO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009545 | 20/12/2017 | 300.00 | 00058956034591 | ANTONIO LOPES DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE CISTERNA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009546 | 20/12/2017 | 300.00 | 00006159844440 | VALDILENE MACEDO SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA SUA RESIDÊNCIA QUE HAVIA CAIDO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 20/12/2017 | 300.00 | 00025181955487 | JOSÉ NILSON DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009548 | 20/12/2017 | 300.00 | 00012631215435 | ROBERTO GONÇALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009549 | 20/12/2017 | 150.00 | 00028999083837 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009550 | 20/12/2017 | 200.00 | 00050408674415 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009551 | 20/12/2017 | 150.00 | 00001695875419 | JOSE AUGUSTO ALVES CAMPOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009552 | 20/12/2017 | 200.00 | 00070499108485 | ALEX AMARO DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009553 | 20/12/2017 | 150.00 | 00004082256458 | KATIA MORGANA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009554 | 20/12/2017 | 700.00 | 00072759909468 | JOAO BOSCO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 20/12/2017 | 300.00 | 00011506943438 | DOUGLAS AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA REFORMA DE CISTERNA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009556 | 20/12/2017 | 200.00 | 00011384615474 | JOSIVANIA AMARAL SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009557 | 20/12/2017 | 200.00 | 00004183840457 | ANTONIO SOUZA DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009558 | 20/12/2017 | 400.00 | 00001437821421 | IRANILDO ISIDORO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009559 | 20/12/2017 | 200.00 | 00008477118469 | JOSE ADEILTON DA SILVA JUNIOR | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009560 | 20/12/2017 | 200.00 | 00010891837477 | ANA CLAUDIA GOMES DE LIMA RAMOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009561 | 20/12/2017 | 400.00 | 00002779191422 | JOSÉ SEVERINO XAVIER EPIFANIO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009562 | 20/12/2017 | 250.00 | 00023741619434 | ANTONIA LUZIA PINTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 20/12/2017 | 200.00 | 00013160859452 | ROMARIO SANTOS DE MOURA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009564 | 20/12/2017 | 300.00 | 00070603419437 | MARCIA SANTOS DE MOURA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009565 | 20/12/2017 | 250.00 | 00004682116401 | ROSILENE XAVIER DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009566 | 20/12/2017 | 150.00 | 00010314085416 | ANDRESA DE ANDRADE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009567 | 20/12/2017 | 700.00 | 00001604169494 | DILMA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA FUNERAL E CONSERVAÇÃO DO CORPO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009568 | 20/12/2017 | 250.00 | 00010990391426 | ELIZANGELA CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009569 | 20/12/2017 | 250.00 | 00005723510460 | EDINALVA CAVALCANTE BEZERRA SOUSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009570 | 20/12/2017 | 200.00 | 00013149140498 | ELISANDRA CAVALCANTE DE SOUZA XAVIER | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 20/12/2017 | 300.00 | 00009569983485 | MARIANE CAVALCANTE DE SOUSA BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009572 | 20/12/2017 | 150.00 | 00004327752428 | LEDA MACHADO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009573 | 20/12/2017 | 150.00 | 00052703932472 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009574 | 20/12/2017 | 300.00 | 00003326409494 | GIVANILDO TIETE DA COSTA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009575 | 20/12/2017 | 100.00 | 00005865663410 | MARIA CLAUDIANA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009595 | 20/12/2017 | 825.65 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CRAS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009596 | 20/12/2017 | 1256.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CREAS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009597 | 20/12/2017 | 389.18 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - PETI, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 20/12/2017 | 1026.65 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - S.C.F.V., CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009599 | 20/12/2017 | 800.31 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009609 | 20/12/2017 | 241.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CRAS, CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009577 | 20/12/2017 | 7900.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | VALOR REFERENTE A DESPESAS MÉDICAS HOSPITALARES PRESTADAS AO PACIENTE JOSÉ ROMEU DE QUEIRÓZ CAVALCANTE, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009579 | 20/12/2017 | 3700.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA. EPP | VALOR REFERENTE AO EXAME DE PET SCLAN REALIZADO NO PACIENTE FELIPE VENTURA DE BRITO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112017 | 0009585 | 20/12/2017 | 445.18 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0009591 | 20/12/2017 | 3196.80 | 04770217000131 | ALENCAR CONSTRUCAO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADO A REPAROS NOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM OS PSF'S DO BAIRRO NOVO E BAIRO NOVO II - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302017 | 0009592 | 20/12/2017 | 9912.80 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302017 | 0009593 | 20/12/2017 | 13013.70 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0009594 | 20/12/2017 | 24388.10 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009603 | 20/12/2017 | 28671.45 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009604 | 20/12/2017 | 3579.37 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - AUXILIARES - ESF, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009605 | 20/12/2017 | 11385.47 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - AGENTES DE SAÚDE, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde para todos | Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009606 | 20/12/2017 | 606.05 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITÁRIA, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde para todos | Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009607 | 20/12/2017 | 4515.71 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009612 | 20/12/2017 | 8031.86 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- FUS , CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009613 | 20/12/2017 | 7651.65 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- PSF , CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009614 | 20/12/2017 | 1786.35 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- AUXILIARES - ESF , CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009615 | 20/12/2017 | 908.12 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- NASF-NUCLEO DE APOIO SAÚDE NA FAMILIA , CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009616 | 20/12/2017 | 12174.68 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- HOSPITAL MUNICIPAL , CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009617 | 20/12/2017 | 10955.72 | 29979036016306 | INSS | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL RECOLHIDO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- AGENTES DE SAÚDE , CORRESPONDENTE AO 13º SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009618 | 21/12/2017 | 1000.00 | 00005365349423 | THIAGO LIMA MAIA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CIRURGIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009626 | 21/12/2017 | 1800.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | VALOR REFERENTE A DESPESAS MÉDICAS HOSPITALARES PRESTADAS AO PACIENTE ISMAEL VIDAL BARBOSA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 21/12/2017 | 3095.00 | 07160019000144 | VITALE COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 21/12/2017 | 836.00 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | VALOR REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERIÇOS DE SAÚDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009640 | 21/12/2017 | 8939.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009632 | 21/12/2017 | 28.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 8.578-2, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009634 | 21/12/2017 | 37.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 400.010-2, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009635 | 21/12/2017 | 163.10 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO FEP NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0009629 | 21/12/2017 | 3600.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009627 | 21/12/2017 | 2647.13 | 07297097000195 | HP VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR REFERENTE PASSAGENS DA CIDADE DE BRASILIA-DF PARA SÃO PAULO, PARA TRATAR DE INTERESSES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0009624 | 21/12/2017 | 6042.96 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPS-0293 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0009625 | 21/12/2017 | 1422.33 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPS-MOF-5324 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0009630 | 21/12/2017 | 4507.20 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO (CABOS, LAMPADAS E FITA ISOLANTE)) DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009633 | 21/12/2017 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 17.200-6, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009639 | 21/12/2017 | 8818.