| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2017 | 643.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À CNM, EM VIRTUDE DE UTILIZAÇÃO DE APLICATIVOS E SOFTWARES POR ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2017 | 673.03 | 00003017744477 | MAÍLSON BENTO DE ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, NO TRAJETO BONITO/JOÃO PESSOA/BONITO (DOCS ANEXOS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2017 | 2003.50 | 05222411000145 | SALETUR AGÊNCIA DE VIAGEM TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS PARA VIAGEM DOS SERVIDORES IVO PINTO RAMALHO E EDMUNDO RODRIGUES DA SILVA, À CIDADE DE SÃO PAULO-SP, PARA CONDUZIR VEÍCULO AMBULÂNCIA ADQUIRIDO PARA O MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2017 | 112000.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2017 | 6500.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2017 | 7920.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À FAMUP, ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2017 | 153.60 | 00018560806415 | ANTONIO CAVALCANTE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM DO SECRETÁRIO DA JUNTA MILITAR À CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO JUNTO AO 15º BATALHÃO DE INFANTARIA, PARA AQUISIÇÃO DOS CDI´S. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2017 | 850.00 | 34028316365705 | EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2017 | 950.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA (83)185-3561 EM USO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE/CAE DO MUNICÍPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2017 | 526.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2017 | 60.00 | 16713807000101 | CONTRA INCENDIO COM. E SERVIÇOS DE EXTINTORES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO DO VEÍCULO ONIBUS DO ESCOLAR OET-3505, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2017 | 950.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA (83)3490-1258 EM USO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2017 | 90.00 | 00006783704432 | DAMIÃO FELICIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM PASSAGEM INTERESTADUAL, COMNFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEX.CARDOSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2017 | 50.00 | 00002026887470 | MARIA DIAS DE SOUZA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2017 | 350.00 | 00060263741400 | JOACY TIMÓTEO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS POR ORDEM JUDICIAL, PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO PARA O MENOR FRANCISCO LINARTE DE S. CARDOSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2017 | 2691.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2017 | 790.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECÂNICA E CALIBRAÇÃO DE TACÓGRAFOS NOS VEÍCULOS ONIBUS DO ESCOLAR, PLACAS NPR-6533 E OET-3505, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2017 | 111.00 | 00004834202470 | MARIA EDILEUZA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2017 | 2674.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, HOSPITAL MUNICIPAL E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2017 | 150.00 | 00096553871434 | LÚCYO RODRIGUES FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAULT, DURANTE CONDUÇÃO DE PACIENTE JOSEFA TAVARES DE LUCENA, DURANTE ATENDIMENTO EM HOSPITAL NA CAPITAL DO ESTADO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2017 | 1893.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 05/01/2017 | 3411.00 | 00022848487453 | RAIMUNDO LOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 3.300 VASSOURAS ARTESANAIS DE PALHA PARA USO NA LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE E DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 05/01/2017 | 450.00 | 00002308567481 | ANTÔNIO SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO EMERGENCIAL DE VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DA MENOR-PACIENTE LÍVIA RODRIGUES DE ANDRADE E ACOMPANHANTE, PARA ATENDIMENTO MÉDICO-CIRÚRGICO JUNTO AO HOSPITAL DE TRAUMAS NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 05/01/2017 | 107.25 | 34028316365705 | EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 05/01/2017 | 80.00 | 00010761138420 | JOANA DARC DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 05/01/2017 | 246.10 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS PARA VIAGEM DE PESSOAS CARENTES (MANUEL MARAVILHA FILHO E DAMIAO DOMINGOS DA SILVA), NO TRAJETO BONITO/JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 05/01/2017 | 400.00 | 03895994000140 | NERTON COSTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE PEÇA PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO VOYAGE, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 05/01/2017 | 926.00 | 00025161997400 | FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA EMISSÃO DE DOIS CERTIFICADOS DIGITAIS TOKEN, PARA USO DO MESMO E PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 05/01/2017 | 1960.00 | 00007875762472 | JOZIMAR ALVES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA (TRATOR) PARA USO NOS SERVIÇOS DE COMPACTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 05/01/2017 | 500.00 | 00001971696196 | ANA PAULA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA DESPESAS COM PASSAGEM INTERESTADUAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 05/01/2017 | 50.00 | 00010529817470 | MARIA DE FÁTIMA FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 05/01/2017 | 83.00 | 00007290317483 | FABIANA DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 05/01/2017 | 50.00 | 00004343073432 | SILVANO LACERDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EM PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV DSTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 05/01/2017 | 50.00 | 00005561130471 | CICERO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE PÁTIO DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 05/01/2017 | 200.00 | 00060095652434 | ANA FURTADO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE SALGADOS, PARA CONSUMO DURANTE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO CRAS E SETRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 06/01/2017 | 794.00 | 00025161997400 | FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS INDENIZATÓRIAS DURANTE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB, EM SERVIÇO JUNTO AO TCE, FUNASA E SEPLAM (ASSINATURA DE CONVÊNIO), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 06/01/2017 | 160.00 | 00008916326460 | JOSÉ CRISTIANO DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM DE SERVIDOR MUNICIPAL, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO SOBRE LICITAÇÕES, A SER PROMOVIDO PELO TCE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 06/01/2017 | 563.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOCADOS PARA FUNCIOANMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 06/01/2017 | 170.00 | 00002326039440 | MARIA DO SOCORRO PIRES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS/CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA USO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 06/01/2017 | 1050.00 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE QUATRO DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM E ESTADA DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, EM ACOMPANHAMENTO AO PREFEITO MUNICIPAL JUNTO AO TCE, FUNASA, ESCRITÓRIO DE PROJETOS ETRIBUNAL DE JUSTIÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 06/01/2017 | 300.00 | 00016576541848 | JOSÉ EILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL RURAL CEDIDO PARA GUARDA DE ANIMAIS APRISIONADOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 06/01/2017 | 50.00 | 00004309899463 | ALVINO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DE DESPESAS INDENIZATÓRIAS DURANTE VIAGEM DE SERVIDOR MUNICIPAL À CIDADE DE SOUZA, PARA INSPEÇÃO DE TACÓGRAFO EM ÔNIBUS NPR-6533, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 06/01/2017 | 50.00 | 00099269120449 | IRINEU BARBOSA DE LIRA NETO | VALOR QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DE DESPESAS INDENIZATÓRIAS DURANTE VIAGEM DE SERVIDOR MUNICIPAL À CIDADE DE SOUZA, PARA INSPEÇÃO DE TACÓGRAFO EM ÔNIBUS OET-3505, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 07/01/2017 | 472.50 | 00046744215434 | HELIANA LEANDRO ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE À CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAÇÃO NO I ENCONTRO ESTADUAL DA UNDIME/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 07/01/2017 | 190.00 | 00005593835411 | FRANCISCA AURILANDIA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM DE NUTRICIONISTA DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE PATOS, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 07/01/2017 | 900.00 | 00080599672404 | NEURISMAR TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE ESTOFADOS DE BANCADA DE ONIBUS VOLKSWAGEN E VOLARE, PLACAS OET-3505 E OGE-6630, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 07/01/2017 | 300.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 07/01/2017 | 2614.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE À LOCAÇÃO DE PROGRAMAS SOFTWARE PARA USO NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 09/01/2017 | 2500.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O SETOR DE PESSOAL E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 09/01/2017 | 119.73 | 08309114000120 | CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS CARTORAIS (AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS) EM DOCUMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112016 | 0000064 | 09/01/2017 | 850.00 | 00076041670472 | MANOEL BARBOSA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 09/01/2017 | 455.00 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 09/01/2017 | 1000.00 | 00005385573469 | AGRIPINO CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CONJUNTO JARDIM DAS NEVES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 09/01/2017 | 238.00 | 40982464000246 | ELETROPEÇAS SÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE BATERIAS PARA USO EM MICRO-COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 09/01/2017 | 195000.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 09/01/2017 | 75000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO,EXERCÍCIO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 09/01/2017 | 112000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112016 | 0000063 | 09/01/2017 | 850.00 | 00006664302845 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida do IPASB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 09/01/2017 | 92000.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 09/01/2017 | 200000.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 09/01/2017 | 130000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO,EXERCÍCIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 09/01/2017 | 50.00 | 00004309899463 | ALVINO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DE DESPESAS INDENIZATÓRIAS DURANTE VIAGEM DE SERVIDOR MUNICIPAL À CIDADE DE CAJAZEIRAS,PB, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULO ONIBUS DO ESCOLAR OEY-8393. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 09/01/2017 | 50.00 | 00198693000179 | LUIZ DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE PNEUS EM VEÍCULO ÔNIBUS DO ESCOLAR OEY-8393, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 09/01/2017 | 500.00 | 00073858218472 | LINDOCÉLIO MOURA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA E INSTALAÇÃO DE PAINEL ELÉTRICO EM VEÍCULO ÔNIBUS DO ESCOLAR OEY-8393, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 09/01/2017 | 220.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULO ONIBUS DO ESCOLAR PLACA NPR-6533, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 09/01/2017 | 134.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO EM VEÍCULO ONIBUS DO ESCOLAR PLACA NPR-6533, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 09/01/2017 | 220.00 | 00006586963869 | PEDRO ANTONIO CIPOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SOLDAS EM QUADRO DO RADIADOR E SUPORTE DE EXTINTOR DO VEÍCULO ÔNIBUS DO ESCOLAR PLACA OET-3505, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 09/01/2017 | 62000.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE, COMPETÊNCIA 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 09/01/2017 | 315000.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 09/01/2017 | 150000.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 09/01/2017 | 18000.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-FUNDEB 60%,COMPETÊNCIA 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 09/01/2017 | 135000.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO INFANTIL-FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 09/01/2017 | 18000.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO INFANTIL-FUNDEB 40%,COMPETÊNCIA 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 09/01/2017 | 20000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO,EXERCÍCIO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 09/01/2017 | 30000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO FUNDEB 60%,EXERCÍCIO 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 09/01/2017 | 9000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO FUNDEB 40%,EXERCÍCIO 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 09/01/2017 | 300.00 | 00056968604434 | MARIA MARLI SOARES FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 09/01/2017 | 137.50 | 00048687480415 | FRANCISCO ADALMY ALVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO DISTRITO DE VIANA, PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV - DESTE MUNICÍPIO, NUM PERÍODO DE 15 DIAS DE JANEIRO CADENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Articulação Política Institucional e | Comunicações | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção das atividades da Secretaria de Articulação Política Instit | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 09/01/2017 | 250.00 | 00067638236491 | RUBENS LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA CONSUMO DURANTE REUNIÃO A SER PROMOVIDA COM PREFEITOS E AUTORIDADES DE CIDADES VIZINHAS, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE REGIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 09/01/2017 | 100.00 | 00098277308434 | JOSE FABIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULO AMBULÂNCIA SAMU 192, PLACA OGG-5610, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2017 | 50000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DETERMINAÇÃO DA VARA ÚNICA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS, PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2017 | 320.00 | 00002338822439 | JOSE HILTON ANTONIO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS DE PEDREIRO PARA REPAROS E MANUTENÇÃO EM INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS EM DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2017 | 320.00 | 00004529513483 | PEDRO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS DE PEDREIRO PARA REPAROS E MANUTENÇÃO EM INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS EM DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2017 | 320.00 | 00086525700191 | JOSE DEMILTON PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS DE PEDREIRO PARA REPAROS E MANUTENÇÃO EM INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS EM DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2017 | 680.00 | 00006412876405 | JANCÉLIO FREITAS COURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE CARRADAS DE AREIA, UTILIZADA PARA REPAROS E MANUTENÇÃO EM MURADA E DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2017 | 900.00 | 00007460342459 | ALMIRTON LACERDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO HONDA TITAN OSG-0428-PB, PARA USO EM SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, PERÍODO DE TRÊS MESES DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2017 | 180.00 | 00042519586400 | EVERALDO TIMOTEO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM DE MOTORISTA, À CIDADE DE TAPEROÁ-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA AVALIAÇÕES MÉDICAS E MARCAÇÃO DE CIRURGIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 11/01/2017 | 86355.89 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 40%, COMPETENCIA JANEIRO 2017, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 11/01/2017 | 150862.17 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 60%, COMPETENCIA JANEIRO 2017, | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 11/01/2017 | 18419.41 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL 40%, COMPETENCIA JANEIRO 2017, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 11/01/2017 | 5050.66 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 40%, COMPETENCIA JANEIRO 2017, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 11/01/2017 | 73403.71 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL 60%, COMPETENCIA JANEIRO 2017, | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 11/01/2017 | 3032.56 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-E.J.A-60%-, COMPETENCIA JANEIRO 2017, | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 11/01/2017 | 5622.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 40%, COMPETENCIA JANEIRO 2017, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 11/01/2017 | 4732.19 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 60%, COMPETENCIA JANEIRO 2017, | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 11/01/2017 | 3373.20 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL 60%, COMPETENCIA JANEIRO 2017, | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 12/01/2017 | 13900.28 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 12/01/2017 | 11525.11 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 12/01/2017 | 87444.78 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-FUS- COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 12/01/2017 | 14370.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-FUS- COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 12/01/2017 | 4993.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-PFVPS- COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 12/01/2017 | 2028.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-PFVPS- COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - ESF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 12/01/2017 | 3734.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE DO MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-FUS- COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 12/01/2017 | 15560.79 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU 192, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-FUS- COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - ESF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 13/01/2017 | 20949.88 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cidade sorridente | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 13/01/2017 | 15726.48 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 13/01/2017 | 4265.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO SERVIDORES (AGENTE COMUNTIÁRIOS DE SAÚDE) CONTRATADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - ESF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 13/01/2017 | 29600.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (MÉDICOS) CONTRATADOS PARA AS UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 13/01/2017 | 5518.62 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO NASF - SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 13/01/2017 | 60.00 | 00005073584490 | MARIA APARECIDA VICTOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 13/01/2017 | 25.00 | 00004731474400 | JOSE AMORIM HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE BATERIA PARA REPOSIÇÃO EM APARELHO CELULAR DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 13/01/2017 | 150.00 | 00003511828457 | DAMIÃO SALVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA DESPESAS COM PASSAGEM INTERMUNICIPAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 13/01/2017 | 5548.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 13/01/2017 | 18783.16 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 13/01/2017 | 4685.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 13/01/2017 | 500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 13/01/2017 | 937.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 13/01/2017 | 3392.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 13/01/2017 | 6892.74 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 13/01/2017 | 7901.57 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Articulação Política Institucional e | Comunicações | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção das atividades da Secretaria de Articulação Política Instit | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 13/01/2017 | 5172.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO POLÍTICA, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 13/01/2017 | 5000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos- | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos-SEMARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 13/01/2017 | 5000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de gestão transparente | Manutenção das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 13/01/2017 | 3232.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de gestão transparente | Manutenção das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 13/01/2017 | 1800.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 13/01/2017 | 3521.40 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS PARA VIAGEM DE PACIENTES ENCAMINAHDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO TRAJETO BONITO/JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 13/01/2017 | 22920.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 13/01/2017 | 470.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 13/01/2017 | 3674.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 13/01/2017 | 19184.96 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 13/01/2017 | 5000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 13/01/2017 | 18750.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS E LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 13/01/2017 | 937.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 13/01/2017 | 3443.22 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 13/01/2017 | 8748.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIOANDOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 13/01/2017 | 937.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 13/01/2017 | 176.85 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA RECEBIMENTO DE IMPOSTOS PREDIAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 13/01/2017 | 7032.42 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 13/01/2017 | 5000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 13/01/2017 | 2811.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 13/01/2017 | 6914.10 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 13/01/2017 | 27964.79 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 13/01/2017 | 1800.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 14/01/2017 | 525.00 | 00009829995429 | CÍCERO RODRIGUES DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E DO JARDIM DAS NEVES, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 14/01/2017 | 8.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOC. ELETRÔNICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 14/01/2017 | 608.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA REPROGRÁFICA PARA USO PELA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 14/01/2017 | 228.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNERS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 14/01/2017 | 8000.00 | 00001403309418 | EMMANOEL RAMALHO DE SÁ ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE ÁGUA E ABASTECIMENTO NOS BAIRROS E RUAS LOCAIS E COMUNIDADES RURAIS, DURANTE PERÍODO DE EVENTO ADVERSO DA ESTIAGEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 14/01/2017 | 237.50 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA REPROGRÁFICA PARA USO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 14/01/2017 | 160.00 | 10311810000112 | UNIDADE DE IMAGEM DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA PARA O PACIENTE JOAQUIM MARTINS DE SOUZA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 14/01/2017 | 1100.00 | 00060095652434 | ANA FURTADO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHES AOS PROFESSORES, SUPERVISORES E DIRETORES DE ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO A SER PROMOVIDO NO PERÍODO DE 01 A 03 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 14/01/2017 | 260.00 | 00010616021763 | MARCELO ZUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE SISTEMA HDIRÁULICO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO PEREIRA LEITE, NO SÍTIO PIEDADE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 14/01/2017 | 772.80 | 00005049605474 | LUIZ PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO SÍTIO AREAIS PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM PERÍODO DE 07 DIAS LETIVOS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 14/01/2017 | 524.40 | 00025202669453 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO SÍTIO AREAIS PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM PERÍODO DE 04 DIAS LETIVOS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 14/01/2017 | 3080.00 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS ÔNIBUS DO ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 14/01/2017 | 396.00 | 00076041670472 | MANOEL BARBOSA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO EM VEÍCULO ÔNIBUS DO ESCOLAR, PLACA OET-3505, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 14/01/2017 | 837.00 | 00005559509485 | LINDEMBERG ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS, VULCANIZAÇÕES E TROCAS DE ÓLEO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 14/01/2017 | 64.62 | 06292667000191 | NET LINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE ASSINATURA DE LINHA DE ACESSO A INTERNET WIRELESS PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 14/01/2017 | 295.59 | 00007395096401 | JOSE ANDSON BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM EXAME DE URGÊNCIA (ECOCARDIOGRAMA INFANTIL) PARA O PACIENTE DANIEL OLIVEIRA DE SOUSA, ACOMETIDO DE DOENÇA CARDÍACA CONGÊNITA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 14/01/2017 | 1288.80 | 03246587000101 | SUFRAMED COPMERCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS DESTINADOS À UNIDADE HOSPITALAR NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 14/01/2017 | 6345.78 | 03246587000101 | SUFRAMED COPMERCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PRODUTOS DE USO HOSPITALAR DESTINADOS À UNIDADE HOSPITALAR NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 14/01/2017 | 545.13 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA QFB-3673, A SERVIÇO DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 14/01/2017 | 180.00 | 00042519586400 | EVERALDO TIMOTEO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM DE MOTORISTA, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB, CONDUZINDO PACIENTES (JOSÉ MILTON RAMALHO E ACOMPANHANTE) PARA ATENDIMENTO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 16/01/2017 | 250.00 | 00045102660497 | JOSÉ SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA APOSIÇÃO DE FORRO EM GESSO EM SALA ONDE FUNCIONA A COMISSÃO DE LICITAÇÕES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 17/01/2017 | 300.00 | 00005830138484 | MANUEL FARNÉSIO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIARISTA PARA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE VIANA E SÍTIO CAJUEIRO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 17/01/2017 | 1050.00 | 00057088748487 | JOSE NILDO TIMÓTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESGOTOS E CALÇAMENTOS DE RUAS LOCAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 17/01/2017 | 825.00 | 00084079479468 | CÍCERO LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESGOTOS E CALÇAMENTOS DE RUAS LOCAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 17/01/2017 | 475.00 | 00007496129402 | EDUARDO SOUSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS, PARA APOSIÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 17/01/2017 | 600.00 | 00009570418451 | CARLOS ANDRÉ GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS, PARA APOSIÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 17/01/2017 | 450.00 | 00008835684463 | FRANCISCO SÁVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS, PARA APOSIÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 17/01/2017 | 400.00 | 00010589507460 | ROGÉRIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS, PARA APOSIÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 17/01/2017 | 200.00 | 00067640680468 | WILSON PAULINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS, PARA APOSIÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 17/01/2017 | 475.00 | 00041916491839 | ERNANDO DE SOUSA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS, PARA APOSIÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 17/01/2017 | 425.00 | 00012565742444 | JOSÉ ALDEMIR SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS, PARA APOSIÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 17/01/2017 | 400.00 | 00004968672454 | NÁDIA CLÉBIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS, E APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 17/01/2017 | 600.00 | 00008733944458 | GERISLÂNDIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS, PARA APOSIÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 17/01/2017 | 575.00 | 00005554210406 | CICERO FURTADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS, PARA APOSIÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 17/01/2017 | 600.00 | 00006142883471 | AIRTON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA, PARA APOSIÇÃO FORA DA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 17/01/2017 | 300.00 | 00010397102470 | SÉRGIO EVERTON DA SILVA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA E PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 17/01/2017 | 300.00 | 00005724781433 | JOSÉ DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA E PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 17/01/2017 | 300.00 | 00010208295402 | MICHERLÂNDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA E PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 17/01/2017 | 450.00 | 00009133000476 | TÁSSIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS, E CONDUÇÃO PARA IMÓVEL RURAL LOCADO PELO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 17/01/2017 | 412.50 | 00006627934477 | JOSÉ MÁRCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS, E CONDUÇÃO PARA IMÓVEL RURAL LOCADO PELO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 17/01/2017 | 280.00 | 00009960234452 | MATEUS DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS, E APOSIÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 17/01/2017 | 600.00 | 00007102947437 | JOSE BRUNO PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS, PARA APOSIÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 17/01/2017 | 650.00 | 00006708830426 | FRANCISCO CIPRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E IMÓVEIS DO MUNICÍPIO, LOCALIZADOS NO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 17/01/2017 | 525.00 | 00009090328408 | THIAGO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS, PARA APOSIÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 17/01/2017 | 475.00 | 00037207338821 | CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS INSERVÍVEIS E ENTULHOS DE RUAS LOCAIS E DE BAIRROS DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 17/01/2017 | 400.00 | 00002079473417 | IVANILDA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS, E APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 17/01/2017 | 300.00 | 00005959134403 | EDIVANIA RAIMUNDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS, E APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 17/01/2017 | 537.50 | 00071322825491 | NELSON DA SILVA MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS, PARA APOSIÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 17/01/2017 | 400.00 | 00010121430405 | MARCELO DIAS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS, PARA APOSIÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 17/01/2017 | 300.00 | 00008075942450 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS, PARA APOSIÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 17/01/2017 | 430.00 | 00005914206430 | FABIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESGOTOS E CALÇAMENTOS DE RUAS LOCAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 17/01/2017 | 450.00 | 00032602099805 | CÍCERO GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESGOTOS E CALÇAMENTOS DE RUAS LOCAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 17/01/2017 | 300.00 | 00088560880453 | JUDIVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CENTRO SOCIAL URBANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 17/01/2017 | 150.00 | 00005975250480 | NARA MARIA DOMINGOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, PARA DESPESAS COM PASSAGEM INTERMUNICIPAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 17/01/2017 | 200.00 | 00003306998494 | CICERO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA LIMPEZA DE PÁTIO E RECOLHIMENTO DE MATERIAIS INSERVÍVEIS DO PRÉDIO ONDE FUNIONA O SCFV/PETI LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 18/01/2017 | 380.00 | 03351997000112 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS SÓCIO-EDUCATIVOS PARA VEICULAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS JUNTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO BOLSA FAMÍLIA, PAGOS COM RECURSOS DO IGD/SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 18/01/2017 | 2350.00 | 10765543000153 | CASA GONÇALVES-LUIS GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO IGD/PBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 18/01/2017 | 175.00 | 00057088780453 | ANTONIEDE DIAS BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA CONSUMO PELOS MÚSICOS DURANTE APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMÔNICA EM PRAÇA PÚBLICA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 18/01/2017 | 500.00 | 18221482000175 | MANOEL PIRES DE ARAÚJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SCENES (SOFTWARE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE) INERENTES A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 18/01/2017 | 373.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 18/01/2017 | 110.00 | 00060095652434 | ANA FURTADO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA CONSUMO DURANTE ENCONTRO DE PREFEITOS, A SER PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 18/01/2017 | 620.00 | 00067638236491 | RUBENS LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA CONSUMO DURANTE CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS GESTORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE REGIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 18/01/2017 | 7700.00 | 00008382741452 | ADALBERTO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (MANUTENÇÃO DE REDE, HARDWARE, SOFTWARE E MONTAGEM DE MICROS) EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DESTA PREFEITURA, NO EXERCÍCIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 18/01/2017 | 2811.00 | 00008523021426 | JOSE GERALDO BARBOSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO YAMAHA-YS150, PLACA OGF-5757-PB, PARA TRANSPORTE DE ENCOMENDA E SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO MUNICÍPIO, EM SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 18/01/2017 | 278.37 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A VENDA DE PASSAGEM INTERESTADUAL (BONITO/SÃO PAULO) PARA A SRA MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS, COM A FINALIDADE DE INICIO DE TRATAMENTO MÉDICO DE CANCER, EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 18/01/2017 | 63.00 | 06292667000191 | NET LINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE ASSINATURA DE LINHA DE ACESSO A INTERNET WIRELESS PARA USO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 18/01/2017 | 2811.00 | 00001979351414 | CÍCERO ROMÃO BATISTA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO HONDA CG 150-TITAN, PLACA MNY-6881-PB, PARA TRANSPORTE DE ENCOMENDA E SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, EM SERVIÇO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 18/01/2017 | 90.00 | 00004032663432 | JOÃO BERKMAN FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS PARA CAPINA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO PÁTIO E DEPENDÊNCIAS INTERNAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ELÍSIO LEONEL DE FRANÇA, NO SÍTIO PAU DARCO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 18/01/2017 | 100.00 | 00067413960478 | PEDRO HELENO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS, PARA USO DURANTE SEMANA PEDAGÓGICA, A SER PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 19/01/2017 | 1000.00 | 00065182316453 | JOSE PEREIRA SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA RECUEPRAÇÃO DE PISO EM CONCRETO DE PÁTIO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 19/01/2017 | 150.00 | 00012420228480 | MANUEL MARQUES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PÁTIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 19/01/2017 | 480.00 | 00004145957423 | LUCIANO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS E RUAS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 19/01/2017 | 1200.00 | 00053049535415 | FERNANDO GERALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO-CAÇAMBA MMP-5964-PB, PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E RESTOS DE CONSTRUÇÃO DE RUAS LOCAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 19/01/2017 | 300.00 | 00004419093455 | ROSA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS, E APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 19/01/2017 | 1500.00 | 00009640730483 | JOSÉ JOVANES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS DE OPERADOR MÁQUINA PATROL (RETROESCAVADEIRA) NOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM DE TERRENOS E ESTRADAS VICINAIS,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 19/01/2017 | 600.00 | 00009936533402 | FÁBIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 19/01/2017 | 31.53 | 00089352360478 | REINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE S EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM CÓPIA DE CHAVE E ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 19/01/2017 | 3200.00 | 00009141405315 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHEIRO CIVIL, PARA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS E FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS EM CONSTRUÇÃO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 19/01/2017 | 50.00 | 00070006589405 | JANAINA MIGUEL DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE E EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUÉL SOCIAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 19/01/2017 | 50.00 | 00070006550460 | CRITINA MIGUEL DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE E EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUÉL SOCIAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 19/01/2017 | 50.00 | 00004309895476 | ROSANGELA LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE E EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUÉL SOCIAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 19/01/2017 | 50.00 | 00007877644426 | TEREZINHA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE E EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUÉL SOCIAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 19/01/2017 | 50.00 | 00070006278400 | EDILENE PEREIRA MURICI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE E EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE ALUGUÉL SOCIAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 19/01/2017 | 84.00 | 00006084327419 | EDILANIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE E EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 19/01/2017 | 100.00 | 00002384161431 | JOANA DARC CAMPOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE E EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 19/01/2017 | 72.00 | 00070006671411 | FRANCISCA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE E EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 19/01/2017 | 140.00 | 00011871848458 | ERISVANIA CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE E EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 19/01/2017 | 80.00 | 00005865774409 | MARIA APARECIDA BARRETO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE E EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 19/01/2017 | 30.00 | 00004063900452 | APARECIDA DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE E EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 19/01/2017 | 83.00 | 00004362224424 | LUCICLEIDE DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE E EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 19/01/2017 | 50.00 | 00002855512484 | MARIA APARECIDA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 19/01/2017 | 50.00 | 00007998834412 | MARIA HERMÍNIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 19/01/2017 | 50.00 | 00003307056441 | CREUSA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 19/01/2017 | 1000.00 | 03082913000192 | FUNDACAO ANTONIO DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PATROCÍNIO PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CULTURAIS ATRAVÉS DE SISTEMA DE RADIODIFUSÃO DA BONITO FM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 19/01/2017 | 300.00 | 00003254479424 | ADALVA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS DURANTE REUNIÃO COM GESTANTES DA MATERNIDADE ATIVA E PROFISSIONAIS DO CRAS/PBV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 20/01/2017 | 1500.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JÚNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E SUPORTE TÉCNICO EM SOFTWARES EM USO PELA FARMÁCIA BÁSICA E CONTROLE DE ESTOQUE DE FARMÁCIA, FICHAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL INFORMATIZADA E PROCESSAMENTO DAS AIH´S, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 20/01/2017 | 279.50 | 00007060771484 | IVO PINTO RAMALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM EXAME DE URGÊNCIA (ELETRONEUROMIOGRAFIA) DO PACIENTE FRANCISCO GALDINO DE SOUSA, EM CLÍNICA DA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE, CE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 20/01/2017 | 1200.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO DA UNIDADE HOSPITALAR E SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 20/01/2017 | 28646.32 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS -AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 20/01/2017 | 1131.41 | 00007060771484 | IVO PINTO RAMALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DE SERVIDOR MUNICIPAL À CIDADE DE CAJAMAR-SP, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU 192, ADQUIRIDO PELO GOVERNO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 20/01/2017 | 944.50 | 00002470251435 | EDMUNDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DE SERVIDOR MUNICIPAL À CIDADE DE CAJAMAR-SP, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU 192, ADQUIRIDO PELO GOVERNO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 20/01/2017 | 277.37 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE ÀS DESPESAS COM ANÁLISE BACTERIOLÓGICA E FÍSICO-QUÍMICA DE MANANCIAL QUE ABASTECE A COMUNIDADE, ATRAVES DA OPERAÇÃO CARRO-PIPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 20/01/2017 | 500.00 | 00025033905449 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CONJUNTO POPULARES, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 20/01/2017 | 900.00 | 00009328293413 | CARLOS ANDRÉ CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REPAROS, MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E PINTURA NO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 20/01/2017 | 100.00 | 00010614969450 | PAULO CLECIMAR DE ALEXANDRIA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM SONORIZAÇÃO, DURANTE REALIZAÇÃO DE EVENTO EDUCATIVO E PANFLETAGEM, A SER PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 20/01/2017 | 3000.00 | 34028316365705 | EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 20/01/2017 | 900.00 | 00067637515400 | LUIS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM DEPENDÊNCIAS, CISTERNA, PATIO E TELHADO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL TIBURTINO FEITOSA PALITOT, NO SÍTIO CAMPOS, POR OCASIÃO DE INICÍO DE ATIVIDADES LETIVAS 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 20/01/2017 | 93.50 | 00046825401491 | LUCIANO QUEIRÓS ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHES AOS PROFESSORES E SUPERVISORES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ALMEIDA DE SOUSA, DURANTE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 20/01/2017 | 156.82 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS ÔNIBUS DO ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 21/01/2017 | 161.50 | 00067413781468 | MARIA SELMA ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS COM A COMPRA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS PARA REPOSIÇÃO EM DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 21/01/2017 | 3800.00 | 13127558000184 | SAYRO MACIEL BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DIÁRIOS ESCOLARES DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE/FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 21/01/2017 | 71.35 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP 2016. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 23/01/2017 | 8.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOC. ELETRÔNICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 23/01/2017 | 140.00 | 00089352181468 | LUÍS FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PB, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DA FAE/PB, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 23/01/2017 | 1000.00 | 00021984816500 | MARIA DULCICLEIDE BRAGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR PALESTRA, ORIENTAÇÃO E CERIMONIAL DE EVENTO DE ABERTURA DURANTE A SEMANA PEDAGÓGICA COM PROFESSORES E PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 23/01/2017 | 200.00 | 00004175007423 | FRANCISCO CARLOS VENCESLAU VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DE PRÉDIO CSU PARA USO DURANTE EVENTO DE ABERTURA DA SEMANA PEDAGÓGICA COM PROFESSORES E PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 23/01/2017 | 260.00 | 00004309899463 | ALVINO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DE DESPESAS INDENIZATÓRIAS DURANTE VIAGEM DE SERVIDOR MUNICIPAL, À CIDADE DE JOÃO PESSOA,PB, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTE JUCELINO CARNEIRO DA SILVA, PARA ATENDIMENTO MÉDICO JUNTO A HOSPITAL DE REFERÊNCIA DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 23/01/2017 | 5200.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 23/01/2017 | 1400.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 23/01/2017 | 10600.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 23/01/2017 | 13500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS JUNTO AO UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 23/01/2017 | 10050.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 23/01/2017 | 8500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 23/01/2017 | 1400.00 | 00076040828404 | JOSE JANSEN FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MÚSICOS E INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MUNICIPAL, DURANTE APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA, NO MÊS DE JANEIRO CADENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 24/01/2017 | 3150.00 | 00027673820404 | ANANYAS SINÉSIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA, DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA, PATROCÍNIO DE CAUSAS E DEFESAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS AO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 24/01/2017 | 2100.00 | 00009631640400 | SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANDRELINO TEMÓTEO, CEDIDO PARA ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV- DESTE MUNICÍPIO, NUM PERÍODO DE SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - ESF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 24/01/2017 | 3000.00 | 00076042154400 | ILDEVAN BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO BAIRRO ANTOLÂNDIA, CEDIDO PARA ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NUM PERÍODO DE SEIS MESES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - ESF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 24/01/2017 | 3300.00 | 00003270471432 | CÍCERO PEREIRA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO JARDIM DAS NEVES, CEDIDO PARA ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CONJ. JD NEVES I, NUM PERÍODO DE SEIS MESES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 24/01/2017 | 2100.00 | 00003606556454 | JAQUELINE ARARUNA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ARRUDA DE SOUZA, CEDIDO PARA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR E CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO, NUM PERÍODO DE SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 24/01/2017 | 50.00 | 00004063900452 | APARECIDA DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE E EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 24/01/2017 | 3000.00 | 00023709740444 | WALDOMIRO TAVARES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, CEDIDO PARA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NUM PERÍODO DE SEIS MESES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 24/01/2017 | 2100.00 | 00012338028449 | VALDEMAR DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA VILA SÃO LUIZ, CEDIDO PARA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA ESCOLA SOLIDÔNIO LEITE PALITOT, NUM PERÍODO DE SEIS MESES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 24/01/2017 | 1200.00 | 00036003352434 | RISALVA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREF. JOSE FERREIRA CAJU, CEDIDO PARA ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO, NUM PERÍODO DE SEIS MESES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 24/01/2017 | 1200.00 | 00007281563426 | RIVALDO LACERDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO BAIRRO ANTOLÂNDIA, CEDIDO PARA ATIVIDADES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, NUM PERÍODO DE SEIS MESES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 24/01/2017 | 2100.00 | 00006586463890 | MARINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO PEDRO DAS NEVES, CEDIDO PARA ATIVIDADES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. MOZART RODRIGUES, NUM PERÍODO DE SEIS MESES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 24/01/2017 | 3960.00 | 00004856055461 | JOANA DARK PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO MARTINS, CEDIDO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / JOVENS E ADULTOS, NUM PERÍODO DE SEIS MESES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 24/01/2017 | 205.00 | 00029927919468 | LUZENIRA MOREIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MIGUEL PONCIANO, CEDIDO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NUM PERÍODO DE TRINTA DIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 24/01/2017 | 3000.00 | 00048688002487 | IVA RODRIGUES DUNGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREF. JOSE FERREIRA CAJU, CEDIDO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL, NUM PERÍODO DE SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 24/01/2017 | 880.00 | 00076040640430 | JOÃO FERREIRA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS DE PEDREIRO PARA COSNERTOS EM CALÇAMENTO E GALERIAS DE RUAS LOCAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 24/01/2017 | 5400.00 | 00098279130420 | NEUZINETE TOMAZ DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREF. ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, CEDIDO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO MUNICÍPIO, NUM PERÍODO DE SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 24/01/2017 | 2100.00 | 00023709740444 | WALDOMIRO TAVARES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO TIMÓTOE, CEDIDO PARA ATIVIDADES DO IPASB DESTE MUNICÍPIO, NUM PERÍODO DE SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 24/01/2017 | 4200.00 | 00007546668409 | FRANCISCA LUSTOSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR BATISTA LEITE, CEDIDO PARA ATIVIDADES DE SECRETARIAS DE TURISMO, DESPROTO E LAZER, JSM, DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO E ARQUIVO MUNICIPAL, NUM PERÍODO DE SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 24/01/2017 | 1500.00 | 00004039995457 | ANTONIO FERRAZ DE ALEXANDRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VIANA, CEDIDO PARA ATIVIDADES DA SUB-CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, NUM PERÍODO DE SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 24/01/2017 | 3000.00 | 00007472350400 | ANA THERESA LEANDRO ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA MÃE UMBELINA, CEDIDO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NUM PERÍODO DE SEIS MESES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 24/01/2017 | 2700.00 | 00004086692414 | FRANCISCO ALEXANDRE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO TIMÓTEO, CEDIDO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, NUM PERÍODO DE SEIS MESES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 25/01/2017 | 937.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 25/01/2017 | 880.00 | 00009785408400 | LUIZ GUSTAVO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO TITAN, PARA VIAGENS COM SERVIDORES, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 25/01/2017 | 100.00 | 00030257360468 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA SERVIDOR (ELETRICISTA) DESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 25/01/2017 | 8000.00 | 00020584733453 | ANTÔNIO RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE ÁGUA E ABASTECIMENTO NOS BAIRROS E RUAS LOCAIS E COMUNIDADES RURAIS, DURANTE PERÍODO DE EVENTO ADVERSO DA ESTIAGEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 25/01/2017 | 8000.00 | 00005832427408 | RAFAEL DE MENESES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE ÁGUA E ABASTECIMENTO NOS BAIRROS E RUAS LOCAIS E COMUNIDADES RURAIS, DURANTE PERÍODO DE EVENTO ADVERSO DA ESTIAGEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 25/01/2017 | 8000.00 | 00067640060400 | JOSE TAVARES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE ÁGUA E ABASTECIMENTO NOS BAIRROS E RUAS LOCAIS E COMUNIDADES RURAIS, DURANTE PERÍODO DE EVENTO ADVERSO DA ESTIAGEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 25/01/2017 | 8000.00 | 00004192499401 | CICERO SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE ÁGUA E ABASTECIMENTO NOS BAIRROS E RUAS LOCAIS E COMUNIDADES RURAIS, DURANTE PERÍODO DE EVENTO ADVERSO DA ESTIAGEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 25/01/2017 | 1800.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 25/01/2017 | 14000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 25/01/2017 | 950.00 | 00080599672404 | NEURISMAR TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE ESTOFADOS DE 20 (VINTE) CADEIRAS DA SALA DE GESTÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 26/01/2017 | 880.00 | 00098279203400 | CÍCERO DEMÓGENES DE SOUSA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINAS COM INSTRUMENTOS MUSICIAIS DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS,PAGOS COM RECURSOSDO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 26/01/2017 | 880.00 | 00006578706410 | FABIO LEITE VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINAS DE "CAPOEIRA" DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS,PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 26/01/2017 | 880.00 | 00006516030480 | CÍCERO FÁBIO PINTO MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINAS DE "ARTES" DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 26/01/2017 | 3360.00 | 00007875762472 | JOZIMAR ALVES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA (TRATOR) PARA USO NOS SERVIÇOS DE COMPACTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 26/01/2017 | 644.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA-CIP,COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 26/01/2017 | 18533.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Tomada de Preços | 000112016 | 0000309 | 26/01/2017 | 675.00 | 00004558899459 | COSME PEREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM USO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, EM DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 26/01/2017 | 669.90 | 00045102660497 | JOSÉ SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA CONFECÇÃO DE DIVISÓRIAS COM PLACAS EM GESSO NO PRÉDIO-SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 26/01/2017 | 200.00 | 00076040801468 | JOAO EUDES DIAS FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ARRUDA DE SOUZA, CEDIDO PARA ATIVIDADES DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 26/01/2017 | 3000.00 | 00030842743472 | JOSE AVENZOAR ARRUDA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM CURSO DE CAPACITAÇÃO DE GESTORES MUNICIPAIS, DURANTE DOIS DIAS DE JANEIRO CADENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 27/01/2017 | 550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE EXAME DE HISTEROSCOPIA PARA A PACIENTE MARIA APARECIDA CHAGAS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 27/01/2017 | 100.00 | 00004343073432 | SILVANO LACERDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE VENTILADORES EM DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ALMEIDA DE SOUSA, NO CONJUNTO MUTIRÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 28/01/2017 | 3930.00 | 20234037000191 | JUCIVALDO PINTO GONCALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADOS À CANTINA DA UNIDADE HOPSITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 01/02/2017 | 290.00 | 00003754018493 | FELIPE JOSE BRILHANTE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE RÁDIO DE TRANSMISSÃO EM AMBULÂNCIA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - ESF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 01/02/2017 | 1800.00 | 00067659411420 | ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE MÉDICO INCLUSO NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12.02.2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - ESF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/02/2017 | 1800.00 | 00002950296335 | ANDREIA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE MÉDICO INCLUSO NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12.02.2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/02/2017 | 61.48 | 06292667000191 | NET LINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE ASSINATURA DE LINHA DE ACESSO A INTERNET WIRELESS PARA USO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 01/02/2017 | 200.00 | 00008390963485 | MARCELO FURTADO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA REPAROS E PINTURA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 01/02/2017 | 800.00 | 00005138967401 | JOSE HERACLITO ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA REPAROS E PINTURA DE PORTAS E JANELAS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 01/02/2017 | 360.00 | 00003199003478 | NIVANILDO LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA REPAROS, RETELHAMENTO E PINTURA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 01/02/2017 | 240.00 | 00029226775400 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA REPAROS, RETELHAMENTO E PINTURA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 01/02/2017 | 400.00 | 00011068081422 | JOSE CARLOS PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA REPAROS, RETELHAMENTO E PINTURA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 01/02/2017 | 480.00 | 00002255665409 | ANTÔNIO PINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS DE PEDREIRO PARA REPAROS, RETELHAMENTO E PINTURA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 01/02/2017 | 480.00 | 00060264926404 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS DE PEDREIRO PARA REPAROS, RETELHAMENTO E PINTURA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/02/2017 | 130.00 | 00009551776429 | DAMARES SULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO DO EDUCACENSO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 01/02/2017 | 442.00 | 13127558000184 | SAYRO MACIEL BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS E FAIXAS DESTINADOS À PROMOÇÃO DA SEMANA PEDAGÓGICA COM PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000212016 | 0000313 | 01/02/2017 | 3744.00 | 12681460000101 | JOSE ADEZILTON DANTAS PALITOT ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM SESSÕES DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 01/02/2017 | 560.00 | 00002308567481 | ANTÔNIO SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO FORA DO DOMICÍLIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 01/02/2017 | 100.00 | 00004421056499 | ANTONIO JUDIVAN BARBOSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO PACIENTE BRUNO PEREIRA DIAS, PARA ATENDIMENTO FONOAUDIOLÓGICO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 01/02/2017 | 500.00 | 00008644561405 | JOSE GREGÓRIO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM PRÉDIO DA ACADEMIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 02/02/2017 | 334.00 | 00025161997400 | FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO JUNTO AO TCE/PB E FUNASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 02/02/2017 | 229.43 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARAS DESPESAS DE VIAGEM E ESTADA DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, A CIDADE DE JOÃO PESSOA, EM ACOMPANHAMENTO AO PREFEITO MUNICIPAL JUNTO AO TCE E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 03/02/2017 | 7200.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE NOTAS E MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, ATRAVÉS DO SITE DIÁRIO DO SERTÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 03/02/2017 | 640.00 | 06292667000191 | NET LINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE ASSINATURA DE LINHA DE ACESSO A INTERNET WIRELESS PARA USO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 03/02/2017 | 260.00 | 00008821088405 | IERLY DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAULT, DURANTE CONDUÇÃO DE PACIENTE JUSCELINO CARNEIRO DA SIVLA, DURANTE ATENDIMENTO EM HOSPITAL NA CAPITAL DO ESTADO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112016 | 0000335 | 03/02/2017 | 5760.00 | 00003450951467 | DANIEL INÁCIO DE FARIAS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO VAN DUCATO PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SÚADE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 03/02/2017 | 880.00 | 00003723722369 | IGOR HARLEY FERNANDES DUTRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 04/02/2017 | 447.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 06/02/2017 | 320.00 | 00076884910453 | FRANCISCO ASSIS DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO PRÉDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0000339 | 06/02/2017 | 32000.00 | 14844006000150 | ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLADO DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE ENTIDADE, OBJETIVANDO A EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRIAGEM, PROCESSAMENTO, BENEFICIAMENTO, COMPOSTAGEM E DESTINACAO FINAL ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOSRECICLAVEIS, REUTILIZAVEIS, ORGANICOS E REJEITOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Construção, reforma e ampliação de Unidades Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 06/02/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE ART´S PARA REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ÁUERA DIAS DE ALMEIDA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 06/02/2017 | 140.00 | 00007598454418 | MARIA CIRANA LAISE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AS DESPESAS INDENIZATÓRIAS COM PERIFÉRICOS E SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO EM MICRO-COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ESCOLA PROF. MOZART RODRIGUES, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 06/02/2017 | 30.00 | 00004309899463 | ALVINO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DE DESPESAS INDENIZATÓRIAS DURANTE VIAGEM DE SERVIDOR MUNICIPAL, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA SERVIÇOS DE MECÂNICA EM AMBULÂNCIA DO DISTRITO DE VIANA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 06/02/2017 | 425.00 | 00067639364434 | HELINEIDE LEANDRO ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA VIAGEM E ESTADA DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAÇÃO EM ENCONTRO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER PROMOVIDO PELA SEDH/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 06/02/2017 | 1300.00 | 00045102660497 | JOSÉ SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS NA CONFECÇÃO E APOSIÇÃO DIVISÓRIAS COM PLACAS EM GESSO, NO PRÉDIO DA MELHORIA DE GESTÃO E ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PAGOS COM RECURSOS DO MUNICÍPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 06/02/2017 | 24.00 | 00006139303478 | HERCILIA TIMOTEO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES, DURANTE VIAGEM DA SECRETÁRIA DE TRANSPORTES, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO JUNTO AO COMÉRCIO DA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 06/02/2017 | 84.16 | 00076041670472 | MANOEL BARBOSA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES, DURANTE VIAGEM DO SECRETÁRIO-ADJUNTO DE TRANSPORTES,ÀS CIDADES DE CAJAZEIRAS E JUAZEIRO DO NORTE-CE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 07/02/2017 | 100.00 | 00006968786400 | JOÃO GALDINO DE SOUSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 07/02/2017 | 200.00 | 00007530191403 | DANIELE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE PASSAGEM INTERMUNICIPAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 07/02/2017 | 300.00 | 00009570505770 | JULIO CEZAR PEREIRA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PASSAGENS INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, DURANTE TRATAMENTO MÉDICO-CIRURGICO PARA SEU FILHO MENOR, FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 07/02/2017 | 200.00 | 00008665728481 | JAQUELINE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA DESPESAS COM PASSAGEM INTERESTADUAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 07/02/2017 | 150.00 | 00004309999417 | JOSEFA ALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, EM VIRTUDE DE SIATUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E SER PESSOA RURÍCOLA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 07/02/2017 | 70.00 | 00010094891435 | MANOEL BRUINO FERREIRA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM (REFEIÇÕES) DE CONSELHEIROS TUTELARES A CIDADE DE PATOS, PB, DURANTE CONDUÇÃO DE MENOR DE IDADE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME SEXOLÓGICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 07/02/2017 | 60.70 | 06292667000191 | NET LINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE ASSINATURA DE LINHA DE ACESSO A INTERNET WIRELESS PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 07/02/2017 | 47.02 | 00004131504880 | BENEDITO GERALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO SUZUKI, DURANTE VISITAS E LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO DE OBRAS PÚBLICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 07/02/2017 | 60.01 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM E ESTADA DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, A CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, A SERVIÇO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 07/02/2017 | 367.80 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS INDENIZATÓRIAS DE VIAGEM E ESTADA DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E PATOS, PARTICIPANDO DE ENCONTRO SGI/SISPACTO E PROTOCOLO DE DOCUMENTAÇÃO JUNTO A ENERGISA, RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 07/02/2017 | 204.40 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS IDA E VOLTA, PARA VIAGEM DE SERVIDOR DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PB, A SERVIÇO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 07/02/2017 | 55.00 | 00004437492480 | AURENI MARIA DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE BUTIJÃO DE GÁS GLP DESTINADO A CANTINA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 07/02/2017 | 200.00 | 00018560806415 | ANTONIO CAVALCANTE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM DO SECRETÁRIO DA JUNTA MILITAR À CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO JUNTO AO 15º BATALHÃO DE INFANTARIA, PARA AQUISIÇÃO DOS CDI´S. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 08/02/2017 | 200.00 | 08948054000195 | PROCARDIO CLINICA CARDIOLOGICA DR JOAB DE SOUSA SALES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE EXAME DE CARDIOLOGIA PARA A PACIENTE JULIANA MARAVILHA DE QUEIROZ, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 08/02/2017 | 400.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA COM DOPPLER DA PACIENTE JULIANA MARAVILHA DE QUEIROZ, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 08/02/2017 | 2680.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, HOSPITAL MUNICIPAL E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 08/02/2017 | 1859.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 08/02/2017 | 1470.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 08/02/2017 | 230.00 | 00042519586400 | EVERALDO TIMOTEO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM DE MOTORISTA, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB, CONDUZINDO PACIENTE (LÍVIA RODRIGUES DE ANDRADE E ACOMPANHANTE) PARA ATENDIMENTO MÉDICO JUNTO A CLÍNICA MÉDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Atendimento Integral às Famílias - PBF/PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 08/02/2017 | 2260.05 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA/CRAS DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 09/02/2017 | 5937.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de gestão transparente | Manutenção das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 09/02/2017 | 3232.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de gestão transparente | Manutenção das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 09/02/2017 | 1800.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos- | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos-SEMARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 09/02/2017 | 5000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Articulação Política Institucional e | Comunicações | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção das atividades da Secretaria de Articulação Política Instit | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 09/02/2017 | 1874.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO POLÍTICA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Articulação Política Institucional e | Comunicações | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção das atividades da Secretaria de Articulação Política Instit | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 09/02/2017 | 5172.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO POLÍTICA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 09/02/2017 | 937.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 09/02/2017 | 3392.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 09/02/2017 | 1218.10 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 09/02/2017 | 6892.74 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 09/02/2017 | 1339.91 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 09/02/2017 | 6874.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 09/02/2017 | 4993.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-PFVPS- COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 09/02/2017 | 2028.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-PFVPS- COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 09/02/2017 | 5518.62 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO NASF - SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 09/02/2017 | 14068.90 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU 192, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-FUS- COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 09/02/2017 | 937.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-PFVPS- COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 09/02/2017 | 29322.32 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS -AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - ESF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 09/02/2017 | 20808.92 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cidade sorridente | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 09/02/2017 | 15226.48 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 09/02/2017 | 1400.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O SAMU 192, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-FUS- COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 09/02/2017 | 7088.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (AGENTES COMUNTIÁRIOS DE SAÚDE) CONTRATADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - ESF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 09/02/2017 | 24400.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (MÉDICOS) CONTRATADOS PARA AS UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cidade sorridente | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 09/02/2017 | 2600.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - ESF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 09/02/2017 | 3374.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE DO MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-FUS- COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 09/02/2017 | 5548.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 09/02/2017 | 17818.05 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 09/02/2017 | 4997.33 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 09/02/2017 | 1000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 09/02/2017 | 17870.37 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 09/02/2017 | 70623.82 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 40%, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2017, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 09/02/2017 | 160634.42 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 60%, COMPETENCIA FEVEREIRO 2017, | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 09/02/2017 | 5695.27 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 60%, COMPETENCIA FEVEREIRO 2017, | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 09/02/2017 | 1874.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 40%, COMPETENCIA FEVEREIRO 2017, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 09/02/2017 | 14983.78 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL 40%, COMPETENCIA FEVEREIRO 2017, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 09/02/2017 | 4628.78 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 40%, COMPETENCIA FEVEREIRO 2017, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 09/02/2017 | 79919.72 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL 60%, COMPETENCIA FEVEREIRO 2017, | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 09/02/2017 | 3032.56 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-E.J.A-60%-, COMPETENCIA FEVEREIRO 2017, | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 09/02/2017 | 6485.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 09/02/2017 | 11244.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 40%, COMPETENCIA FEVEREIRO 2017, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 09/02/2017 | 8948.70 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 60%, COMPETENCIA FEVEREIRO 2017, | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 09/02/2017 | 3373.20 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL 60%, COMPETENCIA FEVEREIRO 2017, | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 09/02/2017 | 27564.79 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 09/02/2017 | 2737.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 09/02/2017 | 937.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 09/02/2017 | 3748.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 09/02/2017 | 6914.10 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 09/02/2017 | 7598.42 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 09/02/2017 | 5000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 09/02/2017 | 3859.88 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 09/02/2017 | 8748.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 09/02/2017 | 937.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 09/02/2017 | 86117.24 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-FUS- COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 09/02/2017 | 16244.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-FUS- COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 09/02/2017 | 2500.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O SETOR DE PESSOAL E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 09/02/2017 | 22283.93 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 09/02/2017 | 937.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 09/02/2017 | 5548.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 09/02/2017 | 16819.41 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 09/02/2017 | 7811.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 09/02/2017 | 18750.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS E LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000429 | 10/02/2017 | 435.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULO FIAT UNO VIVACE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 10/02/2017 | 3050.00 | 00006268847482 | FRANCISCO ZUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA CONSERTO DE INSTALAÇÕESE HIDROSANITÁRIAS, FOSSA SÉPITCA, PORTAS, TELHADO, CISTERNA E CAPINA EM PÁTIO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NÉ DANTAS (SÍTIO CAJUEIRO) E MANOEL DIAS DE FIGUEIREDO (SÍTIO CHAPÉU), ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000430 | 13/02/2017 | 2341.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS APRA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO FIAT UNO VIVACE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 14/02/2017 | 1220.00 | 18520987000130 | ADRIANA FERREIRA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE FAIXAS ADESIVAS PARA APOSIÇÃO EM VEÍCULOS ÔNIBUS DO ESCOLAR, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 14/02/2017 | 900.00 | 00004570671446 | JOSÉ LUCIMÁRIO ISRAEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS DE PEDREIRO PARA CONSERTO DE INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS, PORTAS, TELHADO, CISTERNA E TELHADO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MÃE NENÉN, NO SÍTIO AREIAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 14/02/2017 | 2000.00 | 00002975817401 | DAMIÃO DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA PARA CONFECÇÃO DE MESAS E BANCOS EM MADEIRA, SERVIÇOS DE PINTURA EM LÁTEX, DESTINADOS AO USO EM OFICINAS PELOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 14/02/2017 | 315.00 | 00007555923440 | CÍCERO DELMIRO MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA LIMPEZA E CONSERTO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS NO PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 14/02/2017 | 120.00 | 00011843911493 | ANDERSON BRUNO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PARA LIMPEZA E CONSERTO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS NO PRÉDIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 15/02/2017 | 300.00 | 00067640729491 | DAMIAO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E SHOW DURANTE EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO COM GRUPO FLOR DA IDADE DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SCFV/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 15/02/2017 | 200.00 | 00010614969450 | PAULO CLECIMAR DE ALEXANDRIA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E APARELHAGEM SONORA DURANTE EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO COM GRUPO FLOR DA IDADE DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SCFV/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000447 | 15/02/2017 | 1677.80 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT UNO, A SERVIÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000453 | 15/02/2017 | 672.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO FIAT UNO, A SERVIÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000444 | 15/02/2017 | 2707.20 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT UNO EM USO DURANTE TRANSPORTE DE PACIENTES EM HEMODIÁLISE, A SERVIÇO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000445 | 15/02/2017 | 46.08 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO TITAN, A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000446 | 15/02/2017 | 2586.24 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT UNO VIVACE, A SERVIÇO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 15/02/2017 | 2400.00 | 00028848802591 | JOSÉ BENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS DE PEDREIRO PARA REPOSIÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, CAPINA, CONSERTO DE TELHADO, PISO E FORRO DE CANTINA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO CLEMENTINO DE MORAIS, NO SÍTIO PEREIROS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000448 | 15/02/2017 | 440.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO ÔNIBUS DO ESCOLAR, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000449 | 15/02/2017 | 324.93 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO ÔNIBUS DO ESCOLAR VOLKS, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000450 | 15/02/2017 | 830.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULOS ÔNIBUS DO ESCOLAR, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000451 | 15/02/2017 | 5678.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS ÔNIBUS DO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 15/02/2017 | 950.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO ÔNIBUS DO ESCOLAR, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 15/02/2017 | 40.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULO ÔNIBUS DO ESCOLAR OEY-8393, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000442 | 15/02/2017 | 2526.72 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA DOBLO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000443 | 15/02/2017 | 2503.68 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT UNO LOCADO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 15/02/2017 | 400.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO FIAT UNO NPT-5464, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 15/02/2017 | 200.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 15/02/2017 | 690.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À CNM, EM VIRTUDE DE UTILIZAÇÃO DE APLICATIVOS E SOFTWARES POR ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000441 | 15/02/2017 | 2713.57 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VOYAGE VW, A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000454 | 15/02/2017 | 1030.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO VOYAGE VW, A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 15/02/2017 | 640.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PNEUS APRA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO VW VOYAGE, A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 15/02/2017 | 238.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 15/02/2017 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 15/02/2017 | 810.00 | 00091834201420 | CARLOS EVANDRO DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS PARA TRANSPORTE DE CARNE VERDE NO TRAJETO MONTE HOREBE/BONITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 15/02/2017 | 1186.00 | 01837729000341 | CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PEÇAS (RETENTOR, PINO, LÂMINA) PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000452 | 15/02/2017 | 3291.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 16/02/2017 | 2041.00 | 03600248000181 | J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE MOTOBOMBA SUBMERSA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 16/02/2017 | 98.30 | 00000910705461 | FREDSON JORGE LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA ESTADA DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, NA CIDADE DE CRATO/JUAZEIRO DO NORTE, CE, PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MOTOBOMBA DO ABASTECIMENTO DAGUA DO DISTRITO DE VIANA,DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 16/02/2017 | 850.00 | 00003307908464 | JOSÉ ORLANDO LÚCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE APOSIÇÃO DE LÂMINAS, TROCAS DE ÓLEO E RETENTOR DE VEÍCULOS RETROESCAVADEIRA E PATROL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 16/02/2017 | 230.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 16/02/2017 | 2380.00 | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE INTERNET WIRELESS PARA USO PELAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 16/02/2017 | 7200.00 | 00004184529461 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONFECÇÃO E ENVIO DE RAIS, DIRF E DIPJ DOS CONSELHOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 16/02/2017 | 840.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS PARA MANUTENÇÃO DE SITE DESTA PREFEITURA E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 16/02/2017 | 350.00 | 00031320759491 | FRANCISCO MARIANO DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 16/02/2017 | 500.00 | 00000870251406 | MOISÉS DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM CLÍNICAS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 16/02/2017 | 160.00 | 00060264926404 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS DE PEDREIRO PARA REPAROS, RETELHAMENTO E PINTURA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 16/02/2017 | 100.00 | 00005138967401 | JOSE HERACLITO ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA PINTURA DE PORTAS E JANELAS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 16/02/2017 | 198.00 | 03907761000110 | WILSON LIMEIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULO MOTO TITAN, PLACA NQC-2739, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 16/02/2017 | 1500.00 | 00096571462400 | JOÃO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA CONSERTO DE INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS, ELÉTRICAS, CAPINA E CONSERTO DE TELHADO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ALVINO PEREIRA, NO SÍTIO MACAMBIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 16/02/2017 | 1200.00 | 00076033767420 | JOSE SULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA CONSERTO DE REPOSIÇÃO DE PORTAS, PINTURA, FORRO EM GESSO DE CANTINA, CONSERTO DE TELHADO E CAPINA DE PÁTIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PAPAI ZEZÉ, NO SÍTIO PARAGUAI, ZONA RURAL DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 16/02/2017 | 41800.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA), COMPETÊNCIA 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 16/02/2017 | 4845.00 | 10555446000136 | J. BRANDÃO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE RECARGA EM CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL DA UNIDADE HOSPITALAR E SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - ESF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 16/02/2017 | 1800.00 | 00004618774495 | TATIANA ABRANTES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE MÉDICO INCLUSO NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12.02.2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 16/02/2017 | 631.00 | 11197039000167 | JOSÉ ROGÉRIO PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA APRA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULO MOTO TITAN, PLACA NQC-2419, A SERVIÇO NA MELHORIA DE GESTÃO E ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 16/02/2017 | 1000.00 | 03082913000192 | FUNDACAO ANTONIO DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PATROCÍNIO PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CULTURAIS ATRAVÉS DE SISTEMA DE RADIODIFUSÃO DA BONITO FM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos- | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos-SEMARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 16/02/2017 | 262.50 | 00054160502415 | VELTON PIRES VALDIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA ESTADA DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARTICIPANDO DE SEMINÁRIO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DAS ÁGUAS, A SER PROMOVIDO PELO GOVERNO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 16/02/2017 | 803.00 | 00005559509485 | LINDEMBERG ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS, VULCANIZAÇÕES E TROCAS DE ÓLEO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Articulação Política Institucional e | Comunicações | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção das atividades da Secretaria de Articulação Política Instit | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 17/02/2017 | 7496.00 | 11694717000105 | FRANCISCO DE OLIVEIRA GONÇALVES PORTAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE NOTAS E MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, ATRAVÉS DO SITE RADAR SERTANEJO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 17/02/2017 | 1650.00 | 00006268847482 | FRANCISCO ZUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS LIMPEZA E PINTURA DE PRÉDIO, CONSERTO DE TELHADO, ABERTURA E APOSIÇÃO DE PORTA E REPAROS EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSANITÁRIAS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 17/02/2017 | 200.00 | 00084079100400 | AVANUSA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE "PICOLÉS" PARA CONSUMO DURANTE EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO COM GRUPO FLOR DA IDADE DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SCFV/FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 17/02/2017 | 2500.00 | 19030953000120 | ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EM DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 17/02/2017 | 3160.00 | 17018554000119 | VLADIMIR DE MATOS LEITÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A AQUISIÇÃO DE CONTROLADOR DE PONTO ELETRÔNICO DESTINADO AO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 17/02/2017 | 1874.00 | 00030257352449 | ZENILTON HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO CG-150-TITAN-KS, MOV-9015, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES, ENCOMENDAS E MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO TRAJETO SEDE/ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 17/02/2017 | 4406.20 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS SECRETARIAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 17/02/2017 | 1000.00 | 00065182316453 | JOSE PEREIRA SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA RECUEPRAÇÃO DE PISO EM CONCRETO DE PÁTIO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 17/02/2017 | 759.00 | 00010616021763 | MARCELO ZUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS SILÊNCIO, CALDEIRÃO E MULUNGU, PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO PIEDADE, NESTE MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 15 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 17/02/2017 | 1518.00 | 00007313617410 | FRANQUIS PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS OLHO DÁGUA E CAJUEIRO, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE 15 DIAS LETIVOS DE FEVEREIRO, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 17/02/2017 | 2001.00 | 00096554053468 | JOÃO LAURENTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CAMARAGIBE, BARTOLOMEU II, PURGA DE LEITE, SERROTE E PARAGUAI, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE 15 DIAS LETIVOS DE FEVEREIRO, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 17/02/2017 | 1449.00 | 00003862799425 | JOÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CACHOEIRINHA, CEDRO E MULUNGU, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE 15 DIAS LETIVOS DE FEVEREIRO, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 17/02/2017 | 1725.00 | 00084079207468 | RAFAEL LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS PIEDADE, VAZANTES E CHAPÉU, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE 15 DIAS LETIVOS DE FEVEREIRO, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 17/02/2017 | 1311.00 | 00004078951406 | VALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CACHOEIRINHA, POÇO DA PEDRA, MULUNGU, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE 15 DIAS LETIVOS DE FEVEREIRO, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 17/02/2017 | 1035.00 | 00010616021763 | MARCELO ZUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS LINS, POÇO PRETO, CALDEIRÃO, PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO PIEDADE, NESTE MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 15 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 17/02/2017 | 931.50 | 00030880904453 | ANTÔNIO FURTUOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS ARARAS, CHICO CARLOS, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 15 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 17/02/2017 | 828.00 | 00005361057401 | CÍCERO LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS BAIXIO DOS FÉLIX, BONGUINHA, PARA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMETNAL DO SÍTIO MACAMBIRA, DESTE MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 15 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 17/02/2017 | 1483.50 | 00005361057401 | CÍCERO LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS BAIXIO DOS PONCIANO, MACAMBIRA, BONGUINHA, BAIXIO DOS FÉLIX PARA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 15 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 17/02/2017 | 2035.50 | 00025202669453 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO SÍTIO AREAIS, ESTAÇÃO, UMBUZEIRO, MUNDO NOVO, CAMPOS PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM PERÍODO DE 15 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 17/02/2017 | 310.50 | 00007313617410 | FRANQUIS PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS OLHO DÁGUA PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CAJUEIRO, DURANTE 15 DIAS LETIVOS DE FEVEREIRO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 17/02/2017 | 2691.00 | 00096554053468 | JOÃO LAURENTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CAMARAGIBE, RIACHO DO TIBALDI, AGUA BRANCA, PIRANHAS, PAU DARCO, SERROTE, BARTOLOMEU E ALEGRE, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE 15 DIAS LETIVOS DE FEVEREIRO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 17/02/2017 | 828.00 | 00003862799425 | JOÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO SÍTIO CEDRO PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE 15 DIAS LETIVOS DE FEVEREIRO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 17/02/2017 | 828.00 | 00007389231416 | HINGRIA SUENIA VALDEVINO APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS ARARAS E CHICO CARLOS, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 15 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 17/02/2017 | 1207.50 | 00007389231416 | HINGRIA SUENIA VALDEVINO APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS NOVA SANTA CRUZ, LIMOEIRO, ARARAS, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 15 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE (PERÍODO NOTURNO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 17/02/2017 | 966.00 | 00007389231416 | HINGRIA SUENIA VALDEVINO APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS SALVADOR, BEIJA-FLOR, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 15 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE (PERÍODO VESPERTINO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 17/02/2017 | 690.00 | 00005049605474 | LUIZ PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO SÍTIO MATEUS I, AREIAS PARA ESCOLAS NO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO, NUM PERÍODO DE 15 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 17/02/2017 | 1725.00 | 00005049605474 | LUIZ PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO SÍTIO AREIAS, ESTAÇÃO, MATEUS, CAMPOS PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM PERÍODO DE 15 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 17/02/2017 | 483.00 | 00084079207468 | RAFAEL LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO SÍTIO VAZANTE PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO PIEDADE, , DURANTE 15 DIAS LETIVOS DE FEVEREIRO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 17/02/2017 | 1966.50 | 00002896655409 | VALMIR DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS AREIAS, CAMPOS, PAU DARCO, PARAGUAI, ARAME, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE 15 DIAS LETIVOS DE FEVEREIRO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 17/02/2017 | 1173.00 | 00026491971880 | ERIVANILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO SÍTIO BONGUINHA, BAIXIO, MACAMBIRA, PARA ESCOLAS NO DISTRITO DE VIANA E BAIXIO DOS FÉLIX, DURANTE 15 DIAS LETIVOS DE FEVEREIRO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 17/02/2017 | 2139.00 | 00096554223487 | FRANCISCO LACERDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO SÍTIO POÇO PRETO, PIEDADE E VAZANTES, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE 15 DIAS LETIVOS DE FEVEREIRO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE (PERÍODO VESPERTINO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 17/02/2017 | 460.00 | 17557793000147 | CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DO CARIRI - EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE EXAME RADIOLÓGICO DO PACIENTE JUSCELINO CARNEIRO DA SILVA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 17/02/2017 | 593.00 | 10906080000100 | Amanda Maria Alves de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 17/02/2017 | 150.00 | 09499155000199 | JOSÉ GILVAN RODRIGUES DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE PANFLETOS INFORMATIVOS E EDUCATIVOS DURANTE CAMPANHA A SER PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 17/02/2017 | 1384.30 | 09336076000167 | HILEANA KEITH DUNGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 17/02/2017 | 2811.00 | 00006664302845 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 17/02/2017 | 937.00 | 00009785408400 | LUIZ GUSTAVO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO TITAN, PARA VIAGENS COM SERVIDORES, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 17/02/2017 | 7499.87 | 01036184000102 | MAGNA PIRES WALDIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE CAIXAS DÁGUA DE POLIETILENO E MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA APOSIÇÃO EM BAIRROS DESTE MUNICÍPIO, ABASTECIDOS PELOS CARROS-PÍPA, EM VIRTUDE DO EVENTO ADVERSO DA ESTIAGEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 17/02/2017 | 3749.20 | 00022848487453 | RAIMUNDO LOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 3.200 VASSOURAS ARTESANAIS DE PALHA E NYLON PARA USO NA LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE E DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 17/02/2017 | 5958.60 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E DE CONSTRUÇÃO PARA USO EM MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, CALÇAMENTO, ESGOTOS E REPARTIÇÕES PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 20/02/2017 | 600.00 | 00006142883471 | AIRTON DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA, PARA APOSIÇÃO FORA DA SEDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 20/02/2017 | 600.00 | 00007102947437 | JOSE BRUNO PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS, PARA APOSIÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 20/02/2017 | 600.00 | 00009570418451 | CARLOS ANDRÉ GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS, PARA APOSIÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 20/02/2017 | 475.00 | 00037207338821 | CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS INSERVÍVEIS E ENTULHOS DE RUAS LOCAIS E DE BAIRROS DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 20/02/2017 | 500.00 | 00005554210406 | CICERO FURTADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS, PARA APOSIÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 20/02/2017 | 450.00 | 00032602099805 | CÍCERO GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESGOTOS E CALÇAMENTOS DE RUAS LOCAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 20/02/2017 | 750.00 | 00084079479468 | CÍCERO LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESGOTOS E CALÇAMENTOS DE RUAS LOCAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 20/02/2017 | 525.00 | 00009829995429 | CÍCERO RODRIGUES DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E DO JARDIM DAS NEVES, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 20/02/2017 | 375.00 | 00007496129402 | EDUARDO SOUSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS, PARA APOSIÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 20/02/2017 | 450.00 | 00041916491839 | ERNANDO DE SOUSA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS, PARA APOSIÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 20/02/2017 | 530.00 | 00005914206430 | FABIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESGOTOS E CALÇAMENTOS DE RUAS LOCAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 20/02/2017 | 650.00 | 00006708830426 | FRANCISCO CIPRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E IMÓVEIS DO MUNICÍPIO, LOCALIZADOS NO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 20/02/2017 | 450.00 | 00008835684463 | FRANCISCO SÁVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS, PARA APOSIÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 20/02/2017 | 600.00 | 00008733944458 | GERISLÂNDIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS, PARA APOSIÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 20/02/2017 | 400.00 | 00002079473417 | IVANILDA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS, E APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 20/02/2017 | 350.00 | 00005724781433 | JOSÉ DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA E PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 20/02/2017 | 438.00 | 00012565742444 | JOSÉ ALDEMIR SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS, PARA APOSIÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 20/02/2017 | 425.00 | 00006627934477 | JOSÉ MÁRCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS, E CONDUÇÃO PARA IMÓVEL RURAL LOCADO PELO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 20/02/2017 | 900.00 | 00057088748487 | JOSE NILDO TIMÓTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESGOTOS E CALÇAMENTOS DE RUAS LOCAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 20/02/2017 | 425.00 | 00008075942450 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS, PARA APOSIÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 20/02/2017 | 300.00 | 00088560880453 | JUDIVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CENTRO SOCIAL URBANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 20/02/2017 | 437.50 | 00010121430405 | MARCELO DIAS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS, PARA APOSIÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 20/02/2017 | 280.00 | 00009960234452 | MATEUS DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS, E APOSIÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 20/02/2017 | 300.00 | 00010208295402 | MICHERLÂNDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA E PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 20/02/2017 | 400.00 | 00004968672454 | NÁDIA CLÉBIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS, E APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 20/02/2017 | 425.00 | 00071322825491 | NELSON DA SILVA MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS, PARA APOSIÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 20/02/2017 | 400.00 | 00010589507460 | ROGÉRIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS, PARA APOSIÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 20/02/2017 | 300.00 | 00010397102470 | SÉRGIO EVERTON DA SILVA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA E PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 20/02/2017 | 450.00 | 00009133000476 | TÁSSIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS, E CONDUÇÃO PARA IMÓVEL RURAL LOCADO PELO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 20/02/2017 | 375.00 | 00009090328408 | THIAGO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS, PARA APOSIÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 20/02/2017 | 200.00 | 00067640680468 | WILSON PAULINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS, PARA APOSIÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 20/02/2017 | 350.00 | 00026986569807 | JOSELY ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA CONSERTO DE GALERIA E CALÇAMENTO NA TRAV. RUA JOÃO PEDRO DAS NEVES E DR AMORIM ZINETH, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 20/02/2017 | 350.00 | 00060264926404 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA CONSERTO DE GALERIA E CALÇAMENTO NA TRAV. RUA JOÃO PEDRO DAS NEVES E DR AMORIM ZINETH, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 20/02/2017 | 600.00 | 00004145957423 | LUCIANO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS E RUAS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 20/02/2017 | 300.00 | 00005830138484 | MANUEL FARNÉSIO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIARISTA PARA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE VIANA E SÍTIO CAJUEIRO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 20/02/2017 | 311.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DA SECREATARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 20/02/2017 | 150.00 | 00070051584409 | MARINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, PARA DESPESAS COM ALUGUÉL RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 20/02/2017 | 200.00 | 00003306998494 | CICERO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA LIMPEZA DE PÁTIO E RECOLHIMENTO DE MATERIAIS INSERVÍVEIS DO PRÉDIO ONDE FUNIONA O SCFV/PETI LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 21/02/2017 | 200.00 | 00003307754483 | JOÃO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS DA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV- NO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Articulação Política Institucional e | Comunicações | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção das atividades da Secretaria de Articulação Política Instit | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 21/02/2017 | 460.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUÍADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A AQUISIÇÃO DE GRAVADORES DE VOZ PARA USO EM SERVIÇO DA SSECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 21/02/2017 | 500.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO SAMU 192 LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 21/02/2017 | 1200.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 21/02/2017 | 1500.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JÚNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E SUPORTE TÉCNICO EM SOFTWARES EM USO PELA FARMÁCIA BÁSICA E CONTROLE DE ESTOQUE DE FARMÁCIA, FICHAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL INFORMATIZADA E PROCESSAMENTO DAS AIH´S, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 21/02/2017 | 1120.35 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 21/02/2017 | 192.00 | 00008603101833 | FRANCINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE REFEIÇÕES PARA CONSUMO DURANTE ENCONTRO DO PREFEITO COM SECRETÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO E REPRESENTANTES DA EMATER/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 21/02/2017 | 60.99 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSSARCIMENTO DE DESPESAS INDENIZATÓRIAS DE VIAGEM DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E PATOS, EM SERVIÇO JUNTO A ENERGISA E CREA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 21/02/2017 | 264.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DURANTE EVENTO DA SEMANA PEDAGÓGICA COM PROFESSORES E SUPERVISORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 21/02/2017 | 6000.00 | 00046747770463 | FRANCISCO CARLOS AUGUSTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES BENZ MWO-7909/PB, DESTINADO À CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DE NÍVEL SUPERIOR, NO TRAJETO BONITO/CAJAZEIRAS, NUM PERÍODO DE 20 DIAS LETIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 22/02/2017 | 3000.00 | 00025142186400 | JOSÉ GERALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN, DESTINADO À CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DE ENSINO SUPERIOR, NO TRAJETO BONITO/CAJAZEIRAS, NUM PERÍODO DE 20 DIAS LETIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 22/02/2017 | 1500.00 | 00002524397408 | ERISVAN ABILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A EMPREITA DE SERVIÇOS PARA CONSERTO DE INSTALAÇÕESE HIDROSANITÁRIAS, TELHADO, DEDETIZAÇÃO, LIMPEZA E PINTURA DE DEPENDÊNCIAS E CAPINA DE PATIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM FELIX DA SILVA, NO SÍTIO BAIXIO DOS FÉLIX, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000575 | 22/02/2017 | 5588.66 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 22/02/2017 | 333.00 | 00042519586400 | EVERALDO TIMOTEO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM DE MOTORISTA, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB, CONDUZINDO SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NA PRIMEIRA SEMANA DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000581 | 23/02/2017 | 70.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 23/02/2017 | 770.00 | 00006586963869 | PEDRO ANTONIO CIPOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SOLDAS E FUNILARIA EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000583 | 23/02/2017 | 337.02 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000584 | 23/02/2017 | 407.41 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000585 | 23/02/2017 | 596.58 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 23/02/2017 | 150.00 | 00070007026480 | JESSICA BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, PARA DESPESAS COM PASSAGEM INTERMUNICIPAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 23/02/2017 | 85.00 | 00002316611850 | FRANCISCO PEREIRA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE E EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 23/02/2017 | 55.00 | 00003189851441 | FRANCISCO BARRETO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE E EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 23/02/2017 | 150.00 | 00007166322411 | JOSEFA DA SILVA CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE E EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM PASSAGEM INTERMUNICIPAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 23/02/2017 | 600.00 | 00007715456497 | JOSEFA SÍNTIA GOMES FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000582 | 23/02/2017 | 219.30 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000576 | 23/02/2017 | 9424.18 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 23/02/2017 | 200.00 | 00012420228480 | MANUEL MARQUES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PÁTIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 23/02/2017 | 500.00 | 00025033905449 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CONJUNTO POPULARES, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 23/02/2017 | 500.00 | 00008644561405 | JOSE GREGÓRIO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM PRÉDIO DA ACADEMIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000580 | 23/02/2017 | 419.22 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 23/02/2017 | 8.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOC. ELETRÔNICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 23/02/2017 | 258.20 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOC. ELETRÔNICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 23/02/2017 | 212.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA RECEBIMENTO DE IMPOSTOS PREDIAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000579 | 23/02/2017 | 1284.42 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECREATRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 23/02/2017 | 600.00 | 00009936533402 | FÁBIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 23/02/2017 | 1200.00 | 00016576541848 | JOSÉ EILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL RURAL CEDIDO PARA GUARDA DE ANIMAIS APRISIONADOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM PERÍODO DE SEIS MESES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000578 | 23/02/2017 | 4346.98 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECREATRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000577 | 23/02/2017 | 12338.32 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS ÔNIBUS DO ESCOLAR, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 23/02/2017 | 80.00 | 00067638589491 | GERALDA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO DIÁRIO DE SEU NETO, DO SÍTIO MATEUS PARA O SÍTIO ESTAÇÃO, ROTA DO VEÍCULO DE TRANSPORTE DO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMETAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 24/02/2017 | 160.00 | 00000460929518 | NATAMICHEL DE OLIVEIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO DIÁRIO DE SEUS FILHOS, DO SÍTIO ARAME DE CIMA PARA A ESCOLA DO SÍTIO PARAGUAI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 24/02/2017 | 1400.00 | 00008837766424 | JOÃO DELMIRO MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA PINTURA, RETELHAMENTO, LIMPEZA DE PÁTIO E CAPINA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ SOLIDÔNIO PALITOT, NO SÍTIO CAMPO ALEGRE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 24/02/2017 | 3600.00 | 00001179805445 | EDILSON BARBOSA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA CONSERTO DE INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS, REPOSIÇÃO DE TELHAS, PORTAS, DEDETIZAÇÃO E PINTURA DE PORTAS E PAREDES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL FIRMINO E EMÍLIA PEREIRA DE ARRUDA, NOS SÍTIOS BARRIGUDA E CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 24/02/2017 | 80.00 | 00093376901449 | MARCELO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO DIÁRIO DOS SEUS FILHOS, DO SÍTIO GERALDO PARA O SÍTIO CHICO CARRO, ROTA DO VEÍCULO DE TRANSPORTE DO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMETAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 24/02/2017 | 80.00 | 00003307790447 | JOSÉ ALBERTO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO DIÁRIO DE SEU FILHO DO SÍTIO CACHOEIRINHA ATÉ A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE SÍTIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 24/02/2017 | 190.00 | 00005593835411 | FRANCISCA AURILANDIA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM DE NUTRICIONISTA DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE PATOS, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 24/02/2017 | 300.00 | 00007106339474 | SIMONE BENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM DE SERVIDORA MUNICIPAL, À CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PB, PARA PARTICIPAÇÃO NO III SEMINÁRIO DE COORDENADORES MUNICIPAIS DA CONDICIONALIDADE DO PROJETO PRESENÇA, NA PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 24/02/2017 | 50.00 | 00009562916430 | VALMIR DA SILVA CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO JUNTO AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO ESCOLAR IVECO E MERCEDES, DURANTE AVARIA MECÂNICA EM TRECHO DO SÍTIO CAMPO ALEGRE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000637 | 24/02/2017 | 104000.00 | 10571183000159 | CLAIR LEITAO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL DESTA PREFEITURA,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 24/02/2017 | 400.00 | 08948054000195 | PROCARDIO CLINICA CARDIOLOGICA DR JOAB DE SOUSA SALES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA E EXAME DE CARDIOLOGIA NOS PACIENTES FRANCISCO PEREIRA DE MORAIS E MARIA DE FATIMA FERREIRA, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 24/02/2017 | 200.00 | 00009259344450 | CLARYSSA SÁ QUEIROZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE ACOMPANHAMENTO DA PACIENTE JOSEFA TAVARES DE LUCENA, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAL NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 24/02/2017 | 500.00 | 00005385573469 | AGRIPINO CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CONJUNTO JARDIM DAS NEVES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 24/02/2017 | 200.00 | 08948054000195 | PROCARDIO CLINICA CARDIOLOGICA DR JOAB DE SOUSA SALES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE EXAME DE CARDIOLOGIA NA PACIENTE LUCIENE BELO DA SILVA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 24/02/2017 | 320.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA NAS PACIENTES LUCINEIDE LOURO DE SOUSA SILVA E PATRICIA CAMPOS DE ALMEIDA, ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 24/02/2017 | 2527.52 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO SEGURO VEÍCULO DA AMBULÂNCIA SAMU 192 PLACA OFB-3673-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 24/02/2017 | 2614.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE À LOCAÇÃO DE PROGRAMAS SOFTWARE PARA USO NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 24/02/2017 | 2200.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O SETOR DE PESSOAL E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 24/02/2017 | 320.00 | 00076884910453 | FRANCISCO ASSIS DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO PRÉDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 24/02/2017 | 1100.00 | 00000274528754 | MEYREANE PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 24/02/2017 | 6264.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 24/02/2017 | 1229.44 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE CATETERISMO CARDÍACO DOS PACIENTES MARIA IZABEL DA CONCEIÇÃO E FRANCISCO CASSIMIRO DE SOUSA, ATENDIDAS PELA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 24/02/2017 | 800.00 | 00007395096401 | JOSE ANDSON BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM EXAMES DE URGÊNCIA (ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICA COM DOPPLER) PARA AS PACIENTES ANGELA MARIA LEITE E MARIA DO SOCORRO RIBEIRO, JUNTO AO CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA, NA CIDADE DE SOUSA,PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 24/02/2017 | 1400.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 24/02/2017 | 2000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 24/02/2017 | 7500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 24/02/2017 | 12500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 24/02/2017 | 5600.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS MEDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 24/02/2017 | 6000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS JUNTO A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 24/02/2017 | 2900.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 24/02/2017 | 1500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 24/02/2017 | 300.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABSTECIMENTO DE VEÍCULO EM VIAGEM À CIDADE DE RECIFE-PE, CONDUZINDO A PACIENTE COSMA DA SILVA DAMÁSIO, PARA INTERVENÇÃO CIRÚRGICA JUNTO AO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 24/02/2017 | 628.00 | 00004123679471 | ERENILZA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTALIÇAS) DESTINADOS À CANTINA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 24/02/2017 | 1250.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE GABINETE ODONTOLÓGICO, COMPRESSOR DE AR AIRZAP E CHAVE INTERRUPTORA DE CADEIRA ODONTOLÓGICA,PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 24/02/2017 | 450.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABSTECIMENTO DE VEÍCULO EM VIAGENS ÀS CIDADES DE RECIBE E JOÃO PESSOA, CONDUZINDO OS PACIENTES ANACLÉCIO SULA DA SILVA, ERISVALDO FERREIRA DE MENDONÇA, CLÁUDIA JOSEFA NUNES, PARA TRATAMENTO MÉDICO-QUIMIOTERÁPICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 24/02/2017 | 3600.00 | 00078889561300 | DANUBIO LEITE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para todos | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 24/02/2017 | 226.35 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS À PROMOÇÃO DE EVENTO COM EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052017 | 0000608 | 24/02/2017 | 1446.63 | 20234037000191 | JUCIVALDO PINTO GONCALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 24/02/2017 | 300.00 | 00056968604434 | MARIA MARLI SOARES FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 24/02/2017 | 393.75 | 00067639364434 | HELINEIDE LEANDRO ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA VIAGEM E ESTADA DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, A SER PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 24/02/2017 | 192.00 | 00067639364434 | HELINEIDE LEANDRO ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE 32 PEÇAS-SUPORTE PARA APOSIÇÃO EM PRATELEIRAS DA SALA DE ATENDIMENTO DE MELHORIA DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 01/03/2017 | 400.00 | 00004713695432 | FRANCINALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO E DESENHO ARQUITETÔNICO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SEDE E DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 01/03/2017 | 1250.00 | 00070006620426 | ITAMAR VICTOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 01/03/2017 | 3000.00 | 00025142186400 | JOSÉ GERALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN, DESTINADO À CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DE ENSINO SUPERIOR, NO TRAJETO BONITO/CAJAZEIRAS, NUM PERÍODO DE 16 DIAS LETIVOS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 02/03/2017 | 1050.00 | 00080599141468 | JOSE RIBAMAR DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE FOSSA SÉPITICA EM PÁTIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO CLEMENTINO DE MORAIS, NO SÍTIO PEREIROS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 02/03/2017 | 480.00 | 00004343073432 | SILVANO LACERDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E QUEIMAGEM DE NINHOS DE AVES EM DEPENDÊNCIAS DAS ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ELIZIO LEONEL DE FRANÇA, MANOEL SILVA DE ARAÚJO, MANOEL DIAS DE FIGUEIREDO, MÃE NENEM E MARIA ALMEIDA DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 02/03/2017 | 195.23 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AS DESPESAS COM TAXAS IMPOSTAS A VEÍCULO OET-3505-PB, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 02/03/2017 | 120.00 | 00007598454418 | MARIA CIRANA LAISE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AS DESPESAS INDENIZATÓRIAS COM A COMPRA DE HARDWARE PARA MICRO-COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ESCOLA PROF. MOZART RODRIGUES, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 02/03/2017 | 39.50 | 00008261182835 | LUZIMAR CAMPOS DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AS DESPESAS INDENIZATÓRIAS COM A COMPRA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. MOZART RODRIGUES, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 02/03/2017 | 150.00 | 00003307908464 | JOSÉ ORLANDO LÚCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE APOSIÇÃO DE LÂMINAS, TROCAS DE ÓLEO E RETENTOR DE VEÍCULOS RETROESCAVADEIRA E PATROL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 02/03/2017 | 450.00 | 00004274511405 | JOÃO PAULO DE SOUSA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AS DESPESAS INDENIZATÓRIAS COM A COMPRA DE TAMBORES PLÁSTICOS (250L) PARA USO EM BALSA EMERSA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE VIANA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0000651 | 02/03/2017 | 32000.00 | 14844006000150 | ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLADO DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE ENTIDADE, OBJETIVANDO A EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRIAGEM, PROCESSAMENTO, BENEFICIAMENTO, COMPOSTAGEM E DESTINACAO FINAL ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOSRECICLAVEIS, REUTILIZAVEIS, ORGANICOS E REJEITOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 02/03/2017 | 600.00 | 18786946000190 | MARIA JULIANA LEVINA SOUZA VERAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E DIVULGAÇÃO DE AÇÕES INSTITUCIONAIS ATRAVÉS DE SITES INFORMATIVOS, DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 02/03/2017 | 300.00 | 00002308567481 | ANTÔNIO SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO EMERGENCIAL DE VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DO PACIENTE EUSTÁQUIO MORAIS LACERDA,, PARA ATENDIMENTO MÉDICO-CIRÚRGICO JUNTO A HOSPITAL NA CIDADE DE FORTALEZA-CE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 02/03/2017 | 63.00 | 06292667000191 | NET LINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A ASSINATURA DE LINHA DE ACESSO A INTERNET WIRELESS PARA USO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 02/03/2017 | 54.19 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA (83)3490-1258 EM USO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 02/03/2017 | 270.00 | 00042519586400 | EVERALDO TIMOTEO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM DE MOTORISTA, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB, CONDUZINDO PACIENTE (JOSE MILTON RAMALHO) PARA SESSÕES DE QUIMIOTERAPIA JUNTO AO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 02/03/2017 | 2475.72 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA QFF-7967-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 03/03/2017 | 100.00 | 00008387888400 | JOÃO PAULO CEZÁRIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM (REFEIÇÕES) DE CONSELHEIROS TUTELARES A CIDADE DE PATOS, PB, DURANTE CONDUÇÃO DE MENOR DE IDADE PARA REALIZAÇÃO DE EXAME SEXOLÓGICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000667 | 03/03/2017 | 149.76 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO TITAN A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000661 | 03/03/2017 | 468.48 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 03/03/2017 | 500.00 | 18221482000175 | MANOEL PIRES DE ARAÚJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SCENES (SOFTWARE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE) INERENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 03/03/2017 | 900.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE COLUNA LOMBOSSACRAL NO PACIENTE ANTONIO FRANÇA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 03/03/2017 | 1133.50 | 00025161997400 | FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGENS DO PREFEITO MUNICIPAL, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO JUNTO AO TCE/PB, FUNASA, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 03/03/2017 | 690.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À CNM, EM VIRTUDE DE UTILIZAÇÃO DE APLICATIVOS E SOFTWARES POR ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 03/03/2017 | 174.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000665 | 03/03/2017 | 92.16 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO TITAN A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000666 | 03/03/2017 | 92.16 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO TITAN A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000662 | 03/03/2017 | 211.20 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO EM SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000663 | 03/03/2017 | 420.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RETROESCAVADEIRA EM SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000664 | 03/03/2017 | 53.76 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO TITAN A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000659 | 03/03/2017 | 207.36 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO TITAN, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 04/03/2017 | 200.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULO ONIBUS DO ESCOLAR PLACA OEY-8393, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 04/03/2017 | 372.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO EM VEÍCULO ONIBUS DO ESCOLAR PLACA OEY-8393, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 04/03/2017 | 1940.00 | 00003307754483 | JOÃO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 04/03/2017 | 230.00 | 00003306748463 | ADRIANO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELA COMPRA DE INSETICIDAS PARA USO EM DEDETIZAÇÕES DE RESIDÊNCIAS-FOCO DE INSETOS VETORES DE DOENÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 06/03/2017 | 2598.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, HOSPITAL MUNICIPAL E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000696 | 06/03/2017 | 1437.80 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA DOBLO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000698 | 06/03/2017 | 1969.60 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT UNO LOCADO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000701 | 06/03/2017 | 192.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO TITAN LOCADA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 06/03/2017 | 661.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000695 | 06/03/2017 | 1647.36 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VOYAGE VW, A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 06/03/2017 | 8000.00 | 00070006896413 | BRUNO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE ÁGUA E ABASTECIMENTO NOS BAIRROS E RUAS LOCAIS E COMUNIDADES RURAIS, DURANTE PERÍODO DE EVENTO ADVERSO DA ESTIAGEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 06/03/2017 | 8000.00 | 00020584733453 | ANTÔNIO RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE ÁGUA E ABASTECIMENTO NOS BAIRROS E RUAS LOCAIS E COMUNIDADES RURAIS, DURANTE PERÍODO DE EVENTO ADVERSO DA ESTIAGEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 06/03/2017 | 8000.00 | 00067640060400 | JOSE TAVARES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE ÁGUA E ABASTECIMENTO NOS BAIRROS E RUAS LOCAIS E COMUNIDADES RURAIS, DURANTE PERÍODO DE EVENTO ADVERSO DA ESTIAGEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 06/03/2017 | 640.00 | 00014681542814 | IVONALDO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAVALETES EM FERRO, PARA USO EM VIAS PÚBLICAS PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 06/03/2017 | 2565.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000693 | 06/03/2017 | 985.40 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO S-10, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 06/03/2017 | 2307.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Articulação Política Institucional e | Comunicações | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção das atividades da Secretaria de Articulação Política Instit | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 06/03/2017 | 720.00 | 00067638236491 | RUBENS LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA CONSUMO DURANTE REUNIÕES A SEREM PROMOVIDAS COM PREFEITOS E AUTORIDADES DE CIDADES VIZINHAS, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE REGIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 06/03/2017 | 70.00 | 00014681542814 | IVONALDO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE SOLDA EM PORTÃO E GRADES DO CENTRO SOCIAL URBANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000678 | 06/03/2017 | 1497.60 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT UNO, A SERVIÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 06/03/2017 | 3450.00 | 00000895099438 | FRANCISCO DERIVÂNIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO DISTRITO DE VIANA, CEDIDO PARA ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE ONZE MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 06/03/2017 | 205.00 | 00067638236491 | RUBENS LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA CONSUMO DURANTE CURSO E OFICINAS COM PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000694 | 06/03/2017 | 153.60 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO TITAN A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000676 | 06/03/2017 | 1251.84 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT UNO VIVACE, A SERVIÇO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 06/03/2017 | 2961.00 | 03351997000112 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS PARA USO PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 06/03/2017 | 230.00 | 00011959552430 | JOSEFA MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS POR ORDEM JUDICIAL, PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO PARA O MENOR FRANCISCO LINARTE DE S. CARDOSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052017 | 0000686 | 06/03/2017 | 3148.96 | 20234037000191 | JUCIVALDO PINTO GONCALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADOS À CANTINA DA UNIDADE HOPSITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000697 | 06/03/2017 | 1593.60 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT UNO EM USO DURANTE TRANSPORTE DE PACIENTES EM HEMODIÁLISE, A SERVIÇO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000699 | 06/03/2017 | 86.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SAMU 192, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000700 | 06/03/2017 | 168.96 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO TITAN, A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 07/03/2017 | 810.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO EM VIAGENS ÀS CIDADES DE RECIFE E JOÃO PESSOA, CONDUZINDO OS PACIENTES JOSE MILTON RAMALHO, LIVIA RODRIGUES DE ANDRADE E OTACILIO LEITE, PARA ATENDIMENTO MÉDICO E/OU QUIMIOTERÁPICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 07/03/2017 | 4060.00 | 00007875762472 | JOZIMAR ALVES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA (TRATOR) PARA USO NOS SERVIÇOS DE COMPACTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 07/03/2017 | 4992.00 | 12681460000101 | JOSE ADEZILTON DANTAS PALITOT ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM SESSÕES DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO SUS, ENCDAMINHADOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E N.A.S.F. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 07/03/2017 | 200.00 | 00067639364434 | HELINEIDE LEANDRO ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AS DESPESAS INDENIZATÓRIAS COM INSCRIÇÃO EM ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS NORDESTE, A SER PROMOVIDO PELO COEGEMAS-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052017 | 0000718 | 07/03/2017 | 850.00 | 12293017000163 | EDME E EDVAGNA PANIFICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PÃES DESTINADOS AO CONSUMO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 07/03/2017 | 170.00 | 00010220409447 | DENISE RUFINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE ABERTURA DE LETREIROS NOS PRÉDIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO PBV/SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 07/03/2017 | 500.00 | 00012575614481 | ELIMÁRCIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE ABERTURA DE LETREIROS NOS PRÉDIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO PBV/SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 07/03/2017 | 42.48 | 00076041670472 | MANOEL BARBOSA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES, DURANTE VIAGEM DO SECRETÁRIO-ADJUNTO DE TRANSPORTES,À CIDADE DE CAJAZEIRAS, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 07/03/2017 | 50.00 | 00006139303478 | HERCILIA TIMOTEO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES, DURANTE VIAGEM DE MOTORISTA DO VEÍCULO ÔNIBUS DO ESCOLAR OEY-8393 À CIDADE DE SOUSA, PARA REALIZAR SERVIÇOS DE MECÂNICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 07/03/2017 | 70.00 | 00009551776429 | DAMARES SULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESLOCAMENTO À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO A SER PROMOVIDA PELO IFPB/CZ, TRATANDO DE ASSUNTOS PERTINENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 07/03/2017 | 1300.00 | 00005081370479 | ARIVONALDO PEREIRA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA CONSERTO DE INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS, PORTAS E FERRAGENS, REPOSIÇÃO DE TELHAS, DEDETIZAÇÃO E PINTURA DE PORTAS E PAREDES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ELÍSIO LEONEL DE FRANÇA, NO SÍTIO PAU DARCO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 07/03/2017 | 900.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE ANUIDADE PARA REPRESENTAÇÃO DOS INTERESSES DO ENSINO MUNICIPAL E IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS PRECONIZADAS NA LEI 9394/96. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 07/03/2017 | 375.00 | 03907761000110 | WILSON LIMEIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULO MOTO TITAN, PLACA NQC-2739, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Construção, reforma e ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000252016 | 0000717 | 07/03/2017 | 23564.45 | 17278993000160 | LP CONSTRUTORA E LOCADORA DE MAQUINAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ÁUREA DIAS DE ALMEIDA,CONFORME CONVÊNIO SEEC/PMBSF Nº 464/2015. | 00022017 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 07/03/2017 | 256.00 | 00004077942470 | MARIA FERRAZ DE ALEXANDRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 07/03/2017 | 324.00 | 00004077942470 | MARIA FERRAZ DE ALEXANDRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL/CRECHE, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0000724 | 07/03/2017 | 1400.00 | 00018602975449 | AMAURI PIRES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA JUNTO PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0000725 | 07/03/2017 | 1120.00 | 00004123679471 | ERENILZA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0000726 | 07/03/2017 | 555.80 | 00010794411401 | ADRIANO FREITAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL/CRECHE, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0000727 | 07/03/2017 | 924.20 | 00010794411401 | ADRIANO FREITAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0000728 | 07/03/2017 | 1517.50 | 00091120772400 | NILVANDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0000729 | 07/03/2017 | 496.34 | 00091866324420 | JOSEFA TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA JUNTO PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 07/03/2017 | 2400.00 | 00053049535415 | FERNANDO GERALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO-CAÇAMBA MMP-5964-PB, PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E RESTOS DE CONSTRUÇÃO DE RUAS LOCAIS, NUM PERÍODO DE DOIS MESES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 07/03/2017 | 8000.00 | 00004192499401 | CICERO SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE ÁGUA E ABASTECIMENTO NOS BAIRROS E RUAS LOCAIS E COMUNIDADES RURAIS, DURANTE PERÍODO DE EVENTO ADVERSO DA ESTIAGEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 07/03/2017 | 473.34 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSSARCIMENTO DE DESPESAS INDENIZATÓRIAS DE VIAGEM DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E PATOS, EM SERVIÇO JUNTO A ENERGISA, CAIXA ECONÔMICA-GIGOV, FUNASA E ESCRITÓRIO DE ASSESSORIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 07/03/2017 | 41.00 | 00001981531475 | PEDRO PINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSSARCIMENTO DE DESPESAS INDENIZATÓRIAS PELA COMPRA DE TRENA E PENEIRA PARA USO EM SERVIÇOS NA ESCOLA ÁUREA DIAS DE ALMEIDA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 07/03/2017 | 2100.00 | 00067661106434 | MARGARETE CRISTINA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA TRAV. PADRE NAZÁRIO, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE PLANEJAMENTO E DE TRANSPORTES, NUM PERÍODO DE SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 07/03/2017 | 5600.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO, PLACA OGF-9535, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NUM PERÍODO DE DOIS MESES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 07/03/2017 | 240.00 | 00006406568460 | MADELINE PEREIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE JOSE MILTON RAMALHO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 07/03/2017 | 237.50 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA REPROGRÁFICA PARA USO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000735 | 08/03/2017 | 715.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO MOS-6741, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000736 | 08/03/2017 | 825.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VEÍCULO AMBULÂNCIA DOBLO NPT-5372, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000739 | 08/03/2017 | 2182.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DUCATO MOS-6741, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000740 | 08/03/2017 | 2841.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO AMBULÂNCIA DOBLO NPT-5372, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000734 | 08/03/2017 | 550.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VEÍCULO VOYAGE VW, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000738 | 08/03/2017 | 1557.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO VW VOYAGE, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000733 | 08/03/2017 | 2775.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM MÁQUINA MOTONIVELADORA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0000737 | 08/03/2017 | 562.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 08/03/2017 | 65.65 | 06292667000191 | NET LINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A ASSINATURA DE LINHA DE ACESSO A INTERNET WIRELESS PARA USO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 09/03/2017 | 495.14 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 09/03/2017 | 1078.13 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 10/03/2017 | 866.20 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E LEGUMES) , DESTINADOS AOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 10/03/2017 | 3160.00 | 17018554000119 | VLADIMIR DE MATOS LEITÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A AQUISIÇÃO DE CONTROLADOR DE PONTO ELETRÔNICO DESTINADO AO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 13/03/2017 | 668.70 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA REPROGRÁFICA PARA USO PELA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032017 | 0000748 | 14/03/2017 | 1966.40 | 20234037000191 | JUCIVALDO PINTO GONCALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL (CRECHE), PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAC | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032017 | 0000749 | 14/03/2017 | 282.50 | 20234037000191 | JUCIVALDO PINTO GONCALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAP | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032017 | 0000750 | 14/03/2017 | 5422.20 | 20234037000191 | JUCIVALDO PINTO GONCALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 14/03/2017 | 270.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO EM VIAGEM À CIDADE JOÃO PESSOA, CONDUZINDO OS PACIENTES LIVIA RODRIGUES DE ANDRADE E VILMA MARIA RODRIGUES DA SILVA, PARA ATENDIMENTO MÉDICO JUNTO A ORTOPEDISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052017 | 0000747 | 14/03/2017 | 1064.22 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , DESTINADOS AOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para todos | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 14/03/2017 | 705.00 | 00031321372434 | JOSE SILVINO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A PROMOÇÃO DE EVENTOS COM EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Articulação Política Institucional e | Comunicações | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção das atividades da Secretaria de Articulação Política Instit | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 15/03/2017 | 70.00 | 00004628955484 | FRANCISCO CÍCERO FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E GRAVAÇÃO DE VINHETAS PARA USO EM PROGRAMAS RADIOFÔNICOS A SEREM PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 15/03/2017 | 52.00 | 00029239294899 | MARIA SELMA NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 15/03/2017 | 200.00 | 00006212642451 | ERILANIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PASSAGEM INTERESTADUAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 15/03/2017 | 400.00 | 00003817905416 | MANOEL RAIMUNDO DE LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, PARA DESPESAS COM PASSAGEM INTERESTADUAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 15/03/2017 | 47.00 | 00005935434407 | LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 15/03/2017 | 83.00 | 00009652982482 | SILVANA CIPRIANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 15/03/2017 | 120.00 | 00070534396402 | JOICY CAMPOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 15/03/2017 | 50.00 | 00010846987490 | RAQUEL LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM ALUGUÉL RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 15/03/2017 | 66.00 | 00080599389400 | DAMIÃO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PAI DE FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 15/03/2017 | 100.00 | 00005571571454 | EDIVANIA SERAFIM ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, PARA DESPESAS COM PASSAGEM INTERMUNICIPAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 15/03/2017 | 200.00 | 00010167341405 | JOSEFA SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA DESPESAS COM PASSAGEM INTERESTADUAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 15/03/2017 | 80.00 | 00076033732472 | PEDRO SILVA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO DIÁRIO DE SEUS FILHO MENOR PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NO SÍTIO PEREIROS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 15/03/2017 | 110.00 | 00002852956403 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO VAN PARA TRANSPORTE DE MOTOR ELETROBOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE VIANA, PARA CONSERTO EM OFICINA NA CIDADE DO CRATO-CE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 16/03/2017 | 100.00 | 00010533210402 | JOÃO BOSCO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A FAMÍLIA CARENTE, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 16/03/2017 | 80.00 | 00004389099418 | JOSELITA DE OLIVEIRA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A FAMÍLIA CARENTE, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 16/03/2017 | 122.00 | 00004414417422 | EDSON MYGUEL LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A FAMÍLIA CARENTE, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 16/03/2017 | 50.00 | 00007379024426 | MARIA DAS GRAÇAS BARRETO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A FAMÍLIA CARENTE, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 16/03/2017 | 50.00 | 00009180047483 | ANA MARIA BARRETO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A FAMÍLIA CARENTE, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 16/03/2017 | 50.00 | 00006738415451 | MARIA DE FÁTIMA BANDEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A FAMÍLIA CARENTE, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 16/03/2017 | 50.00 | 00005865774409 | MARIA APARECIDA BARRETO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A FAMÍLIA CARENTE, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 16/03/2017 | 50.00 | 00070916293459 | MARIA ERIVANIA BARRETO LIBERATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A FAMÍLIA CARENTE, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 16/03/2017 | 50.00 | 00004578559408 | CAMILA PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A FAMÍLIA CARENTE, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 16/03/2017 | 50.00 | 00009311852465 | ELISÂNGELA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A FAMÍLIA CARENTE, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 16/03/2017 | 60.00 | 00006738415451 | MARIA DE FÁTIMA BANDEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A FAMÍLIA CARENTE, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 16/03/2017 | 60.00 | 00001493595431 | LUCIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A FAMÍLIA CARENTE, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 17/03/2017 | 80.00 | 00004414417422 | EDSON MYGUEL LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A FAMÍLIA CARENTE, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 17/03/2017 | 60.00 | 00004248690470 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A FAMÍLIA CARENTE, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 17/03/2017 | 50.00 | 00001585184381 | FRANCISCO ADAILSON FREITAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A FAMÍLIA CARENTE, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 17/03/2017 | 60.00 | 00004047393428 | MARIA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A FAMÍLIA CARENTE, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 17/03/2017 | 60.00 | 00000766880460 | JOSEFA GALDINO SEGURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A FAMÍLIA CARENTE, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 17/03/2017 | 50.00 | 00028246940848 | EDENILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A FAMÍLIA CARENTE, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 17/03/2017 | 50.00 | 00006891123437 | ANA MARIA DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A FAMÍLIA CARENTE, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 17/03/2017 | 50.00 | 00004343923401 | LEIDIANA CÂNDIDA BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A FAMÍLIA CARENTE, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 17/03/2017 | 50.00 | 00004968672454 | NÁDIA CLÉBIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A FAMÍLIA CARENTE, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 17/03/2017 | 50.00 | 00070006436412 | EDIGLEIDE BENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A FAMÍLIA CARENTE, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 17/03/2017 | 60.00 | 00007605493460 | MARIA LUZINEIDE SOUSA MONTEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A FAMÍLIA CARENTE, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 17/03/2017 | 50.00 | 00006232001478 | GILCÉLIA DOMINGOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A FAMÍLIA CARENTE, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 17/03/2017 | 80.00 | 00001585184381 | FRANCISCO ADAILSON FREITAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A FAMÍLIA CARENTE, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 18/03/2017 | 52.00 | 00004414417422 | EDSON MYGUEL LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A FAMÍLIA CARENTE, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 18/03/2017 | 1028.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE PRÉDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 19/03/2017 | 200.00 | 00018560806415 | ANTONIO CAVALCANTE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM DO SECRETÁRIO DA JUNTA MILITAR À CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO JUNTO AO 15º BATALHÃO DE INFANTARIA, PARA AQUISIÇÃO DOS CDI´S. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 19/03/2017 | 525.00 | 00036004685453 | IRANNY BARBOSA DE LIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM DE SERVIDORA MUNICIPAL, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA ENCAMINHAMENTO DE CÉDULAS DE IDENTIDADE JUNTO AO IPC/PB, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 19/03/2017 | 1090.76 | 08309114000120 | CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS CARTORAIS (AUTENTICAÇÕES, REGISTROS DE ATAS E RECONHECIMENTO DE FIRMAS) EM DOCUMENTAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 19/03/2017 | 357.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDOP LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE À AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO 04 BOCAS, DESTINADO À CANTINA DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 19/03/2017 | 200.00 | 00002308567481 | ANTÔNIO SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPÉSAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DO PACIENTE EUSTÁQUIO MORAIS LACERDA,, PARA ATENDIMENTO MÉDICO-CIRÚRGICO JUNTO A HOSPITAL NA CIDADE DE FORTALEZA-CE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 20/03/2017 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032017 | 0000799 | 20/03/2017 | 11431.00 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032017 | 0000800 | 20/03/2017 | 5561.60 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL(CRECHES) DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 20/03/2017 | 100.00 | 00004369153409 | FRANCIENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA DESPESAS COM ALUGUÉL RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 20/03/2017 | 400.00 | 00003817905416 | MANOEL RAIMUNDO DE LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM EXAME MÉDICO EM GINECOLOGISTA PARA SUA ESPOSA JOANA DARK DE SOUSA, EM CLÍNICA FORA DO DOMICÍLIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 20/03/2017 | 735.87 | 00018114598468 | ZILDENE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 20/03/2017 | 2597.20 | 00003663491471 | GLADYS MARY ARARUNA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 20/03/2017 | 2597.20 | 00004720605460 | JEFFERSON LEANDRO ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 20/03/2017 | 1298.60 | 00036807744862 | ANGELICA QUEIROZ GUARITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 20/03/2017 | 1298.60 | 00025319512880 | LUCILANDIA CESARIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 20/03/2017 | 577.15 | 00003307088483 | DAMIANA XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 20/03/2017 | 577.15 | 00003307378481 | FRANCISCA MARIA AGRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 20/03/2017 | 577.15 | 00004316808419 | FRANCISCO DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 20/03/2017 | 577.15 | 00089352556453 | FRANCISCO MARCOS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 20/03/2017 | 577.15 | 00099269309487 | JOSEFA LACERDA LOPES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 20/03/2017 | 577.15 | 00004188286440 | MARIA DA CONCEIÇÃO LACERDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 20/03/2017 | 577.15 | 00091121213472 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 20/03/2017 | 577.15 | 00040693924160 | MARIA NELY SOARES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 20/03/2017 | 577.15 | 00006784620461 | ROSA MARIA DE LIMA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 20/03/2017 | 2207.62 | 00006389070470 | ADENUSCA SUERICA ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 20/03/2017 | 2207.62 | 00008715439402 | FRANCISCO TARLLYSON INACIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 20/03/2017 | 735.87 | 00014942292859 | MARINALVA RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 20/03/2017 | 883.04 | 00093128878404 | MARIA LEILIANE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 20/03/2017 | 883.04 | 00003017854493 | MARCIO CLEVELANIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 20/03/2017 | 883.04 | 00003307730460 | JOANA DARK BARREIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 20/03/2017 | 883.04 | 00085372366400 | ANA MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 20/03/2017 | 150.00 | 00004694843494 | DINORAH DE OLIVEIRA RAMALHO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A PROMOÇÃO DE EVENTO CULTURAL E VIAGEM DA SECRETÁRIA DE CULTURA, ÀS CIDADES DE SOUSA E CAJAZEIRAS, PARTICIPANDO DE ENCONTRO COM PROFISSIONAIS DO SEBRAE E NONA REGIONAL DE CULTURAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Articulação Política Institucional e | Comunicações | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção das atividades da Secretaria de Articulação Política Instit | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 21/03/2017 | 150.00 | 00010123039428 | MILENA DINIZ MENESEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM DE SERVIDORA DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA À CIDADE DE PATOS, PB, PARA PARTICIPAÇÃO EM, CAPACITAÇÃO DO EMPREENDER PARAÍBA, NO DIA 30 DE MARÇO CADENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 21/03/2017 | 100.00 | 00008044999426 | FABIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE SOLDAS EM PORTÃO E CADEIRAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 21/03/2017 | 2000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 21/03/2017 | 1500.00 | 00673834000168 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO-FREITAS & ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE SEPULTAMENTO DE INÊS MARIA BARBOSA DA SILVA, CONFORME ATESTO E CERTIDÃO DE ÓBITO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082017 | 0000824 | 21/03/2017 | 2400.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O SETOR DE PESSOAL E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 21/03/2017 | 150.00 | 00096553871434 | LÚCYO RODRIGUES FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAULT, DURANTE CONDUÇÃO DE PACIENTE JOSE MILTON RAMALHO, DURANTE ATENDIMENTO EM HOSPITAL NA CAPITAL DO ESTADO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 21/03/2017 | 250.00 | 00008044999426 | FABIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE SOLDAS EM TUBULAÇÕES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 22/03/2017 | 2500.00 | 00004558899459 | COSME PEREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM USO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A PERÍODO DE DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 22/03/2017 | 100.00 | 00004421056499 | ANTONIO JUDIVAN BARBOSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO DO PACIENTE BRUNO PEREIRA DIAS, PARA ATENDIMENTO FONOAUDIOLÓGICO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 22/03/2017 | 2380.00 | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE INTERNET WIRELESS PARA USO PELAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042017 | 0000833 | 22/03/2017 | 4206.50 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122017 | 0000834 | 22/03/2017 | 3160.50 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE/FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 22/03/2017 | 4873.00 | 00070006575455 | JOSE WELLINGTON GALDINO DOURADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA CONSERTOS DE TELHADO, PORTÃO, PISO, REPOSIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS, PINTURAS DE PORTAS E PAREDES, REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS EM DEPENDÊNCIAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RODRIGUES COURA (SÍTIO SERROTE) E MANOEL SILVA ARAÚJO (SÍTIO ALEGRE), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 22/03/2017 | 2370.00 | 00006268847482 | FRANCISCO ZUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA CONSERTOS DE PORTAS E FECHADURAS, TELHADO, INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS, PINTURAS DE PORTAS E PAREDES, DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CISTERNA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO PEREIRA LEITE, NO SÍTIO PIEDADE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 22/03/2017 | 700.00 | 00010533210402 | JOÃO BOSCO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A FAMÍLIA CARENTE, PARA DESPESAS COM MATEERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO EM MANUITENÇÃO DE SUA RESIDÊNCIA, NA ZONA RURAL, POR MOTIVO DE CALAMIDADE E VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 22/03/2017 | 1558.32 | 00005302732416 | MANUEL CAETANO DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 22/03/2017 | 1558.32 | 00083401652320 | ROGÉRIA MÁXIMO DE LAVOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 22/03/2017 | 1558.32 | 00042503698468 | JOSÉ RONILDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 22/03/2017 | 1168.74 | 00008662415407 | CARLA ROSSANA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 22/03/2017 | 1168.74 | 00010244835411 | ALANIELY DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 22/03/2017 | 779.16 | 00071322957487 | AIRTON PEREIRA SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 22/03/2017 | 779.16 | 00004578543404 | EDCLEIDE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 22/03/2017 | 779.16 | 00002489118480 | ERISVAN ABILIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 22/03/2017 | 779.16 | 00060261790463 | ERMANDO MARIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 22/03/2017 | 779.16 | 00087400880497 | GILBERTO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 22/03/2017 | 779.16 | 00006130656467 | JOSÉ WANDERSON LEANDRO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 22/03/2017 | 2597.20 | 00002672033498 | ERIKA EMENGARDA LUCIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 22/03/2017 | 2597.20 | 00006515970480 | ARETHA ALINY SANTOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 22/03/2017 | 865.74 | 00057088470420 | ELIETE DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 22/03/2017 | 865.74 | 00076041115487 | MARIA DAS GRACAS BARBOSA DELMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 22/03/2017 | 865.74 | 00006092910411 | REGINA FAGNEA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 22/03/2017 | 1038.88 | 00006583682494 | ACLENIA LEITE HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 22/03/2017 | 1038.88 | 00031320120415 | FRANCISCO FERNANDO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 22/03/2017 | 1038.88 | 00008375123447 | LUANA DE SOUSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 22/03/2017 | 1038.88 | 00079271979400 | JOSIMARIO CLEY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 22/03/2017 | 1038.88 | 00006121949490 | ANDREA ARRUDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 22/03/2017 | 584.36 | 00009457683463 | MARIA DAYANNE DE SOUSA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 22/03/2017 | 584.36 | 00003015286323 | FRANCISCA JACIELLE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 22/03/2017 | 584.36 | 00004991518440 | MARCOS ABRANTES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 22/03/2017 | 584.36 | 00002247883370 | BARBARA MIRELLA FEITOSA MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 22/03/2017 | 735.87 | 00009542919484 | LUZIMAGNA GOMES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 22/03/2017 | 571.38 | 00003723722369 | IGOR HARLEY FERNANDES DUTRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 22/03/2017 | 571.38 | 00002710271427 | EDJANE DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 22/03/2017 | 571.38 | 00003423518421 | FRANCISCO JEOVAN OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 22/03/2017 | 571.38 | 00008414385443 | ERICA LARISSA COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 22/03/2017 | 571.38 | 00070051645475 | GLEDSON LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 22/03/2017 | 883.04 | 00002013820240 | JULIANE PRISCILA ANDRADE DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 22/03/2017 | 275.00 | 00067639364434 | HELINEIDE LEANDRO ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES DURANTE VIAGENS ÀS CIADES DE SOUSA E CAJAZEIRAS E NA COMPRA DE 32 PEÇAS-SUPORTE PARA APOSIÇÃO EM PRATELEIRAS DA SALA DE ATENDIMENTO DE MELHORIA DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 22/03/2017 | 918.00 | 00005559509485 | LINDEMBERG ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS, VULCANIZAÇÕES E TROCAS DE ÓLEO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 22/03/2017 | 80.00 | 00037657585404 | JOSÉ APOLINÁRIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE GRUPOS CULTURAIS PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO REGIONAL NA CIDADE DE MONTE HOREBE, PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052017 | 0000876 | 23/03/2017 | 2028.50 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , DESTINADOS AOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO,PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 23/03/2017 | 3748.00 | 00006516030480 | CÍCERO FÁBIO PINTO MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINAS DE "ARTES" DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 23/03/2017 | 3748.00 | 00006578706410 | FABIO LEITE VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINAS DE "CAPOEIRA" DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS,PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 23/03/2017 | 3648.00 | 00098279203400 | CÍCERO DEMÓGENES DE SOUSA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINAS COM INSTRUMENTOS MUSICIAIS DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS,PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 23/03/2017 | 3648.00 | 00005839648426 | HELAINE CRISTINA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINAS COM ARTES DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS,PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - ESF | Construção, Ampliação e Reforma das Unidades de Estratégia Saúde da Fa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000242014 | 0000879 | 23/03/2017 | 154666.02 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DA TERCEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE DUAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS PADRÃO - TIPO 1, LOCALIZADAS NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS CEHAP E COREMINHAS, NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 070/2014-PMBSF. | 00372014 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 23/03/2017 | 300.00 | 00003306781401 | ALESSANDRO MORENO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE APOSIÇÃO DE PAREDE DIVISÓRIA EM GESSO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0000885 | 23/03/2017 | 2995.00 | 00096554223487 | FRANCISCO LACERDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO SÍTIO POÇO PRETO, PIEDADE E VAZANTES, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE 22 DIAS LETIVOS DE MARÇO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE (PERÍODO VESPERTINO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072017 | 0000877 | 23/03/2017 | 2250.10 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E TINTAS PARA USO EM MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL E DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 23/03/2017 | 1170.00 | 11415704000141 | COMÉRCIO DE RAÇÕES E PRODUTOS AGROPECUÁRIOS SÃO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE DEFENSIVOS QUÍMICOS PARA USO EM DEDETIZAÇÃO DE RESIDÊNCIAS-FOCO DE INSETOS VETORES DE DOENÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122017 | 0000878 | 23/03/2017 | 2401.00 | 00022848487453 | RAIMUNDO LOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2,450 VASSOURAS ARTESANAIS DE PALHA E NYLON PARA USO NA LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE E DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Tomada de Preços | 000092017 | 0000874 | 23/03/2017 | 3200.00 | 00009141405315 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHEIRO CIVIL, PARA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS E FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS EM CONSTRUÇÃO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 24/03/2017 | 98.35 | 09238207000173 | LUCIANO XEROX-FRANCISCO LUCIANO DE OLIVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS REPROGRÁFICOS E PLOTAGENS DE DOCUMENTAÇÃO INTEGRANTE DE PROJETO EM ELABORAÇÃO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 24/03/2017 | 32.64 | 00089352360478 | REINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE S EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072017 | 0000921 | 24/03/2017 | 8897.60 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS E TINTAS PARA USO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PINTURA DE PRÉDIOS, PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 24/03/2017 | 6531.42 | 09137084000184 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MEDICAMENTOS E INJETÁVEIS DESTIANDOS AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E PRESCRIÇÕES MÉDICAS A PACIENTES ATENDIDOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 24/03/2017 | 400.00 | 05286407000140 | PONTO AUTO-CICERO DANTAS DE MELO ROLIM[ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0000886 | 24/03/2017 | 1564.00 | 00026491971880 | ERIVANILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO SÍTIO BONGUINHA, BAIXIO, MACAMBIRA, PARA ESCOLAS NO DISTRITO DE VIANA E BAIXIO DOS FÉLIX, DURANTE 22 DIAS LETIVOS DE MARÇO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 24/03/2017 | 1012.00 | 00010616021763 | MARCELO ZUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS SILÊNCIO, CALDEIRÃO E MULUNGU, PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO PIEDADE, NESTE MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 20 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 24/03/2017 | 1380.00 | 00010616021763 | MARCELO ZUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS LINS, POÇO PRETO, CALDEIRÃO, PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO PIEDADE, NESTE MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 20 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0000889 | 24/03/2017 | 1304.00 | 00030880904453 | ANTÔNIO FURTUOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS ARARAS, CHICO CARLOS, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 21 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0000890 | 24/03/2017 | 1104.00 | 00005361057401 | CÍCERO LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS BAIXIO DOS FÉLIX, BONGUINHA, PARA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMETNAL DO SÍTIO MACAMBIRA, DESTE MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 21 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0000891 | 24/03/2017 | 1978.00 | 00005361057401 | CÍCERO LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS BAIXIO DOS PONCIANO, MACAMBIRA, BONGUINHA, BAIXIO DOS FÉLIX PARA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 21 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0000892 | 24/03/2017 | 414.00 | 00007313617410 | FRANQUIS PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS OLHO DÁGUA PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CAJUEIRO, DURANTE 20 DIAS LETIVOS DE MARÇO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0000893 | 24/03/2017 | 2125.00 | 00007313617410 | FRANQUIS PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS OLHO DÁGUA E CAJUEIRO, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE 21 DIAS LETIVOS DE MARÇO, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 24/03/2017 | 3947.00 | 00096554053468 | JOÃO LAURENTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CAMARAGIBE, BARTOLOMEU II, PURGA DE LEITE, SERROTE E PARAGUAI, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE 22 DIAS LETIVOS DE MARÇO, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 24/03/2017 | 2934.00 | 00096554053468 | JOÃO LAURENTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CAMARAGIBE, RIACHO DO TIBALDI, AGUA BRANCA, PIRANHAS, PAU DARCO, SERROTE, BARTOLOMEU E ALEGRE, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE 22 DIAS LETIVOS DE MARÇO, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0000896 | 24/03/2017 | 1214.00 | 00003862799425 | JOÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO SÍTIO CEDRO PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE 22 DIAS LETIVOS DE MARÇO, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0000897 | 24/03/2017 | 1159.00 | 00007389231416 | HINGRIA SUENIA VALDEVINO APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS ARARAS E CHICO CARLOS, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0000898 | 24/03/2017 | 1690.00 | 00007389231416 | HINGRIA SUENIA VALDEVINO APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS NOVA SANTA CRUZ, LIMOEIRO, ARARAS, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE (PERÍODO NOTURNO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0000899 | 24/03/2017 | 1352.00 | 00007389231416 | HINGRIA SUENIA VALDEVINO APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS SALVADOR, BEIJA-FLOR, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE (PERÍODO VESPERTINO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0000900 | 24/03/2017 | 2125.00 | 00003862799425 | JOÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CACHOEIRINHA, CEDRO E MULUNGU, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE 22 DIAS LETIVOS DE MARÇO, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0000901 | 24/03/2017 | 920.00 | 00005049605474 | LUIZ PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO SÍTIO MATEUS I, AREIAS PARA ESCOLAS NO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO, NUM PERÍODO DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0000902 | 24/03/2017 | 2415.00 | 00005049605474 | LUIZ PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO SÍTIO AREIAS, ESTAÇÃO, MATEUS, CAMPOS PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM PERÍODO DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0000903 | 24/03/2017 | 2415.00 | 00084079207468 | RAFAEL LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS PIEDADE, VAZANTES E CHAPÉU, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE 22 DIAS LETIVOS DE MARÇO, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0000904 | 24/03/2017 | 644.00 | 00084079207468 | RAFAEL LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO SÍTIO VAZANTE PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO PIEDADE, , DURANTE 22 DIAS LETIVOS DE MARÇO, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0000905 | 24/03/2017 | 2884.00 | 00002896655409 | VALMIR DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS AREIAS, CAMPOS, PAU DARCO, PARAGUAI, ARAME, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE 22 DIAS LETIVOS DE MARÇO, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0000906 | 24/03/2017 | 1835.00 | 00004078951406 | VALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CACHOEIRINHA, POÇO DA PEDRA, MULUNGU, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE 22 DIAS LETIVOS DE MARÇO, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 24/03/2017 | 700.00 | 09326714000169 | JOABSON FARIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE BATERIA 150 AH PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO ÔNIBUS DO ESCOLAR IVECO, A SERVIÇO DO TRANSPORTE DO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072017 | 0000918 | 24/03/2017 | 4568.65 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS E TINTAS PARA USO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PINTURA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, NA SEDE DO MUNICÍPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052017 | 0000919 | 24/03/2017 | 5000.00 | 12293017000163 | EDME E EDVAGNA PANIFICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PÃES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 24/03/2017 | 70486.45 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 40%, COMPETENCIA MARÇO DE 2017, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 24/03/2017 | 163526.66 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 60%, COMPETENCIA MARÇO 2017, | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 24/03/2017 | 7781.37 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 60%, COMPETENCIA MARÇO 2017, | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 24/03/2017 | 2811.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 40%, COMPETENCIA MARÇO DE 2017, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 24/03/2017 | 15025.17 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL 40%, COMPETENCIA MARÇO 2017, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 24/03/2017 | 4941.11 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 40%, COMPETENCIA MARÇO 2017, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 24/03/2017 | 83311.25 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL 60%, COMPETENCIA MARÇO 2017, | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 24/03/2017 | 3073.95 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-E.J.A-60%-, COMPETENCIA MARÇO 2017, | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 24/03/2017 | 2950.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 60% (JORNADA AMPLIADA), COMPETENCIA MARÇO 2017, | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 24/03/2017 | 11244.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 40%, COMPETENCIA MARÇO 2017, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 24/03/2017 | 9229.46 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 60%, COMPETENCIA MARÇO 2017, | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 24/03/2017 | 3420.05 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL 60%, COMPETENCIA MARÇO 2017, | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 24/03/2017 | 17953.15 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 24/03/2017 | 6797.33 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 24/03/2017 | 560.00 | 00004231612455 | SIMONIA RODRIGUES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM ENFERMAGEM JUNTO À ENFERMARIA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 24/03/2017 | 4993.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-PFVPS- COMPETÊNCIA MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 24/03/2017 | 2028.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-PFVPS- COMPETÊNCIA MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 24/03/2017 | 937.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-PFVPS- COMPETÊNCIA MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 24/03/2017 | 136.00 | 00003308500400 | MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 24/03/2017 | 28.00 | 00070006649408 | PATRÍCIA DA SILVA MARCULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 24/03/2017 | 77.00 | 00010051253410 | JUDILEIDE PINTO GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 24/03/2017 | 30.00 | 00007982535410 | MARIA LUCIENE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 24/03/2017 | 1027.85 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 24/03/2017 | 304.35 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DIDÁTICO PARA USO EM OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052017 | 0000914 | 24/03/2017 | 2153.76 | 20234037000191 | JUCIVALDO PINTO GONCALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV DESTE MUNICÍPIO,A SER PAGOS COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO DO ESTADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 24/03/2017 | 300.00 | 00056968604434 | MARIA MARLI SOARES FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 24/03/2017 | 1237.00 | 40982464000165 | ELETROPEÇAS SÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS PERTENCENTES À FILARMÔNICA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 27/03/2017 | 6874.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 27/03/2017 | 2173.84 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 27/03/2017 | 5937.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO COMPETÊNCIA MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 27/03/2017 | 937.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 27/03/2017 | 3392.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 27/03/2017 | 5937.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos- | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos-SEMARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 27/03/2017 | 5000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de gestão transparente | Manutenção das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 27/03/2017 | 3232.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de gestão transparente | Manutenção das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 27/03/2017 | 1800.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Articulação Política Institucional e | Comunicações | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção das atividades da Secretaria de Articulação Política Instit | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 27/03/2017 | 1874.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO POLÍTICA, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Articulação Política Institucional e | Comunicações | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção das atividades da Secretaria de Articulação Política Instit | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 27/03/2017 | 5484.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO POLÍTICA, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 27/03/2017 | 220.00 | 00007946391439 | FRANCISCO FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE ABERTURA DE LETREIRO PARA IDENTIFICAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 27/03/2017 | 5548.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 27/03/2017 | 19774.82 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 27/03/2017 | 4997.33 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 27/03/2017 | 1000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - ESF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 27/03/2017 | 3600.00 | 00002950296335 | ANDREIA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE MÉDICO INCLUSO NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12.02.2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000946 | 27/03/2017 | 12073.85 | 03246587000101 | SUFRAMED COPMERCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MEDICAMENTOS E INJETÁVEIS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 27/03/2017 | 1200.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0000948 | 27/03/2017 | 1728.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COPMERCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MEDICAMENTOS E INJETÁVEIS DESTINADOS Às UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO,PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 27/03/2017 | 450.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABSTECIMENTO DE VEÍCULO EM VIAGENS ÀS CIDADES DE RECIFE E JOÃO PESSOA, CONDUZINDO O PACIENTE ANACLÉCIO SULA DA SILVA, PARA TRATAMENTO MÉDICO-QUIMIOTERÁPICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 27/03/2017 | 5518.62 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO NASF - SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - ESF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 27/03/2017 | 22390.92 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cidade sorridente | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 27/03/2017 | 16638.48 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 27/03/2017 | 6152.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (AGENTES COMUNTIÁRIOS DE SAÚDE) CONTRATADOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - ESF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 27/03/2017 | 20400.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (MÉDICOS) CONTRATADOS PARA AS UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cidade sorridente | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 27/03/2017 | 2600.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 27/03/2017 | 1920.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O SAMU 192, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE COMPETÊNCIA MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 27/03/2017 | 14286.70 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU 192, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - ESF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 27/03/2017 | 4490.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE DO MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-FUS- COMPETÊNCIA MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 27/03/2017 | 8.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOC. ELETRÔNICO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 27/03/2017 | 500.00 | 00024628741867 | HILDELANGIA BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ÀS DESPESAS INDENIZATÓRIAS COM INTERVENÇÃO CIRÚRGICA DE VARIZES ESOFÁGICAS, EM CLÍNICA FORA DO DOMICÍLIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 27/03/2017 | 89902.04 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-FUS- COMPETÊNCIA MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 27/03/2017 | 17571.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-FUS- COMPETÊNCIA MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 27/03/2017 | 23819.03 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 27/03/2017 | 937.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 27/03/2017 | 5548.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 27/03/2017 | 15694.75 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 27/03/2017 | 7811.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 27/03/2017 | 18750.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS E LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 27/03/2017 | 27677.65 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 27/03/2017 | 3674.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 27/03/2017 | 143.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA RECEBIMENTO DE IMPOSTOS PREDIAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 27/03/2017 | 8589.92 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 27/03/2017 | 5000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 27/03/2017 | 4659.46 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RECOLHIMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA PROCESSAMENTO DE FOPAG E REPASSE DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 27/03/2017 | 3748.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,COMPETÊNCIA MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 27/03/2017 | 5696.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 27/03/2017 | 3755.55 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 27/03/2017 | 8748.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 27/03/2017 | 1731.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 28/03/2017 | 8000.00 | 00070006896413 | BRUNO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE ÁGUA E ABASTECIMENTO NOS BAIRROS E RUAS LOCAIS E COMUNIDADES RURAIS, DURANTE PERÍODO DE EVENTO ADVERSO DA ESTIAGEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 28/03/2017 | 741.92 | 03021597000149 | INSTITUTO CENTRO DE ENSINO TECNOLÓGICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICAS DE ÁGUA DOS POÇOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES ARARAS E BAIXIO DOS FÉLIX, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 28/03/2017 | 300.00 | 00005830138484 | MANUEL FARNÉSIO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIARISTA PARA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE VIANA E SÍTIO CAJUEIRO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 28/03/2017 | 600.00 | 00009936533402 | FÁBIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 28/03/2017 | 400.00 | 00004713695432 | FRANCINALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO EM RUAS DO BAIRRO ANTOLÂNDIA E CONJUNTO POPULARES, PARA FINS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 28/03/2017 | 600.00 | 00009570418451 | CARLOS ANDRÉ GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS, PARA APOSIÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 28/03/2017 | 475.00 | 00037207338821 | CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS INSERVÍVEIS E ENTULHOS DE RUAS LOCAIS E DE BAIRROS DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 28/03/2017 | 500.00 | 00005554210406 | CICERO FURTADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS, PARA APOSIÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 28/03/2017 | 450.00 | 00032602099805 | CÍCERO GONZAGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESGOTOS E CALÇAMENTOS DE RUAS LOCAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 28/03/2017 | 950.00 | 00084079479468 | CÍCERO LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESGOTOS E CALÇAMENTOS DE RUAS LOCAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 28/03/2017 | 525.00 | 00009829995429 | CÍCERO RODRIGUES DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E DO JARDIM DAS NEVES, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 28/03/2017 | 450.00 | 00007496129402 | EDUARDO SOUSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS, PARA APOSIÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 28/03/2017 | 425.00 | 00041916491839 | ERNANDO DE SOUSA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS, PARA APOSIÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 28/03/2017 | 530.00 | 00005914206430 | FABIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESGOTOS E CALÇAMENTOS DE RUAS LOCAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 28/03/2017 | 650.00 | 00006708830426 | FRANCISCO CIPRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E IMÓVEIS DO MUNICÍPIO, LOCALIZADOS NO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 28/03/2017 | 350.00 | 00060264926404 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA CONSERTO DE GALERIA E CALÇAMENTO NA TRAV. RUA JOÃO PEDRO DAS NEVES E DR AMORIM ZINETH, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 28/03/2017 | 400.00 | 00008835684463 | FRANCISCO SÁVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS, PARA APOSIÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 28/03/2017 | 600.00 | 00008733944458 | GERISLÂNDIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS, PARA APOSIÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 28/03/2017 | 400.00 | 00002079473417 | IVANILDA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS, E APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 28/03/2017 | 600.00 | 00012565742444 | JOSÉ ALDEMIR SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS, PARA APOSIÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 28/03/2017 | 600.00 | 00007102947437 | JOSE BRUNO PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS, PARA APOSIÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 28/03/2017 | 500.00 | 00005724781433 | JOSÉ DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA E PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 28/03/2017 | 425.00 | 00006627934477 | JOSÉ MÁRCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS, E CONDUÇÃO PARA IMÓVEL RURAL LOCADO PELO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 28/03/2017 | 1140.00 | 00057088748487 | JOSE NILDO TIMÓTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESGOTOS E CALÇAMENTOS DE RUAS LOCAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 28/03/2017 | 475.00 | 00008075942450 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS, PARA APOSIÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 28/03/2017 | 300.00 | 00088560880453 | JUDIVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CENTRO SOCIAL URBANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 28/03/2017 | 500.00 | 00010121430405 | MARCELO DIAS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS, PARA APOSIÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 28/03/2017 | 280.00 | 00009960234452 | MATEUS DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS, E APOSIÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 28/03/2017 | 425.00 | 00010208295402 | MICHERLÂNDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA E PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 28/03/2017 | 400.00 | 00004968672454 | NÁDIA CLÉBIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS, E APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 28/03/2017 | 450.00 | 00071322825491 | NELSON DA SILVA MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS, PARA APOSIÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 28/03/2017 | 437.50 | 00010589507460 | ROGÉRIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS, PARA APOSIÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 28/03/2017 | 475.00 | 00010397102470 | SÉRGIO EVERTON DA SILVA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA E PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 28/03/2017 | 450.00 | 00009133000476 | TÁSSIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS, E CONDUÇÃO PARA IMÓVEL RURAL LOCADO PELO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 28/03/2017 | 475.00 | 00009090328408 | THIAGO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS, PARA APOSIÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 28/03/2017 | 200.00 | 00067640680468 | WILSON PAULINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS, PARA APOSIÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 28/03/2017 | 720.00 | 13127558000184 | SAYRO MACIEL BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICO PARA USO PELO GABINETE DO PREFEITO E SECRETÁRIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 28/03/2017 | 122.00 | 00008603101833 | FRANCINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ENGENHEIROS E TÉCNICOS EM SERVIÇO JUNTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 28/03/2017 | 600.00 | 00007715456497 | JOSEFA SÍNTIA GOMES FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 28/03/2017 | 350.00 | 00076884910453 | FRANCISCO ASSIS DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO PRÉDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 28/03/2017 | 3620.00 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL E SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 28/03/2017 | 152.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA REPROGRÁFICA PARA USO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 28/03/2017 | 750.00 | 06736540000114 | CLINICA RADIOLÓGICA SANTA ANA LTDA-CLINIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE EXAMES RADIOLÓGICOS PARA A PACIENTE MARIA ALVES DA SILVA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 28/03/2017 | 237.50 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE RECARGA EM TONNERES DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 28/03/2017 | 500.00 | 00000870251406 | MOISÉS DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM CLÍNICAS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 28/03/2017 | 500.00 | 00008644561405 | JOSE GREGÓRIO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM PRÉDIO DA ACADEMIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 28/03/2017 | 4485.00 | 10906080000100 | Amanda Maria Alves de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032017 | 0000996 | 28/03/2017 | 6909.10 | 20234037000191 | JUCIVALDO PINTO GONCALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 28/03/2017 | 80.00 | 00080599672404 | NEURISMAR TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE CINTOS DE SEGURANÇA DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO ESCOLAR, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 28/03/2017 | 1130.00 | 00070006620426 | ITAMAR VICTOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 28/03/2017 | 200.00 | 00076033732472 | PEDRO SILVA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO DIÁRIO DE SEUS FILHOS MENORES DO SÍTIO BAIXIO DOS FÉLIX PARA ESCOLA NO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 28/03/2017 | 80.00 | 00003307790447 | JOSÉ ALBERTO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO DIÁRIO DE SEU FILHO DO SÍTIO CACHOEIRINHA ATÉ A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE SÍTIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 28/03/2017 | 240.00 | 00099268302420 | IVANIO FÁBIO BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ABASTECIMENTO DE CAIXAS DÁGUA DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ROF MOZART RODRIGUES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 28/03/2017 | 199.50 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNERES EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 28/03/2017 | 300.00 | 00046744215434 | HELIANA LEANDRO ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM E ESTADA DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAÇÃO EM FÓRUM ESTADUAL DA UNDIME/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 28/03/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE CATETERISMO CARDÍACO DOS PACIENTES MARIA DE FATIMA FERREIRA, ATENDIDA PELA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - ESF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 28/03/2017 | 1800.00 | 00004618774495 | TATIANA ABRANTES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE MÉDICO INCLUSO NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12.02.2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 28/03/2017 | 536.60 | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DR ELY CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A REALIZAÇÃO DE EXAME CITOPATOLÓGICOS EM PACIENTES ATENDIDOS PELA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - ESF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 28/03/2017 | 1800.00 | 00067659411420 | ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE MÉDICO INCLUSO NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12.02.2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 28/03/2017 | 280.00 | 00057088594404 | FERNANDO ANTONIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM ENFERMAGEM JUNTO À ENFERMARIA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001007 | 28/03/2017 | 6948.40 | 03246587000101 | SUFRAMED COPMERCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE USO HOSPITALAR DESTINADOS À UNIDADE HOSPITALAR E SAMU 192 NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 28/03/2017 | 1710.00 | 07314245000132 | JOSÉ FRANCISCO DE MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO PMAQ/SUS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052017 | 0001011 | 28/03/2017 | 3311.24 | 20234037000191 | JUCIVALDO PINTO GONCALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADOS À CANTINA DA UNIDADE HOPSITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 28/03/2017 | 1500.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JÚNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E SUPORTE TÉCNICO EM SOFTWARES EM USO PELA FARMÁCIA BÁSICA E CONTROLE DE ESTOQUE DE FARMÁCIA, FICHAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL INFORMATIZADA E PROCESSAMENTO DAS AIH´S, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 28/03/2017 | 3600.00 | 07314245000132 | JOSÉ FRANCISCO DE MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DA UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 28/03/2017 | 140.00 | 00007060771484 | IVO PINTO RAMALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DURANTE VIAGEM DE URGÊNCIA PARA CONDUÇÃO DO PACIENTE JUSCELINO CARNEIRO DA SILVA, PARA ATENDIMENTO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - ESF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 28/03/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE ART´S PARA CONSTRUÇÃO DE UBS NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS POPULARES E MUTIRÃO,, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 28/03/2017 | 400.00 | 00007141620435 | ANA LEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A FAMÍLIA CARENTE, PARA DESPESAS COM PASSAGENS INTERMUNICIPAIS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 28/03/2017 | 3150.00 | 00027673820404 | ANANYAS SINÉSIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA, DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA, PATROCÍNIO DE CAUSAS E DEFESAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS AO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 28/03/2017 | 1000.00 | 03082913000192 | FUNDACAO ANTONIO DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PATROCÍNIO PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CULTURAIS ATRAVÉS DE SISTEMA DE RADIODIFUSÃO DA BONITO FM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Atendimento Integral às Famílias - PBF/PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072017 | 0001015 | 28/03/2017 | 924.55 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS E TINTAS PARA USO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO CRAS/CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 28/03/2017 | 335.80 | 00004123679471 | ERENILZA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 28/03/2017 | 328.50 | 00004077942470 | MARIA FERRAZ DE ALEXANDRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 28/03/2017 | 479.20 | 41197179000104 | MARIA DE FÁTIMA DE SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MADEIRITE E CANTONEIRA PARA CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS DESTINADAS A SALA DE GESTÃO E ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/IGD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 28/03/2017 | 200.00 | 00003306998494 | CICERO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA LIMPEZA DE PÁTIO E RECOLHIMENTO DE MATERIAIS INSERVÍVEIS DO PRÉDIO ONDE FUNIONA O SCFV/PETI LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 29/03/2017 | 29660.32 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS -AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 29/03/2017 | 700.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 29/03/2017 | 2500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTÕES JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DA SEDE DO MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 29/03/2017 | 8700.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS MÉDICOS JUNTO A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 29/03/2017 | 2700.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 29/03/2017 | 3300.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS MEDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 29/03/2017 | 9855.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 29/03/2017 | 3900.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS MÉDICOS JUNTO A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 29/03/2017 | 10700.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 29/03/2017 | 4800.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS MEDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 29/03/2017 | 90.00 | 00093376901449 | MARCELO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO DIÁRIO DOS SEUS FILHOS, DO SÍTIO GERALDO PARA O SÍTIO CHICO CARRO, ROTA DO VEÍCULO DE TRANSPORTE DO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0001073 | 29/03/2017 | 2850.00 | 00005049605474 | LUIZ PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO SÍTIO AREAIS, ESTAÇÃO, UMBUZEIRO, MUNDO NOVO, CAMPOS PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM PERÍODO DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 29/03/2017 | 26.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOC. ELETRÔNICO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 29/03/2017 | 1656.00 | 00007874265475 | ERIOSVALDO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE PODA E DESBASTE DE ARVORES E ARBUSTOS DE PRAÇAS E RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 30/03/2017 | 648.00 | 00004145957423 | LUCIANO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS E RUAS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 30/03/2017 | 50.00 | 00008603101833 | FRANCINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PODADORES EM SERVIÇO JUNTO ÀS PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 30/03/2017 | 200.00 | 00005092623411 | JOSE MILTON RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE CONSERTO EM LOGRADOUROS PÚBLICOS NA SEDE DO MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 30/03/2017 | 320.00 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSSARCIMENTO DE DESPESAS INDENIZATÓRIAS DE VIAGEM DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, A CIDADE DE JOÃO PESSOA, EM SERVIÇO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA-GIGOV E ESCRITÓRIO DE ASSESSORIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 30/03/2017 | 17.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOC. ELETRÔNICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 30/03/2017 | 50.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AS DESPESAS COM TAXAS DE ITR DE PROPRIEDADE RURAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 30/03/2017 | 176.95 | 00085372331453 | JOSÉ ALDAIR FERREIRA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A (RESSARCIMENTO DE DESPESAS) PARA VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE TRATAMENTO DE DEFICIÊNCIA CONGÊNITA DA MENOR MARIA DAILES RODRIGUES, JUNTO A AACD. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 30/03/2017 | 133.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO MANIPULADO, DESTINADO À PACIENTE DEJANETE DA SILVA SANTOS, ATENDIDA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 30/03/2017 | 500.00 | 18221482000175 | MANOEL PIRES DE ARAÚJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SCENES (SOFTWARE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE) INERENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 30/03/2017 | 930.00 | 10311810000112 | UNIDADE DE IMAGEM DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN TOTAL E DE TORAX COM CONTRASTE PARA A PACIENTE MARIA DE LOURDES PAULINO DE SOUSA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 30/03/2017 | 160.00 | 10311810000112 | UNIDADE DE IMAGEM DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOMBAR NA PACIENTE CICERA SEBASTIÃO RODRIGUES, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 30/03/2017 | 375.00 | 00025161997400 | FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO JUNTO AO TCE/PB E ESCRITÓRIO DE PROJETOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 30/03/2017 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE SITE DESTA PREFEITURA E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 30/03/2017 | 2614.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE À LOCAÇÃO DE PROGRAMAS SOFTWARE PARA USO NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/03/2017 | 30.00 | 00005616609480 | JUDIVAN TEMÓTEO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE SOLDA EM PORTÃO DE ACESSO DA CRECHE MARIA DA PAZ DE SOUSA NEVES, NO CONJUNTO MUTIRÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 30/03/2017 | 100.00 | 00007897305457 | MARIA ELIEUDA MARCULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE PÁTIO DA CRECHE MARIA DA PAZ DE SOUSA NEVES, NO CONJUNTO MUTIRÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 30/03/2017 | 70.00 | 00002764322402 | BRAUNER RODRIGUES COURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE ROÇO E LIMPEZA DE PÁTIO E ARREDORES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RODRIGUES COURA, NO SÍTIO SERROTE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 30/03/2017 | 160.00 | 00003349103405 | ASCÊNIO CARMINA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO DIÁRIO DE SEUS FILHOS, DO SÍTIO ARAME DE CIMA PARA A ESCOLA DO SÍTIO PARAGUAI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112017 | 0001105 | 30/03/2017 | 60000.00 | 00046747770463 | FRANCISCO CARLOS AUGUSTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS MERCEDES BENZ MWO-7909/PB, DESTINADO À CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DE NÍVEL SUPERIOR, NO TRAJETO BONITO/CAJAZEIRAS, NUM PERÍODO DE 11 MESES LETIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 30/03/2017 | 400.00 | 00003306781401 | ALESSANDRO MORENO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E APOSIÇÃO DE FORRO DE TETO EM GESSO EM DEPENDÊNCIA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL EMÍLIA PEREIRA DE ARRUDA, NO SÍTIO CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 30/03/2017 | 54.70 | 00005290480439 | TAISE APARECIDA RAMOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AS DESPESAS INDENIZATÓRIAS COM A COMPRA DE TECIDOS E LAMINADOS PARA USO EM EVENTO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001123 | 30/03/2017 | 538.20 | 00091866324420 | JOSEFA TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001124 | 30/03/2017 | 1560.00 | 00091120772400 | NILVANDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001125 | 30/03/2017 | 1480.00 | 00010794411401 | ADRIANO FREITAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL/CRECHE, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001126 | 30/03/2017 | 1400.00 | 00018602975449 | AMAURI PIRES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA JUNTO PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001127 | 30/03/2017 | 651.40 | 00004123679471 | ERENILZA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001128 | 30/03/2017 | 786.10 | 00004123679471 | ERENILZA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR-PNAP PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001129 | 30/03/2017 | 324.00 | 00004077942470 | MARIA FERRAZ DE ALEXANDRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL/CRECHE, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001130 | 30/03/2017 | 256.00 | 00004077942470 | MARIA FERRAZ DE ALEXANDRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112017 | 0001135 | 30/03/2017 | 18000.00 | 00025142186400 | JOSÉ GERALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN, DESTINADO À CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DE ENSINO SUPERIOR, NO TRAJETO BONITO/CAJAZEIRAS, NUM PERÍODO DE SEIS MESES LETIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 30/03/2017 | 86.00 | 00002180539401 | JUCILEIDE FERNANDES DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE PACIENTE À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAMENTO MÉDICO JUNTO AO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO-CER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 30/03/2017 | 300.00 | 00027051288830 | ZÉLIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A (RESSARCIMENTO DE DESPESAS) PARA EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE SEU FILHO MENOR, GLEIDSON DE SOUSA LIMA, EM CLÍNICA DA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 30/03/2017 | 120.00 | 00002093980436 | MARINALVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A (RESSARCIMENTO DE DESPESAS) PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA MENOR ANNA JULIA DE SOUSA, EM CLÍNICA DA CIDADE DE CAJAZEIRAS (TFD ANEXA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 30/03/2017 | 1210.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO EM VIAGEM ÀS CIDADES DE JOÃO PESSOA E RECIFE, CONDUZINDO OS PACIENTES CLÁUDIA JOSEFA NUNES, OTACILIO LEITE, LUCIENE BELO DA SILVA, GERALDO GENESIO DE SOUSA, ALINE ERICA FREITAS, JUSCELINO CARNEIRO DA SILVA E ERISVALDO FERREIRA DE MENDONÇA, PARA ATENDIMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 30/03/2017 | 1134.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIB. DE MEDIC. EQUI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS E PSICOTRÓPICOS, DESTINADOS À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 30/03/2017 | 200.00 | 00007949926414 | EDILZA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A AJUDA DE CUSTOS (RESSARCIMENTO DE DESPESAS) PARA EXAME MÉDICO DE COLPOSCOPIA EM CLÍNICA MEDICA DA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 30/03/2017 | 400.00 | 03351997000112 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS PARA RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL PARA USO PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 30/03/2017 | 100.00 | 00007192057436 | MARTINA DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA DESPESAS COM PASSAGEM INTERMUNICIPAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 30/03/2017 | 130.00 | 00070533772451 | JOAQUIM VIEIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 30/03/2017 | 100.00 | 00007708006457 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 30/03/2017 | 60.00 | 00003538042403 | IZAURA MORENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA DESPESAS COM PASSAGEM INTERMUNICIPAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 30/03/2017 | 85.00 | 00004437807499 | FRANCISCA PASTORA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA DESPESAS COM PASSAGEM INTERMUNICIPAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 30/03/2017 | 150.00 | 00005773260409 | RITA RISOMAR DOMINGOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA DESPESAS COM PASSAGEM INTERMUNICIPAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 30/03/2017 | 80.00 | 00004063900452 | APARECIDA DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE E EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 30/03/2017 | 200.00 | 00004343923401 | LEIDIANA CÂNDIDA BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A FAMÍLIA CARENTE, PARA DESPESAS COM PASSAGEM INTERMUNICIPAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 30/03/2017 | 300.00 | 00009691224461 | ARLETE FÉLIX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE E RURÍCOLA, PARA DESPESAS COM PASSAGEM INTERESTADUAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 30/03/2017 | 150.00 | 00007190156429 | CASSIA CAVALCANTE DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA DESPESAS COM ALUGUÉL RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 30/03/2017 | 50.00 | 00008579536480 | DAMIÃO MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PAI DE FAMÍLIA CARENTE, PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 30/03/2017 | 100.00 | 00004389040448 | FRANCIVÂNIA MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA DESPESAS COM PASSAGEM INTERMUNICIPAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 30/03/2017 | 85.00 | 00008044436456 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 30/03/2017 | 150.00 | 00070533797446 | MARIA LEANDRA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A GESTANTE CARENTE, PARA DESPESAS COM ENXOVAL PARA BEBÊ, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 30/03/2017 | 50.00 | 00004389049402 | FRANCISCA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E RURÍCOLA, PARA DESPESAS COM PASSAGEM INTERMUNICIPAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 30/03/2017 | 150.00 | 17068144000182 | DARISSON DINIZ CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESDTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE ADESIVAGEM EM MOTO TITAN, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 30/03/2017 | 55.00 | 00004340181471 | MARIA GILVANIA FERREIRA TENÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA COMPRA DE BUTIJÃO DE GÁS GLP, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 30/03/2017 | 60.00 | 00003308500400 | MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA COMPRA DE BUTIJÃO DE GÁS GLP, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 30/03/2017 | 60.00 | 00006179462488 | MARIA CICERA MACENA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA COMPRA DE BUTIJÃO DE GÁS GLP, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 30/03/2017 | 50.00 | 00042519586400 | EVERALDO TIMOTEO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM DE MOTORISTA, À CIDADE DE SOUSA, PB, CONDUZINDO PACIENTE EM ESTADO DE SURTO PSICÓTICO, PARA ATENDIMENTO FORA DO DOMICÍLIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 30/03/2017 | 700.00 | 00000924915455 | JOSE IVAN FERREIRA MORAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS SEMANAIS À VILA SÃO LUIZ, DURANTE TRANSPORTE DE FUBÁ E LEITE ÀS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA RESIDENTE NO SÍTIO CAMPO ALEGRE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/IGD | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 30/03/2017 | 3748.00 | 00009504202470 | ANDRESSA DE FREITAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINAS DE "ARTES" DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NO DISTRITRO DE VIANA, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 30/03/2017 | 3748.00 | 00009083130479 | ROCLEANE PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINAS DE "ARTES" DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NO DISTRITRO DE VIANA, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 30/03/2017 | 8.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOC. ELETRÔNICO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 31/03/2017 | 1800.00 | 00015259516885 | AGUINALDO MOTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS DE PEDREIRO (INCLUINDO MATERIAIS) PARA CONSTRUÇÃO DE 20 M DE PAREDE EM ALVENARIA DA PRAÇA DE ESPORTES JOSE ARRUDA AMORIM, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 31/03/2017 | 190.00 | 00058602100434 | LAURENI MOISES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA COMPRA DE BUTIJÃO DE GÁS GLP COMPLETO, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 31/03/2017 | 55.00 | 00003308309459 | MARIA APARECIDA TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA COMPRA DE BUTIJÃO DE GÁS GLP, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 31/03/2017 | 55.00 | 00003308772400 | MARIA MARLEIDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA COMPRA DE BUTIJÃO DE GÁS GLP, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 31/03/2017 | 55.00 | 00005259128435 | MARIA GIUVANETE BORGES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA COMPRA DE BUTIJÃO DE GÁS GLP, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 31/03/2017 | 55.00 | 00004308326486 | MARIA CELIEIDE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA COMPRA DE BUTIJÃO DE GÁS GLP, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 31/03/2017 | 55.00 | 00005935434407 | LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA COMPRA DE BUTIJÃO DE GÁS GLP, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 31/03/2017 | 55.00 | 00007982535410 | MARIA LUCIENE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA COMPRA DE BUTIJÃO DE GÁS GLP, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 31/03/2017 | 55.00 | 00004418045430 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA COMPRA DE BUTIJÃO DE GÁS GLP, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 31/03/2017 | 55.00 | 00005616610496 | MARIA FREITAS COURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA COMPRA DE BUTIJÃO DE GÁS GLP, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 31/03/2017 | 55.00 | 00037404854857 | GISELE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA COMPRA DE BUTIJÃO DE GÁS GLP, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 31/03/2017 | 290.00 | 00042519586400 | EVERALDO TIMOTEO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGENS REALIZADAS ÀS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, CAMPINA GRANDE E SOUSA, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO E/OU CONSULTAS MÉDICAS FORA DO DOMICÍLIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 31/03/2017 | 350.00 | 00004404236433 | MARIA APARECIDA RODRIGUES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A AJUDA DE CUSTOS PARA EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COM CONTRASTE, EM VIRTUDE DE ACOMETIMENTO DE DISCOPATIA COM MEILICULITE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 31/03/2017 | 90.00 | 00042509963449 | IRAILSON TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PARTICIPANDO DE ENCONTRO FORMATIVO - UNIDADE TEMATICA DAS COMISSÕES MUNICIPAIS DA REDE DE PCR/PB. NA CIDADE DE CAJAZEIRAS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 31/03/2017 | 90.00 | 00005290480439 | TAISE APARECIDA RAMOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESLOCAMENTO DE SUPERVISORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PARTICIPANDO DE ENCONTRO FORMATIVO - UNIDADE TEMATICA DAS COMISSÕES MUNICIPAIS DA REDE DE PCR/PB. NA CIDADE DE CAJAZEIRAS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 31/03/2017 | 185.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOCADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 31/03/2017 | 600.00 | 00001745596313 | ENOQUE PARENTE PINHEIRO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS MÉDICAS EM CANDIDATOS APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO, PARA FINS DE INGRESSO NO QUADR DE PESSOAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 31/03/2017 | 600.00 | 00004229659369 | DENISE PARENTE PINHEIRO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS MÉDICAS EM CANDIDATOS APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO, PARA FINS DE INGRESSO NO QUADR DE PESSOAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 31/03/2017 | 1712.00 | 00003307754483 | JOÃO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 31/03/2017 | 500.00 | 00036003417404 | JOSÉ BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO EVENTUAL DE VEÍCULO PARA CONDUÇÃO EMERGENCIAL DE PACIENTES DOS SÍTIOS CAMPOS, LAGOA RASA E CAMARAGIBE, PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 31/03/2017 | 750.00 | 00023709740444 | WALDOMIRO TAVARES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO EMERGENCIAL DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA PARA USO NA LIMPEZA A MONTANTE EM TRECHO DA BACIA DO AÇUDE PUBLICO BARTOLOMEU I, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 31/03/2017 | 937.00 | 00009785408400 | LUIZ GUSTAVO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO TITAN, PARA VIAGENS COM SERVIDORES, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 31/03/2017 | 1720.00 | 35210897000162 | G. M. CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO PARA ELETRICISTA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 31/03/2017 | 18049.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 31/03/2017 | 544.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA-CIP,COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 01/04/2017 | 38.07 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA (83)3490-1658 EM USO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 03/04/2017 | 150.00 | 00084079100400 | AVANUSA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE "PICOLÉS" PARA CONSUMO DURANTE EVENTO DA PÁSCOA, COM GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 03/04/2017 | 249.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SEDE E NO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 03/04/2017 | 90.00 | 00009322651890 | FRANCISCO LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO EM REFRIEGRAÇÃO NO CONSERTO DE UM APARELHO GELÁGUA, DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 03/04/2017 | 70.00 | 00008798991400 | IDMON BARBOSA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM GRAVAÇÃO DE VINHETA PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTO VITRINE CULTURAL. A SER PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 03/04/2017 | 230.00 | 00004694843494 | DINORAH DE OLIVEIRA RAMALHO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, CÓPIAS DE CHAVES E MÁSCARAS PARA USO DURANTE EVENTO VITRINE CULTURAL, A SER PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000152017 | 0001180 | 03/04/2017 | 8150.56 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.LABOR.NOSSA SENHORA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 03/04/2017 | 671.00 | 11197039000167 | JOSÉ ROGÉRIO PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULO MOTO TITAN, PLACA NPU-4813, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 03/04/2017 | 64.70 | 06292667000191 | NET LINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A ASSINATURA DE LINHA DE ACESSO A INTERNET WIRELESS PARA USO PELO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 03/04/2017 | 103.00 | 00000910705461 | FREDSON JORGE LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA TÉCNICOS EM ELETRICIDADE, DURANTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001184 | 03/04/2017 | 4941.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001183 | 03/04/2017 | 350.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM VEÍCULOS PATROL E RETROESCAVADEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 03/04/2017 | 640.00 | 08948054000195 | PROCARDIO CLINICA CARDIOLOGICA DR JOAB DE SOUSA SALES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE EXAME DE CARDIOLOGIA NAS PACIENTES MARIA DE FATIMA FERREIRA, FRANCISCO CASSIMIRO DE SOUSA, MARIA RENILZA TENÓRIO E CÍCERA LEITE FERREIRA, ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 03/04/2017 | 500.00 | 00025033905449 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CONJUNTO POPULARES, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 03/04/2017 | 228.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 03/04/2017 | 200.00 | 00002524397408 | ERISVAN ABILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO DIÁRIO DE SEUS FILHOS MENORES DO SÍTIO BAIXIO DOS FÉLIX PARA ESCOLA NO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 03/04/2017 | 160.00 | 00004343073432 | SILVANO LACERDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E QUEIMAGEM DE NINHOS DE AVES EM DEPENDÊNCIAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO CLEMENTINO DE MORAIS E TIBURTINO FEITOSA PALITOT, NOS SÍTIOS PEREIROS E CAMPOS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001185 | 03/04/2017 | 1740.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULOS ÔNIBUS DO ESCOLAR, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 04/04/2017 | 240.00 | 00099268302420 | IVANIO FÁBIO BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ABASTECIMENTO DE CAIXAS DÁGUA DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. MOZART. RODRIGUES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 04/04/2017 | 4160.85 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO PREVIDENCIÁRIO (01/120) JUNTO A PGFN, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO DE 2013 A OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001187 | 04/04/2017 | 32000.00 | 14844006000150 | ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLADO DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE ENTIDADE, OBJETIVANDO A EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRIAGEM, PROCESSAMENTO, BENEFICIAMENTO, COMPOSTAGEM E DESTINACAO FINAL ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOSRECICLAVEIS, REUTILIZAVEIS, ORGANICOS E REJEITOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 04/04/2017 | 4000.00 | 17574170000182 | MULTTI CONSULTORIA E ENGENHARIA DE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AUDITORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETO DE EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 04/04/2017 | 220.00 | 00042519586400 | EVERALDO TIMOTEO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGEM REALIZADA À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB, CONDUZINDO O PACIENTE JOSE MILTON RAMALHO, EM TRATAMENTO JUNTO AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 04/04/2017 | 262.50 | 00004694843494 | DINORAH DE OLIVEIRA RAMALHO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, PARA VIAGEM DA SECRETÁRIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE ATUALIZAÇÃO DO MAPA DE TURISMO BRASILEIRO, A SER PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 04/04/2017 | 100.00 | 00011324340410 | FLÁVIO ANTONIO DA SILVA JUNIOR | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DE TRAVES EM FERRO DA PRAÇA DE ESPORTES DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Articulação Política Institucional e | Comunicações | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção das atividades da Secretaria de Articulação Política Instit | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 04/04/2017 | 400.00 | 00010123039428 | MILENA DINIZ MENESEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE LANÇAMENTO DO ID JOVEM NA PARAÍBA, EM ABRIL CADENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 05/04/2017 | 500.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO SAMU 192 LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 05/04/2017 | 270.00 | 00042519586400 | EVERALDO TIMOTEO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGEM REALIZADA À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB, CONDUZINDO O PACIENTE JOSE MILTON RAMALHO, EM TRATAMENTO JUNTO AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 05/04/2017 | 115.48 | 00007395096401 | JOSE ANDSON BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES DURANTE VIAGENS DO SECRETÁRIO DE SAÚDE, A SERVIÇO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 05/04/2017 | 1269.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0001197 | 05/04/2017 | 192.00 | 09629293000145 | FRANCISCO IVONALDO LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE BUTIJÕES DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO NO PRÉDIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 05/04/2017 | 2901.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, HOSPITAL MUNICIPAL E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 05/04/2017 | 1026.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL EM PACIENTES ENCAMINAHDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, JUNTO A UNIDADE MÓVEL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 05/04/2017 | 75.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO MANIPULADO, DESTINADO À PACIENTE MARIA CELIEIDE PEREIRA DE SOUSA, ATENDIDA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 05/04/2017 | 240.00 | 00006406568460 | MADELINE PEREIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE JUSCELINO CARNEIRO DA SILVA, PARA ATENDIMENTO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 05/04/2017 | 2899.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0001204 | 05/04/2017 | 1705.00 | 09629293000145 | FRANCISCO IVONALDO LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS ÀS CANTINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 06/04/2017 | 890.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS DE ESCOLAS PROF. ÁUREA DIAS DE ALMEIDA E PROF. MOZART. RODRIGUES, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 06/04/2017 | 200.00 | 09096700000104 | JOSÉ REGINALDO DE SOUSA MORAIS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULO COMPACTADOR DE RESIDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 06/04/2017 | 658.35 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA REPROGRÁFICA PARA USO PELA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001230 | 07/04/2017 | 158.24 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO TITAN A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 07/04/2017 | 8000.00 | 00020584733453 | ANTÔNIO RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE ÁGUA E ABASTECIMENTO NOS BAIRROS E RUAS LOCAIS E COMUNIDADES RURAIS, DURANTE PERÍODO DE EVENTO ADVERSO DA ESTIAGEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 07/04/2017 | 8000.00 | 00004192499401 | CICERO SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE ÁGUA E ABASTECIMENTO NOS BAIRROS E RUAS LOCAIS E COMUNIDADES RURAIS, DURANTE PERÍODO DE EVENTO ADVERSO DA ESTIAGEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 07/04/2017 | 8000.00 | 00067640060400 | JOSE TAVARES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE ÁGUA E ABASTECIMENTO NOS BAIRROS E RUAS LOCAIS E COMUNIDADES RURAIS, DURANTE PERÍODO DE EVENTO ADVERSO DA ESTIAGEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001233 | 07/04/2017 | 184.32 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO EM SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001234 | 07/04/2017 | 38.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RETROESCAVADEIRA EM SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001236 | 07/04/2017 | 1344.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO S-10, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001237 | 07/04/2017 | 230.40 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO TITAN A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001238 | 07/04/2017 | 320.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 07/04/2017 | 850.00 | 12210726000138 | ELIAS DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA APRA DESTINAR-SE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO EM IMPRESSORA BROTHER DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 07/04/2017 | 375.00 | 06304508000160 | ADALBERTO PEREIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO MOTO TITAN, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001232 | 07/04/2017 | 3915.87 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VOYAGE VW,A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 07/04/2017 | 379.00 | 16581455000188 | LUÍS FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM CÓPIAS DE CHAVES, PILHAS ALCALINAS, FONTE PARA NOTEBOOK E ESTABILIZADOR PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS (COMPROVANTES ANEXOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 07/04/2017 | 453.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOCADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 07/04/2017 | 200.00 | 00018560806415 | ANTONIO CAVALCANTE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM DO SECRETÁRIO DA JUNTA MILITAR À CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO JUNTO AO 15º BATALHÃO DE INFANTARIA, PARA AQUISIÇÃO DOS CDI´S. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001231 | 07/04/2017 | 184.32 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO TITAN A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 07/04/2017 | 199.50 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNERES EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 07/04/2017 | 400.00 | 06304508000160 | ADALBERTO PEREIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO MOTO TITAN, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO E CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001239 | 07/04/2017 | 440.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO ÔNIBUS DO ESCOLAR, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001240 | 07/04/2017 | 107.52 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO TITAN, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001241 | 07/04/2017 | 40.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO TITAN, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 07/04/2017 | 500.00 | 00003306781401 | ALESSANDRO MORENO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE APOSIÇÃO DE FORRO EM PVC EM COZINHA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO PEREIRA LEITE, NO SÍTIO PIEDADE,ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001208 | 07/04/2017 | 3326.25 | 03246587000101 | SUFRAMED COPMERCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MEDICAMENTOS E INJETÁVEIS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 07/04/2017 | 300.00 | 03351997000112 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUÁRIO PARA USO PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 07/04/2017 | 840.90 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO PMAQ/SUS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 07/04/2017 | 410.00 | 06304508000160 | ADALBERTO PEREIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO MOTO TITAN, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 07/04/2017 | 350.00 | 06304508000160 | ADALBERTO PEREIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO MOTO TITAN, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 07/04/2017 | 513.20 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS IDA E VOLTA, PARA VIAGEM DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB, PARTICIPANDO DE ENCONTRO DE CONSELHEIROS TUTELARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001235 | 07/04/2017 | 115.20 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo para todos | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 07/04/2017 | 1200.00 | 00003724604378 | EXPEDITO JOSÉ DE SANTANA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE APARELHOS DE SONORIZAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE EVENTO VITRINE CULTURAL, EM PRAÇA PÚBLICA, A SER PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 07/04/2017 | 700.00 | 00006909364430 | ANA FLÁVIA DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO FORNECIMENTO DE DOCES E BOMBONS PARA CONSUMO DURANTE EVENTOS COM GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA FLOR DA IDADE E PETI, EM COMEMORAÇÃO A PÁSCOA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 07/04/2017 | 200.00 | 00010220409447 | DENISE RUFINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA EVENTO MENSAL COM GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA MELHOR IDADE, FLOR DA IDADE E MULHERES ATIVAS, PAGOS COM RECURSOS DO PBV/SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0001212 | 07/04/2017 | 894.00 | 09629293000145 | FRANCISCO IVONALDO LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP E ÁGUA MINERAL PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV- DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 07/04/2017 | 200.00 | 00007096910417 | JOSEFA EDJANE DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AS DESPESAS INDENIZATÓRIAS COM INSCRIÇÃO EM ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS NORDESTE, A SER PROMOVIDO PELO COEGEMAS-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 07/04/2017 | 525.00 | 00067639364434 | HELINEIDE LEANDRO ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA VIAGEM E ESTADA DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, A CIDADE DE JOÃO PESSOA, DURANTE EVENTO DO ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS NORDESTE, NO PERÍODO DE 18 A 19 DE ABRIL, A SER PROMOVIDO PELA SEDH/PB E COEGEMAS-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 07/04/2017 | 525.00 | 00007096910417 | JOSEFA EDJANE DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA VIAGEM E ESTADA DE COORDENADORA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, A CIDADE DE JOÃO PESSOA, DURANTE EVENTO DO ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS NORDESTE, NO PERÍODO DE 18 A 19 DE ABRIL, A SER PROMOVIDO PELA SEDH/PB E COEGEMAS-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001242 | 07/04/2017 | 3457.84 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT UNO, A SERVIÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001246 | 10/04/2017 | 241.92 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO TITAN A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001247 | 10/04/2017 | 138.24 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO TITAN A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001249 | 10/04/2017 | 138.24 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO TITAN, A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001250 | 10/04/2017 | 40.