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Saneamento | Abastecimento | Desenvolvimento econômico e sustentável | Abastecimento de água em carros pipas para zona rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009619 | 21/12/2017 | 8240.00 | 00040965074404 | SERGIO MOREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE 103 (CENTO E TRES) CARROS PIPA COM O VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDES BENZ DE PLACAS MNE-7729, DESTINADOS A BENEFICIÁRIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO CONFORME CONTRATO E ATESTADOS DE RECEBIMENTO- SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Saneamento | Abastecimento | Desenvolvimento econômico e sustentável | Abastecimento de água em carros pipas para zona rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009620 | 21/12/2017 | 8000.00 | 00010984220402 | ADRYEL GOMES CABRAL DE LIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE 100 (CEM) CARROS PIPA COM O VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDES BENZ DE PLACAS HVB-6799, DESTINADOS A BENEFICIÁRIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO CONFORME CONTRATO E ATESTADOS DE RECEBIMENTO- SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Saneamento | Abastecimento | Desenvolvimento econômico e sustentável | Abastecimento de água em carros pipas para zona rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 0009621 | 21/12/2017 | 16400.00 | 00007374653441 | JAILTON RODRIGUES PEREIRA ROCHA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE 205 (DUZENTOS E CINCO) CARROS PIPA COM O VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDES BENZ DE PLACAS KHT-2268, DESTINADOS A BENEFICIÁRIOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO CONFORME CONTRATO E ATESTADOS DE RECEBIMENTO- SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0009622 | 21/12/2017 | 1424.53 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS NQE-4471 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0009623 | 21/12/2017 | 6132.54 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS A MÁQUINA MOTONIVELADORA CARTERPILLAR 120K - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0009631 | 21/12/2017 | 11499.09 | 05757746000168 | INEL - COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO (LAMPADAS, LUMINARIAS, RELE FOTO CELULA, REATORES E CONECTORES)) DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serv. de Energia Eletrica dos Orgãos Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009637 | 21/12/2017 | 41737.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO PUBLICA, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção dos Serv. de Energia Eletrica dos Orgãos Públicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009638 | 21/12/2017 | 7479.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSAS SECRETARIAS E ORGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0009643 | 22/12/2017 | 2311.97 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0009642 | 22/12/2017 | 2015.93 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0009646 | 22/12/2017 | 650.00 | 00060271434449 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 05 (CINCO) HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA SUSPENSÃO COM TROCA DO FEIXE DE MOLAS DIANTEIRAS, PARAFUSO DAS MOLAS, PARAFUSO DO JUMELO E MANGUEIRA DA CUICA E LIMPEZA E SOLDA REFORÇADA DO TANQUE PIPA E SOLDA DO TANQUE HIDRÁULICO DO CAMINHÃO DE PLACAS OGG-4135 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0009644 | 22/12/2017 | 6505.41 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0009645 | 22/12/2017 | 260.00 | 00060271434449 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS DE TROCA DA CRUZETA REALIZADA NO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLECAS OFB-0169 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0009647 | 22/12/2017 | 260.00 | 00060271434449 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS DE TROCA DOS REPAROS DA CUICA E TROCA DO REPARO DA VÁLVULA DO RETENTOR REALIZADA NO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLECAS OGE-4690 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0009648 | 22/12/2017 | 390.00 | 00060271434449 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 03 (TRES) HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS DE TROCA SERVULO DE EMBREAGEM, BOMBA DE EMBREAGEM E MANGUEIRAS DE AR DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLECAS OGE-4700 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0009649 | 22/12/2017 | 650.00 | 00060271434449 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 05 (CINCO) HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS DE MOTOR COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DO CABEÇOTE COM TROCA DE PISTÕES, TROCA DE ANÉIS, TROCA DE BIELAS, TROCA DA JUNTA DO CARTER E DESMONTAGEM E MONTAGEM DO RADIADOR REALIZADOS NO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLECAS MOA-0172 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422017 | 0009650 | 22/12/2017 | 130.00 | 00060271434449 | JAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) HORA DE SERVIÇOS MECANICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS DE TROCA DO PARAFUSO DO JUMELO DIANTEIRO E DESMONTAGEM E MONTAGEM DO RADIADOR REALIZADO NO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLECAS NPS-0293 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0009659 | 22/12/2017 | 3521.60 | 21784107000148 | FAUSTO NETO TRANSPORTES E TURISMO EM GERAL | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0009660 | 22/12/2017 | 3336.00 | 21735969000180 | ADRIANO BERNARDINO SILVA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 22/12/2017 | 1420.00 | 00028334523300 | JOSE AGNALDO DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0009662 | 22/12/2017 | 5137.40 | 21726407000170 | OZEIAS RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0009663 | 22/12/2017 | 5705.10 | 21625284000181 | JAILTON DA SILVA RAMOS | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0009664 | 22/12/2017 | 2624.16 | 18162014000177 | LASARO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0009665 | 22/12/2017 | 1704.00 | 00049632639472 | FERNANDO JOSE GALDINO | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0009666 | 22/12/2017 | 3976.00 | 00037624130459 | MARCOS ANTONIO FREIRE | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0009667 | 22/12/2017 | 2656.80 | 00003984992416 | JOSE JOSENILDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Programa do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0009668 | 22/12/2017 | 2287.62 | 00092967205400 | JOSE NIVALDO SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Controle Geral | Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000352017 | 0009658 | 22/12/2017 | 1400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWERE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282017 | 0009641 | 22/12/2017 | 826.28 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302017 | 0009657 | 22/12/2017 | 952.60 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009651 | 22/12/2017 | 150.00 | 00003355750484 | EDILEUSA MARGARIDA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 22/12/2017 | 150.00 | 00008577834409 | JOSE MARINHO MARCOLINO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009653 | 22/12/2017 | 150.00 | 00006161194457 | LUIZ RAIMUNDO DE MOURA NETO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009654 | 22/12/2017 | 100.00 | 00006809853448 | WALTER DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009655 | 22/12/2017 | 100.00 | 00005637976490 | MARIA JOSÉ RODRIGUES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009656 | 22/12/2017 | 150.00 | 00001443744476 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009673 | 26/12/2017 | 350.00 | 00007279234470 | JOCELIO R.DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO DO ESPAÇO PARA CONFRATERNIZAÇÃO DO GRUPO DE IDOSOS, DAS FAMILIA DO SCFV E TRABALHADORAS DO SUAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009674 | 26/12/2017 | 750.00 | 00065787110404 | VERIDIANO COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM DE MÉDIO PORTE E APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR E COMPOSITOR VERIDIANO COSTA NA CONFRATERNIZAÇÃO DO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS/SCFV INCLUINDO SEUS FAMILIARES E TRABALHADORES DO SUAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009677 | 26/12/2017 | 69.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PETI - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (JOSE MATHEUS CORDEIRO NETO) CDC - 5/88702-6, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009678 | 26/12/2017 | 94.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (NADISMAR M DE A SILVA) CDC - 5/88818-0, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 26/12/2017 | 203.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUPERMERCADO CASA JOAB LTDA) CDC - 5/88850-3, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009680 | 26/12/2017 | 17.