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA SAMU 192, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001251 | 10/04/2017 | 2534.40 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT UNO VIVACE, A SERVIÇO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001248 | 10/04/2017 | 96.80 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO TITAN LOCADA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 10/04/2017 | 401.00 | 00008603101833 | FRANCINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE DE ELETRICIDADE A SERVIÇO JUNTO ÀS PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 11/04/2017 | 690.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À CNM, EM VIRTUDE DE UTILIZAÇÃO DE APLICATIVOS E SOFTWARES POR ESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082017 | 0001266 | 12/04/2017 | 2400.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O SETOR DE PESSOAL E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Acessibilidade Rural e Desenvolvimento da Economia Familia | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001267 | 12/04/2017 | 2687.30 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PATROL, A SERVIÇO NO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032017 | 0001254 | 12/04/2017 | 1168.80 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL(CRECHES) DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032017 | 0001255 | 12/04/2017 | 7281.00 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032017 | 0001256 | 12/04/2017 | 3293.30 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032017 | 0001257 | 12/04/2017 | 3853.70 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 12/04/2017 | 540.00 | 10660071000174 | FRANCISCO TIAGO CARDOSO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE VIDROS EM VEÍCULO ÔNIBUS DO ESCOLAR OET-3505 E PORTA EM MADEIRA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. MOZART RODRIGUES, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 12/04/2017 | 550.00 | 00099268302420 | IVANIO FÁBIO BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ABASTECIMENTO DE CAIXAS DÁGUA DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, MOZART RODRIGUES, CRECHE MARIA DA PAZ E MÃE NANZINHA, NA SEDE DO MUNICÍPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052017 | 0001263 | 12/04/2017 | 134.75 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052017 | 0001264 | 12/04/2017 | 766.15 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122017 | 0001265 | 12/04/2017 | 1497.95 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0001269 | 12/04/2017 | 2395.00 | 09629293000145 | FRANCISCO IVONALDO LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP E ÁGUA MINERAL PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 12/04/2017 | 1500.00 | 00002073752403 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSISTENTE SOCIAL PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO AOS FUNCIONÁRIOS DO SCFV E SERVIÇO DE MELHORIA DE GESTÃO DE ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DE PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 12/04/2017 | 232.00 | 00067639364434 | HELINEIDE LEANDRO ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AS DESPESAS INDENIZATÓRIAS COM A COMPRA DE TECIDOS E AVIAMENTOS PARA USO EM OFICINAS COM GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052017 | 0001260 | 12/04/2017 | 1815.59 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , DESTINADOS AOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 12/04/2017 | 225.00 | 40982464000165 | ELETROPEÇAS SÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MICROFONES PARA USO EM EVENTOS E OFICINAS COM GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Atendimento Integral às Famílias - PBF/PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 12/04/2017 | 715.40 | 11855390000106 | JUVÊNCIO FLORÊNCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE KITS PARA GESTANTES DO GRUPO MATERNIDADE ATIVA DESTE MUNICÍPIO, REFERENCIADO PELO CRAS/PAIF/SCFV, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 12/04/2017 | 1051.00 | 00005559509485 | LINDEMBERG ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS, VULCANIZAÇÕES E TROCAS DE ÓLEO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 13/04/2017 | 300.00 | 00007395096401 | JOSE ANDSON BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA DURANTE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 13/04/2017 | 1935.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,PAGOS COM RECURSOS DO MAC/FAEC/SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 14/04/2017 | 4993.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-PFVPS- COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 14/04/2017 | 2028.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-PFVPS- COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 14/04/2017 | 937.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-PFVPS- COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 14/04/2017 | 5518.62 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO NASF - SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - ESF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 14/04/2017 | 23804.14 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cidade sorridente | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 14/04/2017 | 14792.11 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - ESF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 14/04/2017 | 27500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (MÉDICOS) CONTRATADOS PARA AS UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cidade sorridente | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 14/04/2017 | 2600.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 14/04/2017 | 13997.77 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU 192, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 14/04/2017 | 19637.25 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 14/04/2017 | 4997.33 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 14/04/2017 | 150.00 | 00004794924410 | MARIA VILANI MARAVILHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, PARA DESPESAS COM ENXOVAL DE BEBÊ, POR SE TRATAR DE GESTANTE, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 14/04/2017 | 96.00 | 00006043505460 | JOSÉ FLÁVIO VENCESLAU VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 14/04/2017 | 100.00 | 00009570505770 | JULIO CEZAR PEREIRA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PASSAGENS INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, DURANTE TRATAMENTO MÉDICO-CIRURGICO PARA SEU FILHO MENOR, FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 14/04/2017 | 770.00 | 00008387888400 | JOÃO PAULO CEZÁRIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM INSCRIÇÃO, VIAGEM E PARTICIPAÇÃO DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO PESTALOZZIANO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO PERÍODO DE 27 A 29 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de gestão transparente | Manutenção das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 14/04/2017 | 3232.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Articulação Política Institucional e | Comunicações | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção das atividades da Secretaria de Articulação Política Instit | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 14/04/2017 | 5172.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO POLÍTICA, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 14/04/2017 | 2483.05 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 14/04/2017 | 2173.84 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 14/04/2017 | 3392.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 14/04/2017 | 95.00 | 00002037487436 | RICARDO FRANCISCO PALITOT DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DO ADVOGADO GERAL DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE SOUZA, PB, COM O FIM DE VISTAS AO PROCESSO Nº 0000072,18,2015,4,05, JUNTO A JUSTIÇA FEDERAL - 5ª REGIÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022017 | 0001313 | 14/04/2017 | 440.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PNEUS 175/70 DESTINADOS À REPOSIÇÃO EM VEÍCULO FIAT UNO, A SERVIÇO NA MELHORIA DE GESTÃO DE ATENDIMENTO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 14/04/2017 | 15880.18 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 14/04/2017 | 6485.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 14/04/2017 | 66359.36 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 40%, COMPETENCIA ABRIL DE 2017, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 14/04/2017 | 160944.93 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 60%, COMPETENCIA ABRIL 2017, | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 14/04/2017 | 3971.17 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (PROFESSORES) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 60%, COMPETENCIA ABRIL 2017, | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 14/04/2017 | 4957.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 40%, COMPETENCIA ABRIL DE 2017, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 14/04/2017 | 16532.95 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL 40%, COMPETENCIA ABRIL 2017, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 14/04/2017 | 3451.28 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 40%, COMPETENCIA ABRIL 2017, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 14/04/2017 | 82466.02 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL 60%, COMPETENCIA ABRIL 2017, | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 14/04/2017 | 3032.56 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-E.J.A-60%-, COMPETENCIA ABRIL 2017, | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 14/04/2017 | 2950.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 60% (JORNADA AMPLIADA), COMPETENCIA ABRIL 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 14/04/2017 | 11244.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 40%, COMPETENCIA ABRIL 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 14/04/2017 | 9229.46 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 60%, COMPETENCIA ABRIL 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 14/04/2017 | 3420.05 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL 60%, COMPETENCIA ABRIL DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001325 | 14/04/2017 | 7966.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS ÔNIBUS DO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001329 | 14/04/2017 | 17564.04 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS ÔNIBUS DO ESCOLAR, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001330 | 14/04/2017 | 3967.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO ÔNIBUS BW0-790219, LOCADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 14/04/2017 | 25144.41 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122017 | 0001311 | 14/04/2017 | 2916.94 | 00022848487453 | RAIMUNDO LOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VASSOURAS ARTESANAIS DE PALHA E NYLON PARA USO NA LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE E DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 14/04/2017 | 430.00 | 00009994277847 | VALDERI GALDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO-CAÇAMBA PARA TRANSPORTE DE AREIA DESTINADA A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022017 | 0001314 | 14/04/2017 | 2028.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETOR ARO (20) DESTINADOS À REPOSIÇÃO EM VEÍCULO CARRO DO LIXO OGF-2580,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001328 | 14/04/2017 | 5291.79 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECREATRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 14/04/2017 | 3443.22 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 14/04/2017 | 6295.99 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 14/04/2017 | 7394.29 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 14/04/2017 | 23339.11 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 14/04/2017 | 17.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO LOCADO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142017 | 0001322 | 14/04/2017 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 14/04/2017 | 17215.81 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 14/04/2017 | 18750.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS E LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 14/04/2017 | 131.25 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS IDA E VOLTA, PARA VIAGEM DE SERVIDOR DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB, A SERVIÇO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 14/04/2017 | 86148.80 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-FUS- COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 14/04/2017 | 8240.00 | 00003450951467 | DANIEL INÁCIO DE FARIAS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO VAN DUCATO PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SÚADE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 14/04/2017 | 250.00 | 00008439375484 | IARLY DAVID GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINAHDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS E CLÍNICAS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001326 | 14/04/2017 | 280.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULO FIAT UNO VIVACE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001327 | 14/04/2017 | 2257.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS FIAT UNO, AMBULÂNCIA DOBLO, VIVACE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001331 | 14/04/2017 | 9326.52 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001332 | 14/04/2017 | 2441.25 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO FORD RANGER MOK-1613, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001333 | 14/04/2017 | 1754.00 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SER VIÇOS DE MECÂNICA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM VEÍCULO FORD RANGER MOK-1613, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001335 | 17/04/2017 | 3548.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT UNO LOCADO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001337 | 17/04/2017 | 3274.20 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA DOBLO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022017 | 0001340 | 17/04/2017 | 1110.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DA FROTA PLACA QFF-7967 , A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022017 | 0001341 | 17/04/2017 | 130.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULOS (DOBLO NPT-5372 E FIAT UNO HEMOD. NPT-5464), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022017 | 0001342 | 17/04/2017 | 3500.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO ÔNIBUS DO ESCOLAR (VOLARE OGE-6630 E OEY-8393), A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000152017 | 0001334 | 17/04/2017 | 14846.10 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.LABOR.NOSSA SENHORA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL E SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001336 | 17/04/2017 | 4016.48 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT UNO EM USO DURANTE TRANSPORTE DE PACIENTES EM HEMODIÁLISE, A SERVIÇO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122017 | 0001338 | 17/04/2017 | 7420.55 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR, SAMU 192 E CENTRO DE SAÚDE JOÃO BOSCO HOLANDA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052017 | 0001339 | 17/04/2017 | 801.00 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , DESTINADOS A UNIDADE DE ATENDIMENTO DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022017 | 0001343 | 18/04/2017 | 6000.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 19/04/2017 | 525.00 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A AJUDA DE CUSTOS PAR DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, REFEIÇÕES E HOSPEDAGEM DO SECRETÁRIO MUNICIPAL E MOTORISTA DO PLANEJAMENTO, A CIDADE DE JOÃO PESSOA, EM SERVIÇO JUNTO A CEHAP, TRATANDO DE PENDÊNCIAS INERENTES A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 19/04/2017 | 78.00 | 00000910705461 | FREDSON JORGE LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS COM MASCOTE EM PELÚCIA PARA USO EM EVENTO DA COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 19/04/2017 | 480.00 | 00009322651890 | FRANCISCO LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR DO CENTRO DE SAÚDE JOÃO BOSCO HOLANDA E SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 19/04/2017 | 500.00 | 00005385573469 | AGRIPINO CAMPOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CONJUNTO JARDIM DAS NEVES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022017 | 0001350 | 19/04/2017 | 193.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULO VOYAGE VW, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 19/04/2017 | 50.00 | 00099269120449 | IRINEU BARBOSA DE LIRA NETO | VALOR QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DE DESPESAS INDENIZATÓRIAS DURANTE VIAGEM DE SERVIDOR MUNICIPAL À CIDADE DE SOUZA, PARA MECÂNICA EM ÔNIBUS OET-3505, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL, EM VIRTUDE DA IMINÊNCIA DE VISTORIA EM VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122017 | 0001351 | 19/04/2017 | 1083.06 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - ESF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 19/04/2017 | 500.00 | 00031320759491 | FRANCISCO MARIANO DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 19/04/2017 | 60.00 | 00008387888400 | JOÃO PAULO CEZÁRIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM CARIMBOS E REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 19/04/2017 | 258.00 | 00067638236491 | RUBENS LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA CONSUMO DURANTE CURSO E OFICINAS COM PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 19/04/2017 | 566.50 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE BRINDES E PRODUTOS ARTESANAIS PARA DISTRIBUIÇÃO COM MÃES DE CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA SCFV, GRUPO FLOR DA IDADE E MELHOR IDADE DESTE MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DE EVENTO FESTIVO DEDICADO DO DIA DAS MÃES, PAGOS COM RECURSOS DO CO-FINANCIAMENTO DO ESTADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Atendimento Integral às Famílias - PBF/PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122017 | 0001355 | 19/04/2017 | 812.90 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A OFICINAS COM GRUPOS OPERATIVOS DO PAIF/CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052017 | 0001356 | 19/04/2017 | 1605.40 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos- | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos-SEMARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 19/04/2017 | 12000.00 | 00076033708415 | TERESA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO BAIRRO ANTOLÂNDIA, CEDIDO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, NUM PERÍODO DE 12 MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos- | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos-SEMARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 20/04/2017 | 5000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos- | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos-SEMARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 20/04/2017 | 79.05 | 00054160502415 | VELTON PIRES VALDIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS EMITIDAS PELA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de gestão transparente | Manutenção das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 20/04/2017 | 1800.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 20/04/2017 | 5937.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Articulação Política Institucional e | Comunicações | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção das atividades da Secretaria de Articulação Política Instit | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 20/04/2017 | 1874.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO POLÍTICA, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 20/04/2017 | 937.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 20/04/2017 | 80.00 | 00002037487436 | RICARDO FRANCISCO PALITOT DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DO ADVOGADO GERAL DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, A SERVIÇO JUNTO A VARA ÚNICA DO TRABALHO, TRATANDO DE ASSUNTOS INERENTES AO PROCESO 0470.2002.017 DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 20/04/2017 | 5937.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 20/04/2017 | 248.48 | 00004694843494 | DINORAH DE OLIVEIRA RAMALHO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA VIAGEM, AVIAMENTOS E TECIDOS PARA USO EM ORNAMENTAÇÃO DE PALCO DURANTE PROMOÇÃO DE EVENTO VITRINE CULTURAL, EM PRAÇA PÚBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 20/04/2017 | 6874.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo para todos | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 20/04/2017 | 168.00 | 00009676452475 | ÁUREA CRISTINA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA CONSUMO POR MÚSICOS E ARTISTAS QUE SE APRESENTARAM EM PRAÇA PÚBLICA DURANTE APRESENTAÇÃO DE EVENTO VITRINE CULTURAL, A SER PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0001404 | 20/04/2017 | 220.00 | 09629293000145 | FRANCISCO IVONALDO LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS À SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo para todos | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 20/04/2017 | 600.00 | 00006797894484 | MARIA EDILIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE PALCO E ILUMINAÇÃO PARA APRESENTAÇÕES CULTURAIS EM PRAÇA PÚBLICA DURANTE EVENTO VITRINE CULTURAL, A SER PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 20/04/2017 | 1000.00 | 03082913000192 | FUNDACAO ANTONIO DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PATROCÍNIO PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CULTURAIS ATRAVÉS DE SISTEMA DE RADIODIFUSÃO DA BONITO FM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052017 | 0001362 | 20/04/2017 | 962.12 | 20234037000191 | JUCIVALDO PINTO GONCALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV DESTE MUNICÍPIO,A SER PAGOS COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO DO ESTADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 20/04/2017 | 1135.00 | 00004816046429 | EDILENE DE FREITAS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE MINISTRAÇÃO DE CURSOS EM "OFICINA PARA ENXOVAL DE BEBÊ", COM GRUPO DE GESTANTES DO PROGRAMA MATERNIDADE ATIVA, E "PINTURA DE TECIDOS E UTENSÍLIOS DE COZINHA" PARA GRUPO DE IDOSOS FLOR DA IDADE, IDEALIZADO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 20/04/2017 | 232.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SEDE E NO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 20/04/2017 | 63.00 | 06292667000191 | NET LINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A ASSINATURA DE LINHA DE ACESSO A INTERNET WIRELESS PARA USO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 20/04/2017 | 40.00 | 00001524073407 | VILMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES DURANTE VIAGEM DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, À CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 20/04/2017 | 200.00 | 00003306998494 | CICERO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA LIMPEZA DE PÁTIO E RECOLHIMENTO DE MATERIAIS INSERVÍVEIS DO PRÉDIO ONDE FUNIONA O SCFV/PETI LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 20/04/2017 | 300.00 | 00056968604434 | MARIA MARLI SOARES FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 20/04/2017 | 5548.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 20/04/2017 | 1000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 20/04/2017 | 3500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001363 | 20/04/2017 | 4542.20 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MEDICAMENTOS E INJETÁVEIS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001364 | 20/04/2017 | 1325.20 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MEDICAMENTOS E INJETÁVEIS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 20/04/2017 | 1020.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO EM VIAGEM ÀS CIDADES DE JOÃO PESSOA E RECIFE, CONDUZINDO OS PACIENTES COSMA DA SILVA DAMÁSIO, CICERO GOMES DOS SANTOS, ANACLETO SULA DA SILVA, ANTONIO HAMILTON HOLANDA NETO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 20/04/2017 | 1680.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O SAMU 192, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - ESF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 20/04/2017 | 4500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE DO MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-FUS- COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - ESF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 20/04/2017 | 1800.00 | 00004618774495 | TATIANA ABRANTES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE MÉDICO INCLUSO NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12.02.2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 20/04/2017 | 6050.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS MÉDICOS JUNTO A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 20/04/2017 | 10500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 20/04/2017 | 8600.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS MEDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 20/04/2017 | 5626.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 20/04/2017 | 9800.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS MÉDICOS JUNTO A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 20/04/2017 | 29484.32 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS -AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cidade sorridente | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 20/04/2017 | 946.37 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - ESF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 20/04/2017 | 1800.00 | 00002950296335 | ANDREIA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE MÉDICO INCLUSO NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12.02.2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - ESF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 20/04/2017 | 1800.00 | 00067659411420 | ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE MÉDICO INCLUSO NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12.02.2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 20/04/2017 | 700.00 | 00004231612455 | SIMONIA RODRIGUES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM ENFERMAGEM JUNTO À ENFERMARIA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 20/04/2017 | 310.00 | 00042519586400 | EVERALDO TIMOTEO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGEM REALIZADA À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO JUNTO AOS HOSPITAIS DO TRAUMA E NAPOLEÃO LAUREANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - ESF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122017 | 0001481 | 20/04/2017 | 1163.21 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - ESF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122017 | 0001482 | 20/04/2017 | 440.43 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - ESF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052017 | 0001483 | 20/04/2017 | 674.38 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - ESF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052017 | 0001484 | 20/04/2017 | 360.87 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122017 | 0001486 | 20/04/2017 | 755.48 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122017 | 0001487 | 20/04/2017 | 246.29 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SAMU 192 LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122017 | 0001488 | 20/04/2017 | 1120.91 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052017 | 0001489 | 20/04/2017 | 1407.43 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052017 | 0001490 | 20/04/2017 | 1272.28 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU 192 DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052017 | 0001491 | 20/04/2017 | 1312.14 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 20/04/2017 | 2282.00 | 00096554223487 | FRANCISCO LACERDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO SÍTIO POÇO PRETO, PIEDADE E VAZANTES, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE 16 DIAS LETIVOS DE ABRIL, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE (PERÍODO VESPERTINO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032017 | 0001393 | 20/04/2017 | 2846.20 | 20234037000191 | JUCIVALDO PINTO GONCALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL (CRECHE), PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAC | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 20/04/2017 | 80.00 | 00004343073432 | SILVANO LACERDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E QUEIMAGEM DE NINHOS DE AVES EM DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RODRIGUES COURA, NO SÍTIO SERROTE, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 20/04/2017 | 982.21 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS DE ESCOLAS PROF. ÁUREA DIAS DE ALMEIDA E PROF. MOZART RODRIGUES,NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 20/04/2017 | 156.82 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AS DESPESAS COM TAXAS IMPOSTAS A VEÍCULO NPR-6533-PB, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 20/04/2017 | 400.00 | 00005671044430 | JOFRE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR PALESTRAS DIRECIONADAS PARA O COMBATE AO USO DE DROGAS ILÍCITAS, EM TURMAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF MOZART RODRIGUES E MARIA ALMEIDA DE SOUSA, NESTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032017 | 0001412 | 20/04/2017 | 2724.20 | 20234037000191 | JUCIVALDO PINTO GONCALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAP | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032017 | 0001413 | 20/04/2017 | 1082.70 | 20234037000191 | JUCIVALDO PINTO GONCALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032017 | 0001414 | 20/04/2017 | 256.00 | 20234037000191 | JUCIVALDO PINTO GONCALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 20/04/2017 | 1510.00 | 00070006620426 | ITAMAR VICTOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0001455 | 20/04/2017 | 1252.00 | 00026491971880 | ERIVANILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO SÍTIO BONGUINHA, BAIXIO, MACAMBIRA, PARA ESCOLAS NO DISTRITO DE VIANA E BAIXIO DOS FÉLIX, DURANTE 16 DIAS LETIVOS DE ABRIL DE 2017, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 20/04/2017 | 80.00 | 00093376901449 | MARCELO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO DIÁRIO DOS SEUS FILHOS, DO SÍTIO GERALDO PARA O SÍTIO CHICO CARRO, ROTA DO VEÍCULO DE TRANSPORTE DO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMETAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 20/04/2017 | 500.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULO ONIBUS DO ESCOLAR PLACA OET-3505, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 20/04/2017 | 412.50 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO EM VEÍCULO ONIBUS DO ESCOLAR PLACA OET-3505, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 20/04/2017 | 380.00 | 00008603101833 | FRANCINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA TÉCNICOS E PROIFFISSIONAIS EM SERVIÇO JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 20/04/2017 | 7811.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 20/04/2017 | 600.00 | 00007715456497 | JOSEFA SÍNTIA GOMES FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 20/04/2017 | 613.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOCADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 20/04/2017 | 80.00 | 00057088780453 | ANTONIEDE DIAS BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA CONSUMO DURANTE EVENTO DE POSSE DE APROVADOS EM CONCURSO PUBLICO PARA DIVERSAS SECREATRIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 20/04/2017 | 70.00 | 09245531000119 | ERASMO LEOPOLDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES DE PROCESSOS LICITATÓRIOS PARA A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 20/04/2017 | 937.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 20/04/2017 | 5548.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 20/04/2017 | 525.00 | 00036004685453 | IRANNY BARBOSA DE LIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM DE SERVIDORA MUNICIPAL, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA ENCAMINHAMENTO DE CÉDULAS DE IDENTIDADE JUNTO AO IPC/PB, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 20/04/2017 | 600.00 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE ÀS PUBLICAÇÕES DE EDITAIS E TOMADAS DE PREÇOS EMITIDAS PELO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 20/04/2017 | 864.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFÔNICAS DE REPARTIÇÕES PÚBLICAS LIGADAS A ESTA EDILIDADE,DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 20/04/2017 | 3400.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE À LOCAÇÃO DE PROGRAMAS SOFTWARE PARA USO NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 20/04/2017 | 9627.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 20/04/2017 | 16244.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-FUS- COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 20/04/2017 | 240.00 | 00002400584451 | JOSE APARECIDO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO EVENTUAL DE VEÍCULO PARA CONDUÇÃO EMERGENCIAL DE PACIENTES DOS SÍTIOS UMBUZEIRO PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 20/04/2017 | 500.00 | 00008644561405 | JOSE GREGÓRIO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM PRÉDIO DA ACADEMIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 20/04/2017 | 1657.72 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-FUS- COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 20/04/2017 | 1025.00 | 00096553871434 | LÚCYO RODRIGUES FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES E ESTADA DE MOTORISTA DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA, SOUSA, CAJAZEIRAS, CONCEIÇÃO, TAPEROÁ E JUAZEIRO DO NORTE, CE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 20/04/2017 | 660.00 | 00002470251435 | EDMUNDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES E ESTADA DE MOTORISTA DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS, CONCEIÇÃO E SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 20/04/2017 | 610.00 | 00004309899463 | ALVINO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES E ESTADA DE MOTORISTA DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE BARBALHA-CE, SOUSA, CAJAZEIRAS, TAPEROÁ, PATOS E SÃO JOSE DE PIRANHAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 20/04/2017 | 895.00 | 00007060771484 | IVO PINTO RAMALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES E ESTADA DE MOTORISTA DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS, JUAZEIRO DO NORTE-CE, SOUSA, SÃO JOSE DE PIRANHAS, TAPEROÁ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 20/04/2017 | 500.00 | 00008821088405 | IERLY DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES E ESTADA DE MOTORISTA DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE CONCEIÇÃO, SÃO JOSE DE PIRANHAS, SOUSA E CAJAZEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 20/04/2017 | 200.00 | 00004040086406 | ANTONIO RANIELLE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES E ESTADA DE MOTORISTA DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE CONCEIÇÃO ED CAJAZEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132016 | 0001485 | 20/04/2017 | 5215.60 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 20/04/2017 | 3674.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 20/04/2017 | 140.00 | 00067638236491 | RUBENS LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA CONSUMO PELOS TÉCNICOS EM ELETRICIDADE, A SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE E LOGRADOUROS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 20/04/2017 | 850.00 | 00009570418451 | CARLOS ANDRÉ GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS, PARA APOSIÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 20/04/2017 | 600.00 | 00037207338821 | CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS INSERVÍVEIS E ENTULHOS DE RUAS LOCAIS E DE BAIRROS DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 20/04/2017 | 450.00 | 00005554210406 | CICERO FURTADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS, PARA APOSIÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 20/04/2017 | 750.00 | 00084079479468 | CÍCERO LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESGOTOS E CALÇAMENTOS DE RUAS LOCAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 20/04/2017 | 525.00 | 00009829995429 | CÍCERO RODRIGUES DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E DO JARDIM DAS NEVES, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 20/04/2017 | 375.00 | 00007496129402 | EDUARDO SOUSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS, PARA APOSIÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 20/04/2017 | 450.00 | 00041916491839 | ERNANDO DE SOUSA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS, PARA APOSIÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 20/04/2017 | 830.00 | 00005914206430 | FABIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESGOTOS E CALÇAMENTOS DE RUAS LOCAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 20/04/2017 | 325.00 | 00003189851441 | FRANCISCO BARRETO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS, PARA APOSIÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 20/04/2017 | 650.00 | 00006708830426 | FRANCISCO CIPRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E IMÓVEIS DO MUNICÍPIO, LOCALIZADOS NO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 20/04/2017 | 425.00 | 00008835684463 | FRANCISCO SÁVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS, PARA APOSIÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 20/04/2017 | 600.00 | 00008733944458 | GERISLÂNDIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS, PARA APOSIÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 20/04/2017 | 375.00 | 00009643024466 | GERLÂNDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS, PARA APOSIÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 20/04/2017 | 400.00 | 00002079473417 | IVANILDA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS, E APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 20/04/2017 | 600.00 | 00012565742444 | JOSÉ ALDEMIR SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS, PARA APOSIÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 20/04/2017 | 600.00 | 00007102947437 | JOSE BRUNO PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS, PARA APOSIÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 20/04/2017 | 425.00 | 00005724781433 | JOSÉ DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA E PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 20/04/2017 | 200.00 | 00006627934477 | JOSÉ MÁRCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS, E CONDUÇÃO PARA IMÓVEL RURAL LOCADO PELO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 20/04/2017 | 900.00 | 00057088748487 | JOSE NILDO TIMÓTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESGOTOS E CALÇAMENTOS DE RUAS LOCAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 20/04/2017 | 350.00 | 00008075942450 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS, PARA APOSIÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 20/04/2017 | 300.00 | 00088560880453 | JUDIVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CENTRO SOCIAL URBANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 20/04/2017 | 500.00 | 00010121430405 | MARCELO DIAS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS, PARA APOSIÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 20/04/2017 | 280.00 | 00009960234452 | MATEUS DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS, E APOSIÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 20/04/2017 | 375.00 | 00010208295402 | MICHERLÂNDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA E PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 20/04/2017 | 400.00 | 00004968672454 | NÁDIA CLÉBIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS, E APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 20/04/2017 | 425.00 | 00071322825491 | NELSON DA SILVA MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS, PARA APOSIÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 20/04/2017 | 375.00 | 00010589507460 | ROGÉRIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS, PARA APOSIÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 20/04/2017 | 400.00 | 00010397102470 | SÉRGIO EVERTON DA SILVA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA E PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 20/04/2017 | 450.00 | 00009133000476 | TÁSSIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS, E CONDUÇÃO PARA IMÓVEL RURAL LOCADO PELO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 20/04/2017 | 438.00 | 00009090328408 | THIAGO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS, PARA APOSIÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 20/04/2017 | 200.00 | 00067640680468 | WILSON PAULINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS, PARA APOSIÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001471 | 20/04/2017 | 32000.00 | 14844006000150 | ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLADO DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE ENTIDADE, OBJETIVANDO A EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRIAGEM, PROCESSAMENTO, BENEFICIAMENTO, COMPOSTAGEM E DESTINACAO FINAL ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOSRECICLAVEIS, REUTILIZAVEIS, ORGANICOS E REJEITOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 20/04/2017 | 540.00 | 03687729000176 | AYLLA DE FÁTIMA OLIVEIRA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL/POUSADA PARA ESTADA DE TÉCNICOS E SERVIDORES DE EMPRESA DE ELETRICIDADE, EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 20/04/2017 | 3748.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 20/04/2017 | 400.00 | 00004713695432 | FRANCINALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA INTEGRAR PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE AÇUDE E REFORMA DE PRAÇA PÚBLICA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 20/04/2017 | 5000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 20/04/2017 | 64.13 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP 2016. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 20/04/2017 | 128.25 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA RECEBIMENTO DE IMPOSTOS PREDIAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 20/04/2017 | 8748.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 20/04/2017 | 1334.25 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 20/04/2017 | 1300.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 20/04/2017 | 600.00 | 00009936533402 | FÁBIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 20/04/2017 | 300.00 | 00005830138484 | MANUEL FARNÉSIO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIARISTA PARA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE VIANA E SÍTIO CAJUEIRO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132016 | 0001496 | 24/04/2017 | 1458.70 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO,DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072017 | 0001492 | 24/04/2017 | 4508.70 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS E TINTAS PARA USO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PINTURA DE PRÉDIOS, PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072017 | 0001493 | 24/04/2017 | 4866.00 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS E TINTAS PARA USO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PINTURA DE PRÉDIOS, PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072017 | 0001494 | 24/04/2017 | 3937.40 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS E TINTAS PARA USO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PINTURA DE PRÉDIOS, PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072017 | 0001497 | 24/04/2017 | 1810.30 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS E TINTAS PARA USO EM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CENTRO DE SAÚDE E POSTOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 24/04/2017 | 3000.00 | 09311371000169 | CLIMEC CLÍNICA DE IMAGEM MÉDICA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIAS EM PACIENTES ATENDIDOS E ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 24/04/2017 | 500.00 | 18221482000175 | MANOEL PIRES DE ARAÚJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SCENES (SOFTWARE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE) INERENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de gestão transparente | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 24/04/2017 | 1236.84 | 00046822844449 | MARIA LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO AUXÍLIO-FUNERAL À BENEFICIÁRIA-CONJUGE DO EX-SERVIDOR MANUEL GONÇALO DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032017 | 0001495 | 24/04/2017 | 5300.00 | 12293017000163 | EDME E EDVAGNA PANIFICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PÃES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 24/04/2017 | 1200.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 24/04/2017 | 500.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO SAMU 192 LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo para todos | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 24/04/2017 | 180.00 | 00006820305460 | ANNA KALYNE RAMALHO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃOPARA DIVULGAÇÃO DE EVENTO VITRINE CULTURAL, A SER PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo para todos | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 25/04/2017 | 335.00 | 18520987000130 | ADRIANA FERREIRA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONFECÇÃO DE CARTAZES,CONVITE E FAIXA PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTO VITRINE CULTURAL, IDEALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 25/04/2017 | 1900.00 | 00005585018426 | JAMAILDO PADRE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072017 | 0001504 | 25/04/2017 | 1441.98 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS E TINTAS PARA USO EM SERVIÇOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FYNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 25/04/2017 | 8.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOC. ELETRÔNICO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 25/04/2017 | 350.00 | 00076884910453 | FRANCISCO ASSIS DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO PRÉDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 25/04/2017 | 1034.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS JATO DE TINTA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 25/04/2017 | 1074.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS JATO DE TINTA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE IMPRESSORAS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO E SETOR DE PESSOAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 25/04/2017 | 2380.00 | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE INTERNET WIRELESS PARA USO PELAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052017 | 0001505 | 25/04/2017 | 1200.00 | 12293017000163 | EDME E EDVAGNA PANIFICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PÃES DESTINADOS A CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 25/04/2017 | 6500.00 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 25/04/2017 | 1701.00 | 00007874265475 | ERIOSVALDO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE PODA E DESBASTE DE ARVORES E ARBUSTOS DE PRAÇAS E RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 26/04/2017 | 1145.00 | 26570696000185 | JOSÉ QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE RODOS EM ALUMÍNIO E VASSOURAS PET PARA USO NA LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE E DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 26/04/2017 | 2.93 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOC. ELETRÔNICO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 26/04/2017 | 500.00 | 00000870251406 | MOISÉS DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM CLÍNICAS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001518 | 26/04/2017 | 3029.76 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VOYAGE VW, A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 26/04/2017 | 809.00 | 00010616021763 | MARCELO ZUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS SILÊNCIO, CALDEIRÃO E MULUNGU, PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO PIEDADE, NESTE MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 16 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 26/04/2017 | 1104.00 | 00010616021763 | MARCELO ZUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS LINS, POÇO PRETO, CALDEIRÃO, PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO PIEDADE, NESTE MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 16 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0001521 | 26/04/2017 | 994.00 | 00030880904453 | ANTÔNIO FURTUOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS ARARAS, CHICO CARLOS, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 16 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0001522 | 26/04/2017 | 1582.00 | 00005361057401 | CÍCERO LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS BAIXIO DOS PONCIANO, MACAMBIRA, BONGUINHA, BAIXIO DOS FÉLIX PARA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 16 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0001523 | 26/04/2017 | 883.00 | 00005361057401 | CÍCERO LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS BAIXIO DOS FÉLIX, BONGUINHA, PARA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMETNAL DO SÍTIO MACAMBIRA, DESTE MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 16 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0001524 | 26/04/2017 | 2171.00 | 00005049605474 | LUIZ PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO SÍTIO AREAIS, ESTAÇÃO, UMBUZEIRO, MUNDO NOVO, CAMPOS PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM PERÍODO DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO PNATE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0001525 | 26/04/2017 | 331.00 | 00007313617410 | FRANQUIS PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS OLHO DÁGUA PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CAJUEIRO, DURANTE 16 DIAS LETIVOS DE ABRIL, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0001526 | 26/04/2017 | 1620.00 | 00007313617410 | FRANQUIS PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS OLHO DÁGUA E CAJUEIRO, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE 16 DIAS LETIVOS DE ABRIL, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0001527 | 26/04/2017 | 2870.00 | 00096554053468 | JOÃO LAURENTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CAMARAGIBE, BARTOLOMEU II, PURGA DE LEITE, SERROTE E PARAGUAI, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE 16 DIAS LETIVOS DE ABRIL, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0001528 | 26/04/2017 | 2134.00 | 00096554053468 | JOÃO LAURENTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CAMARAGIBE, RIACHO DO TIBALDI, AGUA BRANCA, PIRANHAS, PAU DARCO, SERROTE, BARTOLOMEU E ALEGRE, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE 16 DIAS LETIVOS DE ABRIL, PAGOS COM RECURSOS DO PNATE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0001529 | 26/04/2017 | 883.00 | 00003862799425 | JOÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO SÍTIO CEDRO PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE 16 DIAS LETIVOS DE ABRIL, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0001530 | 26/04/2017 | 938.00 | 00007389231416 | HINGRIA SUENIA VALDEVINO APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS ARARAS E CHICO CARLOS, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 16 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0001531 | 26/04/2017 | 1288.00 | 00007389231416 | HINGRIA SUENIA VALDEVINO APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS NOVA SANTA CRUZ, LIMOEIRO, ARARAS, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 16DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE (PERÍODO NOTURNO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0001532 | 26/04/2017 | 1030.00 | 00007389231416 | HINGRIA SUENIA VALDEVINO APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS SALVADOR, BEIJA-FLOR, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 16 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE (PERÍODO VESPERTINO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0001533 | 26/04/2017 | 1546.00 | 00003862799425 | JOÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CACHOEIRINHA, CEDRO E MULUNGU, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE 16 DIAS LETIVOS DE ABRIL, PAGOS COM RECURSOS DO PNATE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0001534 | 26/04/2017 | 736.00 | 00005049605474 | LUIZ PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO SÍTIO MATEUS I, AREIAS PARA ESCOLAS NO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO, NUM PERÍODO DE 16 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0001535 | 26/04/2017 | 1955.00 | 00005049605474 | LUIZ PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO SÍTIO AREIAS, ESTAÇÃO, MATEUS, CAMPOS PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM PERÍODO DE 16 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0001536 | 26/04/2017 | 1840.00 | 00084079207468 | RAFAEL LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS PIEDADE, VAZANTES E CHAPÉU, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE 16 DIAS LETIVOS DE ABRIL, PAGOS COM RECURSOS DO PNATE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manuteção do Transporte Escolar do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0001537 | 26/04/2017 | 515.00 | 00084079207468 | RAFAEL LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL DO SÍTIO VAZANTE PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO PIEDADE, DURANTE 16 DIAS LETIVOS DE ABRIL, PAGOS COM RECURSOS DO PNATE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0001538 | 26/04/2017 | 2098.00 | 00002896655409 | VALMIR DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS AREIAS, CAMPOS, PAU DARCO, PARAGUAI, ARAME, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE 16 DIAS LETIVOS DE ABRIL, PAGOS COM RECURSOS DO PNATE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Médio | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0001539 | 26/04/2017 | 1400.00 | 00004078951406 | VALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO DOS SÍTIOS CACHOEIRINHA, POÇO DA PEDRA, MULUNGU, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE 16 DIAS LETIVOS DE ABRIL, PAGOS COM RECURSOS DOPNATE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 26/04/2017 | 8.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOC. ELETRÔNICO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 26/04/2017 | 8.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOC. ELETRÔNICO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 27/04/2017 | 5750.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS MEDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 27/04/2017 | 100.00 | 00002524397408 | ERISVAN ABILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO DIÁRIO DE SEUS FILHOS MENORES DO SÍTIO BAIXIO DOS FÉLIX PARA ESCOLA NO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 27/04/2017 | 500.00 | 00025033905449 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CONJUNTO POPULARES, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 27/04/2017 | 516.00 | 00004145957423 | LUCIANO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS E RUAS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 28/04/2017 | 2400.00 | 00053049535415 | FERNANDO GERALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO-CAÇAMBA MMP-5964-PB, PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E RESTOS DE CONSTRUÇÃO DE RUAS LOCAIS, NUM PERÍODO DE DOIS MESES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000222017 | 0001547 | 02/05/2017 | 937.00 | 00009785408400 | LUIZ GUSTAVO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO TITAN, PARA VIAGENS COM SERVIDORES, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 02/05/2017 | 1802.00 | 00003307754483 | JOÃO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000222017 | 0001548 | 02/05/2017 | 940.00 | 00030257352449 | ZENILTON HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO CG-150-TITAN-KS, MOV-9015, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES, ENCOMENDAS E MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO TRAJETO SEDE/ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 02/05/2017 | 2012.00 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL E SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 02/05/2017 | 63.00 | 06292667000191 | NET LINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A ASSINATURA DE LINHA DE ACESSO A INTERNET WIRELESS PARA USO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052017 | 0001579 | 03/05/2017 | 750.00 | 12293017000163 | EDME E EDVAGNA PANIFICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PÃES DESTINADOS AO CONSUMO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 03/05/2017 | 400.00 | 00010220409447 | DENISE RUFINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS PARA CONSUMO DURANTE EVENTO DEDICADO AO DIA DAS MÃES, COM GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO PBV/SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 03/05/2017 | 200.00 | 00010614969450 | PAULO CLECIMAR DE ALEXANDRIA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE APARELHAGEM SONORA DURANTE EVENTO MUSICAL EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SCFV/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 03/05/2017 | 300.00 | 00067640729491 | DAMIAO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E SHOW DURANTE EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO COM MÃES DE FAMÍLIA DO GRUPO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SCFV/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000232017 | 0001583 | 03/05/2017 | 1222.20 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E LEGUMES) , DESTINADOS AOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO CO-FINANCIAMENTO DO ESTADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001589 | 03/05/2017 | 2938.64 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT UNO, A SERVIÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 03/05/2017 | 656.25 | 00067639364434 | HELINEIDE LEANDRO ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA VIAGEM E ESTADA DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DURANTE CAPACITAÇÃO DE PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO PERÍODO DE 10 E 11 DE MAIO, A SER PROMOVIDO PELASEDH/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 03/05/2017 | 136.50 | 00002962261493 | ADRIANO PINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM BOMBONS, FOGOS DE ARTIFICIO, BANDEJAS EM PAPELÃO PARA USO EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E GRUPOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 03/05/2017 | 199.00 | 08995631000108 | N CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A AQUISIÇÃO DE MULTIPROCESSADOR PARA USO NA SALA DE ATENDIMENTO E MELHORIA DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPÍO, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 03/05/2017 | 105.00 | 00008603101833 | FRANCINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A TÉCNICOS E SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE ORNAMENTAÇÃO PARA PROMOÇÃO DE EVENTO COMEMORATIVO COM MÃES DE FAMÍLIA BENEFICIÁRIAS DO CRAS/BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 03/05/2017 | 280.00 | 00005286238424 | JOSE DANILO ARRUDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA COMPOSIÇÃO DE PARTITURAS E MINISTRAÇÃO DE AULAS JUNTO AOS ALUNOS DA ESCOLA DE MÚSICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 03/05/2017 | 120.00 | 00010852187408 | JURANIZA LEANDRO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM APOIO CULTURAL PARA APRESENTAÇÃO DE MALHAÇÃO DE JUDAS EM PRAÇA PÚBLICA, NO DISTRITO DE VIANA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 03/05/2017 | 120.00 | 00002037487436 | RICARDO FRANCISCO PALITOT DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DO ADVOGADO GERAL DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE SOUZA, PB, A SERVIÇO JUNTO A JUIZA FEDERAL DA 8ª VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA, TRATANDO DE ASSUNTOS INERENTES AO PROCESO 0000072-18,2015,4,05,8202 DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 03/05/2017 | 3150.00 | 00027673820404 | ANANYAS SINÉSIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA, DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA, PATROCÍNIO DE CAUSAS E DEFESAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS AO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 03/05/2017 | 65.00 | 00006139303478 | HERCILIA TIMOTEO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES, DURANTE VIAGEM COM MOTORISTAS DE VEÍCULOS ÔNIBUS DO ESCOLAR PARA VISTORIA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO NA CIDADE DE CONCEIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001594 | 03/05/2017 | 122.88 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - ESF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 03/05/2017 | 2500.00 | 12681460000101 | JOSE ADEZILTON DANTAS PALITOT ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM SESSÕES DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E N.A.S.F. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 03/05/2017 | 270.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO EM VIAGEM À CIDADE JOÃO PESSOA, CONDUZINDO OS PACIENTES LIVIA RODRIGUES DE ANDRADE E VILMA MARIA RODRIGUES DA SILVA, PARA ATENDIMENTO MÉDICO JUNTO A ORTOPEDISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 03/05/2017 | 270.00 | 00042519586400 | EVERALDO TIMOTEO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGEM REALIZADA À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB, CONDUZINDO PACIENTE MENOR DE IDADE (JULIO CEZAR PEREIRA HOLANDA FILHO), PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 03/05/2017 | 249.43 | 18520987000130 | ADRIANA FERREIRA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS E PANFLETOS PARA ADESIVAGEM EM CARROS-PIPA E ESTABELECIMENTOS INSPECIONADOS PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 03/05/2017 | 140.00 | 40983751000190 | FALCON CONFECCOES - ANTONIA ALMEIDA BARR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA USO EM SEERVIÇO PELOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001602 | 03/05/2017 | 192.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO TITAN, A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001603 | 03/05/2017 | 2164.80 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT UNO EM USO DURANTE TRANSPORTE DE PACIENTES EM HEMODIÁLISE, A SERVIÇO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001604 | 03/05/2017 | 180.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE LUBRIFICANTES PARA USO EM VEÍCULO AMBULÂNCIA DOBLO, A SERVIÇO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001609 | 03/05/2017 | 1267.20 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT UNO VIVACE, A SERVIÇO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 03/05/2017 | 1500.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JÚNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E SUPORTE TÉCNICO EM SOFTWARES EM USO PELA FARMÁCIA BÁSICA E CONTROLE DE ESTOQUE DE FARMÁCIA, FICHAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL INFORMATIZADA E PROCESSAMENTO DAS AIH´S, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001593 | 03/05/2017 | 46.08 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO TITAN A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001599 | 03/05/2017 | 122.88 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO TITAN A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 03/05/2017 | 45.00 | 06292667000191 | NET LINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE ASSINATURA DE LINHA DE ACESSO A INTERNET WIRELESS PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 03/05/2017 | 72.00 | 00006800354430 | MARIA DAS GRAÇAS VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE E EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 03/05/2017 | 175.00 | 00091865859400 | MARIA APARECIDA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, PARA DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE MARIA ZUZA VIEIRA, CONFORME ATESTO E DOCUMENTOS PROBATÓRIOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 03/05/2017 | 85.00 | 00009513130886 | TEREZA GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 03/05/2017 | 100.00 | 00001585184381 | FRANCISCO ADAILSON FREITAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A FAMÍLIA CARENTE, PARA DESPESAS COM ALUGUÉL RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 03/05/2017 | 150.00 | 00097507210391 | MARIA ALVES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA DESPESAS COM PASSAGEM INTERESTADUAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 03/05/2017 | 100.00 | 00007530191403 | DANIELE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 03/05/2017 | 95.00 | 00029239294899 | MARIA SELMA NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 03/05/2017 | 26.26 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA (83)3490-1247 EM USO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001555 | 03/05/2017 | 580.00 | 00004077942470 | MARIA FERRAZ DE ALEXANDRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001556 | 03/05/2017 | 538.20 | 00091866324420 | JOSEFA TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA JUNTO PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001557 | 03/05/2017 | 1480.00 | 00010794411401 | ADRIANO FREITAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001558 | 03/05/2017 | 1415.00 | 00004123679471 | ERENILZA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001559 | 03/05/2017 | 1400.00 | 00018602975449 | AMAURI PIRES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA JUNTO PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001560 | 03/05/2017 | 1630.00 | 00091120772400 | NILVANDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 03/05/2017 | 40.00 | 00008439375484 | IARLY DAVID GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES DURANTE VIAGEM À CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONDUZINDO VEÍCULO ÔNIBUS DO ESCOLAR PARA INSPEÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 03/05/2017 | 40.00 | 00004309899463 | ALVINO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES DURANTE VIAGEM À CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONDUZINDO VEÍCULO ÔNIBUS DO ESCOLAR PARA INSPEÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 03/05/2017 | 40.00 | 00008972523810 | PAULO MANDELLI FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES DURANTE VIAGEM À CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONDUZINDO VEÍCULO ÔNIBUS DO ESCOLAR PARA INSPEÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 03/05/2017 | 40.00 | 00099269120449 | IRINEU BARBOSA DE LIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES DURANTE VIAGEM À CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONDUZINDO VEÍCULO ÔNIBUS DO ESCOLAR PARA INSPEÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 03/05/2017 | 40.00 | 00004309893422 | IDELVAN BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES DURANTE VIAGEM À CIDADE DE CONCEIÇÃO-PB, CONDUZINDO VEÍCULO ÔNIBUS DO ESCOLAR PARA INSPEÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042017 | 0001574 | 03/05/2017 | 4201.90 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001600 | 03/05/2017 | 88.32 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO TITAN, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 03/05/2017 | 261.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 03/05/2017 | 700.00 | 00010616021763 | MARCELO ZUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS DE MÃO-DE-OBRA DE PEDREIRO, PARA CONSERTO DE MURADA DA CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 03/05/2017 | 200.00 | 00005290480439 | TAISE APARECIDA RAMOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESLOCAMENTO DE SUPERVISORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PARTICIPANDO DE FORMAÇÃO DE MONITORAMENTO DO PCCR E DO PME, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, NOS DIAS 09 E 12 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 03/05/2017 | 100.00 | 00001219966460 | EDIVANIA ALVES CARDOZO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESLOCAMENTO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, PARTICIPANDO DE FORMAÇÃO DE MONITORAMENTO DO PME, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, NO DIA 12 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 03/05/2017 | 100.00 | 00046744215434 | HELIANA LEANDRO ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESLOCAMENTO DE SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO,PARTICIPANDO DE FORMAÇÃO DE MONITORAMENTO DO PME, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, NO DIA 12 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 03/05/2017 | 160.00 | 00000460929518 | NATAMICHEL DE OLIVEIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO DIÁRIO DE SEUS FILHOS, DO SÍTIO ARAME DE CIMA PARA A ESCOLA DO SÍTIO PARAGUAI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 03/05/2017 | 160.00 | 00005141723470 | JÉSSICA VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTINO NITÃO DUNGA, NO SÍTIO BARTOLOMEU, DURANTE ATESTADO MÉDICO DE SERVIDORA ANA FLÁVIA P. MENESES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 03/05/2017 | 80.00 | 00003307790447 | JOSÉ ALBERTO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO DIÁRIO DE SEU FILHO DO SÍTIO CACHOEIRINHA ATÉ A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE SÍTIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142017 | 0001572 | 03/05/2017 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 03/05/2017 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE SITE DESTA PREFEITURA E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 03/05/2017 | 237.50 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA REPROGRÁFICA PARA USO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001597 | 03/05/2017 | 163.92 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO TITAN A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000222017 | 0001612 | 03/05/2017 | 937.00 | 00008523021426 | JOSE GERALDO BARBOSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO YAMAHA-YS150, PLACA OGF-5757-PB, PARA TRANSPORTE DE ENCOMENDA E SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO MUNICÍPIO, EM SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 03/05/2017 | 515.03 | 00025161997400 | FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO JUNTO AO TCE/PB, SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E ESCRITÓRIO DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000232017 | 0001577 | 03/05/2017 | 370.00 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), PARA CONSUMO DURANTE EVENTOS DO GOVERNO COM SECRETÁRIOS, COMUNIDADES RURAIS E PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052017 | 0001578 | 03/05/2017 | 351.07 | 20234037000191 | JUCIVALDO PINTO GONCALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) PARA CONSUMO DURANTE EVENTOS DO GOVERNO INTINERANTE, COM SECRETÁRIOS, COMUNIDADES RURAIS E PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 03/05/2017 | 2448.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001647 | 03/05/2017 | 1100.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULO VW VOYAGE, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001648 | 03/05/2017 | 2828.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO VW VOYAGE, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 03/05/2017 | 350.00 | 00004309899463 | ALVINO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES E ESTADA DE MOTORISTA DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE CONDUÇÃO DE PACIENTES (DJACIR CEZÁRIO DE ARRUDA E CICERA BARROS DOS SANTOS), PARA ATENDIMENTO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 03/05/2017 | 200.00 | 00004040086406 | ANTONIO RANIELLE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES E COMBUSTÍVEL PARA VIAGEM EM VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONDUZINDO O PACIENTE JOSÉ MILTON RAMALHO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 03/05/2017 | 80.00 | 00004043704461 | JARISMAR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO EVENTUAL DE VEÍCULO PARA CONDUÇÃO EMERGENCIAL DE PACIENTE DO SÍTIO BAIXIO DOS FÉLIX , PARA ATENDIMENTO MÉDICO JUNTO A UNIDADE HOSPITALAR NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 03/05/2017 | 500.00 | 00009454729438 | MARIA JOSE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, EM CLÍNICAS E HOSPITAL DA CIDADE DE SOUZA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000222017 | 0001584 | 03/05/2017 | 950.00 | 00001979351414 | CÍCERO ROMÃO BATISTA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO HONDA CG 150-TITAN, PLACA MNY-6881-PB, PARA TRANSPORTE DE ENCOMENDA E SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, EM SERVIÇO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 03/05/2017 | 237.50 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA REPROGRÁFICA PARA USO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001601 | 03/05/2017 | 134.40 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO TITAN LOCADA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 03/05/2017 | 640.00 | 06292667000191 | NET LINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE ASSINATURA DE LINHA DE ACESSO A INTERNET WIRELESS PARA USO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000222017 | 0001615 | 03/05/2017 | 3110.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO, PLACA OGF-9535, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NUM PERÍODO DE DOIS MESES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 03/05/2017 | 300.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS EXAMES DE RAIOS X EM PACIENTE LUCENI DA SILVA PEREIRA, ENCAMINAHDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001643 | 03/05/2017 | 2434.40 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT UNO LOCADO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 03/05/2017 | 676.49 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA REPROGRÁFICA PARA USO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001651 | 03/05/2017 | 900.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VEÍCULO AMBULÂNCIA S-10 MMI-9187, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 03/05/2017 | 142.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 03/05/2017 | 178.00 | 41197179000104 | MARIA DE FÁTIMA DE SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE CIMENTO PARA USO EM SERVIÇOS DE CONSERTO DE GALERIAS E ESGOTOS EM RUAS AMORIM ZINETH, TRAV. PADRE NAZÁRIO E SOLIDÔNIO LEITE PALITOT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001591 | 03/05/2017 | 138.24 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO TITAN A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001592 | 03/05/2017 | 76.80 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE EQUIPAMENTO ROÇADEIRA, EM USO PELA SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001598 | 03/05/2017 | 833.28 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO S-10, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 03/05/2017 | 400.00 | 00010424246406 | AMARIO VENCESLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS DE OPERADOR MÁQUINA PATROL (RETROESCAVADEIRA) NOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM DE TERRENOS E ESTRADAS VICINAIS, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 03/05/2017 | 1000.00 | 00014681542814 | IVONALDO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CORRIMÃO EM FERRO, PARA USO EM VIA PÚBLICA NA RUA JOÃO PEDRO DAS NEVES, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 03/05/2017 | 1390.00 | 00004558899459 | COSME PEREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM USO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A PERÍODO DE DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 03/05/2017 | 1751.74 | 03941821000382 | MONTEIRO E COSTA COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE TINTAS A ÓLEO PARA USO NA LIMPEZA E PINTURA DE PRAÇAS PÚBLICAS E LOGRADOUROS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001596 | 03/05/2017 | 122.88 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO TITAN A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000222017 | 0001611 | 03/05/2017 | 937.00 | 00006664302845 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001595 | 03/05/2017 | 122.88 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO EM SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 03/05/2017 | 500.00 | 00003307908464 | JOSÉ ORLANDO LÚCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE SOLDAS EM CONCHA DE RETROESCAVADEIRA, TROCA DE LÂMINA E BRONZE DO VEÍCULO PATROL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000222017 | 0001617 | 03/05/2017 | 8000.00 | 00004192499401 | CICERO SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE ÁGUA E ABASTECIMENTO NOS BAIRROS E RUAS LOCAIS E COMUNIDADES RURAIS, DURANTE PERÍODO DE EVENTO ADVERSO DA ESTIAGEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000222017 | 0001618 | 03/05/2017 | 8000.00 | 00020584733453 | ANTÔNIO RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE ÁGUA E ABASTECIMENTO NOS BAIRROS E RUAS LOCAIS E COMUNIDADES RURAIS, DURANTE PERÍODO DE EVENTO ADVERSO DA ESTIAGEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000222017 | 0001619 | 03/05/2017 | 8000.00 | 00005832427408 | RAFAEL DE MENESES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE ÁGUA E ABASTECIMENTO NOS BAIRROS E RUAS LOCAIS E COMUNIDADES RURAIS, DURANTE PERÍODO DE EVENTO ADVERSO DA ESTIAGEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001649 | 03/05/2017 | 1125.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001650 | 03/05/2017 | 1672.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Tomada de Preços | 000092017 | 0001652 | 04/05/2017 | 3200.00 | 00009141405315 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHEIRO CIVIL, PARA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS E FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS EM CONSTRUÇÃO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 05/05/2017 | 209.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE RECARGA EM TONNERES DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 05/05/2017 | 220.00 | 00004309899463 | ALVINO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES E ESTADA DE MOTORISTA DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE CONDUÇÃO DE PACIENTE ALICE ÉRICA FREITAS MATEUS PARA ATENDIMENTO MÉDICO JUNTO A CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO, NA CIDADE DE CAMPÍNA GRANDE, PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 05/05/2017 | 439.04 | 00025161997400 | FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E ESCRITÓRIO DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 05/05/2017 | 200.00 | 00018560806415 | ANTONIO CAVALCANTE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM DO SECRETÁRIO DA JUNTA MILITAR À CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO JUNTO AO 15º BATALHÃO DE INFANTARIA, PARA AQUISIÇÃO DOS CDI´S. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 05/05/2017 | 80.00 | 00004343073432 | SILVANO LACERDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E QUEIMAGEM DE NINHOS DE AVES EM DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE, QUE ATENDE AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 05/05/2017 | 350.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO EM VIAGEM ÀS CIDADES JOÃO PESSOA E RECIFE, PE, CONDUZINDO OS PACIENTES ANACLÉCIO SULA DA SILVA E LINDALVA SATURNINO DA SILVA SOUSA, PARA ATENDIMENTO MÉDICO-QUIMIOTERAPÊUTICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 06/05/2017 | 130.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOCADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 06/05/2017 | 295.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE COMUNIDADE RURAL DO SÍTIO CAMPOS,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 08/05/2017 | 104.00 | 00006909364430 | ANA FLÁVIA DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, ENVOLVIDOS EM CAMPANHA DE VACINAÇÃO A SER PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 08/05/2017 | 70.00 | 00004309899463 | ALVINO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA, DURANTE VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO A PACIENTE ELIZE VITORIA GOMES DE SOUSA, EM ATENDIMENTO MÉDICO JUNTO A CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001664 | 08/05/2017 | 2604.80 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA DOBLO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 08/05/2017 | 252.00 | 00003306781401 | ALESSANDRO MORENO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E PINTURA DE PORTÃO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF JOÃO NERY, NO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 09/05/2017 | 80.00 | 00005561130471 | CICERO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE PÁTIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ALMEIDA DE SOUSA, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 09/05/2017 | 100.00 | 00003307456466 | FRANCISCO DE FRANÇA BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA CAPINA E RETIRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO PÁTIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MÃE NENEM, NO SÍTIO AREIAS, ZONA RURAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 09/05/2017 | 700.00 | 08038502000113 | UNICARDIO UNIDADE CARDIO-DIAGNÓSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA E ECOCARDIOGRAMA EM PACIENTES (ODAIR DOS SANTOS RODRIGUES E MARIA VITORIA BENTO FERREIRA), ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 09/05/2017 | 102.50 | 00000910705461 | FREDSON JORGE LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS COM REFEIÇÕES DURANTE VIAGEM À CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE,PARA COMPRA DE MATERIAIS DE PINTURA PARA USO EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 09/05/2017 | 518.30 | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DR ELY CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A REALIZAÇÃO DE EXAME CITOPATOLÓGICOS EM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 09/05/2017 | 1225.00 | 20761240000116 | TECDONTO ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO PMAQ/SUS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000152017 | 0001667 | 09/05/2017 | 2434.45 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.LABOR.NOSSA SENHORA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 09/05/2017 | 30.00 | 00004063900452 | APARECIDA DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE E EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 09/05/2017 | 160.00 | 00008798991400 | IDMON BARBOSA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM GRAVAÇÃO DE VINHETA E ARTE DESIGNER PARA CARTAZ DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Atendimento Integral às Famílias - PBF/PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 09/05/2017 | 336.06 | 05040760000146 | MARIA ERIDAN FURTADO DIAS MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE KITS (FRALDAS E TOALHAS) DESTINADAS AO GRUPO DE CONVIVÊNCIA DAS GESTANTES DO CRAS - MATERNIDADE ATIVA DO CRAS, BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/PAIF/CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122017 | 0001670 | 09/05/2017 | 768.45 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO CO-FINANCIAMENTO DO ESTADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 09/05/2017 | 600.00 | 17068144000182 | DARISSON DINIZ CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DE CONFECÇÃO DE PANFLETOS E ADESIVOS PARA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO CONTRA ABUSO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NESTE MUNICÍPIO, A SER PROMOVIDA NO PERÍODO DE 15 A 18 DE MAIO DE 2017, PELO SCFV DA SEDE E DO DISTRITO DE VIANA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 10/05/2017 | 245.25 | 00004077942470 | MARIA FERRAZ DE ALEXANDRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 10/05/2017 | 284.25 | 00004123679471 | ERENILZA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0001682 | 10/05/2017 | 688.00 | 09629293000145 | FRANCISCO IVONALDO LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP E ÁGUA MINERAL PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV- DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 10/05/2017 | 200.00 | 23481145000157 | CONSELHO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS-COEGE,AS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE ANUIDADE AO COEGEMAS, PARA ACESSO A PROGRAMAS, EVENTOS E CONSULTAS PELO CMAS/FMAS DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO IGD/SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 10/05/2017 | 200.00 | 00008539886413 | LEANDRO FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO CONTRA ABUSO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES,A SER PROMOVIDO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo para todos | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 10/05/2017 | 400.00 | 15866714000154 | JOSÉ GIRLANDIO SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO EM APARELHO SONORO (CAIXA DE SOM) EM USO DURANTE EVENTO VITRINE CULTURAL, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052017 | 0001689 | 10/05/2017 | 3681.88 | 20234037000191 | JUCIVALDO PINTO GONCALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADOS À CANTINA DA UNIDADE HOPSITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 10/05/2017 | 150.00 | 00005946665464 | HYARLLA MORGANA PEREIRA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTIANR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DE PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA, PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 10/05/2017 | 150.00 | 00001979351414 | CÍCERO ROMÃO BATISTA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DE PROFISSIONAL DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA, PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 10/05/2017 | 276.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000062017 | 0001686 | 10/05/2017 | 4478.84 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000062017 | 0001687 | 10/05/2017 | 4503.04 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000062017 | 0001688 | 10/05/2017 | 5008.78 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 11/05/2017 | 130.00 | 00004249010481 | JOSÉ CÉLIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESLOCAMENTO DE PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARTICIPANDO DE ENCONTRO MULTITERRITORIAL DAS MINIBIBLIOTECAS RURAIS ARCA DAS LETRAS, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, NO DIA 26 DE MAIO DE2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 11/05/2017 | 130.00 | 00003550773455 | ERISVALDO ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESLOCAMENTO DE PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARTICIPANDO DE ENCONTRO MULTITERRITORIAL DAS MINIBIBLIOTECAS RURAIS ARCA DAS LETRAS, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, NO DIA 26 DE MAIO DE2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0001693 | 11/05/2017 | 1100.00 | 09629293000145 | FRANCISCO IVONALDO LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS ÀS CANTINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 11/05/2017 | 4703.50 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE À COMPRA DE UTILIDADES DOMÉSTICAS E ACESSÓRIOS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000062017 | 0001695 | 11/05/2017 | 5343.80 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000062017 | 0001696 | 11/05/2017 | 199.80 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO INFANTIL PROF ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 11/05/2017 | 779.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 11/05/2017 | 87.00 | 00076041670472 | MANOEL BARBOSA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES, DURANTE VIAGENS DO SECRETÁRIO-ADJUNTO DE TRANSPORTES,À CIDADE DE CAJAZEIRAS, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052017 | 0001708 | 12/05/2017 | 2383.35 | 20234037000191 | JUCIVALDO PINTO GONCALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV DESTE MUNICÍPIO,A SER PAGOS COM RECURSOS DO COFINANCIAMENTO DO ESTADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 12/05/2017 | 221.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOCADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 12/05/2017 | 2618.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Acessibilidade Rural e Desenvolvimento da Economia Familia | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001701 | 12/05/2017 | 1496.66 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA NQE-5901, A SERVIÇO NO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001704 | 12/05/2017 | 878.12 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA MMP-5964, A SERVIÇO DA SECREATRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001705 | 12/05/2017 | 1478.82 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001706 | 12/05/2017 | 656.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO CAMINHÃO A SERVIÇO NA COLETA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001707 | 12/05/2017 | 974.98 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO CAMIONETE D-10 HUD-7364, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000062017 | 0001700 | 12/05/2017 | 5498.75 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO'', PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001702 | 12/05/2017 | 1583.98 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO ÔNIBUS DO ESCOLAR, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001703 | 12/05/2017 | 2527.08 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE OGE-6630, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 13/05/2017 | 2761.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 13/05/2017 | 250.00 | 18520987000130 | ADRIANA FERREIRA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 13/05/2017 | 80.00 | 00099279517449 | MANOEL FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ROTA DO SÍTIO CAMPOS, VILA SÃO L UIS, DURANTE AVARIA MECÂNICA DE ÔNIBUS VOLARE OEY-8393-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 13/05/2017 | 40.00 | 00007281563426 | RIVALDO LACERDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO MOTO FAN NPR-2739, PERETENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 13/05/2017 | 2900.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 13/05/2017 | 144.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 13/05/2017 | 116.00 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSSARCIMENTO DE DESPESAS INDENIZATÓRIAS DE VIAGEM DO SECRETÁRIO MUNICIPAL E SECRETÁRIO ADJUNTO DE PLANEJAMENTO, A CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, EM SERVIÇO JUNTO A MCR PNEUS, 9º NUCLEO DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 13/05/2017 | 70.00 | 00004122843405 | DOUGLAS FERREIRA ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGEM DO CHEFE DE GABINETE DO MUNICÍPIO, DURANTE VIAGEM À CIDADE DE CAJAZEIRAS, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0001718 | 13/05/2017 | 199.00 | 09629293000145 | FRANCISCO IVONALDO LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE BUTIJÕES DE ÁGUA MINERAL E GÁS GLP PARA CONSUMO NO PRÉDIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 13/05/2017 | 2909.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, HOSPITAL MUNICIPAL E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 13/05/2017 | 300.00 | 00004694843494 | DINORAH DE OLIVEIRA RAMALHO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E ESTADA DE INSTRUTORES E ALUNOS DO PROJETO UFPB NO SEU MUNICÍPIO, DURANTE EVENTO A SER PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 A 03 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 13/05/2017 | 600.00 | 24103251000160 | ELEGANTE-ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA OS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 13/05/2017 | 281.00 | 11197039000167 | JOSÉ ROGÉRIO PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULO MOTO TITAN, PLACA NPU-4813, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 15/05/2017 | 2395.80 | 00003663491471 | GLADYS MARY ARARUNA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 15/05/2017 | 2395.80 | 00004720605460 | JEFFERSON LEANDRO ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 15/05/2017 | 532.38 | 00003307088483 | DAMIANA XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 15/05/2017 | 532.38 | 00003307378481 | FRANCISCA MARIA AGRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 15/05/2017 | 532.38 | 00004316808419 | FRANCISCO DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 15/05/2017 | 532.38 | 00089352556453 | FRANCISCO MARCOS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 15/05/2017 | 947.00 | 00005559509485 | LINDEMBERG ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS, VULCANIZAÇÕES E TROCAS DE ÓLEO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 15/05/2017 | 247.00 | 11197039000167 | JOSÉ ROGÉRIO PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULO MOTO TITAN, PLACA NPR-2903, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052017 | 0001726 | 15/05/2017 | 789.00 | 12293017000163 | EDME E EDVAGNA PANIFICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PÃES PARA CONSUMO DURANTE EVENTOS DO GOVERNO INTERANTE,COM SECRETÁRIOS, COMUNIDADES RURAIS E PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 15/05/2017 | 559.00 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSSARCIMENTO DE DESPESAS INDENIZATÓRIAS DE VIAGEM DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, A CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO JUNTO A CEHAP, CAIXA ECONÔMICA, SEDAM, FUNASA E ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052017 | 0001725 | 15/05/2017 | 356.00 | 12293017000163 | EDME E EDVAGNA PANIFICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PÃES DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 16/05/2017 | 532.38 | 00099269309487 | JOSEFA LACERDA LOPES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 16/05/2017 | 532.38 | 00004188286440 | MARIA DA CONCEIÇÃO LACERDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 16/05/2017 | 532.38 | 00091121213472 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 16/05/2017 | 532.38 | 00040693924160 | MARIA NELY SOARES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 16/05/2017 | 532.38 | 00006784620461 | ROSA MARIA DE LIMA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 16/05/2017 | 2395.80 | 00002672033498 | ERIKA EMENGARDA LUCIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 16/05/2017 | 2395.80 | 00006515970480 | ARETHA ALINY SANTOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 16/05/2017 | 1197.90 | 00076041115487 | MARIA DAS GRACAS BARBOSA DELMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 16/05/2017 | 1197.90 | 00006092910411 | REGINA FAGNEA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 16/05/2017 | 958.32 | 00006583682494 | ACLENIA LEITE HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 16/05/2017 | 958.32 | 00031320120415 | FRANCISCO FERNANDO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 16/05/2017 | 958.32 | 00008375123447 | LUANA DE SOUSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 16/05/2017 | 958.32 | 00006121949490 | ANDREA ARRUDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 16/05/2017 | 958.32 | 00079271979400 | JOSIMARIO CLEY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 16/05/2017 | 678.81 | 00006389070470 | ADENUSCA SUERICA ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 16/05/2017 | 678.81 | 00009542919484 | LUZIMAGNA GOMES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 16/05/2017 | 678.81 | 00014942292859 | MARINALVA RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 16/05/2017 | 678.81 | 00018114598468 | ZILDENE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 16/05/2017 | 814.56 | 00093128878404 | MARIA LEILIANE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 16/05/2017 | 814.56 | 00003017854493 | MARCIO CLEVELANIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 16/05/2017 | 814.56 | 00003307730460 | JOANA DARK BARREIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 16/05/2017 | 814.56 | 00085372366400 | ANA MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 16/05/2017 | 814.56 | 00002013820240 | JULIANE PRISCILA ANDRADE DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 16/05/2017 | 1437.48 | 00005302732416 | MANUEL CAETANO DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 16/05/2017 | 1437.48 | 00083401652320 | ROGÉRIA MÁXIMO DE LAVOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 16/05/2017 | 1437.48 | 00042503698468 | JOSÉ RONILDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 16/05/2017 | 1078.11 | 00008662415407 | CARLA ROSSANA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 16/05/2017 | 1078.11 | 00010244835411 | ALANIELY DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 16/05/2017 | 718.74 | 00071322957487 | AIRTON PEREIRA SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 16/05/2017 | 718.74 | 00004578543404 | EDCLEIDE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 16/05/2017 | 718.74 | 00002489118480 | ERISVAN ABILIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 16/05/2017 | 718.74 | 00060261790463 | ERMANDO MARIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 16/05/2017 | 718.74 | 00087400880497 | GILBERTO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 16/05/2017 | 718.74 | 00006130656467 | JOSÉ WANDERSON LEANDRO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 16/05/2017 | 351.36 | 00002710271427 | EDJANE DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 16/05/2017 | 351.36 | 00009008556499 | JOSE RONILDO MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 16/05/2017 | 234.24 | 00004229659369 | DENISE PARENTE PINHEIRO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 16/05/2017 | 439.22 | 00008414385443 | ERICA LARISSA COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 16/05/2017 | 527.07 | 00003423518421 | FRANCISCO JEOVAN OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 16/05/2017 | 527.07 | 00070051645475 | GLEDSON LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 16/05/2017 | 87.84 | 00005361493481 | HOZANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 16/05/2017 | 3394.05 | 00008715439402 | FRANCISCO TARLLYSON INACIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 16/05/2017 | 539.04 | 00009457683463 | MARIA DAYANNE DE SOUSA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 16/05/2017 | 539.04 | 00003015286323 | FRANCISCA JACIELLE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 16/05/2017 | 539.04 | 00004991518440 | MARCOS ABRANTES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 16/05/2017 | 539.04 | 00002247883370 | BARBARA MIRELLA FEITOSA MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 16/05/2017 | 1197.90 | 00025319512880 | LUCILANDIA CESARIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001796 | 17/05/2017 | 3013.76 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA OFF-7967-PB, A SERVIÇO DA UNIDADE HOSPITALAR DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001798 | 17/05/2017 | 1487.28 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA OFB-3676, A SERVIÇO DO SAMU 192 DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 17/05/2017 | 1800.00 | 00673834000168 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO-FREITAS & ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE SEPULTAMENTO DE LUCAS DA SILVA, CONFORME ATESTO E CERTIDÃO DE ÓBITO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 17/05/2017 | 1500.00 | 00673834000168 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO-FREITAS & ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE SEPULTAMENTO DE CÍCERA MIGUEL DE ABREU, CONFORME ATESTO E CERTIDÃO DE ÓBITO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 17/05/2017 | 525.00 | 00007096910417 | JOSEFA EDJANE DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA VIAGEM E ESTADA DE COORDENADORA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, A CIDADE DE JOÃO PESSOA, DURANTE CAPACITAÇÃO DO SIBEC, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 01 A 02 DE JUNHO, A SER PROMOVIDO PELA SEDH/PB E COEGEMAS-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072017 | 0001782 | 17/05/2017 | 2200.99 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS E TINTAS PARA USO EM SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001795 | 17/05/2017 | 3302.47 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 17/05/2017 | 4000.00 | 17574170000182 | MULTTI CONSULTORIA E ENGENHARIA DE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AUDITORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETO DE EFICIENTIZAÇÃO ENERGÉTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072017 | 0001803 | 17/05/2017 | 4046.50 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS E TINTAS PARA USO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PINTURA DE PRÉDIOS, PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 17/05/2017 | 322.00 | 00008603101833 | FRANCINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA TÉCNICOS E PROIFFISSIONAIS EM SERVIÇO JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001797 | 17/05/2017 | 1072.69 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FORD RANGER, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001799 | 17/05/2017 | 1902.40 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO LOCADO PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO E/OU CIRÚRGICO JUNTO A HOSPITAIS E CLÍNICAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 17/05/2017 | 160.00 | 00003349103405 | ASCÊNIO CARMINA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO DIÁRIO DE SEUS FILHOS, DO SÍTIO ARAME DE CIMA PARA A ESCOLA DO SÍTIO PARAGUAI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032017 | 0001783 | 17/05/2017 | 8250.00 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032017 | 0001784 | 17/05/2017 | 3085.50 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL(CRECHES) DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032017 | 0001785 | 17/05/2017 | 4891.80 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032017 | 0001786 | 17/05/2017 | 1215.20 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032017 | 0001787 | 17/05/2017 | 7590.44 | 20234037000191 | JUCIVALDO PINTO GONCALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000062017 | 0001788 | 17/05/2017 | 13966.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSIONO FUNDAMENTAL, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000062017 | 0001789 | 17/05/2017 | 8759.40 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO'', PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001791 | 17/05/2017 | 2863.24 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO ÔNIBUS DO ESCOLAR NPR-6533, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001792 | 17/05/2017 | 3056.57 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO ÔNIBUS DO ESCOLAR VOLKS OET-3505, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001793 | 17/05/2017 | 3152.08 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO ÔNIBUS DO ESCOLAR VOLARE OEY-8393, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001794 | 17/05/2017 | 10705.92 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO ÔNIBUS BW0-7909, LOCADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042017 | 0001805 | 18/05/2017 | 3118.70 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL/CRECHE, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122017 | 0001811 | 18/05/2017 | 1667.13 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000222017 | 0001810 | 18/05/2017 | 3110.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO, PLACA OGF-9535, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 18/05/2017 | 238.05 | 00025161997400 | FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AS DESPESAS INDENIZATÓRIAS DURANTE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, SEDH E ESCRITÓRIO DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000062017 | 0001806 | 18/05/2017 | 932.31 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000062017 | 0001807 | 18/05/2017 | 803.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 18/05/2017 | 3400.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE À LOCAÇÃO DE PROGRAMAS SOFTWARE PARA USO NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 18/05/2017 | 3180.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO EM VIAGEM ÀS CIDADES JOÃO PESSOA E RECIFE, PE, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO-QUIMIOTERAPÊUTICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 19/05/2017 | 256.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SEDE E NO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122017 | 0001816 | 19/05/2017 | 420.24 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS À SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 19/05/2017 | 393.00 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122017 | 0001820 | 19/05/2017 | 362.55 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 19/05/2017 | 250.00 | 00002852956403 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO VAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES OFTALMOLÓGICOS EM CLÍNICA DA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 19/05/2017 | 240.00 | 00006406568460 | MADELINE PEREIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE CÍCERO VIEIRA DA SILVA, PARA ATENDIMENTO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NA CIDADE DE RECIFE, PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 19/05/2017 | 200.00 | 00004040086406 | ANTONIO RANIELLE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES E COMBUSTÍVEL PARA VIAGEM EM VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONDUZINDO O PACIENTE CÍCERO VIEIRA DA SILVA, PARA ATENDIMENTO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NA CIDADE DE RECIFE, PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122017 | 0001818 | 19/05/2017 | 212.16 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001813 | 19/05/2017 | 256.00 | 00004077942470 | MARIA FERRAZ DE ALEXANDRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001814 | 19/05/2017 | 569.00 | 00004077942470 | MARIA FERRAZ DE ALEXANDRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL/CRECHE, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001815 | 19/05/2017 | 1770.00 | 00004123679471 | ERENILZA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 19/05/2017 | 313.50 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122017 | 0001825 | 22/05/2017 | 2016.98 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS À SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E PARA LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 22/05/2017 | 510.00 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072017 | 0001835 | 22/05/2017 | 7568.95 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS E TINTAS PARA USO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PINTURA DE PRÉDIOS, PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122017 | 0001831 | 22/05/2017 | 1109.31 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO PRÉDIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 22/05/2017 | 2173.00 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122017 | 0001824 | 22/05/2017 | 754.16 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR, SAMU 192 E CENTRO DE SAÚDE JOÃO BOSCO HOLANDA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0001827 | 22/05/2017 | 1471.00 | 09629293000145 | FRANCISCO IVONALDO LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP E ÁGUA MINERAL PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 22/05/2017 | 743.50 | 00004123679471 | ERENILZA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTALIÇAS) DESTINADOS À CANTINA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052017 | 0001829 | 22/05/2017 | 1161.03 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122017 | 0001830 | 22/05/2017 | 1471.94 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122017 | 0001833 | 22/05/2017 | 1321.55 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR, SAMU 192 E CENTRO DE SAÚDE JOÃO BOSCO HOLANDA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052017 | 0001834 | 22/05/2017 | 68.35 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , DESTINADOS A UNIDADE DE ATENDIMENTO DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122017 | 0001836 | 22/05/2017 | 3414.35 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR, SAMU 192 E CENTRO DE SAÚDE JOÃO BOSCO HOLANDA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052017 | 0001837 | 22/05/2017 | 2269.70 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , DESTINADOS A UNIDADE DE ATENDIMENTO DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 22/05/2017 | 3700.00 | 22769247000100 | BRANDAO EXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE RECARGA EM CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL DA UNIDADE HOSPITALAR E SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001840 | 23/05/2017 | 6719.10 | 03246587000101 | SUFRAMED COPMERCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE USO HOSPITALAR DESTINADOS À UNIDADE HOSPITALAR E SAMU 192 NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001841 | 23/05/2017 | 2395.50 | 03246587000101 | SUFRAMED COPMERCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PRODUTOS DE USO HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE DE ATENDIMENTO DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0001842 | 23/05/2017 | 8838.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COPMERCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PRODUTOS DE USO HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE DE ATENDIMENTO DO SAMU E UNIDADE HOSPITALAR DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000152017 | 0001844 | 23/05/2017 | 4318.70 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.LABOR.NOSSA SENHORA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL E SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000152017 | 0001845 | 23/05/2017 | 4800.30 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.LABOR.NOSSA SENHORA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL E SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000062017 | 0001843 | 23/05/2017 | 871.70 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082017 | 0001846 | 23/05/2017 | 2400.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O SETOR DE PESSOAL E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 23/05/2017 | 500.00 | 18221482000175 | MANOEL PIRES DE ARAÚJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SCENES (SOFTWARE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE) INERENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032017 | 0001847 | 23/05/2017 | 2509.58 | 12293017000163 | EDME E EDVAGNA PANIFICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PÃES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO PNAP/FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052017 | 0001848 | 23/05/2017 | 1590.42 | 12293017000163 | EDME E EDVAGNA PANIFICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PÃES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO PNAP/FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 24/05/2017 | 90.00 | 00008619609475 | JOSÉ DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE PÁTIO NO PRÉDIO DA CRECHE MARIA DA PAZ SOUSA NEVES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 24/05/2017 | 1290.03 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS PARA VIAGEM DE PACIENTES ENCAMINAHDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO TRAJETO BONITO/JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000222017 | 0001862 | 24/05/2017 | 937.00 | 00008523021426 | JOSE GERALDO BARBOSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO YAMAHA-YS150, PLACA OGF-5757-PB, PARA TRANSPORTE DE ENCOMENDA E SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO MUNICÍPIO, EM SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 24/05/2017 | 2258.56 | 00025161997400 | FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM PASSAGENS PARA VIAGEM DE PREFEITO MUNICIPAL E SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, À CIDADE DE BRASÍLIA-DF,A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A MINISTÉRIOS E ÓRGÃOS DA ESFERA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 24/05/2017 | 17859.21 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 24/05/2017 | 18750.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS E LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0001860 | 24/05/2017 | 67.00 | 09629293000145 | FRANCISCO IVONALDO LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE BUTIJÕES DE ÁGUA MINERAL E GÁS GLP PARA CONSUMO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 24/05/2017 | 850.00 | 00084079479468 | CÍCERO LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESGOTOS E CALÇAMENTOS DE RUAS LOCAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 24/05/2017 | 26100.15 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 24/05/2017 | 5714.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 24/05/2017 | 154.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA RECEBIMENTO DE IMPOSTOS PREDIAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 24/05/2017 | 176.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOC. ELETRÔNICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 24/05/2017 | 7653.39 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 24/05/2017 | 3443.22 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS, COMPETÊNCIA MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 24/05/2017 | 5518.62 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO NASF - SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - ESF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 24/05/2017 | 26379.87 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cidade sorridente | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 24/05/2017 | 16450.81 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - ESF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 24/05/2017 | 27400.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (MÉDICOS) CONTRATADOS PARA AS UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cidade sorridente | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 24/05/2017 | 2600.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 24/05/2017 | 18125.07 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 24/05/2017 | 4997.33 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 24/05/2017 | 196.50 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 24/05/2017 | 5937.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 24/05/2017 | 40.00 | 00003307914430 | JOSÉ PEREIRA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE SOLDA E REPARO EM VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de gestão transparente | Manutenção das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 24/05/2017 | 3232.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 24/05/2017 | 500.00 | 00000924915455 | JOSE IVAN FERREIRA MORAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS SEMANAIS À VILA SÃO LUIZ, DURANTE TRANSPORTE DE FUBÁ E LEITE ÀS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA RESIDENTE NO SÍTIO CAMPO ALEGRE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/IGD | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Articulação Política Institucional e | Comunicações | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção das atividades da Secretaria de Articulação Política Instit | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 25/05/2017 | 5172.