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (JOSE IBIS MOREIRA DA COSTA) CDC - 5/342483-5, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009681 | 26/12/2017 | 400.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO S.C.F.V. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO) CDC - 5/836876-3, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009682 | 26/12/2017 | 99.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. (ANA LUCIA S CARVALHO) MAT. 15830713 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009683 | 26/12/2017 | 37.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA (CARLA MORGANA FARIAS SILVA) MAT. 15807827 , CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482016 | 0009689 | 26/12/2017 | 801.50 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PEITO DE FRANGO E CARNES) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482016 | 0009690 | 26/12/2017 | 748.40 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PEITO DE FRANGO E CARNE) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472016 | 0009686 | 26/12/2017 | 2152.12 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009688 | 26/12/2017 | 279.50 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482016 | 0009691 | 26/12/2017 | 3503.60 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS, HOSPITAL MUNICIPAL E POLICLINICA MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0009693 | 26/12/2017 | 1340.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 175/70R14 DESTINADOS A AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0009694 | 26/12/2017 | 1340.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 175/70R14 DESTINADOS A AMBULANCIA DOBLÔ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0009696 | 26/12/2017 | 2596.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 205/75R14 DESTINADOS A AMBULANCIA DO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009704 | 26/12/2017 | 2000.00 | 70099924000172 | PRO MEDICINA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 01 (UM) APARELHO DE RAIO X FIXO CR 125 COM CONSERTO DE PLACA DE STATOR E TROCA DE COMPONENTES, MANUTENÇÃO EM 01 (UMA) PROCESSADORA DE FILMES COM TROCA DE 04 MOLAS DE INOX DE REVELADOR, CONSERTO DA PARTE ELETRICA DO FIXADOR - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009669 | 26/12/2017 | 12.13 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO FEX NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009684 | 26/12/2017 | 207.93 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO | VALOR REFERENTE A FATURA DE TELEFONE 3322-4762 CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009685 | 26/12/2017 | 6.76 | 40432544000147 | CLARO S/A. | VALOR REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000392017 | 0009670 | 26/12/2017 | 3050.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA VEICULAÇÃO INSTITUCIONAL DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO/PB, ATRAVÉS DE EMISSORA DE RADIODIFUSÃO EM TRANSMISSÃO AO VIVO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 039/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0009687 | 26/12/2017 | 2550.00 | 19562606000149 | FERNANDO AURELIO GOMES 65785932415 | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE CONSULTORIA, ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO VISANDO PRIORIZAR OBJETIVOS, METAS E AÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES, INCLUINDO A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, LEVANDO A ADMINISTRAÇÃO A EFICIÊNCIA E EFICÁCIA NA APLICAÇÃO DE SEUS ATOS E OBJETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000482017 | 0009692 | 26/12/2017 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA E ETC., COMO TAMBEM OPERAÇÕES NO SICONV E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009675 | 26/12/2017 | 300.00 | 00005603182431 | VAGNER GALDINO RIBEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DA COLMEIA DO RADIADOR DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOA-0172 E SOLDA E LIMPEZA DO RADIADOR DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-3057 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0009695 | 26/12/2017 | 948.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 175/70R13, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0009699 | 26/12/2017 | 1980.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS 215/75R17.5 PIRELLI, DESTINADOS AO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educação para todos | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009702 | 26/12/2017 | 358.00 | 00087280647472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E LEGUNES (TOMATE E CEBOLA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR 30%. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educação para todos | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009703 | 26/12/2017 | 358.00 | 00087280647472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E LEGUNES (TOMATE E CEBOLA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR AGRICULTURA FAMILIAR 30%. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0009698 | 26/12/2017 | 3240.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS 12.5X80R18 PIRELLI DESTINADOS A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0009700 | 26/12/2017 | 635.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 05 CAMARAS DE AR 900X20 Q-BOM DESTINADOS AO CMAINHÃO PIPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009671 | 26/12/2017 | 1380.00 | 00005994183466 | ALEXSANDRO RODRIGUES PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE PORTÃO DO PSF DO BAIRRO NOVO E GRADEADO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) PLACAS DE SINALIZAÇÃO MEDINDO 2X1 MT. E ARMAÇÕES PARA ENFEITES DE NATAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009672 | 26/12/2017 | 180.00 | 00004083794488 | MARILI FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARREGO E DESCARREGO DE 06 (SEIS) CARRADAS DE MASSAME DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009676 | 26/12/2017 | 535.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO MOITA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA (SEVERINO DA SILVA) CDC - 5/341732-6, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0009697 | 26/12/2017 | 2440.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 PNEU 1300X24 GOODYEAR DESTINADO A MÁQUINA PATROL - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0009701 | 26/12/2017 | 635.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 05 CAMARAS DE AR 900X20Q-BOM DESTINADAS A CAÇAMBA - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009706 | 27/12/2017 | 400.00 | 05215841000130 | REBOQUE MILENIO | VALOR REFERENTE AO REBOQUE DE UM 28250 NQE-4471 NO TRAJETO DE ALAGOA NOVA/PB PARA CAMPINA GRANDE/PB - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009711 | 27/12/2017 | 150.00 | 00016132076468 | ADEMIR GOMES DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE USINAGEM EM TORNO MECANICO NA INSTALAÇÃO DA BARRA DE TRANSMISSÃO, FREZADO E LUVA DE TRANSMISSÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO VW 26-280 DE PLACAS NQE-4471 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009712 | 27/12/2017 | 1500.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO NO SISTEMA DE ACIONAMENTO 4X4, TROCA FREZADO E LUVA DE TRANSMISSÃO, SUBSTITUIÇÃO EIXO V DA SUSPENSÃO TRAS DO TRUK, REVISÃO DA SUSPENSÃO TRAS, REMOVER E INSTALAR RADIADOR E INTERCOOLER PARA CONSERTO, VEÍCULO NQE-4471 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009715 | 27/12/2017 | 1617.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS DE DIVERSOS TAMANHOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009716 | 27/12/2017 | 400.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS DE PADRONIZAÇÃO DE DUAS AMBULANCIAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009721 | 27/12/2017 | 614.00 | 09379066000109 | H.B. SERIGRAFIA IND. E COMERC. LTDA. | VALOR REFERENTE A COMPRA DE ETIQUETAS, REFLETIVOS E VINIL DESTINADOS A SINALIZAÇÃO DE RUAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009708 | 27/12/2017 | 350.00 | 00078917727468 | CLAUDIO MACEDO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REISÃO DA PARTE ELETRICA COM CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DO TRATOR DE ESTEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 27/12/2017 | 230.00 | 00006364469485 | HELIO PEREIRA DE MACEDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESCAREAMENTO E SOLDA ELETRICA NO TANQUE DO CAMINHÃO PIPA DO PAC - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009710 | 27/12/2017 | 265.00 | 00076011135404 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO EM FIBRA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL DO TRATOR DE PNEU E RECUPERAÇÃO EM FIBRA DOS PARALAMAS DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS OGG-3145 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009713 | 27/12/2017 | 450.00 | 00003788789484 | BRENO CASSIANO CUNHA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CAIXA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA ORBITAL OGNIBENE STZ, TROCA DE REPAROS DA CAIXA, INSTALAÇÃO DE ESFERAS, MONTAGEM E REGULAGEM, CAIXA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA DO TRATOR NEW HOLLAND TL 75 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422017 | 0009727 | 27/12/2017 | 640.00 | 15334688000113 | JOSELITO ELOI DE FARIAS | VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS DE BICOS E BOMBAS INJETORAS, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SENDO REALIZADA A REMOÇÃO E LIMPEZA DE BICOS INJETORES, CALIBRAGEM DE PRESSÃO E VAPORIZAÇÃO MECANIZADA E REVISÃO DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGE-3057 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0009798 | 27/12/2017 | 1036.85 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000332017 | 0009714 | 27/12/2017 | 2800.