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO POLÍTICA, COMPETÊNCIA MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 25/05/2017 | 2483.05 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 25/05/2017 | 4458.66 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 25/05/2017 | 2173.84 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 25/05/2017 | 4430.14 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RECOLHIMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA PROCESSAMENTO DE FOPAG E REPASSE DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 25/05/2017 | 25176.17 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 25/05/2017 | 1496.65 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 25/05/2017 | 23.47 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOC. ELETRÔNICO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 25/05/2017 | 1465.54 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 26/05/2017 | 500.00 | 00008644561405 | JOSE GREGÓRIO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM PRÉDIO DA ACADEMIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 26/05/2017 | 600.00 | 00007715456497 | JOSEFA SÍNTIA GOMES FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 26/05/2017 | 600.00 | 00009936533402 | FÁBIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 26/05/2017 | 300.00 | 00005830138484 | MANUEL FARNÉSIO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIARISTA PARA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE VIANA E SÍTIO CAJUEIRO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 26/05/2017 | 600.00 | 00009570418451 | CARLOS ANDRÉ GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS, PARA APOSIÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 26/05/2017 | 630.00 | 00005554210406 | CICERO FURTADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS, PARA APOSIÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 26/05/2017 | 525.00 | 00009829995429 | CÍCERO RODRIGUES DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E DO JARDIM DAS NEVES, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 26/05/2017 | 400.00 | 00007496129402 | EDUARDO SOUSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS, PARA APOSIÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 26/05/2017 | 450.00 | 00041916491839 | ERNANDO DE SOUSA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS, PARA APOSIÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 26/05/2017 | 530.00 | 00005914206430 | FABIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESGOTOS E CALÇAMENTOS DE RUAS LOCAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 26/05/2017 | 350.00 | 00003189851441 | FRANCISCO BARRETO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS, PARA APOSIÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 26/05/2017 | 650.00 | 00006708830426 | FRANCISCO CIPRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E IMÓVEIS DO MUNICÍPIO, LOCALIZADOS NO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 26/05/2017 | 425.00 | 00008835684463 | FRANCISCO SÁVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS, PARA APOSIÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 26/05/2017 | 600.00 | 00008733944458 | GERISLÂNDIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS, PARA APOSIÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 26/05/2017 | 400.00 | 00009643024466 | GERLÂNDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS, PARA APOSIÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 26/05/2017 | 400.00 | 00002079473417 | IVANILDA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS, E APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 26/05/2017 | 600.00 | 00012565742444 | JOSÉ ALDEMIR SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS, PARA APOSIÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 26/05/2017 | 462.00 | 00005724781433 | JOSÉ DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA E PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 26/05/2017 | 1140.00 | 00057088748487 | JOSE NILDO TIMÓTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESGOTOS E CALÇAMENTOS DE RUAS LOCAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 26/05/2017 | 390.00 | 00088560880453 | JUDIVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CENTRO SOCIAL URBANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 26/05/2017 | 500.00 | 00010121430405 | MARCELO DIAS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS, PARA APOSIÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 26/05/2017 | 280.00 | 00008044999426 | FABIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE SOLDAS EM TUBULAÇÕES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 26/05/2017 | 475.00 | 00010208295402 | MICHERLÂNDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA E PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 26/05/2017 | 400.00 | 00004968672454 | NÁDIA CLÉBIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS, E APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 26/05/2017 | 425.00 | 00071322825491 | NELSON DA SILVA MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS, PARA APOSIÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 26/05/2017 | 450.00 | 00010589507460 | ROGÉRIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS, PARA APOSIÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 26/05/2017 | 475.00 | 00010397102470 | SÉRGIO EVERTON DA SILVA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA E PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 26/05/2017 | 450.00 | 00009133000476 | TÁSSIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS, E CONDUÇÃO PARA IMÓVEL RURAL LOCADO PELO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 26/05/2017 | 350.00 | 00009090328408 | THIAGO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS, PARA APOSIÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 26/05/2017 | 200.00 | 00067640680468 | WILSON PAULINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS, PARA APOSIÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 26/05/2017 | 504.00 | 00004145957423 | LUCIANO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS E RUAS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 26/05/2017 | 450.00 | 00078941881404 | ANTONIO CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO EMPREITADOS PARA LIMPEZA, CONSERTO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E PINTURA NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO SOCIAL URBANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 26/05/2017 | 200.00 | 00003306998494 | CICERO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA LIMPEZA DE PÁTIO E RECOLHIMENTO DE MATERIAIS INSERVÍVEIS DO PRÉDIO ONDE FUNIONA O SCFV/PETI LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 26/05/2017 | 300.00 | 00056968604434 | MARIA MARLI SOARES FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 26/05/2017 | 600.00 | 00037207338821 | CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 26/05/2017 | 540.00 | 00006627934477 | JOSÉ MÁRCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA LIMPEZA E PINTURA NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 26/05/2017 | 570.00 | 00008075942450 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA LIMPEZA E PINTURA NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL.3, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 26/05/2017 | 1280.00 | 00008036825490 | DJAILTON DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE HOSPITLAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 26/05/2017 | 600.00 | 00060264926404 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 26/05/2017 | 600.00 | 00002657700411 | JOSÉ LOURENÇO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 27/05/2017 | 80.00 | 00032143497830 | FRANCISCO CARMINA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE AREA EXTERNA DO CENTRO DE SAÚDE NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 27/05/2017 | 280.00 | 00002657700411 | JOSÉ LOURENÇO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 27/05/2017 | 4056.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-PFVPS- COMPETÊNCIA MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 27/05/2017 | 2028.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-PFVPS- COMPETÊNCIA MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 27/05/2017 | 937.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-PFVPS- COMPETÊNCIA MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 27/05/2017 | 1000.00 | 03082913000192 | FUNDACAO ANTONIO DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PATROCÍNIO PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CULTURAIS ATRAVÉS DE SISTEMA DE RADIODIFUSÃO DA BONITO FM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para todos | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 27/05/2017 | 1500.00 | 00007550328455 | JOSENILSON ROLIM DE S RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE À PREMIAÇÃO À EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR, PARTICIPANTE DE CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para todos | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 27/05/2017 | 1000.00 | 00004578571459 | JOSÉ JAILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE À PREMIAÇÃO À EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR, PARTICIPANTE DE CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 27/05/2017 | 1300.00 | 00006586963869 | PEDRO ANTONIO CIPOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SOLDAS, FUNILARIA E PINTURA EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 27/05/2017 | 1200.00 | 00016576541848 | JOSÉ EILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL RURAL CEDIDO PARA GUARDA DE ANIMAIS APRISIONADOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM PERÍODO DE SEIS MESES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 27/05/2017 | 350.00 | 00076884910453 | FRANCISCO ASSIS DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO PRÉDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000222017 | 0001929 | 27/05/2017 | 950.00 | 00001979351414 | CÍCERO ROMÃO BATISTA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO HONDA CG 150-TITAN, PLACA MNY-6881-PB, PARA TRANSPORTE DE ENCOMENDA E SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, EM SERVIÇO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 27/05/2017 | 88.97 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS PARA VIAGEM DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO TRAJETO BONITO/JOÃO PESSOA/BONITO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 27/05/2017 | 80.00 | 00093376901449 | MARCELO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO DIÁRIO DOS SEUS FILHOS, DO SÍTIO GERALDO PARA O SÍTIO CHICO CARRO, ROTA DO VEÍCULO DE TRANSPORTE DO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMETAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 27/05/2017 | 100.00 | 00002524397408 | ERISVAN ABILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO DIÁRIO DE SEUS FILHOS MENORES DO SÍTIO BAIXIO DOS FÉLIX PARA ESCOLA NO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 29/05/2017 | 15565.39 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, COMPETÊNCIA MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 29/05/2017 | 6485.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, COMPETÊNCIA MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 29/05/2017 | 51020.01 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 40%, COMPETENCIA MAIO DE 2017, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 29/05/2017 | 184458.77 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 60%, COMPETENCIA MAIO 2017, | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 29/05/2017 | 6846.31 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (PROFESSORES) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 60%, COMPETENCIA MAIO 2017, | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 29/05/2017 | 2881.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 40%, COMPETENCIA MAIO DE 2017, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 29/05/2017 | 32635.51 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL 40%, COMPETENCIA MAIO 2017, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 29/05/2017 | 3766.74 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 40%, COMPETENCIA MAIO 2017, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 29/05/2017 | 59176.48 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL 60%, COMPETENCIA MAIO 2017, | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 29/05/2017 | 8891.94 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-E.J.A-60%-, COMPETENCIA MAIO 2017, | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 29/05/2017 | 11244.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 40%, COMPETENCIA MAIO 2017, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 29/05/2017 | 8292.46 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 60%, COMPETENCIA MAIO 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 29/05/2017 | 3420.05 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL 60%, COMPETENCIA MAIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 29/05/2017 | 20000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO,EXERCÍCIO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 29/05/2017 | 8.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOC. ELETRÔNICO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 29/05/2017 | 80.00 | 00003307790447 | JOSÉ ALBERTO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO DIÁRIO DE SEU FILHO DO SÍTIO CACHOEIRINHA ATÉ A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE SÍTIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0001986 | 29/05/2017 | 2985.00 | 00005049605474 | LUIZ PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO SÍTIO AREAIS, ESTAÇÃO, UMBUZEIRO, MUNDO NOVO, CAMPOS PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM PERÍODO DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO PNATE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0001987 | 29/05/2017 | 2935.00 | 00096554053468 | JOÃO LAURENTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CAMARAGIBE, RIACHO DO TIBALDI, AGUA BRANCA, PIRANHAS, PAU DARCO, SERROTE, BARTOLOMEU E ALEGRE, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE 22 DIAS LETIVOS DE MAIO, PAGOS COM RECURSOS DO PNATE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0001988 | 29/05/2017 | 2125.00 | 00003862799425 | JOÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CACHOEIRINHA, CEDRO E MULUNGU, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE 22 DIAS LETIVOS DE MAIO, PAGOS COM RECURSOS DO PNATE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0001989 | 29/05/2017 | 2530.00 | 00084079207468 | RAFAEL LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS PIEDADE, VAZANTES E CHAPÉU, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE 22 DIAS LETIVOS DE MAIO,, PAGOS COM RECURSOS DO PNATE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manuteção do Transporte Escolar do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0001990 | 29/05/2017 | 708.00 | 00084079207468 | RAFAEL LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL DO SÍTIO VAZANTE PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO PIEDADE, DURANTE 22 DIAS LETIVOS DE MAIO, PAGOS COM RECURSOS DO PNATE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Médio | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0001991 | 29/05/2017 | 1923.00 | 00004078951406 | VALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO DOS SÍTIOS CACHOEIRINHA, POÇO DA PEDRA, MULUNGU, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE 22 DIAS LETIVOS DE MAIO, PAGOS COM RECURSOS DO PNATE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0001992 | 29/05/2017 | 1214.00 | 00005361057401 | CÍCERO LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS BAIXIO DOS FÉLIX, BONGUINHA, PARA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMETNAL DO SÍTIO MACAMBIRA, DESTE MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0001993 | 29/05/2017 | 455.00 | 00007313617410 | FRANQUIS PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS OLHO DÁGUA PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CAJUEIRO, DURANTE 22 DIAS LETIVOS DE MAIO, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0001994 | 29/05/2017 | 2226.00 | 00007313617410 | FRANQUIS PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS OLHO DÁGUA E CAJUEIRO, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE 22 DIAS LETIVOS DE MAIO, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0001995 | 29/05/2017 | 3946.00 | 00096554053468 | JOÃO LAURENTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CAMARAGIBE, BARTOLOMEU II, PURGA DE LEITE, SERROTE E PARAGUAI, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE 22 DIAS LETIVOS DE MAIO, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0001996 | 29/05/2017 | 1214.00 | 00003862799425 | JOÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO SÍTIO CEDRO PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE 22 DIAS LETIVOS DE MAIO, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0001997 | 29/05/2017 | 2530.00 | 00005049605474 | LUIZ PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO SÍTIO AREIAS, ESTAÇÃO, MATEUS, CAMPOS PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM PERÍODO DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000202016 | 0001998 | 29/05/2017 | 1113.00 | 00010616021763 | MARCELO ZUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS SILÊNCIO, CALDEIRÃO E MULUNGU, PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO PIEDADE, NESTE MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000202016 | 0001999 | 29/05/2017 | 1518.00 | 00010616021763 | MARCELO ZUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS LINS, POÇO PRETO, CALDEIRÃO, PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO PIEDADE, NESTE MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0002000 | 29/05/2017 | 1366.00 | 00030880904453 | ANTÔNIO FURTUOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS ARARAS, CHICO CARLOS, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0002001 | 29/05/2017 | 2176.00 | 00005361057401 | CÍCERO LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS BAIXIO DOS PONCIANO, MACAMBIRA, BONGUINHA, BAIXIO DOS FÉLIX PARA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0002002 | 29/05/2017 | 1214.00 | 00007389231416 | HINGRIA SUENIA VALDEVINO APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS ARARAS E CHICO CARLOS, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0002003 | 29/05/2017 | 1771.00 | 00007389231416 | HINGRIA SUENIA VALDEVINO APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS NOVA SANTA CRUZ, LIMOEIRO, ARARAS, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE (PERÍODO NOTURNO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0002004 | 29/05/2017 | 1417.00 | 00007389231416 | HINGRIA SUENIA VALDEVINO APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS SALVADOR, BEIJA-FLOR, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE (PERÍODO VESPERTINO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0002005 | 29/05/2017 | 1720.00 | 00026491971880 | ERIVANILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO SÍTIO BONGUINHA, BAIXIO, MACAMBIRA, PARA ESCOLAS NO DISTRITO DE VIANA E BAIXIO DOS FÉLIX, DURANTE 22 DIAS LETIVOS DE MAIO DE 2017, PAGOS COM RECURSOS DOMDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0002006 | 29/05/2017 | 3137.00 | 00096554223487 | FRANCISCO LACERDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO SÍTIO POÇO PRETO, PIEDADE E VAZANTES, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE 22 DIAS LETIVOS DE MAIO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE (PERÍODO VESPERTINO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0002007 | 29/05/2017 | 1012.00 | 00005049605474 | LUIZ PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO SÍTIO MATEUS I, AREIAS PARA ESCOLAS NO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO, NUM PERÍODO DE 22 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0002008 | 29/05/2017 | 2884.00 | 00002896655409 | VALMIR DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS AREIAS, CAMPOS, PAU DARCO, PARAGUAI, ARAME, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE 22 DIAS LETIVOS DE MAIO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000222017 | 0002009 | 29/05/2017 | 940.00 | 00030257352449 | ZENILTON HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO CG-150-TITAN-KS, MOV-9015, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES, ENCOMENDAS E MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO TRAJETO SEDE/ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 29/05/2017 | 93055.04 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-FUS,COMPETÊNCIA MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 29/05/2017 | 7973.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 29/05/2017 | 16244.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-FUS- COMPETÊNCIA MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001982 | 29/05/2017 | 330.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO MOS-6741,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001983 | 29/05/2017 | 1330.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DUCATO MOS-6741, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001984 | 29/05/2017 | 1074.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO AMBULÂNCIA DOBLO NPT-5372, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 29/05/2017 | 7811.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 29/05/2017 | 937.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 29/05/2017 | 5548.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 29/05/2017 | 7811.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS, COMPETÊNCIA MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 29/05/2017 | 1643.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS, COMPETÊNCIA MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 29/05/2017 | 1700.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS, COMPETÊNCIA MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 29/05/2017 | 6066.66 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 29/05/2017 | 3748.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,COMPETÊNCIA MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 29/05/2017 | 2737.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000222017 | 0002010 | 29/05/2017 | 937.00 | 00009785408400 | LUIZ GUSTAVO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO TITAN, PARA VIAGENS COM SERVIDORES, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de gestão transparente | Manutenção das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 29/05/2017 | 1800.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos- | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos-SEMARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 29/05/2017 | 5000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Articulação Política Institucional e | Comunicações | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção das atividades da Secretaria de Articulação Política Instit | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 29/05/2017 | 2811.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO POLÍTICA, COMPETÊNCIA MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 29/05/2017 | 5937.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO COMPETÊNCIA MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para todos | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 29/05/2017 | 500.00 | 00007987399400 | MÁRCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE À PREMIAÇÃO À EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR, PARTICIPANTE DE CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 29/05/2017 | 937.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 29/05/2017 | 7811.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 29/05/2017 | 200.00 | 00005914206430 | FABIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAÇÃO DE GRUPO DE CAPOEIRA DESTE MUNICÍPIO EM EVENTO "ENCONTRO NACIONAL DE CAPOEIRA GOSPEL" NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 29/05/2017 | 158.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOC. ELETRÔNICO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 29/05/2017 | 17610.10 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU 192, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 29/05/2017 | 31408.46 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS -AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - ESF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 29/05/2017 | 4800.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE DO MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-FUS- COMPETÊNCIA MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 29/05/2017 | 935.00 | 20761240000116 | TECDONTO ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO PMAQ/SUS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 29/05/2017 | 1500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 29/05/2017 | 7700.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS MÉDICOS JUNTO A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 29/05/2017 | 11000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 29/05/2017 | 9600.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS MEDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 29/05/2017 | 7500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS MEDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 29/05/2017 | 1630.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 29/05/2017 | 9800.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS MÉDICOS JUNTO A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 29/05/2017 | 6485.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 29/05/2017 | 1000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 01/06/2017 | 3150.00 | 00027673820404 | ANANYAS SINÉSIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA, DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA, PATROCÍNIO DE CAUSAS E DEFESAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS AO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 01/06/2017 | 3132.00 | 00010003727408 | CÍCERO JOHNICLENES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE PODA E DESBASTE DE ARVORES E ARBUSTOS DE PRAÇAS E RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 01/06/2017 | 1200.00 | 00053049535415 | FERNANDO GERALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO-CAÇAMBA MMP-5964-PB, PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E RESTOS DE CONSTRUÇÃO DE RUAS LOCAIS, NUM PERÍODO DE DOIS MESES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 01/06/2017 | 430.00 | 00009994277847 | VALDERI GALDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO-CAÇAMBA PARA TRANSPORTE DE AREIA DESTINADA A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 01/06/2017 | 500.00 | 00004713695432 | FRANCINALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA INTEGRAR PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA, AÇUDE RURAL E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000222017 | 0002022 | 01/06/2017 | 937.00 | 00002777283478 | ANTÔNIO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO HONDA TITAN MNA-2950-PB, PARA TRANSPORTE DE ENCOMENDA E SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DO MUNICÍPIO, EM SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 01/06/2017 | 300.00 | 00010614969450 | PAULO CLECIMAR DE ALEXANDRIA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE APARELHAGEM SONORA PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS INAUGURAIS E ENTREGA DE VEÍCULO EM PRAÇA PÚBLICA, A SER PROMOVIDO EM 12 DE JUNHO CADENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 01/06/2017 | 220.00 | 00011959552430 | JOSEFA MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS POR ORDEM JUDICIAL, PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO PARA O MENOR FRANCISCO LINARTE DE S. CARDOSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 01/06/2017 | 2600.00 | 09311371000169 | CLIMEC CLÍNICA DE IMAGEM MÉDICA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIAS EM PACIENTES ATENDIDOS E ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 01/06/2017 | 80.00 | 00076033732472 | PEDRO SILVA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO DIÁRIO DE SEU FILHO MENOR PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NO SÍTIO PEREIROS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 02/06/2017 | 721.76 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE ÀS CONTAS DE ÁGUA DE ESCOLAS E PRÉDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 02/06/2017 | 200.00 | 00004040086406 | ANTONIO RANIELLE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES E COMBUSTÍVEL PARA VIAGEM EM VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONDUZINDO O PACIENTE CÍCERO VIEIRA DA SILVA, PARA ATENDIMENTO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NA CIDADE DE RECIFE, PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 02/06/2017 | 270.00 | 00042519586400 | EVERALDO TIMOTEO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGEM REALIZADA À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB, CONDUZINDO PACIENTE EM TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA JUNTO AO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 02/06/2017 | 200.00 | 00001378913426 | ANA PAULA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM EXAMES NEUROPEDIÁTRICOS PARA O MENOR LUCAS EMANUEL ALVES DE SOUSA, EM CLÍNICA FORA DO DOMICÍLIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 02/06/2017 | 111.50 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE ÀS CONTAS DE ÁGUA DE PRÉDIOS LOCADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000222017 | 0002029 | 02/06/2017 | 1390.00 | 00004558899459 | COSME PEREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM USO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A PERÍODO DE DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 02/06/2017 | 1926.00 | 00067637884449 | LUZIVALDO CORDEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE PODA E DESBASTE DE ARVORES E ARBUSTOS DE PRAÇAS E RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 02/06/2017 | 142.36 | 00004694843494 | DINORAH DE OLIVEIRA RAMALHO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES E ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DURANTE VIAGEM DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE TURISMO, EM SERVIÇO JUNTO AO 5º BATALHÃO DE CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 02/06/2017 | 63.00 | 06292667000191 | NET LINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A ASSINATURA DE LINHA DE ACESSO A INTERNET WIRELESS PARA USO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 05/06/2017 | 686.19 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E LEGUMES) , DESTINADOS AOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo para todos | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 05/06/2017 | 200.00 | 00010614969450 | PAULO CLECIMAR DE ALEXANDRIA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE APARELHAGEM SONORA PARA APRESENTAÇÃO DE FILMES CURTA METRAGEM, EM PRAÇA PÚBLICA, DO PROJETO UFPB EM SEU MUNICÍPIO, EM JUNHO DE 2017, IDEALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 05/06/2017 | 270.00 | 00004175007423 | FRANCISCO CARLOS VENCESLAU VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DURANTE ENCONTRO PARA ELABORAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE CULTURA, NA CIDADE DE RECIFE-PE, NA PRIMEIRA SEMANA DE JUNHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 05/06/2017 | 1000.00 | 00003617651429 | JOSÉ HAMILTON PINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PATROCÍNIO PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CULTURAIS EM PRAÇA PÚBLICA (10ª JUNINAS FEST), NO CONJUNTO POPULARES, NESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 05/06/2017 | 10400.00 | 00005286238424 | JOSE DANILO ARRUDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE ÀS DESPESAS COM APRESENTAÇÃO DE FILARMÔNICA CAPITÃO JOSE DE SOUSA NEVES, DURANTE EVENTOS FESTIVOS ALUSIVOS AO PADROEIRO SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA, EM PRAÇA PÚBLICA, NA PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO CADENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo para todos | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 05/06/2017 | 500.00 | 00004628955484 | FRANCISCO CÍCERO FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE BANDA MUSICAL REGIONAL "AMANTES DA SERESTA" PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTÔNO DE PÁDUA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo para todos | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 05/06/2017 | 1000.00 | 00010353094404 | SUELYTON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE BANDA MUSICAL REGIONAL "BANDA LITRES" PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTÔNO DE PÁDUA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 05/06/2017 | 500.00 | 00096566345434 | BETANIA MARIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PATROCÍNIO PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CULTURAIS EM COMUNIDADE RURAL DO SÍTIO PAU DARCO, DURANTE PROMOÇÃO DE FESTIVIDADES JUNINAS, NESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 05/06/2017 | 456.00 | 00004694843494 | DINORAH DE OLIVEIRA RAMALHO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE SECRETÁRIA DE CULTURA E TURISMO, DURANTE ENCONTRO PARA ELABORAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE CULTURA, NA CIDADE DE RECIFE-PE, NA PRIMEIRA SEMANA DE JUNHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo para todos | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 05/06/2017 | 650.00 | 03687729000176 | AYLLA DE FÁTIMA OLIVEIRA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL (POUSADA) PARA HOSPEDAGEM DE MÚSICOS QUE SE APRESENTARÃO EM PRAÇA PÚBLICA NAS FESTIVIDADES JUNINAS E PADROEIRO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo para todos | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 05/06/2017 | 300.00 | 00009039542490 | TIAGO CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO EM PÁTIO DA IGREJA MATRIZ/RUA BATISTA LEITE (PRAÇA), NESTA CIDADE, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 05/06/2017 | 1700.00 | 00060242965415 | FLAVIO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS DE SERRALHEIRO PARA CONFECÇÃO DE PORTÃO EM FERRO GALVANIZADO PARA APOSIÇÃO EM PRAÇA DE ESPORTES JOSÉ ARRUDA AMORIM, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos- | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos-SEMARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 05/06/2017 | 186.98 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS IDA E VOLTA, DA VIAGEM DE SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE, EM VIRTUDE DE PARTICIPAÇÃO EM ENCONTRO DE GESTORES AMBIENTAIS MUNICIPAIS DA PARAIBA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA,PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 05/06/2017 | 30.00 | 00004063900452 | APARECIDA DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE E EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 05/06/2017 | 120.00 | 00009865910411 | RITA DE CÁSSIA ARRUDA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PASSAGEM INTERMUNICIPAL NO TRAJETO BONITO/JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 05/06/2017 | 100.00 | 00004309999417 | JOSEFA ALVES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA RESIDENCIAL, EM VIRTUDE DE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E SER PESSOA RURÍCOLA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 05/06/2017 | 200.00 | 00007022858462 | JOSEFA MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PASSAGEM INTERESTADUAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 05/06/2017 | 100.00 | 00002965641416 | JOANA DARQUE FERREIRA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PASSAGEM INTERESTADUAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 05/06/2017 | 135.00 | 00067639364434 | HELINEIDE LEANDRO ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (ALFLIES DOS SANTOS), PARA COMPRA DE PASSAGEM INTERMUNICIPAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 05/06/2017 | 1197.90 | 00025319512880 | LUCILANDIA CESARIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 05/06/2017 | 1023.72 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A REALIZAÇÃO DE INTERVENÇÃO CIRURGICA PARA IMPLANTAÇÃO DE MARCAPASSO EM PACIENTE JOSE MOREIRA FILHO, ATENDIDO PELA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - ESF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 05/06/2017 | 1800.00 | 00002950296335 | ANDREIA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE MÉDICO INCLUSO NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12.02.2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - ESF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 05/06/2017 | 4400.00 | 00004618774495 | TATIANA ABRANTES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE MÉDICO INCLUSO NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12.02.2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 05/06/2017 | 1000.00 | 00087400880497 | GILBERTO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 05/06/2017 | 663.40 | 00040693924160 | MARIA NELY SOARES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 05/06/2017 | 444.66 | 03941821000382 | MONTEIRO E COSTA COM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE TINTAS A ÓLEO PARA USO NA LIMPEZA E PINTURA DE PRAÇAS PÚBLICAS E LOGRADOUROS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002046 | 05/06/2017 | 32000.00 | 14844006000150 | ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLADO DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE ENTIDADE, OBJETIVANDO A EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRIAGEM, PROCESSAMENTO, BENEFICIAMENTO, COMPOSTAGEM E DESTINACAO FINAL ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOSRECICLAVEIS, REUTILIZAVEIS, ORGANICOS E REJEITOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 05/06/2017 | 312.55 | 06942056000141 | CASA DO ELETRICISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS (GLOBO ESFERA) PARA APOSIÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA DA TRAV. BATISTA LEITE, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 05/06/2017 | 56.90 | 00000910705461 | FREDSON JORGE LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PEÇAS E REFEIÇÕES DURANTE VIAGEM À CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, PARA COMPRA DE MATERIAIS DE PINTURA PARA USO EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 05/06/2017 | 175.00 | 00089352181468 | LUÍS FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE JUAZEIRINHO, PB, PARA PARTICIPAÇÃO EM FORUM PARAIBANO DE APICULTURA E MELIPONICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000222017 | 0002047 | 05/06/2017 | 937.00 | 00006664302845 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 05/06/2017 | 358.57 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA, DE VIAGEM DE SERVIDOR A SERVIÇO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 05/06/2017 | 120.00 | 00001139464493 | ALBERTINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PASSAGEM INTERMUNICIPAL, EM VIRTUDE DE TRATAMENTO MÉDICO-QUIMIOTERÁPICO DE SUA FILHA EM HOSPITAL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 05/06/2017 | 200.00 | 00006406568460 | MADELINE PEREIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE CÍCERA SEBASTIÃO DA SILVA, PARA ATENDIMENTO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 05/06/2017 | 200.00 | 00004040086406 | ANTONIO RANIELLE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES E COMBUSTÍVEL PARA VIAGEM EM VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONDUZINDO A PACIENTE CÍCERA SEBASTIÃO DA SILVA, PARA ATENDIMENTO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, NACIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 05/06/2017 | 90.00 | 00005290480439 | TAISE APARECIDA RAMOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESLOCAMENTO DE SUPERVISORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PARTICIPANDO DE TREINAMENTO ACERCA DO CENSO ESCOLAR 2017, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 05/06/2017 | 90.00 | 00042509963449 | IRAILSON TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDOR/DIGITADOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PARTICIPANDO DE TREINAMENTO ACERCA DO CENSO ESCOLAR 2017, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 05/06/2017 | 164.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA (83)185-3561 EM USO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE/CAE DO MUNICÍPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 05/06/2017 | 40.00 | 00003307456466 | FRANCISCO DE FRANÇA BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA CONSERTO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM SALA DE AULA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MÃE NENEM, NO SÍTIO AREIAS, ZONA RURAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 05/06/2017 | 80.00 | 00008260822466 | JOSE DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO DIÁRIO DE SEU FILHO, DO SÍTIO ARAME DE CIMA PARA A ESCOLA DO SÍTIO PARAGUAI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo para todos | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 06/06/2017 | 1092.00 | 00008603101833 | FRANCINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA MÚSICOS QUE SE APRESENTARÃO EM PRAÇA PÚBLICA NAS FESTIVIDADES JUNINAS E PADROEIRO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo para todos | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0002092 | 07/06/2017 | 7500.00 | 11734440000199 | ANCELMO PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PALCO, SOM, GERADOR E BANHEIROS QUÍMICOS DE SUPORTE ÀS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTONIO DE PADUA, EM PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo para todos | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042017 | 0002093 | 07/06/2017 | 4500.00 | 11734440000199 | ANCELMO PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DETENTORA DE EXCLUSIVIDADE PARA APRESENTAÇÃO DE BANDA DO VAQUEIRO E SOUSA COBRA, EM PRAÇA PÚBLICA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTONIO DE PADUA, EM JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo para todos | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032017 | 0002094 | 07/06/2017 | 20000.00 | 19282560000104 | TIAGO JONNY LEITAO DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DETENTORA DE EXCLUSIVIDADE PARA APRESENTAÇÃO DE BANDA "FORRÓ SACODE", EM PRAÇA PÚBLICA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTONIO DE PADUA, EM JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 07/06/2017 | 60.00 | 00002037487436 | RICARDO FRANCISCO PALITOT DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DO ADVOGADO GERAL DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, COM O FIM DE VISTAS A PROCESSO JUDICIAL JUNTO A VARA ÚNICA DO TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 07/06/2017 | 720.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABSTECIMENTO DE VEÍCULO EM VIAGENS ÀS CIDADES DE RECIFE E JOÃO PESSOA, CONDUZINDO OS PACIENTES ANACLÉCIO SULA DA SILVA, MARIA DE LOURDES PAULINO DE SOUSA, FRANCISCO LUCAS ARARUNA NUNES, FRANCISCO DE ASSIS AMORIM NASCIMENTO, PARA TRATAMENTO MÉDICO-QUIMIOTERÁPICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - ESF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0002095 | 07/06/2017 | 39200.00 | 35503721000107 | DICAL - DIST VEIC CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE À AQUSIÇÃO DE VEÍCULO FIAT/MOBI, FLEX, DESTINADO AO TRANSPORTE DE EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 07/06/2017 | 100.00 | 00004404255497 | MARIA APARECIDA CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 07/06/2017 | 120.00 | 00004034426489 | ÂNGELA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, PARA DESPESAS COM ALUGUÉL RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 07/06/2017 | 55.00 | 00005616610496 | MARIA FREITAS COURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002087 | 07/06/2017 | 507.20 | 00010794411401 | ADRIANO FREITAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL/CRECHE, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002088 | 07/06/2017 | 213.85 | 00010794411401 | ADRIANO FREITAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 07/06/2017 | 500.00 | 00025033905449 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CONJUNTO POPULARES, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 07/06/2017 | 382.00 | 00008603101833 | FRANCINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA TÉCNICOS E PROIFFISSIONAIS EM SERVIÇO JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 07/06/2017 | 262.50 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 07/06/2017 | 194.50 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSSARCIMENTO DE DESPESAS INDENIZATÓRIAS DE VIAGEM DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, A CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, A SERVIÇO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, RECEITA FEDERAL E COMÉRCIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 07/06/2017 | 211.63 | 00008305313433 | KENNEDY MOREIRA PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM E ESTADA DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO DE MÉDICO VETERINÁRIO,PROMOVIDO PELO CRMV/PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 07/06/2017 | 120.00 | 12668208000162 | MFC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ANDRADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE TINTAS PARA USO EM SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DE PRAÇAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 07/06/2017 | 50.00 | 00002852956403 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO VAN PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS ELÉTRICOS ADQUIRIDOS PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, JUNTO AO COMÉRCIO NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 08/06/2017 | 715.00 | 00005861243492 | FRANCISCO SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE 110 METROS LINEARES DE MEIO-FIO PARA USO EM SERVIÇOS DE GALERIAS NO CONJUNTO POPULARES E RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 08/06/2017 | 285.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE RECARGA EM TONNERES DE IMPRESSORAS PARA USO PELA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 08/06/2017 | 800.00 | 00064560023468 | JOSÉ EDSON DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE SERVIDORES, ENCOMENDAS E EQUIPAMENTOS, NO TRAJETO BONITO/JUAZEIRO DO NORTE/BONITO, DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 08/06/2017 | 360.00 | 00025142186400 | JOSÉ GERALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN, DESTINADO À CONDUÇÃO DE SERVIDORES E/OU ENCOMENDAS, NO TRAJETP BONITO/SOUSA,BONITO, DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 08/06/2017 | 4640.00 | 04375419000189 | G. PINHEIRO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE À AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA O GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIAS EM FUNCIONAMENTO NO PRÉDIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142017 | 0002103 | 08/06/2017 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 08/06/2017 | 200.00 | 00018560806415 | ANTONIO CAVALCANTE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM DO SECRETÁRIO DA JUNTA MILITAR À CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO JUNTO AO 15º BATALHÃO DE INFANTARIA, PARA AQUISIÇÃO DOS CDI´S. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 08/06/2017 | 802.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E LOCADOS PARA ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000222017 | 0002098 | 08/06/2017 | 4820.00 | 00003450951467 | DANIEL INÁCIO DE FARIAS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO VAN DUCATO PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SÚADE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 08/06/2017 | 500.00 | 00000870251406 | MOISÉS DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM CLÍNICAS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 08/06/2017 | 237.50 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA REPROGRÁFICA PARA USO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 08/06/2017 | 280.00 | 00005762868427 | JOSÉ CARLOS LACERDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, MONTAGEM DE TELAS, TELHAS EM FIBRAS E CONSERTO DE PORTAS NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 08/06/2017 | 180.00 | 00009322651890 | FRANCISCO LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO NO CONSERTO DE FOGÃO INDUSTRIAL DA CRECHE MARIA DA PAZ DE SOUSA NEVES, NO CONJUNTO POPULARES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0002101 | 08/06/2017 | 1731.90 | 03246587000101 | SUFRAMED COPMERCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 08/06/2017 | 239.63 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA QFB-3673-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 08/06/2017 | 450.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO EM VIAGENS ÀS CIDADES DE RECIFE E JOÃO PESSOA, CONDUZINDO OS PACIENTES ANACLÉCIO SULA DA SILVA E LINDALVA SATURNINO DA SILVA SOUSA, PARA TRATAMENTO MÉDICO-QUIMIOTERÁPICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - ESF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 08/06/2017 | 3100.00 | 00067659411420 | ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE MÉDICO INCLUSO NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12.02.2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052017 | 0002114 | 08/06/2017 | 4241.21 | 20234037000191 | JUCIVALDO PINTO GONCALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADOS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 08/06/2017 | 741.00 | 05155088000304 | ORLY VEÍCULOS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PEÇAS EXCLUSIVAS PARA MANUTENÇAO/REPOSIÇÃO EM VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO SAMU 192 (PLACA QFB-3673), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 08/06/2017 | 387.00 | 05155088000304 | ORLY VEÍCULOS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA E REVISÃO EM VEÍCULO AMBULÂNCIA DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DO SAMU 192 (PLACA QFB-3673), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para todos | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Tomada de Preços | 000062017 | 0002123 | 08/06/2017 | 581.40 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A PROMOÇÃO DE EVENTOS COM EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo para todos | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 08/06/2017 | 870.00 | 00008876311424 | FABIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA MÚSICOS QUE SE APRESENTARÃO EM PRAÇA PÚBLICA NAS FESTIVIDADES JUNINAS E PADROEIRO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo para todos | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 08/06/2017 | 415.50 | 00009676452475 | ÁUREA CRISTINA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA MÚSICOS QUE SE APRESENTARÃO EM PRAÇA PÚBLICA NAS FESTIVIDADES JUNINAS E PADROEIRO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 08/06/2017 | 180.00 | 00096554053468 | JOÃO LAURENTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE SERVIDORES DA CULTURA E ESTUDANTES DAS ESCOLAS PROF MOZART RODRIGUES E AUREA DIAS DE ALMEIDA, DURANTE ENCONTRO COM INSTRUTORES DE TEATRO E CINEMA DO PROJETO UFPB NO SEU MUNICÍPIO, NA CIDADE DE MONTE HOREBE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 08/06/2017 | 40.00 | 00008075942450 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E PINTURA DE FAIXA PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTO COM GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000062017 | 0002113 | 08/06/2017 | 1616.70 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 08/06/2017 | 200.00 | 00010614969450 | PAULO CLECIMAR DE ALEXANDRIA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E APARELHAGEM SONORA DURANTE EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO COM GRUPO FLOR DA IDADE DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SCFV/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 08/06/2017 | 400.00 | 00026739434808 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E SHOW DURANTE EVENTOS COMEMORATIVOS DAS FESTIVIDADES JUNINAS, COM GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SCFV/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 09/06/2017 | 1586.00 | 00005559509485 | LINDEMBERG ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS, VULCANIZAÇÕES E TROCAS DE ÓLEO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 09/06/2017 | 270.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO EM VIAGEM À CIDADE JOÃO PESSOA, CONDUZINDO A PACIENTE LUCIMARIA DANTAS SILVA E ELIZABETH PEREIRA DA SILVA (ACOMPANHANTE), PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM CLÍNICA HOSPITALAR NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - ESF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000242017 | 0002127 | 09/06/2017 | 2500.00 | 12681460000101 | JOSE ADEZILTON DANTAS PALITOT ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM SESSÕES DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E N.A.S.F. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 09/06/2017 | 100.00 | 00007060771484 | IVO PINTO RAMALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA REVISÃO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA CITROEN, JUNTO A RETÍFICA AUTORIZADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002134 | 09/06/2017 | 858.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO FIAT UNO, A SERVIÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002135 | 09/06/2017 | 200.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULO FIAT UNO, A SERVIÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 09/06/2017 | 400.00 | 00005671044430 | JOFRE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR PALESTRAS DIRECIONADAS PARA O COMBATE AO USO DE DROGAS ILÍCITAS, EM TURMAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF MOZART RODRIGUES E MARIA ALMEIDA DE SOUSA, NESTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 09/06/2017 | 100.00 | 00099269120449 | IRINEU BARBOSA DE LIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES DURANTE VIAGENS À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, PARA CONDUÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR DO MUNICÍPIO PARA SERVIÇOS DE MECÂNICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 09/06/2017 | 875.00 | 13127558000184 | SAYRO MACIEL BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACA EM TUBO E LONA IMPRESSA E ADESIVAGEM DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042017 | 0002141 | 09/06/2017 | 3391.70 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 09/06/2017 | 237.50 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA REPROGRÁFICA PARA USO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002128 | 09/06/2017 | 1010.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO VOYAGE VW, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002129 | 09/06/2017 | 150.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULO VOYAGE VW,A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 09/06/2017 | 374.60 | 00020624158420 | FRANCISCO EUDES TAVARES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AS DESPESAS INDENIZATÓRIAS DURANTE VIAGEM DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRATANDO DE ASSUNTOS INERENTES A PROJETOS DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO BÁSICO PARA O MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002130 | 09/06/2017 | 1205.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002131 | 09/06/2017 | 220.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Acessibilidade Rural e Desenvolvimento da Economia Familia | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 09/06/2017 | 510.00 | 00003307908464 | JOSÉ ORLANDO LÚCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDAS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (BICOS E LÂMINAS) EM VEÍCULOS PATROL E RETROESCAVADEIRA, A SERVIÇO NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Acessibilidade Rural e Desenvolvimento da Economia Familia | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002133 | 09/06/2017 | 650.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULOS PATROL E RETROESCAVADEIRA, A SERVIÇO NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002144 | 12/06/2017 | 153.60 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE ROÇO DE PLANTAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002148 | 12/06/2017 | 268.80 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO TITAN A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002154 | 12/06/2017 | 550.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO CAÇAMBA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002162 | 12/06/2017 | 2423.04 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO S-10, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002155 | 12/06/2017 | 437.76 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO TITAN A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002156 | 12/06/2017 | 336.88 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO EM SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002163 | 12/06/2017 | 4110.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM VEÍCULOS PATROL E RETROESCAVADEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002157 | 12/06/2017 | 3228.02 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VOYAGE VW,A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 12/06/2017 | 4544.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002146 | 12/06/2017 | 183.28 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO TITAN A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002151 | 12/06/2017 | 92.16 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO TITAN LOCADA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002152 | 12/06/2017 | 1935.36 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT UNO LOCADO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002160 | 12/06/2017 | 4567.64 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA DOBLO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000182017 | 0002168 | 12/06/2017 | 12028.00 | 10906080000100 | Amanda Maria Alves de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 12/06/2017 | 532.40 | 00009787122422 | JOSÉ OLAVO DE FREITAS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHES AOS PROFESSORES, SUPERVISORES E DIRETORES DE ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE CAPACITAÇAÕ DE SERVIDOR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002147 | 12/06/2017 | 92.16 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO TITAN, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002174 | 12/06/2017 | 2695.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULOS ÔNIBUS DO ESCOLAR, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002149 | 12/06/2017 | 138.24 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO TITAN A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002150 | 12/06/2017 | 206.32 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO TITAN A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002153 | 12/06/2017 | 376.32 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO TITAN, A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002158 | 12/06/2017 | 3417.60 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT UNO EM USO DURANTE TRANSPORTE DE PACIENTES EM HEMODIÁLISE, A SERVIÇO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002159 | 12/06/2017 | 1896.96 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT UNO VIVACE, A SERVIÇO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000152017 | 0002165 | 12/06/2017 | 26037.81 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.LABOR.NOSSA SENHORA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL E SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000232017 | 0002166 | 12/06/2017 | 2161.71 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL E SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0002167 | 12/06/2017 | 5024.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COPMERCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A UNIDADE DE ATENDIMENTO DO SAMU E UNIDADE HOSPITALAR DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 12/06/2017 | 1200.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 12/06/2017 | 500.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO SAMU 192 LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Tomada de Preços | 000252017 | 0002173 | 12/06/2017 | 3000.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JÚNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E SUPORTE TÉCNICO EM SOFTWARES EM USO PELA FARMÁCIA BÁSICA E CONTROLE DE ESTOQUE DE FARMÁCIA, FICHAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL INFORMATIZADA E PROCESSAMENTO DAS AIH´S, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - ESF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000062017 | 0002175 | 12/06/2017 | 959.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002145 | 12/06/2017 | 84.48 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 12/06/2017 | 720.00 | 00015259516885 | AGUINALDO MOTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS DE PEDREIRO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM DEPENDÊNCIA DA PRAÇA DE ESPORTES JOSE ARRUDA AMORIM, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para todos | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 12/06/2017 | 1238.60 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS À PROMOÇÃO DE EVENTOS COM EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 12/06/2017 | 360.00 | 00003734334411 | MARCONILDO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE EQUIPES AMADORAS PARTICIPANTES DE EVENTO DOS JOGOS ESCOLARES DO SERTÃO, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002161 | 12/06/2017 | 2899.20 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT UNO, A SERVIÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072017 | 0002182 | 13/06/2017 | 336.30 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS E TINTAS PARA USO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PINTURA DO CENTRO SOCIAL URBANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072017 | 0002179 | 13/06/2017 | 550.60 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS E TINTAS PARA USO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PINTURA DO CENTRO SOCIAL URBANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072017 | 0002181 | 13/06/2017 | 418.65 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS E TINTAS PARA USO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PINTURA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, NA SEDE DO MUNICÍPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002184 | 13/06/2017 | 6667.50 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS ÔNIBUS DO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 13/06/2017 | 80.00 | 00008260822466 | JOSE DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO DIÁRIO DE SEU FILHO, DO SÍTIO ARAME DE CIMA PARA A ESCOLA DO SÍTIO PARAGUAI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032017 | 0002176 | 13/06/2017 | 4407.30 | 09137084000184 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E PRESCRIÇÕES MÉDICAS A PACIENTES ATENDIDOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002177 | 13/06/2017 | 2051.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS FIAT UNO, AMBULÂNCIA DOBLO, VIVACE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002178 | 13/06/2017 | 1765.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULO FIAT UNO VIVACE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072017 | 0002180 | 13/06/2017 | 4055.38 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS E TINTAS PARA USO EM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CENTRO DE SAÚDE E POSTOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000062017 | 0002183 | 13/06/2017 | 3105.92 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 14/06/2017 | 249.68 | 18520987000130 | ADRIANA FERREIRA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONFECÇÃO DE CONVITES, ARTES GRÁFICAS E FAIXA EM LONA PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTO A SER PROMOVIDO PELO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 14/06/2017 | 2731.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, HOSPITAL MUNICIPAL E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 14/06/2017 | 500.00 | 18221482000175 | MANOEL PIRES DE ARAÚJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SCENES (SOFTWARE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE) INERENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 14/06/2017 | 267.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO MANIPULADO, DESTINADO A PACIENTES ATENDIDAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002194 | 14/06/2017 | 945.72 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FORD RANGER, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 14/06/2017 | 4284.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002202 | 14/06/2017 | 787.27 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA MMP-5964, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002203 | 14/06/2017 | 893.47 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO CAMIONETE D-10 HUD-7364, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 14/06/2017 | 2829.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002195 | 14/06/2017 | 2018.84 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO ÔNIBUS DO ESCOLAR NPR-6533, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002196 | 14/06/2017 | 2943.96 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO ÔNIBUS DO ESCOLAR VOLKS OET-3505, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002197 | 14/06/2017 | 8014.75 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO ÔNIBUS BW0-7909, LOCADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002198 | 14/06/2017 | 1610.81 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO ÔNIBUS DO ESCOLAR IVECO NQG-5817, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002199 | 14/06/2017 | 2144.43 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO ÔNIBUS DO ESCOLAR VOLARE OEY-8393, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002200 | 14/06/2017 | 2027.89 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE OGE-6630, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002201 | 14/06/2017 | 968.58 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE NOVO, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002192 | 14/06/2017 | 1762.74 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA OFB-3676, A SERVIÇO DO SAMU 192 DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002193 | 14/06/2017 | 3431.67 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA OFF-7967-PB, A SERVIÇO DA UNIDADE HOSPITALAR DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002204 | 15/06/2017 | 1476.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO CAMINHÃO OGF-2580, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002205 | 15/06/2017 | 327.96 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO CAMINHÃO ASCAMAR NQB 5402, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Acessibilidade Rural e Desenvolvimento da Economia Familia | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002206 | 15/06/2017 | 2333.23 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA NQE-5901, A SERVIÇO NO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002207 | 15/06/2017 | 3421.04 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, A SERVIÇO NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002208 | 15/06/2017 | 6251.68 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTONIVELADORA PATROL, A SERVIÇO NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002209 | 15/06/2017 | 2981.52 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO ENCHEDEIRA-CARREGADEIRA, A SERVIÇOO NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000222017 | 0002216 | 16/06/2017 | 8000.00 | 00020584733453 | ANTÔNIO RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE ÁGUA E ABASTECIMENTO NOS BAIRROS E RUAS LOCAIS E COMUNIDADES RURAIS, DURANTE PERÍODO DE EVENTO ADVERSO DA ESTIAGEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000222017 | 0002217 | 16/06/2017 | 8000.00 | 00004192499401 | CICERO SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE ÁGUA E ABASTECIMENTO NOS BAIRROS E RUAS LOCAIS E COMUNIDADES RURAIS, DURANTE PERÍODO DE EVENTO ADVERSO DA ESTIAGEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000222017 | 0002218 | 16/06/2017 | 8000.00 | 00005832427408 | RAFAEL DE MENESES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE ÁGUA E ABASTECIMENTO NOS BAIRROS E RUAS LOCAIS E COMUNIDADES RURAIS, DURANTE PERÍODO DE EVENTO ADVERSO DA ESTIAGEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 16/06/2017 | 12000.00 | 00067640060400 | JOSE TAVARES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE ÁGUA E ABASTECIMENTO NOS BAIRROS E RUAS LOCAIS E COMUNIDADES RURAIS, DURANTE PERÍODO DE EVENTO ADVERSO DA ESTIAGEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 16/06/2017 | 14000.00 | 00062532650753 | FRANCISCO MARCOS ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE ÁGUA E ABASTECIMENTO NOS BAIRROS E RUAS LOCAIS E COMUNIDADES RURAIS, DURANTE PERÍODO DE EVENTO ADVERSO DA ESTIAGEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 16/06/2017 | 160.40 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE PLOTAGEM EM PROJETO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072017 | 0002210 | 16/06/2017 | 14390.90 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS E TINTAS PARA USO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PINTURA DE PRÉDIOS, PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 16/06/2017 | 7200.00 | 00067587984453 | ALUIZIO ABILIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA REORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS DO PATRIMÔNIO E RECURSOS HUMANOS JUNTO ÀS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 16/06/2017 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE SITE DESTA PREFEITURA E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 16/06/2017 | 260.00 | 00011195543492 | PETERSON GOMES JORDÃO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA CONSERTO DE TELHADO EM DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF JOÃO NERY, NO DISTRITO DE VIANA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000152017 | 0002222 | 16/06/2017 | 6025.20 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.LABOR.NOSSA SENHORA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 16/06/2017 | 185.00 | 00067638236491 | RUBENS LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA CONSUMO DURANTE CURSO E OFICINAS COM PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 16/06/2017 | 222.00 | 00004943544452 | DAMIAO DA SILVA DAMASIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM E TAXA DE INTERNAÇÃO DO SR. FRANCISCO PEREIRA DA SILVA, JUNTO A COMUNIDADE JESUS PÉROLA PRECIOSA, NA CIDADE DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 16/06/2017 | 375.80 | 00001524073407 | VILMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM A COMPRA DE TECIDOS ESTAMPADOS, FOGOS DE ARTIFÍCIO, ADORNOS, ESPIGAS DE MILHO E BOMBONS PARA PROMOÇÃO DE FESTIVIDADES JUNINAS COM GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 19/06/2017 | 920.00 | 24285435000198 | BUDEGA DA MÚSICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS À OFICINA DE MÚSICA PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO IGD/PBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 19/06/2017 | 2690.00 | 41207317000180 | JUVANA MÓVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS (CADEIRAS E MESAS) PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV E BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA,DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO IGD/PBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122017 | 0002233 | 19/06/2017 | 692.85 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO CO-FINANCIAMENTO DO ESTADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 19/06/2017 | 3150.00 | 00027673820404 | ANANYAS SINÉSIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA, DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA, PATROCÍNIO DE CAUSAS E DEFESAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS AO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0002227 | 19/06/2017 | 9637.20 | 03246587000101 | SUFRAMED COPMERCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO,PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 19/06/2017 | 348.00 | 40982464000165 | ELETROPEÇAS SÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE REGULADORES DE GÁS GLP DESTINADOS À CRECHE MÃE NANZINHA DESTA CIDADE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 19/06/2017 | 120.00 | 00005724781433 | JOSÉ DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF JOÃO NERY, NO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 19/06/2017 | 1100.00 | 13127558000184 | SAYRO MACIEL BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAPAS PARA PROCESSO E BLOCOS DE TRIBUTOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 19/06/2017 | 2380.00 | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE INTERNET WIRELESS PARA USO PELAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082017 | 0002232 | 19/06/2017 | 2400.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O SETOR DE PESSOAL E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 20/06/2017 | 23206.56 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 20/06/2017 | 1087.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 20/06/2017 | 5548.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 20/06/2017 | 17253.29 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 20/06/2017 | 7811.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 20/06/2017 | 18750.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS E LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 20/06/2017 | 92358.75 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-FUS,COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 20/06/2017 | 12032.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 20/06/2017 | 16244.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-FUS- COMPETÊNCIA JUNHO-DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 20/06/2017 | 25806.56 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 20/06/2017 | 2737.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 20/06/2017 | 3748.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 20/06/2017 | 5714.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 20/06/2017 | 8362.52 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 20/06/2017 | 5000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 20/06/2017 | 3676.02 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 20/06/2017 | 7811.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 20/06/2017 | 1437.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 20/06/2017 | 4311.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 20/06/2017 | 15396.69 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 20/06/2017 | 4056.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-PFVPS- COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 20/06/2017 | 2028.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-PFVPS- COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 20/06/2017 | 5518.62 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO NASF - SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 20/06/2017 | 937.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-PFVPS- COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 20/06/2017 | 18475.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DO SAMU 192, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 20/06/2017 | 28818.46 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS -AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - ESF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 20/06/2017 | 24232.25 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cidade sorridente | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 20/06/2017 | 16159.85 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 20/06/2017 | 2294.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O SAMU 192, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - ESF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 20/06/2017 | 4500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE DO MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-FUS- COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - ESF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 20/06/2017 | 26200.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (MÉDICOS) CONTRATADOS PARA AS UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cidade sorridente | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 20/06/2017 | 2600.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 20/06/2017 | 6485.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 20/06/2017 | 18446.77 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 20/06/2017 | 4997.33 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 20/06/2017 | 1000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 20/06/2017 | 937.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 20/06/2017 | 3392.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 20/06/2017 | 2495.54 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 20/06/2017 | 2483.05 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos- | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos-SEMARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 20/06/2017 | 5000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de gestão transparente | Manutenção das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 20/06/2017 | 3232.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de gestão transparente | Manutenção das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 20/06/2017 | 1800.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Articulação Política Institucional e | Comunicações | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção das atividades da Secretaria de Articulação Política Instit | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 20/06/2017 | 2811.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO POLÍTICA, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Articulação Política Institucional e | Comunicações | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção das atividades da Secretaria de Articulação Política Instit | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 20/06/2017 | 5172.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO POLÍTICA, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 21/06/2017 | 5937.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 21/06/2017 | 7811.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 21/06/2017 | 5937.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO COMPETÊNCIA JUNHO ,DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 21/06/2017 | 432.00 | 00004145957423 | LUCIANO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS E RUAS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 21/06/2017 | 6485.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 21/06/2017 | 150.00 | 00096553871434 | LÚCYO RODRIGUES FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES E ESTADA DE MOTORISTA DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE VIAGEM PARA CONDUZIR O VEÍCULO AMBULÂNCIA DO ATENDIMENTO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, ORA EM REVISÃO MECÂNICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 21/06/2017 | 150.00 | 03687729000176 | AYLLA DE FÁTIMA OLIVEIRA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL/POUSADA PARA ESTADA DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE, DURANTE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PREVENÇÃO EM MULHERES (CARAVANA DA SAÚDE), EM JUNHO CADENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 21/06/2017 | 490.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA PARA O PACIENTE CARLOS HENRIQUE FERREIRA DA SILVA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 22/06/2017 | 500.00 | 00008644561405 | JOSE GREGÓRIO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM PRÉDIO DA ACADEMIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 22/06/2017 | 600.00 | 00007715456497 | JOSEFA SÍNTIA GOMES FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 22/06/2017 | 600.00 | 00009936533402 | FÁBIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 22/06/2017 | 300.00 | 00005830138484 | MANUEL FARNÉSIO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIARISTA PARA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE VIANA E SÍTIO CAJUEIRO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 22/06/2017 | 875.00 | 00008044999426 | FABIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TAMPAS E CAIXAS DE REGISTROS DE ÁGUA, EM CONCRETO, PARA USO NO CONTROLE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 22/06/2017 | 600.00 | 00009570418451 | CARLOS ANDRÉ GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS, PARA APOSIÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 22/06/2017 | 630.00 | 00005554210406 | CICERO FURTADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS, PARA APOSIÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 22/06/2017 | 525.00 | 00009829995429 | CÍCERO RODRIGUES DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E DO JARDIM DAS NEVES, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 22/06/2017 | 500.00 | 00007496129402 | EDUARDO SOUSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS, PARA APOSIÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 22/06/2017 | 575.00 | 00041916491839 | ERNANDO DE SOUSA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS, PARA APOSIÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 22/06/2017 | 530.00 | 00005914206430 | FABIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESGOTOS E CALÇAMENTOS DE RUAS LOCAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 22/06/2017 | 340.00 | 00003189851441 | FRANCISCO BARRETO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS, PARA APOSIÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 22/06/2017 | 200.00 | 00007994888445 | EVERALDO VENCESLAU CIPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS, PARA APOSIÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 22/06/2017 | 650.00 | 00006708830426 | FRANCISCO CIPRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E IMÓVEIS DO MUNICÍPIO, LOCALIZADOS NO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 22/06/2017 | 575.00 | 00008835684463 | FRANCISCO SÁVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS, PARA APOSIÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 22/06/2017 | 600.00 | 00008733944458 | GERISLÂNDIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS, PARA APOSIÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 22/06/2017 | 350.00 | 00009643024466 | GERLÂNDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS, PARA APOSIÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 22/06/2017 | 400.00 | 00002079473417 | IVANILDA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS, E APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 22/06/2017 | 600.00 | 00012565742444 | JOSÉ ALDEMIR SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS, PARA APOSIÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 22/06/2017 | 350.00 | 00005724781433 | JOSÉ DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA E PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 22/06/2017 | 375.00 | 00006627934477 | JOSÉ MÁRCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS, E CONDUÇÃO PARA IMÓVEL RURAL LOCADO PELO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 22/06/2017 | 1200.00 | 00057088748487 | JOSE NILDO TIMÓTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESGOTOS E CALÇAMENTOS DE RUAS LOCAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 22/06/2017 | 570.00 | 00008075942450 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS DE RUAS LOCAIS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 22/06/2017 | 300.00 | 00088560880453 | JUDIVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CENTRO SOCIAL URBANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 22/06/2017 | 500.00 | 00010121430405 | MARCELO DIAS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS, PARA APOSIÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 22/06/2017 | 280.00 | 00008044999426 | FABIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE SOLDAS EM TUBULAÇÕES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 22/06/2017 | 600.00 | 00037207338821 | CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 22/06/2017 | 200.00 | 00003306998494 | CICERO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA LIMPEZA DE PÁTIO E RECOLHIMENTO DE MATERIAIS INSERVÍVEIS DO PRÉDIO ONDE FUNIONA O SCFV/PETI LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 22/06/2017 | 300.00 | 00056968604434 | MARIA MARLI SOARES FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - ESF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 23/06/2017 | 1300.00 | 00004618774495 | TATIANA ABRANTES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE MÉDICO INCLUSO NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12.02.2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - ESF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 23/06/2017 | 1800.00 | 00002950296335 | ANDREIA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE MÉDICO INCLUSO NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12.02.2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - ESF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 23/06/2017 | 1300.00 | 00067659411420 | ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE MÉDICO INCLUSO NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12.02.2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 23/06/2017 | 300.00 | 00010208295402 | MICHERLÂNDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA E PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 23/06/2017 | 400.00 | 00004968672454 | NÁDIA CLÉBIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS, E APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 23/06/2017 | 425.00 | 00071322825491 | NELSON DA SILVA MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS, PARA APOSIÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 23/06/2017 | 487.50 | 00010589507460 | ROGÉRIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS, PARA APOSIÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 23/06/2017 | 375.00 | 00010397102470 | SÉRGIO EVERTON DA SILVA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA E PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 23/06/2017 | 450.00 | 00009133000476 | TÁSSIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS, E CONDUÇÃO PARA IMÓVEL RURAL LOCADO PELO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 23/06/2017 | 425.00 | 00009090328408 | THIAGO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS, PARA APOSIÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 23/06/2017 | 200.00 | 00067640680468 | WILSON PAULINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS, PARA APOSIÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 23/06/2017 | 720.00 | 00060264926404 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA CONSERTO DE GALERIAS E CALÇAMENTO DE RUAS LOCAIS . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 23/06/2017 | 325.00 | 00009967076461 | AGLAILTON LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA E PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 23/06/2017 | 49.50 | 00003511516480 | CLAUDIOMAR LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM DE SERVIDOR DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA REVISÃO EM MOTOR DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 23/06/2017 | 40.00 | 00005167989442 | EDMUNDO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE E RURÍCOLA, PARA COMPRA DE PASSAGEM INTERMUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 23/06/2017 | 60.00 | 00004404256469 | JOSEFA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 23/06/2017 | 100.00 | 00005975250480 | NARA MARIA DOMINGOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, PARA DESPESAS COM PASSAGEM INTERMUNICIPAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 23/06/2017 | 150.00 | 00007636942402 | ELIANE PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA DESPESAS COM PASSAGEM INTERESTADUAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 23/06/2017 | 175.00 | 00091865859400 | MARIA APARECIDA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, PARA DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE MARIA ZUZA VIEIRA, CONFORME ATESTO E DOCUMENTOS PROBATÓRIOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 23/06/2017 | 250.00 | 00004968672454 | NÁDIA CLÉBIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A FAMÍLIA CARENTE, PARA DESPESAS COM PASSAGEM INTERESTADUAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 23/06/2017 | 150.00 | 00006285301450 | DAMIANA FERREIRA TENÓRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE PARA DESPESAS COM ALUGUÉL RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO M ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 23/06/2017 | 100.00 | 00004389099418 | JOSELITA DE OLIVEIRA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A FAMÍLIA CARENTE, PARA PAGAMENTO DE ALUGUÉL RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000222017 | 0002349 | 23/06/2017 | 937.00 | 00006664302845 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 23/06/2017 | 350.00 | 00076884910453 | FRANCISCO ASSIS DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO PRÉDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000222017 | 0002346 | 23/06/2017 | 937.00 | 00008523021426 | JOSE GERALDO BARBOSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO YAMAHA-YS150, PLACA OGF-5757-PB, PARA TRANSPORTE DE ENCOMENDA E SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO MUNICÍPIO, EM SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 23/06/2017 | 450.15 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS PARA VIAGEM DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO TRAJETO BONITO/JOÃO PESSOA/BONITO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000222017 | 0002347 | 23/06/2017 | 937.00 | 00001979351414 | CÍCERO ROMÃO BATISTA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO HONDA CG 150-TITAN, PLACA MNY-6881-PB, PARA TRANSPORTE DE ENCOMENDA E SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, EM SERVIÇO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 23/06/2017 | 80.00 | 00093376901449 | MARCELO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO DIÁRIO DOS SEUS FILHOS, DO SÍTIO GERALDO PARA O SÍTIO CHICO CARRO, ROTA DO VEÍCULO DE TRANSPORTE DO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMETAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 23/06/2017 | 80.00 | 00003307790447 | JOSÉ ALBERTO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO DIÁRIO DE SEU FILHO DO SÍTIO CACHOEIRINHA ATÉ A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE SÍTIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 23/06/2017 | 160.00 | 00003349103405 | ASCÊNIO CARMINA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO DIÁRIO DE SEUS FILHOS, DO SÍTIO ARAME DE CIMA PARA A ESCOLA DO SÍTIO PARAGUAI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032017 | 0002340 | 23/06/2017 | 256.00 | 20234037000191 | JUCIVALDO PINTO GONCALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032017 | 0002341 | 23/06/2017 | 2846.20 | 20234037000191 | JUCIVALDO PINTO GONCALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL (CRECHE), PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAC | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032017 | 0002342 | 23/06/2017 | 1935.20 | 20234037000191 | JUCIVALDO PINTO GONCALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAP | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 23/06/2017 | 400.00 | 00067413781468 | MARIA SELMA ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DE COORDENDORA EDUCACIONAL, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA SOMA, IDEALIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 23/06/2017 | 100.00 | 00067639860415 | DAMIANA PEREIRA DE SOUSA | VASLOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE ÀS DESPESAS INDENIZATÓRIAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO NAS DEPENDÊNCIAS DA CRECHE MÃE NANZINHA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 23/06/2017 | 608.00 | 00070533966493 | JOSE RAUL GALDINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO SÍTIO MACAMBIRA A ESCOLA DO DISTRITO DE VIANA, NUM PERÍODO DE 22 DIAS LETIVOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 23/06/2017 | 855.60 | 00070533966493 | JOSE RAUL GALDINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO SÍTIO MACAMBIRA A ESCOLA DO DISTRITO DE VIANA, NUM PERÍODO DE 29 DIAS LETIVOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 24/06/2017 | 49326.30 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 40%, COMPETENCIA JUNHO DE 2017, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 24/06/2017 | 184628.81 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 60%, COMPETENCIA JUNHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 24/06/2017 | 7438.31 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (PROFESSORES) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 60%, COMPETENCIA JUNHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 24/06/2017 | 3748.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 40%, COMPETENCIA JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 24/06/2017 | 32029.66 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL 40%, COMPETENCIA JUNHO 2017, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 24/06/2017 | 3776.11 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 40%, COMPETENCIA JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 24/06/2017 | 57651.47 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL 60%, COMPETENCIA JUNHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 24/06/2017 | 10858.44 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-E.J.A-60%-, COMPETENCIA JUNHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 24/06/2017 | 11244.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 40%, COMPETENCIA JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 24/06/2017 | 8292.46 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 60%, COMPETENCIA JUNHO 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 24/06/2017 | 3420.05 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL 60%, COMPETENCIA JUNHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 24/06/2017 | 698.25 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA REPROGRÁFICA PARA USO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 24/06/2017 | 4372.37 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AS DESPESAS COM TAXAS LICENCIAMENTO IPVA A VEÍCULO OFE-2603, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 24/06/2017 | 55.35 | 00011871848458 | ERISVANIA CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE E EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA COMPRA DE BUTIJÃO DE GÁS GLP RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 24/06/2017 | 3748.00 | 00098279203400 | CÍCERO DEMÓGENES DE SOUSA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINAS COM INSTRUMENTOS MUSICIAIS DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS,PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 24/06/2017 | 3748.00 | 00006578706410 | FABIO LEITE VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINAS DE "CAPOEIRA" DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS,PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 24/06/2017 | 3748.00 | 00005839648426 | HELAINE CRISTINA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINAS COM ARTES DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS,PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 24/06/2017 | 3748.00 | 00006516030480 | CÍCERO FÁBIO PINTO MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINAS DE "ARTES" DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 24/06/2017 | 3748.00 | 00009504202470 | ANDRESSA DE FREITAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINAS DE "ARTES" DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NO DISTRITRO DE VIANA, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 24/06/2017 | 3748.00 | 00009083130479 | ROCLEANE PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINAS DE "ARTES" DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NO DISTRITRO DE VIANA, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 24/06/2017 | 950.00 | 00033799548882 | IVALDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENH PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS DE PEDREIRO PARA CONSERTO E SERVIÇOS DE ALVENARIA EM DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOD E VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 26/06/2017 | 1000.00 | 03082913000192 | FUNDACAO ANTONIO DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PATROCÍNIO PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CULTURAIS ATRAVÉS DE SISTEMA DE RADIODIFUSÃO DA BONITO FM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 26/06/2017 | 190.00 | 00010271521473 | ADRIANA DA SILVA FARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA COMPRA DE BOTIJÃO DE GÁS GLP COMPLETO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 26/06/2017 | 55.00 | 00002026887470 | MARIA DIAS DE SOUZA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA DESPESAS COM BOTIJÃO DE GÁS GLP RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 26/06/2017 | 55.00 | 00031366504844 | CLAUDIANA MANGUEIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA DESPESAS COM BOTIJÃO DE GÁS GLP RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000222017 | 0002375 | 26/06/2017 | 937.00 | 00009785408400 | LUIZ GUSTAVO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO TITAN, PARA VIAGENS COM SERVIDORES, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 26/06/2017 | 41800.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA), COMPETÊNCIA 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 26/06/2017 | 1100.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS MEDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000222017 | 0002374 | 26/06/2017 | 937.00 | 00002777283478 | ANTÔNIO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO HONDA TITAN MNA-2950-PB, PARA TRANSPORTE DE ENCOMENDA E SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DO MUNICÍPIO, EM SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 26/06/2017 | 75000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO,EXERCÍCIO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 26/06/2017 | 5788.64 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 26/06/2017 | 5404.33 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RECOLHIMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA PROCESSAMENTO DE FOPAG E REPASSE DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 26/06/2017 | 232.00 | 00008603101833 | FRANCINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OPERADORES DE MÁQUINAS DOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000222017 | 0002376 | 26/06/2017 | 937.00 | 00030257352449 | ZENILTON HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO CG-150-TITAN-KS, MOV-9015, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES, ENCOMENDAS E MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO TRAJETO SEDE/ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0002377 | 26/06/2017 | 1140.00 | 00026491971880 | ERIVANILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO SÍTIO BONGUINHA, BAIXIO, MACAMBIRA, PARA ESCOLAS NO DISTRITO DE VIANA E BAIXIO DOS FÉLIX, DURANTE 15 DIAS LETIVOS DE JUNHO DE 2017, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0002378 | 26/06/2017 | 2139.00 | 00096554223487 | FRANCISCO LACERDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO SÍTIO POÇO PRETO, PIEDADE E VAZANTES, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE 16 DIAS LETIVOS DE JUNHO, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE (PERÍODO VESPERTINO) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 26/06/2017 | 89.00 | 00033065349434 | JOSÉ JODIEL DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL EMÍLIA PEREIRA DE ARRUDA, SÍTIO CACHOEIRINHA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 26/06/2017 | 1674.40 | 00010616021763 | MARCELO ZUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS LINS, POÇO PRETO, CALDEIRÃO, PARA ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NA SEDE D MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 16 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO SEE/PMBSF Nº 0187/2017,REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0002388 | 26/06/2017 | 932.00 | 00030880904453 | ANTÔNIO FURTUOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DOS SÍTIOS ARARAS, CHICO CARLOS, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 16 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO SEE/PMBSF Nº 0187/2017,REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0002389 | 26/06/2017 | 828.00 | 00005361057401 | CÍCERO LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS BAIXIO DOS FÉLIX, BONGUINHA, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 16 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO SEE/PMBSF Nº 0187/2017,REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0002390 | 26/06/2017 | 1483.00 | 00005361057401 | CÍCERO LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS BAIXIO DOS PONCIANO, MACAMBIRA, BONGUINHA, BAIXIO DOS FÉLIX PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 16 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO SEE/PMBSF Nº 0187/2017,REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0002391 | 26/06/2017 | 1518.00 | 00007313617410 | FRANQUIS PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DOS SÍTIOS OLHO DÁGUA E CAJUEIRO, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE 16 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO SEE/PMBSF Nº 0187/2017,REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0002392 | 26/06/2017 | 2870.00 | 00096554053468 | JOÃO LAURENTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DOS SÍTIOS CAMARAGIBE, BARTOLOMEU II, PURGA DE LEITE, SERROTE E PARAGUAI, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE 16 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO SEE/PMBSF Nº 0187/2017,REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0002393 | 26/06/2017 | 828.00 | 00003862799425 | JOÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DO SÍTIO CEDRO PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE 16 DIAS LETIVOS , PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO SEE/PMBSF Nº 0187/2017,REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0002394 | 26/06/2017 | 1207.00 | 00007389231416 | HINGRIA SUENIA VALDEVINO APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DOS SÍTIOS NOVA SANTA CRUZ, LIMOEIRO, ARARAS, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 16 DIAS LETIVOS (PERÍODO NOTURNO), PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO SEE/ 0187/2017,REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0002395 | 26/06/2017 | 960.00 | 00007389231416 | HINGRIA SUENIA VALDEVINO APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DOS SÍTIOS SALVADOR, BEIJA-FLOR, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 16 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO SEE/PMBSF Nº 0187/2017,REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA.(PERÍODO VESPERTINO). | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0002396 | 26/06/2017 | 1400.00 | 00003862799425 | JOÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DO SÍTIO CEDRO PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE 16 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO SEE/PMBSF Nº 0187/2017,REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0002397 | 26/06/2017 | 1700.00 | 00005049605474 | LUIZ PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DOS SÍTIO AREAIS, ESTAÇÃO, UMBUZEIRO, MUNDO NOVO, CAMPOS PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO,NUM PERÍODO DE 16 DIAS LETIVOS,PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO SEE/PMBSF Nº 0187/2017,REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0002398 | 26/06/2017 | 1900.00 | 00002896655409 | VALMIR DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DOS SÍTIOS AREIAS, CAMPOS, PAU DARCO, PARAGUAI, ARAME, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE 16 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO SEE/PMBSF Nº 0187/2017,REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0002399 | 26/06/2017 | 1390.27 | 00004078951406 | VALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DOS SÍTIOS CACHOEIRINHA, POÇO DA PEDRA, MULUNGU, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE 16 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO SEE/PMBSF Nº 0187/2017,REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0002400 | 26/06/2017 | 2035.00 | 00005049605474 | LUIZ PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO SÍTIO AREIAS, ESTAÇÃO, UMBUZEIRO, MUNDO NOVO, CAMPOS PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM PERÍODO DE 16 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO PNATE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0002401 | 26/06/2017 | 290.00 | 00007313617410 | FRANQUIS PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS OLHO DÁGUA PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CAJUEIRO, DURANTE 16 DIAS LETIVOS DE JUNHO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0002402 | 26/06/2017 | 2001.00 | 00096554053468 | JOÃO LAURENTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CAMARAGIBE, RIACHO DO TIBALDI, AGUA BRANCA, PIRANHAS, PAU DARCO, SERROTE, BARTOLOMEU E ALEGRE, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE 16 DIAS LETIVOS DE JUNHO, PAGOS COM RECURSOS DO PNATE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0002403 | 26/06/2017 | 828.00 | 00007389231416 | HINGRIA SUENIA VALDEVINO APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS ARARAS E CHICO CARLOS, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 16 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0002404 | 26/06/2017 | 690.00 | 00005049605474 | LUIZ PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO SÍTIO MATEUS I, AREIAS PARA ESCOLAS NO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO, NUM PERÍODO DE 16 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0002405 | 26/06/2017 | 1725.00 | 00084079207468 | RAFAEL LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS PIEDADE, VAZANTES E CHAPÉU, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE 16 DIAS LETIVOS DE JUNHO,, PAGOS COM RECURSOS DO PNATE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manuteção do Transporte Escolar do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0002406 | 26/06/2017 | 451.00 | 00084079207468 | RAFAEL LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL DO SÍTIO VAZANTE PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO PIEDADE, DURANTE 16 DIAS LETIVOS DE JUNHO, PAGOS COM RECURSOS DO PNATE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 26/06/2017 | 100.00 | 00002524397408 | ERISVAN ABILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO DIÁRIO DE SEUS FILHOS MENORES DO SÍTIO BAIXIO DOS FÉLIX PARA ESCOLA NO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 26/06/2017 | 8.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOC. ELETRÔNICO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 27/06/2017 | 318.59 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS ÔNIBUS DO ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 27/06/2017 | 250.00 | 00003307787497 | JOSE ADEMARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, EMBOSSO E PINTURA DE PAREDES EM DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO FERREIRA DE MORAIS, NO SÍTIO MULUNGU, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0002425 | 27/06/2017 | 1483.00 | 00005361057401 | CÍCERO LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS BAIXIO DOS PONCIANO, MACAMBIRA, BONGUINHA, BAIXIO DOS FÉLIX PARA ESCOLA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 15 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO SEE/PMBSF N° 0187/2017,REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 27/06/2017 | 500.00 | 00000870251406 | MOISÉS DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM CLÍNICAS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 27/06/2017 | 200.00 | 00004309899463 | ALVINO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA, DURANTE VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO O PACIENTE CÍCERO GABRIEL DE OLIVEIRA, PARA ATENDIMENTO JUNTO AO HOSPITAL DO TRAUMA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 27/06/2017 | 200.00 | 00004040086406 | ANTONIO RANIELLE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES E COMBUSTÍVEL PARA VIAGEM EM VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONDUZINDO A PACIENTE CÍCERA SEBASTIÃO DA SILVA, PARA ATENDIMENTO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO,NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 27/06/2017 | 919.00 | 00009676452475 | ÁUREA CRISTINA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS DE SUPORTE DURANTE EVENTOS A SEREM PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cidade sorridente | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 27/06/2017 | 4936.00 | 10592570000171 | JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS DESTINADOS ÀS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO PMAQ/SUS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 27/06/2017 | 306.60 | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DR ELY CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A REALIZAÇÃO DE EXAME CITOPATOLÓGICOS EM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 27/06/2017 | 91.81 | 00000910705461 | FREDSON JORGE LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES DURANTE VIAGENS À CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, A SERVIÇO JUNTO AO COMERCIO DE FERRAGENS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0002415 | 27/06/2017 | 495.00 | 09629293000145 | FRANCISCO IVONALDO LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE BUTIJÕES DE ÁGUA MINERAL E GÁS GLP PARA CONSUMO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122017 | 0002426 | 27/06/2017 | 762.30 | 00022848487453 | RAIMUNDO LOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VASSOURAS ARTESANAIS DE PALHA E NYLON PARA USO NA LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE E DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000222017 | 0002427 | 27/06/2017 | 1200.00 | 00053049535415 | FERNANDO GERALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO-CAÇAMBA MMP-5964-PB, PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E RESTOS DE CONSTRUÇÃO DE RUAS LOCAIS, NUM PERÍODO DE DOIS MESES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo para todos | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 27/06/2017 | 282.50 | 00005006544414 | MARIA NILVÂNIA DIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS DO CINESESI CULTURAL, DURANTE EVENTO PARA EXIBIÇÃO DE FILMES EM PRAÇA PÚBLICA, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 27/06/2017 | 200.00 | 00057088780453 | ANTONIEDE DIAS BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA CONSUMO PELOS MÚSICOS DURANTE APRESENTAÇÃO DA BANDA FILARMÔNICA EM PRAÇA PÚBLICA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo para todos | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 27/06/2017 | 184.00 | 00006969539431 | JOYCE KELLY ARAÚJO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA GRUPO FOLCLÓRICO FLOR DE LÍRIO, DURANTE EVENTO PARA EXIBIÇÃO DE FILMES EM PRAÇA PÚBLICA, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052017 | 0002422 | 27/06/2017 | 1151.35 | 20234037000191 | JUCIVALDO PINTO GONCALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000062017 | 0002437 | 28/06/2017 | 1171.76 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 28/06/2017 | 63.00 | 06292667000191 | NET LINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A ASSINATURA DE LINHA DE ACESSO A INTERNET WIRELESS PARA USO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 28/06/2017 | 182.80 | 00067639364434 | HELINEIDE LEANDRO ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE TECIDOS, AVIAMENTOS E ACESSÓRIO DE COZINHA PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 28/06/2017 | 50.00 | 00006043505460 | JOSÉ FLÁVIO VENCESLAU VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE TOALHAS PARA USO EM EVENTO COMEMORATIVO COM MÃES DE FAMÍLAS INCLUSAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052017 | 0002454 | 28/06/2017 | 1994.14 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , DESTINADOS AOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122017 | 0002455 | 28/06/2017 | 285.57 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052017 | 0002461 | 28/06/2017 | 500.00 | 12293017000163 | EDME E EDVAGNA PANIFICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PÃES DESTINADOS AO CONSUMO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000232017 | 0002462 | 28/06/2017 | 378.64 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E LEGUMES) , DESTINADOS AOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 28/06/2017 | 70.00 | 00008798991400 | IDMON BARBOSA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM GRAVAÇÃO DE VINHETA E ARTE DESIGNER PARA CARTAZ DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072017 | 0002431 | 28/06/2017 | 2204.40 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS E TINTAS PARA USO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MURADA DA PRAÇA DE ESPORTES DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072017 | 0002430 | 28/06/2017 | 3453.70 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS E TINTAS PARA USO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PINTURA DE PRÉDIOS, PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 28/06/2017 | 791.00 | 00067638236491 | RUBENS LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA CONSUMO POR PROFISSIONAIS E PRESTADORES DE SERVIÇO (ENGENHEIRO CIVIL, GOVERNO ITINERANTE) , A SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122017 | 0002435 | 28/06/2017 | 532.73 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122017 | 0002436 | 28/06/2017 | 162.52 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 28/06/2017 | 1926.00 | 00007874265475 | ERIOSVALDO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE PODA E DESBASTE DE ARVORES E ARBUSTOS DE PRAÇAS E RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 28/06/2017 | 810.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO EM VIAGENS ÀS CIDADES DE RECIFE E JOÃO PESSOA, CONDUZINDO OS PACIENTES ANACLÉCIO SULA DA SILVA, CICERA CESÁRIO DE ARAUJO, OTACILIO LEITE, LINDALVA SATURNINO DA SILVA, PARA ATENDIMENTO MÉDICO E/OU QUIMIOTERÁPICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 28/06/2017 | 594.00 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.LABOR.NOSSA SENHORA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS DESTINADOS À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL E SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 28/06/2017 | 403.80 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO DE VEÍCULO FIAT UNO NPT-5464, A SERVIÇO DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 28/06/2017 | 6030.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS MÉDICOS JUNTO A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 28/06/2017 | 11000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 28/06/2017 | 800.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 28/06/2017 | 5650.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 28/06/2017 | 611.13 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA REPROGRÁFICA PARA USO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 28/06/2017 | 520.00 | 00027457028404 | ANTÔNIO SATURNINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO FORNECIMENTO DE 65 METROS CUBICOS DE CASCALHO PARA USO EM SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 28/06/2017 | 179.50 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA RECEBIMENTO DE IMPOSTOS PREDIAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 28/06/2017 | 330.50 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSSARCIMENTO DE DESPESAS INDENIZATÓRIAS DE VIAGENS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, AS CIDADE DE CAJAZEIRAS E JOÃO PESSOA, PB, A SERVIÇO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, SEDAM, FUNASA,CADASTRO DE MELHORIAS HABITACIONAIS E COMÉRCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 28/06/2017 | 120.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA (83)3490-1750 EM USO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE/CAE DO MUNICÍPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 28/06/2017 | 675.29 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE ÀS CONTAS DE ÁGUA DE ESCOLAS E PRÉDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 28/06/2017 | 600.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE PARTICIPANTES NO 16º FÓRUM NACIONAL DA UNDIME. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 28/06/2017 | 613.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022017 | 0002453 | 28/06/2017 | 140.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULO ÔNIBUS DO ESCOLAR OET-3505, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 28/06/2017 | 500.00 | 00091834627400 | DAMIÃO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE SISTEMA HIDRÁULICO, LIMPEZA E PINTURA NAS DEPENDÊNCIAS ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTINO NITÃO DUNGA, NO SÍTIO BARTOLOMEU. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072017 | 0002457 | 28/06/2017 | 938.60 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS E TINTAS PARA USO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PINTURA NAS DEPENDÊNCIAS DE ESCOLAS NA SEDE E CONJUNTO MUTIRÃO, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 28/06/2017 | 320.00 | 00005762868427 | JOSÉ CARLOS LACERDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DEDEDETIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS ESCOLAS PROF MOZART RODRIGUES, ELIZIO LEONEL DE FRANÇA E JOSE SOLIDÔNIO PALITOT, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 28/06/2017 | 150.00 | 00076041182400 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO PARA TRANSPORTE DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS, DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO ALEGRE PARA ESCOLA DO SÍTIO PAU DARCO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 28/06/2017 | 100.00 | 00056035918468 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS DE PÁTIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE SOLIDÔNIO PALITOT, NO SÍTIO PAU DARCO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 29/06/2017 | 80.00 | 00076033732472 | PEDRO SILVA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO DIÁRIO DE SEUS FILHO MENOR PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NO SÍTIO PEREIROS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 29/06/2017 | 640.00 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA APRA DESTINAR-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPES DE PROFISSIONAIS MÉDICOS DA "CARAVANA DO CORAÇÃO", ATENDENDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 29/06/2017 | 2400.00 | 09311371000169 | CLIMEC CLÍNICA DE IMAGEM MÉDICA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIAS EM PACIENTES ATENDIDOS E ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 29/06/2017 | 525.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS PARA VIAGEM DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO TRAJETO BONITO/JOÃO PESSOA/BONITO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 29/06/2017 | 10170.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS MÉDICOS JUNTO A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 29/06/2017 | 6500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS MEDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 29/06/2017 | 7000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS MEDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo para todos | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 29/06/2017 | 100.00 | 00070977154483 | WASHINGTON ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS DO CINESESI CULTURAL, DURANTE EVENTO PARA EXIBIÇÃO DE FILMES EM PRAÇA PÚBLICA, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 30/06/2017 | 700.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA-CIP,COMPETÊNCIA MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 30/06/2017 | 523.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA-CIP,COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 30/06/2017 | 696.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA-CIP,COMPETÊNCIA MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 30/06/2017 | 547.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA-CIP,COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 30/06/2017 | 14966.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 30/06/2017 | 19601.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,COMPETÊNCIA MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 30/06/2017 | 14480.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 30/06/2017 | 18920.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,COMPETÊNCIA MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000232017 | 0002482 | 01/07/2017 | 512.23 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), PARA CONSUMO DURANTE EVENTOS CULTURAIS A SEREM PROMOVIDOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072017 | 0002486 | 01/07/2017 | 246.80 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS E TINTAS PARA USO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PINTURA DO CENTRO SOCIAL URBANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072017 | 0002483 | 01/07/2017 | 765.16 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS E TINTAS PARA USO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MURADA DA PRAÇA DE ESPORTES DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072017 | 0002485 | 01/07/2017 | 915.50 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS E TINTAS PARA USO EM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CENTRO DE SAÚDE E POSTOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 01/07/2017 | 500.00 | 00004713695432 | FRANCINALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO GEO-REFERENCIAMENTO PARA INTEGRAR PROJETO JUNTO A FUNASA, PARA MELHORIAS HABITACIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 01/07/2017 | 100.00 | 00076033767420 | JOSE SULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E RESÍDUOS SÓLIDOS DO PÁTIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PAPAI ZEZÉ, NO SÍTIO PARAGUAI, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 03/07/2017 | 1000.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULO ONIBUS DO ESCOLAR PLACA NQC-5817, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 03/07/2017 | 1500.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO EM VEÍCULO ONIBUS DO ESCOLAR PLACA NQC-5817, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 03/07/2017 | 145.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 03/07/2017 | 111.50 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE ÀS DESPESAS COM ÁGUA DE PRÉDIO LOCADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTUA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 03/07/2017 | 500.00 | 00009454729438 | MARIA JOSE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, EM CLÍNICAS E HOSPITAL DA CIDADE DE SOUZA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 03/07/2017 | 460.00 | 17557793000147 | CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DO CARIRI - EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE EXAME RADIOLÓGICO DO PACIENTE ANTONIO CAVALCANTE DE LUCENA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 03/07/2017 | 17.87 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA (83)3490-1258 EM USO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 03/07/2017 | 454.14 | 05570714000825 | KABUM EXPLOSÃO DE PREÇOS BAIXOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE DESTINAR A COMPRA DE PERIFÉRICOS EM INFORMÁTICA PARA REPOSIÇÃO EM MICROCOMPUTADORES DA SALA DE GESTÃO E ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PAGOS COM RECURSOS DO IGD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 03/07/2017 | 63.00 | 06292667000191 | NET LINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A ASSINATURA DE LINHA DE ACESSO A INTERNET WIRELESS PARA USO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Acessibilidade Rural e Desenvolvimento da Economia Familia | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022017 | 0002492 | 03/07/2017 | 3000.00 | 00198693000179 | LUIZ DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PNEUS PARA MÁQUINA PATROL/RETROESCAVADEIRA, A SERVIÇO NO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Reconstruindo para melhor servir | Implantação, Ampliação ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012012 | 0002493 | 03/07/2017 | 104217.43 | 15407975000106 | LORENA & ADRIA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E LOCAÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEXTA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 0352278-85/2011, E PROGRAMA MCIDADES/URBANIZAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO, DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA Nº 0001/2012. | 00232012 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 03/07/2017 | 63.00 | 06292667000191 | NET LINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE ASSINATURA DE LINHA DE ACESSO A INTERNET WIRELESS PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 03/07/2017 | 500.00 | 00067637817415 | DJACIR CESARIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS POR ORDEM JUDICIAL, PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO/SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA TRTATAMENTO DE DESNUTRIÇÃO CALÓRICA, EM VIRTUDE DE ACOMETIMENTO DE NEOPLASIA DE FÍGADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 03/07/2017 | 900.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO EM VIAGENS À CIDADE DE RECIFE, CONDUZINDO OS PACIENTES ANACLÉCIO SULA DA SILVA, E LINDALVA SATURNINO DA SILVA, PARA ATENDIMENTO MÉDICO E/OU QUIMIOTERÁPICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 03/07/2017 | 500.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO SAMU 192 LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 04/07/2017 | 64.53 | 06292667000191 | NET LINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE ASSINATURA DE LINHA DE ACESSO A INTERNET WIRELESS PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 04/07/2017 | 165.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 04/07/2017 | 6202.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 04/07/2017 | 573.71 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AS DESPESAS COM TAXAS IMPOSTAS A VEÍCULO NPT-5454-PB, A SERVIÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 04/07/2017 | 250.00 | 00035894896851 | FRANCISCO JONAS LEITE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE APARELHAGEM SONORA PARA DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTO "V CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL", IDEALIZADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 04/07/2017 | 200.00 | 00004309899463 | ALVINO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA, DURANTE VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO O PACIENTE EUSTÁQUIO MORAIS DE LACERDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 04/07/2017 | 4200.00 | 00007472350400 | ANA THERESA LEANDRO ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA MÃE UMBELINA, CEDIDO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NUM PERÍODO DE SEIS MESES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 04/07/2017 | 2250.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, HOSPITAL MUNICIPAL E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 04/07/2017 | 282.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CUSTAS INERENTES AO PROCESSOS JUDICIAL Nº 0422003000056-8 DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 04/07/2017 | 950.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA (83)185-3561 EM USO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE/CAE DO MUNICÍPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 04/07/2017 | 2450.00 | 00012338028449 | VALDEMAR DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA VILA SÃO LUIZ, CEDIDO PARA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E DA ESCOLA SOLIDÔNIO LEITE PALITOT, NUM PERÍODO DE SEIS MESES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 04/07/2017 | 2436.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 05/07/2017 | 240.00 | 00005561130471 | CICERO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE PÁTIO DA CRECHE MARIA DA PAZ DE SOUSA, NO CONJUNTO POPULARES, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 05/07/2017 | 237.50 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA REPROGRÁFICA PARA USO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022017 | 0002515 | 05/07/2017 | 1495.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PNEUS APRA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO VW VOYAGE, A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022017 | 0002516 | 05/07/2017 | 145.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULO VOYAGE VW, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 05/07/2017 | 424.42 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS PARA VIAGEM DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO TRAJETO BONITO/JOÃO PESSOA/BONITO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 05/07/2017 | 500.00 | 00025033905449 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CONJUNTO POPULARES, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 05/07/2017 | 500.00 | 00010220409447 | DENISE RUFINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS PARA CONSUMO DURANTE EVENTO "V CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL", A SER PROMOVIDO PELO SCFV/FNAS DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO PBV/SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo para todos | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 05/07/2017 | 200.00 | 00057088780453 | ANTONIEDE DIAS BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA CONSUMO DURANTE EVENTO CULTURAL NA APRESENTAÇÃO DE LIVRO "AFETIVIDADE", NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo para todos | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 05/07/2017 | 770.00 | 00008876311424 | FABIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS DO CINESESI CULTURAL, DURANTE EVENTO PARA EXIBIÇÃO DE FILMES EM PRAÇA PÚBLICA, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052017 | 0002520 | 05/07/2017 | 385.00 | 12293017000163 | EDME E EDVAGNA PANIFICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PÃES PARA CONSUMO DURANTE EVENTOS DA SECRETARIA DE CULTUA E TURISMO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000222017 | 0002523 | 05/07/2017 | 1390.00 | 00004558899459 | COSME PEREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM USO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A PERÍODO DE DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 05/07/2017 | 250.00 | 00004144745384 | LUCILENE GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PASSAGEM INTERESTADUAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 05/07/2017 | 100.00 | 00011871848458 | ERISVANIA CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE E EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA ALUGUÉL RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 05/07/2017 | 100.00 | 00004309900496 | FRANCISCA BEZERRA DA SIVLA | VALOR QUE SE EMPENHA APRA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA RESIDENCIAL, CONFOME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 05/07/2017 | 135.00 | 00008370843425 | LIDIA MARIA LIBERATO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE E EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM BUTIJÃO DE GÁS PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 05/07/2017 | 550.00 | 00005138967401 | JOSE HERACLITO ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA PINTURA DE PORTAS E MÓVEIS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052017 | 0002530 | 05/07/2017 | 2794.45 | 20234037000191 | JUCIVALDO PINTO GONCALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADOS À CANTINA DA UNIDADE HOPSITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002538 | 06/07/2017 | 2498.22 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT UNO VIVACE, A SERVIÇO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 06/07/2017 | 100.00 | 00007060771484 | IVO PINTO RAMALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DURANTE VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTE FRANCISCO DA CONCEIÇÃO SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 06/07/2017 | 5825.50 | 13821529000118 | CENTER AÇO COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONFECÇÃO DE TUBOS PATENTES 3 POLEGADAS PARA APOSIÇÃO EM TRECHO ENTRE A SEDE E A PB-400. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Articulação Política Institucional e | Comunicações | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção das atividades da Secretaria de Articulação Política Instit | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052017 | 0002534 | 06/07/2017 | 431.73 | 20234037000191 | JUCIVALDO PINTO GONCALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) PARA CONSUMO DURANTE EVENTOS DO GOVERNO INTINERANTE, COM SECRETÁRIOS, COMUNIDADES RURAIS E PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002537 | 06/07/2017 | 1322.20 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT UNO, A SERVIÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122017 | 0002532 | 06/07/2017 | 274.18 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO PRÉDIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000272017 | 0002533 | 06/07/2017 | 210.50 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0002531 | 06/07/2017 | 320.00 | 09629293000145 | FRANCISCO IVONALDO LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE BUTIJÕES DE ÁGUA MINERAL E GÁS GLP PARA CONSUMO NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, GABINETE DO PREFEITO , CULTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 06/07/2017 | 1507.33 | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE INTERNET WIRELESS PARA USO PELAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142017 | 0002540 | 06/07/2017 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000222017 | 0002542 | 06/07/2017 | 8000.00 | 00005832427408 | RAFAEL DE MENESES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE ÁGUA E ABASTECIMENTO NOS BAIRROS E RUAS LOCAIS E COMUNIDADES RURAIS, DURANTE PERÍODO DE EVENTO ADVERSO DA ESTIAGEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002535 | 06/07/2017 | 538.20 | 00091866324420 | JOSEFA TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002536 | 06/07/2017 | 1630.00 | 00091120772400 | NILVANDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002554 | 07/07/2017 | 99.84 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO TITAN, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002561 | 07/07/2017 | 484.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO ÔNIBUS, A SERVIÇO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 07/07/2017 | 4.18 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA (83)3490-1247 EM USO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122017 | 0002566 | 07/07/2017 | 796.47 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0002574 | 07/07/2017 | 880.00 | 09629293000145 | FRANCISCO IVONALDO LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP DESTINADOS ÀS CANTINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002548 | 07/07/2017 | 92.16 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO EM SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002547 | 07/07/2017 | 92.16 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO TITAN A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 07/07/2017 | 68.70 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP 2017. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002559 | 07/07/2017 | 184.39 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO TITAN A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 07/07/2017 | 200.00 | 00018560806415 | ANTONIO CAVALCANTE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM DO SECRETÁRIO DA JUNTA MILITAR À CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO JUNTO AO 15º BATALHÃO DE INFANTARIA, PARA AQUISIÇÃO DOS CDI´S. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002549 | 07/07/2017 | 2818.17 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VOYAGE VW,A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002544 | 07/07/2017 | 1804.80 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT UNO LOCADO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002551 | 07/07/2017 | 3247.90 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA DOBLO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002557 | 07/07/2017 | 206.32 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO TITAN LOCADA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002562 | 07/07/2017 | 269.95 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT MOBI, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 07/07/2017 | 50.00 | 00008439375484 | IARLY DAVID GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS E CLÍNICAS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 07/07/2017 | 590.00 | 00007060771484 | IVO PINTO RAMALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES E ESTADA DE MOTORISTA DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS, JUAZEIRO DO NORTE-CE, SOUSA, SÃO JOSE DE PIRANHAS, TAPEROÁ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 07/07/2017 | 145.42 | 00004040086406 | ANTONIO RANIELLE SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES E COMBUSTÍVEL PARA VIAGEM EM VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONDUZINDO O PACIENTE VALDEMAR DE SOUSA RAMALHO PARA ATENDIMENTO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO, NA CIDADE DE RECIFE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 07/07/2017 | 580.00 | 00002470251435 | EDMUNDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES E ESTADA DE MOTORISTA DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS, CONCEIÇÃO E SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 07/07/2017 | 382.94 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA REPROGRÁFICA PARA USO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 07/07/2017 | 200.00 | 00008439375484 | IARLY DAVID GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINAHDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS E CLÍNICAS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002553 | 07/07/2017 | 38.40 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002560 | 07/07/2017 | 237.04 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO TITAN A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002546 | 07/07/2017 | 1282.56 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO S-10, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002552 | 07/07/2017 | 76.80 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE ROÇO DE PLANTAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002558 | 07/07/2017 | 92.16 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO TITAN A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 07/07/2017 | 7422.00 | 20662627000115 | JUAÇO COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE FERRAGENS (CHAPAS E TUBOS PATENTES EM FERRO GALVANIZADO DE 2 E 1,5 POLEGADAS) PARA APOSIÇÃO EM TRECHO ENTRE A SEDE DO MUNICÍPIO E AS MARGENS DA PB-400. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002555 | 07/07/2017 | 92.16 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO TITAN A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002556 | 07/07/2017 | 149.24 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO TITAN A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002545 | 07/07/2017 | 249.08 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO TITAN, A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002550 | 07/07/2017 | 3014.40 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT UNO EM USO DURANTE TRANSPORTE DE PACIENTES EM HEMODIÁLISE, A SERVIÇO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 07/07/2017 | 270.00 | 00042519586400 | EVERALDO TIMOTEO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGEM REALIZADA À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB, CONDUZINDO PACIENTE MENOR DE IDADE (LIVIA RODRIGUES), PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0002573 | 07/07/2017 | 2575.60 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MEDICAMENTOS E INJETÁVEIS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Articulação Política Institucional e | Comunicações | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção das atividades da Secretaria de Articulação Política Instit | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000272017 | 0002577 | 08/07/2017 | 896.60 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) PARA CONSUMO DURANTE EVENTOS DO GOVERNO INTINERANTE, COM SECRETÁRIOS, COMUNIDADES RURAIS E PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 08/07/2017 | 580.00 | 00096553871434 | LÚCYO RODRIGUES FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES E ESTADA DE MOTORISTA DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTE, CAJAZEIRAS, ALEXANDRIA-RN, CONCEIÇÃO E SÃO JOSÉ DE PIRANHAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 08/07/2017 | 160.00 | 11197039000167 | JOSÉ ROGÉRIO PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULO MOTO TITAN, PLACA MOC-2705, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 08/07/2017 | 450.00 | 00010616021763 | MARCELO ZUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE SISTEMA HDIRÁULICO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO PEREIRA LEITE, NO SÍTIO PIEDADE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 10/07/2017 | 250.00 | 00080599672404 | NEURISMAR TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE ESTOFADOS DE BANCADA DE ONIBUS VOLARE OEY-8393, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122017 | 0002595 | 10/07/2017 | 1233.53 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122017 | 0002596 | 10/07/2017 | 3333.43 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 10/07/2017 | 300.00 | 00009444462480 | BRUNO FERREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS DE MÃO-DE-OBRA DE PEDREIRO, PARA CONSERTOS E PINTURA EM MURADA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. MOZART RODRIGUES, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000062017 | 0002597 | 10/07/2017 | 1071.49 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000062017 | 0002584 | 10/07/2017 | 193.56 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS À SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002609 | 10/07/2017 | 1512.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM VEÍCULOS PATROL E RETROESCAVADEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002610 | 10/07/2017 | 5203.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS PATROL E RETROESCAVADEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002615 | 10/07/2017 | 2486.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002616 | 10/07/2017 | 4235.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM MÁQUINA E VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL PÁ CARREGADEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0002625 | 10/07/2017 | 2000.00 | 00062532650753 | FRANCISCO MARCOS ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE ÁGUA E ABASTECIMENTO NOS BAIRROS E RUAS LOCAIS E COMUNIDADES RURAIS, DURANTE PERÍODO DE EVENTO ADVERSO DA ESTIAGEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002589 | 10/07/2017 | 7004.04 | 06012274000187 | FARMÁCIA SANTA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES USUÁRIOS ATENDIDOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE E MEDIANTE DEMANDAS JUDICIAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000222017 | 0002592 | 10/07/2017 | 4240.00 | 00003450951467 | DANIEL INÁCIO DE FARIAS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO VAN DUCATO PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SÚADE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002607 | 10/07/2017 | 2442.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002608 | 10/07/2017 | 650.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052017 | 0002619 | 10/07/2017 | 1128.00 | 12293017000163 | EDME E EDVAGNA PANIFICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PÃES DESTINADOS A CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 10/07/2017 | 406.00 | 00008603101833 | FRANCINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PROFFISSIONAIS DA ÁREA MÉDICA DURANTE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SALA DE TESTES RÁPIDOS, PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000062017 | 0002582 | 10/07/2017 | 489.20 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000062017 | 0002587 | 10/07/2017 | 179.59 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Articulação Política Institucional e | Comunicações | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção das atividades da Secretaria de Articulação Política Instit | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000062017 | 0002583 | 10/07/2017 | 78.44 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS À SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Articulação Política Institucional e | Comunicações | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção das atividades da Secretaria de Articulação Política Instit | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052017 | 0002606 | 10/07/2017 | 500.00 | 12293017000163 | EDME E EDVAGNA PANIFICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PÃES DESTINADOS A PROMOÇÃO DE ENCONTROS IDEALIZADOS PELA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de gestão transparente | Manutenção das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000062017 | 0002585 | 10/07/2017 | 111.62 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS À SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 10/07/2017 | 917.00 | 13127558000184 | SAYRO MACIEL BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS E FAIXAS PARA A PROMOÇÃO DA 5ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0002593 | 10/07/2017 | 730.00 | 09629293000145 | FRANCISCO IVONALDO LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP E ÁGUA MINERAL PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV- DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 10/07/2017 | 1296.00 | 40983751000190 | FALCON CONFECCOES - ANTONIA ALMEIDA BARR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTO DA 5ª CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122017 | 0002601 | 10/07/2017 | 699.70 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052017 | 0002602 | 10/07/2017 | 2025.25 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002611 | 10/07/2017 | 1500.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO FIAT UNO, A SERVIÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 10/07/2017 | 210.00 | 00008603101833 | FRANCINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA TÉCNICOS E PROFFISSIONAIS EM SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE PROMOÇÃO DA 5ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - ESF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000062017 | 0002586 | 10/07/2017 | 587.85 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000192017 | 0002590 | 10/07/2017 | 6230.00 | 22769247000100 | BRANDAO EXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE RECARGA EM CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL DA UNIDADE HOSPITALAR E SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000192017 | 0002591 | 10/07/2017 | 1000.00 | 22769247000100 | BRANDAO EXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE RECARGA EM CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 10/07/2017 | 1100.00 | 03351997000112 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUÁRIO PARA USO PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122017 | 0002603 | 10/07/2017 | 4315.14 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR, SAMU 192 E CENTRO DE SAÚDE JOÃO BOSCO HOLANDA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052017 | 0002604 | 10/07/2017 | 2766.50 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , DESTINADOS A UNIDADE DE ATENDIMENTO DO SAMU E UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0002605 | 10/07/2017 | 1409.00 | 09629293000145 | FRANCISCO IVONALDO LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP E ÁGUA MINERAL PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 10/07/2017 | 1200.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0002618 | 10/07/2017 | 11449.80 | 03246587000101 | SUFRAMED COPMERCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE ATENDIMENTO DO SAMU E UNIDADE HOSPITALAR DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 10/07/2017 | 1050.00 | 00003606556454 | JAQUELINE ARARUNA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ARRUDA DE SOUZA, CEDIDO PARA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR E CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO, NUM PERÍODO DE SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122017 | 0002599 | 10/07/2017 | 864.30 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS À SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E PARA LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000272017 | 0002600 | 10/07/2017 | 225.30 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002612 | 10/07/2017 | 446.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002613 | 10/07/2017 | 450.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002614 | 10/07/2017 | 2033.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO S-10 MMI-9187, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072017 | 0002620 | 10/07/2017 | 8195.85 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS E TINTAS PARA USO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PINTURA DE PRÉDIOS, PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 10/07/2017 | 440.00 | 00009994277847 | VALDERI GALDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO-CAÇAMBA PARA TRANSPORTE DE AREIA DESTINADA A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 10/07/2017 | 410.00 | 00014681542814 | IVONALDO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE SERRALHARIA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE POSTES EM FERRO DE PRAÇAS PÚBLICAS DA SEDE DOMUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 11/07/2017 | 4056.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-PFVPS- COMPETÊNCIA JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 11/07/2017 | 2965.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-PFVPS- COMPETÊNCIA JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 11/07/2017 | 5518.62 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO NASF - SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 11/07/2017 | 20931.29 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DO SAMU 192, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de gestão transparente | Manutenção das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 11/07/2017 | 3232.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 11/07/2017 | 3443.22 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS, COMPETÊNCIA JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 11/07/2017 | 7811.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS, COMPETÊNCIA JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 11/07/2017 | 3748.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,COMPETÊNCIA JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 11/07/2017 | 6366.66 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 11/07/2017 | 7394.29 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 11/07/2017 | 5000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 12/07/2017 | 16950.33 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 12/07/2017 | 7811.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de gestão transparente | Manutenção das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 12/07/2017 | 1800.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos- | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos-SEMARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 13/07/2017 | 5000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Articulação Política Institucional e | Comunicações | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção das atividades da Secretaria de Articulação Política Instit | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 13/07/2017 | 4611.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO POLÍTICA, COMPETÊNCIA JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Articulação Política Institucional e | Comunicações | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção das atividades da Secretaria de Articulação Política Instit | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 13/07/2017 | 3264.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO POLÍTICA, COMPETÊNCIA JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 13/07/2017 | 2483.05 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 13/07/2017 | 2183.21 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 13/07/2017 | 937.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 13/07/2017 | 3392.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 13/07/2017 | 2305.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV/FNAS DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 13/07/2017 | 937.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-PFVPS- COMPETÊNCIA JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 13/07/2017 | 28656.46 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS -AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - ESF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 13/07/2017 | 23121.62 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cidade sorridente | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 13/07/2017 | 15259.85 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 13/07/2017 | 9800.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS MÉDICOS JUNTO A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 13/07/2017 | 7800.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 13/07/2017 | 14800.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS MEDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 13/07/2017 | 3600.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS MÉDICOS JUNTO A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 13/07/2017 | 3500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 13/07/2017 | 10170.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS MÉDICOS JUNTO A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 13/07/2017 | 26137.63 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 13/07/2017 | 2737.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 13/07/2017 | 6485.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 13/07/2017 | 17844.48 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 13/07/2017 | 4685.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 13/07/2017 | 18750.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS E LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 13/07/2017 | 23518.89 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 13/07/2017 | 937.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 13/07/2017 | 5548.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 13/07/2017 | 85986.18 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-FUS,COMPETÊNCIA JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 13/07/2017 | 4811.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS, COMPETÊNCIA JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022017 | 0002702 | 14/07/2017 | 6120.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022017 | 0002703 | 14/07/2017 | 492.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEÍCULOS CAMINHÃO CAÇAMBA E CARRO-PIPA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 14/07/2017 | 12221.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 14/07/2017 | 16244.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-FUS- COMPETÊNCIA JULHO-DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002695 | 14/07/2017 | 7453.08 | 09137084000184 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E PRESCRIÇÕES MÉDICAS A PACIENTES ATENDIDOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022017 | 0002700 | 14/07/2017 | 4411.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL (AMBULANCIA RENAULT, DOBLO, FIAT UNO E AMBULÂNCIA SAMU) , A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022017 | 0002701 | 14/07/2017 | 65.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULOS (DOBLO NPT-5372), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002708 | 14/07/2017 | 1365.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO AMBULÂNCIA DOBLO NPT-5372, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002709 | 14/07/2017 | 275.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VEÍCULO AMBULÂNCIA DOBLO NPT-5372,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002710 | 14/07/2017 | 495.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VEÍCULO UNO VIVACE NPT-5432, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 14/07/2017 | 510.00 | 70107032000176 | JOSÉ ROZENILDOP LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE À AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO DE ÁGUA, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 14/07/2017 | 4304.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 14/07/2017 | 17161.64 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, COMPETÊNCIA JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 14/07/2017 | 6485.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, COMPETÊNCIA JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 14/07/2017 | 49114.13 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 40%, COMPETENCIA JULHO DE 2017, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 14/07/2017 | 176051.88 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 60%, COMPETENCIA JULHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 14/07/2017 | 8472.61 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (PROFESSORES) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 60%, COMPETENCIA JULHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 14/07/2017 | 5153.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 40%, COMPETENCIA JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 14/07/2017 | 31252.90 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL 40%, COMPETENCIA JULHO 2017, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 14/07/2017 | 3776.11 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 40%, COMPETENCIA JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 14/07/2017 | 55811.34 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL 60%, COMPETENCIA JULHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 14/07/2017 | 10032.94 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-E.J.A-60%-, COMPETENCIA JULHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 14/07/2017 | 11244.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 40%, COMPETENCIA JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 14/07/2017 | 7753.66 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 60%, COMPETENCIA JULHO 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 14/07/2017 | 3420.05 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL 60%, COMPETENCIA JULHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122017 | 0002697 | 14/07/2017 | 1406.40 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS À SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E PARA LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122017 | 0002698 | 14/07/2017 | 377.74 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022017 | 0002704 | 14/07/2017 | 2952.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETOR ARO (20) DESTINADOS À REPOSIÇÃO EM VEÍCULO A SERVIÇO DA LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022017 | 0002705 | 14/07/2017 | 376.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEÍCULO CARRO DO LIXO OGF-2580,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 14/07/2017 | 2714.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O SAMU 192, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE COMPETÊNCIA JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - ESF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 14/07/2017 | 4500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE DO MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-FUS- COMPETÊNCIA JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - ESF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 14/07/2017 | 26200.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (MÉDICOS) CONTRATADOS PARA AS UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cidade sorridente | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 14/07/2017 | 2600.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122017 | 0002696 | 14/07/2017 | 6260.19 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR, SAMU 192 E CENTRO DE SAÚDE JOÃO BOSCO HOLANDA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122017 | 0002706 | 14/07/2017 | 1498.96 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052017 | 0002707 | 14/07/2017 | 1558.74 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000232017 | 0002711 | 14/07/2017 | 1275.64 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL E SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - ESF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000242017 | 0002714 | 14/07/2017 | 5444.00 | 12681460000101 | JOSE ADEZILTON DANTAS PALITOT ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM SESSÕES DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E N.A.S.F. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 14/07/2017 | 5937.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO COMPETÊNCIA JULHO ,DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para todos | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Tomada de Preços | 000062017 | 0002699 | 14/07/2017 | 668.90 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA PROMOÇÃO DE EVENTOS COM EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 14/07/2017 | 7811.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 14/07/2017 | 5074.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 14/07/2017 | 2322.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002715 | 17/07/2017 | 1977.48 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA OFB-3676, A SERVIÇO DO SAMU 192 DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002731 | 17/07/2017 | 3231.92 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA OFF-7967-PB, A SERVIÇO DA UNIDADE HOSPITALAR DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002723 | 17/07/2017 | 656.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA MMP-5964, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002724 | 17/07/2017 | 1148.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO CAMIONETE D-10 HUD-7364, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002725 | 17/07/2017 | 984.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO CAMINHÃO OGF-2580, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002726 | 17/07/2017 | 656.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO CAMINHÃO ASCAMAR NQB 5402, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Acessibilidade Rural e Desenvolvimento da Economia Familia | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002727 | 17/07/2017 | 2527.63 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA NQE-5901, A SERVIÇO NO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002717 | 17/07/2017 | 1315.28 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO ÔNIBUS DO ESCOLAR NPR-6533, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002718 | 17/07/2017 | 4805.20 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO ÔNIBUS BW0-7909, LOCADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002719 | 17/07/2017 | 980.39 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO ÔNIBUS DO ESCOLAR IVECO NQG-5817, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002720 | 17/07/2017 | 1568.23 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO ÔNIBUS DO ESCOLAR VOLARE OEY-8393, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002721 | 17/07/2017 | 1217.70 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002722 | 17/07/2017 | 2743.72 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO ÔNIBUS VOLKS OET-3505, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002716 | 17/07/2017 | 756.96 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FORD RANGER, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002728 | 17/07/2017 | 2633.84 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, A SERVIÇO NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002729 | 17/07/2017 | 8291.12 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTONIVELADORA PATROL, A SERVIÇO NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002730 | 17/07/2017 | 688.80 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO CARRO-PIPA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 17/07/2017 | 17201.72 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PROGRAMA DE PARCELAMENTO DE DÉBITO RELATIVO ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS, CONFORME MP 778 DE 16/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 18/07/2017 | 567.88 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RECOLHIMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA PROCESSAMENTO DE FOPAG E REPASSE DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 18/07/2017 | 55000.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO,EXERCÍCIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 18/07/2017 | 490.00 | 06304508000160 | ADALBERTO PEREIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO MOTO TITAN, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000172017 | 0002736 | 18/07/2017 | 7000.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE À LOCAÇÃO DE PROGRAMAS SOFTWARE PARA USO NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082017 | 0002737 | 18/07/2017 | 2400.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O SETOR DE PESSOAL E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 18/07/2017 | 56.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE PRÉDIOS LOCADOS PELO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Tomada de Preços | 000062017 | 0002733 | 18/07/2017 | 3600.00 | 08518021000105 | DCP - DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE/FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Tomada de Preços | 000062017 | 0002734 | 18/07/2017 | 14600.00 | 08518021000105 | DCP - DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 18/07/2017 | 540.00 | 06304508000160 | ADALBERTO PEREIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO MOTO TITAN, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO E CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002735 | 18/07/2017 | 32000.00 | 14844006000150 | ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLADO DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE ENTIDADE, OBJETIVANDO A EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRIAGEM, PROCESSAMENTO, BENEFICIAMENTO, COMPOSTAGEM E DESTINACAO FINAL ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOSRECICLAVEIS, REUTILIZAVEIS, ORGANICOS E REJEITOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 18/07/2017 | 450.00 | 06304508000160 | ADALBERTO PEREIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO MOTO TITAN, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 18/07/2017 | 340.00 | 00025032046434 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DE PROFISSIONAL DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 18/07/2017 | 3150.00 | 00027673820404 | ANANYAS SINÉSIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA, DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA, PATROCÍNIO DE CAUSAS E DEFESAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS AO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 18/07/2017 | 593.25 | 00010485853442 | EDJA LARISSA SIMÃO DE LACERDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA VIAGEM E ESTADA DE SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, A CIDADE DE JOÃO PESSOA, DURANTE CAPACITAÇÃO A SER PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 18/07/2017 | 268.50 | 00008146445462 | MAYANA TEIXEIRA SANTOS LIMA | VASLOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BRINDES E ADORNOS PARA USO DURANTE EVENTO COM PAIS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, IDEALIZADO PELO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 19/07/2017 | 108.00 | 06292667000191 | NET LINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A ASSINATURA DE LINHA DE ACESSO A INTERNET WIRELESS PARA USO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 19/07/2017 | 5396.88 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 19/07/2017 | 258.20 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOC. ELETRÔNICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 20/07/2017 | 4458.90 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RECOLHIMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA PROCESSAMENTO DE FOPAG E REPASSE DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 20/07/2017 | 8.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOC. ELETRÔNICO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 20/07/2017 | 50.35 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOC. ELETRÔNICO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 20/07/2017 | 18.20 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOC. ELETRÔNICO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 20/07/2017 | 50000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME DETERMINAÇÃO DA VARA ÚNICA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS, PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 21/07/2017 | 17.60 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOC. ELETRÔNICO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 24/07/2017 | 623.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOC. ELETRÔNICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 25/07/2017 | 6900.15 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO CAGEPA REFERENTE ÀS COMPETÊNCIAS AGOSTO DE 2012 À FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000062017 | 0002762 | 25/07/2017 | 280.70 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000222017 | 0002767 | 25/07/2017 | 10200.00 | 00005832427408 | RAFAEL DE MENESES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE ÁGUA E ABASTECIMENTO NOS BAIRROS E RUAS LOCAIS E COMUNIDADES RURAIS, DURANTE PERÍODO DE EVENTO ADVERSO DA ESTIAGEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000062017 | 0002759 | 25/07/2017 | 860.14 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 25/07/2017 | 500.00 | 18221482000175 | MANOEL PIRES DE ARAÚJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SCENES (SOFTWARE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE) INERENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 25/07/2017 | 460.00 | 17557793000147 | CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DO CARIRI - EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE EXAME RADIOLÓGICO DA PACIENTE FRANCISCA DA SILVA LIMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 25/07/2017 | 660.00 | 05068624000164 | BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÁLCULOS ATUARIAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E IPASB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000062017 | 0002760 | 25/07/2017 | 593.88 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 25/07/2017 | 45.00 | 18520987000130 | ADRIANA FERREIRA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONFECÇÃO DE CONVITES, ARTES GRÁFICAS E FAIXA EM LONA PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTO A SER PROMOVIDO PELO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de gestão transparente | Manutenção das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000062017 | 0002758 | 25/07/2017 | 908.68 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Articulação Política Institucional e | Comunicações | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção das atividades da Secretaria de Articulação Política Instit | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000062017 | 0002761 | 25/07/2017 | 103.48 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Tomada de Preços | 000252017 | 0002765 | 25/07/2017 | 1500.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JÚNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E SUPORTE TÉCNICO EM SOFTWARES EM USO PELA FARMÁCIA BÁSICA E CONTROLE DE ESTOQUE DE FARMÁCIA, FICHAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL INFORMATIZADA E PROCESSAMENTO DAS AIH´S, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 25/07/2017 | 525.60 | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DR ELY CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A REALIZAÇÃO DE EXAME CITOPATOLÓGICOS EM PACIENTES ATENDIDOS PELA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122017 | 0002773 | 26/07/2017 | 1438.98 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000272017 | 0002771 | 26/07/2017 | 922.28 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122017 | 0002772 | 26/07/2017 | 502.80 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO PRÉDIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 27/07/2017 | 392.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA QUIRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO MANIPULADO, DESTINADO A PACIENTES ATENDIDAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 27/07/2017 | 326.00 | 00011509898743 | ADENILSON PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGENS DE SERVIDOR MUNICIPAL ÀS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, CAJAZEIRAS E SOUSA, A SERVIÇO DA CENTRAL DE MARCAÇÃO DE EXAMES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 27/07/2017 | 280.00 | 00006406568460 | MADELINE PEREIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE CÍCERA SEBASTIÃO DA SILVA, PARA ATENDIMENTO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 27/07/2017 | 310.00 | 00004309899463 | ALVINO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA, DURANTE VIAGENS ÀS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, CONDUZINDO AS PACIENTES ALINE ERICA FREITAS NETA E LIVIA RODRIGUES DA SILVA, PARA ATENDIMENTO MÉDICO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 27/07/2017 | 260.00 | 00009322651890 | FRANCISCO LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO NO CONSERTO DE FOGÃO INDUSTRIAL DA CRECHE MÃE NANZINHA E BEBEDEOURO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL PROF MOZART RODRIGUES, NA SEDE DO MUNICÍPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 27/07/2017 | 65.00 | 00010476627443 | SEBASTIAO ALAN BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, EM VISITA A SERVIÇO JUNTO À ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF JOÃO NERY, NO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052017 | 0002774 | 27/07/2017 | 1007.09 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 27/07/2017 | 50.00 | 00005807594401 | MARIA LAUANA DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO INERENTE AO BPC/FNAS, PROMOVIDO PELA SEDH/INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 01/08/2017 | 800.00 | 00002073752403 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSISTENTE SOCIAL PARA ASSESSORIA DURANTE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E MINISTRAÇÃO DE PALESTRA DURANTE A 5ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOSDO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 02/08/2017 | 400.00 | 00005028793433 | VALDERLÚCIO DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DO PROGRAMA EDUCACIONAL SOMA, DA NONA REGIONAL DE ENSINO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 03/08/2017 | 250.00 | 00003307908464 | JOSÉ ORLANDO LÚCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE SOLDAS EM CONCHA DE RETROESCAVADEIRA, TROCA DE LÂMINA E BRONZE DO VEÍCULO PATROL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 04/08/2017 | 1375.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOC. ELETRÔNICO OU COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 04/08/2017 | 259.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 04/08/2017 | 1157.65 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS NO TRAJETO BONITO/JPA/BONITO, PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDORES OU PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000272017 | 0002793 | 04/08/2017 | 328.00 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032017 | 0002795 | 04/08/2017 | 2975.77 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO PNAP/FNDE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032017 | 0002796 | 04/08/2017 | 2067.23 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL(CRECHES) DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO PNAC/FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032017 | 0002797 | 04/08/2017 | 10448.00 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032017 | 0002798 | 04/08/2017 | 256.00 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032017 | 0002799 | 04/08/2017 | 629.20 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032017 | 0002800 | 04/08/2017 | 778.97 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO PNAP/FNDE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032017 | 0002801 | 04/08/2017 | 6802.93 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 04/08/2017 | 1425.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA (83)185-3561 EM USO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE/CAE DO MUNICÍPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 04/08/2017 | 473.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 04/08/2017 | 50.00 | 00026777898840 | JOÃO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO PÁTIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ELÍZIO LEONEL DE FRANÇA, NO SÍTIO PAU DARCO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 04/08/2017 | 150.00 | 00005061937481 | JOSÉ MATEUS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS E DEDETIZAÇÃO EM DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE SOLIDÔNIO PALITOT, NO SÍTIO CAMPO ALEGRE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072017 | 0002817 | 04/08/2017 | 1537.08 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS E TINTAS PARA USO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PINTURA NAS DEPENDÊNCIAS DAS ESCOLAS JOAQUIM FELIX, MARIA ALMEIDA DE SOUSA, FRANCISCO FERREIRA DE MORAIS E SANTINO NITÃO DUNGA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 04/08/2017 | 160.00 | 00000460929518 | NATAMICHEL DE OLIVEIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO DIÁRIO DE SEUS FILHOS, DO SÍTIO ARAME DE CIMA PARA A ESCOLA DO SÍTIO PARAGUAI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002820 | 04/08/2017 | 1400.00 | 00018602975449 | AMAURI PIRES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA JUNTO PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002821 | 04/08/2017 | 435.00 | 00004077942470 | MARIA FERRAZ DE ALEXANDRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002822 | 04/08/2017 | 1651.00 | 00004123679471 | ERENILZA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002823 | 04/08/2017 | 912.85 | 00010794411401 | ADRIANO FREITAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052017 | 0002788 | 04/08/2017 | 341.80 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A 5ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PROMOVIDA PELO SCFV/CRAS, DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 04/08/2017 | 150.00 | 00011756920427 | JOSENILSOM OLIVEIRA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA EM DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 04/08/2017 | 656.25 | 00067639364434 | HELINEIDE LEANDRO ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA VIAGEM E ESTADA DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARTICIPANDO DE CAPACITAÇÃO "OFICINA SOBRE ESTRUTURA ORÇAMENTAÁRIA PARA O FMAS E FINANCIAMENTO DO SUAS (ESTAUAL E FEDERAL), A SER PROMOVIDO PELO COEGEMAS-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos- | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos-SEMARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 04/08/2017 | 200.00 | 00000438435818 | ANTONIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO E LIMPEZA NA PAREDE DO AÇUDE PUBLICO CAJUEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072017 | 0002790 | 04/08/2017 | 159.80 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS E TINTAS PARA USO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PINTURA DO CENTRO SOCIAL URBANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052017 | 0002785 | 04/08/2017 | 2283.25 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , DESTINADOS A UNIDADE DE ATENDIMENTO DO SAMU E UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122017 | 0002786 | 04/08/2017 | 2640.55 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR, SAMU 192 E CENTRO DE SAÚDE JOÃO BOSCO HOLANDA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122017 | 0002787 | 04/08/2017 | 2228.25 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR, SAMU 192 E CENTRO DE SAÚDE JOÃO BOSCO HOLANDA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052017 | 0002789 | 04/08/2017 | 1659.07 | 20234037000191 | JUCIVALDO PINTO GONCALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADOS À CANTINA DA UNIDADE HOPSITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000232017 | 0002791 | 04/08/2017 | 1277.94 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL E SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052017 | 0002792 | 04/08/2017 | 2475.45 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , DESTINADOS A UNIDADE DE ATENDIMENTO DO SAMU E UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 04/08/2017 | 100.00 | 00007148030498 | RICARDO CAVALCANTE FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE QUEIMAGEM DE INSETOS EM DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 04/08/2017 | 120.00 | 00004404236433 | MARIA APARECIDA RODRIGUES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 04/08/2017 | 55.00 | 00010887554458 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA DESPESAS COM BOTIJÃO DE GÁS GLP RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 04/08/2017 | 190.00 | 00003563459479 | FRANCINILDO DA SILVA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE E EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 04/08/2017 | 55.00 | 00079529348720 | PEDRO NAZÁRIO DE LACERDA LETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA COMPRA DE BOTIJÃO DE GÁS GLP RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000272017 | 0002794 | 04/08/2017 | 210.50 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 04/08/2017 | 117.35 | 00000910705461 | FREDSON JORGE LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PEÇAS E REFEIÇÕES DURANTE VIAGEM À CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, PARA COMPRA DE FERRAGENS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072017 | 0002834 | 07/08/2017 | 12548.70 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS E TINTAS PARA USO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PINTURA DE PRÉDIOS, PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 07/08/2017 | 70.00 | 00004063900452 | APARECIDA DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE E EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0002824 | 07/08/2017 | 17576.10 | 03246587000101 | SUFRAMED COPMERCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE ATENDIMENTO DO SAMU E UNIDADE HOSPITALAR DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 07/08/2017 | 230.50 | 00006554041478 | LUCIMARIA DANTAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS NO TRAJETO JOÃO PESSOA/BONITO, EM VIRTUDE DE TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072017 | 0002836 | 07/08/2017 | 494.98 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS E TINTAS PARA USO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PINTURA DO CENTRO SOCIAL URBANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 07/08/2017 | 100.00 | 00005290480439 | TAISE APARECIDA RAMOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE DESPESAS INDENIZATÓRIAS DA ESTADA DE SUPERVISORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARTICIPANDO DE FORMAÇÃO DOS PLANOS DE CARRREIRA E REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, EM 31 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 07/08/2017 | 80.00 | 00008260822466 | JOSE DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO DIÁRIO DE SEU FILHO, DO SÍTIO ARAME DE CIMA PARA A ESCOLA DO SÍTIO PARAGUAI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 07/08/2017 | 80.00 | 00012539568807 | ALDEIR MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE LIXO E MATO DO PÁTIO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO CLEMENTINO DE MORAIS, NO SÍTIO PEREIROS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000212017 | 0002835 | 07/08/2017 | 2640.00 | 04352312000115 | RIX INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE INTERNET WIRELESS PARA USO PELAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002825 | 07/08/2017 | 833.28 | 06317981000181 | ALEICHO GOMES DE ALENCAR NETO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PEÇAS (PARABRISA) PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO FIAT UNO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000222017 | 0002828 | 07/08/2017 | 2460.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO, PLACA OGF-9535, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072017 | 0002833 | 07/08/2017 | 427.70 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS E TINTAS PARA USO EM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CENTRO DE SAÚDE E POSTOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 07/08/2017 | 47.20 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE PLOTAGEM EM PROJETO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 07/08/2017 | 490.00 | 00008603101833 | FRANCINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OPERADORES DE MÁQUINAS DOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 08/08/2017 | 376.89 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS PARA VIAGEM DE PACIENTES WARLES DE MATOS DIONÍSIO LEITE E FRANCISCO DE ASSIS DOS S SOMBRA) ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO TRAJETO BONITO/JOÃO PESSOA/BONITO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos- | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos-SEMARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 08/08/2017 | 420.00 | 12570090000135 | PMP INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS PE. CICERO EIRELE PP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE À COMPRA DE TUBOS EM CONCRETO (MANILHAS) PARA USO NO ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 08/08/2017 | 100.00 | 00007192057436 | MARTINA DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 08/08/2017 | 100.00 | 00005571571454 | EDIVANIA SERAFIM ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 08/08/2017 | 100.00 | 00070006671411 | FRANCISCA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE E EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 09/08/2017 | 885.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS DA SALA DE ATENDIMENTO E MELHORIA DE GESTÃO DE PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 09/08/2017 | 365.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS JATO DE TINTA E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DOMUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 09/08/2017 | 320.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DA SECREATARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 09/08/2017 | 293.23 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS JATO DE TINTA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE IMPRESSORAS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO E SETOR DE PESSOAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 09/08/2017 | 787.72 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 09/08/2017 | 194.90 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSSARCIMENTO DE DESPESAS INDENIZATÓRIAS DE VIAGENS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, A CIDADE DE CAJAZEIRAS , PB, A SERVIÇO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CAGEPA E COMÉRCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 09/08/2017 | 400.00 | 00076041182400 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO PARA TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS E SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DURANTE VISITAS EM AÇUDES EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 09/08/2017 | 360.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS JATO DE TINTA E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 09/08/2017 | 1397.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE RECARGA EM CARTUCHOS, TONNERS E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS DE ESCOLAS DA REDE MUJNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032017 | 0002852 | 09/08/2017 | 7426.60 | 20234037000191 | JUCIVALDO PINTO GONCALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, PAGOS COM RECURSOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 10/08/2017 | 579.79 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE ÀS CONTAS DE ÁGUA DE ESCOLAS E PRÉDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 10/08/2017 | 80.00 | 00003307790447 | JOSÉ ALBERTO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO DIÁRIO DE SEU FILHO DO SÍTIO CACHOEIRINHA ATÉ A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE SÍTIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002864 | 10/08/2017 | 4030.50 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS ÔNIBUS DO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002865 | 10/08/2017 | 1050.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULOS ÔNIBUS DO ESCOLAR, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002879 | 10/08/2017 | 161.28 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO TITAN, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002874 | 10/08/2017 | 192.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO TITAN A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002862 | 10/08/2017 | 10563.50 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS PATROL E RETROESCAVADEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002875 | 10/08/2017 | 353.28 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO EM SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 10/08/2017 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE SITE DESTA PREFEITURA E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002884 | 10/08/2017 | 229.36 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO TITAN A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 10/08/2017 | 600.00 | 00007715456497 | JOSEFA SÍNTIA GOMES FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002869 | 10/08/2017 | 1948.56 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VOYAGE VW,A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002867 | 10/08/2017 | 1439.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS FIAT UNO, AMBULÂNCIA DOBLO, VIVACE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002868 | 10/08/2017 | 780.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULO FIAT UNO VIVACE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002877 | 10/08/2017 | 2902.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA DOBLO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002882 | 10/08/2017 | 252.40 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO TITAN LOCADA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002886 | 10/08/2017 | 2425.34 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT MOBI, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002887 | 10/08/2017 | 2637.30 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT UNO LOCADO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002870 | 10/08/2017 | 2462.74 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT UNO, A SERVIÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 10/08/2017 | 2100.00 | 00009631640400 | SEBASTIÃO ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANDRELINO TEMÓTEO, CEDIDO PARA ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV- DESTE MUNICÍPIO, NUM PERÍODO DE SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 10/08/2017 | 1065.00 | 00005559509485 | LINDEMBERG ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS, VULCANIZAÇÕES E TROCAS DE ÓLEO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002878 | 10/08/2017 | 172.80 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 10/08/2017 | 990.00 | 03687729000176 | AYLLA DE FÁTIMA OLIVEIRA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL (POUSADA) PARA HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS E ARTISTAS QUE SE APRESENTARÃO EM PRAÇA PÚBLICA, DURANTE APRESENTAÇÃO DE FILMES DO PROGRAMA CINESESI CULTURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002885 | 10/08/2017 | 164.73 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO TITAN A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002866 | 10/08/2017 | 465.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO FIAT UNO, A SERVIÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002880 | 10/08/2017 | 153.60 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO TITAN A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002881 | 10/08/2017 | 215.04 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO TITAN A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002873 | 10/08/2017 | 1429.78 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO S-10, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002883 | 10/08/2017 | 234.24 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO TITAN A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 10/08/2017 | 240.00 | 00042519586400 | EVERALDO TIMOTEO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA VIAGEM DE MOTORISTA, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB, CONDUZINDO PACIENTE (CARLOS HENRIQUE FERREIRA ALENCAR E ACOMPANHANTE) PARA ATENDIMENTO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - ESF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 10/08/2017 | 1800.00 | 00004618774495 | TATIANA ABRANTES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE MÉDICO INCLUSO NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12.02.2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - ESF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 10/08/2017 | 1800.00 | 00067659411420 | ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE MÉDICO INCLUSO NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12.02.2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - ESF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 10/08/2017 | 1800.00 | 00002950296335 | ANDREIA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE MÉDICO INCLUSO NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12.02.2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002871 | 10/08/2017 | 2216.98 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT UNO VIVACE, A SERVIÇO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002872 | 10/08/2017 | 309.48 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO TITAN, A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002876 | 10/08/2017 | 2352.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT UNO EM USO DURANTE TRANSPORTE DE PACIENTES EM HEMODIÁLISE, A SERVIÇO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 11/08/2017 | 3000.00 | 00048688002487 | IVA RODRIGUES DUNGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREF. JOSE FERREIRA CAJU, CEDIDO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL, NUM PERÍODO DE SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Atendimento Integral às Famílias - PBF/PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000062017 | 0002894 | 11/08/2017 | 2291.05 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA CASA DA FAMÍLIA/CRAS/SCFV DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 11/08/2017 | 10.76 | 00089352360478 | REINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE S EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA VIAGEM DO VEÍCULO FIAT UNO NTF-5432 À CIDADE DE SÃO JOSE DE PIRANHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 11/08/2017 | 240.00 | 00004343073432 | SILVANO LACERDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E QUEIMAGEM DE NINHOS DE AVES EM DEPENDÊNCIAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE SOLIDÔNIO PALITOT, JOÃO CLEMENTINO DE MORAIS E MÃE NENEM, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 11/08/2017 | 825.00 | 00045102660497 | JOSÉ SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS NA CONFECÇÃO E APOSIÇÃO DE PLACAS EM GESSO EM FORRO DE SALA DE AULA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. MOZART RODRIGUES, NA SEDE DO MUNICÍPIO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 11/08/2017 | 2100.00 | 00006586463890 | MARINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO PEDRO DAS NEVES, CEDIDO PARA ATIVIDADES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. MOZART RODRIGUES, NUM PERÍODO DE SEIS MESES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 11/08/2017 | 400.00 | 00067413781468 | MARIA SELMA ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DE COORDENDORA EDUCACIONAL, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE ABERTURA DO PROGRAMA SOMA, IDEALIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 12/08/2017 | 525.00 | 00036004685453 | IRANNY BARBOSA DE LIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM DE SERVIDORA MUNICIPAL, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA ENCAMINHAMENTO DE CÉDULAS DE IDENTIDADE DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA JUNTO AO IPC/PB, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 14/08/2017 | 200.00 | 00003306998494 | CICERO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA LIMPEZA DE PÁTIO E RECOLHIMENTO DE MATERIAIS INSERVÍVEIS DO PRÉDIO ONDE FUNIONA O SCFV/PETI LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 14/08/2017 | 300.00 | 00056968604434 | MARIA MARLI SOARES FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para todos | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 14/08/2017 | 1710.00 | 04327604000106 | HERMANN STHENNY ALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SHORTS E CAMISAS PARA SEREM USADAS DURANTE CAMPEONATOS DE FUTEBOL AMADOR, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE DESPORTO DESSE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 14/08/2017 | 600.00 | 00009570418451 | CARLOS ANDRÉ GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS, PARA APOSIÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 14/08/2017 | 630.00 | 00005554210406 | CICERO FURTADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS, PARA APOSIÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 14/08/2017 | 525.00 | 00009829995429 | CÍCERO RODRIGUES DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E DO JARDIM DAS NEVES, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 14/08/2017 | 125.00 | 00080599389400 | DAMIÃO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS E TERRENOS BALDIOS DE CONJUNTO HABITACIONAL JARDIM DAS NEVES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 14/08/2017 | 500.00 | 00007496129402 | EDUARDO SOUSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS, PARA APOSIÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 14/08/2017 | 525.00 | 00041916491839 | ERNANDO DE SOUSA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS, PARA APOSIÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 14/08/2017 | 400.00 | 00007994888445 | EVERALDO VENCESLAU CIPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS, PARA APOSIÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 14/08/2017 | 280.00 | 00008044999426 | FABIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE SOLDAS EM TUBULAÇÕES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 14/08/2017 | 600.00 | 00005914206430 | FABIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESGOTOS E CALÇAMENTOS DE RUAS LOCAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 14/08/2017 | 463.00 | 00003189851441 | FRANCISCO BARRETO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS, PARA APOSIÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 14/08/2017 | 640.00 | 00060264926404 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA CONSERTO DE GALERIAS E CALÇAMENTO DE RUAS LOCAIS . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 14/08/2017 | 650.00 | 00006708830426 | FRANCISCO CIPRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E IMÓVEIS DO MUNICÍPIO, LOCALIZADOS NO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 14/08/2017 | 475.00 | 00008835684463 | FRANCISCO SÁVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS, PARA APOSIÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 14/08/2017 | 600.00 | 00008733944458 | GERISLÂNDIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS, PARA APOSIÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 14/08/2017 | 375.00 | 00009643024466 | GERLÂNDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS, PARA APOSIÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 14/08/2017 | 400.00 | 00002079473417 | IVANILDA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS, E APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 14/08/2017 | 100.00 | 00007102947437 | JOSE BRUNO PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS, PARA APOSIÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 14/08/2017 | 600.00 | 00012565742444 | JOSÉ ALDEMIR SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS, PARA APOSIÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 14/08/2017 | 363.00 | 00005724781433 | JOSÉ DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA E PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 14/08/2017 | 437.00 | 00006627934477 | JOSÉ MÁRCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS, E CONDUÇÃO PARA IMÓVEL RURAL LOCADO PELO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 14/08/2017 | 1020.00 | 00057088748487 | JOSE NILDO TIMÓTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESGOTOS E CALÇAMENTOS DE RUAS LOCAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 14/08/2017 | 300.00 | 00008075942450 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS DE RUAS LOCAIS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 14/08/2017 | 300.00 | 00088560880453 | JUDIVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CENTRO SOCIAL URBANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 14/08/2017 | 500.00 | 00010121430405 | MARCELO DIAS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS, PARA APOSIÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 14/08/2017 | 480.00 | 00007605493460 | MARIA LUZINEIDE SOUSA MONTEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 14/08/2017 | 313.00 | 00010208295402 | MICHERLÂNDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA E PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 14/08/2017 | 450.00 | 00071322825491 | NELSON DA SILVA MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS, PARA APOSIÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 14/08/2017 | 450.00 | 00010589507460 | ROGÉRIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS, PARA APOSIÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 14/08/2017 | 313.00 | 00010397102470 | SÉRGIO EVERTON DA SILVA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA E PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 14/08/2017 | 450.00 | 00009133000476 | TÁSSIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS, E CONDUÇÃO PARA IMÓVEL RURAL LOCADO PELO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 14/08/2017 | 450.00 | 00009090328408 | THIAGO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS, PARA APOSIÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 14/08/2017 | 200.00 | 00067640680468 | WILSON PAULINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS, PARA APOSIÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 14/08/2017 | 756.00 | 00004145957423 | LUCIANO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS E RUAS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 14/08/2017 | 130.00 | 00004419093455 | ROSA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS, E APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002943 | 14/08/2017 | 32000.00 | 14844006000150 | ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLADO DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE ENTIDADE, OBJETIVANDO A EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRIAGEM, PROCESSAMENTO, BENEFICIAMENTO, COMPOSTAGEM E DESTINACAO FINAL ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOSRECICLAVEIS, REUTILIZAVEIS, ORGANICOS E REJEITOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 14/08/2017 | 600.00 | 00037207338821 | CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 14/08/2017 | 300.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO EM VIAGEM À CIDADE JOÃO PESSOA, CONDUZINDO OS PACIENTES COSMA DA SILVA DAMÁSIO E ANACLÉCIO SULA DA SILVA, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM CLÍNICA HOSPITALAR NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 14/08/2017 | 80.00 | 00093376901449 | MARCELO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO DIÁRIO DOS SEUS FILHOS, DO SÍTIO GERALDO PARA O SÍTIO CHICO CARRO, ROTA DO VEÍCULO DE TRANSPORTE DO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 14/08/2017 | 2216.84 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RECOLHIMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA PROCESSAMENTO DE FOPAG E REPASSE DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 14/08/2017 | 1067.41 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO PREVIDENCIÁRIO (01/120) JUNTO A PGFN, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO DE 2013 A OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 14/08/2017 | 600.00 | 00009936533402 | FÁBIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 14/08/2017 | 300.00 | 00005830138484 | MANUEL FARNÉSIO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIARISTA PARA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE VIANA E SÍTIO CAJUEIRO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 14/08/2017 | 500.00 | 00008644561405 | JOSE GREGÓRIO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM PRÉDIO DA ACADEMIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 14/08/2017 | 500.00 | 00041605578487 | DAMIAO MOURA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA E LIMPEZA DE PÁTIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CONJUNTO JARDIM DAS NEVES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 14/08/2017 | 350.00 | 00076884910453 | FRANCISCO ASSIS DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO PRÉDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 15/08/2017 | 1857.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, HOSPITAL MUNICIPAL E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 15/08/2017 | 1679.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000202017 | 0002948 | 15/08/2017 | 1196.00 | 00010616021763 | MARCELO ZUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS SILÊNCIO, CALDEIRÃO E MULUNGU, PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO PIEDADE, NESTE MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 10 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0002949 | 15/08/2017 | 773.00 | 00005361057401 | CÍCERO LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS BAIXIO DOS FÉLIX, BONGUINHA, PARA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMETNAL DO SÍTIO MACAMBIRA, DESTE MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 10 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0002950 | 15/08/2017 | 1384.00 | 00005361057401 | CÍCERO LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS BAIXIO DOS FÉLIX, BONGUINHA, PARA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMETNAL DO SÍTIO MACAMBIRA, DESTE MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 14 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0002951 | 15/08/2017 | 1900.00 | 00005049605474 | LUIZ PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO SÍTIO AREIAS, ESTAÇÃO, MATEUS, CAMPOS PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM PERÍODO DE 14 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0002952 | 15/08/2017 | 207.00 | 00007313617410 | FRANQUIS PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS OLHO DÁGUA PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CAJUEIRO, DURANTE 14 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0002953 | 15/08/2017 | 1416.00 | 00007313617410 | FRANQUIS PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS OLHO DÁGUA E CAJUEIRO, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE 14 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0002954 | 15/08/2017 | 1868.00 | 00096554053468 | JOÃO LAURENTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CAMARAGIBE, BARTOLOMEU II, PURGA DE LEITE, SERROTE E PARAGUAI, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE 14 DIAS LETIVOS , PAGOS COM RECURSOS DO QMSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0002955 | 15/08/2017 | 869.00 | 00030880904453 | ANTÔNIO FURTUOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS ARARAS, CHICO CARLOS, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 14 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0002956 | 15/08/2017 | 1352.00 | 00003862799425 | JOÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO SÍTIO CEDRO PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE 14 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0002957 | 15/08/2017 | 1610.00 | 00005049605474 | LUIZ PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO SÍTIO AREIAS, ESTAÇÃO, UMBUZEIRO, MUNDO NOVO, CAMPOS PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM PERÍODO DE 14 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO PNATE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0002958 | 15/08/2017 | 1610.00 | 00084079207468 | RAFAEL LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS PIEDADE, VAZANTES E CHAPÉU, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE 14 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO PNATE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manuteção do Transporte Escolar do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0002959 | 15/08/2017 | 322.00 | 00084079207468 | RAFAEL LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO INFANTIL DO SÍTIO VAZANTE PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO PIEDADE, DURANTE 14 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO PNATE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manuteção do Transporte Escolar do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000202017 | 0002960 | 15/08/2017 | 387.00 | 00070533966493 | JOSE RAUL GALDINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, DO SÍTIO MACAMBIRA A ESCOLA DO DISTRITO DE VIANA, NUM PERÍODO DE 14 DIAS LETIVOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0002961 | 15/08/2017 | 1835.00 | 00002896655409 | VALMIR DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS AREIAS, CAMPOS, PAU DARCO, PARAGUAI, ARAME, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE 14 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO PNATE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Médio | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0002962 | 15/08/2017 | 1223.00 | 00004078951406 | VALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO DOS SÍTIOS CACHOEIRINHA, POÇO DA PEDRA, MULUNGU, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE 14 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO PNATE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032017 | 0002967 | 15/08/2017 | 5000.00 | 12293017000163 | EDME E EDVAGNA PANIFICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PÃES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 15/08/2017 | 820.98 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS ONIBUS DO ESCOLAR , A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 15/08/2017 | 250.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULOS ONIBUS DO ESCOLAR , A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000152017 | 0002965 | 15/08/2017 | 4325.98 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.LABOR.NOSSA SENHORA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000152017 | 0002966 | 15/08/2017 | 3225.65 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.LABOR.NOSSA SENHORA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL E SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 15/08/2017 | 3940.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000062017 | 0002963 | 15/08/2017 | 736.67 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 15/08/2017 | 307.80 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS BRINQUEDOS E JOGOS EDUCATIVOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Atendimento Integral às Famílias - PBF/PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072017 | 0002982 | 16/08/2017 | 508.00 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS E TINTAS PARA USO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO CRAS/CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Acessibilidade Rural e Desenvolvimento da Economia Familia | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000282017 | 0002980 | 16/08/2017 | 7095.00 | 09049804000150 | NORDESTE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA TRATOR DE ESTEIRA PARA TARRAPLANAGEM DE ESTRADA VICINAL NO SÍTIO CAJUEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072017 | 0002981 | 16/08/2017 | 27925.70 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS E TINTAS PARA USO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PINTURA DE PRÉDIOS, PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 16/08/2017 | 600.00 | 00042310903353 | MARIA SANDRA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇÕS PROFISSIONAIS DE MINISTRAÇÃO DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM SALA DE VACINA, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 16/08/2017 | 500.00 | 00000870251406 | MOISÉS DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM CLÍNICAS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 16/08/2017 | 500.00 | 00031320759491 | FRANCISCO MARIANO DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 16/08/2017 | 300.00 | 00008261182835 | LUZIMAR CAMPOS DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AS DESPESAS INDENIZATÓRIAS COM A VIAGEM DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, DURANTE RECEBIMENTO DE 210 CARTEIRAS ESCOLARES JUNTO À SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 16/08/2017 | 159.00 | 00002524397408 | ERISVAN ABILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO DIÁRIO DE SEUS FILHOS MENORES DO SÍTIO BAIXIO DOS FÉLIX PARA ESCOLA NO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122017 | 0002983 | 16/08/2017 | 1729.00 | 00022848487453 | RAIMUNDO LOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VASSOURAS ARTESANAIS DE PALHA E NYLON PARA USO NA LIMPEZA DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 16/08/2017 | 432.99 | 00025161997400 | FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AS DESPESAS INDENIZATÓRIAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO EM USO DURANTE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL, E COMPRA DE RECIPIENTES PLÁSTICOS PARA USO PELA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 16/08/2017 | 483.82 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE ÀS CONTAS DE ÁGUA DE PRÉDIOS LOCADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 16/08/2017 | 131.00 | 00067638236491 | RUBENS LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA TÉCNICOS E PROFISSIONAIS DA PUBLICSOFT E SEBRAE, EM SERVIÇO JUNTO ÀS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 16/08/2017 | 122.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOCADOS PARA USO PELA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 16/08/2017 | 520.00 | 00027457028404 | ANTÔNIO SATURNINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO FORNECIMENTO DE 65 METROS CUBICOS DE CASCALHO PARA USO EM SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000222017 | 0002988 | 17/08/2017 | 937.00 | 00002777283478 | ANTÔNIO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO HONDA TITAN MNA-2950-PB, PARA TRANSPORTE DE ENCOMENDA E SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DO MUNICÍPIO, EM SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003005 | 17/08/2017 | 1619.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003006 | 17/08/2017 | 1275.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM MÁQUINA E VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL PÁ CARREGADEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000222017 | 0002994 | 17/08/2017 | 937.00 | 00006664302845 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000222017 | 0002995 | 17/08/2017 | 937.00 | 00008523021426 | JOSE GERALDO BARBOSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO YAMAHA-YS150, PLACA OGF-5757-PB, PARA TRANSPORTE DE ENCOMENDA E SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO MUNICÍPIO, EM SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 17/08/2017 | 4200.00 | 00007546668409 | FRANCISCA LUSTOSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR BATISTA LEITE, CEDIDO PARA ATIVIDADES DE SECRETARIAS DE TURISMO, DESPORTO E LAZER, JSM, DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO E ARQUIVO MUNICIPAL, NUM PERÍODO DE SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003000 | 17/08/2017 | 1649.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO VW VOYAGE, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003003 | 17/08/2017 | 275.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULO VW VOYAGE, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 17/08/2017 | 400.00 | 00009956257435 | JOSÉ MENDES LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA CONSERTOS EM INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS E GALERIAS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL E POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO DO SAMU 192. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000222017 | 0002992 | 17/08/2017 | 937.00 | 00001979351414 | CÍCERO ROMÃO BATISTA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO HONDA CG 150-TITAN, PLACA MNY-6881-PB, PARA TRANSPORTE DE ENCOMENDA E SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, EM SERVIÇO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002999 | 17/08/2017 | 2085.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DUCATO MOS-6741, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003002 | 17/08/2017 | 440.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO MOS-6741,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 17/08/2017 | 355.10 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE REPROGRAFIA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0002984 | 17/08/2017 | 1095.00 | 00026491971880 | ERIVANILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO SÍTIO BONGUINHA, BAIXIO, MACAMBIRA, PARA ESCOLAS NO DISTRITO DE VIANA E BAIXIO DOS FÉLIX, DURANTE 14 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0002985 | 17/08/2017 | 1996.00 | 00096554223487 | FRANCISCO LACERDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO SÍTIO POÇO PRETO, PIEDADE E VAZANTES, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE 14 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE (PERÍODO VESPERTINO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000222017 | 0002989 | 17/08/2017 | 937.00 | 00030257352449 | ZENILTON HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO CG-150-TITAN-KS, MOV-9015, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES, ENCOMENDAS E MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO TRAJETO SEDE/ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0002998 | 17/08/2017 | 2802.00 | 00007389231416 | HINGRIA SUENIA VALDEVINO APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS NOVA SANTA CRUZ, LIMOEIRO, ARARAS, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 14 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE (MANHÃ, TARDE E NOITE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - ESF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 17/08/2017 | 1300.00 | 00067659411420 | ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE MÉDICO INCLUSO NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12.02.2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 17/08/2017 | 1809.00 | 00007874265475 | ERIOSVALDO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE PODA E DESBASTE DE ARVORES E ARBUSTOS DE PRAÇAS E RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000222017 | 0002987 | 17/08/2017 | 1200.00 | 00053049535415 | FERNANDO GERALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO-CAÇAMBA MMP-5964-PB, PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E RESTOS DE CONSTRUÇÃO DE RUAS LOCAIS, NUM PERÍODO DE DOIS MESES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Acessibilidade Rural e Desenvolvimento da Economia Familia | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 17/08/2017 | 650.00 | 00003307908464 | JOSÉ ORLANDO LÚCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDAS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (BICOS E LÂMINAS) EM VEÍCULOS PATROL E RETROESCAVADEIRA, A SERVIÇO NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003001 | 17/08/2017 | 2295.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO S-10 MMI-9187, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003004 | 17/08/2017 | 330.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VEÍCULO S-10 MMI-9187-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 17/08/2017 | 63.00 | 06292667000191 | NET LINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A ASSINATURA DE LINHA DE ACESSO A INTERNET WIRELESS PARA USO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 18/08/2017 | 525.00 | 00067639364434 | HELINEIDE LEANDRO ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA VIAGEM E ESTADA DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARTICIPANDO EM PROGRAMA CAPACITASUAS, A SER PROMOVIDO PELA SEDH, NO PERÍODO DE 23 A 25 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 18/08/2017 | 525.00 | 00005807594401 | MARIA LAUANA DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA VIAGEM E ESTADA DA ASSISTENTE SOCIAL E PRESIDENTE DO CMDAS DESTE MUNICÍPIO, A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARTICIPANDO EM PROGRAMA CAPACITASUAS, A SER PROMOVIDO PELA SEDH, NO PERÍODO DE 23A 25 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 18/08/2017 | 525.00 | 00007096910417 | JOSEFA EDJANE DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA VIAGEM E ESTADA DE COORDENADORA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, A CIDADE DE JOÃO PESSOA, DURANTE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA CAPACITASUAS, CURSO PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PERÍODO DE 23 A 25 DE AGOSTO DE 2017, A SER PROMOVIDO PELA SEDH/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 18/08/2017 | 525.00 | 00070007032455 | ANA BEATRIZ RODRIGUES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA VIAGEM E ESTADA DE COORDENADORA DE CADASTRO DE PROGRAMA SOCIAL SOCIAL DO MUNICÍPIO, A CIDADE DE JOÃO PESSOA, DURANTE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA CAPACITASUAS, CURSO PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PERÍODO DE 23 A 25 DE AGOSTO DE 2017, A SER PROMOVIDO PELA SEDH/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 18/08/2017 | 63.00 | 06292667000191 | NET LINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A ASSINATURA DE LINHA DE ACESSO A INTERNET WIRELESS PARA USO PELO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0003008 | 18/08/2017 | 773.00 | 00003862799425 | JOÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO SÍTIO CEDRO PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE 14 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0003009 | 18/08/2017 | 621.00 | 00030880904453 | ANTÔNIO FURTUOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO SÍTIO ALEGRE PARA ESCOLA NO SÍTIO PAU DARCO, NUM TOTAL DE 14 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 18/08/2017 | 50.00 | 00099269120449 | IRINEU BARBOSA DE LIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES DURANTE VIAGENS À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, PARA CONDUÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR DO MUNICÍPIO PARA SERVIÇOS DE MECÂNICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 18/08/2017 | 4525.00 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 21/08/2017 | 387.85 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS PARA VIAGEM DE PACIENTES JOÃO PAULO D IZIDRO E JOSE VIEIRA DA SILVA NETO ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO TRAJETO BONITO/JOÃO PESSOA/BONITO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 21/08/2017 | 200.00 | 00029358749865 | LUCINEIDE LOURO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE QUADRIL EM CLÍNICA FORA DO DOMICÍLIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 21/08/2017 | 500.00 | 00025033905449 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CONJUNTO POPULARES, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 21/08/2017 | 210.00 | 00004145957423 | LUCIANO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS, TROCAS E REPAROS EM PNEUS DE VEÍCULO AMBULÂNCIA DO DISTRITO DE VIANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142017 | 0003030 | 21/08/2017 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 21/08/2017 | 240.00 | 00004483441493 | EDUARDO MORAIS DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE DISTRIBUIÇÃO DE IMPOSTOS PREDIAIS E TERRITORIAIS EM RESIDÊNCIAS E PREDIOS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Tomada de Preços | 000092017 | 0003018 | 21/08/2017 | 3200.00 | 00009141405315 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHEIRO CIVIL, PARA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS E FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS EM CONSTRUÇÃO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 21/08/2017 | 80.00 | 00076033732472 | PEDRO SILVA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO DIÁRIO DE SEU FILHO MENOR PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NO SÍTIO PEREIROS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0003031 | 21/08/2017 | 644.00 | 00005049605474 | LUIZ PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO SÍTIO MATEUS I, AREIAS PARA ESCOLAS NO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO, NUM PERÍODO DE 14 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 21/08/2017 | 222.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 21/08/2017 | 725.00 | 00009521116404 | LUIZ PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO DISTRITO DE VIANA PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE PERÍODO DE AVARIA MECÂNICA DE ÔNIBUS DO ESCOLAR DESTA ROTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 21/08/2017 | 310.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE ÀS CONTAS DE ÁGUA DE ESCOLAS E PRÉDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 21/08/2017 | 80.00 | 00070534396402 | JOICY CAMPOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM ALUGUÉL RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 21/08/2017 | 60.00 | 00004404258402 | MARIA DE JESUS PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM PASSAGEM INTERMUNICIPAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 21/08/2017 | 80.00 | 00004049142414 | ROZIMAR MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS COM TALÃO DE ENERGIA ELÉTRICA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 21/08/2017 | 55.00 | 00005935434407 | LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA COMPRA DE BUTIJÃO DE GÁS GLP, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 21/08/2017 | 320.00 | 00004731474400 | JOSE AMORIM HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM E ESTADA DE CONSELHEIRO TUTELAR, NA CIDADE DE PATOS, PB, DURANTE PARTICIPAÇÃO PARA CONSELHEIROS DE DIREITOS E TUTELARES DA PARAIBA, PROMOVIDO PELA SEDH/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 21/08/2017 | 320.00 | 00010094891435 | MANOEL BRUINO FERREIRA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM E ESTADA DE CONSELHEIRO TUTELAR, NA CIDADE DE PATOS, PB, DURANTE PARTICIPAÇÃO PARA CONSELHEIROS DE DIREITOS E TUTELARES DA PARAIBA, PROMOVIDO PELA SEDH/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 21/08/2017 | 1400.00 | 00673834000168 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO-FREITAS & ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE SEPULTAMENTO DE LUCIENE DA SILVA PEREIRA, CONFORME ATESTO E CERTIDÃO DE ÓBITO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000222017 | 0003019 | 21/08/2017 | 937.00 | 00009785408400 | LUIZ GUSTAVO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO TITAN, PARA VIAGENS COM SERVIDORES, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 21/08/2017 | 313.00 | 00009967076461 | AGLAILTON LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA E PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 21/08/2017 | 210.00 | 00093128584400 | IZILMA SANTANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS E IMPLEMENTOS PARA USO EM SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 21/08/2017 | 140.00 | 00004529508480 | MARCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS DE PÁTIO DO PRÉDIO-SEDE DA BANDA DE MÚSICA E BIBLIOTECA PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 21/08/2017 | 430.00 | 00015196216120 | JOSE CAMPOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO EM PASSAGEM MOLHADA DO SÍTIO CEDRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - ESF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 21/08/2017 | 4620.00 | 00003270471432 | CÍCERO PEREIRA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO JARDIM DAS NEVES, CEDIDO PARA ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CONJ. JD NEVES I, NUM PERÍODO DE SEIS MESES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 21/08/2017 | 3400.00 | 00008715439402 | FRANCISCO TARLLYSON INACIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 21/08/2017 | 566.66 | 00009542919484 | LUZIMAGNA GOMES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 21/08/2017 | 849.99 | 00014942292859 | MARINALVA RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 21/08/2017 | 849.99 | 00018114598468 | ZILDENE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 21/08/2017 | 1020.00 | 00093128878404 | MARIA LEILIANE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 21/08/2017 | 1020.00 | 00003017854493 | MARCIO CLEVELANIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 21/08/2017 | 1020.00 | 00003307730460 | JOANA DARK BARREIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 21/08/2017 | 1020.00 | 00085372366400 | ANA MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 21/08/2017 | 1020.00 | 00002013820240 | JULIANE PRISCILA ANDRADE DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 21/08/2017 | 1800.00 | 00005302732416 | MANUEL CAETANO DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 21/08/2017 | 1800.00 | 00083401652320 | ROGÉRIA MÁXIMO DE LAVOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 21/08/2017 | 1800.00 | 00042503698468 | JOSÉ RONILDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 21/08/2017 | 1350.00 | 00008662415407 | CARLA ROSSANA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 21/08/2017 | 1350.00 | 00010244835411 | ALANIELY DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 21/08/2017 | 900.00 | 00071322957487 | AIRTON PEREIRA SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 21/08/2017 | 900.00 | 00004578543404 | EDCLEIDE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 21/08/2017 | 900.00 | 00002489118480 | ERISVAN ABILIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 21/08/2017 | 900.00 | 00060261790463 | ERMANDO MARIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 21/08/2017 | 900.00 | 00087400880497 | GILBERTO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 21/08/2017 | 900.00 | 00006130656467 | JOSÉ WANDERSON LEANDRO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 21/08/2017 | 3000.00 | 00003663491471 | GLADYS MARY ARARUNA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 21/08/2017 | 3000.00 | 00004720605460 | JEFFERSON LEANDRO ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 21/08/2017 | 1500.00 | 00025319512880 | LUCILANDIA CESARIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 21/08/2017 | 666.69 | 00003307088483 | DAMIANA XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 21/08/2017 | 666.69 | 00003307378481 | FRANCISCA MARIA AGRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 21/08/2017 | 666.69 | 00004316808419 | FRANCISCO DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 21/08/2017 | 666.69 | 00089352556453 | FRANCISCO MARCOS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 21/08/2017 | 666.69 | 00099269309487 | JOSEFA LACERDA LOPES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 21/08/2017 | 666.69 | 00004188286440 | MARIA DA CONCEIÇÃO LACERDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 21/08/2017 | 666.69 | 00040693924160 | MARIA NELY SOARES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 21/08/2017 | 666.69 | 00091121213472 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 21/08/2017 | 666.69 | 00006784620461 | ROSA MARIA DE LIMA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 21/08/2017 | 3000.00 | 00002672033498 | ERIKA EMENGARDA LUCIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 21/08/2017 | 3000.00 | 00006515970480 | ARETHA ALINY SANTOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 21/08/2017 | 1500.00 | 00076041115487 | MARIA DAS GRACAS BARBOSA DELMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 21/08/2017 | 1500.00 | 00006092910411 | REGINA FAGNEA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 21/08/2017 | 1200.00 | 00006583682494 | ACLENIA LEITE HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 21/08/2017 | 1200.00 | 00031320120415 | FRANCISCO FERNANDO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 21/08/2017 | 1200.00 | 00008375123447 | LUANA DE SOUSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 21/08/2017 | 1200.00 | 00006121949490 | ANDREA ARRUDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 21/08/2017 | 1200.00 | 00079271979400 | JOSIMARIO CLEY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 21/08/2017 | 675.00 | 00009457683463 | MARIA DAYANNE DE SOUSA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 21/08/2017 | 675.00 | 00003015286323 | FRANCISCA JACIELLE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 21/08/2017 | 675.00 | 00004991518440 | MARCOS ABRANTES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 21/08/2017 | 675.00 | 00002247883370 | BARBARA MIRELLA FEITOSA MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 21/08/2017 | 439.80 | 00002710271427 | EDJANE DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 21/08/2017 | 439.80 | 00009008556499 | JOSE RONILDO MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 21/08/2017 | 439.80 | 00004229659369 | DENISE PARENTE PINHEIRO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 21/08/2017 | 330.00 | 00008414385443 | ERICA LARISSA COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 21/08/2017 | 513.20 | 00003423518421 | FRANCISCO JEOVAN OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 21/08/2017 | 330.00 | 00005361493481 | HOZANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 21/08/2017 | 513.20 | 00070051645475 | GLEDSON LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 21/08/2017 | 293.20 | 00092950582400 | CLEONES GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para todos | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 21/08/2017 | 480.00 | 00031321372434 | JOSE SILVINO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A PROMOÇÃO DE EVENTOS COM EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 21/08/2017 | 1000.00 | 03082913000192 | FUNDACAO ANTONIO DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PATROCÍNIO PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CULTURAIS ATRAVÉS DE SISTEMA DE RADIODIFUSÃO DA BONITO FM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 22/08/2017 | 50.00 | 00076041670472 | MANOEL BARBOSA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES, DURANTE VIAGENS DO SECRETÁRIO-ADJUNTO DE TRANSPORTES,À CIDADE DE CAJAZEIRAS, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Articulação Política Institucional e | Comunicações | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção das atividades da Secretaria de Articulação Política Instit | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 22/08/2017 | 125.00 | 00004429639477 | SILZANETE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS PALESTRANTES DA TEMÁTICA REFLETINDO A DIVERSIDADE DE GÊNEROS E SEXUALIDADE DURANTE O I ENCONTRO MUNICIPAL DA JUVENTUDE BONITENSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000062017 | 0003098 | 22/08/2017 | 464.80 | 26465390000169 | IVANILTO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 22/08/2017 | 270.00 | 00042519586400 | EVERALDO TIMOTEO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGEM REALIZADA À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB, CONDUZINDO AS PACIENTES MARIA ALVES DA SILVA E MARIA DE FATIMA L.CAMPOS, EM TRATAMENTO JUNTO AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 22/08/2017 | 540.