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 12 CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00033/2017, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 27/12/2017 | 409.50 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMAOS (*) | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES) DESTINADOS AO CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009718 | 27/12/2017 | 351.82 | 08762213000162 | PANIFICADORA DOIS IRMAOS (*) | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252017 | 0009719 | 27/12/2017 | 950.08 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUT.E REPER.EM EQUIP.MED.HOSP.E ODONT.LTDA ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PSF'S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009720 | 27/12/2017 | 91.02 | 24380578001827 | WHITE MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (OXIGENIO MEDICINAL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302017 | 0009722 | 27/12/2017 | 1238.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A SAÚDE MENTAL-CAPS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302017 | 0009723 | 27/12/2017 | 7816.56 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000302017 | 0009724 | 27/12/2017 | 1243.98 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302017 | 0009725 | 27/12/2017 | 1815.57 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde para todos | Atividades da Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302017 | 0009726 | 27/12/2017 | 8485.87 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0009799 | 27/12/2017 | 1533.17 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS - RTM E RTF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0009800 | 27/12/2017 | 1434.51 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0009801 | 27/12/2017 | 1833.96 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PSF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0009802 | 27/12/2017 | 790.79 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009705 | 27/12/2017 | 2150.00 | 02281884000125 | RESTAURANTE MARGEM DAS AGUAS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESPAÇO, CADEIRAS E MESAS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DO CRUPO DE IDOSOS DO CRAS/SCFV INCLUINDO FAMILIARES E TRABALHADORES DO SUAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009707 | 27/12/2017 | 200.00 | 00004610514435 | MORGANA ROGERIA SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009728 | 27/12/2017 | 100.00 | 00007095410402 | SIMERY OLIVEIRA BRAZ | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009729 | 27/12/2017 | 100.00 | 00006407192447 | LUZIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009730 | 27/12/2017 | 100.00 | 00009529680457 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009731 | 27/12/2017 | 100.00 | 00001144704480 | JOSENEIDE DO REGO SANTIAGO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009732 | 27/12/2017 | 100.00 | 00011569027463 | MARIA RITA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 27/12/2017 | 100.00 | 00010257303480 | ANA CLAUDIA LUNA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009734 | 27/12/2017 | 100.00 | 00011277179441 | TATIANY GOMES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009735 | 27/12/2017 | 100.00 | 00007933019471 | LEANDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009736 | 27/12/2017 | 100.00 | 00007841912471 | JOSE VLADEMIR DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009737 | 27/12/2017 | 100.00 | 00008613720420 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009738 | 27/12/2017 | 100.00 | 00011043372407 | CARLOS ALEXANDRE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009739 | 27/12/2017 | 150.00 | 00007597619499 | MARIA AUXILIADORA DE ALCANTARA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009740 | 27/12/2017 | 100.00 | 00009629461412 | MANOEL GOMES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 27/12/2017 | 100.00 | 00009231448463 | MAGNA DE ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009742 | 27/12/2017 | 100.00 | 00005723509454 | JOSÉ CLAUDIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009743 | 27/12/2017 | 100.00 | 00002559306409 | SEVERINA LUCIA COSTA PESSOA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009744 | 27/12/2017 | 150.00 | 00048272647400 | ANTONIO GERALDO DE SOUZA LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009745 | 27/12/2017 | 100.00 | 00070359439438 | VALERIA LIMA MENDES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009746 | 27/12/2017 | 100.00 | 00097989088487 | MARIA DO SOCORRO HENRIQUE DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009747 | 27/12/2017 | 200.00 | 00009494128486 | EMILIA MARIA DE BRITO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009748 | 27/12/2017 | 100.00 | 00002602630446 | MARCIA NASCIMENTO BARBOSA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009749 | 27/12/2017 | 100.00 | 00004578310493 | JOSE LUCIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 27/12/2017 | 100.00 | 00010936682450 | ROBERTA KELY DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009751 | 27/12/2017 | 100.00 | 00004385165408 | FABIANA RODRIGUES GOMES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009752 | 27/12/2017 | 100.00 | 00071172057419 | RAFAELA AQUINO DE LIMA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009753 | 27/12/2017 | 150.00 | 00097695092487 | JOSELANE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009754 | 27/12/2017 | 100.00 | 00015290726705 | JESSICA BEZERRA DE NEGREIROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009755 | 27/12/2017 | 100.00 | 00008633969416 | MIRTISNARA CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009756 | 27/12/2017 | 100.00 | 00004331517497 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009757 | 27/12/2017 | 100.00 | 00010167675443 | WALKIRIA VIEIRA DE FRANCA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009758 | 27/12/2017 | 100.00 | 00004133744403 | SIMONE GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009759 | 27/12/2017 | 100.00 | 00011282481401 | RANGEELE DO NASCIMENTO SOARES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009760 | 27/12/2017 | 100.00 | 00008055543437 | ALAN KARDEC GUIMARAES DE AMARANTE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009761 | 27/12/2017 | 100.00 | 00005222411400 | JOEDINA DA SILVA MENDES | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009762 | 27/12/2017 | 100.00 | 00008587303406 | ANA LUCIA PEREIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009763 | 27/12/2017 | 100.00 | 00003697077457 | JOSE NAZARENO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009764 | 27/12/2017 | 100.00 | 00006386278690 | CLAUDINEIA TAVARES DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009765 | 27/12/2017 | 100.00 | 00048251658420 | JOSE SALUSTIANO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009766 | 27/12/2017 | 100.00 | 00048631043400 | JOSE JOAQUIM DE MOURA FILHO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009767 | 27/12/2017 | 100.00 | 00011639513400 | ALEXANDRE GONÇALVES SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 27/12/2017 | 100.00 | 00007883431498 | GIVANILSON QUEIROZ DE SOUSA E OUTROS | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009769 | 27/12/2017 | 100.00 | 00010906075475 | MARIA EDILEUZA VIEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009770 | 27/12/2017 | 150.00 | 00008227830455 | LUCIANO LUIS BATISTA DE ALCANTARA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009771 | 27/12/2017 | 100.00 | 00011558416463 | EDJANE FRANCISCA DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009772 | 27/12/2017 | 200.00 | 00010860887430 | JOAB CUSTODIO DA SILVA NETO | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009773 | 27/12/2017 | 100.00 | 00011603649743 | MONIQUE LUZIA DA SILVA SANT ANNA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009774 | 27/12/2017 | 100.00 | 00090725948434 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009775 | 27/12/2017 | 150.00 | 00008601896430 | JOSE NAZARENO DA SILVA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL SOCIAL, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0009796 | 27/12/2017 | 1372.36 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO S.C.F.V.- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032017 | 0009797 | 27/12/2017 | 1250.02 | 10372171000103 | JOSEFA ALVES DA MATA MACIEL | DESPESA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CREAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502016 | 0009807 | 28/12/2017 | 736.78 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502016 | 0009808 | 28/12/2017 | 127.16 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322017 | 0009812 | 28/12/2017 | 7967.44 | 41132291000159 | MERCADINHO VENTURA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A CESTAS BÁSICAS DISTRIBUIDAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0009813 | 28/12/2017 | 144.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 24 (VINTE E QUATRO) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009867 | 28/12/2017 | 5622.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS AGENTES HONORIFICOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009868 | 28/12/2017 | 8106.65 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009869 | 28/12/2017 | 8775.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - SECRETARIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009870 | 28/12/2017 | 4085.32 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - FPM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009871 | 28/12/2017 | 5815.93 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009872 | 28/12/2017 | 1487.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 28/12/2017 | 3877.50 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009874 | 28/12/2017 | 8219.84 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - DEPARTAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009875 | 28/12/2017 | 4888.80 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - S.C.F.V., CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009876 | 28/12/2017 | 1937.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - FMAS - ACE - P.E.T.I., CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009877 | 28/12/2017 | 3811.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009781 | 28/12/2017 | 300.00 | 00060194715434 | ADILSON ALEXANDRE | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA ALUGUEL EM ATRASO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009785 | 28/12/2017 | 316.00 | 20939847000143 | GRANTONER PARAIBA SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR REFERENTE A RECARGA DE TONER E CARTUCHOS HP PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009786 | 28/12/2017 | 302.00 | 20939847000143 | GRANTONER PARAIBA SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR REFERENTE A RECARGA DE TONER E CARTUCHOS HP PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009787 | 28/12/2017 | 138.00 | 20939847000143 | GRANTONER PARAIBA SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR REFERENTE A RECARGA DE TONER E CARTUCHOS HP PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482016 | 0009788 | 28/12/2017 | 900.00 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PANETONE) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS PARA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482016 | 0009789 | 28/12/2017 | 2700.00 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PANETONE) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO ATO DA ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO MES NATALINO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502016 | 0009804 | 28/12/2017 | 2046.55 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502016 | 0009805 | 28/12/2017 | 21600.34 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0009816 | 28/12/2017 | 660.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 110 (CENTO E DEZ) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0009817 | 28/12/2017 | 738.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 123 (CENTO E VINTE E TRES) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0009818 | 28/12/2017 | 774.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 129 (CENTO E VINTE E NOVE) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009820 | 28/12/2017 | 100.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE FORTALEZA-CE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE SUEUDES BENTO FERREIRA SILVA, PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 28/12/2017 | 40.00 | 00002844424538 | EDINALDO SILVA DE OLIVEIRA | ESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE, TENDO O OBJETIVO DE CONDUZIR A PACIENTE RITA MARIA DA SILVA ALCANTARA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009834 | 28/12/2017 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE ANA BEATRIZ CIPRIANO DA SILVA E ANGELA MARIANA CIPRIANO E ACOMPANHANTES, PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009835 | 28/12/2017 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE LEONARDO BEIJAMIM GOMES DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTES, PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009837 | 28/12/2017 | 40.00 | 00002844424538 | EDINALDO SILVA DE OLIVEIRA | ESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE, TENDO O OBJETIVO DE CONDUZIR A PACIENTE JOELMA MATIAS DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009839 | 28/12/2017 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE RECIFE-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE LUZIA RAMOS DA COSTA E ACOMPANHANTES, PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009842 | 28/12/2017 | 40.00 | 00002844424538 | EDINALDO SILVA DE OLIVEIRA | ESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE MORENO-PE, TENDO O OBJETIVO DE CONDUZIR O PACIENTE JUAREZ LOPES DE ANDRADE E ACOMPANHANTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009845 | 28/12/2017 | 30.00 | 00002844424538 | EDINALDO SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE EXAMES ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TENDO O OBJETIVO DE CONDUZIR EXAMES CITOPATOLÓGICOS AO CENTRO DE DIAGNÓSTICO DO CÂNCER CDC. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009847 | 28/12/2017 | 40.00 | 00064526364487 | ANTONIO DE LIMA | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PESSOAS ATÉ A CIDADE DE MORENO-PE. TENDO COMO OBJETIVO CONDUZIR O PACIENTE JUAREZ LOPES DE ANDRADE E ACOMPANHANTES, PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009892 | 28/12/2017 | 35163.65 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009893 | 28/12/2017 | 17920.93 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - SECRETARIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009894 | 28/12/2017 | 38943.14 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - PROFISSIONAIS DA SAÚDE - PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009895 | 28/12/2017 | 109354.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - PROFISSIONAIS DA SAÚDE - PSF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009896 | 28/12/2017 | 8924.18 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - AUXILIARES - ESF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009897 | 28/12/2017 | 9557.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - AUXILIARES - ESF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009898 | 28/12/2017 | 4030.40 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - NASF-NUCLEO DE APOIO SAÚDE NA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009899 | 28/12/2017 | 16701.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - NASF-NUCLEO DE APOIO SAÚDE NA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009900 | 28/12/2017 | 54272.66 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - AGENTES DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades dos agentes comunitários de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009901 | 28/12/2017 | 1014.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - AGENTES DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009902 | 28/12/2017 | 2812.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 28/12/2017 | 11467.31 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - POLICLINICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009904 | 28/12/2017 | 7703.42 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009905 | 28/12/2017 | 3643.92 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - LABORATÓRIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde para todos | Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009906 | 28/12/2017 | 2932.81 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITÁRIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde para todos | Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009907 | 28/12/2017 | 22806.55 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009908 | 28/12/2017 | 6358.85 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009909 | 28/12/2017 | 11896.38 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009910 | 28/12/2017 | 2690.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - FARMÁCIA BÁSICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 28/12/2017 | 62739.88 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - HOSPITAL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009912 | 28/12/2017 | 117788.98 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - HOSPITAL MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009913 | 28/12/2017 | 3146.65 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009914 | 28/12/2017 | 23969.22 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - SAMU, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009915 | 28/12/2017 | 7786.20 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - CAPS-CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009916 | 28/12/2017 | 33649.09 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - CAPS-CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009917 | 28/12/2017 | 3371.84 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009918 | 28/12/2017 | 3227.82 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS - RESIDENCIA TERAPEUTICA FEMININA-CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0009930 | 28/12/2017 | 641.10 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REPAROS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052017 | 0009932 | 28/12/2017 | 7870.00 | 24976859000107 | ACS SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0009783 | 28/12/2017 | 1961.01 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULANCIA DOBLÔ DE PLACAS OGD-5656 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0009790 | 28/12/2017 | 1870.62 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO KOMBI DE PLACAS OFY-9018 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009791 | 28/12/2017 | 2298.64 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DE CONFECÇÃO DE ATESTADOS, CADASTROS, FICHAS DIVERSAS DESTINADOS AOS PSF'S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 28/12/2017 | 1360.00 | 02729584000166 | GM PINTURAS-GRAFICA E EDITORA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DE CONFECÇÃO DE PRESCRIÇÃO MEDICA EVOLUÇÃO, LAUDO SOL. AUTORIZAÇÃO, FICHA OBSTETRICIA E ATENDIMENTO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Publica com Rec.SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009793 | 28/12/2017 | 3690.