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO EM VIAGEM À CIDADE JOÃO PESSOA, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM CLÍNICA HOSPITALAR NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 22/08/2017 | 1500.00 | 00009466553402 | VITORIA NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 22/08/2017 | 300.00 | 00067637515400 | LUIS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM CISTERNA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL TIBURTINO FEITOSA PALITOT, NO SÍTIO CAMPOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 22/08/2017 | 160.00 | 03687729000176 | AYLLA DE FÁTIMA OLIVEIRA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL (POUSADA) PARA HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 22/08/2017 | 342.50 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA REPROGRÁFICA PARA USO PELA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 22/08/2017 | 200.00 | 00018560806415 | ANTONIO CAVALCANTE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM DO SECRETÁRIO DA JUNTA MILITAR À CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO JUNTO AO 15º BATALHÃO DE INFANTARIA, PARA AQUISIÇÃO DOS CDI´S. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 22/08/2017 | 9.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOC. ELETRÔNICO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 22/08/2017 | 127.76 | 06292667000191 | NET LINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE ASSINATURA DE LINHA DE ACESSO A INTERNET WIRELESS PARA USO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 24/08/2017 | 410.00 | 35503721000107 | DICAL - DIST VEIC CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE À AQUSIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO EM VEÍCULO FIAT/MOBI, FLEX, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 24/08/2017 | 130.00 | 35503721000107 | DICAL - DIST VEIC CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA E REVISÃO EM VEÍCULO FIAT/MOBI, FLEX, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022017 | 0003111 | 24/08/2017 | 1708.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DUCATO E UNO VIVACE NPT-5432, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022017 | 0003112 | 24/08/2017 | 350.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022017 | 0003122 | 24/08/2017 | 1300.00 | 00198693000179 | LUIZ DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO AMBULÂNCIA QFF-7967, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 24/08/2017 | 250.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA REPROGRÁFICA PARA USO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022017 | 0003113 | 24/08/2017 | 4792.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO ÔNIBUS DO ESCOLAR (VOLKS OET-3505E OEY-8393), A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022017 | 0003114 | 24/08/2017 | 150.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEÍCULOS ONIBUS DO ESCOLAR OGE-6630, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042017 | 0003120 | 24/08/2017 | 3945.90 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072017 | 0003116 | 24/08/2017 | 1660.10 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS E TINTAS PARA USO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052017 | 0003118 | 24/08/2017 | 2909.62 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UNIDADE DE ATENDIMENTO DO SAMU E UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122017 | 0003119 | 24/08/2017 | 3421.95 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR, SAMU 192 E CENTRO DE SAÚDE JOÃO BOSCO HOLANDA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022017 | 0003121 | 24/08/2017 | 1400.00 | 00198693000179 | LUIZ DE AQUINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO MMV-9187, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022017 | 0003115 | 24/08/2017 | 440.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PNEUS 175/70 DESTINADOS À REPOSIÇÃO EM VEÍCULO FIAT UNO, A SERVIÇO NA MELHORIA DE GESTÃO DE ATENDIMENTO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122017 | 0003147 | 25/08/2017 | 318.19 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122017 | 0003148 | 25/08/2017 | 1202.54 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Articulação Política Institucional e | Comunicações | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção das atividades da Secretaria de Articulação Política Instit | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 25/08/2017 | 400.00 | 00002598899466 | CARLOS ANTONIO PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E APARELHAGEM SONORA DURANTE 1º ENCONTRO MUNICIPAL DA JUVENTUDE BONITENSE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para todos | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 25/08/2017 | 150.00 | 00012621513760 | FRANCISCO LIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE À PREMIAÇÃO À EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR, PARTICIPANTE DE EVENTO ESPORTIVO DURANTE O I ENCONTRO MUNICIPAL DA JUVENTUDE BONITENSE, PROMOVIDO PELAS SECRETARIAS DE DESPORTO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para todos | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 25/08/2017 | 100.00 | 00007341885440 | LORENA OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE À PREMIAÇÃO A ESPORTISTA AMADOR, PARTICIPANTE DE EVENTO ESPORTIVO DURANTE O I ENCONTRO MUNICIPAL DA JUVENTUDE BONITENSE, PROMOVIDO PELAS SECRETARIAS DE DESPORTO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para todos | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 25/08/2017 | 100.00 | 00070075074419 | MAURICIO ALVES DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE À PREMIAÇÃO A ESPORTISTA AMADOR, PARTICIPANTE DE EVENTO ESPORTIVO DURANTE O I ENCONTRO MUNICIPAL DA JUVENTUDE BONITENSE, PROMOVIDO PELAS SECRETARIAS DE DESPORTO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para todos | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 25/08/2017 | 200.00 | 00010782726461 | NATANAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE À PREMIAÇÃO À EQUIPE DE VOLEI AMADOR, PARTICIPANTE DE EVENTO ESPORTIVO DURANTE O I ENCONTRO MUNICIPAL DA JUVENTUDE BONITENSE, PROMOVIDO PELAS SECRETARIAS DE DESPORTO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para todos | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 25/08/2017 | 50.00 | 00010303431440 | DAMIÃO DE OLIVIERA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE À PREMIAÇÃO A ESPORTISTA AMADOR, PARTICIPANTE DE EVENTO ESPORTIVO DURANTE O I ENCONTRO MUNICIPAL DA JUVENTUDE BONITENSE, PROMOVIDO PELAS SECRETARIAS DE DESPORTO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 25/08/2017 | 150.00 | 00010123039428 | MILENA DINIZ MENESEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE PAGAMNETO DE PREMIAÇÃO A ESPORTISTA AMADOR (CICERO RAFAEL BEZERRA SOUSA),PARTICIPANTE DE EVENTO ESPORTIVO DURANTE O I ENCONTRO MUNICIPAL DA JUVENTUDE BONITENSE,PROMOVIDO PELAS SECRETARIAS DE DESPORTO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para todos | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 25/08/2017 | 200.00 | 00006516030480 | CÍCERO FÁBIO PINTO MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE À PREMIAÇÃO À EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR, PARTICIPANTE DE EVENTO ESPORTIVO DURANTE O I ENCONTRO MUNICIPAL DA JUVENTUDE BONITENSE, PROMOVIDO PELAS SECRETARIAS DE DESPORTO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 25/08/2017 | 1750.00 | 00003606556454 | JAQUELINE ARARUNA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ARRUDA DE SOUZA, CEDIDO PARA ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR E CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICÍPIO, NUM PERÍODO DE CINCO MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - ESF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 25/08/2017 | 3000.00 | 00076042154400 | ILDEVAN BARBOSA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO BAIRRO ANTOLÂNDIA, CEDIDO PARA ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NUM PERÍODO DE SEIS MESES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122017 | 0003149 | 25/08/2017 | 323.44 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052017 | 0003150 | 25/08/2017 | 1069.54 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 25/08/2017 | 1200.00 | 00036003352434 | RISALVA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREF. JOSE FERREIRA CAJU, CEDIDO PARA ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO, NUM PERÍODO DE SEIS MESES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 25/08/2017 | 3000.00 | 00023709740444 | WALDOMIRO TAVARES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, CEDIDO PARA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NUM PERÍODO DE SEIS MESES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 25/08/2017 | 1200.00 | 00007281563426 | RIVALDO LACERDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO BAIRRO ANTOLÂNDIA, CEDIDO PARA ATIVIDADES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, NUM PERÍODO DE SEIS MESES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 25/08/2017 | 3960.00 | 00004856055461 | JOANA DARK PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO MARTINS, CEDIDO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / JOVENS E ADULTOS, NUM PERÍODO DE SEIS MESES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 25/08/2017 | 788.80 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE ÀS CONTAS DE ÁGUA DE ESCOLAS E PRÉDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 25/08/2017 | 5400.00 | 00098279130420 | NEUZINETE TOMAZ DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PREF. ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, CEDIDO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO MUNICÍPIO, NUM PERÍODO DE SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 25/08/2017 | 2100.00 | 00023709740444 | WALDOMIRO TAVARES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO TIMÓTOEO, CEDIDO PARA ATIVIDADES DO IPASB DESTE MUNICÍPIO, NUM PERÍODO DE SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 25/08/2017 | 1104.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 25/08/2017 | 1500.00 | 00004039995457 | ANTONIO FERRAZ DE ALEXANDRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE VIANA, CEDIDO PARA ATIVIDADES DA SUB-CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, NUM PERÍODO DE SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 25/08/2017 | 3000.00 | 00007472350400 | ANA THERESA LEANDRO ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA MÃE UMBELINA, CEDIDO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NUM PERÍODO DE CINCO MESES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 25/08/2017 | 2700.00 | 00004086692414 | FRANCISCO ALEXANDRE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO TIMÓTEO, CEDIDO PARA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, NUM PERÍODO DE SEIS MESES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 25/08/2017 | 150.00 | 00004343073432 | SILVANO LACERDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E QUEIMAGEM DE INSETOS EM DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CONJUNTO POPULARES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 25/08/2017 | 270.00 | 00007060771484 | IVO PINTO RAMALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES E ESTADA DE MOTORISTA DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE CONDUÇÃO DE PACIENTE MARIA DAILES RODRIGUES CHAGAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 25/08/2017 | 776.49 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE ÀS CONTAS DE ÁGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 25/08/2017 | 6900.15 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO CAGEPA REFERENTE ÀS COMPETÊNCIAS AGOSTO DE 2012 À FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 25/08/2017 | 2100.00 | 00067661106434 | MARGARETE CRISTINA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA TRAV. PADRE NAZÁRIO, CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE PLANEJAMENTO E DE TRANSPORTES, NUM PERÍODO DE SEIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 25/08/2017 | 46.40 | 00008305313433 | KENNEDY MOREIRA PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA O COORDENADOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS E PATOS, PB, A SERVIÇO JUNTO A AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 28/08/2017 | 17201.72 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PROGRAMA DE PARCELAMENTO DE DÉBITO RELATIVO ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS, CONFORME MP 778 DE 16/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 28/08/2017 | 63.00 | 06292667000191 | NET LINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE ASSINATURA DE LINHA DE ACESSO A INTERNET WIRELESS PARA USO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 28/08/2017 | 1523.59 | 00076042111434 | JOAQUIM PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO PARA TRANSPORTE DE MÓVEIS (CARTEIRAS ESCOLARES), DESTINADAS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDAS JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, NO TRAJETO BONITO/JOÃO PESSOA/BONITO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0003161 | 28/08/2017 | 2511.00 | 00096554053468 | JOÃO LAURENTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DOS SÍTIOS CAMARAGIBE, BARTOLOMEU II, PURGA DE LEITE, SERROTE E PARAGUAI, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE 16 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 28/08/2017 | 420.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO EM VIAGENS ÀS CIDADES DE RECIFE E JOÃO PESSOA, CONDUZINDO O PACIENTE ANACLÉCIO SULA DA SILVA E JOSE RIBEIRO DA SILVA, PARA TRATAMENTO MÉDICO-QUIMIOTERÁPICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 28/08/2017 | 870.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO EM VIAGEM À CIDADE JOÃO PESSOA, CONDUZINDO OS PACIENTES VANESSA DIAS LEOPOLDINO, LUCIMARIA DANTAS DA SILVA, CICERO VIEIRA DA SILVA E FRANCISCO LUCAS ARARUNA NUNES, PARA ATENDIMENTO MÉDICO T F D. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 28/08/2017 | 167.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 28/08/2017 | 510.00 | 00009994277847 | VALDERI GALDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO-CAÇAMBA PARA TRANSPORTE DE AREIA DESTINADA A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para todos | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 28/08/2017 | 200.00 | 00010169321460 | WALLESCKA XAVIER TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE À PREMIAÇÃO À EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR, PARTICIPANTE DE EVENTO ESPORTIVO DURANTE O I ENCONTRO MUNICIPAL DA JUVENTUDE BONITENSE, PROMOVIDO PELAS SECRETARIAS DE DESPORTO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para todos | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 28/08/2017 | 50.00 | 00010123039428 | MILENA DINIZ MENESEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE À PREMIAÇÃO A ESPORTISTA AMADOR, PARTICIPANTE DE EVENTO ESPORTIVO DURANTE O I ENCONTRO MUNICIPAL DA JUVENTUDE BONITENSE, PROMOVIDO PELAS SECRETARIAS DE DESPORTO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para todos | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 28/08/2017 | 150.00 | 00070916362442 | MATHEUS DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE À PREMIAÇÃO À EQUIPE DE VOLEY AMADOR, PARTICIPANTE DE EVENTO ESPORTIVO DURANTE O I ENCONTRO MUNICIPAL DA JUVENTUDE BONITENSE, PROMOVIDO PELAS SECRETARIAS DE DESPORTO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para todos | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 28/08/2017 | 50.00 | 00010515257486 | JOSEANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE À PREMIAÇÃO À EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR, PARTICIPANTE DE EVENTO ESPORTIVO DURANTE O I ENCONTRO MUNICIPAL DA JUVENTUDE BONITENSE, PROMOVIDO PELAS SECRETARIAS DE DESPORTO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para todos | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 28/08/2017 | 50.00 | 00008916326460 | JOSÉ CRISTIANO DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE À PREMIAÇÃO À EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR, PARTICIPANTE DE EVENTO ESPORTIVO DURANTE O I ENCONTRO MUNICIPAL DA JUVENTUDE BONITENSE, PROMOVIDO PELAS SECRETARIAS DE DESPORTO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 28/08/2017 | 100.00 | 00010123039428 | MILENA DINIZ MENESEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO A ESPORTISTA AMADOR (LEIDIANA PEREIRA DA SILVA), PARTICIPANTE DE EVENTO ESPORTIVO DURANTE O I ENCONTRO MUNICIPAL DA JUVENTUDE BONITENSE, PROMOVIDO PELAS SECRETARIAS DE DESPORTO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Articulação Política Institucional e | Comunicações | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção das atividades da Secretaria de Articulação Política Instit | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 28/08/2017 | 134.00 | 17849280000100 | NUBIA FREITAS JACOBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA CONSUMO PELOS ORGANIZADORES DO 1º ENCONTRO MUNICIPAL DA JUVENTUIDE BONITENSE, IDEALIZADO PELA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 28/08/2017 | 80.00 | 00076041670472 | MANOEL BARBOSA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES, DURANTE VIAGEM DE SERVIDORES MUNICIPAIS, À CIDADE DE PATOS, PARA REUNIÃO COM COORDENADORES REGIONAIS DA OPERAÇÃO PIPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052017 | 0003170 | 28/08/2017 | 2006.88 | 20234037000191 | JUCIVALDO PINTO GONCALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000232017 | 0003171 | 28/08/2017 | 1011.45 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E LEGUMES) , DESTINADOS AOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0003172 | 29/08/2017 | 15375.00 | 19296355000106 | CENTRAL DA PAPELARIA E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE À AQUISIÇÃO DE NOBREAKS DESTINADOS À IMPLANTAÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO PARA A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO PMAQ/SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 29/08/2017 | 211.70 | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DR ELY CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A REALIZAÇÃO DE EXAME CITOPATOLÓGICOS EM PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 29/08/2017 | 300.00 | 18520987000130 | ADRIANA FERREIRA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE ADESIVAGEM EM VEÍCULO FIAT MOBI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 29/08/2017 | 15494.45 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 29/08/2017 | 6485.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 29/08/2017 | 48462.90 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 40%, COMPETENCIA AGOSTO DE 2017, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 29/08/2017 | 183247.49 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 60%, COMPETENCIA AGOSTO 2017, | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 29/08/2017 | 10936.55 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (PROFESSORES) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 60%, COMPETENCIA AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 29/08/2017 | 5822.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 40%, COMPETENCIA AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 29/08/2017 | 32224.17 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL 40%, COMPETENCIA AGOSTO 2017, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 29/08/2017 | 3776.11 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 40%, COMPETENCIA AGOSTO 2017, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 29/08/2017 | 58742.42 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL 60%, COMPETENCIA AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 29/08/2017 | 11132.06 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-E.J.A-60%-, COMPETENCIA AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 29/08/2017 | 10307.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 40%, COMPETENCIA AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 29/08/2017 | 7168.06 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 60%, COMPETENCIA AGOSTO 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 29/08/2017 | 3420.05 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL 60%, COMPETENCIA AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 29/08/2017 | 3200.00 | 09311371000169 | CLIMEC CLÍNICA DE IMAGEM MÉDICA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIAS EM PACIENTES ATENDIDOS E ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003190 | 29/08/2017 | 11560.36 | 09137084000184 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E PRESCRIÇÕES MÉDICAS A PACIENTES ATENDIDOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 29/08/2017 | 180.00 | 01649780000168 | KLEBER AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO VOYAGE VW, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082017 | 0003186 | 29/08/2017 | 2400.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O SETOR DE PESSOAL E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000062017 | 0003193 | 30/08/2017 | 409.70 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 30/08/2017 | 23255.10 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 30/08/2017 | 937.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 30/08/2017 | 5548.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 30/08/2017 | 16969.07 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 30/08/2017 | 8748.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 30/08/2017 | 18750.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS E LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 30/08/2017 | 87583.80 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-FUS,COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 30/08/2017 | 13648.40 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 30/08/2017 | 15307.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-FUS- COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000062017 | 0003196 | 30/08/2017 | 284.70 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 30/08/2017 | 7394.29 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 30/08/2017 | 5000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 30/08/2017 | 3748.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 30/08/2017 | 5332.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 30/08/2017 | 3465.09 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 30/08/2017 | 7811.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 30/08/2017 | 4811.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000062017 | 0003194 | 30/08/2017 | 409.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 30/08/2017 | 104.00 | 18520987000130 | ADRIANA FERREIRA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000062017 | 0003199 | 30/08/2017 | 368.05 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS À VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 30/08/2017 | 1805.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR E NOBREAK PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000232017 | 0003202 | 30/08/2017 | 1125.50 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL E SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 30/08/2017 | 4056.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-PFVPS- COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 30/08/2017 | 2028.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-PFVPS- COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 30/08/2017 | 5518.62 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO NASF - SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 30/08/2017 | 22833.62 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DO SAMU 192, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 30/08/2017 | 937.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-PFVPS- COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 30/08/2017 | 30376.88 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS -AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - ESF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 30/08/2017 | 24076.99 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cidade sorridente | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 30/08/2017 | 16808.51 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 30/08/2017 | 6050.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS MÉDICOS JUNTO A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 30/08/2017 | 7800.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 30/08/2017 | 12400.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS MEDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 30/08/2017 | 3600.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS MÉDICOS JUNTO A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 30/08/2017 | 3500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 30/08/2017 | 11850.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS MÉDICOS JUNTO A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - ESF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 30/08/2017 | 4500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE DO MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-FUS- COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - ESF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 30/08/2017 | 27890.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (MÉDICOS) CONTRATADOS PARA AS UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 30/08/2017 | 24322.98 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 30/08/2017 | 3674.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 30/08/2017 | 6485.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 30/08/2017 | 17876.65 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 30/08/2017 | 4685.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052017 | 0003192 | 30/08/2017 | 650.00 | 12293017000163 | EDME E EDVAGNA PANIFICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PÃES DESTINADOS AO CONSUMO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000062017 | 0003195 | 30/08/2017 | 400.60 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000062017 | 0003198 | 30/08/2017 | 323.16 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 30/08/2017 | 1000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV/FNAS DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 30/08/2017 | 3748.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 30/08/2017 | 2322.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 30/08/2017 | 5074.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA AGSOTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos- | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos-SEMARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 30/08/2017 | 5000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de gestão transparente | Manutenção das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 30/08/2017 | 4298.66 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de gestão transparente | Manutenção das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 30/08/2017 | 1800.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Articulação Política Institucional e | Comunicações | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção das atividades da Secretaria de Articulação Política Instit | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 30/08/2017 | 5548.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO POLÍTICA, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Articulação Política Institucional e | Comunicações | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção das atividades da Secretaria de Articulação Política Instit | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 30/08/2017 | 3264.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO POLÍTICA, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para todos | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Tomada de Preços | 000062017 | 0003197 | 30/08/2017 | 927.70 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA PROMOÇÃO DE EVENTOS COM EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 30/08/2017 | 2504.91 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 30/08/2017 | 5937.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO COMPETÊNCIA AGOSTO ,DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 30/08/2017 | 937.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 30/08/2017 | 3424.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 30/08/2017 | 2483.05 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 30/08/2017 | 7811.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 31/08/2017 | 3150.00 | 00027673820404 | ANANYAS SINÉSIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA, DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA, PATROCÍNIO DE CAUSAS E DEFESAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS AO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 31/08/2017 | 50.00 | 00003291048458 | VALDILENE DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSAO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 31/08/2017 | 100.00 | 00084079088434 | DALVINA GOMES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE E RURÍCOLA, PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000222017 | 0003257 | 31/08/2017 | 1390.00 | 00004558899459 | COSME PEREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM USO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A PERÍODO DE DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Tomada de Preços | 000252017 | 0003258 | 31/08/2017 | 1500.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JÚNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E SUPORTE TÉCNICO EM SOFTWARES EM USO PELA FARMÁCIA BÁSICA E CONTROLE DE ESTOQUE DE FARMÁCIA, FICHAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL INFORMATIZADA E PROCESSAMENTO DAS AIH´S, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 31/08/2017 | 116.45 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSSARCIMENTO DE DESPESAS INDENIZATÓRIAS DE VIAGEM DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, A CIDADE DE CAJAZEIRAS , PB, A SERVIÇO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CAGEPA E COMÉRCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 31/08/2017 | 80.00 | 35503721000107 | DICAL - DIST VEIC CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA E REVISÃO EM VEÍCULO FIAT/MOBI, FLEX, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000222017 | 0003259 | 31/08/2017 | 3110.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO, PLACA OGF-9535, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NUM PERÍODO DE DOIS MESES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 31/08/2017 | 125.35 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM PARA VIAGEM DE PACIENTE JOÃO PAULO D IZIDRO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO TRAJETO BONITO/JOÃO PESSOA/BONITO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 01/09/2017 | 375.00 | 00025161997400 | FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AS DESPESAS INDENIZATÓRIAS COM REFEIÇÕES E ABASTECIMENTO DE VEÍCULO EM USO DURANTE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL À CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO JUNTO A SEDAM, FUNASA E SEPLAN/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 01/09/2017 | 186.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE PLOTAGEM EM PROJETO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE DO MUNICÍPIO E DO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 01/09/2017 | 80.00 | 00008260822466 | JOSE DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO DIÁRIO DE SEU FILHO, DO SÍTIO ARAME DE CIMA PARA A ESCOLA DO SÍTIO PARAGUAI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 01/09/2017 | 581.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 01/09/2017 | 160.00 | 00003307908464 | JOSÉ ORLANDO LÚCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE SOLDAS EM MOLAS E SUPORTE DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO ESCOLAR VOLKS E MERCEDES, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0003264 | 01/09/2017 | 4115.30 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 01/09/2017 | 200.00 | 00042519586400 | EVERALDO TIMOTEO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGEM REALIZADA À CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PB, CONDUZINDO O PÁCIENTE CÍCERO GABRIEL DE OLIVEIRA, EM TRATAMENTO MÉDICO JUNTO AO HOSPITAL DO TRAUMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 01/09/2017 | 1200.00 | 00006493987423 | ALDYNEMBERG DUNGA RODRIGUES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS DE CONFECÇÃO E APOSIÇÃO DE PIAS EM MÁRMORE EM DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE VIANA, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 01/09/2017 | 2300.00 | 00673834000168 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO-FREITAS & ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE SEPULTAMENTO DE IGOR DE SOUZA RODRIGUES E JOSE ANDERSON DOS SANTOS SANTANA, CONFORME ATESTO E CERTIDÃO DE ÓBITO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 01/09/2017 | 500.00 | 00000924915455 | JOSE IVAN FERREIRA MORAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS SEMANAIS À VILA SÃO LUIZ, DURANTE TRANSPORTE DE FUBÁ E LEITE ÀS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA RESIDENTE NO SÍTIO CAMPO ALEGRE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/IGD | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 04/09/2017 | 112.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA (83)3490-1658 EM USO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 04/09/2017 | 150.00 | 00076040828404 | JOSE JANSEN FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MÚSICOS E INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MUNICIPAL, DURANTE APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA, NO MÊS DE AGOSTO CADENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Articulação Política Institucional e | Comunicações | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção das atividades da Secretaria de Articulação Política Instit | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 04/09/2017 | 60.00 | 03687729000176 | AYLLA DE FÁTIMA OLIVEIRA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL (POUSADA) PARA HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS DURANTE APRESENTAÇÃO SOBRE A TEMÁTICA "REFLETINDO A DIVESIDADE DE GÊNERO E SEXUALIDADE",EM VIRTUDE DO 1° ENCONTRO DA JUVENTUDE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 04/09/2017 | 153.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA (83)3490-1750 EM USO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - ESF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000242017 | 0003279 | 04/09/2017 | 3174.00 | 12681460000101 | JOSE ADEZILTON DANTAS PALITOT ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM SESSÕES DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E N.A.S.F. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0003280 | 04/09/2017 | 3250.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE À AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS À IMPLANTAÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO PARA A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO PMAQ/SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 04/09/2017 | 287.30 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARAS DESPESAS DE VIAGEM E ESTADA DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, AS CIDADES DE PATOS E JOÃO PESSOA, EM ACOMPANHAMENTO AO PREFEITO MUNICIPAL JUNTO A SEDAM, SEPLAN, SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, FUNASA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 04/09/2017 | 468.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOCADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 04/09/2017 | 120.00 | 17849280000100 | NUBIA FREITAS JACOBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA CONSUMO DURANTE EVENTO COM SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 04/09/2017 | 80.00 | 00003306748463 | ADRIANO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE MOTO TITAN, EM USO DURANTE DEDETIZAÇÃO EM RUAS LOCAIS E RESIDÊNCIAS-FOCO DE INSETOS VETORES DE DOENÇAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 05/09/2017 | 700.00 | 00046744215434 | HELIANA LEANDRO ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE DESPESA INDENIZATÓRIAS DE DESLOCAMENTO E ESTADA DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO,PARTICIPANDO DE FORUM DA UNDIME, NA CIDADE DE FORTALEZA, CE, NO PERÍODO DE 08 A 11 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - ESF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 05/09/2017 | 163.06 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE ART´S PARA REFORMA DE UBS NA SEDE E DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 05/09/2017 | 510.00 | 40983751000190 | FALCON CONFECCOES - ANTONIA ALMEIDA BARR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA USO EM SERVIÇO PELOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A 1ª CONFERÊNCIA REGIONAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0003288 | 05/09/2017 | 6986.80 | 03246587000101 | SUFRAMED COPMERCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO,PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0003289 | 05/09/2017 | 9946.22 | 03246587000101 | SUFRAMED COPMERCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Articulação Política Institucional e | Comunicações | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção das atividades da Secretaria de Articulação Política Instit | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 05/09/2017 | 300.00 | 00010614969450 | PAULO CLECIMAR DE ALEXANDRIA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E APARELHAGEM SONORA PARA PROMOÇÃO DO 1º ENCONTRO MUNICIPAL DA JUVENTUDE BONITENSE, IDEALIZADO PELA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para todos | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 06/09/2017 | 100.00 | 00045720191852 | SALAS MATEUS OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE À PREMIAÇÃO À EQUIPE DE VOLLEY AMADOR, DURANTE O I ENCONTRO MUNICIPAL DA JUVENTUDE BONITENSE, PROMOVIDO PELAS SECRETARIAS DE DESPORTO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 06/09/2017 | 293.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA SEDE E NO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 06/09/2017 | 37.00 | 00010485853442 | EDJA LARISSA SIMÃO DE LACERDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REPROGRAFIA E PLASTIFICAÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO EM USO PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 06/09/2017 | 720.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO EM VIAGEM À CIDADE JOÃO PESSOA, CONDUZINDO PACIENTES (ANACLÉCIO SULA DA SILVA E CARLOS HENRIQUE F SILVA) PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM CLÍNICA HOSPITALAR NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 06/09/2017 | 63.00 | 06292667000191 | NET LINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE ASSINATURA DE LINHA DE ACESSO A INTERNET WIRELESS PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0003304 | 06/09/2017 | 32000.00 | 14844006000150 | ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLADO DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE ENTIDADE, OBJETIVANDO A EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRIAGEM, PROCESSAMENTO, BENEFICIAMENTO, COMPOSTAGEM E DESTINACAO FINAL ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOSRECICLAVEIS, REUTILIZAVEIS, ORGANICOS E REJEITOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 06/09/2017 | 670.00 | 00006412876405 | JANCÉLIO FREITAS COURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE CARRADAS DE AREIA, UTILIZADA PARA REPAROS E MANUTENÇÃO EM MURADA E DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003294 | 06/09/2017 | 1400.00 | 00018602975449 | AMAURI PIRES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA JUNTO PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003295 | 06/09/2017 | 1095.00 | 00010794411401 | ADRIANO FREITAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL/CRECHE, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003296 | 06/09/2017 | 1515.00 | 00004123679471 | ERENILZA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003297 | 06/09/2017 | 1630.00 | 00091120772400 | NILVANDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003299 | 06/09/2017 | 256.00 | 00004077942470 | MARIA FERRAZ DE ALEXANDRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003300 | 06/09/2017 | 224.00 | 00004077942470 | MARIA FERRAZ DE ALEXANDRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL/CRECHE, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003301 | 06/09/2017 | 538.20 | 00091866324420 | JOSEFA TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 06/09/2017 | 270.00 | 00009322651890 | FRANCISCO LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO NO CONSERTO DE APARELHO DE REFRIGERAÇÃO GELÁGUA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ALMEIDA DE SOUSA, NO CONJUNTO MUTIRÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 06/09/2017 | 50.00 | 00008044999426 | FABIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE SOLDAS EM IMPLEMENTOS EM USO PELA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE VIANANESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 08/09/2017 | 500.00 | 00008644561405 | JOSE GREGÓRIO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM PRÉDIO DA ACADEMIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 08/09/2017 | 348.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE ÀS CONTAS DE ÁGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 08/09/2017 | 130.00 | 00003785604416 | MARCIA GADELHA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E REMOÇÃO DE ADESIVO EM VEÍCULO AMBULÂNCIA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 08/09/2017 | 600.00 | 00007715456497 | JOSEFA SÍNTIA GOMES FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 08/09/2017 | 350.00 | 00076884910453 | FRANCISCO ASSIS DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO PRÉDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 08/09/2017 | 65800.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO,EXERCÍCIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 08/09/2017 | 200.00 | 00006208935407 | JOILTON PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAÕ EM MOTOR ELETROBOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 08/09/2017 | 600.00 | 00009936533402 | FÁBIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 08/09/2017 | 300.00 | 00005830138484 | MANUEL FARNÉSIO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIARISTA PARA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE VIANA E SÍTIO CAJUEIRO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 08/09/2017 | 160.00 | 00003349103405 | ASCÊNIO CARMINA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO DIÁRIO DE SEUS FILHOS, DO SÍTIO ARAME DE CIMA PARA A ESCOLA DO SÍTIO PARAGUAI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 08/09/2017 | 80.00 | 00003307790447 | JOSÉ ALBERTO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO DIÁRIO DE SEU FILHO DO SÍTIO CACHOEIRINHA ATÉ A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE SÍTIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 08/09/2017 | 150.00 | 00002747831426 | JANAINA RODRIGUES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO EM USO DURANTE ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DESTA PREFEITURA, JUNTO AO FNDE/BRASÍLIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 08/09/2017 | 80.00 | 00093376901449 | MARCELO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO DIÁRIO DOS SEUS FILHOS, DO SÍTIO GERALDO PARA O SÍTIO CHICO CARRO, ROTA DO VEÍCULO DE TRANSPORTE DO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072017 | 0003306 | 08/09/2017 | 5743.35 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS E TINTAS PARA USO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PINTURA DE PRÉDIOS, PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 08/09/2017 | 375.00 | 00009967076461 | AGLAILTON LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA E PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 08/09/2017 | 600.00 | 00009570418451 | CARLOS ANDRÉ GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS, PARA APOSIÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 08/09/2017 | 630.00 | 00005554210406 | CICERO FURTADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS, PARA APOSIÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 08/09/2017 | 525.00 | 00009829995429 | CÍCERO RODRIGUES DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E DO JARDIM DAS NEVES, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 08/09/2017 | 400.00 | 00080599389400 | DAMIÃO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS E TERRENOS BALDIOS DE CONJUNTO HABITACIONAL JARDIM DAS NEVES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 08/09/2017 | 575.00 | 00007496129402 | EDUARDO SOUSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS, PARA APOSIÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 08/09/2017 | 575.00 | 00041916491839 | ERNANDO DE SOUSA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS, PARA APOSIÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 08/09/2017 | 600.00 | 00007994888445 | EVERALDO VENCESLAU CIPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS, PARA APOSIÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 08/09/2017 | 280.00 | 00008044999426 | FABIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE SOLDAS EM TUBULAÇÕES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 08/09/2017 | 600.00 | 00005914206430 | FABIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESGOTOS E CALÇAMENTOS DE RUAS LOCAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 08/09/2017 | 650.00 | 00003189851441 | FRANCISCO BARRETO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS, PARA APOSIÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 08/09/2017 | 800.00 | 00060264926404 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA CONSERTO DE GALERIAS E CALÇAMENTO DE RUAS LOCAIS . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 08/09/2017 | 650.00 | 00006708830426 | FRANCISCO CIPRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E IMÓVEIS DO MUNICÍPIO, LOCALIZADOS NO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 08/09/2017 | 575.00 | 00008835684463 | FRANCISCO SÁVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS, PARA APOSIÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 08/09/2017 | 600.00 | 00008733944458 | GERISLÂNDIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS, PARA APOSIÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 08/09/2017 | 485.00 | 00009643024466 | GERLÂNDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS, PARA APOSIÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 08/09/2017 | 400.00 | 00002079473417 | IVANILDA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS, E APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 08/09/2017 | 350.00 | 00007102947437 | JOSE BRUNO PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS, PARA APOSIÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 08/09/2017 | 600.00 | 00012565742444 | JOSÉ ALDEMIR SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS, PARA APOSIÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 08/09/2017 | 425.00 | 00005724781433 | JOSÉ DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA E PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 08/09/2017 | 437.00 | 00006627934477 | JOSÉ MÁRCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS, E CONDUÇÃO PARA IMÓVEL RURAL LOCADO PELO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 08/09/2017 | 1200.00 | 00057088748487 | JOSE NILDO TIMÓTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESGOTOS E CALÇAMENTOS DE RUAS LOCAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 08/09/2017 | 400.00 | 00008075942450 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS DE RUAS LOCAIS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 08/09/2017 | 300.00 | 00088560880453 | JUDIVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CENTRO SOCIAL URBANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 08/09/2017 | 500.00 | 00010121430405 | MARCELO DIAS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS, PARA APOSIÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 08/09/2017 | 400.00 | 00007605493460 | MARIA LUZINEIDE SOUSA MONTEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 08/09/2017 | 425.00 | 00010208295402 | MICHERLÂNDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA E PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 08/09/2017 | 575.00 | 00071322825491 | NELSON DA SILVA MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS, PARA APOSIÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 08/09/2017 | 600.00 | 00010589507460 | ROGÉRIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS, PARA APOSIÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 08/09/2017 | 437.00 | 00010397102470 | SÉRGIO EVERTON DA SILVA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA E PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 08/09/2017 | 450.00 | 00009133000476 | TÁSSIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS, E CONDUÇÃO PARA IMÓVEL RURAL LOCADO PELO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 08/09/2017 | 525.00 | 00009090328408 | THIAGO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS, PARA APOSIÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 08/09/2017 | 220.00 | 00067640680468 | WILSON PAULINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS, PARA APOSIÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 08/09/2017 | 780.00 | 00004145957423 | LUCIANO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS E RUAS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000072017 | 0003307 | 08/09/2017 | 1515.40 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS E TINTAS PARA USO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PINTURA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 08/09/2017 | 198.30 | 00010442584466 | GEOVANA MARAVILHA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO RESTRITO E CONTROLADO PARA A PACIENTE JULIANA MARAVILHA QUEIROZ, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 08/09/2017 | 450.00 | 00005138967401 | JOSE HERACLITO ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E PINTURA DE PORTAS E PORTÕES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 08/09/2017 | 600.00 | 00037207338821 | CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 08/09/2017 | 1120.00 | 00002657700411 | JOSÉ LOURENÇO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 08/09/2017 | 50.00 | 00003944020499 | JOSE BETO PEREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE CAPINA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO PÁTIO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 08/09/2017 | 200.00 | 00003306998494 | CICERO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA LIMPEZA DE PÁTIO E RECOLHIMENTO DE MATERIAIS INSERVÍVEIS DO PRÉDIO ONDE FUNIONA O SCFV/PETI LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 08/09/2017 | 300.00 | 00056968604434 | MARIA MARLI SOARES FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 08/09/2017 | 2100.00 | 00003121229427 | JOSÉ AIRTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE ÀS DESPESAS COM APRESENTAÇÃO DE FILARMÔNICA CAPITÃO JOSE DE SOUSA NEVES, DURANTE EVENTOS FESTIVOS ALUSIVOS A SEMANA DA INDEPENDÊNCIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 11/09/2017 | 85.40 | 00009317107400 | EDINARIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM CONSERTO DE UTENSÍLIOS, CÓPIAS DE CHAVES E MATERIAL DIDÁTICO EM USO PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 11/09/2017 | 582.00 | 40983751000190 | FALCON CONFECCOES - ANTONIA ALMEIDA BARR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONFECÇÃO DE FARDAMENTO E BOLSAS PARA USO EM SERVIÇO PELOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 11/09/2017 | 720.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO EM VIAGENS ÀS CIDADES DE RECIFE E JOÃO PESSOA, CONDUZINDO OS PACIENTES ANACLÉCIO SULA DA SILVA, ANTONIO HAMILTON HOLANDA NETO E MARIA DAS GRAÇAS AZEVEDO ALVES, PARA TRATAMENTO MÉDICO E/OUQUIMIOTERÁPICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 11/09/2017 | 2900.00 | 00009956257435 | JOSÉ MENDES LUSTOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS DE PEDREIRO PARA PINTURA, EMASSAMENTO DE PAREDES E CONSERTO DE INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS EM DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 11/09/2017 | 150.00 | 00033065004453 | JOSÉ CLEMENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DEESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE PARA DESPESAS COM PASSAGEM INTERMUNICIPAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032017 | 0003365 | 11/09/2017 | 2740.30 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032017 | 0003366 | 11/09/2017 | 1184.30 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL(CRECHES) DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032017 | 0003367 | 11/09/2017 | 3888.50 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032017 | 0003368 | 11/09/2017 | 9592.00 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032017 | 0003373 | 11/09/2017 | 4904.05 | 20234037000191 | JUCIVALDO PINTO GONCALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032017 | 0003375 | 11/09/2017 | 2676.00 | 20234037000191 | JUCIVALDO PINTO GONCALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAP | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 11/09/2017 | 4400.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RECOLHIMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA PROCESSAMENTO DE FOPAG E REPASSE DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 11/09/2017 | 1050.00 | 00025161997400 | FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGENS DO PREFEITO MUNICIPAL, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO JUNTO AO TCE/PB, FUNASA, SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E GABINETE DO EXMO SR GOVERNADOR DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 11/09/2017 | 6500.00 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 12/09/2017 | 500.00 | 18221482000175 | MANOEL PIRES DE ARAÚJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SCENES (SOFTWARE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE) INERENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 12/09/2017 | 400.00 | 41139239000124 | ENDEVIDEO SOCIEDADE SIMPLES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE EXAME DE MANOMETRIA ESOFÁGICA EM PACIENTE LUCENI DA SILVA PEREIRA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003395 | 12/09/2017 | 3640.32 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA DOBLO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003398 | 12/09/2017 | 268.80 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO TITAN LOCADA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003400 | 12/09/2017 | 2426.49 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT MOBI, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003401 | 12/09/2017 | 2389.60 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT UNO LOCADO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003387 | 12/09/2017 | 2254.84 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VOYAGE VW,A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 12/09/2017 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE SITE DESTA PREFEITURA E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003402 | 12/09/2017 | 195.32 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO TITAN A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 12/09/2017 | 51.70 | 00089352360478 | REINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE S EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA VIAGEM DO VEÍCULO FIAT MOBI À CIDADE DE RECIFE-PE, DURANTE CONDUÇÃO DE PACIENTE EM TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003392 | 12/09/2017 | 237.56 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO TITAN A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 12/09/2017 | 177.00 | 00008603101833 | FRANCINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OPERADORES DE MÁQUINAS DOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003393 | 12/09/2017 | 233.72 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO EM SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 12/09/2017 | 250.00 | 00003307908464 | JOSÉ ORLANDO LÚCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO E SOLDAS EM CONCHA DE RETROESCAVADEIRA, TROCA DE LÂMINA E BRONZE DO VEÍCULO PATROL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042017 | 0003380 | 12/09/2017 | 2015.80 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042017 | 0003381 | 12/09/2017 | 1857.10 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL/CRECHE, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072017 | 0003382 | 12/09/2017 | 726.60 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS E TINTAS PARA USO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM DEPENDÊNCIAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003396 | 12/09/2017 | 241.40 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO TITAN, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 12/09/2017 | 532.40 | 00009787122422 | JOSÉ OLAVO DE FREITAS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHES AOS PROFESSORES, SUPERVISORES E DIRETORES DE ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE CAPACITAÇAÕ DE SERVIDOR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 12/09/2017 | 80.00 | 00073837016404 | REGINALDO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA CONSERTO DE PORTÃO DE ACESSO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 12/09/2017 | 395.00 | 00076042111434 | JOAQUIM PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO PARA TRANSPORTE DE MÓVEIS (CARTEIRAS ESCOLARES), DESTINADAS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ADQUIRIDAS JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, NO TRAJETO BONITO/JOÃO PESSOA/BONITO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 12/09/2017 | 240.00 | 00004343073432 | SILVANO LACERDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E QUEIMAGEM DE NINHOS DE AVES EM DEPENDÊNCIAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ALMEIDA DE SOUSA, NÉ DANTAS, NO SITIO CAJUEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003397 | 12/09/2017 | 207.36 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO TITAN A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003403 | 12/09/2017 | 184.32 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO TITAN A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Acessibilidade Rural e Desenvolvimento da Economia Familia | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000282017 | 0003385 | 12/09/2017 | 10065.00 | 09049804000150 | NORDESTE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA TRATOR DE ESTEIRA PARA TARRAPLANAGEM DE ESTRADA VICINAL NO SÍTIO CAJUEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003391 | 12/09/2017 | 1459.20 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO S-10, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003399 | 12/09/2017 | 230.40 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO TITAN A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003404 | 12/09/2017 | 153.60 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE EQUIPAMENTO ROÇADEIRA, EM USO PELA SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003389 | 12/09/2017 | 2438.40 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT UNO VIVACE, A SERVIÇO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003390 | 12/09/2017 | 267.76 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO TITAN, A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003394 | 12/09/2017 | 2400.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT UNO EM USO DURANTE TRANSPORTE DE PACIENTES EM HEMODIÁLISE, A SERVIÇO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003388 | 12/09/2017 | 2000.64 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT UNO, A SERVIÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos- | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos-SEMARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072017 | 0003383 | 12/09/2017 | 735.20 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS E DE CONSTRUÇÃO PARA USO EM MANUTENÇÃO NO ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Articulação Política Institucional e | Comunicações | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção das atividades da Secretaria de Articulação Política Instit | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 13/09/2017 | 163.00 | 00009787122422 | JOSÉ OLAVO DE FREITAS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA CONSUMO DURANTE O 1º ENCONTRO MUNICIPAL DA JUVENTUDE BONITENSE, IDEALIZADO PELA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Articulação Política Institucional e | Comunicações | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção das atividades da Secretaria de Articulação Política Instit | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 13/09/2017 | 70.00 | 00004429639477 | SILZANETE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DE SALGADOS UTILIZADOS DURANTE O 1º ENCONTRO MUNICIPAL DA JUVENTUDE BONITENSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 13/09/2017 | 270.00 | 00042519586400 | EVERALDO TIMOTEO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGEM REALIZADA À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB, CONDUZINDO PACIENTE JOSEFA PEREIRA DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE INTERVENÇÃO CIRÚRGICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 13/09/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A REALIZAÇÃO DE INTERVENÇÃO CIRURGICA PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE JOSEFA PÉREIRA DA SILVA, ATENDIDO PELA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0003420 | 13/09/2017 | 492.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COPMERCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0003421 | 13/09/2017 | 5109.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COPMERCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0003422 | 13/09/2017 | 5828.70 | 03246587000101 | SUFRAMED COPMERCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE ATENDIMENTO DO SAMU E UNIDADE HOSPITALAR DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000152017 | 0003423 | 13/09/2017 | 13941.30 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.LABOR.NOSSA SENHORA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL E SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 13/09/2017 | 100.00 | 00005290480439 | TAISE APARECIDA RAMOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE DESPESAS INDENIZATÓRIAS DE ESTADA DE SUPERVISORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, NA CIDADE DE PATOS, PB, PARTICIPANDO DE ENCONTRO DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA SOMA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 13/09/2017 | 200.00 | 00001219966460 | EDIVANIA ALVES CARDOZO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESLOCAMENTO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, PARTICIPANDO DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES DO PNAIC/EDUCAÇÃO INFANTIL, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, NA SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 13/09/2017 | 200.00 | 00003944918401 | MARIA JANDISLENE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESLOCAMENTO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, PARTICIPANDO DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES DO PNAIC/EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, NA SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 13/09/2017 | 260.00 | 00003270366485 | CARLIAN DIAS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESLOCAMENTO DE COORDENADORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, PARTICIPANDO DE FORMAÇÃO PARA COORDENADORES DO PNAIC, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NA SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 13/09/2017 | 5048.86 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO PREVIDENCIÁRIO (03/120) JUNTO A PGFN, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO DE 2013 A OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 13/09/2017 | 150.00 | 00004309899463 | ALVINO PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA, DURANTE VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO AS PACIENTES ALINE ERICA FREITAS NETA E LIVIA RODRIGUES DA SILVA, PARA ATENDIMENTO MÉDICO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 14/09/2017 | 220.00 | 00011959552430 | JOSEFA MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS POR ORDEM JUDICIAL, PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO PARA O MENOR FRANCISCO LINARTE DE S. CARDOSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000192017 | 0003427 | 14/09/2017 | 3600.00 | 22769247000100 | BRANDAO EXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE RECARGA EM CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL DA UNIDADE HOSPITALAR E SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122017 | 0003424 | 14/09/2017 | 757.70 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052017 | 0003425 | 14/09/2017 | 923.50 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 15/09/2017 | 200.00 | 00091865743453 | MARIA APARECIDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA CONSUMO DURANTE EVENTOS COM OS GRUPOS FLOR DA IDADE, MELHOR IDADE E MULHERES DINÂMICAS, IDEALIZADO PELO SERVIÇOD E CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 15/09/2017 | 126.00 | 06292667000191 | NET LINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A ASSINATURA DE LINHA DE ACESSO A INTERNET WIRELESS PARA USO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 15/09/2017 | 400.00 | 00005807594401 | MARIA LAUANA DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA VIAGEM E ESTADA DA ASSISTENTE SOCIAL E PRESIDENTE DO CMDAS DESTE MUNICÍPIO, A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARTICIPANDO EM PROGRAMA CAPACITASUAS, A SER PROMOVIDO PELA SEDH, NO PERÍODO DE 20A 22 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 15/09/2017 | 400.00 | 00004943544452 | DAMIAO DA SILVA DAMASIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA VIAGEM E ESTADA DE TÉCNICO DE REFERÊNCAI DO SCFVDESTE MUNICÍPIO, A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARTICIPANDO EM PROGRAMA CAPACITASUAS, A SER PROMOVIDO PELA SEDH, NO PERÍODO DE 27 A 29 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 15/09/2017 | 400.00 | 00009317107400 | EDINARIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA VIAGEM E ESTADA DE TÉCNICO DE REFERÊNCAI DO SCFVDESTE MUNICÍPIO, A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARTICIPANDO EM PROGRAMA CAPACITASUAS, A SER PROMOVIDO PELA SEDH, NO PERÍODO DE 27 A 29 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 15/09/2017 | 72.00 | 00004943544452 | DAMIAO DA SILVA DAMASIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MATERIAIS ELETRICOS PARA USO NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 15/09/2017 | 48.00 | 00010094891435 | MANOEL BRUINO FERREIRA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM CÓPAIS DE CHAVES DE PORTAS E PORTÕES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO E DISTRITO DE VIANA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 15/09/2017 | 40.00 | 00003307914430 | JOSÉ PEREIRA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE SOLDA E REPARO EM CADEIRAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 15/09/2017 | 80.00 | 00076033732472 | PEDRO SILVA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO DIÁRIO DE SEU FILHO MENOR PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NO SÍTIO PEREIROS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 18/09/2017 | 485.60 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE ÀS CONTAS DE ÁGUA DE ESCOLAS E PRÉDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 18/09/2017 | 224.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 18/09/2017 | 250.70 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM PARA VIAGEM DE PACIENTE JOÃO PAULO D IZIDRO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO TRAJETO BONITO/JOÃO PESSOA/BONITO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000222017 | 0003437 | 18/09/2017 | 937.00 | 00008523021426 | JOSE GERALDO BARBOSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO YAMAHA-YS150, PLACA OGF-5757-PB, PARA TRANSPORTE DE ENCOMENDA E SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO MUNICÍPIO, EM SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - ESF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 18/09/2017 | 1800.00 | 00002950296335 | ANDREIA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE MÉDICO INCLUSO NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12.02.2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 18/09/2017 | 1800.00 | 00067659411420 | ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE MÉDICO INCLUSO NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12.02.2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 18/09/2017 | 1800.00 | 00004618774495 | TATIANA ABRANTES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE MÉDICO INCLUSO NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12.02.2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - ESF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 18/09/2017 | 445.30 | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DR ELY CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A REALIZAÇÃO DE EXAME CITOPATOLÓGICOS EM PACIENTES QUE REALIZAM ACOMPANHAMENTO DE SAÚDE DA MULHER JUNTO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 18/09/2017 | 2115.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,PAGOS COM RECURSOS DO MAC/FAEC/SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 18/09/2017 | 180.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,PAGOS COM RECURSOS DO MAC/FAEC/SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052017 | 0003444 | 18/09/2017 | 1359.24 | 20234037000191 | JUCIVALDO PINTO GONCALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADOS À CANTINA DA UNIDADE HOPSITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 18/09/2017 | 70.00 | 00004063900452 | APARECIDA DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE E EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 18/09/2017 | 50.00 | 00003166077464 | MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA DESPESAS COM PASSAGEM INTERMUNICIPAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 19/09/2017 | 150.00 | 00067637515400 | LUIS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM CISTERNA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL TIBURTINO FEITOSA PALITOT, NO SÍTIO CAMPOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 19/09/2017 | 250.00 | 00002524397408 | ERISVAN ABILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO DIÁRIO DE SEUS FILHOS MENORES DO SÍTIO BAIXIO DOS FÉLIX PARA ESCOLA NO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Médio | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0003458 | 20/09/2017 | 2010.00 | 00004078951406 | VALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO DOS SÍTIOS CACHOEIRINHA, POÇO DA PEDRA, MULUNGU, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE 23 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO PNATE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0003459 | 20/09/2017 | 2222.00 | 00003862799425 | JOÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO SÍTIO CEDRO PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE 23 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 20/09/2017 | 100.00 | 00002598899466 | CARLOS ANTONIO PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E APARELHAGEM SONORA PARA APRESENTAÇÃO EM PÁTIO DA PREFEITURA DURANTE AS FESTIVIDADES DA SEMANA DA INDEPENDÊNCIA, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000222017 | 0003457 | 20/09/2017 | 937.00 | 00006664302845 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000222017 | 0003453 | 20/09/2017 | 1200.00 | 00053049535415 | FERNANDO GERALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO-CAÇAMBA MMP-5964-PB, PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E RESTOS DE CONSTRUÇÃO DE RUAS LOCAIS, NUM PERÍODO DE DOIS MESES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - ESF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 20/09/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE ART´S PARA AMPLIAÇÃO DE UBS NO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000152017 | 0003460 | 20/09/2017 | 3786.23 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.LABOR.NOSSA SENHORA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS À UNIDADE HOSPITALAR LOCAL E SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Articulação Política Institucional e | Comunicações | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção das atividades da Secretaria de Articulação Política Instit | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 20/09/2017 | 81.00 | 00004429639477 | SILZANETE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PRODUTOS DE LIMPEZA, DE INFORMÁTICA E GENEROS PARA USO E CONSUMO DURANTE O 1º ENCONTRO MUNICIPAL DA JUVENTUIDE BONITENSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 20/09/2017 | 200.00 | 00002598899466 | CARLOS ANTONIO PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E APARELHAGEM SONORA PARA PROMOÇÃO DE PALESTRA E LANÇAMENTO DE TRABALHOS DE CORDELISTA NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 21/09/2017 | 1000.00 | 03082913000192 | FUNDACAO ANTONIO DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PATROCÍNIO PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CULTURAIS ATRAVÉS DE SISTEMA DE RADIODIFUSÃO DA BONITO FM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000222017 | 0003462 | 21/09/2017 | 937.00 | 00009785408400 | LUIZ GUSTAVO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO TITAN, PARA VIAGENS COM SERVIDORES, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000222017 | 0003463 | 21/09/2017 | 937.00 | 00002777283478 | ANTÔNIO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO HONDA TITAN MNA-2950-PB, PARA TRANSPORTE DE ENCOMENDA E SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DO MUNICÍPIO, EM SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000222017 | 0003461 | 21/09/2017 | 937.00 | 00030257352449 | ZENILTON HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO CG-150-TITAN-KS, MOV-9015, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES, ENCOMENDAS E MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO TRAJETO SEDE/ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 22/09/2017 | 710.00 | 00067638236491 | RUBENS LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA CONSUMO POR PROFISSIONAIS E COLABORADORES DURANTE IMPLANTAÇÃO DA FEIRA DE PRODUTOS ORGÂNICOS, IEDEALIZADA PELA SECRETARIA DE AGRICULTRUA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 22/09/2017 | 278.00 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AS DESPESAS INDENIZATÓRIAS DE VIAGEM E ESTADA DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, AS CIDADES DE PATOS E CAJAZEIRAS, EM SERVIÇO JUNTO A CAGEPA, ENERGISA, CREA E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 22/09/2017 | 55.00 | 03687729000176 | AYLLA DE FÁTIMA OLIVEIRA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL (POUSADA) PARA HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 22/09/2017 | 75.00 | 00098116320491 | VANDERI AMORIM DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE SPOT/VINHETA PARA DIVULGAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA INERENTE À DESISTALAÇÃO DA COMARCA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 22/09/2017 | 200.00 | 00018560806415 | ANTONIO CAVALCANTE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM DO SECRETÁRIO DA JUNTA MILITAR À CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO JUNTO AO 15º BATALHÃO DE INFANTARIA, PARA AQUISIÇÃO DOS CDI´S. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142017 | 0003473 | 22/09/2017 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000222017 | 0003474 | 22/09/2017 | 937.00 | 00001979351414 | CÍCERO ROMÃO BATISTA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO HONDA CG 150-TITAN, PLACA MNY-6881-PB, PARA TRANSPORTE DE ENCOMENDA E SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, EM SERVIÇO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 22/09/2017 | 1299.00 | 00002341550436 | FRANSUALDO FEITOSA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECÂNCIA E FUNILARIA EM VEÍCULO GOL-MNS-7419, EM VIRTUDE DE COLISÃO FRONTAL COM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL FIAT UNO NPT-5454, GUIADO PELO MOTORISTA EVERALDO TIMÓTEO DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 22/09/2017 | 720.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO EM VIAGENS ÀS CIDADES DE RECIFE E JOÃO PESSOA, CONDUZINDO O PACIENTE ANACLÉCIO SULA DA SILVA E MARIA DE LOURDES PAULINO DE SOUSA, PARA TRATAMENTO MÉDICO-QUIMIOTERÁPICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 22/09/2017 | 220.00 | 00009512293463 | VELTON DE ARRUDA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE ADESIVAGEM EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Atendimento Integral às Famílias - PBF/PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 22/09/2017 | 1429.50 | 11855390000106 | JUVÊNCIO FLORÊNCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE KITS PARA GESTANTES DO GRUPO MATERNIDADE ATIVA DESTE MUNICÍPIO, REFERENCIADO PELO CRAS/PAIF/SCFV, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003514 | 25/09/2017 | 983.84 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA OFB-3673, A SERVIÇO DO SAMU 192 DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003530 | 25/09/2017 | 1596.90 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA OFF-7967-PB, A SERVIÇO DA UNIDADE HOSPITALAR DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 25/09/2017 | 60.00 | 00070006278400 | EDILENE PEREIRA MURICI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (LEI MUNICIPAL 705/2016), PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 25/09/2017 | 60.00 | 00004034426489 | ÂNGELA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (LEI MUNICIPAL 705/2016), PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 25/09/2017 | 60.00 | 00007290317483 | FABIANA DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (LEI MUNICIPAL 705/2016), PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 25/09/2017 | 60.00 | 00070006436412 | EDIGLEIDE BENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (LEI MUNICIPAL 705/2016), PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 25/09/2017 | 100.00 | 00079529348720 | PEDRO NAZÁRIO DE LACERDA LETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE (LEI MUNICIPAL 705/2016), PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 25/09/2017 | 60.00 | 00005049990440 | SANDRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (LEI MUNICIPAL 705/2016), PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 25/09/2017 | 60.00 | 00001585184381 | FRANCISCO ADAILSON FREITAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A FAMÍLIA CARENTE, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 25/09/2017 | 60.00 | 00005701334406 | ELIZABETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (LEI MUNICIPAL 705/2016), PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 25/09/2017 | 60.00 | 00003308772400 | MARIA MARLEIDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (LEI MUNICIPAL 705/2016), PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 25/09/2017 | 60.00 | 00006738415451 | MARIA DE FÁTIMA BANDEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (LEI MUNICIPAL 705/2016), PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 25/09/2017 | 60.00 | 00010263609430 | ANA MARIA DOMINGOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (LEI MUNICIPAL 705/2016), PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 25/09/2017 | 60.00 | 00009623921462 | ANGELA LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (LEI MUNICIPAL 705/2016), PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 25/09/2017 | 60.00 | 00074310283187 | ALINE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (LEI MUNICIPAL 705/2016), PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 25/09/2017 | 60.00 | 00007379024426 | MARIA DAS GRAÇAS BARRETO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (LEI MUNICIPAL 705/2016), PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 25/09/2017 | 60.00 | 00009180047483 | ANA MARIA BARRETO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (LEI MUNICIPAL 705/2016), PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 25/09/2017 | 60.00 | 00005865774409 | MARIA APARECIDA BARRETO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (LEI MUNICIPAL 705/2016), PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 25/09/2017 | 60.00 | 00070916293459 | MARIA ERIVANIA BARRETO LIBERATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (LEI MUNICIPAL 705/2016), PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 25/09/2017 | 60.00 | 00003308735474 | MARIA LINDELMA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (LEI MUNICIPAL 705/2016), PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 25/09/2017 | 60.00 | 00070534396402 | JOICY CAMPOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (LEI MUNICIPAL 705/2016), PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 25/09/2017 | 60.00 | 00006633506465 | MARIA DE FATIMA DIAS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (LEI MUNICIPAL 705/2016), PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 25/09/2017 | 60.00 | 00004389079492 | ANA CLÁUDIA DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (LEI MUNICIPAL 705/2016), PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 25/09/2017 | 60.00 | 00005382252467 | FRANCISCA EDVANIA DA SILVA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (LEI MUNICIPAL 705/2016), PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 25/09/2017 | 60.00 | 00011757384413 | JOSILENE OLIVEIRA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (LEI MUNICIPAL 705/2016), PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 25/09/2017 | 60.00 | 00004389099418 | JOSELITA DE OLIVEIRA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (LEI MUNICIPAL 705/2016), PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 25/09/2017 | 60.00 | 00007134518400 | JUCILENE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (LEI MUNICIPAL 705/2016), PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 25/09/2017 | 60.00 | 00004327850438 | SILVIA REGINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (LEI MUNICIPAL 705/2016), PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 25/09/2017 | 60.00 | 00002026887470 | MARIA DIAS DE SOUZA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (LEI MUNICIPAL 705/2016), PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 25/09/2017 | 60.00 | 00007423014435 | MARLEIDE PAULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (LEI MUNICIPAL 705/2016), PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 25/09/2017 | 60.00 | 00001493595431 | LUCIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (LEI MUNICIPAL 705/2016), PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 25/09/2017 | 60.00 | 00009000060486 | ERINALDA ZUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (LEI MUNICIPAL 705/2016), PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 25/09/2017 | 100.00 | 00071423587421 | ERICA CANDIDO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (LEI MUNICIPAL 705/2016), PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 25/09/2017 | 60.00 | 00010493246410 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (LEI MUNICIPAL 705/2016), PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 25/09/2017 | 70.00 | 00006275193425 | CICERA BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (LEI MUNICIPAL 705/2016), PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 25/09/2017 | 4088.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052017 | 0003513 | 25/09/2017 | 850.00 | 12293017000163 | EDME E EDVAGNA PANIFICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PÃES DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003522 | 25/09/2017 | 787.20 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA MMP-5964, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003523 | 25/09/2017 | 918.40 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO CAMIONETE D-10 HUD-7364, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003524 | 25/09/2017 | 1476.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO CAMINHÃO OGF-2580, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003525 | 25/09/2017 | 656.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO CAMINHÃO ASCAMAR NQB 5402, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 25/09/2017 | 2665.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, HOSPITAL MUNICIPAL E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003515 | 25/09/2017 | 1701.24 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FORD RANGER, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003532 | 25/09/2017 | 1203.76 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO MOK-6741. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 25/09/2017 | 10000.00 | 02168943000153 | FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA E CULTURAL DA PARAÍBA - FUNETEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A PRIMEIRA PARCELA DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 07.2017.004/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003538 | 25/09/2017 | 2145.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO MOS-6741,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003540 | 25/09/2017 | 5625.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DUCATO MOS-6741, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 25/09/2017 | 600.00 | 00016576541848 | JOSÉ EILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL RURAL CEDIDO PARA GUARDA DE ANIMAIS APRISIONADOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM PERÍODO DE SEIS MESES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003526 | 25/09/2017 | 2768.98 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA NQE-5901, A SERVIÇO NO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003527 | 25/09/2017 | 3990.02 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, A SERVIÇO NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003528 | 25/09/2017 | 2523.63 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTONIVELADORA PATROL, A SERVIÇO NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003529 | 25/09/2017 | 3440.95 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO CARRO-PIPA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 25/09/2017 | 450.00 | 00003307908464 | JOSÉ ORLANDO LÚCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E REPOSIÇÃO DE LÂMINAS EM VEÍCULO PATROL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003537 | 25/09/2017 | 2012.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO MOTONIVELADORA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003539 | 25/09/2017 | 1500.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM MÁQUINA MOTONIVELADORA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 25/09/2017 | 2617.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003516 | 25/09/2017 | 1897.81 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO ÔNIBUS DO ESCOLAR NPR-6533, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003517 | 25/09/2017 | 9181.90 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO ÔNIBUS BW0-7909, LOCADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003518 | 25/09/2017 | 2116.58 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO ÔNIBUS DO ESCOLAR IVECO NQG-5817, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003519 | 25/09/2017 | 1597.69 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO ÔNIBUS DO ESCOLAR VOLARE OEY-8393, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003520 | 25/09/2017 | 1990.96 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003521 | 25/09/2017 | 5547.14 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO ÔNIBUS VOLKS OET-3505, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003531 | 25/09/2017 | 1735.38 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE OGE-6630, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032017 | 0003533 | 25/09/2017 | 3800.00 | 12293017000163 | EDME E EDVAGNA PANIFICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PÃES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL/CRECHE DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0003534 | 25/09/2017 | 4305.00 | 00096554053468 | JOÃO LAURENTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CAMARAGIBE, BARTOLOMEU II, PURGA DE LEITE, SERROTE E PARAGUAI, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE 24 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DOQMSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 26/09/2017 | 130.00 | 00008821088405 | IERLY DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAULT, DURANTE CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE CAJAZEIRAS E JUAZEIRO DO NORTE-CE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 26/09/2017 | 193.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOCADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 26/09/2017 | 150.00 | 00005946665464 | HYARLLA MORGANA PEREIRA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DE PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA, PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 26/09/2017 | 150.00 | 00009259344450 | CLARYSSA SÁ QUEIROZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DE PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA, PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 26/09/2017 | 150.00 | 00001979351414 | CÍCERO ROMÃO BATISTA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DE PROFISSIONAL DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA, PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 26/09/2017 | 158.50 | 00010485853442 | EDJA LARISSA SIMÃO DE LACERDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE TECIDOS, AVIAMENTOS E TOALHAS PARA USO PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Atendimento Integral às Famílias - PBF/PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 26/09/2017 | 825.31 | 00004943544452 | DAMIAO DA SILVA DAMASIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E FOTOS PARA EVENTOS DO GRUPO MATERNIDADE ATIVA, PAGOS COM RECURSOS DO PAIF/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000312017 | 0003541 | 26/09/2017 | 713.00 | 15457996000136 | LINDEMBERG ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS, VULCANIZAÇÕES E TROCAS DE ÓLEO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000272017 | 0003550 | 27/09/2017 | 357.60 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122017 | 0003551 | 27/09/2017 | 1318.60 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS À SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E PARA LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122017 | 0003558 | 27/09/2017 | 2084.00 | 00022848487453 | RAIMUNDO LOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VASSOURAS ARTESANAIS DE PALHA E NYLON PARA USO NA LIMPEZA PÚBLICA DA CIDADE E DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122017 | 0003552 | 27/09/2017 | 380.94 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000272017 | 0003553 | 27/09/2017 | 328.00 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122017 | 0003555 | 27/09/2017 | 210.00 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO PRÉDIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 27/09/2017 | 500.00 | 00025033905449 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CONJUNTO POPULARES, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122017 | 0003554 | 27/09/2017 | 287.95 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS À SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 27/09/2017 | 311.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122017 | 0003560 | 28/09/2017 | 2078.53 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 28/09/2017 | 700.00 | 00005354970407 | CÍCERO VIANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA E REPOSIÇÃO/FORNECIMENTO DE PEÇA EM BARRA DE DIREÇÃO DO HIDRÁULICO DO ÔNIBUS ESCOLAR VOLARE, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122017 | 0003559 | 28/09/2017 | 461.70 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052017 | 0003562 | 28/09/2017 | 1932.05 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , DESTINADOS A UNIDADE DE ATENDIMENTO DO SAMU E UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0003563 | 28/09/2017 | 5009.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COPMERCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052017 | 0003561 | 28/09/2017 | 759.70 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 29/09/2017 | 2000.00 | 00022252452315 | SEVERINO SINVAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL (BALNEÁRIO FRONTEIRAS) PARA PROMOÇÃO DE EVENTO TURISTICO COM FINS DE ATIVIDADES DO GRUPO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO LOCAL, NA CIDADE DE MAURITI-CE, A SER PAGO COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 29/09/2017 | 1000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV/FNAS DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 29/09/2017 | 4484.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 29/09/2017 | 2322.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 29/09/2017 | 5074.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos- | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos-SEMARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 29/09/2017 | 5000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de gestão transparente | Manutenção das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 29/09/2017 | 3264.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de gestão transparente | Manutenção das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 29/09/2017 | 1800.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Articulação Política Institucional e | Comunicações | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção das atividades da Secretaria de Articulação Política Instit | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 29/09/2017 | 5548.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO POLÍTICA, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Articulação Política Institucional e | Comunicações | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção das atividades da Secretaria de Articulação Política Instit | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 29/09/2017 | 3264.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO POLÍTICA, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 29/09/2017 | 75.00 | 00098116320491 | VANDERI AMORIM DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE SPOT/VINHETA PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTO "IMPORTÂNCIA DA LITERATURA DE CORDEL" NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 29/09/2017 | 2483.05 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 29/09/2017 | 7811.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 29/09/2017 | 2192.58 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 29/09/2017 | 5937.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO COMPETÊNCIA SETEMBRO ,DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 29/09/2017 | 937.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 29/09/2017 | 3424.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 29/09/2017 | 3150.00 | 00027673820404 | ANANYAS SINÉSIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA, DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA, PATROCÍNIO DE CAUSAS E DEFESAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS AO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 29/09/2017 | 4456.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-PFVPS- COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 29/09/2017 | 2028.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-PFVPS- COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 29/09/2017 | 6473.25 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO NASF - SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 29/09/2017 | 21170.66 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DO SAMU 192, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 29/09/2017 | 937.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-PFVPS- COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 29/09/2017 | 29598.88 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS -AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - ESF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 29/09/2017 | 23979.32 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cidade sorridente | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 29/09/2017 | 16133.66 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 29/09/2017 | 9800.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS MÉDICOS JUNTO A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 29/09/2017 | 2250.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 29/09/2017 | 8600.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS MEDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 29/09/2017 | 1700.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 29/09/2017 | 16050.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS MÉDICOS JUNTO A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - ESF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 29/09/2017 | 4500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE DO MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-FUS- COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - ESF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 29/09/2017 | 31700.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (MÉDICOS) CONTRATADOS PARA AS UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cidade sorridente | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 29/09/2017 | 937.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PROGRAMA SAÚDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052017 | 0003654 | 29/09/2017 | 1001.00 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , DESTINADOS A UNIDADE DE ATENDIMENTO DO SAMU E UNIDADE HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122017 | 0003656 | 29/09/2017 | 3447.10 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR, SAMU 192 E CENTRO DE SAÚDE JOÃO BOSCO HOLANDA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 29/09/2017 | 1394.00 | 40983751000190 | FALCON CONFECCOES - ANTONIA ALMEIDA BARR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONFECÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE ENVOLDOS EM CAMPANHA "FIQUE SABENDO", IDEALIZADA PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 29/09/2017 | 24029.39 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 29/09/2017 | 3674.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 29/09/2017 | 6485.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 29/09/2017 | 17876.65 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 29/09/2017 | 4685.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 29/09/2017 | 23579.93 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 29/09/2017 | 937.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 29/09/2017 | 5548.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082017 | 0003642 | 29/09/2017 | 2400.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O SETOR DE PESSOAL E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 29/09/2017 | 660.00 | 05068624000164 | BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÁLCULOS ATUARIAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E IPASB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 29/09/2017 | 16969.07 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 29/09/2017 | 8748.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 29/09/2017 | 18750.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS E LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000222017 | 0003583 | 29/09/2017 | 3360.00 | 00003450951467 | DANIEL INÁCIO DE FARIAS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO VAN DUCATO PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SÚADE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 29/09/2017 | 63.00 | 06292667000191 | NET LINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE ASSINATURA DE LINHA DE ACESSO A INTERNET WIRELESS PARA USO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 29/09/2017 | 86426.12 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-FUS,COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 29/09/2017 | 15819.40 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 29/09/2017 | 15807.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-FUS- COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052017 | 0003655 | 29/09/2017 | 726.00 | 12293017000163 | EDME E EDVAGNA PANIFICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PÃES DESTINADOS A CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 29/09/2017 | 519.10 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS PARA VIAGEM DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO TRAJETO BONITO/JOÃO PESSOA/BONITO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 29/09/2017 | 3465.09 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 29/09/2017 | 7811.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 29/09/2017 | 4811.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 29/09/2017 | 3748.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 29/09/2017 | 5332.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 29/09/2017 | 7394.29 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 29/09/2017 | 5000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0003565 | 29/09/2017 | 1428.00 | 00030880904453 | ANTÔNIO FURTUOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS ARARAS, CHICO CARLOS, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 24 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0003566 | 29/09/2017 | 740.00 | 00084079207468 | RAFAEL LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO SÍTIO VAZANTE PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO PIEDADE, , DURANTE 23 DIAS LETIVOS DE SETEMBRO, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0003567 | 29/09/2017 | 476.00 | 00007313617410 | FRANQUIS PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS OLHO DÁGUA PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CAJUEIRO, DURANTE 23 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0003568 | 29/09/2017 | 1270.00 | 00005361057401 | CÍCERO LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS BAIXIO DOS FÉLIX, BONGUINHA, PARA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMETNAL DO SÍTIO MACAMBIRA, DESTE MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 23 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0003569 | 29/09/2017 | 3121.00 | 00005049605474 | LUIZ PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO SÍTIO AREIAS, ESTAÇÃO, UMBUZEIRO, MUNDO NOVO, CAMPOS PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM PERÍODO DE 23 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO PNATE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0003570 | 29/09/2017 | 3015.00 | 00002896655409 | VALMIR DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS AREIAS, CAMPOS, PAU DARCO, PARAGUAI, ARAME, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE 23 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0003571 | 29/09/2017 | 2645.00 | 00005361057401 | CÍCERO LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS BAIXIO DOS FÉLIX, BONGUINHA, PARA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMETNAL DO SÍTIO MACAMBIRA, DESTE MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 23 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0003572 | 29/09/2017 | 2645.00 | 00084079207468 | RAFAEL LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS PIEDADE, VAZANTES E CHAPÉU, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE 23 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0003573 | 29/09/2017 | 2327.00 | 00007313617410 | FRANQUIS PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DOS SÍTIOS OLHO DÁGUA E CAJUEIRO, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE 23 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0003574 | 29/09/2017 | 1270.00 | 00003862799425 | JOÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO SÍTIO CEDRO PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE 23 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000202016 | 0003575 | 29/09/2017 | 1587.00 | 00010616021763 | MARCELO ZUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS LINS, POÇO PRETO, CALDEIRÃO, PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO PIEDADE, NESTE MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 23 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000202016 | 0003576 | 29/09/2017 | 1164.00 | 00010616021763 | MARCELO ZUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS SILÊNCIO, CALDEIRÃO E MULUNGU, PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO PIEDADE, NESTE MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 23 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0003577 | 29/09/2017 | 2165.00 | 00030880904453 | ANTÔNIO FURTUOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS ARARAS, CHICO CARLOS, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 23 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0003578 | 29/09/2017 | 2645.00 | 00005049605474 | LUIZ PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO SÍTIO AREIAS, ESTAÇÃO, MATEUS, CAMPOS PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM PERÍODO DE 23 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0003579 | 29/09/2017 | 1058.00 | 00005049605474 | LUIZ PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO SÍTIO MATEUS I, AREIAS PARA ESCOLAS NO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO, NUM PERÍODO DE 23 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 29/09/2017 | 635.00 | 00070533966493 | JOSE RAUL GALDINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO SÍTIO MACAMBIRA A ESCOLA DO DISTRITO DE VIANA, NUM PERÍODO DE 23 DIAS LETIVOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0003581 | 29/09/2017 | 3068.00 | 00096554053468 | JOÃO LAURENTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CAMARAGIBE, RIACHO DO TIBALDI, AGUA BRANCA, PIRANHAS, PAU DARCO, SERROTE, BARTOLOMEU E ALEGRE, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE 23 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0003582 | 29/09/2017 | 1270.00 | 00007389231416 | HINGRIA SUENIA VALDEVINO APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS ARARAS E CHICO CARLOS, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 23 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 29/09/2017 | 18862.60 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 29/09/2017 | 6485.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 29/09/2017 | 48558.51 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 40%, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 29/09/2017 | 181624.96 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 60%, COMPETENCIA SETEMBRO 2017, | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 29/09/2017 | 10786.55 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (PROFESSORES) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 60%, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 29/09/2017 | 5957.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 40%, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 29/09/2017 | 32380.78 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL 40%, COMPETENCIA SETEMBRO 2017, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 29/09/2017 | 3776.11 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 40%, COMPETENCIA SETEMBRO 2017, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 29/09/2017 | 59592.74 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL 60%, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 29/09/2017 | 10630.44 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-E.J.A-60%-, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 29/09/2017 | 12181.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 40%, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 29/09/2017 | 7168.06 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 60%, COMPETENCIA SETEMBRO 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 29/09/2017 | 3420.05 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL 60%, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0003657 | 29/09/2017 | 1852.00 | 00007389231416 | HINGRIA SUENIA VALDEVINO APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS NOVA SANTA CRUZ, LIMOEIRO, ARARAS, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 23 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE (MANHÃ, TARDE E NOITE). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0003658 | 29/09/2017 | 1481.00 | 00007389231416 | HINGRIA SUENIA VALDEVINO APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DOS SÍTIOS NOVA SANTA CRUZ, LIMOEIRO, ARARAS, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 23 DIAS LETIVOS (PERÍODO NOTURNO), PAGOS COM RECURSOS DO PNATE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0003659 | 29/09/2017 | 3280.00 | 00096554223487 | FRANCISCO LACERDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO SÍTIO POÇO PRETO, PIEDADE E VAZANTES, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE 23 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE (PERÍODO VESPERTINO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0003660 | 29/09/2017 | 1753.00 | 00026491971880 | ERIVANILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO SÍTIO BONGUINHA, BAIXIO, MACAMBIRA, PARA ESCOLAS NO DISTRITO DE VIANA E BAIXIO DOS FÉLIX, DURANTE 23 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 02/10/2017 | 870.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO EM VIAGENS ÀS CIDADES DE JOÃO PESSOA E RECIFE, CONDUZINDO OS PACIENTES ANACLÉCIO SULA DA SILVA, ERISVALDO FERREIRA DEMENDONÇA, CICERO VIEIRA DA SILVA E MARIA LINDALVA DA SILVA, PARA ATENDIMENTO MÉDICO QUIMIOTERÁPICO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 02/10/2017 | 396.00 | 00070533960452 | JOSE MURIEL OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS EM PARTICIPAÇÃO NA 1ª CONFERÊNCIA ESTADUAL EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 03/10/2017 | 1476.00 | 20761240000116 | TECDONTO ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO PMAQ/SUS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072017 | 0003671 | 03/10/2017 | 5399.50 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS E TINTAS PARA USO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PINTURA DE PRÉDIOS, PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 03/10/2017 | 80.00 | 00099269120449 | IRINEU BARBOSA DE LIRA NETO | VALOR QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DE DESPESAS INDENIZATÓRIAS DURANTE VIAGEM DE SERVIDOR MUNICIPAL À CIDADE DE MAURITI-CE, CONDUZINDO IDOSOS DO PROGRAMA FLOR DA IDADE, PARA PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES DE RECREAÇÃO JUNTO AO BALNEÁRIO FRONTEIRAS, IDEALIZADOPELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNUCLOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 03/10/2017 | 80.00 | 00058604421491 | JOSÉ PONCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DE DESPESAS INDENIZATÓRIAS DURANTE VIAGEM DE SERVIDOR MUNICIPAL À CIDADE DE MAURITI-CE, CONDUZINDO IDOSOS DO PROGRAMA FLOR DA IDADE, PARA PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES DE RECREAÇÃO JUNTO AO BALNEÁRIO FRONTEIRAS, IDEALIZADOPELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNUCLOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 03/10/2017 | 188.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 03/10/2017 | 400.00 | 00004713695432 | FRANCINALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0003672 | 03/10/2017 | 10000.00 | 02168943000153 | FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA E CULTURAL DA PARAÍBA - FUNETEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A PRIMEIRA PARCELA DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 07.2017.004/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 04/10/2017 | 503.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS JATO DE TINTA E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DOMUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000232017 | 0003678 | 04/10/2017 | 1113.58 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL E SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072017 | 0003687 | 04/10/2017 | 235.00 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS E TINTAS PARA USO EM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CENTRO DE SAÚDE E POSTOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 04/10/2017 | 416.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS JATO DE TINTA E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 04/10/2017 | 339.07 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS JATO DE TINTA E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 04/10/2017 | 371.76 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS JATO DE TINTA E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 04/10/2017 | 555.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS JATO DE TINTA E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052017 | 0003675 | 04/10/2017 | 2105.15 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , DESTINADOS AOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 04/10/2017 | 105.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONNERS DE IMPRESSORAS DA SALA DE ATENDIMENTO E MELHORIA DE GESTÃO DE PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000232017 | 0003679 | 04/10/2017 | 857.74 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E LEGUMES) , DESTINADOS AOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052017 | 0003681 | 04/10/2017 | 1926.92 | 20234037000191 | JUCIVALDO PINTO GONCALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052017 | 0003686 | 04/10/2017 | 51.78 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 04/10/2017 | 184.39 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS JATO DE TINTA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE TRANNSPORTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072017 | 0003688 | 04/10/2017 | 5006.30 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS E TINTAS PARA USO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PINTURA DE PRÉDIOS, PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 04/10/2017 | 200.00 | 00010094891435 | MANOEL BRUINO FERREIRA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM E ESTADA DE CONSELHEIRO TUTELAR, NA CIDADE DE PATOS, PB, DURANTE PARTICIPAÇÃO PARA CONSELHEIROS DE DIREITOS E TUTELARES DA PARAIBA, PROMOVIDO PELA SEDH/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052017 | 0003680 | 04/10/2017 | 1663.08 | 20234037000191 | JUCIVALDO PINTO GONCALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADOS À CANTINA DA UNIDADE HOPSITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 05/10/2017 | 283.33 | 00003017854493 | MARCIO CLEVELANIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 05/10/2017 | 283.33 | 00093128878404 | MARIA LEILIANE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 05/10/2017 | 283.33 | 00003307730460 | JOANA DARK BARREIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 05/10/2017 | 283.33 | 00014942292859 | MARINALVA RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 05/10/2017 | 283.33 | 00018114598468 | ZILDENE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 05/10/2017 | 283.33 | 00085372366400 | ANA MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 05/10/2017 | 283.33 | 00002013820240 | JULIANE PRISCILA ANDRADE DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122017 | 0003708 | 05/10/2017 | 87.00 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032017 | 0003698 | 05/10/2017 | 8766.52 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003699 | 05/10/2017 | 600.00 | 00004077942470 | MARIA FERRAZ DE ALEXANDRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR-PNAP, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003700 | 05/10/2017 | 538.20 | 00091866324420 | JOSEFA TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003701 | 05/10/2017 | 256.00 | 00004123679471 | ERENILZA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003702 | 05/10/2017 | 1276.50 | 00004123679471 | ERENILZA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003703 | 05/10/2017 | 937.00 | 00010794411401 | ADRIANO FREITAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL/CRECHE, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003704 | 05/10/2017 | 616.40 | 00091120772400 | NILVANDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003705 | 05/10/2017 | 632.70 | 00091120772400 | NILVANDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003706 | 05/10/2017 | 811.30 | 00018602975449 | AMAURI PIRES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA JUNTO PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003707 | 05/10/2017 | 588.70 | 00018602975449 | AMAURI PIRES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA JUNTO PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032017 | 0003709 | 05/10/2017 | 8050.18 | 11378761000106 | JOSIVAL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 05/10/2017 | 251.89 | 00008305313433 | KENNEDY MOREIRA PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MADEIRAS PARA USO DURANTE MUTIRÃO DE CASTRAÇÃO DE ANIMAIS VETERINÁRIO, IDEALIZADO PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 05/10/2017 | 165.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTA DE PRÉDIOS LOCADOS PELO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122017 | 0003712 | 06/10/2017 | 219.14 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122017 | 0003711 | 06/10/2017 | 122.50 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122017 | 0003710 | 06/10/2017 | 54.99 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122017 | 0003714 | 06/10/2017 | 631.48 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122017 | 0003715 | 06/10/2017 | 1612.98 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052017 | 0003716 | 06/10/2017 | 1523.48 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 06/10/2017 | 63.00 | 06292667000191 | NET LINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A ASSINATURA DE LINHA DE ACESSO A INTERNET WIRELESS PARA USO PELO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122017 | 0003713 | 06/10/2017 | 312.90 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 09/10/2017 | 1490.00 | 13127558000184 | SAYRO MACIEL BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUÁRIO, FICHAS DE VISITA DOMICILIAR E RECEITUÁRIO ESPECIAL (AZUL) PARA USO NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003723 | 09/10/2017 | 666.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO FIAT UNO, A SERVIÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052017 | 0003724 | 09/10/2017 | 704.00 | 12293017000163 | EDME E EDVAGNA PANIFICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PÃES DESTINADOS AO CONSUMO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de gestão transparente | Manutenção das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000062017 | 0003727 | 09/10/2017 | 149.65 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS À SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de gestão transparente | Manutenção das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000062017 | 0003730 | 09/10/2017 | 351.30 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS À SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para todos | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Tomada de Preços | 000062017 | 0003725 | 09/10/2017 | 559.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA PROMOÇÃO DE EVENTOS COM EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003720 | 09/10/2017 | 3699.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS ÔNIBUS DO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003722 | 09/10/2017 | 562.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS PATROL E RETROESCAVADEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000062017 | 0003726 | 09/10/2017 | 151.09 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000062017 | 0003728 | 09/10/2017 | 399.90 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 09/10/2017 | 525.00 | 13127558000184 | SAYRO MACIEL BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARTAZES, BANNERES E BLOCOS PARA USO PELO GABINETE DO PREFEITO E SECRETÁRIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000172017 | 0003718 | 09/10/2017 | 6800.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE À LOCAÇÃO DE PROGRAMAS SOFTWARE PARA USO NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000062017 | 0003729 | 09/10/2017 | 400.30 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 09/10/2017 | 210.00 | 00042519586400 | EVERALDO TIMOTEO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA, DURANTE VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONDUZINDO AS PACIENTES ALINE ERICA FREITAS NETA E MARIA LUCIA FREITAS MATEUS, PARA ATENDIMENTO MÉDICO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003721 | 09/10/2017 | 650.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 10/10/2017 | 500.00 | 00000870251406 | MOISÉS DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM CLÍNICAS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 10/10/2017 | 810.91 | 08309114000120 | CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS CARTORAIS (AUTENTICAÇÕES, REGISTROS DE ATAS E RECONHECIMENTO DE FIRMAS) EM DOCUMENTAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 10/10/2017 | 286.93 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AS DESPESAS INDENIZATÓRIAS DE VIAGEM E ESTADA DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAJAZEIRAS, EM SERVIÇO JUNTO A CAGEPA, SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 10/10/2017 | 65.12 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP 2016. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 10/10/2017 | 18800.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO,EXERCÍCIO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000062017 | 0003733 | 10/10/2017 | 22669.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 10/10/2017 | 2000.00 | 00060242965415 | FLAVIO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS DE SERRALHEIRO PARA CONFECÇÃO DE POSTES EM FERRO GALVANIZADO PARA APOSIÇÃO EM TRECHO DA PB-400 E RUA PREF. JOSE FERREIRA CAJU | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003759 | 11/10/2017 | 1517.74 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO S-10, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003768 | 11/10/2017 | 168.96 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO TITAN A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003773 | 11/10/2017 | 168.96 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE EQUIPAMENTO ROÇADEIRA, EM USO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003774 | 11/10/2017 | 76.80 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE EQUIPAMENTO ROÇADEIRA, EM USO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 11/10/2017 | 60.00 | 00005401339496 | MARIA EDLANGE DA SILVA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUJXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE E RURÍCOLA PARA DESPESAS COM TALÕES DE EENRGIA ELÉTRICA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003766 | 11/10/2017 | 92.16 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO TITAN A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003772 | 11/10/2017 | 161.28 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO TITAN A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 11/10/2017 | 420.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO EM VIAGEM ÀS CIDADES JOÃO PESSOA E RECIFE, CONDUZINDO OS PACIENTES DJACIR CEZÁRIO DE ARRUDA, VALDEMAR DE SOUSA RAMALHO, PARA ATENDIMENTO MÉDICO-QUIMIOTERAPICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 11/10/2017 | 1871.66 | 20662732000154 | DANÚBIA PEREIRA DE FREITAS ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA EMERGENCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 11/10/2017 | 326.00 | 00007395096401 | JOSE ANDSON BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES DURANTE VIAGEM DO SECRETÁRIO DE SAÚDE, A SERVIÇO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 11/10/2017 | 200.00 | 00010442584466 | GEOVANA MARAVILHA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO RESTRITO E CONTROLADO PARA A PACIENTE JULIANA MARAVILHA QUEIROZ, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003758 | 11/10/2017 | 252.40 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO TITAN, A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003763 | 11/10/2017 | 1977.60 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT UNO VIVACE, A SERVIÇO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000312017 | 0003742 | 11/10/2017 | 972.00 | 15457996000136 | LINDEMBERG ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS, VULCANIZAÇÕES E TROCAS DE ÓLEO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003762 | 11/10/2017 | 1689.60 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT UNO, A SERVIÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 11/10/2017 | 80.00 | 00093376901449 | MARCELO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO DIÁRIO DOS SEUS FILHOS, DO SÍTIO GERALDO PARA O SÍTIO CHICO CARRO, ROTA DO VEÍCULO DE TRANSPORTE DO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 11/10/2017 | 80.00 | 00003307790447 | JOSÉ ALBERTO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO DIÁRIO DE SEU FILHO DO SÍTIO CACHOEIRINHA ATÉ A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE SÍTIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 11/10/2017 | 80.00 | 00008260822466 | JOSE DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO DIÁRIO DE SEU FILHO, DO SÍTIO ARAME DE CIMA PARA A ESCOLA DO SÍTIO PARAGUAI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 11/10/2017 | 160.00 | 00000460929518 | NATAMICHEL DE OLIVEIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO DIÁRIO DE SEUS FILHOS, DO SÍTIO ARAME DE CIMA PARA A ESCOLA DO SÍTIO PARAGUAI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 11/10/2017 | 400.00 | 00001190621436 | MARIA IVANEIDE DA SILVA MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PÁTIO E DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO MULUNGU, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003765 | 11/10/2017 | 53.76 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO TITAN, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003760 | 11/10/2017 | 207.36 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO TITAN A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003761 | 11/10/2017 | 138.24 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO EM SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003755 | 11/10/2017 | 2441.46 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VOYAGE VW,A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000212017 | 0003753 | 11/10/2017 | 3960.00 | 04352312000115 | RIX INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE INTERNET WIRELESS PARA USO PELAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 11/10/2017 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE SITE DESTA PREFEITURA E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003771 | 11/10/2017 | 126.72 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO TITAN A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 11/10/2017 | 416.95 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE ÀS CONTAS DE ÁGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 11/10/2017 | 256.60 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS PARA VIAGEM DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO TRAJETO BONITO/JOÃO PESSOA/BONITO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003756 | 11/10/2017 | 2713.10 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT UNO, LOCADO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003757 | 11/10/2017 | 2457.60 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT UNO, A SERVIÇO NA CONDUÇÃO DIÁRIA DE PACIENTES EM HEMODIÁLISEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003764 | 11/10/2017 | 3123.60 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA DOBLO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003767 | 11/10/2017 | 237.04 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO TITAN LOCADA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003769 | 11/10/2017 | 2568.96 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT MOBI, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003770 | 11/10/2017 | 92.16 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE PULVERIZAÇÃO FUMACE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 13/10/2017 | 200.00 | 00002747831426 | JANAINA RODRIGUES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO EM USO DURANTE ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DESTA PREFEITURA, JUNTO AO FNDE/BRASÍLIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 16/10/2017 | 575.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 16/10/2017 | 80.00 | 00005290480439 | TAISE APARECIDA RAMOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESLOCAMENTO DE SUPERVISORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PARTICIPANDO DE FORMAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032017 | 0003779 | 16/10/2017 | 7626.50 | 20234037000191 | JUCIVALDO PINTO GONCALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, PAGOS COM RECURSOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 16/10/2017 | 250.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA REPROGRÁFICA PARA USO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de gestão transparente | Manutenção das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 16/10/2017 | 640.70 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA REPROGRÁFICA PARA USO PELA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 16/10/2017 | 295.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA EM USO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 16/10/2017 | 1103.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,COMPETÊNCIA ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 17/10/2017 | 5888.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000152017 | 0003798 | 17/10/2017 | 13700.29 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.LABOR.NOSSA SENHORA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 17/10/2017 | 1232.97 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE ÀS CONTAS DE ÁGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 17/10/2017 | 3437.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, HOSPITAL MUNICIPAL E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 17/10/2017 | 6.75 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP 2016. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 17/10/2017 | 6900.15 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO CAGEPA REFERENTE ÀS COMPETÊNCIAS AGOSTO DE 2012 À FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0003783 | 17/10/2017 | 2300.00 | 00005049605474 | LUIZ PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO SÍTIO AREAIS, ESTAÇÃO, UMBUZEIRO, MUNDO NOVO, CAMPOS PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM PERÍODO DE 20 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO PNATE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Médio | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0003784 | 17/10/2017 | 1748.00 | 00004078951406 | VALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO DOS SÍTIOS CACHOEIRINHA, POÇO DA PEDRA, MULUNGU, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE 20 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO PNATE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manuteção do Transporte Escolar do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000202016 | 0003785 | 17/10/2017 | 1012.00 | 00010616021763 | MARCELO ZUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS LINS, POÇO PRETO, CALDEIRÃO, PARA A ESCOLA DE ENSINO INFANTIL DO SÍTIO PIEDADE, NESTE MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 20 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO PNATE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0003786 | 17/10/2017 | 1242.00 | 00030880904453 | ANTÔNIO FURTUOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS ARARAS, CHICO CARLOS, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 20 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO PNATE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0003787 | 17/10/2017 | 1748.00 | 00030880904453 | ANTÔNIO FURTUOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO SÍTIO ALEGRE PARA ESCOLA NO SÍTIO PAU DARCO, NUM TOTAL DE 20 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0003788 | 17/10/2017 | 1104.00 | 00005361057401 | CÍCERO LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS BAIXIO DOS FÉLIX, BONGUINHA, PARA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMETNAL DO SÍTIO MACAMBIRA, DESTE MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 20 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0003789 | 17/10/2017 | 414.00 | 00007313617410 | FRANQUIS PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS OLHO DÁGUA PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CAJUEIRO, DURANTE 20 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0003790 | 17/10/2017 | 937.00 | 00003862799425 | JOÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO SÍTIO CEDRO PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE 20 DIAS LETIVOS , PAGOS COM RECURSOS DO QMSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0003791 | 17/10/2017 | 920.00 | 00005049605474 | LUIZ PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO SÍTIO MATEUS I, AREIAS PARA ESCOLAS NO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO, NUM PERÍODO DE 20 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0003792 | 17/10/2017 | 644.00 | 00084079207468 | RAFAEL LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO SÍTIO VAZANTE PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO PIEDADE, , DURANTE 20 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 17/10/2017 | 552.00 | 00070533966493 | JOSE RAUL GALDINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO SÍTIO MACAMBIRA A ESCOLA DO DISTRITO DE VIANA, NUM PERÍODO DE 20 DIAS LETIVOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 17/10/2017 | 908.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE ÀS CONTAS DE ÁGUA DE ESCOLAS E PRÉDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000202017 | 0003799 | 17/10/2017 | 1380.00 | 00010616021763 | MARCELO ZUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS LINS, POÇO PRETO, CALDEIRÃO, PARA ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NA SEDE D MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 20 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO SEE/PMBSF Nº 0187/2017 (SEGUNDA PARCELA). | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0003800 | 17/10/2017 | 1978.00 | 00005361057401 | CÍCERO LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS BAIXIO DOS FÉLIX, BONGUINHA, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 20 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO SEE/PMBSF Nº 0187/2017(SEGUNDA PARCELA). | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0003801 | 17/10/2017 | 2714.00 | 00005049605474 | LUIZ PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DOS SÍTIO AREAIS, ESTAÇÃO, UMBUZEIRO, MUNDO NOVO, CAMPOS PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO,NUM PERÍODO DE 20 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO SEE/PMBSF Nº 0187/2017 (SEGUNDA PARCELA). | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0003802 | 17/10/2017 | 2024.00 | 00007313617410 | FRANQUIS PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DOS SÍTIOS OLHO DÁGUA E CAJUEIRO, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE 20 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO SEE/PMBSF Nº 0187/2017 (SEGUNDA PARCELA). | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0003803 | 17/10/2017 | 3588.00 | 00096554053468 | JOÃO LAURENTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DOS SÍTIOS CAMARAGIBE, BARTOLOMEU II, PURGA DE LEITE, SERROTE E PARAGUAI, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE 20 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO SEE/PMBSF Nº 0187/2017 (SEGUNDA PARCELA). | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0003804 | 17/10/2017 | 2099.61 | 00003862799425 | JOÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DO SÍTIO CEDRO PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE 20 DIAS LETIVOS , PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO SEE/PMBSF Nº 0187/2017 (SEGUNDA PARCELA). | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0003805 | 17/10/2017 | 2622.00 | 00002896655409 | VALMIR DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DOS SÍTIOS AREIAS, CAMPOS, PAU DARCO, PARAGUAI, ARAME, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE 20DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO SEE/PMBSF Nº 0187/2017 (SEGUNDA PARCELA). | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0003806 | 17/10/2017 | 2300.00 | 00084079207468 | RAFAEL LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS PIEDADE, VAZANTES E CHAPÉU, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE 03 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO SEE/PMBSF Nº 0187/2017 (SEGUNDA PARCELA). | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 17/10/2017 | 3110.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 18/10/2017 | 1296.50 | 07019741000163 | SUPERMOTORS COMERCIO VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO E MECÂNICA EM VEÍCULO ONIBUS DO ESCOLAR VOLARE, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0003811 | 18/10/2017 | 1104.00 | 00007389231416 | HINGRIA SUENIA VALDEVINO APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS ARARAS E CHICO CARLOS, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 20 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0003812 | 18/10/2017 | 1288.00 | 00007389231416 | HINGRIA SUENIA VALDEVINO APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DOS SÍTIOS NOVA SANTA CRUZ, LIMOEIRO, ARARAS, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 20 DIAS LETIVOS (PERÍODO NOTURNO), PAGOS COM RECURSOS DO QMSE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042017 | 0003821 | 18/10/2017 | 5997.70 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL/CRECHE, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 18/10/2017 | 125.00 | 00005616609480 | JUDIVAN TEMÓTEO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA REPAROS E MANUTENÇÃO EM INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS NA CRECHE MARIA DA PAZ DE SOUSA NEVES, NO CONJUNTO MUTIRÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 18/10/2017 | 18.80 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOC. ELETRÔNICO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003875 | 18/10/2017 | 1340.21 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO ÔNIBUS DO ESCOLAR NPR-6533, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003876 | 18/10/2017 | 8060.53 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO ÔNIBUS BW0-7909, LOCADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003877 | 18/10/2017 | 1748.24 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO ÔNIBUS DO ESCOLAR IVECO NQG-5817, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003878 | 18/10/2017 | 1906.99 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO ÔNIBUS DO ESCOLAR VOLARE OEY-8393, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003879 | 18/10/2017 | 1456.32 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003880 | 18/10/2017 | 4362.20 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO ÔNIBUS VOLKS OET-3505, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003889 | 18/10/2017 | 1988.34 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE OGE-6630, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 18/10/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE ART´S PARA REFORMA DE PRAÇA E MERCADO PÚBLICO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 18/10/2017 | 600.00 | 00009936533402 | FÁBIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 18/10/2017 | 300.00 | 00005830138484 | MANUEL FARNÉSIO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIARISTA PARA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE VIANA E SÍTIO CAJUEIRO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 18/10/2017 | 400.00 | 00003307914430 | JOSÉ PEREIRA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE SOLDAS E REPAROS EM VEÍCULO CAMINHÃO PIPA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003885 | 18/10/2017 | 2284.95 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA NQE-5901, A SERVIÇO NO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003886 | 18/10/2017 | 3454.23 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, A SERVIÇO NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003887 | 18/10/2017 | 3409.89 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO CARRO-PIPA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 18/10/2017 | 643.50 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA REPROGRÁFICA PARA USO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 18/10/2017 | 500.00 | 00008644561405 | JOSE GREGÓRIO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM PRÉDIO DA ACADEMIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003874 | 18/10/2017 | 1170.96 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FORD RANGER, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003890 | 18/10/2017 | 2469.84 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO MOK-6741. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 18/10/2017 | 410.99 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE ÀS CONTAS DE ÁGUA DE PRÉDIOS LOCADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 18/10/2017 | 600.00 | 00007715456497 | JOSEFA SÍNTIA GOMES FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 18/10/2017 | 350.00 | 00076884910453 | FRANCISCO ASSIS DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO PRÉDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062017 | 0003818 | 18/10/2017 | 13100.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0003819 | 18/10/2017 | 42125.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - ESF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000242017 | 0003820 | 18/10/2017 | 3151.00 | 12681460000101 | JOSE ADEZILTON DANTAS PALITOT ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM SESSÕES DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E N.A.S.F. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 18/10/2017 | 2330.32 | 20662732000154 | DANÚBIA PEREIRA DE FREITAS ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA EMERGENCIAL DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS ÀS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 18/10/2017 | 600.00 | 00037207338821 | CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 18/10/2017 | 880.00 | 00002657700411 | JOSÉ LOURENÇO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003873 | 18/10/2017 | 1216.88 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA OFB-3673, A SERVIÇO DO SAMU 192 DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003888 | 18/10/2017 | 715.04 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA OFF-7967-PB, A SERVIÇO DA UNIDADE HOSPITALAR DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000232017 | 0003892 | 18/10/2017 | 1088.70 | 26986825000110 | ROSENILDA CAMPOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E LEGUMES) , DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Acessibilidade Rural e Desenvolvimento da Economia Familia | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 18/10/2017 | 950.00 | 00003307908464 | JOSÉ ORLANDO LÚCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDAS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (BICOS E BOMBA) EM VEÍCULOS PATROL E RETROESCAVADEIRA, A SERVIÇO NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 18/10/2017 | 300.00 | 00009967076461 | AGLAILTON LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA E PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 18/10/2017 | 600.00 | 00009570418451 | CARLOS ANDRÉ GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS, PARA APOSIÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 18/10/2017 | 630.00 | 00005554210406 | CICERO FURTADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS, PARA APOSIÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 18/10/2017 | 525.00 | 00009829995429 | CÍCERO RODRIGUES DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E DO JARDIM DAS NEVES, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 18/10/2017 | 400.00 | 00080599389400 | DAMIÃO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS E TERRENOS BALDIOS DE CONJUNTO HABITACIONAL JARDIM DAS NEVES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 18/10/2017 | 425.00 | 00007496129402 | EDUARDO SOUSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS, PARA APOSIÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 18/10/2017 | 375.00 | 00041916491839 | ERNANDO DE SOUSA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS, PARA APOSIÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 18/10/2017 | 350.00 | 00007994888445 | EVERALDO VENCESLAU CIPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS, PARA APOSIÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 18/10/2017 | 280.00 | 00008044999426 | FABIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE SOLDAS EM TUBULAÇÕES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 18/10/2017 | 600.00 | 00005914206430 | FABIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESGOTOS E CALÇAMENTOS DE RUAS LOCAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 18/10/2017 | 337.50 | 00003189851441 | FRANCISCO BARRETO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS, PARA APOSIÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 18/10/2017 | 480.00 | 00060264926404 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA CONSERTO DE GALERIAS E CALÇAMENTO DE RUAS LOCAIS . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 18/10/2017 | 650.00 | 00006708830426 | FRANCISCO CIPRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E IMÓVEIS DO MUNICÍPIO, LOCALIZADOS NO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 18/10/2017 | 350.00 | 00008835684463 | FRANCISCO SÁVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS, PARA APOSIÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 18/10/2017 | 600.00 | 00008733944458 | GERISLÂNDIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS, PARA APOSIÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 18/10/2017 | 300.00 | 00009643024466 | GERLÂNDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS, PARA APOSIÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 18/10/2017 | 400.00 | 00002079473417 | IVANILDA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS, E APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 18/10/2017 | 600.00 | 00007102947437 | JOSE BRUNO PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS, PARA APOSIÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 18/10/2017 | 600.00 | 00012565742444 | JOSÉ ALDEMIR SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS, PARA APOSIÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 18/10/2017 | 300.00 | 00005724781433 | JOSÉ DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA E PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 18/10/2017 | 363.00 | 00006627934477 | JOSÉ MÁRCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS, E CONDUÇÃO PARA IMÓVEL RURAL LOCADO PELO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 18/10/2017 | 1080.00 | 00057088748487 | JOSE NILDO TIMÓTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESGOTOS E CALÇAMENTOS DE RUAS LOCAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 18/10/2017 | 575.00 | 00008075942450 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS DE RUAS LOCAIS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 18/10/2017 | 300.00 | 00088560880453 | JUDIVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CENTRO SOCIAL URBANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 18/10/2017 | 500.00 | 00010121430405 | MARCELO DIAS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS, PARA APOSIÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 18/10/2017 | 400.00 | 00004968672454 | NÁDIA CLÉBIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 18/10/2017 | 375.00 | 00010208295402 | MICHERLÂNDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA E PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 18/10/2017 | 325.00 | 00071322825491 | NELSON DA SILVA MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS, PARA APOSIÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 18/10/2017 | 375.00 | 00010589507460 | ROGÉRIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS, PARA APOSIÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 18/10/2017 | 300.00 | 00010397102470 | SÉRGIO EVERTON DA SILVA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA E PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 18/10/2017 | 450.00 | 00009133000476 | TÁSSIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS, E CONDUÇÃO PARA IMÓVEL RURAL LOCADO PELO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 18/10/2017 | 400.00 | 00009090328408 | THIAGO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS, PARA APOSIÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 18/10/2017 | 220.00 | 00067640680468 | WILSON PAULINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS, PARA APOSIÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 18/10/2017 | 576.00 | 00004145957423 | LUCIANO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS E RUAS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003881 | 18/10/2017 | 524.80 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA MMP-5964, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003882 | 18/10/2017 | 879.04 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO CAMIONETE D-10 HUD-7364, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003883 | 18/10/2017 | 1812.07 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO CAMINHÃO OGF-2580, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003884 | 18/10/2017 | 751.12 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO CAMINHÃO ASCAMAR NQB 5402, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 18/10/2017 | 45.00 | 00002962261493 | ADRIANO PINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM CÓPIAS DE CHAVES DE PORTAS E CABOS DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E GRUPOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 18/10/2017 | 130.00 | 00006909364430 | ANA FLÁVIA DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO FORNECIMENTO DE BOLO PARA CONSUMO DURANTE EVENTO COM GRUPO DE GESTANTE MATERNIDADE ATIVA, IDEALIZADO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 18/10/2017 | 140.00 | 00091865743453 | MARIA APARECIDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA CONSUMO DURANTE EVENTO COM GRUPO DE GESTANTES DO MATERNDIADE ATIVA, IDEALIZADO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 18/10/2017 | 126.00 | 06292667000191 | NET LINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A ASSINATURA DE LINHA DE ACESSO A INTERNET WIRELESS PARA USO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 18/10/2017 | 2901.32 | 20662732000154 | DANÚBIA PEREIRA DE FREITAS ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA EMERGENCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS UNIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 18/10/2017 | 200.00 | 00003306998494 | CICERO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA LIMPEZA DE PÁTIO E RECOLHIMENTO DE MATERIAIS INSERVÍVEIS DO PRÉDIO ONDE FUNIONA O SCFV/PETI LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 18/10/2017 | 300.00 | 00056968604434 | MARIA MARLI SOARES FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000232017 | 0003891 | 18/10/2017 | 885.44 | 26986825000110 | ROSENILDA CAMPOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E LEGUMES) , DESTINADOS AOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0003896 | 19/10/2017 | 32000.00 | 14844006000150 | ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLADO DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE ENTIDADE, OBJETIVANDO A EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRIAGEM, PROCESSAMENTO, BENEFICIAMENTO, COMPOSTAGEM E DESTINACAO FINAL ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOSRECICLAVEIS, REUTILIZAVEIS, ORGANICOS E REJEITOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 19/10/2017 | 97.00 | 00003286456489 | FRANCISCA FABIANA NUNES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE E EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (LEI MUNICIPAL 705/2016), PARA COMPRA DE PASSASGEM INTERMUNICIPAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 19/10/2017 | 1800.00 | 00004618774495 | TATIANA ABRANTES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE MÉDICO INCLUSO NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12.02.2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 19/10/2017 | 1800.00 | 00067659411420 | ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE MÉDICO INCLUSO NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12.02.2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - ESF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 19/10/2017 | 1800.00 | 00002950296335 | ANDREIA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE MÉDICO INCLUSO NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12.02.2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 19/10/2017 | 128.30 | 00070533960452 | JOSE MURIEL OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS INTERMUNICIPAIS, DURANTE VIAGEM DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE EM PARTICIPAÇÃO NA 1ª CONFERÊNCIA ESTADUAL EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 19/10/2017 | 720.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABSTECIMENTO DE VEÍCULO EM VIAGENS ÀS CIDADES DE RECIFE E JOÃO PESSOA, CONDUZINDO OS PACIENTES ANACLÉCIO SULA DA SILVA, JOSE RIBEIRO DA SILVA, ELIZONALDO GOMES DA SILVA E LINDALVA SATURNINO DA SILVA SOUSA, PARA TRATAMENTO MÉDICO-QUIMIOTERÁPICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 19/10/2017 | 3450.00 | 00008908513442 | HERLON LUCENA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM PACIENTES JUNTO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, EM VIRTUDE DO SURTO E ACOMETIMENTO DE DOENÇAS ENDÊMICIAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 19/10/2017 | 2310.00 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS PARA VIAGEM DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO TRAJETO BONITO/JOÃO PESSOA/BONITO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032017 | 0003897 | 19/10/2017 | 3800.00 | 12293017000163 | EDME E EDVAGNA PANIFICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PÃES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 19/10/2017 | 80.00 | 00076033732472 | PEDRO SILVA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO DIÁRIO DE SEU FILHO MENOR PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NO SÍTIO PEREIROS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000222017 | 0003907 | 20/10/2017 | 937.00 | 00030257352449 | ZENILTON HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO CG-150-TITAN-KS, MOV-9015, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES, ENCOMENDAS E MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO TRAJETO SEDE/ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 20/10/2017 | 120.00 | 00025032046434 | FRANCISCA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DE PROFISSIONAL DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000222017 | 0003908 | 20/10/2017 | 937.00 | 00008523021426 | JOSE GERALDO BARBOSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO YAMAHA-YS150, PLACA OGF-5757-PB, PARA TRANSPORTE DE ENCOMENDA E SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO MUNICÍPIO, EM SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000222017 | 0003906 | 20/10/2017 | 937.00 | 00002777283478 | ANTÔNIO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO HONDA TITAN MNA-2950-PB, PARA TRANSPORTE DE ENCOMENDA E SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DO MUNICÍPIO, EM SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000222017 | 0003909 | 20/10/2017 | 937.00 | 00006664302845 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000222017 | 0003905 | 20/10/2017 | 1200.00 | 00053049535415 | FERNANDO GERALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO-CAÇAMBA MMP-5964-PB, PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E RESTOS DE CONSTRUÇÃO DE RUAS LOCAIS, NUM PERÍODO DE DOIS MESES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 20/10/2017 | 300.00 | 00096554053468 | JOÃO LAURENTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE GRUPO CULTURAL DE CAPOEIRA "GINGA BRASIL", PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA DA CIDADE DE PRINCIESA ISABEL-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0003912 | 23/10/2017 | 786.00 | 09629293000145 | FRANCISCO IVONALDO LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP E ÁGUA MINERAL PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV- DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 23/10/2017 | 70.00 | 00004063900452 | APARECIDA DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE E EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0003913 | 23/10/2017 | 1568.00 | 09629293000145 | FRANCISCO IVONALDO LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP E ÁGUA MINERAL PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0003911 | 23/10/2017 | 223.00 | 09629293000145 | FRANCISCO IVONALDO LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE BUTIJÕES DE ÁGUA MINERAL E GÁS GLP PARA CONSUMO NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, GABINETE DO PREFEITO , CULTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0003914 | 23/10/2017 | 1564.00 | 00026491971880 | ERIVANILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO SÍTIO BONGUINHA, BAIXIO, MACAMBIRA, PARA ESCOLAS NO DISTRITO DE VIANA E BAIXIO DOS FÉLIX, DURANTE 20 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0003915 | 23/10/2017 | 2852.00 | 00096554223487 | FRANCISCO LACERDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO SÍTIO POÇO PRETO, PIEDADE E VAZANTES, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE 20 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE (PERÍODO VESPERTINO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142017 | 0003920 | 24/10/2017 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 24/10/2017 | 745.35 | 00025161997400 | FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AS DESPESAS INDENIZATÓRIAS COM REFEIÇÕES E ABASTECIMENTO DE VEÍCULO EM USO DURANTE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL À CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, TCE, FUNASA /CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 24/10/2017 | 774.00 | 12937710000121 | VALDENIRA LINS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE À COMPRA DE TECIDOS E CORTINAS PARA A CHEFIA DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 24/10/2017 | 68.40 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE PLOTAGEM EM PROJETO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE DO MUNICÍPIO E DO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 24/10/2017 | 1000.00 | 00008712536407 | TIAGO GOMES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR EM DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE VIANA, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000192017 | 0003922 | 24/10/2017 | 1950.00 | 22769247000100 | BRANDAO EXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE RECARGA EM CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL DA UNIDADE HOSPITALAR E SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000192017 | 0003923 | 24/10/2017 | 480.00 | 22769247000100 | BRANDAO EXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE RECARGA EM CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL DA UNIDADE HOSPITALAR E SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 24/10/2017 | 200.00 | 00010475312406 | LEANDRO MOISES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E REPOSIÇÃO DE PORTAS E PORTÃO EM PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SALA DE GESTÃO E ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/IGD | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062017 | 0003925 | 25/10/2017 | 595.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 25/10/2017 | 175.20 | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DR ELY CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A REALIZAÇÃO DE EXAME CITOPATOLÓGICOS EM PACIENTES QUE REALIZAM ACOMPANHAMENTO DE SAÚDE DA MULHER JUNTO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 25/10/2017 | 660.00 | 05068624000164 | BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÁLCULOS ATUARIAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E IPASB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 26/10/2017 | 200.00 | 00018560806415 | ANTONIO CAVALCANTE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM DO SECRETÁRIO DA JUNTA MILITAR À CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO JUNTO AO 15º BATALHÃO DE INFANTARIA, PARA AQUISIÇÃO DOS CDI´S. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 26/10/2017 | 200.00 | 00042519586400 | EVERALDO TIMOTEO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT UNO NPT-5454, EM VIAGEM À CIDADE DE MOSSORÓ, PARA CONDUÇÃO DO MENOR JOÃO MANOEL DO NASCIMENTO JÚNIOR, POR MOTIVO DE INTERVENÇÃO CIRÚRGICA FORA DO DOMICÍLIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 26/10/2017 | 67.00 | 00002962261493 | ADRIANO PINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM CÓPIAS DE CHAVES DE PORTAS E DE VEÍCULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E SALA DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 26/10/2017 | 2700.00 | 41207317000180 | JUVANA MÓVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS (CADEIRAS E MESAS) PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV E BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA,DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO IGD/PBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 26/10/2017 | 2285.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE À AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR DESTINADOS À SALA DE ATENDIMENTO E MELHORIA DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PAGOS COM RECURSOS DO IGD/PBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 27/10/2017 | 862.04 | 00009466553402 | VITORIA NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 27/10/2017 | 119.90 | 06292667000191 | NET LINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE ASSINATURA DE LINHA DE ACESSO A INTERNET WIRELESS PARA USO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 27/10/2017 | 130.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO DA PACIENTE MARIA RITA SOUSA SILVA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 27/10/2017 | 1000.00 | 00004713695432 | FRANCINALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO DE OBRAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 27/10/2017 | 17201.72 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PROGRAMA DE PARCELAMENTO DE DÉBITO RELATIVO ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS, CONFORME MP 778 DE 16/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 27/10/2017 | 107.59 | 00008305313433 | KENNEDY MOREIRA PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM E ESTADA DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARTICIPANDO DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 27/10/2017 | 500.00 | 00001190621436 | MARIA IVANEIDE DA SILVA MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PÁTIO E DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO MULUNGU, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 27/10/2017 | 150.00 | 00076034089468 | VILMA MARIA SALVIANO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PÁTIO E DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO SERROTE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 27/10/2017 | 150.00 | 00067638775449 | FRANCISCO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PÁTIO E DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO MACAMBIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 27/10/2017 | 100.00 | 00001443465402 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PÁTIO E DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO BARTOLOMEU, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 27/10/2017 | 500.00 | 00060261137468 | MARIA ELUZANIR SOMBRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PÁTIO E DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO PEREIROS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 27/10/2017 | 250.00 | 00002524397408 | ERISVAN ABILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO DIÁRIO DE SEUS FILHOS MENORES DO SÍTIO BAIXIO DOS FÉLIX PARA ESCOLA NO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 27/10/2017 | 130.00 | 00000843844418 | MARIA LUCIELMA BEZERRA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESLOCAMENTO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, PARTICIPANDO DE FORMAÇÃO DO PNAIC ENSINO FUNDAMENTAL, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 27/10/2017 | 700.00 | 00006412876405 | JANCÉLIO FREITAS COURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE CARRADAS DE AREIA, UTILIZADA PARA REPAROS E MANUTENÇÃO EM MURADA E DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112017 | 0003945 | 27/10/2017 | 3000.00 | 00025142186400 | JOSÉ GERALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN, DESTINADO À CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 27/10/2017 | 150.00 | 00067637515400 | LUIS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM CISTERNA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL TIBURTINO FEITOSA PALITOT, NO SÍTIO CAMPOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 30/10/2017 | 50.00 | 00011324340410 | FLÁVIO ANTONIO DA SILVA JUNIOR | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO EMPORTÃO DE FERRO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF MOZART RODRIGUES, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 30/10/2017 | 221.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 30/10/2017 | 88000.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 30/10/2017 | 3399.55 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PROGRAMA DE PARCELAMENTO DE DÉBITO RELATIVO ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS, CONFORME MP 778 DE 16/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 30/10/2017 | 906.95 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS PARA VIAGEM DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO TRAJETO BONITO/JOÃO PESSOA/BONITO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 30/10/2017 | 500.00 | 00041605578487 | DAMIAO MOURA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA E LIMPEZA DE PÁTIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CONJUNTO JARDIM DAS NEVES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000222017 | 0003954 | 30/10/2017 | 937.00 | 00001979351414 | CÍCERO ROMÃO BATISTA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO HONDA CG 150-TITAN, PLACA MNY-6881-PB, PARA TRANSPORTE DE ENCOMENDA E SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, EM SERVIÇO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 30/10/2017 | 640.00 | 06292667000191 | NET LINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE ASSINATURA DE LINHA DE ACESSO A INTERNET WIRELESS PARA USO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000212017 | 0003962 | 30/10/2017 | 1980.00 | 04352312000115 | RIX INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE INTERNET WIRELESS PARA USO PELAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Tomada de Preços | 000252017 | 0003963 | 30/10/2017 | 1500.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JÚNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E SUPORTE TÉCNICO EM SOFTWARES EM USO PELA FARMÁCIA BÁSICA E CONTROLE DE ESTOQUE DE FARMÁCIA, FICHAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL INFORMATIZADA E PROCESSAMENTO DAS AIH´S, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000222017 | 0003949 | 30/10/2017 | 1390.00 | 00004558899459 | COSME PEREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM USO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A PERÍODO DE DOIS MESES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 30/10/2017 | 2617.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000222017 | 0003959 | 30/10/2017 | 937.00 | 00009785408400 | LUIZ GUSTAVO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO TITAN, PARA VIAGENS COM SERVIDORES, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 30/10/2017 | 1907.00 | 08170634000102 | CASA NORDESTE MATERIAL ELÉTRICO E IRRIGAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REPOSIÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 30/10/2017 | 2500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA ASSESSORAMENTO DO MUNICÍPIO JUNTO AOS ORGÃOS ESTADUAIS NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 31/10/2017 | 937.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 31/10/2017 | 3424.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 31/10/2017 | 2192.58 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRODE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 31/10/2017 | 5937.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO COMPETÊNCIA OUTUBRO ,DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 31/10/2017 | 2483.05 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 31/10/2017 | 7811.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de gestão transparente | Manutenção das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 31/10/2017 | 3264.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de gestão transparente | Manutenção das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 31/10/2017 | 1800.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos- | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos-SEMARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 31/10/2017 | 5000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRODE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 31/10/2017 | 2322.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 31/10/2017 | 5074.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Articulação Política Institucional e | Comunicações | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção das atividades da Secretaria de Articulação Política Instit | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 31/10/2017 | 5548.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO POLÍTICA, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Articulação Política Institucional e | Comunicações | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção das atividades da Secretaria de Articulação Política Instit | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 31/10/2017 | 3264.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO POLÍTICA, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 31/10/2017 | 1000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV/FNAS DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 31/10/2017 | 2691.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV/FNAS DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 31/10/2017 | 3748.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 31/10/2017 | 24070.76 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 31/10/2017 | 3674.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 31/10/2017 | 6485.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 31/10/2017 | 15195.02 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 31/10/2017 | 4685.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 31/10/2017 | 4456.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-PFVPS- COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 31/10/2017 | 2028.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-PFVPS- COMPETÊNCIA OUTUBRO ,DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 31/10/2017 | 5573.26 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO NASF - SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 31/10/2017 | 21457.86 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DO SAMU 192, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 31/10/2017 | 937.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-PFVPS- COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 31/10/2017 | 28598.88 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS -AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - ESF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 31/10/2017 | 22660.99 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cidade sorridente | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 31/10/2017 | 15821.33 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 31/10/2017 | 15700.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS MÉDICOS JUNTO A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 31/10/2017 | 1650.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS MÉDICOS JUNTO A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 31/10/2017 | 1650.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 31/10/2017 | 8100.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS MÉDICOS JUNTO A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - ESF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 31/10/2017 | 4500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE DO MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-FUS- COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - ESF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 31/10/2017 | 29800.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (MÉDICOS) CONTRATADOS PARA AS UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 31/10/2017 | 22964.67 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 31/10/2017 | 937.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 31/10/2017 | 5548.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 31/10/2017 | 16997.18 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 31/10/2017 | 8748.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 31/10/2017 | 18750.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS E LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 31/10/2017 | 82602.09 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-FUS,COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 31/10/2017 | 19596.48 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 31/10/2017 | 15307.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-FUS- COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 31/10/2017 | 7394.29 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 31/10/2017 | 5000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 31/10/2017 | 3748.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 31/10/2017 | 5350.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 31/10/2017 | 3465.09 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 31/10/2017 | 7811.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 31/10/2017 | 5748.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 31/10/2017 | 17908.29 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 31/10/2017 | 48719.78 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 40%, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 31/10/2017 | 180558.12 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 60%, COMPETENCIA OUTUBRO 2017, | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 31/10/2017 | 8623.55 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (PROFESSORES) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 60%, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 31/10/2017 | 6324.25 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 40%, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 31/10/2017 | 32526.78 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL 40%, COMPETENCIA OUTUBRO 2017, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 31/10/2017 | 3776.11 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 40%, COMPETENCIA OUTUBRO 2017, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 31/10/2017 | 59738.48 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL 60%, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 31/10/2017 | 9276.54 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-E.J.A-60%-, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 31/10/2017 | 6485.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 31/10/2017 | 11244.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 40%, COMPETENCIA OUTUBRO 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 31/10/2017 | 7168.06 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 60%, COMPETENCIA OUTUBRO 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 31/10/2017 | 3420.05 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL 60%, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 01/11/2017 | 80.00 | 00005290480439 | TAISE APARECIDA RAMOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DE SUPERVISORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PARTICIPANDO DE FORMAÇÃO DO PLANO DE CARGO, CARREIRA E REMUNERAÇÃO PCCR, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000082017 | 0004035 | 01/11/2017 | 106990.00 | 35503721000107 | DICAL - DIST VEIC CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE À AQUSIÇÃO DE VEÍCULO FIAT/TORO FREEDOM 2.0 ,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DE CONVÊNIO 0010/2017 COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Equipamentos |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 01/11/2017 | 300.00 | 00001219966460 | EDIVANIA ALVES CARDOZO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESLOCAMENTO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, PARTICIPANDO DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES DO PNAIC/EDUCAÇÃO INFANTIL, NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004052 | 01/11/2017 | 2486.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 01/11/2017 | 4400.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RECOLHIMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA PROCESSAMENTO DE FOPAG E REPASSE DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004044 | 01/11/2017 | 2608.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO AMBULÃNCIA DOBLO NPT-5372, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004045 | 01/11/2017 | 2270.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DUCATO MOS-6741, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004048 | 01/11/2017 | 895.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VEÍCULO AMBULÂNCIA DOBLO NPT-5372,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004049 | 01/11/2017 | 605.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO MOS-6741, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004050 | 01/11/2017 | 1045.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VEÍCULO FIAT UNO NPT-5454, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072017 | 0004053 | 01/11/2017 | 434.00 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS E TINTAS PARA USO EM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CENTRO DE SAÚDE E POSTOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000062017 | 0004054 | 01/11/2017 | 1145.98 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004046 | 01/11/2017 | 1028.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO VW VOYAGE, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004047 | 01/11/2017 | 1929.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO VW VOYAGE, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004051 | 01/11/2017 | 550.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VEÍCULO VOYAGE VW, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000062017 | 0004032 | 01/11/2017 | 1114.84 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000062017 | 0004055 | 01/11/2017 | 2852.13 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072017 | 0004033 | 01/11/2017 | 4839.20 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS E TINTAS PARA USO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PINTURA DE PRÉDIOS, PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 01/11/2017 | 371.00 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PORTA-RETRATOS PARA OFICINA DE FOTOS COM GESTANTES EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000062017 | 0004030 | 01/11/2017 | 524.58 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE DESTINADOS A OFICINAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000062017 | 0004031 | 01/11/2017 | 2749.10 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE DESTINADOS A OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 01/11/2017 | 3748.00 | 00098279203400 | CÍCERO DEMÓGENES DE SOUSA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINAS COM INSTRUMENTOS MUSICIAIS DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS,PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 01/11/2017 | 2811.00 | 00006578706410 | FABIO LEITE VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINAS DE "CAPOEIRA" DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS,PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 01/11/2017 | 2811.00 | 00006516030480 | CÍCERO FÁBIO PINTO MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINAS DE "ARTES" DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 01/11/2017 | 2811.00 | 00005839648426 | HELAINE CRISTINA PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINAS COM ARTES DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS,PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 01/11/2017 | 2811.00 | 00009504202470 | ANDRESSA DE FREITAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINAS DE "ARTES" DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NO DISTRITO DE VIANA, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 01/11/2017 | 2811.00 | 00009083130479 | ROCLEANE PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA MINISTRAR CURSO E OFICINAS DE "ARTES" DESTINADO AO GRUPO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NO DISTRITO DE VIANA, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 03/11/2017 | 100.00 | 00010123039428 | MILENA DINIZ MENESEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PREMIAÇÃO DURANTE EVENTO ESPORTIVO NO I ENCONTRO MUNICIPAL DA JUVENTUDE BONITENSE, PROMOVIDO PELAS SECRETARIAS DE DESPORTO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 03/11/2017 | 712.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABSTECIMENTO DE VEÍCULO EM VIAGEM À CIDADE DE RECIFE-PE, CONDUZINDO OS PACIENTES ANACLÉCIO SULA DA SILVA, OTACILIO LEITE, INARA DOMINGOS LEITE, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM QUIMIOTERAPIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 03/11/2017 | 186.00 | 35503721000107 | DICAL - DIST VEIC CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA E REVISÃO EM VEÍCULO FIAT/MOBI, FLEX, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 03/11/2017 | 238.00 | 35503721000107 | DICAL - DIST VEIC CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE À AQUSIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO EM VEÍCULO FIAT/MOBI, FLEX, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 03/11/2017 | 291.00 | 00025161997400 | FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AS DESPESAS INDENIZATÓRIAS COM REFEIÇÕES E ABASTECIMENTO DE VEÍCULO EM USO DURANTE VIAGENS DO PREFEITO MUNICIPAL ÀS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 03/11/2017 | 145.20 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AS DESPESAS INDENIZATÓRIAS DE VIAGEM DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, A CIDADE DE CAJAZEIRAS, EM SERVIÇO JUNTO A CAGEPA, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E FORNECEDORES DESTA PREFEITURA; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004069 | 06/11/2017 | 92.16 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO TITAN A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004070 | 06/11/2017 | 218.36 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO EM SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004064 | 06/11/2017 | 2221.44 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VOYAGE VW,A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004079 | 06/11/2017 | 110.84 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO TITAN A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004065 | 06/11/2017 | 2208.30 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT UNO, LOCADO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004066 | 06/11/2017 | 2281.36 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT UNO, A SERVIÇO NA CONDUÇÃO DIÁRIA DE PACIENTES EM HEMODIÁLISEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004073 | 06/11/2017 | 2506.40 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA DOBLO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004076 | 06/11/2017 | 133.88 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO TITAN LOCADA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004078 | 06/11/2017 | 1459.20 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT MOBI, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004074 | 06/11/2017 | 210.68 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO TITAN, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 06/11/2017 | 292.00 | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DR ELY CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A REALIZAÇÃO DE EXAME CITOPATOLÓGICOS EM PACIENTES QUE REALIZAM ACOMPANHAMENTO DE SAÚDE DA MULHER JUNTO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0004063 | 06/11/2017 | 4876.80 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004067 | 06/11/2017 | 320.48 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO TITAN, A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004072 | 06/11/2017 | 1766.40 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT UNO VIVACE, A SERVIÇO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004068 | 06/11/2017 | 1294.08 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO S-10, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004077 | 06/11/2017 | 168.96 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO TITAN A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004081 | 06/11/2017 | 160.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO COLETOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004075 | 06/11/2017 | 92.16 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO TITAN A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004080 | 06/11/2017 | 210.68 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO TITAN A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004071 | 06/11/2017 | 1759.96 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT UNO, A SERVIÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 07/11/2017 | 1193.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0004084 | 08/11/2017 | 1610.00 | 00007389231416 | HINGRIA SUENIA VALDEVINO APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DOS SÍTIOS NOVA SANTA CRUZ, LIMOEIRO, ARARAS, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 20 DIAS LETIVOS (PERÍODO NOTURNO), PAGOS COM RECURSOS DO QMSE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 08/11/2017 | 200.00 | 00003270366485 | CARLIAN DIAS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESLOCAMENTO DE COORDENADORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, PARTICIPANDO DE FORMAÇÃO PARA COORDENADORES DO PNAIC/SOMA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NA PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 08/11/2017 | 150.00 | 00008821088405 | IERLY DE SOUSA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAULT, DURANTE CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 08/11/2017 | 392.00 | 08038502000113 | UNICARDIO UNIDADE CARDIO-DIAGNÓSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA EM PACIENTE (LUIZ AUGUSTO FIRMINO DE SOUSA), ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052017 | 0004088 | 08/11/2017 | 2344.23 | 20234037000191 | JUCIVALDO PINTO GONCALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Articulação Política Institucional e | Comunicações | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção das atividades da Secretaria de Articulação Política Instit | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 08/11/2017 | 230.00 | 00098116320491 | VANDERI AMORIM DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE SPOT/VINHETA PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTO "ENCONTRO MUNICIPAL DE JUVENTUDE BONITESNETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000312017 | 0004083 | 08/11/2017 | 1649.00 | 15457996000136 | LINDEMBERG ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS, VULCANIZAÇÕES E TROCAS DE ÓLEO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 08/11/2017 | 300.00 | 00673834000168 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO-FREITAS & ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE SEPULTAMENTO DE ANNA LAURA RIBEIRO DE FREITAS, CONFORME ATESTO E CERTIDÃO DE ÓBITO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 08/11/2017 | 200.00 | 00010094891435 | MANOEL BRUINO FERREIRA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM E ESTADA DE CONSELHEIRO TUTELAR, NA CIDADE DE PATOS, PB, DURANTE PARTICIPAÇÃO PARA CONSELHEIROS DE DIREITOS E TUTELARES DA PARAIBA, PROMOVIDO PELA SEDH/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 08/11/2017 | 720.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO EM VIAGEM ÀS CIDADES DE JOÃO PESSOA E RECIFE, CONDUZINDO PACIENTES (ANACLÉCIO SULA DA SILVA E ANA MARIA TENÓRIO) PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM QUIMIOTERAPIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052017 | 0004101 | 09/11/2017 | 1319.28 | 20234037000191 | JUCIVALDO PINTO GONCALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADOS À CANTINA DA UNIDADE HOPSITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122017 | 0004104 | 09/11/2017 | 1258.02 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052017 | 0004105 | 09/11/2017 | 2120.74 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000072017 | 0004113 | 09/11/2017 | 3250.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE À AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS À IMPLANTAÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO PARA A ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO PMAQ/SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052017 | 0004106 | 09/11/2017 | 850.00 | 12293017000163 | EDME E EDVAGNA PANIFICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PÃES DESTINADOS AO CONSUMO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000062017 | 0004107 | 09/11/2017 | 547.30 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122017 | 0004108 | 09/11/2017 | 1460.14 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO CO-FINANCIAMENTO DO ESTADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000062017 | 0004110 | 09/11/2017 | 1052.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000232017 | 0004111 | 09/11/2017 | 805.10 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E LEGUMES) , DESTINADOS AOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000222017 | 0004102 | 09/11/2017 | 3360.00 | 00003450951467 | DANIEL INÁCIO DE FARIAS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO VAN DUCATO PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 09/11/2017 | 500.00 | 00000870251406 | MOISÉS DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM CLÍNICAS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004093 | 09/11/2017 | 1730.00 | 00091120772400 | NILVANDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004094 | 09/11/2017 | 944.00 | 00010794411401 | ADRIANO FREITAS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004095 | 09/11/2017 | 1150.00 | 00004077942470 | MARIA FERRAZ DE ALEXANDRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL/CRECHE, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004096 | 09/11/2017 | 994.20 | 00018602975449 | AMAURI PIRES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA JUNTO PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004097 | 09/11/2017 | 256.00 | 00018602975449 | AMAURI PIRES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA JUNTO PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO E. J. A. DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004098 | 09/11/2017 | 149.80 | 00018602975449 | AMAURI PIRES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA JUNTO PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004099 | 09/11/2017 | 1696.20 | 00004123679471 | ERENILZA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004100 | 09/11/2017 | 56.30 | 00004123679471 | ERENILZA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAE PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122017 | 0004109 | 09/11/2017 | 2064.85 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042017 | 0004112 | 09/11/2017 | 6501.70 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 10/11/2017 | 80.00 | 00003307790447 | JOSÉ ALBERTO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO DIÁRIO DE SEU FILHO DO SÍTIO CACHOEIRINHA ATÉ A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE SÍTIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 10/11/2017 | 80.00 | 00008260822466 | JOSE DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO DIÁRIO DE SEU FILHO, DO SÍTIO ARAME DE CIMA PARA A ESCOLA DO SÍTIO PARAGUAI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 10/11/2017 | 160.00 | 00003349103405 | ASCÊNIO CARMINA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO DIÁRIO DE SEUS FILHOS, DO SÍTIO ARAME DE CIMA PARA A ESCOLA DO SÍTIO PARAGUAI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022017 | 0004130 | 10/11/2017 | 5142.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO ÔNIBUS DO ESCOLAR (VOLKS OET-3505 E MERCEDES), A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022017 | 0004131 | 10/11/2017 | 160.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEÍCULOS ONIBUS DO ESCOLAR OGE-6630, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 10/11/2017 | 500.00 | 00025033905449 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CONJUNTO POPULARES, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000182017 | 0004120 | 10/11/2017 | 8498.00 | 10906080000100 | Amanda Maria Alves de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000182017 | 0004121 | 10/11/2017 | 6217.00 | 10906080000100 | Amanda Maria Alves de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000182017 | 0004122 | 10/11/2017 | 6852.00 | 10906080000100 | Amanda Maria Alves de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022017 | 0004128 | 10/11/2017 | 2076.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO FIAT UNO VIVACE , NPT-5464 E AMBULÂNCIA DOBLO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022017 | 0004129 | 10/11/2017 | 229.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULOS (DOBLO NPT-5372 E FIAT UNO HEMOD. NPT-5464), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 10/11/2017 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE SITE DESTA PREFEITURA E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022017 | 0004133 | 10/11/2017 | 1196.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO VW VOYAGE, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022017 | 0004134 | 10/11/2017 | 60.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULO VOYAGE VW, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022017 | 0004132 | 10/11/2017 | 6120.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO CARRO PIPA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 10/11/2017 | 8.95 | 00089352360478 | REINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE S EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS, EM SERVIÇO NO COMÉRCIO DE SÃO JOSE DE PIRANHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 10/11/2017 | 650.00 | 00000924915455 | JOSE IVAN FERREIRA MORAIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS SEMANAIS À VILA SÃO LUIZ, DURANTE TRANSPORTE DE FUBÁ E LEITE ÀS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA RESIDENTE NO SÍTIO CAMPO ALEGRE, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/IGD | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 10/11/2017 | 333.45 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PORTA-RETRATOS PARA OFICINA DE FOTOS COM GESTANTES EM VULNERABILIDADE SOCIAL, BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000062017 | 0004125 | 10/11/2017 | 482.70 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000232017 | 0004126 | 10/11/2017 | 1328.58 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL E SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 10/11/2017 | 100.00 | 00004389099418 | JOSELITA DE OLIVEIRA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA DESPESAS COM PASSAGEM INTERMUNICIPAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 13/11/2017 | 2376.00 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM EIRELLI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REPOSIÇÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 13/11/2017 | 870.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO EM VIAGENS À CIDADE DE RECIFE, CONDUZINDO OS PACIENTES WALDEMAR DE SOUSA RAMALHO, DJACIR CEZÁRIO DE ARRUDA, FRANCISCO LUCAS ARARUNA NUNES, PARA ATENDIMENTO MÉDICO E/OU QUIMIOTERÁPICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 13/11/2017 | 463.50 | 00048687480415 | FRANCISCO ADALMY ALVES ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DE IMÓVEL NO DISTRITO DE VIANA, PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV - DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 13/11/2017 | 1000.00 | 03082913000192 | FUNDACAO ANTONIO DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PATROCÍNIO PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CULTURAIS ATRAVÉS DE SISTEMA DE RADIODIFUSÃO DA BONITO FM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 13/11/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE ART´S DE OBRAS EM ANDAMENTO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 13/11/2017 | 600.00 | 00025142186400 | JOSÉ GERALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN, DESTINADO À CONDUÇÃO DE SERVIDORES E/OU ENCOMENDAS, NO TRAJETO BONITO/SOUSA,BONITO, DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 13/11/2017 | 764.56 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE ÀS CONTAS DE ÁGUA DE PRÉDIOS LOCADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004147 | 14/11/2017 | 8544.77 | 09137084000184 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS E PRESCRIÇÕES MÉDICAS A PACIENTES ATENDIDOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 14/11/2017 | 400.00 | 00001219966460 | EDIVANIA ALVES CARDOZO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESLOCAMENTO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, PARTICIPANDO DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES DO PNAIC/EDUCAÇÃO INFANTIL, NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 14/11/2017 | 130.00 | 00000843844418 | MARIA LUCIELMA BEZERRA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESLOCAMENTO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, PARTICIPANDO DE FORMAÇÃO DO PNAIC ENSINO FUNDAMENTAL, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 14/11/2017 | 130.00 | 00003944918401 | MARIA JANDISLENE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESLOCAMENTO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, PARTICIPANDO DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES DO PNAIC/EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, NA SEGUNDA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 14/11/2017 | 65.00 | 00067413781468 | MARIA SELMA ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DE COORDENDORA EDUCACIONAL, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, A SERVIÇO JUNTO A NONA REGIONAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0004146 | 14/11/2017 | 2668.00 | 00096554053468 | JOÃO LAURENTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CAMARAGIBE, BARTOLOMEU II, PURGA DE LEITE, SERROTE E PARAGUAI, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE 20 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DOQMSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 16/11/2017 | 369.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004208 | 16/11/2017 | 895.50 | 00004077942470 | MARIA FERRAZ DE ALEXANDRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 16/11/2017 | 200.00 | 00007060771484 | IVO PINTO RAMALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES E ESTADA DE MOTORISTA DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 16/11/2017 | 3337.84 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 16/11/2017 | 260.00 | 00096553871434 | LÚCYO RODRIGUES FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES E ESTADA DE MOTORISTA DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS, SOUSA E PIANCÓ | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 16/11/2017 | 370.00 | 00002470251435 | EDMUNDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES E ESTADA DE MOTORISTA DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS, CONCEIÇÃO E SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 16/11/2017 | 100.00 | 00008439375484 | IARLY DAVID GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES DURANTE VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINAHDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS E CLÍNICAS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 16/11/2017 | 500.00 | 00036004685453 | IRANNY BARBOSA DE LIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM DE SERVIDORA MUNICIPAL, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA ENCAMINHAMENTO DE CÉDULAS DE IDENTIDADE JUNTO AO IPC/PB, CONFORME LEI MUNICIPAL 542/2008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000062017 | 0004211 | 16/11/2017 | 1604.60 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 16/11/2017 | 470.50 | 00008876311424 | FABIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPES DE PROFISSIONAIS DA FUNETEC, A SERVIÇO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 16/11/2017 | 330.00 | 03687729000176 | AYLLA DE FÁTIMA OLIVEIRA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL (POUSADA) PARA HOSPEDAGEM DE PROFISSIONAIS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 16/11/2017 | 1799.15 | 03659166000102 | IBAMA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE GRU´S INERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL (ATERRO SANITÁRIO)NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 16/11/2017 | 277.67 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE ÀS DESPESAS COM ANÁLISE BACTERIOLÓGICA E FÍSICO-QUÍMICA DE MANANCIAL QUE ABASTECE A COMUNIDADE, ATRAVES DA OPERAÇÃO CARRO-PIPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 16/11/2017 | 97.00 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AS DESPESAS INDENIZATÓRIAS DE VIAGEM DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COMPRA DE BRINDES E ADEREÇOS PARA O SCFV DO MUNICÍPIO, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 16/11/2017 | 799.77 | 00007395096401 | JOSE ANDSON BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, EM SERVIÇO, E PASSAGENS NO TRAJETO BONITO/JPA/BONITO, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 16/11/2017 | 101.66 | 00070533960452 | JOSE MURIEL OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS INTERMUNICIPAIS, DURANTE VIAGEM DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE EM PARTICIPAÇÃO NA 1ª CONFERÊNCIA ESTADUAL EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 16/11/2017 | 3000.00 | 00003663491471 | GLADYS MARY ARARUNA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 16/11/2017 | 3000.00 | 00004720605460 | JEFFERSON LEANDRO ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 16/11/2017 | 1500.00 | 00025319512880 | LUCILANDIA CESARIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 16/11/2017 | 666.69 | 00003307088483 | DAMIANA XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 16/11/2017 | 666.69 | 00003307378481 | FRANCISCA MARIA AGRA LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 16/11/2017 | 666.69 | 00004316808419 | FRANCISCO DE OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 16/11/2017 | 666.69 | 00089352556453 | FRANCISCO MARCOS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 16/11/2017 | 666.69 | 00099269309487 | JOSEFA LACERDA LOPES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 16/11/2017 | 666.69 | 00004188286440 | MARIA DA CONCEIÇÃO LACERDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 16/11/2017 | 666.69 | 00091121213472 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 16/11/2017 | 666.69 | 00040693924160 | MARIA NELY SOARES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 16/11/2017 | 666.69 | 00006784620461 | ROSA MARIA DE LIMA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 16/11/2017 | 1700.00 | 00006389070470 | ADENUSCA SUERICA ALENCAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 16/11/2017 | 3400.00 | 00008715439402 | FRANCISCO TARLLYSON INACIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 16/11/2017 | 849.99 | 00009542919484 | LUZIMAGNA GOMES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 16/11/2017 | 849.99 | 00014942292859 | MARINALVA RODRIGUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 16/11/2017 | 849.99 | 00018114598468 | ZILDENE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 16/11/2017 | 1020.00 | 00093128878404 | MARIA LEILIANE BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 16/11/2017 | 1020.00 | 00003017854493 | MARCIO CLEVELANIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 16/11/2017 | 1020.00 | 00003307730460 | JOANA DARK BARREIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 16/11/2017 | 1020.00 | 00085372366400 | ANA MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 16/11/2017 | 1020.00 | 00002013820240 | JULIANE PRISCILA ANDRADE DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 16/11/2017 | 1800.00 | 00005302732416 | MANUEL CAETANO DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 16/11/2017 | 1800.00 | 00083401652320 | ROGÉRIA MÁXIMO DE LAVOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 16/11/2017 | 1800.00 | 00042503698468 | JOSÉ RONILDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 16/11/2017 | 1350.00 | 00008662415407 | CARLA ROSSANA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 16/11/2017 | 1350.00 | 00010244835411 | ALANIELY DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 16/11/2017 | 900.00 | 00071322957487 | AIRTON PEREIRA SOARES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 16/11/2017 | 900.00 | 00004578543404 | EDCLEIDE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 16/11/2017 | 900.00 | 00002489118480 | ERISVAN ABILIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 16/11/2017 | 900.00 | 00060261790463 | ERMANDO MARIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 16/11/2017 | 900.00 | 00087400880497 | GILBERTO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 16/11/2017 | 900.00 | 00006130656467 | JOSÉ WANDERSON LEANDRO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 16/11/2017 | 3000.00 | 00002672033498 | ERIKA EMENGARDA LUCIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 16/11/2017 | 3000.00 | 00006515970480 | ARETHA ALINY SANTOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 16/11/2017 | 1500.00 | 00076041115487 | MARIA DAS GRACAS BARBOSA DELMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 16/11/2017 | 1939.80 | 00006092910411 | REGINA FAGNEA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 16/11/2017 | 500.00 | 00006583682494 | ACLENIA LEITE HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 16/11/2017 | 1300.00 | 00031320120415 | FRANCISCO FERNANDO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 16/11/2017 | 1300.00 | 00079271979400 | JOSIMARIO CLEY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 16/11/2017 | 1300.00 | 00006121949490 | ANDREA ARRUDA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 16/11/2017 | 675.00 | 00009457683463 | MARIA DAYANNE DE SOUSA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 16/11/2017 | 675.00 | 00003015286323 | FRANCISCA JACIELLE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 16/11/2017 | 675.00 | 00004991518440 | MARCOS ABRANTES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 16/11/2017 | 675.00 | 00002247883370 | BARBARA MIRELLA FEITOSA MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 16/11/2017 | 1500.00 | 00009466553402 | VITORIA NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 16/11/2017 | 660.00 | 00004229659369 | DENISE PARENTE PINHEIRO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 16/11/2017 | 359.00 | 12937710000121 | VALDENIRA LINS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE À AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO DE 4 BOCAS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SÍTIO CAMPO ALEGRE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 17/11/2017 | 660.00 | 00002710271427 | EDJANE DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 17/11/2017 | 330.00 | 00008414385443 | ERICA LARISSA COELHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 17/11/2017 | 439.80 | 00003423518421 | FRANCISCO JEOVAN OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 17/11/2017 | 439.80 | 00070051645475 | GLEDSON LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 17/11/2017 | 800.00 | 00007620516476 | MARIA ALBERVANIA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 17/11/2017 | 330.00 | 00005361493481 | HOZANA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000222017 | 0004214 | 17/11/2017 | 1200.00 | 00053049535415 | FERNANDO GERALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO-CAÇAMBA MMP-5964-PB, PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E RESTOS DE CONSTRUÇÃO DE RUAS LOCAIS, NUM PERÍODO DE DOIS MESES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0004222 | 17/11/2017 | 32000.00 | 14844006000150 | ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLADO DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE ENTIDADE, OBJETIVANDO A EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRIAGEM, PROCESSAMENTO, BENEFICIAMENTO, COMPOSTAGEM E DESTINACAO FINAL ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOSRECICLAVEIS, REUTILIZAVEIS, ORGANICOS E REJEITOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 17/11/2017 | 400.00 | 00027457028404 | ANTÔNIO SATURNINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO FORNECIMENTO DE 65 METROS CUBICOS DE CASCALHO PARA USO EM SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 17/11/2017 | 190.50 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AS DESPESAS INDENIZATÓRIAS DE VIAGEM DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS E JOÃO PESSOA, A SERVIÇO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA E SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 17/11/2017 | 1000.00 | 18221482000175 | MANOEL PIRES DE ARAÚJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SCENES (SOFTWARE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE) INERENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 17/11/2017 | 400.00 | 00005028793433 | VALDERLÚCIO DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DO PROGRAMA EDUCACIONAL SOMA, DA NONA REGIONAL DE ENSINO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 20/11/2017 | 361.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA (83)185-3561 EM USO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE/CAE DO MUNICÍPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 20/11/2017 | 525.00 | 00006412876405 | JANCÉLIO FREITAS COURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE CARRADAS DE AREIA, UTILIZADA PARA REPAROS E MANUTENÇÃO EM MURADA E DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 20/11/2017 | 100.00 | 00001156009499 | JOSE WILLYS ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CAPINA E LIMEPZA DE PÁTIO NA CRECHE MARIA DA PAZ DE SOUSA, NO CONJUNTO POPULARES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 20/11/2017 | 80.00 | 00093376901449 | MARCELO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO DIÁRIO DOS SEUS FILHOS, DO SÍTIO GERALDO PARA O SÍTIO CHICO CARRO, ROTA DO VEÍCULO DE TRANSPORTE DO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 20/11/2017 | 80.00 | 00076033732472 | PEDRO SILVA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO DIÁRIO DE SEU FILHO MENOR PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NO SÍTIO PEREIROS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 20/11/2017 | 500.00 | 00008644561405 | JOSE GREGÓRIO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM PRÉDIO DA ACADEMIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 20/11/2017 | 350.00 | 00076884910453 | FRANCISCO ASSIS DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO PRÉDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 20/11/2017 | 600.00 | 00007715456497 | JOSEFA SÍNTIA GOMES FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 20/11/2017 | 2500.00 | 00007118995410 | JORDÂNIA PEREIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS,PESQUISA HISTÓRICA E DESENVOLVIMENTO DO BRASÃO OFICIAL DO MUNICÍPIO E CATALOGAÇÃO EM FOTOS DIGITAIS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 20/11/2017 | 600.00 | 00009936533402 | FÁBIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 20/11/2017 | 300.00 | 00005830138484 | MANUEL FARNÉSIO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIARISTA PARA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE VIANA E SÍTIO CAJUEIRO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Acessibilidade Rural e Desenvolvimento da Economia Familia | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 20/11/2017 | 23970.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DO FUNDO GARANTIA SEGURO-SAFRA RELATIVO AO PERÍODO 2016/2017 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 20/11/2017 | 255.00 | 00070006620426 | ITAMAR VICTOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 20/11/2017 | 708.00 | 00004145957423 | LUCIANO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS E RUAS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 20/11/2017 | 338.00 | 00009967076461 | AGLAILTON LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA E PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 20/11/2017 | 600.00 | 00009570418451 | CARLOS ANDRÉ GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS, PARA APOSIÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 20/11/2017 | 630.00 | 00005554210406 | CICERO FURTADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS, PARA APOSIÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 20/11/2017 | 525.00 | 00009829995429 | CÍCERO RODRIGUES DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E DO JARDIM DAS NEVES, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 20/11/2017 | 400.00 | 00080599389400 | DAMIÃO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS E TERRENOS BALDIOS DE CONJUNTO HABITACIONAL JARDIM DAS NEVES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 20/11/2017 | 475.00 | 00007496129402 | EDUARDO SOUSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS, PARA APOSIÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 20/11/2017 | 388.00 | 00041916491839 | ERNANDO DE SOUSA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS, PARA APOSIÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 20/11/2017 | 375.00 | 00007994888445 | EVERALDO VENCESLAU CIPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS, PARA APOSIÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 20/11/2017 | 280.00 | 00008044999426 | FABIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE SOLDAS EM TUBULAÇÕES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 20/11/2017 | 600.00 | 00005914206430 | FABIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESGOTOS E CALÇAMENTOS DE RUAS LOCAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 20/11/2017 | 400.00 | 00003189851441 | FRANCISCO BARRETO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS, PARA APOSIÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 20/11/2017 | 560.00 | 00060264926404 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA CONSERTO DE GALERIAS E CALÇAMENTO DE RUAS LOCAIS . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 20/11/2017 | 650.00 | 00006708830426 | FRANCISCO CIPRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E IMÓVEIS DO MUNICÍPIO, LOCALIZADOS NO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 20/11/2017 | 475.00 | 00008835684463 | FRANCISCO SÁVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS, PARA APOSIÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 20/11/2017 | 600.00 | 00008733944458 | GERISLÂNDIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS, PARA APOSIÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 20/11/2017 | 300.00 | 00009643024466 | GERLÂNDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS, PARA APOSIÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 20/11/2017 | 400.00 | 00002079473417 | IVANILDA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS, E APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 20/11/2017 | 550.00 | 00007102947437 | JOSE BRUNO PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS, PARA APOSIÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 20/11/2017 | 600.00 | 00012565742444 | JOSÉ ALDEMIR SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS, PARA APOSIÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 20/11/2017 | 388.00 | 00005724781433 | JOSÉ DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA E PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 20/11/2017 | 400.00 | 00006627934477 | JOSÉ MÁRCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS, E CONDUÇÃO PARA IMÓVEL RURAL LOCADO PELO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 20/11/2017 | 840.00 | 00057088748487 | JOSE NILDO TIMÓTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESGOTOS E CALÇAMENTOS DE RUAS LOCAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 20/11/2017 | 350.00 | 00008075942450 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS DE RUAS LOCAIS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 20/11/2017 | 960.00 | 00002657700411 | JOSÉ LOURENÇO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA CONSERTO DE CALÇAMENTO E ESGOTOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 20/11/2017 | 300.00 | 00088560880453 | JUDIVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CENTRO SOCIAL URBANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 20/11/2017 | 500.00 | 00010121430405 | MARCELO DIAS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS, PARA APOSIÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 20/11/2017 | 400.00 | 00004968672454 | NÁDIA CLÉBIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 20/11/2017 | 388.00 | 00010208295402 | MICHERLÂNDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA E PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 20/11/2017 | 375.00 | 00071322825491 | NELSON DA SILVA MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS, PARA APOSIÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 20/11/2017 | 388.00 | 00010589507460 | ROGÉRIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS, PARA APOSIÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 20/11/2017 | 363.00 | 00010397102470 | SÉRGIO EVERTON DA SILVA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA E PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 20/11/2017 | 450.00 | 00009133000476 | TÁSSIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS, E CONDUÇÃO PARA IMÓVEL RURAL LOCADO PELO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 20/11/2017 | 375.00 | 00009090328408 | THIAGO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS, PARA APOSIÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 20/11/2017 | 220.00 | 00067640680468 | WILSON PAULINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS, PARA APOSIÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 20/11/2017 | 150.00 | 00004369176450 | MARLUCE DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE E EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (LEI MUNICIPAL 705/2016), PARA COMPRA DE PASSAGEM INTERESTADUAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 20/11/2017 | 600.00 | 00037207338821 | CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 20/11/2017 | 880.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO SAMU 192 LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 20/11/2017 | 198.30 | 00010442584466 | GEOVANA MARAVILHA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO RESTRITO E CONTROLADO PARA A PACIENTE JULIANA MARAVILHA QUEIROZ, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 20/11/2017 | 100.00 | 00012502161410 | SUELEN NATALY LIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A AJUDA DE CUSTO COMPLEMENTAR PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 20/11/2017 | 50.00 | 00042519586400 | EVERALDO TIMOTEO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGEM À CIDADE DE PATOS, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTE JOSE AUDI CORDEIRO, EM PROCEDIMENTO CIRURGICO JUNTO AO HOSPITAL REGIONAL DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 20/11/2017 | 270.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO EM VIAGEM À CIDADE JOÃO PESSOA, CONDUZINDO OS PACIENTES MARIA DO SOCORRO ARRUDA FEITOSA E FRANCISCO ERINALDO DA SILVA, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM CLÍNICA HOSPITALAR NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 20/11/2017 | 126.00 | 06292667000191 | NET LINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A ASSINATURA DE LINHA DE ACESSO A INTERNET WIRELESS PARA USO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 20/11/2017 | 50.00 | 00067639364434 | HELINEIDE LEANDRO ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AS DESPESAS INDENIZATÓRIAS COM A COMPRA DE BOMBONS PARA CONSUMO DURANTE EVENTO "NOVEMBRO AZUL", IDEALIZADO PELO SCFV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 20/11/2017 | 200.00 | 00003306998494 | CICERO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA LIMPEZA DE PÁTIO E RECOLHIMENTO DE MATERIAIS INSERVÍVEIS DO PRÉDIO ONDE FUNIONA O SCFV/PETI LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 20/11/2017 | 300.00 | 00056968604434 | MARIA MARLI SOARES FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 20/11/2017 | 120.00 | 00005976482473 | JARISMA RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DA SEDE DA BANDA DE MÚSICA LOCAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0004287 | 21/11/2017 | 1259.07 | 09629293000145 | FRANCISCO IVONALDO LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP E ÁGUA MINERAL PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV- DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 21/11/2017 | 800.00 | 00057088470420 | ELIETE DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO PMAQ DOS PROFISSIONAIS CADASTRADOS NO CNES (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DA UNIDADE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 21/11/2017 | 1561.00 | 20761240000116 | TECDONTO ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO PMAQ/SUS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0004294 | 21/11/2017 | 2614.20 | 09629293000145 | FRANCISCO IVONALDO LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP E ÁGUA MINERAL PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 21/11/2017 | 124.60 | 01151183000109 | MEDCAMPO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DURANTE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS EM CÃES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 21/11/2017 | 6900.15 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO CAGEPA REFERENTE ÀS COMPETÊNCIAS AGOSTO DE 2012 À FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0004286 | 21/11/2017 | 270.00 | 09629293000145 | FRANCISCO IVONALDO LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE BUTIJÕES DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO NO PRÉDIO DESTA PREFEITURA E DEMAIS REPARTIÇÕES PÚBLICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 21/11/2017 | 200.00 | 00025161997400 | FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AS DESPESAS INDENIZATÓRIAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO EM USO DURANTE VIAGENS DO PREFEITO MUNICIPAL À CIDADE DE JOÃO PESSOA, EM SERVIÇO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000222017 | 0004288 | 21/11/2017 | 937.00 | 00008523021426 | JOSE GERALDO BARBOSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO YAMAHA-YS150, PLACA OGF-5757-PB, PARA TRANSPORTE DE ENCOMENDA E SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO MUNICÍPIO, EM SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 21/11/2017 | 1000.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE ÀS CONTAS DE ÁGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 21/11/2017 | 277.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 21/11/2017 | 915.36 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE ÀS CONTAS DE ÁGUA DE ESCOLAS E PRÉDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0004292 | 21/11/2017 | 4101.15 | 09629293000145 | FRANCISCO IVONALDO LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP E AGUA MINERAL DESTINADOS ÀS CANTINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000222017 | 0004298 | 22/11/2017 | 937.00 | 00006664302845 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 22/11/2017 | 511.97 | 17731726000105 | MONTES DISTRIBUIDORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DURANTE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS EM CÃES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 23/11/2017 | 200.00 | 00010094891435 | MANOEL BRUINO FERREIRA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM E ESTADA DE CONSELHEIRO TUTELAR, NA CIDADE DE PATOS, PB, DURANTE PARTICIPAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES DA PARAIBA, PROMOVIDO PELA SEDH/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 23/11/2017 | 70.90 | 00003511516480 | CLAUDIOMAR LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM DE SERVIDOR DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA REVISÃO EM MOTOR DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 23/11/2017 | 200.00 | 00099269120449 | IRINEU BARBOSA DE LIRA NETO | VALOR QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DE DESPESAS INDENIZATÓRIAS DURANTE VIAGENS DE SERVIDOR MUNICIPAL À CIDADE DE CONCEIÇÃO, CONDUZINDO ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO PARA PRESTAR EXAMES DO ENEM 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 23/11/2017 | 200.00 | 00007780644413 | JOSE CARLOS DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DE DESPESAS INDENIZATÓRIAS DURANTE VIAGENS DE SERVIDOR MUNICIPAL À CIDADE DE CONCEIÇÃO/CAJAZEIRAS, CONDUZINDO ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO PARA PRESTAR EXAMES DO ENEM 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 23/11/2017 | 200.00 | 00008439375484 | IARLY DAVID GOMES SOARES | VALOR QUE SE DESTINA AO PAGAMENTO DE DESPESAS INDENIZATÓRIAS DURANTE VIAGENS DE SERVIDOR MUNICIPAL À CIDADE DE CONCEIÇÃO/CAJAZEIRAS, CONDUZINDO ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO PARA PRESTAR EXAMES DO ENEM 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 23/11/2017 | 700.00 | 00003307908464 | JOSÉ ORLANDO LÚCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDAS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (BICOS E BOMBA) EM VEÍCULOS PATROL E RETROESCAVADEIRA, A SERVIÇO NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 23/11/2017 | 375.00 | 00025161997400 | FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGENS DO PREFEITO MUNICIPAL, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO JUNTO AO TCE/PB, SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E SEPLAN/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 23/11/2017 | 68.00 | 00008603101833 | FRANCINALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA TÉCNICOS E PROIFFISSIONAIS EM SERVIÇO JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 23/11/2017 | 300.00 | 00004835482433 | CÍCERA SOARES TIMÓTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESLOCAMENTO DE ADMINISTRADORA ESCOLAR, NO TRAJETO BONITO/CAJAZEIRAS, A SERVIÇO JUNTO A NONA REGIONAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 24/11/2017 | 80.00 | 00004343073432 | SILVANO LACERDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E QUEIMAGEM DE NINHOS DE AVES EM DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DO PROGRAMA AABB COMUNIDADE, QUE ATENDE AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 24/11/2017 | 198.00 | 00067638236491 | RUBENS LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA TÉCNICOS E PROFISSIONAIS DA PUBLICSOFT E SEBRAE, EM SERVIÇO JUNTO ÀS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000222017 | 0004308 | 24/11/2017 | 937.00 | 00002777283478 | ANTÔNIO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO HONDA TITAN MNA-2950-PB, PARA TRANSPORTE DE ENCOMENDA E SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DO MUNICÍPIO, EM SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052017 | 0004311 | 24/11/2017 | 2500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA ASSESSORAMENTO DO MUNICÍPIO JUNTO AOS ORGÃOS ESTADUAIS NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 27/11/2017 | 570.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO EM VIAGEM À CIDADE JOÃO PESSOA, CONDUZINDOO PACIENTE WALDEMAR DE SOUSA RAMALHO E DJACIR CEZÁRIO DE ARRUDA, PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM CLÍNICA HOSPITALAR NA CAPITAL DO ESTADO E NA CIDADE DE RECIFE,PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Médio | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0004312 | 27/11/2017 | 1748.00 | 00004078951406 | VALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO DOS SÍTIOS CACHOEIRINHA, POÇO DA PEDRA, MULUNGU, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE 20 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO PNATE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0004313 | 27/11/2017 | 1932.00 | 00003862799425 | JOÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CACHOEIRINHA, CEDRO E MULUNGU, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO,DURANTE 20 DIAS LETIVOS,PAGOS COM RECURSOS DO PNATE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 27/11/2017 | 100.00 | 00002524397408 | ERISVAN ABILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO DIÁRIO DE SEUS FILHOS MENORES DO SÍTIO BAIXIO DOS FÉLIX PARA ESCOLA NO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 28/11/2017 | 3387.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 28/11/2017 | 96.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOCADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 28/11/2017 | 550.00 | 00025161997400 | FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AS DESPESAS INDENIZATÓRIAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO EM USO DURANTE VIAGENS DO PREFEITO MUNICIPAL À CIDADE DE JOÃO PESSOA, EM SERVIÇO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 28/11/2017 | 3132.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, HOSPITAL MUNICIPAL E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 28/11/2017 | 200.00 | 00004404257430 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PARA PROCEDIMENTO MÉDICO DE ESTERECTOMIA EM CLÍNICA FORA DO DOMICÍLIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000192017 | 0004325 | 28/11/2017 | 760.00 | 22769247000100 | BRANDAO EXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE RECARGA EM CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000192017 | 0004326 | 28/11/2017 | 1650.00 | 22769247000100 | BRANDAO EXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE RECARGA EM CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL DA UNIDADE HOSPITALAR E SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 28/11/2017 | 6964.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 28/11/2017 | 63.00 | 06292667000191 | NET LINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A ASSINATURA DE LINHA DE ACESSO A INTERNET WIRELESS PARA USO PELO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 28/11/2017 | 150.00 | 00076040828404 | JOSE JANSEN FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MÚSICOS E INTEGRANTES DA FILARMÔNICA MUNICIPAL, DURANTE APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA, NO MÊS DE AGOSTO CADENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Articulação Política Institucional e | Comunicações | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção das atividades da Secretaria de Articulação Política Instit | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 28/11/2017 | 80.22 | 17347941000107 | JAYR THOMAZ RAMALHO 07773599440 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS REPROGRÁFICOS PARA DIVULGAÇÃO DE TRABALHOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000322017 | 0004327 | 29/11/2017 | 3690.00 | 00010003727408 | CÍCERO JOHNICLENES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE PODA E DESBASTE DE ARVORES E ARBUSTOS DE PRAÇAS E RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Tomada de Preços | 000252017 | 0004330 | 29/11/2017 | 1500.