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA.-ME | VALOR REFERENTE A 82 (OITENTA E DOIS) EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MÓVEL EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000182017 | 0009794 | 28/12/2017 | 7767.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0009815 | 28/12/2017 | 318.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 53(CINQUENTA E TRES) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009829 | 28/12/2017 | 14083.15 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009830 | 28/12/2017 | 9815.07 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009832 | 28/12/2017 | 3438.79 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE ARQUIVO PATRIMONIO E ALMOXARIFADO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009833 | 28/12/2017 | 1874.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - DEPARTAMENTO DE ARQUIVO PATRIMONIO E ALMOXARIFADO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009836 | 28/12/2017 | 4239.93 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009838 | 28/12/2017 | 937.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - DIVISÃO DE TOMBAMENTO E CONTROLE DO PATRIMONIO PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009840 | 28/12/2017 | 937.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO E MATERIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009821 | 28/12/2017 | 20500.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS AGENTES POLITICOS E FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - CHEFE DE GABINETE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 28/12/2017 | 937.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - DEPARTAMENTO CERIMONIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009823 | 28/12/2017 | 2724.33 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009824 | 28/12/2017 | 4685.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009825 | 28/12/2017 | 937.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE - SECRETARIA EXECUTIVA DE GOVERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutenção da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009826 | 28/12/2017 | 3000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGEM - GABINETE DO PROCURADOR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutenção da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009827 | 28/12/2017 | 937.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGEM - ASSESSORIA JURIDICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Controle Judicial | Manutenção da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009828 | 28/12/2017 | 1000.25 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROGEM - ASSESSORIA DE DEPARTAMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 28/12/2017 | 2.06 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009777 | 28/12/2017 | 5042.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 28/12/2017 | 590.00 | 20939847000143 | GRANTONER PARAIBA SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR REFERENTE A RECARGA DE TONER HP E CARTUCHOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009841 | 28/12/2017 | 1100.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFI - TESOURARIA , CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009843 | 28/12/2017 | 5103.57 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS13, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009844 | 28/12/2017 | 1218.10 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009846 | 28/12/2017 | 2394.04 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEPLAFI - DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009919 | 28/12/2017 | 1751.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADA NA CONTA 8.567-7 NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 28/12/2017 | 1098.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADA NA CONTA 8.567-7 NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009921 | 28/12/2017 | 608.57 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTAS DO DCTF JUNTO A RECEITA FEDERAL, 5ª PARCELA DE 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009922 | 28/12/2017 | 182.34 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE MULTAS DO DCTF JUNTO A RECEITA FEDERAL, 5ª PARCELA DE 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Controle Geral | Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009861 | 28/12/2017 | 2000.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - COGEM - DEPARTAMENTO DE AUDITORIA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009778 | 28/12/2017 | 400.00 | 00003525958412 | JOSEILTON PEREIRA BARBOSA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FORMA DE APOIO CULTURAL DE FORMATURA DA ESCOLA SEVERINO BARBOSA CAMELO- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0009795 | 28/12/2017 | 3960.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 215/75R17.5 PIRELLI, DESTINADOS AO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502016 | 0009809 | 28/12/2017 | 67662.99 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS E ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educação para todos | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322017 | 0009811 | 28/12/2017 | 3412.00 | 41132291000159 | MERCADINHO VENTURA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0009819 | 28/12/2017 | 816.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 136 (CENTO E TRINTA E SEIS) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009878 | 28/12/2017 | 324148.35 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE PARTE DA FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - FUNDEB - 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009879 | 28/12/2017 | 41112.07 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE PARTE DA FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - EDUCAÇÃO INFANTIL - 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009880 | 28/12/2017 | 11125.14 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE PARTE DA FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO PEDAGÓGICA - 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 28/12/2017 | 14880.48 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE PARTE DA FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE DIREÇÃO ESCOLAR - 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009882 | 28/12/2017 | 43053.28 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - PROFESSORES - CONTRATADOS - 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009883 | 28/12/2017 | 937.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE PROFESSORES - FUNDEB - 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009884 | 28/12/2017 | 10546.87 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - PEJA-PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - 60%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009885 | 28/12/2017 | 91565.87 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL - AUXILIARES - 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009886 | 28/12/2017 | 78422.25 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL - AUXILIARES - 40%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009887 | 28/12/2017 | 29034.95 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009888 | 28/12/2017 | 4731.85 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE ADM. ESCOLAR E ESTATISTICA - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009889 | 28/12/2017 | 4886.46 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE CULTURA - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 28/12/2017 | 8690.68 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009891 | 28/12/2017 | 937.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEEC - DEPARTAMENTO DE ADM. ESCOLAR E ESTATISTICA - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção da Edu. com Recursos de Prog. do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0009923 | 28/12/2017 | 1809.80 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA EUFLAUDIZIA RODRIGUES (EDUCAÇÃO BÁSICA) QSE - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009864 | 28/12/2017 | 937.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SECULT - DEPARTAMENTO DE CULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 28/12/2017 | 937.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SECULT - DEPARTAMENTO DE CULTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009862 | 28/12/2017 | 5740.81 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - SEMES - DEPARTAMENTO DE DESPORTOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Espotes para Todos | Manutenção do Desporto Amador | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009863 | 28/12/2017 | 1520.28 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - SEMES - DEPARTAMENTO DE LAZER E RECREAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades Relacionadas com Desenvolvimento do Turismo Local | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009866 | 28/12/2017 | 1874.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SETUR - DEPARTAMENTO DE TURISMO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502016 | 0009806 | 28/12/2017 | 9235.91 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009848 | 28/12/2017 | 4874.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 28/12/2017 | 2951.55 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009850 | 28/12/2017 | 2937.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009851 | 28/12/2017 | 937.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE PESCA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009852 | 28/12/2017 | 2811.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009853 | 28/12/2017 | 937.00 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC - DEPARTAMENTO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0009931 | 28/12/2017 | 524.50 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REPAROS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009779 | 28/12/2017 | 1000.00 | 00085349488449 | CARLOS ANTONIO MARQUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO TOTAL EM 24 (VINTE E QUATRO) UNHAS DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA E 02 (DUAS) UNHAS DO TRATOR AD7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009780 | 28/12/2017 | 1104.00 | 00087326400482 | GERALDO ROMÃO DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE REPAROS DE 92,00 METROS QUADRADOS DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312017 | 0009782 | 28/12/2017 | 1925.33 | 24359736000119 | JOCELIA CORINA DA SILVA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACAS MOQ-2353 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502016 | 0009803 | 28/12/2017 | 35593.04 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS (NOVEMBRO) DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000502016 | 0009810 | 28/12/2017 | 29111.33 | 19559206000184 | DH COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0009814 | 28/12/2017 | 276.00 | 14316462000127 | ROSSELINE TRAVASSOS EULALIO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 46 (QUARENTA E SEIS) GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009854 | 28/12/2017 | 12246.59 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009855 | 28/12/2017 | 2923.44 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009856 | 28/12/2017 | 17036.26 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 28/12/2017 | 11885.86 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009858 | 28/12/2017 | 11839.79 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS/COMISSIONADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009859 | 28/12/2017 | 6010.86 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009860 | 28/12/2017 | 1457.04 | 08702573000179 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRAO | VALOR REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA - SEINFRA - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0009924 | 28/12/2017 | 11718.01 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REPAROS NAS RUAS: CRISOSTOMO MACIEL, TRAV. OLIVEIRA LEDO, RUA ANTONIO CICERO LUIZ, MANOEL COSME SOBRINHO, MANOEL L. SEVERINO DE SOUSA, JOÃO ALVES, DAS 20 CASAS, JOAO DA CRUZ CAVALCANTE, SANDRADOURO E PROJETA POR TRÁS DO BATALHÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0009925 | 28/12/2017 | 3456.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE 06 (SEIS) CASAS NO BAIRRO DA BELA VISTA COM 45M3 DE ÁREA CONSTRUIDA CADA UNIDADE - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0009926 | 28/12/2017 | 2235.60 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REPAROS NO CEMITÉRIO DO DISTRITO DO MARINHO - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0009927 | 28/12/2017 | 6444.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REPAROS EM RUAS COM A OPERAÇÃO TAPA-BURACOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0009928 | 28/12/2017 | 15837.90 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REPAROS DIVERSOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000092017 | 0009929 | 28/12/2017 | 10789.00 | 17109704000108 | MARIA SONIA DE ANDRADE SALES | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REPAROS DIVERSOS NA GARAGEM - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura Urbana | Manutenção das Ativ. com Infraestrutura Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 29/12/2017 | 400.00 | 00005994076465 | JOSE MARCIO HERCULANO PESSOA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ARMAZENAMENTO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE E OUTROS OBJETOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009941 | 29/12/2017 | 350.00 | 00013252470497 | DAVINO PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Extensão Rural | Desenvolvimento econômico e sustentável | Manutenção das Ativid. com Agricultura e Desenvolvimento Economico. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009942 | 29/12/2017 | 600.00 | 00003448376450 | FRANK SINATRA DA COSTA RÊGO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ DE SOUZA BARBOSA, S/N - BAIRRO NOVO - PARA FINS DE USO : FUNCIONAMENTO DO POSTO DE COLETA DO IBGE PARA O CENSO AGROPECUÁRIO NO MUNICIPIO DE BOQUEIRÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Desenvolvimento da cultura e turismo | Atividades de Cultura ,Lazer e Festividades | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009940 | 29/12/2017 | 350.00 | 00033935149468 | LUSMAR SOUSA DE SAMPAIO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educação para todos | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482016 | 0009968 | 29/12/2017 | 16694.73 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR 70% - ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educação para todos | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482016 | 0009969 | 29/12/2017 | 5598.18 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR 70% - PRÉ ESCOLA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educação para todos | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482016 | 0009970 | 29/12/2017 | 418.95 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR 70% - AEE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educação para todos | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482016 | 0009971 | 29/12/2017 | 4516.04 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR 70% - CRECHE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Garantia da educação para todos | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482016 | 0009972 | 29/12/2017 | 5068.93 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR 70% - EJA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122017 | 0009975 | 29/12/2017 | 1000.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NOS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009984 | 29/12/2017 | 900.00 | 00010578515407 | ANDRE PHILIPPE COSTA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009985 | 29/12/2017 | 900.00 | 00009538220447 | PEDRO JUNIOR MONTEIRO DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Garantia da educação para todos | Manutenção do Ensino Fund.com Recursos Proprios-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009986 | 29/12/2017 | 900.00 | 00097984256420 | JOSE FRANCISCO DE MACEDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA FILARMONICA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Manutenção do equilíbrio fiscal | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009933 | 29/12/2017 | 1.11 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA DO CFM NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009934 | 29/12/2017 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 6.514-5 NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009935 | 29/12/2017 | 18.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 8.567-7 NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009963 | 29/12/2017 | 600.00 | 00011480233480 | HERBERT IURI DE MEDEIROS ROCHA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO EM CAMPINA GRANDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 29/12/2017 | 1100.00 | 00000484923293 | AMANDA DO NASCIMENTO COSTA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES NA EDIÇÃO E DIGITAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO(RECIBOS E EMPENHOS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | Administração | Administração Financeira | Administração financeira | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009990 | 29/12/2017 | 400.00 | 00079855636449 | MARIA LUCIA DE ANDRADE BRITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009973 | 29/12/2017 | 650.00 | 00002873520485 | MARCIO PEREIRA GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ELABORAÇÃO E IMPRESSÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122017 | 0009974 | 29/12/2017 | 1240.