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JÚNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E SUPORTE TÉCNICO EM SOFTWARES EM USO PELA FARMÁCIA BÁSICA E CONTROLE DE ESTOQUE DE FARMÁCIA, FICHAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL INFORMATIZADA E PROCESSAMENTO DAS AIH´S, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - ESF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000242017 | 0004331 | 29/11/2017 | 2944.00 | 12681460000101 | JOSE ADEZILTON DANTAS PALITOT ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM SESSÕES DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E N.A.S.F. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 29/11/2017 | 1868.00 | 09193681000126 | INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AFERIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE VEÍCULO ONIBUS DOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112017 | 0004329 | 29/11/2017 | 3000.00 | 00025142186400 | JOSÉ GERALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN, DESTINADO À CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 29/11/2017 | 80.00 | 00003270366485 | CARLIAN DIAS DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESLOCAMENTO DE COORDENADORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, PARTICIPANDO DE FORMAÇÃO PARA COORDENADORES DO PNAIC/SOMA, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, NA SEGUNDA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manuteção do Transporte Escolar do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000202017 | 0004333 | 29/11/2017 | 552.00 | 00070533966493 | JOSE RAUL GALDINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, DO SÍTIO MACAMBIRA A ESCOLA DO DISTRITO DE VIANA, NUM PERÍODO DE 20 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO PNATE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0004334 | 29/11/2017 | 4002.00 | 00007389231416 | HINGRIA SUENIA VALDEVINO APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DOS SÍTIOS NOVA SANTA CRUZ, LIMOEIRO, ARARAS, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 20 DIAS LETIVOS , PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO SEE/ 0187/2017,REFERENTE A TERCEIRA/QUARTA PARCELA. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000202017 | 0004335 | 30/11/2017 | 1012.00 | 00010616021763 | MARCELO ZUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS LINS, POÇO PRETO, CALDEIRÃO, PARA ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NA SEDE D MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 20DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO SEE/PMBSF Nº 0187/2017,REFERENTE A TERCEIRA/QUARTA PARCELA. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000202017 | 0004336 | 30/11/2017 | 1380.00 | 00010616021763 | MARCELO ZUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS LINS, POÇO PRETO, CALDEIRÃO, PARA ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NA SEDE D MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 20 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO SEE/PMBSF Nº 0187/2017 (TERCEIRA/QUARTA PARCELA). | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0004337 | 30/11/2017 | 1748.00 | 00030880904453 | ANTÔNIO FURTUOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DOS SÍTIOS ARARAS, CHICO CARLOS, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 16 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO SEE/PMBSF Nº 0187/2017,REFERENTE A TERCEIRA/QUARTA PARCELA. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0004338 | 30/11/2017 | 1104.00 | 00005361057401 | CÍCERO LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS BAIXIO DOS FÉLIX, BONGUINHA, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 20DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO SEE/PMBSF Nº 0187/2017,REFERENTE A TERCEIRA/QUARTA PARCELA. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0004339 | 30/11/2017 | 1978.00 | 00005361057401 | CÍCERO LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS BAIXIO DOS PONCIANO, MACAMBIRA, BONGUINHA, BAIXIO DOS FÉLIX PARA ESCOLA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 20 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO SEE/PMBSF N° 0187/2017,REFERENTE A TERCEIRA/QUARTA PARCELA. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0004340 | 30/11/2017 | 2714.00 | 00005049605474 | LUIZ PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DOS SÍTIO AREAIS, ESTAÇÃO, UMBUZEIRO, MUNDO NOVO, CAMPOS PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO,NUM PERÍODO DE 20 DIAS LETIVOS,PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO SEE/PMBSF Nº 0187/2017,REFERENTE A TERCEIRA/QUARTA PARCELA. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0004341 | 30/11/2017 | 414.00 | 00007313617410 | FRANQUIS PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DOS SÍTIOS OLHO DÁGUA E CAJUEIRO, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE 20 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO SEE/PMBSF Nº 0187/2017 TERCEIRA/QUARTA PARCELA). | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0004342 | 30/11/2017 | 2024.00 | 00007313617410 | FRANQUIS PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DOS SÍTIOS OLHO DÁGUA E CAJUEIRO, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE 20 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO SEE/PMBSF Nº 0187/2017 TERCEIRA/QUARTA PARCELA). | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0004343 | 30/11/2017 | 3588.00 | 00096554053468 | JOÃO LAURENTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DOS SÍTIOS CAMARAGIBE, BARTOLOMEU II, PURGA DE LEITE, SERROTE E PARAGUAI, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE 20 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO SEE/PMBSF Nº 0187/2017 TERCEIRA/QUARTA PARCELA). | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0004344 | 30/11/2017 | 2668.00 | 00096554053468 | JOÃO LAURENTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DOS SÍTIOS CAMARAGIBE, BARTOLOMEU II, PURGA DE LEITE, SERROTE E PARAGUAI, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE 20 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO SEE/PMBSF Nº 0187/2017,REFERENTE A TERCEIRA/QUARTA PARCELA. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0004345 | 30/11/2017 | 1104.00 | 00003862799425 | JOÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DO SÍTIO CEDRO PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE 20 DIAS LETIVOS , PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO SEE/PMBSF Nº 0187/2017 TERCEIRA/QUARTA PARCELA). | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0004346 | 30/11/2017 | 1242.00 | 00030880904453 | ANTÔNIO FURTUOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DOS SÍTIOS ARARAS, CHICO CARLOS, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 20 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO SEE/PMBSF Nº 0187/2017,REFERENTE A TERCEIRA/QUARTA PARCELA. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0004347 | 30/11/2017 | 920.00 | 00005049605474 | LUIZ PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DOS SÍTIO AREAIS, ESTAÇÃO, UMBUZEIRO, MUNDO NOVO, CAMPOS PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO,NUM PERÍODO DE 20 DIAS LETIVOS,PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO SEE/PMBSF Nº 0187/2017,REFERENTE A TERCEIRA/QUARTA PARCELA. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0004348 | 30/11/2017 | 2300.00 | 00005049605474 | LUIZ PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DOS SÍTIO AREAIS, ESTAÇÃO, UMBUZEIRO, MUNDO NOVO, CAMPOS PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO,NUM PERÍODO DE 20 DIAS LETIVOS,PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO SEE/PMBSF Nº 0187/2017,REFERENTE A TERCEIRA/QUARTA PARCELA. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0004349 | 30/11/2017 | 2300.00 | 00084079207468 | RAFAEL LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS PIEDADE, VAZANTES E CHAPÉU, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE 20 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO SEE/PMBSF Nº 0187/2017 TERCEIRA/QUARTA PARCELA). | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0004350 | 30/11/2017 | 644.00 | 00084079207468 | RAFAEL LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DOS SÍTIOS PIEDADE, VAZANTES E CHAPÉU, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE 20 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO SEE/PMBSF Nº 0187/2017 TERCEIRA/QUARTA PARCELA). | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0004351 | 30/11/2017 | 2622.00 | 00002896655409 | VALMIR DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DOS SÍTIOS AREIAS, CAMPOS, PAU DARCO, PARAGUAI, ARAME, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE 20DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO CONVÊNIO SEE/PMBSF Nº 0187/2017 TERCEIRA/QUARTA PARCELA). | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0004352 | 30/11/2017 | 1564.00 | 00026491971880 | ERIVANILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO A REDE ESTADUAL DE ENSINO, DO SÍTIO BONGUINHA, BAIXIO, MACAMBIRA, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE 20 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0004353 | 30/11/2017 | 2852.00 | 00096554223487 | FRANCISCO LACERDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO SÍTIO POÇO PRETO, PIEDADE E VAZANTES, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE 20 DIAS LETIVOS DE NOVEMBRO, PAGOS COM RECURSOS DO QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000222017 | 0004356 | 30/11/2017 | 937.00 | 00030257352449 | ZENILTON HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO CG-150-TITAN-KS, MOV-9015, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES, ENCOMENDAS E MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO TRAJETO SEDE/ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 30/11/2017 | 17908.29 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 30/11/2017 | 48171.85 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 40%, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 30/11/2017 | 190459.02 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 60%, COMPETENCIA NOVEMBRO 2017, | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 30/11/2017 | 8773.55 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (PROFESSORES) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 60%, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 30/11/2017 | 6490.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 40%, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 30/11/2017 | 29974.77 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL 40%, COMPETENCIA NOVEMBRO 2017, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 30/11/2017 | 3776.11 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 40%, COMPETENCIA NOVEMBRO 2017, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 30/11/2017 | 58682.28 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL 60%, COMPETENCIA NOVEMBRO 2017, | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 30/11/2017 | 9188.34 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-E.J.A-60%-, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 30/11/2017 | 6485.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 30/11/2017 | 11244.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 40%, COMPETENCIA NOVEMBRO 2017, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 30/11/2017 | 7168.06 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 60%, COMPETENCIA NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 30/11/2017 | 3420.05 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL 60%, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 30/11/2017 | 9.40 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA EMISSÃO DE DOC. ELETRÔNICO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 30/11/2017 | 500.00 | 00025033905449 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CONJUNTO POPULARES, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 30/11/2017 | 87592.31 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-FUS,COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 30/11/2017 | 17352.30 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 30/11/2017 | 15307.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-FUS- COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000302017 | 0004422 | 30/11/2017 | 3000.00 | 09311371000169 | CLIMEC CLÍNICA DE IMAGEM MÉDICA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIAS EM PACIENTES ATENDIDOS E ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 30/11/2017 | 1618.55 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 30/11/2017 | 17631.21 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 30/11/2017 | 8748.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 30/11/2017 | 18750.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS E LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO,COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 30/11/2017 | 23277.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 30/11/2017 | 937.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 30/11/2017 | 5548.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000212017 | 0004424 | 30/11/2017 | 1980.00 | 04352312000115 | RIX INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE INTERNET WIRELESS PARA USO PELAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 30/11/2017 | 3465.09 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO ,DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 30/11/2017 | 7811.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 30/11/2017 | 5748.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 30/11/2017 | 7706.62 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 30/11/2017 | 5000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 30/11/2017 | 3748.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 30/11/2017 | 5949.99 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 30/11/2017 | 870.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO EM VIAGEM À CIDADE JOÃO PESSOA, CONDUZINDO OS PACIENTES VALDEMAR DE SOUSA RAMALHO, JOÃO VITOR GOMES DO NASCIMENTO E MARIA DE LOURDES PAULINO, PARA ATENDIMENTOMÉDICO T F D. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 30/11/2017 | 4456.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-PFVPS- COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 30/11/2017 | 2028.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-PFVPS- COMPETÊNCIA NOVEMBRO,DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 30/11/2017 | 6061.25 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO NASF - SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 30/11/2017 | 22646.99 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DO SAMU 192, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 30/11/2017 | 937.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-PFVPS- COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 30/11/2017 | 29373.02 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS -AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - ESF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 30/11/2017 | 24095.92 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cidade sorridente | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 30/11/2017 | 16133.66 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 30/11/2017 | 16700.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS MÉDICOS JUNTO A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 30/11/2017 | 1650.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS MÉDICOS JUNTO A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 30/11/2017 | 1650.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS CONTRATADOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 30/11/2017 | 14800.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS MÉDICOS JUNTO A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - ESF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 30/11/2017 | 4500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE DO MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-FUS- COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - ESF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 30/11/2017 | 21750.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (MÉDICOS) CONTRATADOS PARA AS UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - ESF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 30/11/2017 | 686.20 | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DR ELY CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A REALIZAÇÃO DE EXAME CITOPATOLÓGICOS EM PACIENTES QUE REALIZAM ACOMPANHAMENTO DE SAÚDE DA MULHER JUNTO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 30/11/2017 | 25026.49 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 30/11/2017 | 3674.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 30/11/2017 | 388.00 | 10660071000174 | FRANCISCO TIAGO CARDOSO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE VIDRO EM PRÉDIO PÚBLICO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 30/11/2017 | 6485.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 30/11/2017 | 15819.68 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 30/11/2017 | 4685.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Articulação Política Institucional e | Comunicações | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção das atividades da Secretaria de Articulação Política Instit | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 30/11/2017 | 5548.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO POLÍTICA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Articulação Política Institucional e | Comunicações | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção das atividades da Secretaria de Articulação Política Instit | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 30/11/2017 | 4330.66 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO POLÍTICA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 30/11/2017 | 2322.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 30/11/2017 | 5074.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos- | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos-SEMARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 30/11/2017 | 5000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de gestão transparente | Manutenção das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 30/11/2017 | 3264.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de gestão transparente | Manutenção das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 30/11/2017 | 1800.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 30/11/2017 | 2483.05 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 30/11/2017 | 7811.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 30/11/2017 | 937.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 30/11/2017 | 3424.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 30/11/2017 | 2192.58 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 30/11/2017 | 5937.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO COMPETÊNCIA NOVEMBRO ,DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 30/11/2017 | 1000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV/FNAS DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 30/11/2017 | 3570.66 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV/FNAS DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 30/11/2017 | 4484.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 01/12/2017 | 13884.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 01/12/2017 | 8568.75 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO INFANTIL-FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 04/12/2017 | 373.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE PRÉDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142017 | 0004430 | 04/12/2017 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 04/12/2017 | 200.00 | 00042519586400 | EVERALDO TIMOTEO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT UNO NPT-5454, EM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO JUNTO AO HOSPITAL DE TRAUMAS, FORA DO DOMICÍLIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022017 | 0004432 | 04/12/2017 | 440.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PNEUS 175/70 DESTINADOS À REPOSIÇÃO EM VEÍCULO FIAT UNO, A SERVIÇO NA MELHORIA DE GESTÃO DE ATENDIMENTO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004433 | 04/12/2017 | 405.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO FIAT UNO, A SERVIÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 04/12/2017 | 333.70 | 00009317107400 | EDINARIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AS DESPESAS INDENIZATÓRIAS COM A COMPRA DE BOMBONS E DOCES PARA PROMOÇÃO DE EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA COM GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 04/12/2017 | 80.00 | 00002037487436 | RICARDO FRANCISCO PALITOT DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DO ADVOGADO GERAL DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE SOUZA, PB, COM O FIM DE VISTAS AO PROCESSO Nº 0000689.41.2016.4.05.8202, JUNTO A JUSTIÇA FEDERAL - 5ª REGIÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 04/12/2017 | 420.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO EM VIAGEM ÀS CIDADES JOÃO PESSOA E RECIFE, PE, CONDUZINDO OS PACIENTES WALDEMAR DE SOUSA RAMALHO , PARA ATENDIMENTO MÉDICO-QUIMIOTERAPÊUTICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000192017 | 0004438 | 05/12/2017 | 1720.00 | 22769247000100 | BRANDAO EXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE RECARGA EM CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL DA UNIDADE HOSPITALAR E SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 05/12/2017 | 500.00 | 00010856273490 | WALLACE GUILHERME CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS E LABORATORIAIS FORA DO DOMICÍLIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - ESF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000242017 | 0004447 | 05/12/2017 | 2944.00 | 12681460000101 | JOSE ADEZILTON DANTAS PALITOT ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM SESSÕES DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E N.A.S.F. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 05/12/2017 | 1800.00 | 00004618774495 | TATIANA ABRANTES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE MÉDICO INCLUSO NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12.02.2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 05/12/2017 | 1800.00 | 00067659411420 | ALIPIO NONATO MARIZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE MÉDICO INCLUSO NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12.02.2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - ESF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 05/12/2017 | 1800.00 | 00002950296335 | ANDREIA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE MÉDICO INCLUSO NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12.02.2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 05/12/2017 | 85.00 | 70107032000257 | JOSE ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE À AQUISIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR DESTINADO À UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000232017 | 0004454 | 05/12/2017 | 1031.04 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL E SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122017 | 0004456 | 05/12/2017 | 3178.31 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052017 | 0004458 | 05/12/2017 | 3490.13 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004459 | 05/12/2017 | 2141.84 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA OFB-3673, A SERVIÇO DO SAMU 192 DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004474 | 05/12/2017 | 2735.52 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO MOK-PB, A SERVIÇO DA UNIDADE HOSPITALAR DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 05/12/2017 | 300.00 | 00673834000168 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO-FREITAS & ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE SEPULTAMENTO DE PALOMA BENTO DA SILVA, CONFORME ATESTO E CERTIDÃO DE ÓBITO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 05/12/2017 | 30.00 | 00008387888400 | JOÃO PAULO CEZÁRIO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM CARIMBOS E REFEIÇÃO DURANTE VIAGEM DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 05/12/2017 | 25.00 | 00000910705461 | FREDSON JORGE LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES DURANTE VIAGEM À CIDADE DE PATOS-PB, PARA COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122017 | 0004457 | 05/12/2017 | 2008.91 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004467 | 05/12/2017 | 699.98 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA MMP-5964, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004468 | 05/12/2017 | 984.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO CAMIONETE D-10 HUD-7364, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004469 | 05/12/2017 | 1574.99 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO CAMINHÃO OGF-2580, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004470 | 05/12/2017 | 699.98 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO CAMINHÃO ASCAMAR NQB 5402, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 05/12/2017 | 3578.82 | 09283342000130 | SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, OBJETO DO PROCESSO 0000389.87.2016.5.13.0017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 05/12/2017 | 244.25 | 00004131504880 | BENEDITO GERALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PEÇAS PARA VEÍCULOS E REFEIÇÕES DURANTE VIAGENS À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, DURANTE SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072017 | 0004440 | 05/12/2017 | 163.72 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS E TINTAS PARA USO EM SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CENTRO DE SAÚDE E POSTOS DE ATENDIMENTO MÉDICO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 05/12/2017 | 185.00 | 00025161997400 | FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGENS DO PREFEITO MUNICIPAL, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO JUNTO A FUNASA/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 05/12/2017 | 80.00 | 00007395088492 | HELDER DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AS DESPESAS INDENIZATÓRIAS DE VIAGEM DE SERVIDOR MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 05/12/2017 | 470.90 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AS DESPESAS INDENIZATÓRIAS DE VIAGEM DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, A CIDADE DE JOÃO PESSOA, EM SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE ESTADO, FUNASA, ESCRITÓRIO DE PROJETOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004471 | 05/12/2017 | 1522.15 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA NQE-5901, A SERVIÇO NO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004472 | 05/12/2017 | 2239.38 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, A SERVIÇO NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004473 | 05/12/2017 | 3142.21 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO CARRO-PIPA E PATROL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072017 | 0004439 | 05/12/2017 | 4023.10 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS E TINTAS PARA USO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PINTURA NAS DEPENDÊNCIAS DE ESCOALS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 05/12/2017 | 400.00 | 00088484602400 | MERCIA CAVALCANTE DA SILVA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM MINISTRAR PALESTRA "ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO: DIAGNOSTICO X ARTICULAÇÃO", AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004460 | 05/12/2017 | 2650.99 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO ÔNIBUS DO ESCOLAR NPR-6533, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004461 | 05/12/2017 | 6746.27 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO ÔNIBUS OET-3505, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004462 | 05/12/2017 | 11190.40 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO ÔNIBUS BW0-7909, LOCADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004463 | 05/12/2017 | 1485.77 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO ÔNIBUS DO ESCOLAR IVECO NQG-5817, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004464 | 05/12/2017 | 1745.74 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO ÔNIBUS DO ESCOLAR VOLARE OEY-8393, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004465 | 05/12/2017 | 1841.23 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE OGE-6630, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004466 | 05/12/2017 | 2222.50 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO ÔNIBUS QFG-0433, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000172017 | 0004475 | 07/12/2017 | 6800.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE À LOCAÇÃO DE PROGRAMAS SOFTWARE PARA USO NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000222017 | 0004477 | 07/12/2017 | 3110.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO, PLACA OGF-9535, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NUM PERÍODO DE DOIS MESES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000312017 | 0004479 | 07/12/2017 | 1705.00 | 15457996000136 | LINDEMBERG ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS, VULCANIZAÇÕES E TROCAS DE ÓLEO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 07/12/2017 | 1500.00 | 03082913000192 | FUNDACAO ANTONIO DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PATROCÍNIO PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CULTURAIS ATRAVÉS DE SISTEMA DE RADIODIFUSÃO DA BONITO FM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000222017 | 0004478 | 07/12/2017 | 937.00 | 00009785408400 | LUIZ GUSTAVO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO TITAN, PARA VIAGENS COM SERVIDORES, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004511 | 08/12/2017 | 134.40 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO TITAN A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004512 | 08/12/2017 | 1263.36 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO S-10, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 08/12/2017 | 140.00 | 00058603301468 | PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM PASSAGEM INTERMUNICIPAL, CONFORME ATESO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004505 | 08/12/2017 | 92.16 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO TITAN A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004507 | 08/12/2017 | 115.20 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO TITAN A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 08/12/2017 | 100.00 | 00012502161410 | SUELEN NATALY LIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A AJUDA DE CUSTO COMPLEMENTAR PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000232017 | 0004494 | 08/12/2017 | 1392.05 | 26986825000110 | ROSENILDA CAMPOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E LEGUMES) , DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 08/12/2017 | 420.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO EM VIAGENS ÀS CIDADES DE RECIFE E JOÃO PESSOA, CONDUZINDO OS PACIENTES WALDEMAR DE SOUSA RAMALHO E ACOMPANHANETE, PARA TRATAMENTO MÉDICO-QUIMIOTERÁPICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052017 | 0004502 | 08/12/2017 | 1599.12 | 20234037000191 | JUCIVALDO PINTO GONCALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADOS À UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004514 | 08/12/2017 | 11493.66 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS FIAT UNO E FIAT MOBI, A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA E VISITAS DOMICILIARES,PAGOS COM RECURSOS DO SUS/ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000232017 | 0004493 | 08/12/2017 | 696.74 | 26986825000110 | ROSENILDA CAMPOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E LEGUMES) , DESTINADOS AOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004513 | 08/12/2017 | 2062.80 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT UNO, A SERVIÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 08/12/2017 | 500.00 | 00000870251406 | MOISÉS DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM CLÍNICAS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 08/12/2017 | 1286.37 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS PARA VIAGEM DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO TRAJETO BONITO/JOÃO PESSOA/BONITO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 08/12/2017 | 1379.74 | 10876240000108 | AME SAÚDE-CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE MUN. ALTO SERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004506 | 08/12/2017 | 107.52 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO TITAN A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 08/12/2017 | 150.00 | 00064560023468 | JOSÉ EDSON DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE SERVIDORES, ENCOMENDAS E EQUIPAMENTOS, NO TRAJETO BONITO/JUAZEIRO DO NORTE/BONITO, DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004504 | 08/12/2017 | 1946.10 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VOYAGE VW,A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 08/12/2017 | 300.00 | 00016576541848 | JOSÉ EILSON PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL RURAL CEDIDO PARA GUARDA DE ANIMAIS APRISIONADOS NAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM PERÍODO DE SEIS MESES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004510 | 08/12/2017 | 145.92 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO EM SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Tomada de Preços | 000092017 | 0004496 | 08/12/2017 | 3200.00 | 00009141405315 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENGENHEIRO CIVIL, PARA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS E FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS EM CONSTRUÇÃO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004508 | 08/12/2017 | 92.16 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO TITAN A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 08/12/2017 | 36.39 | 00089352360478 | REINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE S EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES DURANTE VIAGEM DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS À CIDADE DE CAJAZEIRAS, A SERVIÇO JUNTO AO COMÉRCIO DAQUELA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 08/12/2017 | 9850.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 08/12/2017 | 2862.41 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE, COMPETÊNCIA 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 08/12/2017 | 1428.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 08/12/2017 | 150.00 | 00076034089468 | VILMA MARIA SALVIANO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PÁTIO E DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO SERROTE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 08/12/2017 | 150.00 | 00067638775449 | FRANCISCO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PÁTIO E DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO MACAMBIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 08/12/2017 | 80.00 | 00003307790447 | JOSÉ ALBERTO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO DIÁRIO DE SEU FILHO DO SÍTIO CACHOEIRINHA ATÉ A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE SÍTIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 08/12/2017 | 1993.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052017 | 0004497 | 08/12/2017 | 8000.00 | 12293017000163 | EDME E EDVAGNA PANIFICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PÃES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO PNAP/FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Pré-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032017 | 0004498 | 08/12/2017 | 2724.20 | 20234037000191 | JUCIVALDO PINTO GONCALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAP | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032017 | 0004499 | 08/12/2017 | 1273.72 | 20234037000191 | JUCIVALDO PINTO GONCALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL (CRECHE), PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAC | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Jovens e Adultos | Manutenção da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032017 | 0004500 | 08/12/2017 | 256.00 | 20234037000191 | JUCIVALDO PINTO GONCALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO ENSINO EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004509 | 08/12/2017 | 161.28 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO TITAN, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 11/12/2017 | 192.29 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AS DESPESAS INDENIZATÓRIAS DE VIAGEM DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, A CIDADE DE CAJAZEIRAS, A SERVIÇO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA, COMÉRCIO E CARTÓRIO DE PROTESTOS . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 11/12/2017 | 200.00 | 00025161997400 | FRANCISCO CARLOS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DURANTE VIAGENS DO PREFEITO MUNICIPAL, À CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO JUNTO A FUNASA/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 11/12/2017 | 840.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE SITE DESTA PREFEITURA E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004519 | 11/12/2017 | 115.20 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO TITAN LOCADA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004521 | 11/12/2017 | 2416.40 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT UNO LOCADO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 11/12/2017 | 745.60 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DIDÁTICO PARA USO EM OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052017 | 0004524 | 11/12/2017 | 2274.73 | 20234037000191 | JUCIVALDO PINTO GONCALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004518 | 11/12/2017 | 4995.14 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS FIAT UNO E AMBULÂNCIA, NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA UNIDADE HOSPITALAR E DE ATENDIMENTO DO SAMU 192, SEGUINDO A LINHA DE REFERÊNCIA, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004520 | 11/12/2017 | 119.04 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO TITAN, A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 11/12/2017 | 1500.00 | 13121240000196 | RONALDO FIRMINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE CONDICIONADOR DE AR DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000222017 | 0004516 | 11/12/2017 | 1390.00 | 00004558899459 | COSME PEREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM USO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 12/12/2017 | 17024.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,COMPETÊNCIA JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 12/12/2017 | 18648.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,COMPETÊNCIA JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 12/12/2017 | 17786.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 12/12/2017 | 16557.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 12/12/2017 | 636.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA-CIP,COMPETÊNCIA JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 12/12/2017 | 596.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA-CIP,COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 12/12/2017 | 560.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA-CIP,COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 12/12/2017 | 659.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA-CIP,COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 13/12/2017 | 1600.00 | 00002657700411 | JOSÉ LOURENÇO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA CONSERTO DE CALÇAMENTO E ESGOTOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004545 | 13/12/2017 | 1075.00 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS FIAT UNO FIAT MOBI, A SERVIÇO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA E ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000152017 | 0004553 | 13/12/2017 | 10912.31 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.LABOR.NOSSA SENHORA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000152017 | 0004554 | 13/12/2017 | 8022.27 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.LABOR.NOSSA SENHORA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL E UNIDADE DE ATENDIMENTO DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Atendimento Integral às Famílias - PBF/PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 13/12/2017 | 60.00 | 00004943544452 | DAMIAO DA SILVA DAMASIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM DE COORDENADOR DO CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO, À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PROMOVIDA PELO SERVIÇO SOCIAL DO INSS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 13/12/2017 | 250.00 | 00084079100400 | AVANUSA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE "PICOLÉS" PARA CONSUMO DURANTE EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA COM GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DA SEDE E DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 13/12/2017 | 259.45 | 00010485853442 | EDJA LARISSA SIMÃO DE LACERDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE BRINQUEDOS, BOMBONS, BRINDES E DOCES PARA PROMOÇÃO DE EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO COM CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 13/12/2017 | 650.00 | 00010485853442 | EDJA LARISSA SIMÃO DE LACERDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS PARA VIAGEM E ESTADA DE SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, A CIDADE DE JOÃO PESSOA, DURANTE ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, A SER PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo para todos | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 13/12/2017 | 500.00 | 00011443825808 | ANTONIO LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS EM LITERATURA DE CORDEL EM PRAÇA PÚBLICA, DURANTE FESTIVIDADES IDEALIZADAS PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 13/12/2017 | 401.80 | 00091834201420 | CARLOS EVANDRO DE SOUSA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS CONDUZINDO ONIBUS DO MUNICÍPIO, COM ESTUDANTES ÀS CIDADES DE CAJAZEIRAS, CONCEIÇÃO E MAURITI-CE, E SERVIDORES MUNICIPAIS A SERVIÇO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Articulação Política Institucional e | Comunicações | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção das atividades da Secretaria de Articulação Política Instit | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 13/12/2017 | 230.00 | 00098116320491 | VANDERI AMORIM DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE SPOT/VINHETA PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E AÇÕES A SEREM PROMOVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000222017 | 0004543 | 13/12/2017 | 937.00 | 00001979351414 | CÍCERO ROMÃO BATISTA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO HONDA CG 150-TITAN, PLACA MNY-6881-PB, PARA TRANSPORTE DE ENCOMENDA E SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, EM SERVIÇO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 13/12/2017 | 294.00 | 00004456251476 | CÍCERO HERMÍNIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E APARELHAGEM SONORA PARA DIVULGAÇÃO DE SPOT/VINHETA RELATIVA A CADASTRAMENTO BIOMÉTRICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004546 | 13/12/2017 | 717.50 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS PATROL E RETROESCAVADEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042017 | 0004539 | 13/12/2017 | 411.00 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL/CRECHE, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNAC. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004540 | 13/12/2017 | 559.90 | 00091120772400 | NILVANDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004541 | 13/12/2017 | 1170.10 | 00091120772400 | NILVANDO BERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PRODUTOS IN NATURA JUNTO A PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, PAGOS COM RECURSOS DO FNDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004544 | 13/12/2017 | 2929.50 | 03890559000122 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS ÔNIBUS DO ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 13/12/2017 | 724.11 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM EMPLACAMENTO/LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS ÔNIBUS DO ESCOLAR, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 13/12/2017 | 302.41 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE ÀS CONTAS DE ÁGUA DE ESCOLAS E PRÉDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 14/12/2017 | 320.00 | 00006586963869 | PEDRO ANTONIO CIPOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SOLDAS E FUNILARIA EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 14/12/2017 | 300.00 | 00005914206430 | FABIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A AJUDA DE CUSTO PARA APRESENTAÇÃO DE GRUPO DE CAPOEIRA EM PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, A SER REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para todos | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 14/12/2017 | 1840.00 | 00072680695291 | LAMARCK TIMÓTEO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE À PREMIAÇÃO DE ARBITRAGEM ENVOLVIDA EM CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR, NESTE MUNICÍPIO, IDEALIZADO E PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE DESPORTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para todos | Apoio ao Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Tomada de Preços | 000062017 | 0004571 | 15/12/2017 | 581.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA PROMOÇÃO DE EVENTOS COM EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000062017 | 0004572 | 15/12/2017 | 575.80 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 15/12/2017 | 200.00 | 00007060771484 | IVO PINTO RAMALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM DE SERVIDOR MUNICIPAL À CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PB, PARA SERVIÇOS DE REVISÃO EM VEÍCULO AMBULANCIA DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DO SAMU 192, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/MAC | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 15/12/2017 | 516.60 | 05155088000304 | ORLY VEÍCULOS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA E REVISÃO EM VEÍCULO AMBULÂNCIA DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DO SAMU 192 (PLACA QFB-3673), DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 15/12/2017 | 743.40 | 05155088000304 | ORLY VEÍCULOS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PEÇAS EXCLUSIVAS PARA MANUTENÇAO/REPOSIÇÃO EM VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO SAMU 192 (PLACA QFB-3673), DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0004567 | 15/12/2017 | 1436.22 | 03246587000101 | SUFRAMED COPMERCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE ATENDIMENTO DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0004568 | 15/12/2017 | 12627.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COPMERCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0004569 | 15/12/2017 | 7977.50 | 03246587000101 | SUFRAMED COPMERCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MEDICAMENTOS E REMÉDIOS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manuteção do Transporte Escolar do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 15/12/2017 | 828.00 | 00070533966493 | JOSE RAUL GALDINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, DO SÍTIO MACAMBIRA A ESCOLA DO DISTRITO DE VIANA, NUM PERÍODO DE 23 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO PNATE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 15/12/2017 | 74.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE ÀS CONTAS DE ÁGUA DE ESCOLAS E PRÉDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 15/12/2017 | 80.00 | 00002099580499 | WILSON VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM SOFTWARES DE COMPUTADOR DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF MOZART RODRIGUES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000062017 | 0004575 | 15/12/2017 | 84.20 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000062017 | 0004570 | 15/12/2017 | 348.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000062017 | 0004574 | 15/12/2017 | 294.80 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000062017 | 0004573 | 15/12/2017 | 401.75 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 15/12/2017 | 301.87 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE ÀS CONTAS DE ÁGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 15/12/2017 | 463.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, HOSPITAL MUNICIPAL E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 15/12/2017 | 396.06 | 35503721000107 | DICAL - DIST VEIC CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE À AQUSIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO EM VEÍCULO FIAT/MOBI, FLEX, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Política Municipal de Saúde | Melhoria Habitacional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092016 | 0004579 | 18/12/2017 | 103659.95 | 17278993000160 | LP CONSTRUTORA E LOCADORA DE MAQUINAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO/MELHORIAS HABITACIONAIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, OBJETO DO CONVÊNIO 105/2017-MS/FUNASA/PMBSF. | 00032017 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 18/12/2017 | 100.00 | 00020516487434 | FRANCISCO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO DISTRITO DE VIANA PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAL DA SEDE DO MUNICÍPIO, EM VEÍCULO PROPRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 18/12/2017 | 3702.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, HOSPITAL MUNICIPAL E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 18/12/2017 | 2834.50 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE ÀS CONTAS DE ÁGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 18/12/2017 | 660.00 | 05068624000164 | BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÁLCULOS ATUARIAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E IPASB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082017 | 0004577 | 18/12/2017 | 4800.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O SETOR DE PESSOAL E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142017 | 0004580 | 18/12/2017 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 18/12/2017 | 3948.30 | 09123654000934 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA JUNTO CAGEPA REFERENTE ÀS COMPETÊNCIAS AGOSTO DE 2012 À FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 18/12/2017 | 154.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 18/12/2017 | 3564.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 18/12/2017 | 2008.42 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE ÀS CONTAS DE ÁGUA DE ESCOLAS E PRÉDIOS LOCADOS PARA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 18/12/2017 | 249.70 | 00007395096401 | JOSE ANDSON BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES E ABASTECIMENTO DE VEÍCULO EM VIAGENS REALIZADAS ÀS CIDADES DE CAJAZEIRAS E JOÃO PESSOA, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM ENCONTRO DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL SERTÃO E PPI/JPA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 18/12/2017 | 270.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO EM VIAGEM ÀS CIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE E CAJAZEIRAS, CONDUZINDO PACIENTES DURANTE AVALIAÇÃO MÉDICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 18/12/2017 | 7513.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 18/12/2017 | 186.16 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE ÀS CONTAS DE ÁGUA DE IMÓVEIS PARA ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0004578 | 18/12/2017 | 6300.00 | 00027673820404 | ANANYAS SINÉSIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA, DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA, PATROCÍNIO DE CAUSAS E DEFESAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS AO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos- | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos-SEMARH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 19/12/2017 | 815.76 | 03659166000102 | IBAMA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE GRU´S INERENTE A TAXAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL (ATERRO SANITÁRIO) NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000232017 | 0004599 | 19/12/2017 | 825.41 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E LEGUMES) , DESTINADOS AOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052017 | 0004601 | 19/12/2017 | 951.88 | 12293017000163 | EDME E EDVAGNA PANIFICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PÃES DESTINADOS AO CONSUMO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 19/12/2017 | 700.00 | 00002073752403 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSISTENTE SOCIAL PARA ASSESSORIA DURANTE PLANEJAMENTO,ORGANIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DO PLANO DECENAL-SINASI (2017-2027) E PLANO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL (2018-2021),PAGOS COM RECURSOS DO IGD/SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 19/12/2017 | 120.00 | 00006909364430 | ANA FLÁVIA DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA CONSUMO DURANTE EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS/SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 19/12/2017 | 850.00 | 24059913000141 | RINALDO DOS SANTOS MOUREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PANETONES PARA CONSUMO DURANTE EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO COM GRUPOS FLOR DA IDADE, MULHERES DINÂMICAS E IDOSOS DO PROGRAMA MELHOR IDADE DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO CO-FINANCIAMENTO DO ESTADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052017 | 0004597 | 19/12/2017 | 700.00 | 12293017000163 | EDME E EDVAGNA PANIFICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PÃES DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000232017 | 0004598 | 19/12/2017 | 1155.95 | 26986825000110 | ROSENILDA CAMPOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E LEGUMES) , DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000232017 | 0004600 | 19/12/2017 | 2238.25 | 08984126000150 | LINDONJONSO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122017 | 0004592 | 19/12/2017 | 500.00 | 00022848487453 | RAIMUNDO LOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VASSOURAS ARTESANAIS DE PALHA E NYLON PARA USO NA LIMPEZA DE TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0004595 | 19/12/2017 | 294.84 | 09629293000145 | FRANCISCO IVONALDO LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP E ÁGUA MINERAL DESTINADOS ÀS CANTINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 19/12/2017 | 600.00 | 00007715456497 | JOSEFA SÍNTIA GOMES FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052017 | 0004596 | 19/12/2017 | 1310.32 | 12293017000163 | EDME E EDVAGNA PANIFICAÇÃO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PÃES DESTINADOS A CANTINA DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0004605 | 19/12/2017 | 20000.00 | 02168943000153 | FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA E CULTURAL DA PARAÍBA - FUNETEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA E QUARTA PARCELA DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO 07.2017.004/2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 20/12/2017 | 500.00 | 00025033905449 | FRANCISCO ALVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CONJUNTO POPULARES, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 20/12/2017 | 1634.35 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS PARA VIAGEM DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO TRAJETO BONITO/JOÃO PESSOA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 20/12/2017 | 24622.44 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-FUS- COMPETÊNCIA DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 20/12/2017 | 17089.31 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0004657 | 20/12/2017 | 737.13 | 09629293000145 | FRANCISCO IVONALDO LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE BUTIJÕES DE ÁGUA MINERAL E GÁS GLP PARA CONSUMO NO PRÉDIO DESTA PREFEITURA E REPARTIÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 20/12/2017 | 17643.02 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 20/12/2017 | 6238.39 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 20/12/2017 | 5350.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 20/12/2017 | 2765.09 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS, COMPETÊNCIA DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 20/12/2017 | 16431.68 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, COMPETÊNCIA DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 20/12/2017 | 165562.32 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 60%, COMPETENCIA DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO2017, | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 20/12/2017 | 52979.64 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL 60%, COMPETENCIA DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2017, | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 20/12/2017 | 7788.14 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-E.J.A-60%-, COMPETENCIA DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2017, | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 20/12/2017 | 80.00 | 00008260822466 | JOSE DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO DIÁRIO DE SEU FILHO, DO SÍTIO ARAME DE CIMA PARA A ESCOLA DO SÍTIO PARAGUAI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 20/12/2017 | 160.00 | 00003349103405 | ASCÊNIO CARMINA DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO DIÁRIO DE SEUS FILHOS, DO SÍTIO ARAME DE CIMA PARA A ESCOLA DO SÍTIO PARAGUAI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 20/12/2017 | 47156.88 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%-FUNDAMENTAL, COMPETÊNCIA DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 20/12/2017 | 30328.57 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%-INFANTIL, COMPETÊNCIA DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 20/12/2017 | 3776.11 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%-EJA, COMPETÊNCIA DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 20/12/2017 | 4056.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-PFVPS- COMPETÊNCIA DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 20/12/2017 | 15274.66 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DO SAMU 192, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 20/12/2017 | 5573.26 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO NASF - SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 20/12/2017 | 28359.02 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS -AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - ESF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 20/12/2017 | 13208.34 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cidade sorridente | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 20/12/2017 | 9821.33 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - ESF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 20/12/2017 | 47663.75 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA ATENÇÃO BÁSICA, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 20/12/2017 | 5870.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA), COMPETÊNCIA 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000242017 | 0004649 | 20/12/2017 | 3266.00 | 12681460000101 | JOSE ADEZILTON DANTAS PALITOT ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM SESSÕES DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES DO SUS, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, SAMU 192 E UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO INCREMENTO MAC/SUS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000182017 | 0004650 | 20/12/2017 | 8290.00 | 10906080000100 | Amanda Maria Alves de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122017 | 0004652 | 20/12/2017 | 3349.60 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052017 | 0004653 | 20/12/2017 | 3668.99 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0004656 | 20/12/2017 | 3292.20 | 09629293000145 | FRANCISCO IVONALDO LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP E ÁGUA MINERAL PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000302017 | 0004660 | 20/12/2017 | 7500.00 | 09311371000169 | CLIMEC CLÍNICA DE IMAGEM MÉDICA DE CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIAS EM PACIENTES ATENDIDOS E ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO E UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 20/12/2017 | 23788.14 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000222017 | 0004633 | 20/12/2017 | 1200.00 | 00053049535415 | FERNANDO GERALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO-CAÇAMBA MMP-5964-PB, PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E RESTOS DE CONSTRUÇÃO DE RUAS LOCAIS, NUM PERÍODO DE DOIS MESES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072017 | 0004655 | 20/12/2017 | 5002.10 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS E TINTAS PARA USO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PINTURA DE PRÉDIOS, PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 20/12/2017 | 14238.85 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 20/12/2017 | 4685.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 20/12/2017 | 80.00 | 00070051584409 | MARINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE, PARA DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 20/12/2017 | 100.00 | 00005935434407 | LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA DESPESAS COM ALUGUÉL RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 20/12/2017 | 70.00 | 00004063900452 | APARECIDA DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTE E EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA RESIDENCIAL, CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 20/12/2017 | 2704.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV/FNAS DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 20/12/2017 | 500.00 | 00067640729491 | DAMIAO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E SHOW DURANTE EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DEDICADO AOS GRUPOS FLOR DA IDADE, MULHERES DINÂMICAS, HOMENS E MULHERES ASTIVOS E MELHOR IDADE, DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SCFV/FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 20/12/2017 | 460.00 | 00010220409447 | DENISE RUFINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS PARA CONSUMO DURANTE EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO PBV/SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000052017 | 0004651 | 20/12/2017 | 2832.89 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , DESTINADOS AOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Atendimento Integral às Famílias - PBF/PAIF | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000072017 | 0004654 | 20/12/2017 | 198.85 | 10577143000114 | ANAIZA PEREIRA BRAGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, ELÉTRICOS E TINTAS PARA USO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO CRAS/CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DO FNAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122017 | 0004658 | 20/12/2017 | 718.17 | 07820380000150 | MARIA VANÚBIA LIMA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO CO-FINANCIAMENTO DO ESTADO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0004659 | 20/12/2017 | 1103.94 | 09629293000145 | FRANCISCO IVONALDO LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS GLP E ÁGUA MINERAL PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV- DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de gestão transparente | Manutenção das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 20/12/2017 | 3264.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 20/12/2017 | 2322.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Articulação Política Institucional e | Comunicações | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção das atividades da Secretaria de Articulação Política Instit | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 20/12/2017 | 3264.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO POLÍTICA, COMPETÊNCIA DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 20/12/2017 | 3424.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 20/12/2017 | 2192.58 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 20/12/2017 | 2483.05 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 20/12/2017 | 223.32 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 20/12/2017 | 3850.00 | 00003121229427 | JOSÉ AIRTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE ÀS DESPESAS COM APRESENTAÇÃO DE FILARMÔNICA CAPITÃO JOSE DE SOUSA NEVES, DURANTE EVENTOS FESTIVOS ALUSIVOS A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 21/12/2017 | 64.28 | 06292667000191 | NET LINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A ASSINATURA DE LINHA DE ACESSO A INTERNET WIRELESS PARA USO PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 21/12/2017 | 100.00 | 00005875100486 | ELIANA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A MÃE DE FAMÍLIA CARENTE, PARA DESPESAS COM TALÕES DE ENERGIA ELÉTRICA RESIDENCIAL,CONFORME ATESTO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Assistência comunitária a pessoas em situação de vulnerabilidade socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 21/12/2017 | 300.00 | 00673834000168 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO-FREITAS & ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AS DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE SEPULTAMENTO DE NATIMORTO, CONFORME ATESTO E CERTIDÃO DE ÓBITO FETAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - ESF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 21/12/2017 | 1800.00 | 00002950296335 | ANDREIA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE MÉDICO INCLUSO NO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME PORTARIA 30 DE 12.02.2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 21/12/2017 | 990.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO EM VIAGEM ÀS CIDADES DE JOÃO PESSOA E RECIFE, CONDUZINDO PACIENTES (JOSE SEBASTIÃO DE SOUSA, ANACLÉCIO SULA DA SILVA, VALDEMAR DE SOUSA RAMALHO E ADORIVA PEREIRA DE FREITAS) PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM QUIMIOTERAPIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0004675 | 21/12/2017 | 3608.30 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0004676 | 21/12/2017 | 5013.88 | 03246587000101 | SUFRAMED COPMERCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,PAGOS COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000152017 | 0004677 | 21/12/2017 | 1943.80 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.LABOR.NOSSA SENHORA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0004678 | 21/12/2017 | 14904.30 | 03246587000101 | SUFRAMED COPMERCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MEDICAMENTOS E REMÉDIOS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0004679 | 21/12/2017 | 11733.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COPMERCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000152017 | 0004680 | 21/12/2017 | 9976.38 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.LABOR.NOSSA SENHORA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL E UNIDADE DE ATENDIMENTO DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 21/12/2017 | 445.27 | 09188376000146 | DETRAN/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AS DESPESAS COM TAXAS DE LICENCIAMENTO IPVA A VEÍCULO FIAT TORO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Médio | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0004681 | 21/12/2017 | 1661.00 | 00004078951406 | VALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO DOS SÍTIOS CACHOEIRINHA, POÇO DA PEDRA, MULUNGU, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE 19 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO PNATE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0004682 | 21/12/2017 | 1835.00 | 00003862799425 | JOÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CACHOEIRINHA, CEDRO E MULUNGU, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO,DURANTE 19 DIAS LETIVOS,PAGOS COM RECURSOS DO PNATE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 21/12/2017 | 1000.00 | 00004713695432 | FRANCINALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO DE OBRAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000222017 | 0004669 | 21/12/2017 | 937.00 | 00006664302845 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 21/12/2017 | 200.00 | 00018560806415 | ANTONIO CAVALCANTE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM DO SECRETÁRIO DA JUNTA MILITAR À CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVIÇO JUNTO AO 15º BATALHÃO DE INFANTARIA, PARA AQUISIÇÃO DOS CDI´S. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 21/12/2017 | 111.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000222017 | 0004670 | 21/12/2017 | 937.00 | 00008523021426 | JOSE GERALDO BARBOSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO YAMAHA-YS150, PLACA OGF-5757-PB, PARA TRANSPORTE DE ENCOMENDA E SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO MUNICÍPIO, EM SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 21/12/2017 | 125.35 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS NO TRAJETO BONITO/JPA/BONITO, PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDORES A SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 21/12/2017 | 121.50 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE ÀS CONTAS DE ÁGUA DA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 21/12/2017 | 250.00 | 00002470251435 | EDMUNDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES E ESTADA DE MOTORISTA DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS, CONCEIÇÃO E SOUSA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 22/12/2017 | 1200.00 | 21500047000194 | FRANCISCO LINDEMBERG NEVES SOARES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES EM USO PELA SECRETARIA DE SAÚDE E ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004696 | 22/12/2017 | 330.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VEÍCULO DOBLO 5372-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004697 | 22/12/2017 | 880.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VEÍCULO UNO VIVACE NPT-5432, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004698 | 22/12/2017 | 1280.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO - PEDRO AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO AMBULÂNCIA DOBLO NPT-5372, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 22/12/2017 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À FAMUP, ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000062017 | 0004693 | 22/12/2017 | 1646.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000062017 | 0004694 | 22/12/2017 | 1521.10 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS À SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 22/12/2017 | 170.00 | 00081230877487 | ANTÔNIO DE ALMEIDA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AS DESPESAS INDENIZATÓRIAS DE VIAGEM DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, A CIDADE DE JOÃO PESSOA, EM SERVIÇO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 22/12/2017 | 241.00 | 00046744215434 | HELIANA LEANDRO ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE DESPESA INDENIZATÓRIAS COM REFEIÇÕES PARA SECRETÁRIA E SUPERVISORES EDUCACIONAIS, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM CONFERÊNCIA INTERMUNICIPAL POPULAR DE EDUCAÇÃO, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 22/12/2017 | 300.00 | 00046744215434 | HELIANA LEANDRO ARARUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE DESPESA INDENIZATÓRIAS COM REFEIÇÕES PARA SUPERVISORES EDUCACIONAIS, DURANTE PARTICIPAÇÃO EM FORMAÇÃO DO PNAIC/SOMA, REALIZADO PELA NONA REGIONAL DE ENSINO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 22/12/2017 | 200.00 | 00003840779430 | ANTÔNIO MARTINS FIGUEIREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DE PROFISSIONAL DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 22/12/2017 | 200.00 | 00003306748463 | ADRIANO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DE PROFISSIONAL DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 22/12/2017 | 200.00 | 00000907386407 | ROBSON PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DE PROFISSIONAL DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 22/12/2017 | 200.00 | 00005167653452 | JOSE ISAAC DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DE PROFISSIONAL DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 22/12/2017 | 200.00 | 00007550328455 | JOSENILSON ROLIM DE S RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DE PROFISSIONAL DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 22/12/2017 | 200.00 | 00005616895474 | JOBSON DUNGA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO INCENTIVO DE DESEMPENHO DE PROFISSIONAL DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0004700 | 22/12/2017 | 1895.30 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Assistência Farmacêutica Básica | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0004701 | 22/12/2017 | 3186.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052017 | 0004699 | 22/12/2017 | 2500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA ASSESSORAMENTO DO MUNICÍPIO JUNTO AOS ORGÃOS ESTADUAIS NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 26/12/2017 | 300.00 | 00003307914430 | JOSÉ PEREIRA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE SOLDA E REPARO EM VEÍCULO FIAT UNO NPT-5454, DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 26/12/2017 | 200.00 | 00003306998494 | CICERO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA LIMPEZA DE PÁTIO E RECOLHIMENTO DE MATERIAIS INSERVÍVEIS DO PRÉDIO ONDE FUNIONA O SCFV/PETI LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 26/12/2017 | 300.00 | 00056968604434 | MARIA MARLI SOARES FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 26/12/2017 | 600.00 | 00037207338821 | CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 26/12/2017 | 198.30 | 00010442584466 | GEOVANA MARAVILHA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO RESTRITO E CONTROLADO PARA A PACIENTE JULIANA MARAVILHA QUEIROZ, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 26/12/2017 | 588.00 | 00004145957423 | LUCIANO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE LOGRADOUROS E RUAS DO DISTRITO DE VIANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 26/12/2017 | 472.00 | 00009235217717 | IBIAPINO ALEXANDRE DE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E APONTAMENTO DE FERRAMENTAS E IMPLEMENTOS EM USO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 26/12/2017 | 350.00 | 00009967076461 | AGLAILTON LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA E PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 26/12/2017 | 600.00 | 00009570418451 | CARLOS ANDRÉ GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS, PARA APOSIÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 26/12/2017 | 630.00 | 00005554210406 | CICERO FURTADO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS, PARA APOSIÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 26/12/2017 | 525.00 | 00009829995429 | CÍCERO RODRIGUES DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS E DO JARDIM DAS NEVES, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 26/12/2017 | 400.00 | 00080599389400 | DAMIÃO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS E TERRENOS BALDIOS DE CONJUNTO HABITACIONAL JARDIM DAS NEVES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 26/12/2017 | 600.00 | 00007496129402 | EDUARDO SOUSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS, PARA APOSIÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 26/12/2017 | 463.00 | 00041916491839 | ERNANDO DE SOUSA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS, PARA APOSIÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 26/12/2017 | 450.00 | 00007994888445 | EVERALDO VENCESLAU CIPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS, PARA APOSIÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 26/12/2017 | 280.00 | 00008044999426 | FABIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE SOLDAS EM TUBULAÇÕES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 26/12/2017 | 600.00 | 00005914206430 | FABIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESGOTOS E CALÇAMENTOS DE RUAS LOCAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 26/12/2017 | 538.00 | 00003189851441 | FRANCISCO BARRETO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS, PARA APOSIÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 26/12/2017 | 880.00 | 00060264926404 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA CONSERTO DE GALERIAS E CALÇAMENTO DE RUAS LOCAIS . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 26/12/2017 | 650.00 | 00006708830426 | FRANCISCO CIPRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E IMÓVEIS DO MUNICÍPIO, LOCALIZADOS NO DISTRITO DE VIANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 26/12/2017 | 600.00 | 00008835684463 | FRANCISCO SÁVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS, PARA APOSIÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 26/12/2017 | 600.00 | 00008733944458 | GERISLÂNDIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS, PARA APOSIÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 26/12/2017 | 300.00 | 00009643024466 | GERLÂNDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS, PARA APOSIÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 26/12/2017 | 400.00 | 00002079473417 | IVANILDA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIARISTAS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS, E APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 26/12/2017 | 600.00 | 00007102947437 | JOSE BRUNO PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS, PARA APOSIÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 26/12/2017 | 600.00 | 00012565742444 | JOSÉ ALDEMIR SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS, PARA APOSIÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 26/12/2017 | 225.00 | 00005724781433 | JOSÉ DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA E PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 26/12/2017 | 462.00 | 00006627934477 | JOSÉ MÁRCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS, E CONDUÇÃO PARA IMÓVEL RURAL LOCADO PELO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 26/12/2017 | 312.00 | 00008075942450 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS DE RUAS LOCAIS PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 26/12/2017 | 1260.00 | 00057088748487 | JOSE NILDO TIMÓTEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS EMPREITADOS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESGOTOS E CALÇAMENTOS DE RUAS LOCAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 26/12/2017 | 300.00 | 00088560880453 | JUDIVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE DIARISTA PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO CENTRO SOCIAL URBANO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 26/12/2017 | 500.00 | 00010121430405 | MARCELO DIAS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS, PARA APOSIÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 26/12/2017 | 400.00 | 00004968672454 | NÁDIA CLÉBIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE RUAS LOCAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 26/12/2017 | 350.00 | 00010208295402 | MICHERLÂNDIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA E PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 26/12/2017 | 500.00 | 00071322825491 | NELSON DA SILVA MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS, PARA APOSIÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 26/12/2017 | 463.00 | 00010589507460 | ROGÉRIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS, PARA APOSIÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 26/12/2017 | 350.00 | 00010397102470 | SÉRGIO EVERTON DA SILVA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS DO DISTRITO DE VIANA E PARA APOSIÇÃO FORA DO PERÍMETRO URBANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 26/12/2017 | 450.00 | 00009133000476 | TÁSSIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS, E CONDUÇÃO PARA IMÓVEL RURAL LOCADO PELO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 26/12/2017 | 550.00 | 00009090328408 | THIAGO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS, PARA APOSIÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 26/12/2017 | 220.00 | 00067640680468 | WILSON PAULINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE DIARISTAS PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E MATERIAIS INSERVÍVEIS DE RUAS LOCAIS, PARA APOSIÇÃO EM ATERRO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0004747 | 26/12/2017 | 32000.00 | 14844006000150 | ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLADO DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DE ENTIDADE, OBJETIVANDO A EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRIAGEM, PROCESSAMENTO, BENEFICIAMENTO, COMPOSTAGEM E DESTINACAO FINAL ADEQUADA DOS RESIDUOS SOLIDOSRECICLAVEIS, REUTILIZAVEIS, ORGANICOS E REJEITOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000112017 | 0004748 | 26/12/2017 | 3000.00 | 00025142186400 | JOSÉ GERALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN, DESTINADO À CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DE ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0004749 | 26/12/2017 | 2140.00 | 00007389231416 | HINGRIA SUENIA VALDEVINO APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS NOVA SANTA CRUZ, LIMOEIRO, ARARAS, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 19 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE (MANHÃ E TARDE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0004750 | 26/12/2017 | 2578.00 | 00005049605474 | LUIZ PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DOS SÍTIO AREIAS, ESTAÇÃO, UMBUZEIRO, MUNDO NOVO, CAMPOS PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO,NUM PERÍODO DE 19 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0004751 | 26/12/2017 | 2186.00 | 00005049605474 | LUIZ PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIO AREIAS, ESTAÇÃO, UMBUZEIRO, MUNDO NOVO, CAMPOS PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO,NUM PERÍODO DE 19 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 26/12/2017 | 80.00 | 00093376901449 | MARCELO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO DIÁRIO DOS SEUS FILHOS, DO SÍTIO GERALDO PARA O SÍTIO CHICO CARRO, ROTA DO VEÍCULO DE TRANSPORTE DO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0004753 | 26/12/2017 | 2534.00 | 00096554053468 | JOÃO LAURENTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CAMARAGIBE, RIACHO DO TIBALDI, AGUA BRANCA, PIRANHAS, PAU DARCO, SERROTE, BARTOLOMEU E ALEGRE, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE 19 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO PNATE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0004755 | 26/12/2017 | 1530.00 | 00007389231416 | HINGRIA SUENIA VALDEVINO APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DOS SÍTIOS NOVA SANTA CRUZ, LIMOEIRO, ARARAS, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 19 DIAS LETIVOS (PERÍODO NOTURNO), PAGOS COM RECURSOS DO PNATE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000202017 | 0004756 | 26/12/2017 | 860.00 | 00010616021763 | MARCELO ZUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS SILÊNCIO, CALDEIRÃO E MULUNGU, PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO PIEDADE, NESTE MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 19 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0004757 | 26/12/2017 | 1048.00 | 00005361057401 | CÍCERO LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS BAIXIO DOS FÉLIX, BONGUINHA, PARA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMETNAL DO SÍTIO MACAMBIRA, DESTE MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 19 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0004758 | 26/12/2017 | 352.00 | 00007313617410 | FRANQUIS PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS OLHO DÁGUA PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO CAJUEIRO, DURANTE 19 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0004759 | 26/12/2017 | 1180.00 | 00030880904453 | ANTÔNIO FURTUOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO SÍTIO ALEGRE PARA ESCOLA NO SÍTIO PAU DARCO, NUM TOTAL DE 19 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0004760 | 26/12/2017 | 547.00 | 00084079207468 | RAFAEL LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO SÍTIO VAZANTE PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO PIEDADE, , DURANTE 19 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO QMSE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0004761 | 26/12/2017 | 1879.00 | 00005361057401 | CÍCERO LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS BAIXIO DOS FÉLIX, BONGUINHA, PARA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMETNAL DO SÍTIO MACAMBIRA, DESTE MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 19 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0004762 | 26/12/2017 | 2491.00 | 00002896655409 | VALMIR DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS AREIAS, CAMPOS, PAU DARCO, PARAGUAI, ARAME, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE 19 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0004763 | 26/12/2017 | 2185.00 | 00084079207468 | RAFAEL LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS PIEDADE, VAZANTES E CHAPÉU, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE 19 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0004764 | 26/12/2017 | 3408.00 | 00096554053468 | JOÃO LAURENTINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CAMARAGIBE, RIACHO DO TIBALDI, AGUA BRANCA, PIRANHAS, PAU DARCO, SERROTE, BARTOLOMEU E ALEGRE, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE 19 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0004765 | 26/12/2017 | 1922.00 | 00007313617410 | FRANQUIS PEREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS OLHO DÁGUA E CAJUEIRO, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE 19 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0004766 | 26/12/2017 | 1485.00 | 00030880904453 | ANTÔNIO FURTUOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO SÍTIO ALEGRE PARA ESCOLA NO SÍTIO PAU DARCO, NUM TOTAL DE 19 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000202017 | 0004767 | 26/12/2017 | 1173.00 | 00010616021763 | MARCELO ZUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS LINS, POÇO PRETO, CALDEIRÃO, PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO PIEDADE, NESTE MUNICÍPIO, NUM TOTAL DE 19 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0004768 | 26/12/2017 | 874.00 | 00005049605474 | LUIZ PEREIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO SÍTIO MATEUS I, AREIAS PARA ESCOLAS NO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO, NUM PERÍODO DE 19DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0004769 | 26/12/2017 | 1048.00 | 00003862799425 | JOÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO SÍTIO CEDRO PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE 19 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 26/12/2017 | 600.00 | 00009936533402 | FÁBIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 26/12/2017 | 300.00 | 00005830138484 | MANUEL FARNÉSIO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIARISTA PARA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE VIANA E SÍTIO CAJUEIRO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 26/12/2017 | 350.00 | 00076884910453 | FRANCISCO ASSIS DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO PRÉDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 26/12/2017 | 500.00 | 00008644561405 | JOSE GREGÓRIO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM PRÉDIO DA ACADEMIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 26/12/2017 | 220.00 | 00011959552430 | JOSEFA MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS POR ORDEM JUDICIAL, PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO PARA O MENOR FRANCISCO LINARTE DE S. CARDOSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 26/12/2017 | 134.75 | 00003298773484 | JOSWE IVAN VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE PACIENTE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 27/12/2017 | 300.00 | 00096553871434 | LÚCYO RODRIGUES FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO EM VIAGENS REALIZADAS À CIDADE DE CAJAZEIRAS, PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 27/12/2017 | 39778.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 27/12/2017 | 270.00 | 00008938653463 | OBERTAN DONATO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO EM VIAGEM REALIZADA À CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000222017 | 0004792 | 27/12/2017 | 3200.00 | 00003450951467 | DANIEL INÁCIO DE FARIAS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO VAN DUCATO PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004797 | 27/12/2017 | 729.59 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT UNO, LOCADO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004798 | 27/12/2017 | 1009.23 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT UNO, A SERVIÇO NA CONDUÇÃO DIÁRIA DE PACIENTES EM HEMODIÁLISE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004802 | 27/12/2017 | 1547.39 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA DOBLO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004803 | 27/12/2017 | 677.75 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT MOBI, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 27/12/2017 | 720.00 | 00067638236491 | RUBENS LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA CONSUMO DURANTE REUNIÕES A SEREM PROMOVIDAS COM PREFEITOS E AUTORIDADES DE CIDADES VIZINHAS, EM PARCERIA COM A CÂMARA MUNICIPAL, TRATANDO DE EMENDAS QUE O MUNICÍPIO SERÁ CONTEMPLADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004796 | 27/12/2017 | 2611.19 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO VOYAGE VW,A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082017 | 0004778 | 27/12/2017 | 2400.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O SETOR DE PESSOAL E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 27/12/2017 | 85.00 | 00008305313433 | KENNEDY MOREIRA PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM E ESTADA DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, À CIDADE DE PATOS, PARTICIPANDO DE CAPACITAÇÃO JUNTO A AGEVISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004815 | 27/12/2017 | 1968.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, A SERVIÇO NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004816 | 27/12/2017 | 2952.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO CARRO-PIPA E PATROL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 27/12/2017 | 51605.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PROGRAMA DE PARCELAMENTO DE DÉBITO RELATIVO ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS, CONFORME MP 778 DE 16/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização e Encargos com a Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 27/12/2017 | 13761.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO PREVIDENCIÁRIO (03/120) JUNTO A PGFN, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO DE 2013 A OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 27/12/2017 | 51188.73 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização da Dívida do IPASB | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 27/12/2017 | 10.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PARCELAMENTO DE DÉBITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 27/12/2017 | 80.00 | 00076033732472 | PEDRO SILVA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO DIÁRIO DE SEU FILHO MENOR PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NO SÍTIO PEREIROS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 27/12/2017 | 14582.00 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE, COMPETÊNCIA 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 27/12/2017 | 21257.80 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA DÉCIMO-TERCEIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 27/12/2017 | 51539.93 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA DÉCIMO-TERCEIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 27/12/2017 | 3825.27 | 08761132000148 | SECRETARIA DO TESOURO DO ESTADO DA PARAÍVBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE À DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIO PARA AQUSIÇÃO DE VEÍCULO FIAT/TORO FREEDOM 2.0, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DE CONVÊNIO 0010/2017 COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004794 | 27/12/2017 | 505.27 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS MOTO A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004805 | 27/12/2017 | 984.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO ÔNIBUS DO ESCOLAR NPR-6533, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004806 | 27/12/2017 | 4238.32 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO ÔNIBUS OET-3505, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004807 | 27/12/2017 | 6560.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO ÔNIBUS BW0-7909, LOCADO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004808 | 27/12/2017 | 984.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO ÔNIBUS DO ESCOLAR IVECO NQG-5817, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004809 | 27/12/2017 | 1185.23 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE OGE-6630, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004810 | 27/12/2017 | 1238.49 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO ÔNIBUS QFG-0433, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004818 | 27/12/2017 | 1209.95 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO ÔNIBUS DO ESCOLAR VOLARE OEY-8393, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004819 | 27/12/2017 | 958.31 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT TORO, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004799 | 27/12/2017 | 910.07 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO S-10, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004811 | 27/12/2017 | 656.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA MMP-5964, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004812 | 27/12/2017 | 984.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO CAMIONETE D-10 HUD-7364, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004813 | 27/12/2017 | 1476.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO CAMINHÃO OGF-2580, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004814 | 27/12/2017 | 656.00 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO CAMINHÃO ASCAMAR NQB 5402, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 27/12/2017 | 1020.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO EM VIAGENS À CIDADE DE RECIFE-PE, CONDUZINDO O PACIENTE WALDEMAR DE SOUSA RAMALHO, DURANTE TRATAMENTO MÉDICO-QUIMIOTERÁPICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cidade sorridente | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000292017 | 0004775 | 27/12/2017 | 2556.08 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA-JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/ATENÇÃO BÁSICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Tomada de Preços | 000252017 | 0004788 | 27/12/2017 | 1500.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JÚNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E SUPORTE TÉCNICO EM SOFTWARES EM USO PELA FARMÁCIA BÁSICA E CONTROLE DE ESTOQUE DE FARMÁCIA, FICHAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL INFORMATIZADA E PROCESSAMENTO DAS AIH´S, PAGOS COM RECURSOS DO SUS/PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 27/12/2017 | 1650.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS MÉDICOS JUNTO A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 27/12/2017 | 500.00 | 00000870251406 | MOISÉS DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM CLÍNICAS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 27/12/2017 | 933.00 | 40982464000246 | ELETROPEÇAS SÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A AQUISIÇÃO DE FOGÃO DE SEIS BOCAS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE DO MUNICÍPIO, PAGO COM RECURSOS DA ATENÇÃO BÁSICA/SUS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Vigilância Sanitária | Manutenção das Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004795 | 27/12/2017 | 475.08 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO MOTO TITAN, A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004801 | 27/12/2017 | 2069.75 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT UNO VIVACE, A SERVIÇO DA UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004804 | 27/12/2017 | 1485.84 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA OFB-3673, A SERVIÇO DO SAMU 192 DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004817 | 27/12/2017 | 2079.52 | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO MOK-PB, A SERVIÇO DA UNIDADE HOSPITALAR DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 27/12/2017 | 134.00 | 00067638236491 | RUBENS LEITE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA CONSUMO DURANTE CURSO E OFICINAS COM PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004800 | 27/12/2017 | 925.43 | 09225919000158 | POSTO JATOBÁ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULO FIAT UNO, A SERVIÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000312017 | 0004791 | 27/12/2017 | 782.00 | 15457996000136 | LINDEMBERG ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS, VULCANIZAÇÕES E TROCAS DE ÓLEO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 28/12/2017 | 5074.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transportes | Transporte | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Transportes | Manutenção da Secretaria de Transportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 28/12/2017 | 2322.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de gestão transparente | Manutenção das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 28/12/2017 | 3264.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Transparência e Controle Interno-SET | Administração | Controle Externo | Programa de gestão transparente | Manutenção das atividades da Secretaria de Transparência e Controle In | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 28/12/2017 | 1800.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos- | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos-SEMARH | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 28/12/2017 | 5000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Articulação Política Institucional e | Comunicações | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção das atividades da Secretaria de Articulação Política Instit | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 28/12/2017 | 5548.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO POLÍTICA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Articulação Política Institucional e | Comunicações | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção das atividades da Secretaria de Articulação Política Instit | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 28/12/2017 | 3296.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO POLÍTICA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 28/12/2017 | 2609.88 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COMPETÊNCIA 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 28/12/2017 | 937.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 28/12/2017 | 3424.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 28/12/2017 | 2192.58 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Desporto e do Lazer | Desporto e Lazer | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria do Desporto e do Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desporto e do Lazer | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 28/12/2017 | 5937.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO COMPETÊNCIA DEZEMBRO ,DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 28/12/2017 | 2795.38 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da SECUT | Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e do Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 28/12/2017 | 7811.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Cultura e do Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Turismo para todos | Promoção de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 28/12/2017 | 5500.00 | 19615932000177 | SINFRÔNIO SABINO DE ARAÚJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE PROMOÇÃO DE FESTA DE RUA NA COMUNIDADE DO DISTRITO DE VIANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 28/12/2017 | 2717.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV/FNAS DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Manutenção do Serv. de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 28/12/2017 | 1000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV/FNAS DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Política Social, Assistência e Cidadania | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 28/12/2017 | 4111.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 28/12/2017 | 4056.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-PFVPS- COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 28/12/2017 | 2028.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-PFVPS- COMPETÊNCIA DEZEMBRO,DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 28/12/2017 | 5573.26 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO NASF - SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 28/12/2017 | 21192.26 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DO SAMU 192, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Estruturação da Vigilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 28/12/2017 | 937.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-PFVPS- COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 28/12/2017 | 28359.02 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS -AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - ESF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 28/12/2017 | 22848.59 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Cidade sorridente | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 28/12/2017 | 15353.23 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 28/12/2017 | 14050.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS MÉDICOS JUNTO A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatori | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 28/12/2017 | 16800.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS MÉDICOS JUNTO A UNIDADE HOSPITALAR LOCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - ESF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 28/12/2017 | 4500.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SEDE DO MUNICÍPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-FUS- COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Estratégia Saúde da Família - ESF | Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 28/12/2017 | 16700.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (MÉDICOS) CONTRATADOS PARA AS UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Política Municipal de Saúde | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 28/12/2017 | 1545.40 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O SAMU 192, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-FUS- COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 28/12/2017 | 23588.24 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 28/12/2017 | 3674.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 28/12/2017 | 6485.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 28/12/2017 | 15155.05 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 28/12/2017 | 4685.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0004871 | 28/12/2017 | 2709.00 | 00096554223487 | FRANCISCO LACERDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DO SÍTIO POÇO PRETO, PIEDADE E VAZANTES, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE 19 DIAS LETIVOS , PAGOS COM RECURSOS DO QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Salário Educação -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0004872 | 28/12/2017 | 1485.00 | 00026491971880 | ERIVANILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO E MOTORISTA PARA CONDUÇÃO DE ESTUDANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DO SÍTIO BONGUINHA, BAIXIO, MACAMBIRA, PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE 19 DIAS LETIVOS, PAGOS COM RECURSOS DO QSE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 28/12/2017 | 6238.39 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 28/12/2017 | 5000.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 28/12/2017 | 3748.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 28/12/2017 | 5350.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 28/12/2017 | 2765.09 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 28/12/2017 | 7811.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 28/12/2017 | 5516.50 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 28/12/2017 | 18416.23 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 28/12/2017 | 937.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 28/12/2017 | 5548.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 28/12/2017 | 17006.55 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 28/12/2017 | 8748.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de gestão transparente | Manutenção do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 28/12/2017 | 18750.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS E LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 28/12/2017 | 79182.52 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-FUS,COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 28/12/2017 | 16621.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 28/12/2017 | 15307.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-FUS- COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 29/12/2017 | 1000.00 | 18221482000175 | MANOEL PIRES DE ARAÚJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SCENES (SOFTWARE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE) INERENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022017 | 0004894 | 29/12/2017 | 2220.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL (AMBULANCIA DUCATO E AMBULÂNCIA SAMU) , A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022017 | 0004895 | 29/12/2017 | 70.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULOS (DUCATO), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000222017 | 0004898 | 29/12/2017 | 13090.00 | 00003774441464 | ADRIANO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO, PLACA OGF-9535, PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NUM PERÍODO DE QUATRO MESES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000222017 | 0004905 | 29/12/2017 | 937.00 | 00001979351414 | CÍCERO ROMÃO BATISTA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO HONDA CG 150-TITAN, PLACA MNY-6881-PB, PARA TRANSPORTE DE ENCOMENDA E SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, EM SERVIÇO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000222017 | 0004910 | 29/12/2017 | 4480.00 | 00003450951467 | DANIEL INÁCIO DE FARIAS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEICULO VAN DUCATO PARA CONDUÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 29/12/2017 | 431459.42 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE,COMPETÊNCIA 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 29/12/2017 | 129552.21 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO,EXERCÍCIO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0004889 | 29/12/2017 | 7800.00 | 02168943000153 | FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA E CULTURAL DA PARAÍBA - FUNETEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ, PB,CONFORME CONTRATO 111/2017-PMBSF | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000172017 | 0004892 | 29/12/2017 | 3200.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE À LOCAÇÃO DE PROGRAMAS SOFTWARE PARA USO NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000212017 | 0004893 | 29/12/2017 | 1980.00 | 04352312000115 | RIX INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE INTERNET WIRELESS PARA USO PELAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração e Coordenação | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização de Administração Geral | Manutenção da Secretaria de Administração e Coordenação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000222017 | 0004902 | 29/12/2017 | 937.00 | 00008523021426 | JOSE GERALDO BARBOSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO YAMAHA-YS150, PLACA OGF-5757-PB, PARA TRANSPORTE DE ENCOMENDA E SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO DO MUNICÍPIO, EM SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 29/12/2017 | 4000.00 | 00067640060400 | JOSE TAVARES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CARRO PIPA PARA TRANSPORTE DE ÁGUA E ABASTECIMENTO NOS BAIRROS E RUAS LOCAIS E COMUNIDADES RURAIS, DURANTE PERÍODO DE EVENTO ADVERSO DA ESTIAGEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Agricultura e Recursos Minerais-SEA | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio Administrativo da SEMAH | Manutenção da Secretaria de Agricultura e Recursos Minerais-SEARM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000222017 | 0004903 | 29/12/2017 | 937.00 | 00002777283478 | ANTÔNIO DIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO HONDA TITAN MNA-2950-PB, PARA TRANSPORTE DE ENCOMENDA E SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS MINERAIS DO MUNICÍPIO, EM SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria do Planejamento e Urbanismo-SEPLAN | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Planejamento e Infra | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Urbanismo-SE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 29/12/2017 | 1000.00 | 00004713695432 | FRANCINALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO DE OBRAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 29/12/2017 | 1022.42 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO PASEP 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000222017 | 0004901 | 29/12/2017 | 937.00 | 00006664302845 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 29/12/2017 | 20726.24 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 29/12/2017 | 57670.75 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 40%, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2017, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 29/12/2017 | 238504.04 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 60%, COMPETENCIA DEZEMBRO 2017, | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 29/12/2017 | 10143.55 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (PROFESSORES) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 60%, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 29/12/2017 | 6789.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 40%, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 29/12/2017 | 37313.02 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL 40%, COMPETENCIA DEZEMBRO 2017, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 29/12/2017 | 4400.77 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 40%, COMPETENCIA DEZEMBRO 2017, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 29/12/2017 | 72752.76 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL 60%, COMPETENCIA DEZEMBRO 2017, | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Jovens e Adultos | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 29/12/2017 | 11414.69 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO ENSINO EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-E.J.A-60%-, COMPETENCIA DEZEMBRO 2017, | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 29/12/2017 | 6485.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 29/12/2017 | 11244.00 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 40%, COMPETENCIA DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 29/12/2017 | 7168.06 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 60%, COMPETENCIA DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 29/12/2017 | 3420.05 | 08924037000118 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO ENSINO INFANTIL 60%, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022017 | 0004896 | 29/12/2017 | 3702.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A COMPRA DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO ÔNIBUS DO ESCOLAR (VOLKS OET-3505E OEY-8393), A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000022017 | 0004897 | 29/12/2017 | 465.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE MECÂNICA EM VEÍCULO ÔNIBUS DO ESCOLAR OET-3505, A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000222017 | 0004906 | 29/12/2017 | 937.00 | 00030257352449 | ZENILTON HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO CG-150-TITAN-KS, MOV-9015, PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES, ENCOMENDAS E MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO TRAJETO SEDE/ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 29/12/2017 | 168.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA (83)185-3561 EM USO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/MDE/CAE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 29/12/2017 | 444176.84 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 40%, COMPETÊNCIA 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Desenvolvimento do Ensino Infantil | Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 29/12/2017 | 1367919.28 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO INFANTIL-FUNDEB 60%,COMPETÊNCIA 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 29/12/2017 | 103610.85 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE,COMPETÊNCIA 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria da Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica de Qualidade para Todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 29/12/2017 | 11258.41 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO,EXERCÍCIO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 29/12/2017 | 154.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA EM USO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Trabalho e Ação Soci | Manutenção das Atividades da Secretaria de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 29/12/2017 | 96.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA (83)3490-1658 EM USO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 29/12/2017 | 19693.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 29/12/2017 | 594.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA-CIP,COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000222017 | 0004904 | 29/12/2017 | 937.00 | 00009785408400 | LUIZ GUSTAVO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MOTO TITAN, PARA VIAGENS COM SERVIDORES, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DESENVOLVIMENTO SETORIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000222017 | 0004908 | 29/12/2017 | 1200.00 | 00053049535415 | FERNANDO GERALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO-CAÇAMBA MMP-5964-PB, PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E RESTOS DE CONSTRUÇÃO DE RUAS LOCAIS, NUM PERÍODO DE DOIS MESES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria dos Serviços Públicos e do Desenvolvime | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria dos Serviços Públicos e | Manutenção das Atividades da Secretaria dos Serviços Públicos e do Des | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000222017 | 0004909 | 29/12/2017 | 1390.00 | 00004558899459 | COSME PEREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM USO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Política Municipal de Saúde | Manutenção do Bloco da Atenção Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 29/12/2017 | 683694.66 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA),COMPETÊNCIA 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Advocacia Geral do Município | Administração | Administração Geral | Programa de apoio administrativo da AGM | Manutenção das Atividades da Advocacia Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0004899 | 29/12/2017 | 6300.00 | 00027673820404 | ANANYAS SINÉSIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESTINAR-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA, DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA, PATROCÍNIO DE CAUSAS E DEFESAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS AO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 29/12/2017 | 660202.71 | 02739758000171 | IPASB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS INCIDENTES NA FOLHA DE PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS,COMPETÊNCIA 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria das Finanças, Orçamentos e Controle da | Administração | Administração Financeira | Programa de Apoio Administrativo da SEFOR | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças, Orçamentos e Con | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 29/12/2017 | 19673.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO,EXERCÍCIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024