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO (ETOR DE IDENTIFICAÇÃO, RG E CTPS) INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (AGRICULTURA) NO MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0009987 | 29/12/2017 | 3000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO E OUTROS | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA, HABITAÇÃO, ESPORTE, LAZER E SAÚDE PÚBLICA. CONSULTORIA E ASSISTÉNCIA TÉCNICA JUNTO A ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL E ESTADUAL (CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GIDUR, FUNASA, GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA - SUPLAN, SEPLAG, SEC. DE EDUCAÇÃO), CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Administração Geral | Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032017 | 0009988 | 29/12/2017 | 3500.00 | 00004628774420 | LEOMANDO CEZARIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009936 | 29/12/2017 | 18.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 8.630-4, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009943 | 29/12/2017 | 100.00 | 00013474968742 | ADALBERTO NOBERTO DA CRUZ FILHO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NA LOCALIDADE SITIO RAMADAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009944 | 29/12/2017 | 150.00 | 00001356776450 | ALUIZIO MENDES DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UMA ÂNCORA DO PSF DO MARINHO NA COMUNIDADE DO SANGRADOURO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009945 | 29/12/2017 | 600.00 | 00022549072472 | ANA MARIA ARAUJO RAMOS | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O NASF-NÚCLEO DE APOIO SAÚDE NA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 29/12/2017 | 600.00 | 00012107552460 | EDKLEYTON BARBOSA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA FAMILIA DO BAIRRO NOVO II, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009947 | 29/12/2017 | 500.00 | 00004694220411 | ISLENE KILVIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMILIA DO BAIRRO DAS MALVINAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das atividades do PSF/NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009948 | 29/12/2017 | 150.00 | 00023798130434 | MANOEL BEZERRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE ANCORA DO PSF DO TABOADO NA LOCALIDADE SITIO MINEIRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009949 | 29/12/2017 | 1100.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CEO-CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009950 | 29/12/2017 | 500.00 | 00004495472488 | CRISMELIA FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO DE SALÚDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009951 | 29/12/2017 | 800.00 | 00006067932407 | ERBENNIA LAISE GUEDES MONTEIRO FELIPE | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O LABORATÓRIO MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009952 | 29/12/2017 | 600.00 | 00062202561404 | ERONILDA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPEUTICA FEMINIMA-CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009953 | 29/12/2017 | 300.00 | 00065785932415 | FERNANDO AURELIO GOMES | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" DO GOVERNO FEDERAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Atividades do CAPS-Ações Estratégicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009960 | 29/12/2017 | 450.00 | 00093151420478 | CARLINDA ERNESTO DO REGO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPEUTICA MASCULINA-CAPS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 29/12/2017 | 600.00 | 00002244151409 | VIVIANA ARAUJO COSTA TRUTA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SAMU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde para todos | Manutenção do Hospital Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302017 | 0009965 | 29/12/2017 | 3103.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122017 | 0009976 | 29/12/2017 | 800.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E HOSPITAL MUNICIPAL, NOS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Saúde para todos | Manutenção das Ativ.de Saúde Pública com Rec.Proprios - Fms | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122017 | 0009977 | 29/12/2017 | 500.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU, NOS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009937 | 29/12/2017 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 23.081-2, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 29/12/2017 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 23.085-5, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009939 | 29/12/2017 | 9.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL | DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NA CONTA CORRENTE Nº 23.087-1, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA DE DOC/TED ELETRONICO NESTA DATA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009955 | 29/12/2017 | 250.00 | 00056984731453 | NADISMAR MARQUES DE ARAUJO SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009956 | 29/12/2017 | 550.00 | 00013254243404 | JOSE IBIS MOREIRA DA COSTA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO E ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009957 | 29/12/2017 | 500.00 | 00040965392449 | BENTO DE SOUSA CORDEIRO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O REDESENHO DO PETI - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009958 | 29/12/2017 | 700.00 | 00048953709504 | MARIZETE DE FARIAS SILVA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009959 | 29/12/2017 | 400.00 | 00028179072991 | ANTONIO DE SOUZA LIMA | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS-CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009961 | 29/12/2017 | 400.00 | 00002054795453 | SEVERINO VENTURA GOMES | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Contribuição para APAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009964 | 29/12/2017 | 2500.00 | 04223960000171 | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC | VALOR REFERENTE AO REPASSE DA SUBVENÇÃO DESTINADA A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA APAE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000482016 | 0009966 | 29/12/2017 | 1800.00 | 25008219000168 | ARNOBIO JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - EPP | VALOR REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (PANETONE) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA REDESENHO DO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009967 | 29/12/2017 | 700.00 | 00001578831407 | MARILIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122017 | 0009978 | 29/12/2017 | 440.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHO TUTELAR ,NOS MÊSES DE NOVEMBBRO E DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122017 | 0009979 | 29/12/2017 | 400.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, NOS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122017 | 0009980 | 29/12/2017 | 400.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS ,NOS MÊSES DE NOVEMBBRO E DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122017 | 0009981 | 29/12/2017 | 400.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA, NOS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Atividades da Ação Social com Programas do Governo Federal / FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122017 | 0009982 | 29/12/2017 | 400.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PETI, NOS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122017 | 0009983 | 29/12/2017 | 400.00 | 17624571000108 | VANDILSON COSME DA CRUZ | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET (VBNET) NO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V, NOS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009991 | 29/12/2017 | 3420.00 | 00057551359400 | VALDENICE APARECIDA BARBOSA GUIMARÇES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARO DE SALGADOS, BOLOS, FRIOS, DOCES E EQUIPE DE GARÇONS PARA SERVIR NA CONFRATERNIZAÇÃO DO GRUPO DE IDOSOS, FAMILIAS DO SCFV E TRABALHADORES DO SUAS. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009992 | 29/12/2017 | 900.00 | 00006817730490 | DOUGLAS VENTURA RAMOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE FUTEBOL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009993 | 29/12/2017 | 900.00 | 00009259363403 | DANILO SANTOS GARCIA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009994 | 29/12/2017 | 900.00 | 00048766429315 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DE ARTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009995 | 29/12/2017 | 900.00 | 00070408243457 | MATHEUS ALVES NEGREIROS ALMEIDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE ARTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, EXECUTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009996 | 29/12/2017 | 900.00 | 00012505451451 | JOSE AFSON FARIAS COSME | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE DANÇA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção Social e Assistência à Comunidade | Manutenção das ações dos Serviços de Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 29/12/2017 | 2000.00 | 00047511435491 | ANA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO | VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024